1、河北发电有限责任公司外包工程管理制度2015年 7 月 30 日1 编制目的为提高公司外包项目管理水平，促进外包项目管理的科学化、规范化和标准化，保证外包工程的施工质量、适应市场经济发展的需要，制定本制度。2 适用范围本制度适用于日常维护、定期检修、技改、重大修理、小型基建等委托本公司外实施的项目管理。本标准是规范外包项目管理行为、明确企业各部门与管理人员的职责和相关工作流程、考核评价项目管理的基本依据。3 适用原则3.1 已包含在年度检修计划中的外包项目。技改项目以建投能源批准下达为准。3.2 设备需返厂检修的项目。3.3 无设备、技术力量或需经其他有资质单位进行的技术监督项目和特殊项目。32、.4 可改进、提高设备系统性能的技改项目，其本身技术含量高、须设备厂家现场提供技术服务的项目。3.5 检修中发现的重大设备缺陷，因工作量大、工期紧迫、施工难度大等经认定由公司检修人员无法按时完成的项目。4 引用制度中国人民共和国安全生产法河北西柏坡发电有限责任公司外包工程安全管理规定河北西柏坡发电有限责任公司外包工程公共设施施工管理规定及要求关于加强外包焊接施工质量管理的通知河北西柏坡发电有限责任公司检修文件包管理标准5 专业术语外包工程：根据工作需要由我公司通过招（议）标方式，将某项工程、项目给予有资质的相关方进行施工或维护。6 职责与分工6.1 生产技术部：是公司生产类外包工程的归口管理部3、门。负责外包项目的立项申请、招（议）标文件的编写、负责招（议）标中投标人的技术资质审核及推荐。参加招（议）标及合同谈判、签定技术协议、办理合同会签。负责工程施工质量的检查、监督及验收。负责办理付款及结算手续。负责合同变更及变更手续的履行。6.2 经营策划部：是外包工程招（议）标的归口管理部门，也是公司基建类（包括小型基建）外包工程项目归口管理部门。负责外包工程的招（议）标工作及公司基建类（包括小型基建）外包工程项目立项申请、招（议）标文件的编写、招（议）标中投标人的技术资质审核及推荐、招（议）标及合同谈判、签定技术协议、办理合同会签。负责工程施工质量的检查、监督及验收。负责办理付款及结算手续。4、6.2 安全监察部：是公司所有外包工程的归口安全管理部门。负责对外包施工队伍的安全资质、安全措施进行审查，负责签订安全管理协议。负责组织检修车间对外包施工队伍的安全交底及安全培训。6.3 审计法规部：是外包工程合同的归口管理部门。负责对外包单位经营资质资格审查、参加外包工程的招(议)标及合同谈判。负责对外包项目合同招投标过程及合同谈判过程进行监督。6.4 财务部：负责外包工程项目的费用审核、支付及结算。6.5 纪检监察部：负责外包工程招（议）标过程的监督，监督招（议）标过程中存在的违纪情况并提出整改意见。6.6 各检修车间：是外包工程实施的具体监督部门。提出需要外包施工的申请，负责监督外包工程5、项目的安全、施工质量和施工进度。在施工过程中，指定专人对项目的安全、质量、工期等全面负责。参加工程项目的验收及工程量的检查验收，并对工程量的准确性负责。6.7 发电部：参与外包工程的施工过程，预先发现的问题并提出整改意见。参加外包工程项目的调试、试运、竣工验收工作。负责项目试运行过程中对各种运行数据、指标、参数的监督，并提出优化及整改措施。7 外包项目管理7.1 提出外包项目申请7.1.1 生产技术部以年度检修及技改计划（检修项目、技改项目、科技项目）确定的外包工程为依据，在项目开工前三个月填报外包工程项目申请单（见附件一），由生产部专业专工对外包原因进行说明，确定费用来源及所需费用。生产部主6、任审核、生产副总经理（总工）审定、总经理批准。7.1.2 凡未列入年度检修及技改计划、需增加的外包项目，由检修车间办理计划外外包工程项目申请单（见附件二），填写申请的详细原因、列出所需主要的设备材料及所需费用，生产技术部专业确定费用来源。生产技术部专业及生产部主任审核、生产副总经理（总工）审定、总经理批准。7.2 选择施工单位。生产技术部及检修车间根据工程实际情况选择施工单位，对其资质、信誉、施工能力、业绩等情况进行考察，择优选定投标单位。生产部专业填写施工单位考察推荐表（见附件三）。7.3 进行施工单位的招（议）标、签订合同。原则上符合条件的外包项目要进行招投标。合同谈判结束后应履行合同会签7、手续。7.4 选择施工监理单位并成立公司内部工程监理小组。需要外委施工监理单位的重大工程项目，生产技术部通过招（议）标确定施工监理单位，监理单位与我公司必须依法签订书面委托监理合同，明确双方的义务、权利、责任、监理酬金、监理服务期限、监理范围和监理工作内容。外包工程项目无论是否有施工监理单位，我公司都要成立工程项目监理小组。工程项目监理小组组长由工程项目主要负责车间的主任（副主任）担任，监理小组成员由生产技术部专业专工、发电部专业专工、安监部相关人员、车间专工及相关班组的班长（副班长）、技术员、工作负责人组成。7.5 外包项目检修文件包的编制及审批。外包项目全面实行检修文件包管理。项目开工前 8、30 天，项目主要负责车间完成检修文件包的编写及审批，将检修文件包及检修文件包管理标准一并下发施工单位执行。外包项目检修文件包应严格按公司检修文件包管理标准编写。7.6 项目开工前施工单位应完成的工作。项目开工前 15天，施工单位应完成下列工作。7.6.1 确定项目经理，成立项目管理组织机构。将项目管理组织机构及机构人员联系方式报生产技术部、安全监察部、相关车间备案。7.6.2 编制详细的项目组织措施及施工方案。项目组织措施及施工方案应包含组织机构（包括安全组织机构）、详细的施工计划或网络图、施工技术要求、施工安全及技术措施、施工风险管理控制等。项目组织措施及施工方案报生产技术部及安全监察部审9、核批准并备案。施工单位未按期完成上述工作的，每延误一天，从合同总款项中扣除违约金1000 元。7.7项目开工前监理单位应完成的工作（无监理单位的由工程项目监理小组完成）。项目开工前 15 天，监理单位应完成下列工作。7.7.1 监理单位编制监理规划，经监理单位负责人批准，报送生产技术部审核备案。监理规划应包含以下主要内容：1）工程项目概况。2）监理工作范围。3）监理工作内容、监理工作控制要点、目标。4）监理工作目标。5）监理工作依据。6）项目监理机构的组织形式。7）项目监理机构的人员配备及联系方式。8）项目监理机构及监理人员岗位职责。9）监理工作程序。10）监理工作方法及措施。11）监理工作制10、度。7.7.2 监理单位对施工单位的准备工作进行核查(包括资质、人员和组织机构的配备、特种作业人员的资格、施工机具装备、材料物资、管理制度、场地等)，形成核查报告报生产技术部。7.7.3项目施工单位、监理单位、设计单位在施工过程中需要填报的各种表格均应按照电力建设工程监理规范中规范的表格进行填写，电脑打印。监理单位应在开工前准备上述表格供施工单位、监理单位、设计单位使用。电力建设工程监理规范中的电力建设工程监理基本表式目录见附录（略有修改）。7.8 办理项目开工手续。项目开工前由施工单位提报 外包工程正式开工认可表（见附件四），检修车间专业人员、生产技术部专业、主任、安全监察部主任审核，副总经11、理（总工）签批。7.9 外包工程项目施工过程控制7.9.1 公司所有外包工程管理工作必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格遵守公司外包工程安全管理规定 及 外包工程公共设施施工管理规定及要求。严格按照施工单位编制的项目组织措施及施工方案及公司下发的检修文件包进行施工，严格控制进度和施工质量。公司项目监理小组对项目组织措施及施工方案、检修文件包的执行情况进行检查。对于不按照项目组织措施及施工方案施工的，每发现一次，扣除违约金500 元。对于不按照检修文件包的要求进行施工或没有履行质检点签字手续的，每发现一次，扣除违约金200 元。项目施工过程中外包单位现场负责人，对可能影响施工安全的关键工序12、加强管理并及时通知安监人员到现场监督实施，发现安全隐患责令停工进行整改。7.9.2 监理单位对施工现场管理进行全面监督和检查，对不执行施工现场管理规定者予以处罚，对造成后果或严重后果者追究责任。7.9.3 公司工程项目监理小组对施工单位执行施工方案及检修文件包的情况、项目施工安全、质量、工期等进行全面检查与监督。7.9.4 建立项目联络会制度。在项目实施过程的关键阶段通过召开项目联络会的方式解决问题、统一认识。项目联络会由生产技术部组织，施工单位、监理单位、公司工程项目监理小组参加。7.10 外包工程项目进度控制7.10.1 项目进度控制应建立以项目经理为责任主体，由施工单位现场负责人、技术人13、员、作业班组长参加的项目进度控制体系。施工进度计划以编制的施工网络图和分部分项工程的施工网络横道图来进行计划指导。监理单位及公司工程项目监理小组应全面跟踪项目进度情况，对整体施工进度进行把控。7.10.2 施工进度计划7.10.2.1 施工进度计划应包括施工总进度计划和单位工程施工进度计划。7.10.2.2 施工总进度计划的编制应符合下列规定:1）施工总进度计划应依据施工合同、施工进度目标、工期定额、有关技术资料、施工部署与主要工程施工方案等编制。2）施工总进度计划的内容应包括:编制说明，施工总进度计划表，分期分批施工工程的开工日期、完工日期及工期一览表，资源需要量等。7.10.3 施工进度计14、划的检查与调整7.10.3.1 依据施工进度计划对施工进度进行检查，并由项目经理指定的现场负责人进行记录。7.10.3.2 施工进度计划检查应采取日检查或定期检查的方式进行，应检查下列内容:1)检查期内实际完成和累计完成工程量。2)实际参加施工的人力、机械数量及生产效率。3)进度偏差情况。4)进度管理情况。5)影响进度的特殊原因及分析。7.10.3.3 由于施工单位原因导致施工关键节点延误的，每发生一次扣除合同总额的 1%违约金；导致总工期延误的，每延误一天，扣除合同总额的2%违约金；导致甲方发电机组延期启动并网的，每延误一天，扣除的违约金不低于20 万元。7.10.3.4 当发生的进度偏差已15、无法进行补救时，应进行进度调整，工期进度调整应在总工期过半前完成。调整后的工期进度报监理单位及公司工程项目监理小组审核，经生产部主任、副总经理（总工）批准。工期进度的调整不解除对施工关键节点延误及总工期延误的违约处罚。7.11 外包工程项目的质量控制。项目质量控制实行项目经理负责制。7.11.1 施工准备阶段的质量控制7.11.1.1 项目经理应组织技术人员依据设计文件和设计技术交底的工程控制点进行复查。当发现问题时，应与设计人协商处理，并应形成记录。7.11.1.2 项目经理应对全体施工人员进行全面的技术交底，并应保存技术交底记录。7.11.2 施工阶段的质量控制7.11.2.1 施工作业人16、员应持证上岗。7.11.2.2 施工管理人员及作业人员应按操作规程、检修文件包和技术交底文件进行施工。7.11.2.3 项目经理委派现场负责人记录工序施工情况。7.11.2.4 施工中施工单位不严格按照检修文件包、施工方案、施工进度的要求进行施工，或者施工中发生质量事故，生产技术部给施工单位下发整改通知书（见附件六），要求施工单位进行整改，整改完成后履行验收手续。对于拒不接收整改通知书或不能按照整改通知书要求进行整改的，按照合同相关规定进行处罚。对于需要让步接收的项目，应填写让步接收单。7.11.2.5在我公司机组检修中，凡中温（60）、中压（1.6Mpa）及以上管道，氢管、油管等特殊管道，焊17、接工程采用外包形式施工的项目，工程管理车间在正式施焊前，必须将工程项目、焊接、无损检验人员资质证原件、复印件报锅检站，原件审核后退回，工程管理车间对外来焊工进行工件实际考核，并每人送2 个试样到金属检查，合格后方可进入现场施焊，不经考核或考核不合格焊工不得进入现场施焊。对违反规定的车间按公司绩效考核规定进行考核。7.11.2.6 按照检修文件包规定的质检点，公司工程项目监理小组、监理单位及时到位验收，并签字确认。无验收签字不执行下一道工序。7.11.2.7 发电部人员在项目准备、实施过程中要全过程参与和介入，预先发现问题。对于发现的问题施工单位应确保在施工过程中解决。7.12 工程材料、设备的18、质量控制。外包工程材料、设备到货，检修车间组织相关技术人员进行三级验收，按照供货清单逐个清点和验收，验收合格后办理到货验收手续，并按双方协商的现场保管方式，妥善保管。验收人员在设备到货验收记录上签字。外包工程材料、设备到货没有经过三级验收直接用于施工的，视材料及设备情况扣除违约金1000-10000 元。7.13隐蔽工程质量验收隐蔽工程是指地基、地下管道、给排水管、供热管线等完工后需要被下一道工序掩盖或埋藏地下的工程。由于隐蔽工程隐蔽后发生质量问题需打开隐蔽物进行检查或返工，会对甲乙双方均造成经济损失，隐蔽工程隐蔽前应进行验收。一般情况下，当工程具备覆盖、掩盖条件时，施工单位应先进行自检，自检19、合格后及时通知监理单位、公司工程项目监理小组进行验收。验收合格，在检查记录上签字，施工单位可进行隐蔽施工。委托监理的项目，监理单位出具隐蔽工程质量验收证明。7.14 外包工程变更管理7.14.1 设计变更7.14.1.1 设计变更是指设计单位对原设计内容进行修改、完善、优化，或改变有关工程的施工时间和顺序。7.14.1.2 设计变更应由设计单位出具变更单，提交监理单位、公司工程项目监理小组审核，经生产部主任、副总经理（总工）批准。7.14.2 工程量变更7.14.2.1 外包工程施工过程中遇地下管线或与勘察不符的地质条件等，需变更施工方案的，视为工程量变更。7.14.2.2工程量发生变更时，施20、工单位项目经理应立即办理工程量变更申请审批手续，填写工程量变更申请单，详细说明变更内容、变更工作量、预计变更资金，提交监理单位、公司工程项目监理小组审核，经生产部主任、副总经理（总工）批准。7.14.3 工程量变更签证7.14.3.1 施工单位项目经理依据设计变更单、工程量变更申请单及时签证变更的工程量，作为合同价款变更的依据。委托监理的项目，工程量变更签证必须有监理工程师的签字认可。7.14.3.2 工程量变更签证必须以工程量变更申请为附件，不得超过批准的签证工程量。7.14.4 合同价款的变更外包工程因设计变更、工程量变更造成合同价款变更的，应依据以下原则：1）合同中已有适用于变更工程的价21、格，按合同已有的价格变更合同价款；2）合同中有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由甲乙双方协商确定。7.15 外包工程项目调试、试运、竣工验收7.15.1 项目经理组织对竣工资料进行验收并完成收集工作，经监理单位及公司工程项目监理小组确认竣工资料齐全后，移交生产技术部。施工单位未按期完成竣工资料的收集，每延误一天扣除违约金500 元。7.15.1 对于有设备变更的项目，涉及到专业分工的，在项目施工结束前，由生产技术部对口专业负责，在项目试运前完成分工，作为修订公司设备分工管理标准的依据。7.15.2 对于需要进行试运行的项目，由生产技22、术部牵头成立试运小组，负责项目的试运工作。试运小组由施工单位、监理单位、公司工程监理小组、发电部相关人员组成。施工单位项目经理组织编制项目试运行组织措施及方案，经施工监理单位及公司工程监理小组审核报生产技术部主任、生产副总经理（总工）批准后执行。试运行结束后，施工单位项目经理组织编写项目试运行报告。7.15.3 项目竣工验收由生产技术部牵头，施工单位、监理单位、公司工程监理小组、发电部相关人员参加。验收的必备条件：设备安装、调试、试运行结束，施工图纸资料准备齐全。验收工作严格按项目竣工验收大纲进行。项目竣工验收大纲由检修车间、发电部分别编写，提交生产技术部汇总、审核。验收后验收人员在验收大纲上23、签字，作为竣工资料存档。对于聘请监理的，监理单位应出具项目施工监理报告。7.16 外包工程项目的培训工程项目竣工后，由生产技术部牵头，组织项目涉及的相关厂家、设计及调试人员，对项目涉及到的各专业人员进行培训，对于运行人员的培训在工程项目试运之前完成。7.17 外包工程项目的后评价工程项目竣工后，生产技术部负责组织完成对项目的后评价工作，并编写 项目总结及评价报告。7.18 外包工程管理过程资料的归档要求工程项目竣工后应将以下资料归档7.18.1 开工管理方面：7.18.1.1项目可研报告，项目立项报告；7.18.1.2项目立项批复及批复计划等；7.18.1.3项目招标文件、投标文件；中标通知书24、及施工许可证；7.18.1.4施工合同、委托监理工程的监理合同；7.18.1.5施工图审查批准书及施工图审查报告；施工图会审记录；经监理、建设单位批准所施工组织设计或施工方案。7.18.1.6技术安全措施、开工许可手续等；7.18.2 质量和安全管理7.18.2.1施工现场质量管理检查记录；7.18.2.2质量安全技术交底记录；7.18.2.3工程监理小组会议记要；7.18.3 质量验收资料7.18.3.1分步、分项验收及总体验收资料；工程质量验收记录；7.18.3.2施工过程中存在的问题及回复资料；7.18.2.4施工过程控制资料；质量验收报告、原材料出厂合格证及进场检（试）验报告，施工试验25、报告、检测报告；隐蔽工程验收记录；7.18.2.5 设计变更、洽商记录，工程质量整改通知书，工程整改情况报告及复工申请，复工通知书等。7.18.3 试验资料7.18.3.1完成后的试验报告、168 小时试验记录等；7.18.4 竣工资料7.18.4.1 施工单位工程竣工报告、监理单位工程竣工质量评价报告；7.18.4.2建设工程竣工验收报告；7.18.4.3 竣工图，工程质量竣工验收意见书（改后总结）。7.18.5 以上资料在工程竣工后1 个月内进行归档，监理资料由监理公司整理后交档案室归档，招投标资料由经营策划部招标办办理，其余资料由招标承办人归档。8.附录：电力建设工程监理基本表式目录（略26、）附件一:河北西柏坡发电有限公司外 包 工 程 项 目 申 请 单编号：JL07399项目名称申请部门资金来源概、预算计划开工时间计划竣工时间外包的详细原因：生产技术部主任意见：签字：年月日生产副总经理（总工）意见：签字：年月日总经理意见：签字：年月日附件二:河北西柏坡发电有限公司计划外 外包工程项目申请单编号：JL07400项目名称申请部门所需资金追加项目资金来源申请日期计划实施时间外包的详细原因：生产技术部专业意见：签字：年月日生产技术部主任意见：签字：年月日生产副总经理（总工）意见：签字：年月日总经理意见：签字：年月日附件三:河北西柏坡发电有限公司施 工 单 位 考 察 推 荐 表编号：27、JL07401工程项目填报部门推荐厂家一单位名称：考察情况及推荐理由（包括：资质、信誉、施工能力、业绩等具体情况）：推荐厂家二单位名称：考察情况（包括：资质、信誉、施工能力、业绩等具体情况）：推荐厂家三单位名称：考察情况（包括：资质、信誉、施工能力、业绩等具体情况）：生产技术部主任意见：签字：年月日安全监察部意见：签字：年月日生产副总经理（总工）意见：签字：年月日注：可建附页。附件四:河北西柏坡发电有限公司外包工程正式开工认可表编号：JL07402项目所属车间承包单位合同编号工程名称工程施工地点工程施工内容甲方工地代表：乙方工地代表：乙方工地安全员：本工程已具备开条件,拟定于年月日 开工.检修28、车间：1.是否进行了安全技术交底是否2.施工组织措施及施工方案是否编制是否3.现场监护人是否明确是否4.检修文件包是否编制审核完成并下发是否5.是否同意开工是否 6.工器具是否已进行安全检查是否专业技术人员签字:年月日生产技术部:1.技术协议及合同是否签订是否 2.施工组织措施及施工方案是否经审核批准是否 3.施工监理规划是否报送并经审核是否 4.是否同意开工是否生产技术部专工签字:年月日生产技术部主任签字:年月日安全监察部部：1.安全施工措施是否编制是否2.安全教育是否已进行是否3.安全管理协议是否签订是否4.有安全技术交底记录是否5.是否同意开工是否安全监察部专工签字:年月日安全监察部主任29、签字:年月日工程开工批准:1.是否批准开工是否生产副总经理（总工）签字:年月日附件五:河北西柏坡发电有限公司外 包 工 程 竣 工 结 算 审 签 单编号：JL07403项目名称开工日期竣工日期合同金额结算金额项目部门施工单位1.工程主要内容及工程量：2.变更内容：3.其他：（以上由检修车间填写）签字：年月日生产技术部专工：签字：年月日生产技术部主任：签字：年月日安监部：签字：年月日生产副总经理（总工）：签字：年月日注：合同金额及结算金额由生产技术部填写。附件六:河北西柏坡发电有限责任公司整改通知书编号：JL07404生技通字专业第号主送抄送存在问题及整改意见限期完成时间签发人责任部门签字签收30、时间整改结果：责任单位签字：年月日整改验收意见：生产部签字：年月日备注：1、此整改通知单一式二份，责任单位、生产部各一份；2、该整改通知单内容为整体验收内容之一；3、拒不接受此整改通知单按验收不合格处理；4、逾期未完和验收不合格按公司绩效考核相关规定扣除责任单位当月绩效分1-3 分。附录：电力建设工程监理基本表式目录（略有修改）A 类表（承包单位用表）表 A.1 工程开工 报审表表 A.2 工程复工申请表表 A.3 施工组织设计报审表（项目管理实施规划）表 A.4 方案报审表表 A.5 分包单位资格报审表表 A.6 单位资质报审表（试验检测单位/主要材料、构配件及设备供货商）表 A.7 人员资31、质报审表(主要管理人员/特殊工种/特种作业人员)表 A.8 工程控制网测量/线路复测报审表表 A.9 主要施工机械/工器具/安全用具报审表表 A.10 主要测量计量器具/试验设备检验报审表表 A.11 质量验收及评定项目划分报审表表 A.12 工程材料/构配件/设备报审表表 A.13 主要设备开箱申请表表 A.14 验收申请表表 A.15 中间交付验收交接表表 A.16 计划/调整计划报审表表 A.17 费用索赔申请表表 A.18 监理工程师通知回复单表 A.19 工程款支付申请表表人 20 工期变更报审表表 A.21 设备/材料/构配件缺陷通知单表 A22 设备/材料缺陷处理报验表表 A2332、 工程竣工报验单B 类表（监理单位用表）表 B.1 监理工作联系单表 B.2 监理工程师通知单表 B.3 工程暂停令表 B.4 设计文件图纸评审意见及回复单表 B.5 旁站监理纪录表C 类表（设计单位用表）表 C.1 图纸交付计划报审表表 C.2 设计文件报检表表 C.3 设计变更通知单报检表D 类表（通用表）表 D.1 工程联系单表 D.2 工程变更申请单A.1工程开工报审表工程名称：编号：JL07405 致项目监理机构:我方承担的工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于年月日开工，请审查。施工组织设计（项目管理实施规划）已审批；各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格；施工图33、已会检；技术交底已进行；质量验收及评定项目划分表已报审工程控制网测量/线路复测资料已审核质量管理体系、安全环境管理体系满足要求特殊工种/特殊作业人员满足施工需要；本工程的施工人力和机械已进场；物资、材料准备能满足连续施工的需要；计量器具、仪表经法定单位检验合格；分包单位资格审查文件已报审；试验（检测）单位资质审查文件已报审；上道工序已完工并验收合格。承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：生产技术部审批意见：生产技术部（章）：生产技术部主任：日期：1、本表一式份，由承包单位填报，生产技术部、项目监理机构各一份，承包单位份。2、报审中的“”作34、为附件附在报审表后，项目监理机构审查确认后在框内打“v”3、项目监理机构审查要点：工程各项开工准备是否充分；相关的报审是否已全部完成；是否具备开工条件。A.2工程复工申请表工程名称：编号：JL07406致项目监理机构:第号工程暂停令指出的工程停工因素现已全部消除，具备复工条件。特报请审查，请予批准复工。附：整改自查报告承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：生产技术部审批意见：生产技术部（章）：生产技术部主任：日期：填报说明：本表一式三份,由承包单位填报，生产技术部、项目监理机构各一份，承包单位存一份。A.3 施工组织设计报审表（项目管理实35、施规划）工程名称：编号：JL07407致项目监理机构:我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（项目管理实施规划）的编制，并经我单位主管领导批准，请予以审查。附：施工组织设计（项目管理实施规划）承包单位（章）：项目经理：日期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：生产技术部审批意见生产技术部（章）：生产技术部主任：日期：填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，生产技术部、项目监理机构，承包单位各一份。A.4 方案报审表工程名称：编号：JL07408致项目监理机构:现报上工程施工方案/调试方案/特殊施工技术方案/采购36、方案/工艺方案/事故处理/节能减排/水土保持/环境保护方案，请审查。附件：承包单位（章）：项目经理：日期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：生产技术部审批意见生产技术部（章）：生产技术部主任：日期：填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，生产技术部、项目监理机构，承包单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准，并附验算结果。A.5 分包单位资格报审表工程名称：编号：JL07409致项目监理机构:经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后37、，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以批。附：1、分包单位资质材料；2、分包单位业绩资料；分包工程名称(部位)工程量拟分包工程合同额分包工程占全部 工程比例合 计承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：生产技术部批准意见：生产技术部（章）：生产技术部主任：日期：填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，生产技术部、监理单位，承包单位各一份。A.6 单位资质报审表（试验检测单位/主要材料、配件及设备供货商）工程名称：编号：JL07410致项目监理机构:经我方审查，单位可提供工程需要的，请予以审批。附件：本工程的试验项目及其要求38、试验室的资质证明文件；（资质等级、试验范围、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明）供货商的资质证明文件（营业执照、生产许可证、质量管理体系认证书、产品检验报告）承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：生产技术部审批意见：生产技术部（章）：生产技术部主任：日期：填报说明：本表一式份，由承包单位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.7人员资质报审表(主要管理人员/特殊工种/特种作业人员)工程名称：编号：JL07411致项目监理机构:现报上本项目部主要管理人员/特殊工种/特种作业人员名单及其资格证件，请查验。工程39、进行中如有调整，将重新统计并上报。附件：相关资格证件承包单位（章）：项目经理：日期：姓名岗位/工种证件名称证件编号发证单位有效期项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：填报说明：本表一式份，由承包单位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.8 工程控制网测量/线路复测报审表工程名称：编号：JL07412致项目监理机构:现报上工程控制网测量记录/线路复测记录，请查验。附件：工程控制网测量记录/线路复测记录承包单位（章）：项目经理：日期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师审查意见：项目监理机构（章）总监理工程师：日期：填报说明：本表一式份，40、由承包单位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.9主要施工机械工器具 安全用具报审表工程名称：编号：JL07413致项目监理机构:现报上拟用于本工程的主要施工机械/工器具/安全用具清单及检验资料，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。名称编号检验证编号检验单位鉴定日期/有效期附件:相关检验证明文件承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：填报说明：本表一式份，由承包单位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.10主要测量计量器具/试验设备检验报审表工程名称：编号：JL07414致项目监理机构:现报上拟用于本工41、程的主要测量、计量器具、试验设备具及其检验证明，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。附件：测量、计量器具检验证明复印件承包单位（章）：项目经理：日期：名称编号检验证编号检验单位有效期项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：专业监理工程师：日期：填报说明：本表一式份，由承包单位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.11质量验收及评定项目划分报审表工程名称：编号：JL07415致项目监理机构:现报上工程施工质量验收及评定项目划分表，请审查。附件：工程施工质量检验项目划分表承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：专业监理工程师42、：日期：生产技术部审批意见：生产技术部（章）：生产技术部专工：日期：填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.12 工程材料/构配件/设备进场报审表工程名称：编号：JL07416致项目监理机构:我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件），经自检合格，现将出厂质量证明文件报上，拟用于下述部位：请予以审核。附件：1、数量清单2、质量证明文件3、自检结果4、复试报告承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：专业监理工程师：日期：填报说明：本表一式份，由承包单位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A43、.13 主要设备开箱申请表工程名称：编号：JL07417致项目监理机构:现计划于年月日在地点对设备进行开箱检查验收，请予以安排。附件：拟开箱设备清单承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：填报说明：本表一式份，由承包单位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.14 验收申请表工程名称：编号：JL07418致项目监理机构:我方已完成工程（检验批/分项工程/分部工程/单位工程），经三级自检合格，具备验收条件，现报上该工程验收申请表，请予以审查验收。附件：自检报告承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）44、：总监理工程师：专业监理工程师：日期：填报说明：本表一式份，由承包单位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.15 中间交付验收交接表工程名称：编号：JL07419致项目监理机构:我公司负责施工的工程现已具备交付条件，请组织查验。移交承包单位（章）：项目经理：日期：接受单位查验意见：接收单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：填报说明：本表一式份，由承包单位填报，生产技术部、项目监理机构、接收承包单位各一份。A.16 计划/调整计划报审表工程名称：编号：JL07420致项目监理机构:现报上工程计划/调整计划，请审查。附件45、：计划/调整计划承包单位（章）：项目经理：日期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：生产技术部审批意见：生产技术部（章）：生产技术部专工：日期：填报说明：本表适用于施工进度计划、设备采购计划、设备制造计划、施工图交付计划、设备材料供应计划、施工进度计划和调试进度计划及相应调整计划。本表一式份，由承包单位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.17 费用索赔申请表工程名称：编号：JL07421致项目监理机构:根据承包合同条款条的规定，由于的原因，我方要求索赔金额（大写），请审批。附件：1、索赔的详细理由及经过说明46、2、索赔金额计算书3、证明材料承包单位（章）：项目经理：日期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师审查意见：总监理工程师：日期：生产技术部审批意见：生产技术部（章）：生产技术部主任：日期：填报说明：本表一式份，由承包单位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.18 监理工程师通知回复单工程名称：编号：JL07422致项目监理机构:我方接到编号为的监理工程师通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。详细内容：附件：回复材料承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构复查意见：项目监理机构（章）：专业监理工程师：日期：填报说明：本表一式份，由承包单位填报，生47、产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.19 工程款支付申请表工程名称：编号：JL07423致项目监理机构:我方于年月日年月日共完成合同价款元，按合同规定扣除%预付款和%质量保证金，特申请支付进度款计元，请审核。附件：工程量清单及计算承包单位（章）：项目经理：日期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：生产技术部审批意见：生产技术部（章）：生产技术部主任：日期：填报说明：本表一式份，由承包单位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.20 工期变更报审表工程名称：编号：JL07424致项目监理机构:我方承担工程48、施工任务，根据合同规定应于年月日竣工，由于原因，现申请变更工期至年月日竣工，请审批。附件：承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：生产技术部审批意见：生产技术部（章）：生产技术部主任：日期：填报说明：本表一式份，由承包单位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.21 设备/材料/构配件缺陷通知单工程名称：编号：JL07425致项目监理机构:在过程中，发现设备/材料/构配件存在质量缺陷，请协调处理。附件：设备/材料/构配件缺陷证明材料承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：专业监理工程师：日期：设49、备/材料/构配件供货单位处理意见：设备/材料/构配件供货单位（章）：代表：日期：生产技术部意见：生产技术部（章）：生产技术部专工：日期：填报说明：本表一式份，由承包单位填报，生产技术部、设备/材料/构配件供货单位、项目监理机构、承包单位各一份。A.22 设备/材料缺陷处理报验表工程名称：编号：JL07426致项目监理机构:现报上第号设备/材料、构配件缺陷通知单中所述设备/材料/构配件存在质量缺陷的处理情况报告，请审查。附件：设备/材料/构配件缺陷修复后证明材料设备/材料/构配件供货单位：承包单位（章）：代表：项目经理：日期：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：专业监理50、工程师：日期：生产技术部审批意见：生产技术部（章）：生产技术部专工：日期：填报说明：本表一式份，由承包单位填报，生产技术部、设备/材料/构配件供货单位、项目监理机构、承包单位各一份。A.23 工程竣工报验单工程名称：编号：JL07427致项目监理机构:我方已按承包合同要求完成了工程，经三级自检合格，请予以检查验收。附件：证明材料承包单位（章）：项目经理：日期：审查意见：经初步验收，该工程：1、符合/不符合我国现行法律、法规要求2、符合/不符合我国现行工程建设标准3、符合/不符合设计文件要求4、符合/不符合承包合同要求5、符合/不符合档案归档要求综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以51、组织正式验收项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：填报说明：本表一式份，由承包单位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。B.1 监理工作联系单工程名称：编号：JL07428致：单位：主题：内容项目监理机构（章）：总监理工程师/专业监理工程师：日期：填报说明：本表一式份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。B.2 监理工程师通知单工程名称：编号：JL07429致：(单位)主题：内容：项目监理机构（章）：总专业监理工程师：日期：填报说明：本表一式份，由项目监理机构填写，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。B.3 工程暂停令工程名称：编号：JL07430致（承包单位）:由于原因,现通52、知你方必须于年月日起，对本工程的部位(工序)实施暂停施工,并按下述要求做好各项工作：项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：生产技术部意见：生产技术部（章）：生产技术部主任：日期：承包单位签收：承包单位（章）：项目经理：日期：填报说明：本表一式份，由项目监理机构填写，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。B.4 设计文件图纸审查意见及回复单工程名称：编号：JL07431工程名称专业文件名称卷册号第卷第册文件类型文件类别可研初步设计司令图设计施工图标书其他设计单位评审意见回复意见评审人日期回复人审核人日期日期填报说明：1、本表设计文件图纸评审意见，有项目监理机构填写。2、本表回复意见由设计单53、位填写。凡需作出设计修改，由设计单位另出设计变更通知单。3、本表一式份，生产技术部、项目监理机构、设计单位各一份。B.5 旁站监理记录表工程名称：编号：JL07432日期及气候：施工地点：旁站监理的部位或工序：旁站监理开始时间：旁站监理结束时间：施工情况：监理情况：发现问题：处理意见：备注（包括处理结果）：承包单位：项目监理机构：填报说明：本表由监理机构填写，项目监理机构存份。C.1 图纸交付计划报审表工程名称：编号：JL07433致项目监理机构:现报上工程设计计划图纸交付进度计划，请审查。项目监理机构审查意见：填报说明：本表一式份,由设计单位填报，生产技术部、项目监理机构、设计单位和承包单位54、各一份。C.2 设计文件报检表工程名称：编号：JL07434致项目监理机构:现报上工程设计文件，请会检。附件：项目监理机构审查意见：填报说明：本表一式份,由设计单位填报，生产技术部、项目监理机构、设计单位和承包单位各一份。C.3 设计变更通知报检表工程名称：编号：JL07435致项目监理机构:现报上工程设计变更通知单划，请会检。附件：项目监理机构审查意见：填报说明：本表一式份,由设计单位填报，生产技术部、项目监理机构、设计单位和承包单位各一份。D.1 工作联系单工程名称：编号：JL07436致：主题：内容承包单位（章）：项目经理：日期：填报说明：本表一式份，由承包单位填写，抄送相关单位。D.255、 工程变更申请表工程名称：编号：JL07437致项目监理机构:由于原因，兹申请工程变更（内容见附件），请予以审批。附件：变更详细说明（包括费用计算）项目监理机构意见：项目监理机构(章)：设计单位意见（或另附变更通知单、处理方案）：生产技术部意见：填报说明：工程变更提出单位应付详细说明，设计费用变更时，应付费用变更计算。项目监理机构审查确有必要变更，签署监理意见，设计单位出具设计意见后，报生产技术部审查。生产技术部同意后，由设计单位出具变更通知单，经项目监理机构组织会检后，承包单位实施。河北西柏坡发电有限公司外包工程公共设施施工管理规定及要求一、总则为加强外包工程施工现场管理，保护施工现场公共设56、施，特制定本规定。一切与外包工程施工活动有关的单位和个人，必须遵守本规定。外包工程开工前，施工单位应当指定施工现场总代表人，全面负责施工过程中的对现场公共设施的管理。外包工程实行总包和分包的，由总包单位负责施工现场的统一管理，监督检查分包单位的施工现场活动。分包单位应当在总包单位的统一管理下，在其分包范围内建立施工现场公共设施的管理责任制，并组织实施。二、施工现场管理要求：1.施工单位应当按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施。2.施工单位应该保证施工现场道路畅道，保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆行人通行的地方施57、工，应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。工程完毕后清除施工范围内的一切垃圾、杂物。施工现场的恢复应整齐、美观。3.施工单位应当遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声振动对环境的污染和危害。应妥善处理泥浆废水，不得排入电缆沟道、灰管沟道，应按甲方要求排入指定地点。4.施工单位施工中如果需要毁坏路面或草坪、绿地的，需要提前征得甲方的同意，并与甲方就路面或草坪、绿地恢复原貌的方式达成一致。5.施工单位应在施工现场及临时储存场地用安全围栏或彩钢板进行围挡；施工工期超过 15 天的，应在施工围挡出入口适当位置设置施工告示牌，内容包括项目名称、施工单位58、名称、施工工期等工程基本信息。6施工单位毁坏管道或设备保温的，需要将保温恢复，并保持和原保温颜色、保温方式一致。施工范围内的所有设备的油漆颜色应一致，且与周围设备相协调确保美观或经甲方认可。7.施工单位施工过程使用甲方的电、水、汽等资源，需要按甲方要求在指定地点接入，并悬挂明显的施工用标识牌。8.施工范围内的所有建筑物标识牌、安全标识牌、设备标识牌应正规、齐全，应严格按照 DL/T 1123-2009 火力发电企业生产安全设施配置执行。9.施工单位在施工期间应严格执行电业安全工作规程、电力安全生产条例以及遵守甲方相关规章制度，做到安全、文明施工。施工单位须派出安全监察人员，始终负责施工单位人员59、的安全管理，并接受甲方相关部门的监督、考核。施工单位应承担其职责和工作范围内的全部安全责任。施工人员应符合施工资质要求。10.施工单位应对施工范围内和相邻设备进行检查，发现缺陷和潜在缺陷，须及时通知甲方。施工中的设备不能影响其他任何生产设备的正常运行。由于乙方设计、设备、供货等责任造成系统功能不完善，乙方应无条件进行完善。11.施工单位不得擅自动用施工项目以外的其他设备，由于施工单位责任造成的设备损坏、人身伤害等一切后果及损失，均由施工单位负责。12.施工完后经施工单位验收人员自检合格后交甲方验收。验收由甲方组织，施工单位参加。甲方收到施工单位已自检合格后的质量验收通知单后，及时组织安排好质检60、人员进行验收，验收合格后签字认可。13.竣工后做好现场的清理工作，保证现场清洁并经甲方验收合格三、处罚规定在施工过称中，甲方会针对施工单位出现的（不符合或可能导致不符合合同要求的）问题填写整改通知单，施工单位必须在甲方要求的时间内完成整改通知单上的内容，否则每次支付违约金1 万元。施工单位无故违反外包工程公共设施施工管理规定及要求的，甲方将按合同相关约定扣除相应工程款。四、附件：电缆沟制作要求：1.电缆沟内部尺寸：通道宽度：沟深小于650mm，通道宽 300-400mm；沟深大于或等于650mm，单侧支架 450-500mm，双侧支架 500-600mm。电缆格架间垂直距离：控制电缆150mm 最上排格架至盖板净距：150-200mm 最低格架至沟底净距：50-150mm 2.电缆沟的型式：屋内电缆沟：盖板与地板平，当容易积灰积水时，用水泥沙浆封死。屋外电缆沟：如不作为特殊运输通道，盖板应高出地面并兼作操作走道。3.电缆沟从厂区进入进入厂房处与隧道连接处应设置防火隔墙。电缆沟底排水坡度不小于 0.5%-1%，且不能排向厂房内侧。为固定电缆支架，沿沟全长埋设40*6 扁钢（单侧两根，双侧四根）或其它铁件。电缆沟转直角弯应满足设计要求。4.电缆沟盖板应采用质量良好的钢筋混凝土盖板。