1、XXX 水库工程建设项项目目建建议议书书二一年七月1目目录录第一章第一章综述综述.2.2.2.2第一节XXX水库概况.2第二节项目建设的必要性2第二章第二章项目建设的基本条件项目建设的基本条件.3.3.3.3第一节项目建设位置3第二节项目建设有利条件4第三章第三章项目建设的内容及规模项目建设的内容及规模.4.4.4.4第一节工程设计方案4第二节工程规模及建设内容5第三节主要工程量及建设工期7第四章第四章项目投资估算及资金筹措项目投资估算及资金筹措.8.8.8.8第一节编制原则及依据8第二节工程总投资及资金来源9第五章第五章项目效益分析项目效益分析10101010第一节直接经济效益.10第二节社2、会效益.11第六章第六章结论及建议结论及建议121212122第一章第一章第一章第一章综综综综述述述述第一节第一节XXXXXXXXXXXX 水库概况水库概况XXX 水库位于 XXX 雍河乡桃园村，地处嘉陵江-东河插江上游，距 XXX 城 75 公里。该工程主要功能为农业灌溉，兼有解决乡镇、农村人畜饮水。该工程坝址以上集雨面积 23.3 平方公里，其中借水面积11.5 平方公里，总库容 1462 万立方米，其中死库容 240 万立方米，兴利库容 1130 万立方米，防洪库容 92 万立方米，设计坝高 57 米。相应坝顶高程 945 米，正常蓄水位 941 米，死水位 913 米，坝基高程 8883、 米，是一座以灌溉为主兼有解决人畜饮水任务的中型水利工程，具有多年调节性能。工程设计水平年为 2015 年，设计年供水量 1130 万立方米（P=75%），多年平均年供水量 1100 万立方米。该工程规划灌区涉及雍河、新观、三川、龙王、漓江等5 个乡镇，设计灌溉面积 4.6 万亩，其中新增灌溉面积 3 万亩。工程生活供水范围为雍河、新观、三川、龙王、漓江等5 个场镇人口 6000 人，乡村供水人口 15500 人，总供水人口21500 人，以及大、小牲畜 15500 头，设计年供水量 81 万立方米。第二节第二节项目建设的必要性项目建设的必要性利用 XXX 水库蓄水是解决项目规划灌区生产及生活4、用3水对水量水质要求的最有效途径，是保障人们身体健康、满足人民群众不断增长的物质文化生活的需要。规划灌区涉及雍河、新观、三川、龙王、漓江等 5 个乡镇，该区域多为低山深丘地形，无骨干水利工程，现有水利工程绝大部分为山坪塘，工程病害严重，蓄水少保障率低，一遇干旱年景，只有沿河两岸农田通过抽水解决灌溉，其余 70%的农田只有改种旱地作物，产量低，严重制约了当地的经济发展。场镇居民及附近群众饮用水只能从河沟提取，水质差，严重影响人们的正常生活，危害人们的身体健康。而且随着人们生活水平的提高和地方工业的发展，人们对水质水量的要求越来越高。为此，在该区域新建骨干水利工程，改善当地生产生活条件，促进当地经5、济发展具有极为重大的意义。第二章第二章第二章第二章项目建设的基本条件项目建设的基本条件项目建设的基本条件项目建设的基本条件第一节第一节项目建设位置项目建设位置XXX水库工程位于雍河乡桃园村会家垭附近，地处XX、XX、XX 三县（区）接界处。库区海拔高程 8931301.2 米。大坝拟在桃园村冯家煸下河沟上修建，坝址地面高程约 893米，河沟断面呈“V”型，该段河道顺直，两岸较对称，边坡稳定，具有较好的建坝条件。该坝址距雍河乡约 10 公里，右岸为元坝区地界，坝址左右岸均有村道路通至坝址附近。项目灌区渠系总长 312 公里，渠道沿线地质多为砂泥岩互层，4无滑坡地段。第二节第二节项目建设有利条件项6、目建设有利条件一、水源可靠，水质好。XXX 水库坝址以上集雨面积23.3 平方公里，多年平均来水量 1048 万立方米，除满足农田灌溉需水外，可用于场镇生活用水约 81 万立方米。水库库区人烟稀少，植被良好，森林覆盖率 70%，无地下矿藏，无场镇企业等人口聚居地及其它污染，库区水质经 XXX 水质检测中心抽检，水质为一级水占 45%，二级水占 55%，完全符合农田灌溉及生活用水标准。二、交通方便，用水用电有保障。该水库坝址距雍河乡10 公里，目前已有机耕路通至坝址附近，只需新建 1.5 公里公路即可到达坝址。对外交通方便，雍河至苍溪（白鹤）沥青油路即将建成，至苍旺公路（喻家嘴）仅 20 公里，7、至旺苍 40 公里，水泥、钢材、炸药等物资运输均较方便。施工用水用电均可在就近村组解决，十分方便。三、水库供水成本低，效益显著。该水库由于位置高，灌区农田全为自流灌溉，人畜饮水通过水质净化处理，通过输水管道引水，即可到达各用水户，降低了运行成本。第三章第三章第三章第三章项目建设的内容及规模项目建设的内容及规模项目建设的内容及规模项目建设的内容及规模第一节第一节工程设计方案工程设计方案该水库 1975 年由 XXX 水电局勘测，南充地区水电勘测5设计队主持设计并上报省水电厅，1976 年动工备料，1978年因国民经济调整停建。水库大坝设计为浆砌条石直墙防渗体废渣坝，坝高 54 米，总库容 1358、2 万立方米，库尾隧洞（长2.4 公里）取水，渠道总长 45 公里，控灌原三川区所辖 7 个乡镇及桥溪、石灶、土鲤、漓江等乡镇，灌面 2726.67 公顷。XXX 水库枢纽由大坝、溢洪道、放空导流隧洞、放水隧洞组成。大坝拟设计为砼面板堆石坝，坝高 57 米，坝顶长120 米；溢洪道为开敞式正堰溢洪道，堰宽 20 米，溢洪道长300 米，砼衬砌；放空导流隧洞长 280 米，断面为半园拱城门洞型，尺寸 2*3 米，钢筋砼衬砌；放水隧洞长 2400 米，断面为半园拱城门洞型，尺寸 1.7*2.3 米，砼衬砌。灌溉渠系总长 312 公里，渠道横断面为梯形，砼衬砌。第二节第二节工程规模及建设内容工程规模9、及建设内容一、设计标准根据水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2000），XXX 水库为中型水库，工程等别为等，主要建筑物级别为3 级，次要建筑物级别为 4 级。洪水标准为设计 50 年一遇，校核 1000 年一遇。二、建设规模及内容1、建设规模XXX 水库总库容 1462 万 m3，其中兴利库容 1130 万 m3，工程主要功能为农田灌溉，其次为项目灌区乡镇提供安全可6靠的人畜饮用水。水库规划灌溉农田面积 46000 亩，其中水田 27600 亩，旱地 18400 亩，参照我县已成水利工程灌溉定额，取田灌溉毛需水量 373 m3/亩，地 50 m3/亩，农田灌溉总需水量为 1351 10、万 m3。乡场镇供水范围为雍河、新观、三川、龙王、漓江等5个场镇，总供水人口21500人，大小牲畜15500头，需水量按人 85L/人/天，牲畜 25L/头/天，总需水量为 81万 m3，乡镇企业及其他用水 50 万 m3，则项目灌区总需水量为 1482 万 m3。项目灌区现有水利工程可供水量约 450 万 m3，加上 XXX 水库供水，因此灌区水量供需基本平衡。2、建设内容该工程建设内容包括枢纽工程和灌区渠系工程。枢纽工程由大坝、溢洪道、放空导流隧洞、放水隧洞组成。大坝：拟设计为砼面板堆石坝，坝高 57 米，坝顶宽 6米，坝顶高程 945 米，坝基高程 888 米，大坝上游设三级坡，平均坡度11、 1：1.8，下游坝坡设三级坡，平均坡度 1：2.0，大坝基础采用固结及帷幕灌浆处理，上游坝坡采用现浇砼面板防渗。溢洪道：建于大坝左岸，为开敞式正堰溢洪道，总长 300米，堰宽 20 米，陡槽宽 12 米，采用砼衬砌，堰顶设交通桥。放空导流隧洞：建于大坝左岸，长 280 米，断面为半园拱城门洞型，尺寸 2*3 米，钢筋砼衬砌，拱顶采用回填灌浆处理，建闸门房一座，闸门 2 套，隧洞进口高程 900 米。7放水隧洞：建于大坝左岸上游约 300 米处，长 2400 米，断面为半园拱城门洞型，尺寸 1.7*2.3 米，砼衬砌。拱顶采用回填灌浆处理，建闸门房一座，闸门 2 套，隧洞进口高程913 米。水12、库管理房：建管理房 800 m2及其他附属设施。交通工程：新建进场公路 1.5 公里，维修公路 10 公里。灌溉干渠：总长 312 公里，其中干渠 2 条，长 44 公里渠首设计流量 1-2m3/s,支渠 37 条，长 268 公里，设计流量0.3-0.6 m3/s,渠道横断面为梯形，砼衬砌。供水工程：供水管线（主管）总长 85 公里，采用 D75-150管径 PE 管，引水至各乡场镇水厂。第三节第三节主要工程量及建设工期主要工程量及建设工期1、主要工程量：本工程总工程量为 266.89 万 m3,其中土方开挖 101.86 万 m3,石方开挖 66.52 万 m3,碾压堆石 72 万m3,回13、填土石方 10.24 万 m3,砌条块石 0.32 万 m3,砼浇筑 15.95万 m3,钢筋制安 146T，固结、帷幕灌浆 4800 米，回填灌浆8400m2。2、建设工期：本工程计划工期 5 年，其中枢纽工程施工期 36 个月，渠系工程施工期 24 个月，2010 年为前期工作阶段。8第四章第四章第四章第四章项目投资估算及资金筹措项目投资估算及资金筹措项目投资估算及资金筹措项目投资估算及资金筹措第一节第一节编制原则及依据编制原则及依据该项目投资估算执行四川省水利厅有关文件、规定、办法、定额、费率标准，采用 2010 年 7 月材料价格，依据川水发【2007】20 号颁四川省水利水电建筑工程14、概算定额、四川省水利水电建筑工程机械台班费定额、四川省水利水电建筑工程设计概（估）算编制规定编制投资估算。一、基础资料（一）人工预算单价建筑工程按水利水电建筑工程三级及以上企业标准执行，平均工资 6.5 元/工时。（二）有关费用及费率标准1、其它直接费：按基本直接费的 2%及。2、现场经费：以基本直接费的 6%计，金属结构及安装工程按人工费的 45%计。3、间接费：以直接费为取费基础，砼工程 5%，土石方工程 8%，金属结构及安装工程按人工费的 50%计。4、利润：按三级企业施工，利润按 7%计。5、税金：税率按 3.25%计。（三）主要材料预算价格水泥从旺苍购进，运距 55 公里，汽车运输，15、人力运9200-500 米至工地，预算价格 500 元/吨；河沙、卵石从苍溪东河边购进，平均运距 55-75 公里，汽车或拖拉机运输，人力运 200-500 米，预算价格 110-120 元/m3,钢材、炸药从旺苍购进，预算价格分别为 5500 元/吨、13000 元/吨。供水 PE 管道及管件采用招标采购，价格 100-250 元/米。（四）独立费用1、工程建设管理费：按建筑安装工程费的 3%计。2、工程建设监理费：按建筑安装工程费的 1.5%计。3、生产准备费：按建筑安装工程费的 0.4%计。4、科研勘测设计费：按建筑安装工程费用的 5%计。5、建设及施工场地征用费：按建安工程费用的 0.16、4%计。6、其它费用：按建安工程费用的 0.4%计。7、预备费：基本预备费按建安工程、临时工程、其他费用之和的 5%计，价差预备费按 3%计。（五）淹没征地补偿费用按现行有关规定计算。第二节第二节工程总投资及资金来源工程总投资及资金来源工程静态总投资 25001 万元，其中工程部分 23048 万元，包括：建筑工程费 18626 万元，机电、金属结构设备及安装工程费 143 万元，施工临时工程费 563 万元，独立费用 2008万元，预备费 1707 万元。移民和水保环境部分 1953 万元。资金来源：本工程为社会公益性项目，资金来源以国家投入为主，占 80%，为 20000 万元，市县配套及17、农民筹资占 20%，10为 5000 万元。第五章第五章第五章第五章项目效益分析项目效益分析项目效益分析项目效益分析第一节第一节直接经济效益直接经济效益本工程项目经济评价依据国家计委建设项目经济评价方法与参数及 2010 年 7 月物价水平作为依据。1、费用计算本工程直接总投资 25001 万元，按 90%形成固定资产为22500 万元。（1）、年运行费（包括管理费、维修费及其它费用）：按管理人员 15 人 2 万元/年小计为 30 万元/年；维修费、税金及其它费用按形成固定资产的 2计为 45 万元，共计年运行费 75 万元/年。（2）效益计算该工程主要效益为农田灌溉增产收益，其次为水产养殖18、效益。农田灌溉按灌面 46000 亩，复种指数 200%，粮食总播种面积为 92000 亩，其中水稻 27600 亩，小麦、油菜、玉米等其它旱地作物面积 64400 亩，按水稻增产 200 公斤/亩，旱地作物平均 80 公斤/亩，灌区共增产粮食 10672 吨，蔬菜2484 吨，年效益为 2418 万元。水产养殖按新增养鱼水面 3000亩，亩产鱼 200 公斤，增值 4 元/公斤，年效益为 240 万元。合计效益为 2658 万元/年。112、经济评价（1）形成固定资产 22500 万元。（2）年成本费用：折旧费：本工程为农业基础设施项目，主要体现为社会公益性，不计折旧费。年运行费：经计算为 19、75 万元/年。年成本费用合计为 75 万元/年。（3）评价方法：采用经济内部收益率法、经济净现值法、经济效益费用比法进行。经济计算期采用 35 年，其中施工期 5 年，生产期 30 年。社会折现率 7%时：经济净现值（ENPV）=4454 万元，经济效益费用比（ERCR）=1.234,经济内部收益率（EIRR）=9%。静态投资回收年限为 14 年。从上可知，本工程各项经济指标均大于所允许的最小值，说明本项目具有较好的经济效益，在经济上是可行的。第二节第二节社会效益社会效益1、本工程建成后，可向规划灌区提供优质水源，保证项目灌区农田用水需要，由于农田灌溉水源有保障，可以大范围、大幅度提高粮食及20、经济作物产量、产值，从而快速促进当地经济发展。2、可以免除原乡镇水厂用电提水的能源消耗及管理费用，由于水源水质改善，可以大大减少水处理的药剂费等，12从而降低生产、生活用水价格，减轻居民水费支出，由于场镇居民饮用水质大大改善，可以减少疾病的发生，提高人民群众的生活水平，改善生存状况，社会效益显著。第六章第六章第六章第六章结论及建议结论及建议结论及建议结论及建议XXX 水库工程修建从经济上是完全合理可行的，该工程为农村基础设施建设项目，社会公益性强，虽然投资较大，但可长期受益，有利而无弊，且对我县以北农村经济发展产生重大影响，为全面建设小康社会提供水质保障势在必行，为此县委、县政府对此十分关心。21、资金问题除申请上级各部门补助外，部分缺口可通过收益居民或农户筹资解决。因此，本工程建设具有很多有利条件，建议尽快启动工程建设前期工作，早日建成受益。13XXXXXX 水库工程建设投资估算表水库工程建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程设备购置安装工程其它费用合计占总投资比例甲甲工程部分工程部分230482304823048建筑工程186261862618626一大坝工程620062006200二溢洪道工程820820820三放空导流工程300300300四引水隧洞工程780780780五交通工程240240240六房屋建筑工程160160160七供电及线路工程404040八渠系工程122、00861008610086机电设备及安装工程353535金属结构及安装工程108108108施工临时工程563563563独立费用200820082008一工程建设管理费563563563二工程建设监理费282282282三生产准备费757575四科研勘测设计费938938938五建设及施工场地费757575六其它费用757575合计213402134021340预备费170717071707乙乙移民和水保环境部移民和水保环境部分分195319531953一移民安置及补偿费150015001500二水保工程投资300300300三环保工程投资606060合计186018601860预备费939393甲+乙250012500125001总投资25001250012500114静态总投资静态总投资250012500125001