1、齐鲁农业文化生态旅游工程项目可行性研究报告目录第一章 总 论1第一节 概 述1第二节 项目提出的背景及必要性4第三节 可行性研究的依据、范围和原则16第四节 项目综合技术经济指标20第二章 市场分析和拟建规模21第一节 市场分析21第二节 建设规模及建设内容27第三章 建设条件与场址选择29第一节 建设条件29第二节 市政配套设施32第三节 项目区地址选择33第四章 设计方案35第一节 项目组成35第二节 总体规划设计说明36第三节 建设方案39第四节 技术设备方案42第五节 公用工程和建筑工程47第六节 总图运输52第五章 原材料燃料供应54第六章 环境影响评价56第七章 节能58第八章 生2、产组织和人员培训59第一节 组织机构设置59第二节 劳动定员59第三节 人员来源和培训60第九章 项目实施进度61第十章 投资估算与资金筹措62第一节 投资估算62第二节 资金筹措及投资使用计划64第十一章 经济效益分析65第一节 成本费用估算及编制说明65第二节 销售收入、税金、利润估算和清偿能力66第三节 财务盈利能力分析68第四节 不确定性分析69第十二章 社会效益分析71第十三章 结论与建议72附件第一章 总 论第一节 概 述一、项目概况1、项目名称齐鲁农业文化生态旅游工程项目2、项目建设单位*特种养殖有限公司3、法人代表姓名及职务姓名：*职务：董事长4、项目建设单位地址及联系电话地址3、：*省*市博山区八陡镇向阳村联系电话：5、项目性质新建6、项目建设规模占地19000亩7、项目建设地点*市博山区八陡镇向阳村8、建设期建设期为3年9、建设规模：（1）项目区道路：主干道路20公里（通汽车）、人行道路30公里。（2）农具展示区：主要租用农家庭院、收集农具。（3）农业硅谷区：除建设部分传统民宅外，计划建设具有农业文化、科研、观光、休闲、教育等融为一体的现代民居120套，建筑面积1.6万平米，实现水电路与排污、现代信息传输配套。（4）竹林风情区：建筑面积8000平方米。（5）温室大棚区：建筑面积6000平方米，引进现代农作物品种和基础设施建设。（6）特种动物养殖区：建设水面为15亩的4、天鹅湖一座，形成200对种天鹅的规模；建设10亩小矮马跑马场和5亩小矮马繁育场，引进60匹小矮马；建设各类昆虫养殖大棚200个、计7000平方米，引进相应的种源和寄主作物。（7）陶瓷硫璃艺术区：建筑面积为7000平米的陶瓷硫璃艺术馆1座，在园区内内设立陶艺雕塑80个。（8）办公与综合服务区：建筑面积为6000平米，楼前停车场8000平米。（9）水利灌溉设施：打深水井4眼、建塘坝3座（总容量3.5万立方米）。(10)大门、围墙、给排水设施。10、项目投资规模、资金筹措、投资计划投资规模：项目总投资 19599.93 万元，其中：固定资产投资19130.32万元，流动资金469.62万元。建设资金5、筹措：企业自筹7599.93万元；争取上级扶持和金融机构贷款12000.00万元。11、项目经济效益（综合）年销售收入5500万元年创利润总额2218万元投资利润率 11.32%投资利税率 12.86%财务内部收益率11.67%（所得税前）投资回收期(含建设期)9.74年（税前）借款偿还期10.08年盈亏平衡点48.6。二、项目建设单位概况及法人代表简历1、项目建设单位概况项目承建单位为*特种养殖有限公司。该公司为股份制企业，注册资本3000万元，现有员工50人，其中具有中高级以上职称15人。现有黑天鹅繁育场、昆虫繁育场、陶瓷艺术馆各一处，拥有19000亩森林（经评估资产总值为12000万元）6、，道路30公里，水井2眼，固定资产1800多万元。2、法人代表简历*，男，1970年11月26日出生，汉族，*寿光人。1992年毕业于“*大学汉语言文学专业”。毕业后任教于寿光市职业中专。1994年开始创办*新光源灯饰工程公司、*齐力车业有限公司。现为*储源商贸公司股东，*金景泛华置业有限公司股东，*特种养殖有限公司法人代表。该同志具有干大事业、大项目的决心和能力。能够胜任本项目的建设与实施。三、项目所在地介绍该项目拟建在*省*市博山区八陡镇向阳村。该村位于博山城区东南3公里处，该村总面积8平方公里，总人口1236人。该村交通便利。项目区紧靠博山南过境路，距博山城区不足3公里，距*市中区张店47、0公里，距济南和潍坊均100公里，距滨莱高速公路路口只有5公里。项目区现有19000亩山林，森林覆盖率达98%。有上千种树种及其他植物，不少为奇花异草，有上百种中草药，其中国家一二类保护动植物有数十种；有野兔、山鸡、鹰、喜雀、松鼠等十多种野生动物；有国内罕见的海底生物化石约1平方公里，有园林奇石数百种，其中由石板自然组成的“中国地图”、“龙”、“兔”等更为罕见。项目建设地点-向阳村村民具有传统的陶瓷硫璃制作工艺，其陶硫产品在国内外享有较高声誉。向阳村东西分别与鲁山森林公园和原山森林公园相邻，与之形成浑然一体而又各具特色景观，在*大旅游规划中优势非常突出。第二节 项目提出的背景及必要性一、项目提8、出的背景（一）农业文化建设发展背景1、文化建设背景当今时代，文化已越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉，越来越成为综合国力竞争的重要因素，丰富精神文化生活越来越成为人民的热切愿望。兴起文化建设新高潮，是推进中国特色社会主义事业的内在要求，是提高国家文化软实力的客观需要，是保障人民文化权益、满足人民精神需求的必然途径。文化与经济社会发展紧密相连，经济社会快速发展必然要求也必然伴随文化的兴盛繁荣。毛泽东同志曾预言，“随着经济建设高潮的到来，不可避免地将要出现一个文化建设的高潮。”当前，我国经济实力显著增强，能够拿出更多人力、物力、财力投入文化建设；人民群众的精神文化需求日趋旺盛，为文化大发展大繁9、荣提供了强大动力；文化体制改革取得重要进展，正在形成有利于解放和发展文化生产力的体制和机制；全社会对文化建设的关注和参与程度空前高涨，为文化繁荣发展创造了良好社会环境。（1）国家有关文化建设的指导精神胡锦涛总书记在党的十七大报告中突出强调了加强文化建设、提高国家文化软实力的极端重要性，对兴起社会主义文化建设新高潮、推动社会主义文化大发展大繁荣作出了全面部署。我们一定要积极响应，主动迎接，以更加深刻的认识、更加开阔的思路、更加有效的政策、更加得力的措施、更加自觉的行动和更加有为的姿态投身到新一轮火热的文化建设之中去，营造社会主义文化百花盛开、姹紫嫣红、健康向上的繁荣景象，不负时代重托，不辱历史使10、命。（2）*省有关文化建设的指导精神*省文化建设工作会议观摩考察总结大会2008年1月15日在青岛举行。会议认为，这次文化建设工作会议具有里程碑意义，是推动*省文化大发展大繁荣的动员令，兴起文化建设新高潮的冲锋号，加快文化强省建设的誓师会，各级各有关部门要认真学习好领会好省委书记李建国和省委副书记、代省长姜大明的重要讲话精神，充分借鉴运用观摩考察的丰富成果，迅速行动起来，认真履行职责，在全省兴起文化建设的新高潮。*省实施国家“十一五”时期文化发展规划纲要的意见指出要建设三大文化产业园区：1）鲁文化产业园区。与西部文化产业集聚区相衔接，充分挖掘儒家、墨家文化资源，吸引国际战略投资者和非公有资本，11、打造鲁文化产业园。重点研发孔子文化系列产品，包括大型孔子文化剧目、孔子文化动漫、孔子文化影视、孔子文化旅游、孔子文化艺术品等，形成孔子文化产业链。2）齐文化产业园区。整合齐国故都、齐民要术、聊斋故里、陶瓷名城、足球故乡资源，以齐文化为重点，将人文资源优势转化为产业资源优势，形成以*为中心，向潍坊、滨州、东营等地辐射的齐文化产业园区。3）红色文化产业园区。以临沂为中心，充分利用沂蒙革命老区文化资源，突出生态、民俗、书法和红色旅游特色，深度开发面向市场、贴近群众的革命文化产品，打造国内著名红色文化产业园区。本项目正处在齐文化产业园区的核心地带。（3）*市有关文化建设的指导精神2003-2010年*12、市建设文化大市规划纲要指出：要大力发展文化产业，发展地域性、个性化文化，加强传统文化资源的研究开发。重点搞好对齐文化、聊斋文化的研究开发。发展以齐文化、聊斋文化为品牌的文化旅游，使齐文化、聊斋文化的研究开发形成规模和体系。加强地域特色文化的研究开发。深度挖掘地方民俗文化的内涵，举办各具特色的民俗文化节，发展民俗文化旅游。加强陶瓷琉璃文化、丝绸文化、孝文化的研究开发，丰富凸现地方文化特色。充分发挥区域文化优势，开发区域文化资源，培植区域特色文化，建设特色文化区县。扩大国内外文化交流范围，进一步扩大*文化的影响力。2、文化历史渊源-齐文化与贾思勰及齐民要术齐文化是在历史过程中累积的一切生产生活样式13、行为方式、礼仪制度、风俗习惯、宗教信仰、伦理道德、思想、情感、观念、知识、科学、技术等，以及蕴藏着文化信息的人工制品的总和。齐文化渊源于殷商以前的我国东西部两大文化圈。东部文化圈主要包括三个部分，即今*地区的史前考古文化、东夷文化和殷商文化。西部文化圈主要包括两个系统，即姜炎文化和姬黄文化。两大文化圈在一定条件下，经过长期的互相碰撞、交流、濡化，至公元前11世纪，姜太公尚封齐建国，终于整合成一种新型文化，即齐文化。齐文化的形成，便像一条生生不息的湍急河流，以汹涌澎湃之势，流过了春秋、战国、嬴秦，到两汉时期，在中华传统文化的大背景下，与鲁文化等其它地域文化交汇为一。由此可知，齐文化既是我国传统14、文化的主要源头之一，又是我国传统文化的重要组成部分。齐文化重视科技教育。齐文化是重视科技教育的文化。在科技方面，古齐国取得了一系列巨大的科研成就。齐民要术堪称齐地农业技术之大成。齐民要术为北魏贾思勰所撰，是我国第一部农业百科全书，是一部确立中国农业大国地位的“第一农书”，在我国乃至世界农业科学技术史上有极其重要的地位。 贾思勰，*青州人，北魏时任高阳郡（今*临淄西北）太守。他亲自经历了北魏的衰落，为人民生活的日益贫困而深感忧虑。为了发展农业生产，提高农业生产技术水平，他通过亲身的观察、试验和实践，收集整理了丰富的文献资料和农谚，花费11年时间，撰写成了我国最早的一部完整系统的农学名著齐民要术。15、这本书是在前代农学研究的基础上，全面、系统地总结了6世纪以前近400年间我国北方黄河中下游地区的农业，尤其是以今*市为中心的齐地农业等方面的科学技术。 “齐民”，就是平民。齐民要术是为平民百姓的治生之道而总结出来的一些生产和生活经验，切实于百姓的日常生活。全书内容丰富翔实，共10卷，92篇，11万多字，引用有关书籍156种，采集农谚歌谣30余条。内容涉及生产生活的各个方面，包括田地的耕作技术，种子的选择保藏，各类粮食作物、瓜果蔬菜、花草树木的栽培种植，马牛羊猪的畜养及疾病防治，酒、酱、醋、豆豉、肉脯、饴糖等的制作，还包括烹饪技术、食品加工、笔墨、胶、民居、布织、染料、护肤用品等的制作等。该书强16、调了耕作知识和防旱保墒的重要性，总结了耕、耙、耱一整套防旱保墒技术；记载了水选、溲种、晒种等处理种子的方法以及水稻的催芽技术；总结了我国劳动人民以土养地，作物轮作的实践经验；记录了对家畜品种鉴别、饲养、管理、留取良种、繁殖仔畜和兽医药方等方法；介绍了无性繁殖的嫁接法，果树熏烟防霜法、葡萄冬季埋蔓法等，至今仍在沿用。另外，该书还介绍了微生物发酵技术和农副产品的加工制作等方面的知识等。该书列举到的许多经验技术，比世界上其他先进民族的记载要早三、四个世纪，有的甚至更长。*市作为典型的农业区，自古以来就受到齐民要术的熏陶和影响，对促进当地经济的发展起了重要的作用。贾思勰在齐民要术中提出的“一农不耕，民17、有饥者，一女不织，民有寒者”及“民以食为天”的重农强农富民和农业是国民经济基础的思想，开创古人之先河，至今仍具有重要的现实意义。3、农业文化在文化建设中的重要地位中国传统文化发展史就是农业文化的发展史。农业是文明孕育和发展的基础，不同的农业发展阶段，哺育出不同的文明形态。社会现代化是社会经济、政治和文化的全面进步,其中文化发展是重要的内涵。发展现代农业,是推进社会主义新农村建设的首要任务。建设社会主义新农村,需要以文化的内在张力为基础,外拓农业文化的承载力,形成可持续的农业文化动力,并逐步构建先进文化与支流文化相融合的“一体多元”文化体系。我国农业文化积淀长久,农业文化要发展、要创新,光靠政府18、的力量显然不够,因此,创新我国农业文化发展,新的价值理念和运行机制,对于促进农业文化的可持续发展,建设社会主义新农村,构建社会主义和谐社会有积极的现实意义。（二）观光与休闲生态农业符合时代发展的要求近年来，党中央国务院高度重视休闲农业与乡村旅游的发展。党的十七大报告对统筹城乡发展、推进社会主义新农村建设，进行了战略部署。2007年中发1号文件指出：农业不仅具有食品保障功能，而且具有原料供给、就业增收、生态保护、观光休闲、文化传承等功能。2008年的中央1号文件进一步指出：要通过非农就业增收，提高乡镇企业、家庭工业和乡村旅游发展水平，增强县域经济发展活力，改善农民工进城就业和返乡创业环境。党和国19、家领导人也多次提到休闲农业与乡村旅游工作，2004年7月，胡锦涛总书记在考察上海市崇明岛前卫村农家乐时曾高兴地称赞 ：农家乐前途无量！2005年，时任国务院副总理的吴仪同志在全国旅游工作会议上指出：“旅游业发展要有新思路，要把旅游业与解决三农问题结合起来，积极开发农村旅游资源，大力发展农业旅游”； 2006年9月，她在湖南视察休闲农庄时强调：休闲农业是造福子孙后代的新兴产业。回良玉副总理在2006年中央农村工作会议上指出：我国已进入工业化、城镇化、市场化、国际化快速推进的发展阶段，农业和农村正发生重大而深刻的变化，农业的功能不断拓展、效用不断延伸、内涵不断丰富，显示出崭新的面貌、巨大的潜力、广20、阔的前景。农业的食物保障、原料供给和就业增收功能不断强化，农业的生态保护、观光休闲、文化传承功能日益彰显。休闲农业和乡村旅游深深植根于中华民族五千年光辉灿烂的农耕文化之中。源远流长的历史、各具特色的自然条件，孕育了各地浓郁厚重的乡土文化、绚丽多姿的农业和农村风情，提供了丰富多彩的休闲旅游资源。近年来，随着人们生活水平的不断提高，城镇居民可支配收入明显增长；双休日、节假日使人们有了更多的闲暇时间；私人汽车等交通工具的快速增长大大延伸了出行范围，加上工作节奏明显加快，大家对休闲度假的需求越来越强烈。回归自然、崇尚田园生活的休闲旅游方式，适应了人们对“天人合一”境界的向往与对人与自然和谐相处的追求，21、走进乡村、亲近农业、享受田园风光的人越来越多，农业和农村的休闲观光功能日益彰显。到2006年底，全国休闲农业特色农户（农家乐）有150多万家，已有一定规模的休闲农业企业（农业庄园、景区点）12000多家，直接从业人员近400万人，年接待游客4亿人次，年实现旅游收入3000多亿元，其中农民从中直接获益约1200亿元。全国一些省市也已经积极行动起来，大力推进休闲农业和乡村旅游发展。浙江、四川、湖南、北京、安徽、福建等省市纷纷出台相关政策和文件，制定相关标准，成立行业协会，确定工作目标，在加强管理与服务、以标准化来规范和促进发展发面作了大量有益的探索，取得了显著成效。例如湖南省成立了休闲农业协会，将22、休闲农业纳入新农村建设的统一规划，并将其纳入新农村建设的政策支持范围。他们还规定，五星级休闲农庄享受省级农业产业化龙头企业的优惠政策，极大地调动了社会各界发展休闲农业、带动农民致富增收的积极性。北京市也制定了相应的标准，先后评定了65家市级观光农业示范园、131个市级乡村民俗旅游村和7328户市级乡村民俗旅游户，对他们在政策、资金、基础设施建设、人员培训等各方面予以支持。根据2007年中发1号文件的精神和国务院领导的要求，农业部与国家旅游局在2007年3月签署了关于促进社会主义新农村建设与乡村旅游发展合作协议，联合下发关于大力推进全国乡村旅游发展的通知。双方决定共同组织实施乡村旅游“百千万工程23、”，在全国建成具有乡村旅游示范意义的100个县、1000个乡（镇）、10000个村，为社会主义新农村建设做出积极贡献。争取每年新增乡村旅游就业30万人以上，间接就业150万人；每年旅游从业农民人均纯收入增长5%。国家旅游局、农业部已成立“全国乡村旅游工作领导小组”，领导小组办公室设在国家旅游局综合协调司，具体工作由国家旅游局综合协调司、农业部发展计划司承担。从2007年5月以来，农业部与国家旅游局联合开展了3次休闲农业和乡村旅游工作调研；起草了报国务院的关于全国休闲农业和乡村旅游发展情况的报告；在认真总结各地推进休闲农业和乡村旅游的经验做法的基础上，起草了国务院关于促进休闲农业和乡村旅游发展的24、意见（代拟稿）；制定了乡村旅游县、乡、村标准（讨论稿）。经调查，全国还没有一家以展示齐文化中的齐民要术为主线，深度挖掘中华民族历史农业文化，突出展示现代农业文化成果，集体验博大精深的农业文化、旅游、体闲、娱乐、科研、生产与一体的技术水平含量高的农业文化生态旅游观光目。因此，*特种养殖有限公司通过市场考察，科学分析，根据自身优势，提出在*市博山区八陡镇向阳村建设一个农业文化生态旅游观光项目。为了加快项目的实施，特编制本可行性研究报告。二、项目建设的必要性（一）本项目建设符合国家产业政策和地区发展规划1、符合胡锦涛总书记在党的十七大报告中突出强调了的加强文化建设会议精神；2、符合国家“十一五”时期25、文化发展规划纲要和*省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；3、符合2003-2010年*市建设文化大市规划纲要。（二）休闲农业、农业文化对促进“三农”建设具有积极的作用休闲农业已成为社会主义新农村建设当中一个崭新的亮点和农村经济的一个新增长点，是农业产业化的重要组成部分。大力发展休闲农业，对促进农村生产发展、提高农民生活水平、树立农村新风尚和新农村建设都有着十分重要的意义。本项目全面融入了农业文化，可以使游客在观光娱乐中起到教育启迪作用。休闲农业通过农业与旅游业相结合，有效拓展了旅游业的内涵与外延。它不仅可以增添人们的生活情趣、丰富农业知识、学习交流农业经验、体验农业生产劳动与农家乐趣、享26、用农业成果，而且还可以为本地区农业注入大量高科技及农业经营的新观念、新方法，赋予农业以勃勃生机与活力，促进区域的开放，密切城乡关系，增进相互理解，提高当地居民的收入水平，最终缩小城乡差别，实现区域的可持续发展，更是加快新农村建设的有效途径。它的积极作用主要体现在以下几方面：1、有利于国家重农思想方针政策的落实胡锦涛总书记指出：“做好三农工作”，对于稳定经济社会发展大局具有特殊重要意义。粮食安全的警钟要始终长鸣。巩固农业基础的弦要始终绷紧。解决好三农问题作为全党工作的重中之重的要求要始终坚持”。“粮食安全问题关系到防止明显通胀目标的实现，关系到经济全局，关系到人民群众的切身利益。大意不得！疏忽不27、得！放松不得！”2、有利于扩大农业生产经营范围，提高农产品的附加值 农业生态旅游是农业和旅游业、生产和消费流通紧密结合在一起的交叉产业，是第一产业的新的经济增长点。通过对农业资源的旅游开发，为旅游者提供了观赏、品尝、购买、习作、娱乐、疗养、度假等系列服务，使农业产品直接转化成消费商品，获得高额经济收入，从而实现农业生产的高附加值。通过发展高附加值的农业生态旅游是由传统农业迈向现代农业，由温饱迈向小康乃至富裕而又不破坏当地生态环境的一种有效途径。 3、有利于产业结构的优化调整，使之趋向于合理化、多样化 坚持以当地农业原有自然环境和农业生产环境为基础，根据旅游业的要求，调整农业生产结构和优化产业结28、构的布局，形成自己的特色和规模，合理调整种植业之间以及种、养、加之间的产业结构、利用我国传统的农业精华和现代科学技术，通过实施生态工程，制定合理的、切实可行的科学规划，以提高资源的利用率，给社会带来更多的财富。4、有利于促进农村富余劳动力的转移，加快农村的城镇化建设农业生态旅游属于劳动密集型产业，其发展与其他产业的发展有着密切关系。一般来说，发展农业观光旅游每创造一个直接就业，就可能产生更多的间接就业机会，从某种角度来讲，会促进农村富余劳动力向这种产业转移。同时，由于农业观光旅游的发展需要诸如水、电、道路等配套设施工程，这些投资建设逐渐规模化、规范化、合理化，有利于促进农村向城镇化方向转变，加29、快农村城镇化建设的步伐，从而带动当地农村、农业的经济发展。 5、有利于消除城乡差别，提高劳动者素质 由于农业生态旅游属劳动密集型产业，且投入不多，故就业成本低，因此有利于农村剩余劳动力的转移，但其对农业生产和管理提出了更高的要求，它不仅需要懂农业科技的技术人员，同时还需要高层次、复合型的管理人才。通过这些高素质人才的传播带动作用以及与都市旅游者之间的交流和学习，可以造就一代高素质的农民，同时通过其示范和推动作用可以带动整个地区的农业和农村经济发展，逐步缩小城乡差别。 6、有利于推动经济技术合作与交流，促进区域经济发展 以农业为基础，以旅游为媒介，招来八方宾朋，不仅为本地区带来大量服务收入，而且30、会带来经济科技信息的交流与合作机会，有利于引进资金、技术、人才，同时也有助于培育和开拓市场，提高当地产品的知名度，增加销售渠道。另外客流量增大，游客消费增长，不仅可以带动餐饮、旅馆、交通运输业，而且可以带动旅游纪念品加工业、工艺品制造和房地产业的发展，而这些相关产业的发展又可为农业注入资金、技术，改善农业的生产条件，从而使农业实现量的增长和质的飞跃。7、有利提高农民文明素质，促进农村精神文明建设 旅游业的运作形式是经济活动，得到的享受却是精神的和文化的体验。旅游能起到寓教于乐、润物无声的教育功能。通过开展农业生态旅游，促进农民转变观念，破除陋习，改善环境，提高农民的综合素质，从而加快农村精神文31、明建设步伐。（三）本项目的建设是农业文化、科技、环保、生态建设的需要本项目建设包含农业文化、观光、科技、示范等内容，体现了农业发展建设综合要求。1、新的世界性农业科技革命正在兴起。随着经济全球化的进一步发展，许多国家纷纷采取增加投入、改革体制和组织重大科技行动等措施，加速农业科技进步与创新。尤其是生物技术不断取得重大突破并迅速产业化，信息技术和新材料等高新技术在农业中的应用越来越广泛。2、我国新阶段的农业对科学技术产生了更大需求。调整农业和农村经济结构、增加农民收入必须加速农业科技进步。要通过培育专用、优质新品种发展畜牧业、水产业和农产品加工业，提高农业整体质量和效益；通过提高资源利用率降低农32、业生产成本；通过科技提高乡镇企业技术水平和竞争力转移农村剩余劳动力。3、实现传统农业向现代农业的跨越，尽快缩小与发达国家的差距，必然要在农业科学研究与技术开发上取得重大突破，促使先进适用技术及时充分地应用到农业生产中去，加速科学技术、特别是高新技术全面向农业渗透，大幅度提高农业科技整体水平，实现农业生产力水平质的飞跃。推进新的农业科技革命，是农业科技工作者在新世纪的历史使命，也是各级政府、社会各界及广大农民面临的艰巨任务。（四）本项目的建设是提高青少年农业科普教育的需要随着经济社会的发展变化，城市化水平的逐步提高，城区工薪阶层的子女逐渐由以前的“半城市半农村”生活状态转化为“纯城市”生活状态，33、孩子们的农业生产实践观念逐渐淡忘，“五谷杂粮”都分不清的孩子日渐增多，这对孩子们的成长成材极为不利。加强对青少年的农业文化科技教育，是实施素质教育的重要方面之一，是社会主义精神文明建设的一项重要内容。第三节 可行性研究的依据、范围和原则一、研究的依据（一）十七大有关加强文化建设、全面建设小康社会，坚持以人为本，不断提高人民物质文化生活水平等要求。（二）全国农业生态环境保护条例（三）全国生态环境建设纲要（四）*省实施国家“十一五”时期文化发展规划纲要的意见（五）*省2010年规划中关于“加大农业投入，合理调整产品结构，突出抓好米袋子和菜篮子工程”的论述（六）2003-2010年*市建设文化大市规34、划纲要（七）有关齐文化、齐民要术等资料（八）其他有关的国家政策信息及资料二、可行性研究的范围(一)项目提出的背景及建设意义(二)项目投资的必要性及建设的有利条件(三)市场分析(四)工程技术方案(五)环境保护及劳动安全(六)项目组织管理与定员(七)投资估算与资金筹措(八)财务分析(九)不确定性分析(十)研究结论三、可行性研究的原则(一)根据实际，充分利用各处有利条件并兼顾长远发展。(二)采用现代科学技术、工艺和先进管理技术，提高项目的科技含量。(三)节约投资，减少成本，降低投资风险，以获得尽可能高的经济效益。(四)以农业文化开发为先导、农业增效、农民增收、立足经济、生态效益相统一的原则。(五)坚35、持市场导向、科技领先、发挥优势、突出重点、合理布局、相对集中、示范带动的原则。(六)坚持配套和协调发展的原则。(七)合理规划、依靠科技，提高资源利用率，实现可持续发展的原则。(八)坚持环境生态化的原则。(九)坚持三废治理与项目建设三同时(同时设计、施工、使用)原则。四、研究的目的通过本项目的建设，将在*市建成拥有以下功能的农业文化生态观光科技示范项目：1、弘扬农业文化功能。休闲农业与农村民俗文化、生活文化和产业文化相结合，可以使人们在休闲娱乐中深化对农业地位的认识，体验博大精深的农业文化。2、科研示范功能。本项目拟吸引全市乃至国内外农业专家学者来此进行科学研究。3、游憩功能。休闲农业可以为游客36、提供观光、休闲、体验、娱乐、度假等各种活动的场所和服务。4、社会功能。休闲农业可以促进城乡交流，增进农村社会发展，提升农民生活品质，有利于缩小城乡差距。5、教育功能。休闲农业可以为游客提供了解农业文化、学习农业知识、参与农业生产活动、感受农业景观的户外教学场所。6、环保功能。休闲农业可以保护和改善生态环境，维护自然景观生态，提升环境品质，并为游客进行现场的环保教育。7、医疗功能。休闲农业区具有优美的自然环境，新鲜的空气，宁静的空间，生生不息的动植物，遍地绿色的草木，以及随处的鸟语花香，是最适合调剂身心及养生保健的场所。8、经济功能。休闲农业可以为游客提供优质、绿色、生态、安全、健康的农产品，满37、足游客对休闲食品的需要。第四节 项目综合技术经济指标详见主要经济技术指标表。主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注12345678910111213141516建设规模观光人次总装机容量设计定员总计占地面积项目总投资其中：固定资产投资投资方向调节税建设期利息铺底流动资金年平均总成本正常年销售收入年平均利税总额年平均利润总额投资利税率投资利润率财务内部收益率财务净现值投资回收期借款偿还期(含建设期)盈亏平衡点万人次/年千瓦人亩万元万元万元万元万元万元万元万元万元%万元年年%6024032019000195991771101419469297955002521221812.8611.3211.38、6752699.7410.0848.6第二章 市场分析和拟建规模第一节 市场分析一、市场分析项目区以深度挖掘和展示农业文化为主题，与当前各级政府和社会各界关注农业、加快发展农业的思想一致，特有的生产、旅游观光项目拥有的趣味性和吸引力，让人们的休闲娱乐中感受我国农业文化气息，会产生热爱农业、发展农业的热情，对加快现代农业发展产生积极影响，也会吸引更多的游客。本项目建设的农业文化科技示范项目，集体验博大精深的农业文化、旅游、观光、娱乐、科研、生产与一体。市场前景十分广阔。1、农业文化、旅游、观光、娱乐市场分析本项目以齐文化中的齐民要术为主线，深度挖掘中华民族历史农业文化，突出展示现代农业文化成果，39、以期强化人们对农业地位的认识、加快现代农业建设、提高农民富裕水平；以教育提高青少年农业文化水平为重点，坚持寓教于乐，把农业文化融入项目景点和生产、科研及民居等各方面，把本项目打造成具有鲜明特色、富有吸引力的文化精品工程和旅游、体闲、娱乐场所，使人们在休闲娱乐中深化对农业地位的认识，体验博大精深的农业文化。因此，本项目对广大农业科技工作者和青少年具有很强的吸引力，潜在市场广阔。观光农业已成为世界潮流。在国外，30年代曾闻名于世的匈牙利的“乡村旅游”，经过不断的挖掘与完善，近年来得到新的发展。匈牙利利用风景如画的田园风光，富有民族特色的乡村农舍，丰富的历史古迹，招来国外的观光游客纷纷沓来。意大利专40、供“绿色旅游”饮食起居的农庄已有6500座。日本各地观光农业经营者成立了协会。各地农场结合生产独辟蹊径，用富有诗情画意的田园风光和各种具有特色的服务设施，吸引了大批国内外游客。日本的岩年县的小岩林农场，每年平均接待游客约120万人，为农场赢得了一笔额外的收入。我国是个农业大国，素以农业发达著称于世。农业门类繁多，城域特色均特别显著，有发展农业观光旅游的独特条件。乡村清新空气，优美的风光，泥土的气息，宁静的环境，淳朴的民风和新鲜的绿色食品，都是现代都市人所需求的。为顺应都市人向往大自然的需求，许多靠山吃山，靠水吃水的农民积极举办起请城里人吃农家饭、干农家活、住农家房、享农家乐的观光农业旅游项目。41、像淮北平原的“绿洲仙境”小张庄、江苏江阴华西村、上海嘉定济河岛和广东东莞、湖北监利县棋盘乡、山西阳县大村等，都试办了观光农业旅游，不仅受到城市居民的青睐，也为当地的农民带来了可观的经济准备益。伴随着*省旅游业的蓬勃发展，国内旅游消费和入境旅游消费支出中文化旅游消费的规模和比重均持续增长，呈现出良好的发展形势。根据统计，在2007年的*国内旅游消费结构中，文化旅游及相关消费的比重已经达到68.36%，同期国际入境游客旅游消费中文化旅游消费的比例也达到了59.7%。由此可见，文化旅游产品在*旅游总体消费结构中已经处于十分重要的地位，成为*旅游业的新增长点。随着人们生活水平的提高，人们对生活质量的要42、求愈来愈高，如今假日旅游、假日经济已经成为新的经济增长点。因此，本项目对广大城乡居民来此进行农业观光休闲，吸引力很强，市场前景广阔。2、农业科技分析齐民要术系统地总结和记载了劳动人民的生产实践经验，内容包括农作物栽培、选种、育种、土壤肥料、果树蔬菜、畜牧兽医、养鱼、养蚕、农副产品加工等许多技术。书中总结了我国北方农民抗旱保墒的经验，形成了比较系统的旱作地区耕作理论。本项目一是吸收全市农业科技人员特别是离退休农业科技人员以及国内外农业专家进行科学研究，全市共有农业科技人员1500人，离退休人员800人，他们都是农业发展的宝贵财富，本项目将分期、分批把他们吸引到该项目区。二是把齐民要术中的部分篇章43、描述为基础，建设科研、居住、生活、观光、休闲融于一体的农业硅谷区，将全市80家市级以上农业产业化龙头企业和1300多个农业合作社及科技带头人分期、分批把他们吸引到该项目区。据不完全统计，仅*农业大学自建国以来在*的毕业生达15000人，他们大部分分布在农业科技的重要岗位上。我国农业和农村经济的发展目前已经进入新的阶段。加强农业科学技术的研究、开发和成果的转化应用，是当前调整农业结构、提高农业效益、增加农民收入、改善农村生态环境、经济应对WTO挑战、实现农业和农村经济持续稳定发展的重大基础性措施。本项目建成后将具有以下功能：作物种苗生产功能；优质农产品生产功能；农业科技企业孵化功能；现代化农业示44、范功能；新时代科技人才培训功能；农业信息扩散功能。3、农业产品分析本项目生产的绿色农业产品主要包括：植物：瓜果、中草药、花卉；动物：黑天鹅、七彩山鸡、小矮马、蝗虫、蝴蝶、螳螂等。当前，我国农业进入新阶段，农产品市场供求关系已经发生了重大变化，主要农产品供应已由供应不足变成基本满足、丰年有余、部分产品出现季节性剩余，农业已由主要注重数量增长向保障总量平衡的前提下更加注重质量效益方向转变，农民生活开始进入小康水平。在这种状态下，我国农产品市场也开始向绿色农产品发展，质量较差的农产品已逐步在市场上受到冷落，无公害、绿色、有机农产品受到广大消费者的欢迎。因此，依靠农业生产技术的发展，使所生产的农产品达45、到优质、高产，这是我国各地区农业发展的必然选择。应用现代设施生产的农产品，因为其产品质量好、消除了季节的影响等因素，因此，在市场上大受欢迎。无公害、绿色、有机农产品是指遵循可持续发展原则，按照特定生产方式生产，经专门机构认定，许可使用专用标志。在市场竞争中，商品是以物美价廉，即质优价低而取胜的。但是随着人们物质文化生活的提高，优质高价的商品也大受人们的欢迎，相反，那些劣质低价的商品往往受到人们的摒弃。作为优质高价的农产品极受广大消费者的青睐。从本世纪初开始，一些经济发达国家对我国出口的蔬菜、水果、畜禽、水产品等，对我国出口农产品的检测比例大大增加，甚至由过去的抽检变成全检，而且检验标准也不断提46、高。如日本进口中国蔬菜，过去仅仅检查6项指标，但从2002年1月开始，检查的指标增加到4O多项。日本厚生劳动省把2002年1月作为“中国蔬菜检查强化月”，把所有申报的进口中国蔬菜实施了100的公害监视网检查，强调检查农药残留问题。韩国对我国出口蔬菜的检测，仅农药残留一项，最多时检测指标有200多项，同时强化了对水产品金属检测标准。欧盟对进口蜂蜜的标准，一下提高了100倍，并以“抗生素超标”为由，对我国出口欧盟的蜂蜜进行封杀；又以从我国进口的虾产品中检验出氯霉素为由，对兔、家禽肉等动物源性食品封关。西方国家，特别是发达国家，在2002年毫无例外地提高了“菜篮子”产品的进口标准。在苛刻的标准下，中47、国的一些“菜篮子”产品要么打道回府，要么就地销毁。“绿色壁垒”加大了“菜篮子”产品的出口成本和代价，使我国农产品出口损失惨重。这些事实都说明，只有发展优质农产品，才能进入和占领国内外市场。俗话讲“民以食为天，食以安为先”，“病从口人”。食物中毒，令人胆寒，2002年9月中旬，深圳龙岗区南约小学学生吃过学校提供的早餐后(面包、豆浆)，近百名学生上吐下泻，食物中毒，使多名学生住进了医院。2002年lO月份南京发生的投毒案，中毒者达几百人，死亡几十人。在激烈的市场竞争中，由于产品出现了影响消费者健康的安全问题，让国人齿寒。据有关资料统计，“有毒大米”、“瘦肉精猪”等危害人们身体健康的食物安全事件不断48、出现，我国每年有2O万3O万人发生食物中毒。近lO年在亚洲地区爆发的“口蹄疫”也呈蔓延态势。2000年6月27日，日本发生近万人中毒事件，原因是雪印乳业公司大阪工厂生产的低脂牛奶含有黄色葡萄球菌。大阪工厂因储罐阀门清洗不彻底造成了这一中毒事件。因此，随着经济发展和人们生活水平的提高，人们对健康的优质食品的呼声越来越高，人们进饭店，就怕食用了有污染的食品；人们进商店，就怕买了有污染的食品；人们进粮店、逛早市，就怕买了有农药残留的粮和菜?可见，发展优质农产品，是人们健康生活的需要。在市场经济条件下，消费者的需要就是商品发展的方向，只有如此，才能实现商品的价值和价值增值。因此，只有发展优质农产品，才49、能满足消费者需求，实现农产品的价值和价值增值，使农村财源滚滚，从而振兴农业生产和农村经济；再者，农民本身食用优质农产品，有了健康体魄，为农村经济的发展提供了强壮的劳动生产者，从而才能进一步促进农业生产和农村经济更快地发展。比如，辽宁省海城市八里镇东三道村，在国际农产品市场的激烈竞争中，2001年1月与香港利升果菜批发有限公司签订了15亿港币的常年蔬菜出口订单合同。2002年4月成立农业开发股份公司，通过土地入股分红、土地转换等方式，集中连片开发建设了3333hm无公害蔬菜生产基地，生产香港奶白菜、上海青、意大利生菜等23个蔬菜品种。当年，就将800余t鲜菜销往东南亚及香港等国家和地区，实现供货50、款额140万港币，国内销售600余t，销售额达100余万元。2003年上半年尽管受到“非典”影响，鲜菜的国内销售量仍达1000余t，销售额200多万元。本项目的农产品全部采用优质农产品的生产标准，能够满足城乡居民消费水平提高的需要。4、青少年科普教育分析近年，各国政府非常重视科普工作，采取各种政策措施促进公众对科学的理解。国家通过制定和完善科普政策法规，可以营造有利于科学传播的社会环境，推动科普事业的发展。发达国家的科普工作走在世界前列，有很多政策经验值得我国借鉴。部分发展中国家的科普工作也开展得有声有色。我国政府历来重视科普工作。建国以来，政府从科普的组织机构建设、政策法规制定和经费支持等方51、面都做了大量卓有成效的工作。2002年6月，我国颁布了中国人民共和国科学技术普及法，这是世界上第一部以科普为内容的国家法律，为我国科普政策法规的体系化打下了基础。青少年、农民和各级领导干部一直是我国科普政策的重点普及对象。提高青少年的科学素养是开发科技人力资源、提高国家创新能力的重要途径，所以各国都把青少年作为科普工作的重点对象，注重推进跨学科的科普教育，强调科普教育和正规教育的融合。2008年中央4号文件关于加强青少年素质教育的意见中要求加强素质教育，减轻学生负担，保证抽出一定的时间参加社会活动。本项目针对青少年建设了一些科普教育景观，可以作为青少年的教学示范基地。二、观光、旅游预测随着人民52、生活水平的提高，越来越多的城里人到郊区采摘、观光、旅游。该项目区周围40公里范围内，有近400万人，其中中小学生130多万人，且该区域内经济发达，旅游消费水平高，求知欲强，到该园区参观旅游的居民估计可达60多万人次，再加济南、泰安等地游客，年参观旅游人数可达80多万人次。因此，本项目近期市场预测为游客60万人次/年，远期市场预测游客为80万人次/年。第二节 建设规模及建设内容本项目占地19000亩，根据市场需求预测观光人数60万人次/年。建设规模为：1、项目区道路：主干道路20公里（通汽车）、人行道路30公里。2、农具展示区：主要租用农家庭院、收集农具。3、农业硅谷区：除建设部分传统民宅外，计53、划建设具有农业文化、科研、休闲、教育融为一体的现代民居120套，建筑面积1.6万平米，实现水电路与排污、现代信息传输配套。4、竹林风情区：建筑面积8000平米。5、温室大棚区：建筑面积6000平米，引进现代农作物品种和基础设施。6、特种动物养殖区：建设水面为15亩的天鹅湖一座，形成200对种天鹅的规模；建设10亩小矮马跑马场和5亩小矮马繁育场，引进60匹小矮马；建设各类昆虫养殖大棚200个、计7000平米，引进相应的种源和寄主作物。7、陶瓷硫璃艺术区：建筑面积为7000平米的陶瓷硫璃艺术馆1座，在园区内内设立陶艺雕塑80个。8、办公与综合服务区：建筑面积为6000平米，楼前停车场8000平米。54、9、水利灌溉设施：打深水井4眼、建塘坝3座（总容量3.5万立方米）。10、项目区大门、围墙、给排水设施。第三章 建设条件与场址选择第一节 建设条件一、自然条件(一)地理位置本项目位于*市博山城区东南部3公里处，临博山南外环路。*市博山区西距济南遥墙国际机场90公里，东离青岛海运码头260公里。境内交通便利、路网完善，205国道和博(山)莱(芜)、滨(州)博(山)高速公路贯穿境内，省道803、仲临路、博沂路纵横交织;辛(店)泰(安)线、张(店)博(山)支线横贯全境,是鲁中地区重要的交通枢纽，地理和交通条件优越。(二)气候条件*市地处暖温带，年平均降水量为640.5毫米，属半湿润半干旱的大陆性气候55、。全市年平均气温12.3-13.1，年平均日照时数为2542.6-2832.6小时，年平均无霜期180-220天。太阳年辐射总量5183兆觉/，能够满足种植业不同轮作制度和多种林木果品生产的需要。全区年降水量平均为642.9毫升，降水季节分配不均，夏秋季降水集中，冬春降水较少，其中夏季降水占到全年降水量的62.5%，春旱和干热风危害较为突出。全区农业气象灾害主要是干旱、干热风、冰雹、暴雨、霜冻和大风，对农作物产生不同程度的影响和危害。(三)生物资源生物资源是一种重要的自然资源，与其它自然资源不同的是有再生能力。该区气候温和，四季分明，水热条件较好，为生物的繁衍生息提供了适宜的环境和条件。因此，56、生物门类齐全，种类繁多，为全区农业的发展奠定了重要的资源基础。*市生物资源十分丰富，主要农作物为玉米、小麦及各种蔬菜等，果树包括山楂、苹果、葡萄、桃、梨、红枣等，是我国生物多样性最丰富的地区之一。(四)地震根据国家1992年颁布的中国地震烈度区划图的划分，本项目区域属于宁静地带，地震烈度为7度。二、社会经济条件1、*市概况*市位于*中部,南依泰沂山麓,北濒九曲黄河,西邻省会济南,东接潍坊、青岛,是国务院批准的*半岛经济开放区城市和具有地方立法权的“较大的市”。辖张店、淄川、博山、周村、临淄5个区和桓台、高青、沂源3个县,总面积5938平方公里,人口418万,其中市区人口277万。市政府驻地张店57、是全市的中心城区。*是一座独具特色的组群式城市,5个城区各相距20公里左右,城乡交错,布局舒展。全面实施生态市建设,城市绿化覆盖率39.5%,人均公园绿地达到6.7,被命名为国家园林城市。*是*省重要的交通枢纽城市。东西向的胶济铁路、济青高速公路、309国道和南北向的淄东(营)淄八(陡)铁路、滨(州)莱(芜)高速公路、803省道形成三个交通“十”字型主干贯穿全市,正在建设中的济青高速公路南线横贯沂源县全境。市中心距济南国际机场和青岛港分别为70公里、210公里。*是鲁中电信中枢和邮件处理中心,国际互联网以及现代化通讯业务发展迅速,对外联络畅达。城市自来水日供水能力94万吨,管道天然气年供应量258、亿立方米。改革开放以来,*市经济实力日益增强。自1992年以来,连续进入中国城市综合实力50强行列,2005年综合实力列百强城市第47位。被评为中国投资环境50优城市。2007年，全市规模以上工业高新技术产业产值达1426亿元，同比增长37.69%，比全市工业产值增幅高7.32个百分点。高新技术产业产值占全市规模以上工业总产值的比重达32.13%，比上年末提高3.03个百分点。2007年，全市投资保持了平稳向上发展态势。全年我市规模以上项目固定资产投资达647亿元，比上年增长25.5%，增幅分别比一季度、上半年和三季度提高了6个、2.7个和0.2个百分点。对外贸易发展良好，招商引资工作扎实有效59、。2007年，全市进出口总额达46.92亿美元，增长24.8。其中出口达29.97亿美元，增长19.5。2007年，全市共完成地方财政收入97.86亿元，实现税收214.04亿元，分别增长21.3和25.4，全市财税实力进一步增强。城乡居民收入增加，消费水平不断提高。2007年，全市城市居民人均可支配收入为15849元，增长14.9；农民人均纯收入为6465元，增长14.62。城乡居民收入继续保持两位数增长。各区县城市居民可支配收入均超过万元，农民人均纯收入均超过5000元。全年我市共完成全社会消费品零售总额593.08亿元，增长18.7。*是近代以来中国工矿业开发较早的地区之一,工业发展已有60、百年以上的历史,是*省及国内重要的工业城市,主导产业以石油化工、医药、纺织、建材、日用陶瓷、机械冶金、电子以及新材料最具代表性,是全国重要的石油化工、医药生产基地和建材产区,被命名为中国陶瓷名城、国家级新材料成果转化及产业化基地、国家火炬计划生物医药产业基地。全市现有规模以上工业企业2501家,其中特大型企业2家,大型企业20家,有14家企业、16只股票在境内外上市。7家企业入围全国1000家最大企业集团,5家企业进入全国工业500强。在全市11700余种工业产品中,鲁泰公司生产的高档色织布、东岳公司生产的绿色制冷剂等5种产品产量居世界第一,*新华医药集团生产的解热镇痛药、*工陶集团生产的耐火61、新材料、新华医疗器械集团生产的消毒灭菌设备等62种产品产量居全国第一。*拥有22个中国名牌产品,14件中国驰名商标,5家中华老字号。2007年全市规模以上工业增加值突破1000亿元,高新技术产业产值占规模以上工业增加值的比重达到29.1%,*东岳集团承担的“全氟离子交换膜工程化技术研究”项目列入“十一五”国家科技支撑计划重大项目。临淄区综合竞争力居全省区县域经济30强首位,桓台县连续5年跻身全国百强县行列。良好的区位优势、产业基础,使*成为*省重要的陶瓷、建材、化工、机电物流中心,其中淄川建材城、淄川服装城、临淄化工商城、周村纺织大世界、博山陶琉大观园、齐鲁汽车贸易城等一批大型专业批发市场辐射62、江北乃至全国。目前全市有24处年交易额过10亿元的商品交易市场,有5处市场进入*省30强,年交易额都在30亿元以上。沃尔玛、易初莲花、银座、利群等多家国内外著名连锁企业落户*。近年来,又有一批现代化新兴市场陆续开工建设,其中中国陶瓷科技城、中国财富陶瓷建材城和*义乌小商品城已建成投入使用。第二节 市政配套设施一、供电本项目供电由博山区八陡镇负责解决，项目区内线路只需从村提供的变电设备上接入即可。二、供水、排水本项目地处由博山区八陡镇，所需水由地下水提供，项目区内现已有深水井2眼，可满足项目需要。项目污水排入项目区厌氧池经发酵后，在农田果园地势高处建造储肥池储存，通过铺设管网或自流用于种植业，可63、满足项目要求。三、通讯*是鲁中邮件处理中心和电信中枢，全市电话交换机装机容量已突破100万门，可直拨全国各地和世界120多个国家和地区。移动电话和无线寻呼系统配套成网。本项目所需电信可由附近程控电话网电缆绞接箱接入，户外电话线采用直埋电缆线，通讯有保障。四、供热本项目的供热主要为冬季取暖和生产用热，由环保燃气锅炉解决。第三节 项目区地址选择经研究论证，从地理位置、自然条件、地理环境和社会经济条件及*市总体规划布局和完善的基础设施条件等分析，本项目建设环境条件好。博山区委区政府将该项目建设列为全区重点工程，组织专门领导力量加强对该项目建设的组织领导；八陡镇及向阳村从干部到村民，都把建设该项目作为64、加快发展现代农业、建设社会主义新农村和富裕农民的项目来对待，积极投入到项目建设者中。该项目建设得到了国内知名院校的支持和帮助。公司聘请十几位中国农科院院士、数十名国内知名专家教授为顾问，由*大学和*农业大学分别做了园区规划和特养规划。中国农科院领导亲临现场指导，并称“将农业文化作为项目区主题实属全国第一”。本项目拟建在*市博山城区东南部3公里处，临博山南外环路。本项目以齐民要术主要内容为主干设计建设框架，深度挖掘中华民族历史农业文化，突出展示现代农业文化成果，以期强化人们对农业地位的认识、加快现代农业建设、提高农民富裕水平；以教育提高青少年农业文化水平为重点，坚持寓教于乐，把农业文化融入园区景65、点和生产、科研及民居等各方面，把园区打造成具有鲜明特色、富有吸引力的文化精品工程和旅游、体闲、娱乐场所，使人们在休闲娱乐中深化对农业地位的认识，体验博大精深的农业文化，由点到面，向全市乃至全省全国辐射。具体位置见附图。第四章 设计方案第一节 项目组成本项目以齐民要术部分篇章为主干设计建设框架，借鉴于开封市将清明上河图建设成清明上河园的经验，拟建设以下10个功能区：1、农具展示区或近代民居区主要包括十多个农家庭院。2、农业硅谷区：以现有3座小石屋（古代民居）为起点，具有农业文化、科研、休闲、教育融为一体的现代民居120套，建筑面积1.6万平米。3、竹林风情园区建筑面积8000平米。4、十万株观赏66、葵园区：以博山南过境路沿线为主，在景区内主要旅游线路两侧5、温室大棚园区：钢结构建造3个，建筑面积6000平米。6、植物园区：约16000亩，与整个园区重叠。由园区现有近千种树种和灌木、中草药、花草构成。7、特种动物园区：建设水面为15亩的天鹅湖一座，建设10亩小矮马跑马场和5亩小矮马繁育场，建设各类昆虫养殖大棚200个、计7000平米。8、陶瓷硫璃艺术园区为构建总面积约5000平米的陶瓷硫璃艺术馆。9、海底生物化石走廓是一条长约500米、宽30多米的海底生物化石走廓。10、办公与综合服务区为建设面积约6000平米的建筑群。第二节 总体规划设计说明一、规划设计的指导思想和目标1、规划设计的指导67、思想应充分利用项目区现有资源，以贾思勰齐民要术思想即强农固农兴农富民思想为指导，深度挖掘中华民族历史农业文化，突出展示现代农业文化成果，以期强化人们对农业地位的认识、加快现代农业建设、提高农民富裕水平；以教育提高青少年农业文化水平为重点，坚持寓教于乐，把农业文化融入项目区景点和生产、科研及民居等各方面，把本项目打造成具有鲜明特色、富有吸引力的文化精品工程和旅游、体闲、娱乐场所，使人们在休闲娱乐中深化对农业地位的认识，体验博大精深的农业文化，也使公司获得应有的效益。2、规划设计目标根据文化产业建设及生态农业和绿色食品生产标准的要求，本项目设计目标为：实现园区设施现代化，管理技术标准化，生产经营产68、业化，环境资源优良化，经济效益高效化。将该项目区建设成以展示齐文化中的齐民要术为框架，借鉴于开封市将清明上河图建设成清明上河园的经验，深度挖掘中华民族历史农业文化，突出展示现代和未来农业文化成果，集体验博大精深的农业文化、旅游、体闲、娱乐、科研、生产、教育与一体的技术水平含量高的农业文化生态观光科技示范项目，使其成为全国齐文化中的齐民要术展示中心、全国农村科普教育示范基地、高科技农业科研基地、*市青少年科普教育基地。二、规划设计的要点、原则、要求（一）规划设计的要点1、深刻领悟齐文化，吃透齐民要术，以齐民要术主要内容为主干并通过调查统计掌握生态与经济的基本情况，进行农业生态系统工程的优化设计。69、2、做好土地利用结构、农业经济结构、确定合理的产品方案和生产规模。3、优先保护农业生态环境，建设生态工程，合理利用与增殖农业资源，改善农业生态环境。4、按照生态学原理和农业生态工程方法，从当地资源与生态环境实际出发，设计与实施适宜的生态农业模式。5、使农业废弃物资源化，对其进行多层次综合循环利用，实现无污染的清洁生产。6、对农业生态经济系统进行科学调控，实行现代化经营管理。（二）规划设计的原则1、环境资源保护与合理开发利用相结合。保持山体地貌和林木植被原貌，利用现有资源建设植物园。2、生产与观赏相结合。多数景点和建设内容，都能承担观赏和生产产品的功能。如特种动物养殖区，其产品可在市场上销售，以70、增加收入，提高项目效益。3、长短结合。在规划建设的内容上，既重视长线建设，更重视短期能够见效的项目，做到边建设边投产或投入使用边获得收益，实现以短养长。4、挖掘传统农业文化借鉴国内外的先进经验与展示现代农业文化相结合。重点展示现代农业文化成就。5、区内外相结合。凡适合放到项目区外开展的内容，如特种动物的扩繁性生产，采取适当的机机制，把项目区内外结合起来形成一个整体，统一生产经营，以扩大生产规模，提高市场竞争力。6、项目区发展与组织创新结合。主要是把合作社机制引入项目区，用合作社机制把项目区周围农民吸引到项目建设与发展上来。如成立昆虫合作社、黑天鹅合作社、向日葵合作社等，把农民的积极性调动起来，71、形成项目发展的合力。7、产、学、研结合。凡是项目区内发展的产业，都在产业发展和合作社机制上，成立相应的科学研究机构，以加快现代科技成果的引进、转化和运用，推动现代农业文化的形成和发展，使项目成为国内重要的现代农业文化助推器。（三）规划设计要求1、突出生态旅游产品的地域特色和文化内涵。2、保证项目区内环境质量不断提高，其中包括保持土壤的长期肥料和洁净，有助于水土保持；保证水资源和相关生物不遭受损害；有利于生物循环和生物多样性的保持。3、编制生态旅游资源开发规划。 4、提高参与性，改变单一的观光结构。 5、完善逗留设施，提高服务水平。 6、有利于节省资源，其中包括要求使用可再生资源、可降解和回收利72、用材料；减少长途运输，避免过度包装等。第三节 建设方案项目区拟将齐民要术中的农业基础地位思想及耕作、种植、养殖、农副产品加工等100多篇论述，一篇一个示范点，一篇引进一个相关龙头企业或农业专业生产合作社建立科研所，借鉴于开封市将清明上河图建设成清明上河园的经验和苏州古园林“深院幽厅”农业、“小而精”的风格，学习烟台农业博览园的经验，采取前庭根据及民要术重的描述设置、模拟古代农业试验，后院即可居住，还可吃到齐民要术中古代天然食品，并充分利用古代农业的思想进行设计，使该区既成为不同层次的城乡居民、学生理解古代农业的齐文化特色的观光旅游热点；又能为农业工作者进行科学研究提供良好的场所。本项目一是吸收73、全市农业科技人员特别是离退休农业科技人员入住，二是把齐民要术中的每一篇作为一个分支，每个分支至少引进一个相关农业龙头企业及合作社，三是把合作社机制引入项目区，用合作社机制把项目区周围农民吸引到项目区建设与发展上来。如成立昆虫合作社、黑天鹅合作社、向日葵合作社等，把农民的积极性调动起来，形成项目区发展的合力。在项目区内拟建设以下10个功能区，功能区要具有多种功能。1、农具展示区或近代民居区。主要选择十多个农家庭院分类展示古代、近代农具、粮食加工机具（碾、磨等）、手工作坊等。主要功能：一是展示古代、近代农具文化；二是展示手工作坊手工制品的制作过程并销售手工业产品，获取一定的经济效益。2、农业硅谷区74、：以现有3座小石屋（古代民居）为起点，建设120套具有农业文化、科研、观光、休闲、教育等融为一体的现代民居。其功能除展示民居文化外，将现代民居作为民办科研所办公场所或作为引进高级科技人员住所，以提高项目区科技含量。3、竹林风情区：紧靠居民生活区，引进南方技术和原材料，打造由竹子构成、庭院栽种竹林的具有江南水乡气息的若干个农家院落。其功能一是与居民生活区一体体现民居文化，二是作为园区餐饮、休闲、娱乐主要场所供人们使用。4、十万株观赏葵区：以博山南过境路沿线为主，在景区内主要旅游线路两侧，种植具有观赏、食用、加工用途的不同生长期的向日葵，总规模不少于十万株、花期不少于4个月，构筑园区主色调。其功能75、：一是展示种植业文化；二是获取一定的经济效益。同时建造以本市中草药种植为主的百草园和选择部分具有特异功能的植物建一处植物趣味园，使人们在体验种植业文化的同时，增加园区的知识性和趣味性。5、温室大棚区：钢结构建造3个（每棚不小于3亩）冬暖式大棚，利用最先进的农业科技成果，种植部分特色农作物，如西红柿树、地瓜树、航天育种作物等。其功能：一是展示现代农业文化，二是获取一定经济效益。6、植物种植区：约16000亩，与整个园区重叠。由园区现有近千种树种和灌木、中草药、花草构成。主要在每类植物上标明品名、经济生态价值，规划线路，供游人观赏。该园区主要功能是增加知识性、趣味性，同时展示现代林业成就。7、特种76、动物养殖区：主要有黑天鹅湖、小矮马饲养运动区、昆虫园和其它特种动物园区组成。另利用东林场南部茂密的树林及其周边石堰封闭的条件，建设一处野兔猎捕岛。他们的功能：一是展示现代畜牧业文化；二是增加园区的趣味性；三是出售产品，成为园区经济的主要收入来源；四是实现园区内外结合，以特种动物产销为载体，建立发展农民专业合作社，实现组织创新，带领园区周边农民增加收入。8、陶瓷硫璃艺术区：构建总面积约5000平米的陶瓷硫璃艺术馆，内分现场制作和展示两部分。主要功能：一是利用当前教育部门关于青少年学生必修劳动创新课的要求，吸引青少年学生到现场制作陶艺，并指导学生收藏；吸引省内外书画家特别是青年书画家到现场在陶艺产77、品上创作作品。二是收藏展示书画家作品和学生优秀作品，进面与手工作坊一起展示手工业文化特别是现代陶艺文化，代书画家出售作品。在园区内制作部分以昆虫为主的陶艺雕塑，在展示现代陶艺文化的同时增加园区趣味性。9、海底生物化石走廓。利用园区内现特有的海底生物化石资源，开发形成一条长约500米、宽30多米的海底生物化石走廓，供人们研究和观赏。10、办公与综合服务区。厅园区大门两侧建设面积约6000平米的建筑群，作为园区办公区和综合服务区。还可以利用园内良好的环境氛围开辟出青少年反网瘾乐园，同时还可以成立成年人戒烟戒酒乐园。第四节 技术设备方案一、种植生产流程本项目主要种植种类有花卉、瓜果和蔬菜，其基本生产78、流程一般为：选种育苗栽培管理收获。二、技术方案设计根据生态农业的要求和优质绿色食品种植中的主要生产环节，本项目采取的先进生产技术主要有温室栽培技术、无土栽培技术、无性培育繁殖技术、滴灌技术、生物施肥技术和生态、生物、物理病虫害防治技术。(一)温室栽培技术本项目温室设有供热系统、遮荫(保温)系统、外遮荫系统、湿帘/风机降温系统、灌溉/排水系统、补光系统遮黑系统、CO2补充系统、电气系统和计算机控制系统，使温室气候环境控制、水肥管理和能量管理达到最佳状态。(二)无土栽培技术该项技术是种植不用土地，将植物直接种植在营养液或营养基中，营养液和营养基中事先配制好某种作物生长所需的各种营养成份，保证作物的79、生长需求，同时，营养液和营养基事先进行消毒灭菌，能够很好地防止作物的病虫害。如本项目中的花卉、珍奇瓜果和部分蔬菜采取了营养基无土栽培法，而部分蔬菜，如西红柿、黄瓜等由采取营养液无土栽法。(三)生物肥料实施技术生物肥料工程的实施不单纯是有机肥(或秸秆)还田，还应同时包括有机肥的无害化处理，即通过建立相应的畜禽粪便无害化处理厂，将畜禽粪便或秸杆转化成优质、高效的有机无机复合肥料，使之能直接在大田施用，并产生良好的经济、生态和社会效益；扩大冬季绿肥种植面积，增加绿肥的施用量，也是生物肥料工程的重要内容之一。使用生物肥料培肥地力是种植业基础建设之本，是保证种植业继续高产、稳产的重要物质条件。本项目中的80、普通大棚和露天栽培区则采用生物肥料。(四)生态、生物、物理防治病虫害技术1、用生态技术防治病虫害。主要有以下几种：(1)清园。一茬蔬菜收获后，很多病菌附在蔬菜残枝上散落田间，它进入壤中，成为下茬蔬菜的污染源。因此菜农应在蔬菜生长后期加强病害防治，直接减少病原菌基数，并且在每茬蔬菜收获后，彻底清除蚓司残枝树叶，对易感根系病害的蔬菜还要清除残根。(2)深耕。深耕的目的是破坏病菌的生存环境，一般要求每次收获后深40厘米，借助自然条件，如低温、紫外线等，杀死一部分病菌。消毒在夏季蔬菜换茬间隙，深耕后灌足水，盖上塑料薄膜进行高温消毒，可使上层10厘米处最高温度达70，能够杀死大量病菌，这是一种简单、有效81、的控防方法。(3)种葱。大葱的根圈能产生抗菌微生物，对病菌能起到抑制作用，从而防止多种蔬菜病害。通过将大葱同蔬菜等作物间作、混作或轮作，能有效地阻止病原菌的繁殖，土壤中已有病原菌的密度下降，从而达到消毒土壤的目的。(4)轮作。合理轮作不但能提高作物本身的抗逆能力，而且能使潜藏在地里的病原物经过一定的期限后大量减少或丧失侵染能力。蔬菜轮作有两类：一种是蔬菜与蔬菜之间的轮作，要求根据病原物在土壤中的存活时间，确定同类蔬菜种植的间隙时间；二是蔬菜与粮食作物之间的轮作，如蔬菜与水稻之间的水、旱轮作，效果较好。(5)换土。对一些较为固定、品种选择余地小而且投资大、效益高的蔬菜设施栽培，如日光温室，可采用82、去老土换新土的办法控制土传病害。换去耕层表土，用无毒表土补充。2、生物防治病虫害技术(1)以虫治虫利用广赤眼蜂防治棉铃虫、烟青虫、菜青虫。赤眼蜂寄生害虫卵，在害虫产卵盛期放蜂，每667每次放蜂1万头，每隔57天放1次，连续放蜂34次，寄生率80%左右。用丽蚜小蜂防治温室白粉虱。此虫寄生在白粉虱的若虫或蛹体内，寄生后，害虫体发黑、死亡。当番茄每株有白粉虱0.51头时释放丽蚜小蜂“黑蛹”5头/株，每隔10天放1次，连续放蜂3次，若虫寄生率达75%以上。用烟蚜茧蜂防治桃蚜、棉蚜。每棚室甜椒或黄瓜，放烟蚜蜂寄生的僵蚜12头，初见蚜虫时开始放僵蚜，每4天1次，共放7次，放蜂一个半月内甜椒有蚜率控制在3%83、15%之间，有效控制期52天，黄瓜有蚜率在04%之间，有效控制期42天。利用螳螂防止蚜虫、蚊、蝇等害虫。(2)以菌治虫用细菌农药BT防治菜青虫、棉铃虫等鳞翅目害虫的幼虫。防治菜青虫可在卵孵盛期开始喷药，每667用BT可湿性粉剂2530克或RT乳剂100150毫升，7天后再喷1次，防治效果95%以上。防治棉铃虫可在2、3代卵孵盛期开始喷药，隔34天喷1次，连续喷23次，每次每667用BT可湿性粉剂50克或BT乳剂200250毫升，每57天喷1次，防效80%以上。防治小菜蛾可在幼虫3龄前，每667可用湿性粉剂4050克，或乳剂200250毫升，每57天喷1次，连续喷23次，防治效果90%以上。防治84、甜菜夜蛾可在卵期及低龄幼虫期，早晚喷药防治，每667可用湿性粉剂5060克，或乳剂250300毫升，防治效果80%以上。用BT与病毒复配的复合生物农药威敌防治菜青虫、小菜蛾。用量每50克/667，防治效果80%以上。十字花科蔬菜苗期防治1次，定植后每隔34天喷药1次，连续防治3次，以后每隔7天喷1次，蔬菜全生长期需防治8次。用座壳孢菌剂防治温室白粉虱。北京市农林科学院研究的用玉米粉为主要培养基培养繁殖座壳孢菌的菌剂，对白粉虱若虫的寄生率可达80%以上。(3)以抗生素治虫10%浏阳霉乳油对螨类触杀作用较强，残效期7天，对天敌安全。用1000倍液在叶螨发生初期开始喷药，每隔7天喷1次，连续防治2385、次，防效可达85%90%。1.8%虫螨克乳油对叶螨类、鳞翅目、双翅目幼虫有很好的防治效果。用1.8%虫螨克乳油，每667510毫升，稀释6000倍，每1520天喷1次，防治茄果类叶螨效果在95%以上。每667用1520ml，防治美洲斑潜蝇初孵幼虫，防治效果90%以上，持效期10天以上。同样用量稀释30004000倍，防治一二龄小菜蛾及二龄菜青虫幼虫，防治在90%以上。(4)以病毒制剂防治茄果类蔬菜病毒菌中国科学院研制的弱毒疫苗N14可以防治由烟草花叶病毒侵染引起的番茄、甜椒病毒病，同时有刺激生长、促进果实早熟增产作用。具体方法是在番茄、甜椒12片真叶分苗时洗去幼苗根部的土，浸地弱毒疫苗100倍86、液中，30分钟后分苗移植；也可在每100ml稀释好的弱毒疫苗N14液中，加入0.5克400600筛目的金钢砂，用手指蘸取加了金钢砂的稀释液，二指和大拇指夹住叶片轻抹一遍。金钢砂可使幼苗表面造成细微的伤口，利用接种疫苗。还可以用9根缝衣针绑在竹筷头上，蘸稀释液后轻刺叶面接种。(5)抗生素治病武夷菌素。2%武夷菌素水剂150倍液防治瓜类白粉病、番茄叶霉病、黄瓜黑星病、韭菜灰霉病，病害初发时喷药，间隔57天喷1次，连续防治23次，有较好的防治效果。农抗120。2%农抗120的150倍液灌根防治黄瓜、西瓜枯萎病，每株灌药250ml，初发病期开始灌药，间隔7天，连灌二次，防治效果70%以上；150倍液喷87、雾防治瓜类白粉病、炭疽病、番茄早疫病、晚疫病、叶菜类灰霉病，有较好的防治效果。农用链霉素、新植霉素。用40005000倍液喷雾防治黄瓜、甜椒、辣椒、番茄、十字花科蔬菜细菌性病害，效果很好。(6)其它生物制剂防治病毒病10%混合脂肪酸水乳剂(83增抗剂)是由菜籽油中提炼出的制剂，用100倍液，在番茄、甜(辣)椒定植前、缓苗后喷雾，可防治病毒病。抗毒剂1号是由菇类下脚料中提炼制出的，用150倍液可防治茄果类蔬菜病毒病。施药时间同83增抗剂。第五节 公用工程和建筑工程一、公用工程(一)设计原则公用设施设计应符合安全、可靠、使用方便的要求。本项目公用设施主要包括给水、排水管道。采暖管道、通讯电视、电缆88、线和输配电线路，要做到布局合理、各线路互不干扰，各支管线与主管线相互沟通，覆盖整个项目区域并为下期工程打好基础。(二)管线设计园区内设有电力、电讯、给水、排水、污水、热力和有线电视等管线，全部地下敷设，沿道路走向。(三)电力园区内供电包括：生产、生活和办公用等低压供变电线路，主干道道路照明，对其进行统一规划。该区用电标准：公建办公按45W/，温室用电25W/，冷藏保鲜中心用电200KW，其他用电120KW，全年用电约300万kwh。园区内设立10/0.4KV变电室一座，内装2台S9-1000KVA变压器2台及其配套的高低压柜。全部供电线路采用直埋方式敷设，采用VV22型电缆引入各用电部门。园区89、内各主要干道上安装单叉高压钠灯，在绿地和次干道旁安装多种庭院灯。照明线路采用电缆直埋敷设，并利用定时钟控制。(四)供热供热指标：公建办公335KJ/m2，温室、大棚377 KJ/m2。(五)给排水系统1、给水(1)生活用水。生活用水标准按200升/人日，日用水量为15立方米。(2)生产用水。灌溉用水.(3)消防用水。消防用水量，园区内同一时间火灾次数按一次，室外消防用水量为10升/秒，供水时间按两小时。合计用水量为290万立方米。(4)供水方式。园区内设供水泵房1座，设压力水罐1个。水管为地下敷设，露天种植为喷灌，温室大棚为滴灌或喷灌。2、污水及雨水排放采用雨、污分流制。生活污水排放量按生活用90、水量的80%计，经处理后作为灌溉用水。雨水沿园区规划道路排入。(六)电话通讯及宽带网项目区通讯及宽带网线路由村委会接入，地下敷设。(七)消防系统合理布置固定灭火装置及内外消防给水系统。(八)电视及其他项目区内电视电缆由村委会接入，敷设方式与通讯线路相同，两条管线平行敷设。(九)项目区内智能化设置1、计算机网络系统通过建立智能平台，以ATM交换技术为主干，配合局域网交换技术和ATM桌面交换技术及多层协议(ML/MP)交换技术，实现单一网络上(ATM)和单一用户设备(高性能PC)的数据、视频、语音的综合服务。2、楼宇、温室设备自动化采用Honeywell最新的e*eLL5000建筑物设备自动系统，91、对园区的给排水箱液位，变配电、照明、通讯、调温等设备的运行监控和故障报警。3、综合布线系统(PPS)采用光缆和无屏蔽双铰线组合以及星型拓扑结构布线，以支持CA、BA、OA等系统。实现模块化的开放性系统，增加实用性，提高扩充性。4、公共安全防范系统可视对讲、防盗报警、保安巡逻集成系统，并配以电视监控。主动红外线周界防范及联网报警系统营造安全、舒适的居住环境，实现人性化的社会管理。5、节能开关设备的应用楼梯间及公用通道部分，采用声控开关或延时开关，节约电能，方便使用。二、主要机电设备1、消防自动报警系统 (主机配20个探头)2、各类水泵 3、程控电话交换机 4、高级音响系统 5、卫生接收天线及闭路92、电视系统 6、温室中的供热、保温、降温、灌溉、CO2补充系统等7、照明配电箱 8、高低压配电屏 9、变压器(1000KVA) 10、恒温库(500T) 11、农产品质量检测设备 三、建筑工程(一)设计原则1、建筑物的设计，应执行国家现行有关规范和规定，并且贯彻经济使用，在可能条件下注意美观的原则。2、建筑设计应充分满足工艺生产操作和检修的要求，并应符合有关防火、防尘、防腐、防爆等要求。3、结构设计应尽量采用布置一体化，尺寸模数化，构件标准化。4、结构设计应满足强度、刚度、稳定性等要求。5、应尽量采用预制装配结构，以加快建设进度，节约木材和节省投资。(二)建筑设计1、温室。本项目拟采用北京嘉农园93、世有限公司制造的VENL0-50型温室。该温室是按荷兰质量标准设计的，覆盖材料为玻璃(周墙可选择双层玻璃)，开窗率50%，标准跨度8米(双屋脊)，标准开间4米和4.5米，标准肩高4米(热带果园6米)。2、其他建筑物建设标准(1)室内外装饰外墙面。根据环境设想选择以不同浅色调为主的外墙，主要涂乳胶漆，顶部红瓦坡屋面造型点缀。内装饰。内墙刮瓷、水泥地面或贴瓷砖。(2)门窗。外门采用铝合金门，内门为木门，窗子采用塑网带纱窗。(3)屋面做法。珍珠岩保温。污水采用新型压面污水材料。(4)给排水系统。给水管采用DPC管，室内排水管采用PVC塑料管。室外埋地部分采用铸铁管及混凝土管。(5)采暖系统。根据设计94、要求设置暖气片，暖气片采用铸铁散热器。(三)结构设计1、温室。采用砖及独立基础，钢架结构。2、保鲜设施展示厅为框架结构。其他建筑为砖混结构,条形基础。(四)建筑工程明细表建筑工程明细表序号名称规模单位单价合价占地（元/）（万元）一工程136008915.51农具展示区或近代民居区10060007004202农业硅谷区150100009009003竹林风情区10067000604024十万株观赏葵区10067000533.55温室大棚区100120004004806植物种植区126005000000840007特种动物养殖区15060000503008陶瓷硫璃艺术区10020000400800995、海底生物化石走廓10040000260104010办公与综合服务区1006000900540二其他工程240037301道路、停车场6002000008016002道路绿化15005000002010003园区大门3004水利灌溉3001005围墙1506供电系统2007智能化系统1508供水管网809雨污水管网150合计160000第六节 总图运输总平面图设计应按照工艺流程和防火安全距离、运输道路的曲率等的要求，结合园内的地形、地质、气象及外部运输等的自然条件，把要兴建的各种建筑物、构筑物或设施有机地、紧密地、因地制宜地在平面上和空间里合理组合、配置起来。正确合理的总平面设计可以大大减少建筑96、工程量、节约建设用地，节省建设投资，降低工程造价和生产后的使用成本，加快建设速度，并为企业创造良好的生产组织、经营条件、生产环境及企业形象，还可以增添优美的艺术整体，因此总平面布置应遵循以下原则：（1）节约用地，少占或不占农田。（2）按功能分区，结合地形地质地貌，因地制宜，合理布置，依山就势布置个功能区的建筑物、构筑物，力求工艺流程顺畅，生产系统完整，物料运输简便，线路短捷。总平面布置紧凑、安全、卫生、美观；大填大挖，减少土石方量和节约用地，降低工程造价；防止滑坡与塌方。（3）合理布置区内运输线路和选择运输方式。（4）合理组织建筑群体。园内建筑群体的组合设计，在满足生产功能的前提下，应力求园内97、建筑物、构筑物组合设计整齐、简洁、美观，并于周围环境色彩等方面相协调，建筑群体整体艺术和环境空间统一安排。2、总平面布置图要求根据总平面布置原则，结合本项目厂址现状，总平面布置图要做到：（1）合理利用地形，减少工程量。（2）综合各种情况，合理布置。（3）考虑远期规划，为今后发展留有余地。3、总平面布置图根据以上原则和要求，本项目总平面布详见项目平面布置图。二、厂内外运输方案(一)运输量及运输方式本项目生产所需原材料有营养基、农肥、农药、各类种子种苗。运出物有瓜果、花卉、苗木。全部采用汽运方式。(二)运输设备本项目拟用原公司现有汽车运输，不够时，利用社会上的运输设备进行调剂。(三)项目区道路主要98、道路宽9米，支道宽6米。第五章 原材料燃料供应一、种植业1、种子和种苗经估算本项目每年需要各种蔬菜、瓜果、花卉、中草药种子约公斤，种苗万株。其中大部分品种由本园区实验基地培育，其余由市场采购。2、肥料本项目全部采用有机肥或生物肥，每年约需吨。其中一部分由本园区畜牧园供给，其他部分右市场采购。3、农药本项目采用的农药全部是无毒或低毒低残留农药和生物药品。如BT可湿性粉剂、农抗120、抗毒1号等，合计每年约需公斤，全部由市场采购。二、畜牧业1、饲料本项目全部采用绿色生物饲料，即采用指利用某些特殊的有益功能微生物与饲料及辅料混合发酵，经干燥或制粒等特殊工艺加工而成的含活性益生菌的安全、无污染、无药物99、残留的优质饲料。每年约需吨，全部由市场采购。2、药物本项目严格禁止使用对人体有害的兽药、添加剂。应使用益生素、酶制剂、天然中草药等，并使用高效、低毒、广谱的消毒药。全部由市场采购原材料消耗及劳动定员名称单位产品消耗单价合计（万元）一、物料消耗350种苗150肥料吨100动物食品吨100二、燃料动力579水万吨2901.1319汽万吨80电万度3000.6180三、人员人3202.2704第六章 环境影响评价一、本项目对环境的影响1、兴修水利工程对环境的影响本项目水利工程主要是机井和灌溉用管道，采取喷灌和滴灌，不会对环境造成破坏。地下水靠降水自然补充，不会造成水土流失和质量破坏。2、农药残留对环100、境影响本项目采用的是生物性农药和低毒低残留农药，对土壤和空气不会造成污染。3、种植品对环境的影响本项目种植植物为绿化苗木、花卉、中草药、蔬菜、瓜果等，不但不会对 环境造成不良影响，而且还会对空气净化起到良好影响，特别是约16000亩的植物园区、竹林风情园区、十万株观赏葵园区，会形成天然氧吧，对环境美化及净化起到良好作用。4、畜牧业对环境的影响本项目畜牧业主要用现代特种动物和昆虫展示，包括黑天鹅、七彩山鸡、小矮马、蝗虫、蝴蝶、螳螂等。实行农牧结合，发展生态畜牧业，实现养殖排泄物全部资源化利用。具体做法是养殖场的畜禽干粪堆积发酵后直接施用到周边农田园地；养殖污水经厌氧池发酵后，在农田果园地势高处建101、造储肥池储存，通过铺设管网或自流用于种植业。二、环境影响评价本项目采用了高科技按照生态原理进行设计、生产、管理。保持了山体地貌和林木植被原貌，主要通过增加物质和技术投入，改善基础设施，进行综合开发治理促进生态的良性循环。项目实施后可实现生态的良性循环，增加生态环境容量，可达到农林牧副渔优化结构，合理布局，对区域小气候起到一定改善调节作用，且有利于改善局部小气候和农业生态环境，起到绿化和美化人们生活环境的积极作用。总之：（1）本项目建设符合国家和地方的相关产业政策；（2）本项目选址与所在地的总体规划相符；（3）本项目符合清洁生产原则；（4）本项目能够满足国家和地方规定的污染物排放标准；（5）本项102、目能维持当地环境质量，符合环境功能要求；（6）本项目污染物排放总量能够得到平衡；（7）当地群众支持本项目的建设。第七章 节能本项目在建设过程中，应推选优秀设计方案，并采用“四新”(新技术、新工艺、新材料和新产品)技术，以缩短工期，降低造价，同时采取以下节能措施。一、外墙尽可能采用煤矸石砌块和多孔模数砖，屋面保温防水采用新材料，在保温隔音上要有新突破，达到节能60%的节能型住宅标准。二、所用设备必须采用符合国家有关规定的新型高效节能设备，室内采暖设备严格按设计安装。三、供水器具采用节水型，特别住宅卫生间要有节水措施，一要选用节水型卫生洁具，二要尽量使用净化后的污水。四、选用炉具和灯具以节能为主，103、主要照明灯具要使用节能灯，以利于节约能源。五、温室、大棚充分利用太阳能。六、节水本项目所使用的主要能源之一是灌溉用水。本项目全部采用先进的节水灌溉设备，即喷灌、滴灌、微灌设备。这项技术大大降低水耗，并能够节约化肥、农药等。供水器具采用节水型，特别是住宅卫生间要有节水措施，一定要选用节水型卫生洁具，二要尽量使用净化后的污水。第八章 生产组织和人员培训第一节 组织机构设置总经理董事会本项目建成后，根据投资情况按公司法组建公司法人，按现代企业制度设置管理机构，机构设置见下图。总经理办公室技术生产部财务部人事部市场部 第二节 劳动定员根据生产能力，参照同类企业劳动定员情况，确定本企业劳动定员为320人104、，其中包括管理人员20人；研究人员12人；技术人员50人，农业生产88人；旅游服务人员150人。第三节 人员来源和培训一、人员来源本项目建成后所需人员中，部分在*向阳特种养殖有限公司内部调剂，部分从大、中专毕业生中招聘解决。二、人员培训培训对象主要是管理人员和农业技术人员及先进设备的操作人员。培训工作应在项目投产前三个月进行，并参加设备安装与调试工作，经考核合格后，才可上岗。第九章 项目实施进度本项目计划2008年9月开工建设,建设期为3年,实行边建设边投入运营方式，2011年9月全部工程竣工投入生产运营。具体进度安排详见项目实施进度表。项目实施进度序号年度阶段 进度2008年2009年-20105、10年2011年6-7891011121234567891011121234567891可行性研究报告编制与审批2扩初、施工图设计3设备定货制作4土建施工5设备安装调试6投产运营第十章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算 一、编制说明 本估算根据项目构成中各专业提供的条件编制。 (一)本项目设备购置费用按项目单位考察选定的设备价格计算，设备安装费用已含在设备价格内。 (二)建筑安装工程。按*省建筑、安装预算定额和材料按市场价格估算。 (三)公用设施。本项目利用原有公用设施，计入固定资产投资。 (四)工程其他费用。按有关规定并结合项目特点分别计取。 (五)预备费。由于设备已有供货意向、厂房及配套106、设施开始动工，价格的变动不大，基本预备费是按固定资产投资第一、二部分费用的 5%计取；涨价预备费是按固定资产投资第一、二部分费用的3%计取。 (六)固定资产投资方向调节税。按国家有关部门规定，暂停征收固定资产投资方向调节税，本项目固定资产投资方向调节税率按 0%计算。 (七)建设期贷款利率。项目建设期贷款按35年期商业贷款，年利率按 5.76%计算。 (八)流动资金。项目所需主要原料可以市场采购，项目单位与原料生产厂家已有了供货意向；其它辅助原材料可以择优就近采购。因此，流动资金周转期较短，根据上述情况并参照同类企业经营指标，采用分项详细估算法进行估算。二、编制依据(一)国家计委、建设部建设项107、目经济评价方法与参数(第二版) (二)国家计委建设项目进行可行性研究的试行管理办法 (三)机械设备价格，根据现行出厂价估算 三、总投资估算 总投资 19599.93万元 其中: 固定资产投资 17711.50万元 固定资产投资方向调节税 0万元 建设期贷款利息 1418.82万元 流动资金 469.62万元 四、固定资产投资估算 固定资产投资19130.32万元，占总投资的97.6%。 1、工程费用 4987万元 (1) 建筑工程费用 12645万元 (2) 设备购置费用 500万元 2、工程建设其他费用 4050万元 3、预备费 516万元 (1) 基本预备费 516万元 (2) 涨价预备费108、 0万元固定资产投资估算，详见固定资产投资估算表。第二节 资金筹措及投资使用计划 项目固定资产投资、固定资产投资方向调节税、建设期贷款利息共计 19130.32万元。自有建设资金7599.73万元，争取国家专项资金支持和金融部门的贷款 12000万元，建设期贷款利息 1418.82万元。 本项目需要流动资金 469.62万元，自有 469.62万元。详见流动资金估算表。 根据国务院国发199635号国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知该类项目资本金比例为20%及以上的规定。中国国际工程咨询公司咨办发199714号关于统一项目资本金计算口径的通知提供的计算方法: 项目资本金最低限额(固109、定资产投资固定资产投资方向调节税建设期利息流动资金30%)国家规定的最低资本金比例 (17711.5 1418.82 469.6230%)20%3854.24本项目自有资金7599.73万元，符合国务院规定要求。 根据项目实施进度安排，项目固定资产投资，第一年投入 30%、第二年投入40%，第三年投入30%。 本项目流动资金的使用计划。详见投资使用计划与资金筹措表。第十一章 经济效益分析第一节 成本费用估算及编制说明 一、编制说明 (一)依据国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第二版)和国家税务总局有关税收规定。(二)原材料价格按当前国内市场价格计取。名称单位产品消耗单价合计（万元）一110、物料消耗350种苗150肥料吨100动物食品吨100二、燃料动力579水万吨2901.1319汽万吨80电万度3000.6180三、人员人3202.2704 (三) 燃料、电、水参照有关规定的价格计取。 (四) 各项消耗指标按生产技术方案确定的指标估算。 (五) 工资及福利。按本地工资福利标准平均水平。 (六) 折旧与摊销 1、固定资产折旧费。采用平均年限法计算，残值率为4%，计算公式如下: 年折旧额固定资产原值(1-净残值率)/折旧年限 (1) 生产用房屋 20年 (2) 机器设备 15年 2、摊销费。无形资产、开办费从投产后分别按10年、5年摊销。详见无形与递延资产摊销估算表。 摊销费=111、无形资产原值/摊销年限 (七) 修理费。按年折旧费的50%计。 (八) 借款利息。固定资产投资借款利息，按年利率7.56%计算。建设期利息计入项目总投资，生产经营期建设借款利息,计入总成。 (九) 其他费用。在制造费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。为简化计算，该费用取工资及福利费用的100%。 (十) 销售费用。按销售收入的1%计取。 二、成本费用估算 总成本费用=外购原材料+外购燃料动力+工资及福利+折旧费 +修理费+摊销费+财务费用+其他费用+销售费用 经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出 详见总成本费用估算表。第二节 销售收入、税金、利润估算和清112、偿能力 一、销售收入估算本项目的价格如下表：销售收入名称合价（万元）门票收入1800竹林风情园区收入1200出售黑天鹅收入700小矮马：娱乐收入300陶艺品展销收入800其他收入700合计5500 二、税金估算 (一) 销售税金 销售税金=营业税+城市维护建设税+教育附加 为简化计算，根据同行业有关资料，经测算，采用综合营业税率5.00%，按下式计算。 营业税=年销售金额5% 城市建设维护税和教育附加分别按营业税的7%和3%计取。 城市建设维护税=营业税7% 教育附加费=营业税3% (二) 企业所得税按年利润总额的25%计取。 (三) 其他税金 企业应缴纳的其他税金有房产税、车船税、印花税等，113、按国家税务总局 有关税收规定计取，并列入管理费用。 销售收入、税金及附加估算详见销售收入和销售税金及附加估算表、损益表。 三、利润估算 (一) 利润总额 利润总额=销售收入-总成本-销售税金 (二) 所得税后利润分配 1、提取盈余公积金。按新财务制度规定，企业每年按所得税后利润的10%提取盈余公积金。当累计达到资本金的50%时即停止提取。本项目在还款期，不提此项公积金，以供归还借款。 2、提取公益金，同上规定，企业按5%提取，此项基金用于职工集体福利。 四、借款偿还项目偿还借款的资金来源为折旧费、摊销费和未分配利润，按最大还款能力计算。计算出的借款偿还期为(含建设期)10.08年。详见借款还本114、付息计算表。第三节 财务盈利能力分析 一、财务现金流量(全部投资)的分析情况详见现金流量表(全部资金)。根据该表计算的主要评价指标如下： 所得税前的财务内部收益率(FIRR)为11.67%，大于行业基准收益率；财务净现值(I=8%)为 5269.11万元，大于零；投资回收期(含建设期)9.74年。上述指标说明该项目在财务上是可行的。 二、根据固定资产投资估算表和损益表计算以下指标: 项目总投资计算指标: 总投资利润率=年平均利润总额/项目总投资100% =11.32% 总投资利税率=年平均利税总额/项目总投资100% =12.86% 本项目的投资利润率和投资利税率，均大于行业平均水平，说明单位115、投资对国家积累的贡献水平超过了本行业的平均水平。第四节 不确定性分析 不确定性分析主要考虑财务分析中有可能出现与实际情况不符时，对项目效益的影响。 一、盈亏平衡点分析 以各年平均数计算的生产能力利用率所表示的盈亏平衡点(BEP): BEP(生产能力利用率)=年总固定成本/(年销售收入 -年销售税金-年总可变成本)100% =49% 计算结果表明，负荷达到49%，企业就可以保本，由此可见，本项目风险较小。 二、敏感性分析本项目作了所得税前全部投资的敏感性分析。经分析，可能影响本项目经济效益的主要因素为销售收入、经营成本和固定资产投资的变化。针对由于这些因素变化时，对项目主要财务评价指标可能产生的116、影响分析如下:敏感性分析表序号 项目 基本方案 投资 经营成本 销售收入 0.100 -0.100 0.10 -0.10 0.10 -0.10 1 内部收益率 0.12 0.099 0.130 0.10 0.13 0.14 0.08 2 较基本方案增减 -0.018 0.013 -0.02 0.01 0.02 -0.03 3 投资回收期 9.74 11.370 9.110 11.25 9.30 8.19 13.04 由上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率及投资回收期，其中销售收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之。第十二章 社会效益分析一、农业文化是搞好农业的灵魂。本项目通117、过对古代农业文化挖掘，现代农业文化的展现，未来农业文化的展望，可以充分展示农业文化在农业发展进程中的重要意义，为全市乃至全国农业文化开发起到一定的示范作用。二、充分体现农业科技及人才在农业中的带动作用。本项目充分利用以农业硅谷区为核心的十大功能区，将现代农业科技及最新成果贡献给社会，必将对农业乃至整个国民经济的发展起到一定的推动作用。三、促进农业生态良性循环。本项目坚持农、林、牧、副、渔协调开发，本省身就是一个良性循环的生态链。项目建成后，是一个良好的生态小区，对周围的生态环境会产生良好的影响，有利于促进生态环境建设与保护。四、有利于提高青少年的综合素质。本项目建成后，可供广大青少年进行观光、118、娱乐、教育，对广大青少年身心健康、素质提高，提供了一个难得的好场所。五、本项目建设，对周围农村的农业建设起到一定的辐射带动作用，对落实中央建设社会主义新农村建设的一系列指导方针是有利的。六、本项目建设对齐文化特别是乙贾思勰于它的齐民要术为核心的古代农业文化的挖掘、利用起到示范作用。第十三章 结论与建议一、结论1、本项目属农业文化科技示范项目，符合国家产业政策和地区发展规划，建成后将成为全国唯一一家以展示齐文化中的齐民要术为主线的农业文化科技开发示范点、科普教育示范基地、青少年科普教育基地，具有良好的社会效益。因此，从重要性方面看本项目的建设是十分必要的。2、本项目是以展示齐文化中的齐民要术农业119、文化为特色的文化旅游项目，贯彻了国家加强文化建设的精神，*市博山区委区政府将该项目建设列为重点工程，因此，从政策方面考虑本项目是有利的。3、项目所在地建设条件好，地理位置优越，配套设施完善，地方政府和人民大力支持，从建设条件方面来说对本项目的建设是有利的。4、本项以目全国的大专院校、科研单位为技术依托，技术力量雄厚，所采用的技术都是成熟的高新技术，因此，从科学技术方面考虑本项目是可行的。5、本项目的建设为建设单位提供年营业收入5500万元、利税2218万元、财务内部收益率11.67%，给建设单位创造了良好的经济效益。因此，从经济上分析本项目是合理的。综上所述，本项目的建设是必要的、合理的、可行120、的。二、建议1、农业文化科技示范是一项基础工程，有着良好的社会效益，建议国家在资金等方面给于大力支持。2、待可行性研究报告批复后，承办单位应抓紧项目的初步设计和施工图设计，以便早日实施。3、承办单位应积极做好项目筹资工作，以便使项目尽快实施。4、承办单位应积极争取有关政府部门的优惠支持工作，以便使项目顺利实施。附表1 建设投资估算 单位：万元序号工程和费用名称估算价值建筑工程设备及安装其他费用总值固定资产投资17711.50 第一部分 工程费用12645.50500.0013145.501园区工程0.001.1农具展示区或近代民居区420.00500.00920.001.2农业硅谷区900.0121、0900.001.3竹林风情区402.00402.001.4十万株观赏葵区33.5033.501.5温室大棚区480.00480.001.6植物种植区4000.004000.001.7特种动物养殖区300.00300.001.8陶瓷硫璃艺术区800.00800.001.9海底生物化石走廓1040.001040.002办公与综合服务区540.00540.002其他工程0.002.1园区道路、停车场1600.001600.002.2园区道路绿化1000.001000.002.3园区大门300.00300.002.4水利灌溉100.00100.002.5围墙150.00150.002.6园区供电系统122、200.00200.002.7园区智能化系统150.00150.002.8园区供水管网80.0080.002.9园区雨污水管网150.00150.00第二部分其它工程费用4050.004050.004.1土地费3360.003360.004.2勘察设计费及监理费300.00300.004.3建设单位管理费120.00120.004.4生产职工培训费70.0070.004.5办公及生活家具购置费100.00100.004.6技术费50.0050.004.7其他50.0050.005预 备 费 用516.00516.005.1基 本 预 备 费516.00516.005.2涨 价 预 备 费00.123、006建 设 期 利 息1418.821418.82总 计12645.50 500.00 4566.00 19130.32 流动资金估算表附表2单位：万元序号项目天数次数4567-20生产负荷(%)007080901001流动资产005055105155211.1应收帐款25151321371431481.2存货00297297297297原材料201819191919燃料301248484848在产品2018112112112112产成品20181181181181181.3现金3012757575752流动负债515151512.1应付帐款2018515151513流动资金00318367124、418470产品销售收入和销售税金及附加估算表附表3单位：万元序号项目456891011121314151617-20生产负荷(%)70%80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入38504400495055005500550055005500550055005500550055001.1销售收入55005500550055005500550055005500550055005500550055002销售税金及附加1481552213033033033033033033033033033032.1内销产品增值税0000000000125、002.2营业税1351762232752752752752752752752752752752.3城市建设维护税91216191919191919191919192.4教育费附加4578888888888总成本费用估算表附表4单位：万元序号项目456789101112131415-20生产负荷(%)70%80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料2452803153503503503503503503503503501.1原材料3503503503503503503503503503503503502外购燃料及动力579579579579126、5795795795795795795795793工资及福利费7047047047047047047047047047047047044修理费2222542853173173173173173173173173175折旧费6346346346346346346346346346346346346摊销费2102102102102101861861861861861861868其他费用1001001001001001001001001001001001009销售费用77889911011011011011011011011011010总成本费用277028482926300330032979297127、929792979297929792979其中:固定成本19461989203220742074205020502050205020502050205011可变成本82485989492992992992992992992992992912经营成本192720052082216021602160216021602160216021602160利润与利润分配表附表5单位：万元序号项目比率456789101112-20生产负荷(%)70%80%90%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入3850440049505500550055005500550055002销售税金及附加128、1481552213033033033033033033总成本费用2770284829263003300329792979297929794利润总额931139718042194219422182218221822185所得税33%3074615957247247327327327326税后利润62493612081470147014861486148614867其他费用000000008可供分配利润62493612081470147014861486148614868.1盈余公积金10%62941211471491491491491498.2公益金5%3147607373747474748.129、3未分配利润5307961027124912481263126312631263累计未分配利润5307961027124912481263126312631263借款还本付息计算表 附表6 单位：万元序号年份利率(%)建设期生 产 期项目12345678910111借款及还本付息13419 12045 10406 8535 6442 4351 2244 161 1.1年初借款本金累计 本金1374 1639 1871 2093 2091 2107 2083 161 建设期利息1418.82 151 465 803 1.2本年借款4000 4000 4000 1.3本年应计利息7.56%1014130、 911 787 645 487 329 170 12 1.4本年还本付息4151 4465 4803 2388 2550 2657 2738 2578 2436 2252 174 还本1374 1639 1871 2093 2091 2107 2083 161 付息1014 911 787 645 487 329 170 12 2偿还借款本金的资金来源1374 1639 1871 2093 2091 2107 2083 2083 2.1折旧费634 634 634 634 634 634 634 634 2.2摊销费210 210 210 210 210 210 186 186 2.3未分配131、利润530 796 1027 1249 1248 1263 1263 1263 2.4其他资金0 0 借款偿还期(年):10.08财务现金流量表(全部投资) 附表7单位：万元序年份建设期生产期号项目1234 5 6 7 8 9 10 11-20 1现金流入4400 4950 5500 5500 5500 5500 5500 6602 1.1产品销售收入4400 4950 5500 5500 5500 5500 5500 5500 1.2回收固定资产余额0 0 0 0 0 0 632.2751.3回收流动资金0 0 0 0 0 0 4702现金流出5739 7652 5739 2718 2749132、 2980 3187 3187 3194 3194 3194 2.1固定资产投资5739 7652 5739 0 0 0 0 0 0 2.2流动资金329 141 0 0 0 0 0 2.3经营成本1927 1927 2082 2160 2160 2160 2160 2160 2.4增值税、销售税金及附加155 221 303 303 303 303 303 303 2.5所得税307 461 595 724 724 732 732 732 3净现金流量-5739 -7652 -5739 1682 2201 2520 2313 2313 2306 2306 3407 4累计净现金流量-5739133、 -13391 -19130 -17448 -15248 -12728 -10414 -8101 -5795 -3489 20668 5所得税前净现金流量-5739 -7652 -5739 1989 2662 3115 3038 3038 3038 3038 4139 6所得税前累计净现金流量-5739 -13391 -19130 -17141 -14479 -11364 -8326 -5289 -2251 786 33385 计算指标所得税前:所得税后:财务内部收益率（%）：11.678.09财务净现值（i=8%）（万元）：5269.11115.17投资回收期（年）：9.7411.51财务现134、金流量表(自有资金) 附表8单位：万元序年份建设期生产期号项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 1现金流入4400 4950 5500 5500 5500 5500 5500 6602 1.1产品销售收入4400 4950 5500 5500 5500 5500 5500 5500 1.2回收固定资产余额0 0 0 0 0 0 632 1.3回收流动资金0 0 0 0 0 0 470 2现金流出2280 3040 2280 4778 5158 5637 5925 5765 5630 5447 3194 2.1自有资金2280 3040 2280 0 0 0 0 0 0 2.135、2借款本金偿还1374 1639 1871 2093 2091 2107 2083 2.3借款利息支付1014 911 787 645 487 329 170 0 2.4经营成本1927 1927 2082 2160 2160 2160 2160 2160 2.5增值税、销售税金及附加155 221 303 303 303 303 303 303 2.6所得税307 461 595 724 724 732 732 732 3净现金流量-2280 -3040 -2280 -378 -208 -137 -425 -265 -130 53 3407 4累计净现金流量-2280 -5320 -7600136、 -7977 -8186 -8323 -8748 -9013 -9143 -9089 14894 5所得税前净现金流量-2280 -3040 -2280 -70 253 458 299 459 602 785 4139 6所得税前累计净现金流量-2280 -5320 -7600 -7670 -7417 -6959 -6660 -6201 -5599 -4814 26489 计算指标所得税前:所得税后:财务内部收益率（%）：13.0 7.8 财务净现值（i=12%）（万元）：4571.9 -136.6 投资回收期（年）：11.6 14.0 投资使用计划与资金筹措表 附表9单位:万元序号年份合计建137、设期生 产 期项目12345671总投资19599.9469.6469.6469.6469.61.1固定资产投资17711.55587.97187.14936.51.2建设期利息1418.8151.2465.0802.61.3流动资金469.60.0469.6469.6469.6469.62资金筹措7599.96280.00.00.00.00.02.1自有资金7599.92280.03040.02280.00.00.00.00.0其中：用于流动资金投资469.60.0469.6469.6469.6469.6其中：用于固定资产投资7130.32280.00.00.00.00.02.2借款1200138、0.04000.04000.04000.00.00.00.0长期借款12000.04000.04000.04000.00.00.0流动资金借款0.00.00.0其他短期借款0.00.00.00.00.02.3其他0.0固定资产折旧估算表附表10单位:万元序号项目年限原值23456789101112131415固定资产1314600000000001房屋建筑20126461.1折旧费006016016016016016016016016016016016016016011.2净值00120451144410844102439642904284417840724066396038543848374139、2362设备15500折旧费3333333333333333333333333333净值4674334003673333002672332001671331006733折旧费合计634634634634634634634634634634634634634634净值合计125121187811244106109976934287088074744068066172553849044270无形资产及其他资产摊销估算表附表11 单位:万元序号项目年限原值4567891011121314151617181无形资产2037100000000000000001.1摊销018618618618618618140、61861861861861861861861861861.2净值00352533393154296827832597241222262041185516701484129911139282递延资产51200000000000000002.1摊销00242424242400000000002.2净值0096724824000000000003无形及递延资产合计038300000000000000003.1摊销合计002102102102102101861861861861861861861861861863.2净值合计0036213411320229922783259724122226204118551670148412991113928