1、工程样板引路管理制度目 录一 、目的3二、 定义3三、范围3四 、样板引路制度职责31、项目公司（部）32、集团工程管理部33、集团成本管理部44、总师室45、监理公司46、施工单位4五 、工序样板制作51、实施对象52、实施时间53、保管留存54、实施流程55、具体规定6六 、交房样板间制作71、实施对象72、实施时间73、保管留存74、实施流程75、具体规定7七、施工样板管理台账8八、附件9一.目的 为了规范集团开发项目工程样板的管理行为，使工程样板能起到指导施工、提升工程品质的作用，通过实施样板引路的管理办法，对工程质量作到事前控制、统一标准，为大规模施工提供验收依据，特制定本制度。二.2、定义交房样板间：是承包商提供给甲方的最终产品样式，是合同交房标准的实物体现，包含公共区域（电梯前室、楼梯间等）。工序样板：指工序的最终成活样式，能够反映该工序的质量标准的工具。三.范围本制度主要适用于集团开发的房屋建筑工程中的工序样板制作、交房样板的制作等。材料样板、精装修样板另行规定。四、样板引路制度职责：1项目公司（部）：1.1 编制项目样板引路的计划、细则和具体要求，负责项目样板引路工作的具体实施，对项目样板引路工作进行全面控制；1.2召开工程会议，对总包方、监理公司进行管理办法交底，推动样板引路工程的全面开展；1.3负责对总包、分包单位使用的材料、设备与所报审及封样进行比对和核定；1.3、4组织或参加委托监理单位进行组织的样板工程验收工作，按照合同及交付标准对样板工程进行验收；1.5监督、督促监理公司、施工单位认真执行施工样板引路制度，在大规模施工时执行样板工程标准情况；1.6项目公司（部）是项目工程样板引路实施的责任单位。2、集团工程管理部2.1 编制样板引路制度及流程；2.2参与首批施工样板的确认、验收； 2.3技术支持、检查及监督实施；2.4工程样板引路实施的集团专业管理部门。3、集团成本管理部3.1 合约中明确样板引路的具体要求；3.2 配合项目部进行对材料样板的实施，参与首批施工样板的确认、验收。4、总师室4.1 参与编制样板引路的具体要求和实施；4.2 参与首批施工4、样板的确认、验收；4.3技术支持。5、监理单位5.1 组织工程参建各方学习样板引路管理办法，明确甲方及监理要求，推动样板引路工作的全面开展；5.2 审核施工单位上报的样板计划汇总表、样板引路工程施工方案，审核其是否能满足质量要求、进度要求等；审核通过后签字盖章，监理公司、甲方项目部各存档一份；做为工程验收依据；5.3 对样板工程施工过程中进行质量及进度控制，监督样板工程施工是否符合已审核通过的样板计划汇总表、 样板引路工程施工方案；5.4 样板工程施工完成后，组织施工单位（含总包方、参建分包方）、甲方工程部对样板工程进行验收；5.5 签属施工样板确认表，做为准予大规模施工的依据；5.6 组织样5、板工程交底工作，召集所有相关施工单位进行样板交底，不管由几家施工单位，只能统一采用一个样板标准，明确大规模施工时的施工标准与甲方监理验收标准；5.7 样板工程确认后，监理单位针对样板工程编制监理质量检查记录表，对大规模施工进行良好的质量控制；5.8 以样板工程为质量验收标准，监督参建各方严格按照样板工程的质量标准进行大规模施工，对出现不符合样板工程标准的情况，必须及时通知甲方，下发监理通知单，对大规模施工做到良好的过程控制；5.9 工程例会上对一周当中样板引路工程的实施情况进行通报。6施工单位6.1 在样板分类范围内的具体分项工程施工单位必须实行样板引路；6.2 施工单位向监理公司提交样板计划6、汇总表、样板引路工程施工方案，报审表中为样板工程的施工技术方案，方案应详细全面。6.3样板计划汇总表、 样板引路工程施工方案通过甲方及监理工程师审核通过后，施工单位按照方案进行样板工程的施工；6.4 样板工程施工完成后，提请监理公司与甲方进行验收；6.5 施工样板确认表下发后，样板确认后，由施工单位技术负责人对施工班组进行交底，监理单位监督检查，并作好书面记录。6.6 施工单位开始组织大规模施工，大规模施工必须达到样板工程标准。五.工序样板制作1.实施对象工序样板主要有但不仅限于：砌体工程、抹灰工程、饰面砖粘贴工程、铝合金（塑钢）窗（门）安装、防火防盗门安装、栏杆工程、防水工程、保温工程、油漆7、工程、外墙涂料、栏杆（扶手）工程等分项工程要做样板。2.实施时间工序样板应至少在该分项工程大面积施工前15天，完成并经过验收（特殊项目根据工程实际情况安排，最迟提前一周完成）。3.保管留存施工总承包单位或分包单位应采取有效的措施保护工序样板，在该项工序施工完毕且验收前，保持完整不受污染及损坏。4.实施流程4.1、各分部分项工序样板施工前，由项目部组织项目专业工程师、监理机构项目总监及专业工程师、承包单位项目负责人及技术负责人，共同讨论确定该项工序施工作业方法和施工工艺，明确质量要求。4.2、承建单位在项目部指定的位置（部位）进行样板施工。4.3、项目部及监理单位监督承包单位按要求的工艺施工，如8、有隐蔽验收应留存影像资料。集团工程管理部对施工的过程进行抽查。4.4、施工样板完成并经自检合格后，承包单位向监理单位、项目部申请验收。4.5、项目部完成自检后，由项目部组织施工单位、监理单位、集团工程管理部、成本管理部、总师室进行验收，合格后方可进行大面积施工作业。4.6、验收首先由承包单位施工班组长和施工员介绍该工序样板施工工艺及施工过程，承包单位技术负责人或项目经理总结。然后参与验收各方分析该工序样板质量、施工工艺情况，并由项目部工程管理人员和监理工程师评述该项工序样板的施工工艺和质量，最后由参加验收各部门人员进行验收总结，判断工序样板是否符合要求。4.7、如果工序样板未达到预期效果，参验9、各方应分析原因；如果是承包单位施工质量问题，要求承包单位按预定的工艺重新制作工序样板；如果是工艺原因，则调整工艺、标准后，要求承包单位按新的工艺制作工序样板并重新组织验收。4.8、工序样板定样、验收应形成纪要，明确工序样板标准，清晰表述该项工序施工工艺、控制要点、质量要求，详细记录验收过程，验收结论。参加验收各单位、部门在施工样板确认表上签署意见。4.9、施工样板经验收后，施工单位应及时在样板表面贴装样板标志（油漆或贴纸标注），标志内容包括：样板名称、验收标准、制作单位、验收日期等。施工样板标志做好，施工单位应及时在现场设置施工样板指示牌，标示施工样板所在位置（栋号、楼层、单元）。5.具体规定10、5.1 外墙面砖的工程样板面积不小于2，且应置于向阳位置，符合质量标准GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范8.3节中要求。5.2 外墙涂料的工程样板面积不小于1，并留有斜向分层剖面，且应置于向阳位置，符合质量标准GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范10章要求。5.3 铝合金（塑钢）窗（门）的工程样板有代表性的窗（门）型每种不少于一樘，符合质量标准GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范节要求。5.4 防火、防盗门的工程样板不少于二樘，且应集中在同一楼层（部位），符合质量标准GB50210-2001中5.5节要求。5.5 保温工程的工程样板面积不小于211、，并留有斜向分层剖面，符合质量标准：民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定（公通字200946号）第二条规定。5.6 防水工程的室内工程样板不少于一个开间，室外工程样板不少于一个轴线长度，符合质量标准GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范第6章要求。5.7 栏杆（扶手）工程的工程样板不少于一处(阳台、花园、屋面等)或一个层高（楼梯），符合质量标准GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范12.5节要求。5.8 砌体工程的工程样板每种墙体不少于一个开间，符合质量标准GB50203-2002砌体工程施工质量验收规范要求。六、交房样板间制作1.实施对象：根据图纸要求，选择有代表12、性的户型，做交房样板间。2.实施时间：交房样板间应在砌体验收完成后2周内完成并通过内部验收。3.保管留存：完工后的交房样板间应由施工总承包单位负责保管，直到完成竣工验收为止。4.实施流程参见工序样板流程5具体规定5.1公共区域内容天棚、墙面、地面、踢脚线作法及效果。电梯门套材质、规格、作法。栏杆的材质、作法、位置。公共照明设施的型号规格、颜色、位置。应急照明设施的型号规格、位置。消火栓箱的规格、位置及管道走向。5.2交房样板间具体内容墙面、顶棚、地面、踢脚线的做法及质量标准。卫生间、阳台、花园、花池防水做法及排水坡度。门窗的形式、样式及开启方向。空调洞的大小、位置、数量，空调的安装方式。落地窗13、飘窗栏杆的材质、做法。配电箱、开关、插座、灯座的型号规格、位置及具体安装方式。强电井到户内配电箱的预留预埋及布线；户内配电箱到开关、插座、灯座的预留预埋及布线。弱电箱、有线电视、电话、宽带插座型号规格、位置及具体安装方式，箱内元器件的型号规格及数量。弱电井到户内弱电箱的预留预埋及布线；户内弱电箱到有线电视、电话、宽带插座的预留预埋及布线。对讲机（可视）的型号规格、位置及具体安装方式。弱电井到户内对讲机的预留预埋及布线。室内天然气管道、燃气表的布置。天然气（煤气）报警、匪警到对讲机（可视）的预留预埋及布线。室内辐射地板管道的预留预埋、构造层的作法、流量分支器的型号规格、位置及具体安装方式。厨房14、卫生间给水管的预留预埋及预留水嘴的型号规格及位置。厨房、卫生间、阳台、露台、花园排水管、地漏的材质、规格及位置.卫生间等电位盒的型号规格及位置。烟道止逆阀的型号规格及位置。七、施工样板管理台帐八、附件 项目 标段工程样板定样会议纪要表工序样板： 交房样板： 编号：组织部门： 项目公司（部）： 工序样板名称砌体工程： 抹灰工程： 饰面砖粘贴工程： 铝合金（塑钢）窗（门）安装： 防火防盗门安装：栏杆工程： 防水工程： 保温工程：油漆工程： 外墙涂料： 栏杆（扶手）工程：部位其它样板部位：定样会议主持人：参加单位及人员：定样会议纪要：记录： 签发：日期： 年 月 日项目 标段样板验收会议纪要表工序15、样板： 交房样板： 对应定样编号：组织部门： 项目公司（部）： 工序样板名称砌体工程： 抹灰工程： 饰面砖粘贴工程： 铝合金（塑钢）窗（门）安装： 防火防盗门安装：栏杆工程： 防水工程： 保温工程：油漆工程： 外墙涂料： 栏杆（扶手）工程：部位其他样板部位：验收主持人：参加单位及人员：验收纪要：记录： 签发：16包 验收日期： 年 月 日施工样板确认表记录编号： 工程名称合同名称合同编号施工单位样板施工部位施工时间年 月 日施工样板质量标准：存在问题：数码照片：综合验收意见 不符合设计与规范要求，需返工整改 符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工 符合设计图纸，但有变更并由甲方设计16、部下发书面变更通知 整改/变更意见：验收签认施工单位监理单位项目部总师室工程管理部成本管理部注：1、此表为施工样板通用表格。2、后附部分样表供项目参考：防水施工样板确认表记录编号： 工程名称合同名称合同编号施工单位样板施工部位样板施工时间年 月 日施工样板做法：此处由施工单位填写设计或防水体系规定的防水做法和材料名称检查重点：（此处提醒验收人员的验收时的重点）防水材料进场是否送检和报验收，防水材料进场报验收文件编号：土建结构基层是否已经完成结构蓄水试验，结构蓄水试验验收文件编号为：基底是否清理干净土建墙面抹灰是否预留了防水足够上返高度管道洞口是否封堵密实侧排地漏表格是否合适结构是否降板防水反坎17、是否施工管道洞口处是否做了防水加强防水涂膜厚度是否合格防水上返高度是否合格防水材料搭接处是否合格防水材料延展性是否合格防水材料黏结性如何防水层的成品保护如何二次蓄水是否渗漏存在问题：数码照片：综合验收意见 不符合设计与规范要求，需返工整改 符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工 符合设计图纸，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知 整改/变更意见：验收签认施工单位监理单位项目部总师室工程管理部成本管理部注：防水样板验收为由监理组织验收，防水需分屋顶、露台、卫生间、厨房、阳台、外墙等不同部位分别组织样板验收，组织样板验收前需提前一天进行蓄水，防水样板验收需通知总包参加，只有通过样板验18、收后方可大面积展开施工户型砌筑施工样板确认表项目 期 栋 户型 户型总数 类验收项目设计要求验收意见OK/整改/变更客厅餐厅 进户门洞与门垛、门梁 墙体轴线定位（客厅无明梁） 强弱电箱位置合理(h=1.6m) 可视对讲位置合理(h=2.0m) 开关插座、网络、电视、电话接口、照明灯等位置及数量合理 分体/柜机空调穿墙孔(h=2.1m)、插座(h=1.8m)、冷凝管、空调板齐全 新风系统 楼面标高与走道、电梯门的标高关系 顶楼客厅坡屋面空间及天窗位置 复核净高2.2米空间范围进户门门洞尺寸 （多层一般为1000*2300）；进户门门垛100mm；户内门垛50mm考虑门框安装对门洞、门垛、门梁的要19、求强弱电箱箱位合理（标高1.60m）家私布置符合风水、风俗习惯。厨房阳台 厨房门洞口 墙体轴线定位 冷热水给水管位置 洗菜盆去水 燃气接口 排烟机插座排烟洞 冰箱空间与插座 微波炉插座 消毒碗柜插座 洗衣机空间与给水头 热水器与进出水 煤气报警与煤气表 厨房地面降板与及排水坡度方向 烟道定位 阳台降版 阳台地漏及排水坡度方向 阳台灯 阳台空调板尺寸参考：冰箱650*750*1400；洗衣机650*650*900；热水器150*450*650；橱柜宽550；吊柜宽350；厨卫间房门洞800*2200卧室书房 房间门洞与门垛 墙体轴线定位 窗洞口与窗台 电话插座 电视插座 网络接口 空调孔、插座、20、冷凝管与空调板齐全 复核净高2.2米空间范围主卧不露明梁且设紧急报警按纽；插座距相邻墙水平距离500mm床头墙两侧插座间距床宽1800；卧室门洞800*2200；卫生间 房间门洞与门垛 墙体轴线定位 窗洞口与窗台 吸顶灯位与线盒 镜前灯与插座 排气扇插座与排气孔 淋浴位与给排水 口 洗手盆位与给排水 浴缸位与给排水 马桶位与给排水 地漏或侧排 开关与备用插座 地面降板与及排水坡度方向 管道井尺寸及定位主卫浴缸700*1700*390卫生间楼板采用降板/沉箱设计坐便器空间800；淋浴间尺寸850*900；淋浴屏或花洒与窗位协调其他综合验收意见 不符合设计与规范要求，需返工整改 符合设计要求，无变21、更，可以大面积展开施工 符合设计图纸，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知 整改/变更意见验收签认施工单位监理单位项目部总师室工程管理部成本管理部施工单位： 验收日期： 记录编号：注：1. 户型须先砌筑样板间并经甲方、监理验收合格后方允许大面积展开施工；2. 该户型样板验收表必须后附各户型大样图，一并作为砌体工程进度款支付依据。铝合金安装施工样板确认表记录编号： 工程名称合同名称合同编号施工单位样板施工部位样板施工时间年 月 日施工样板做法：此处由施工单位填写铝合金窗洞尺寸，型材厚度、玻璃指标等一些招标合同技术条件检查重点：（此处提醒验收人员的验收时的重点）铝合金是否已经报验收，提交三性检测22、报告，铝合金进场报验文件编号：土建洞口是否合适，是否办理书面洞口交接记录，交接记录编号为：塞缝防水材料是否报验收，验收文件编号为： 门型材主受力杆件壁厚2.0mm 窗型材主受力杆件壁厚1.4mm铝合金门窗固定件点距四角距离200mm，间距400mm铝合金固定件壁厚厚度1.5mm，宽度20mm，镀锌件门窗框料下槛排水高度25mm 铆钉、毛条、胶条是否合格，榫接处是否打胶土建是否制作窗台（混凝土压顶）坡度10且内外高差50，厚度80 窗台压顶伸入墙内100铝合金制作拼缝是否合格门窗型材下坎排水孔宽度8mm，长20mm 排水孔间距500铝合金窗框与墙体内外双侧固定洞口是否合适，铝合金塞缝宽度不超过223、5mm，超过是否用细石混凝土浇灌 塞缝是否用1：2干硬性防水砂浆 塞缝的密实程度塞缝工艺是否两次分段塞缝）塞缝砂浆是否无开裂裂纹 防水材料涂刷厚度大于mm,宽度超过窗台，并外返到外墙100mm铝合金型材是否贴膜保护，保护膜完好，无损坏存在问题：数码照片：综合验收意见 不符合设计与规范要求，需返工整改 符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工 符合设计图纸，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知 整改/变更意见：验收签认施工单位监理单位项目部总师室工程管理部成本管理部注：铝合金安装样板由监理组织验收，已一套户型为单位，铝合金样板验收需分框料安装样板验收和完成品两次样板，框料的样板验收时24、，需留个窗不要塞缝，其余可塞缝，完成品的样板验收需全部安装和打胶完成，铝合金框料安装样板验收需通知总包参加，只有通过样板验收后方可大面积展开施工, 合格项目打，不合格打，并记录。木门安装施工样板确认表记录编号： 工程名称合同名称合同编号施工单位样板施工部位样板施工时间年 月 日施工样板做法：此处由施工单位填写木门门洞洞尺寸，门尺寸、厚度，木门五金件、木门成品保护等一些招标合同技术条件检查重点：（此处提醒验收人员的验收时的重点）木门是否已经报监理验收，进场报验文件编号：门洞洞口尺寸是否和土建核查，并进行了书面移交：移交文件编号为：木门门洞部位是否已喷洒白蚁，验收记录文件编号为：入户门门框和门扇上25、已留洞考虑门磁位置入户门底框厚度1518mm 底框两面已涂刷防腐剂 底框与墙体由夹板垫块固定牢固 底框与墙体缝隙35mm 土建抹灰收口，塞缝密实门洞顶有过梁 土建洞口尺寸高宽误差10mm 门垛满足要求门页底与毛坯地面间距35mm，离装修面小于0.5cm高门页三层保护完整入户门门页最小厚度48mm 实木指接密拼门架，开透气槽门扇的四个侧边贴木皮，看不出封边线贴脸、主框无明显色差，符合色板 贴脸漆面光滑，质量一致门角拼缝平整、严密 钉眼处理好 采用不锈钢合页，入户门螺丝不锈钢等电镀螺丝子母门锁舌处有金属垫块 锁具开闭灵活，货品正确 门碰吸力正常，无生锈情况 没有安装防盗链，或防盗链保护好不会碰坏门26、框门页三层保护完整门框有门角防撞保护 锁具保护完整门开闭正常 存在问题：数码照片：综合验收意见 不符合设计与规范要求，需返工整改 符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工 符合设计图纸，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知 整改/变更意见：验收签认施工单位监理单位项目部总师室工程管理部成本管理部注：木门安装样板由监理组织验收，以一套户型为单位，木门样板验收需分门套安装样板验收和完成品两次样板，框料的样板验收时，需留个窗不要塞缝，其余可塞缝，完成品的样板验收需全部安装后，门套安装样板验收需通知总包参加，只有通过样板验收后方可大面积展开施工, 合格项目打，不合格打，并记录。毛坯装修施工27、样板确认表记录编号： 工程名称合同名称合同编号施工单位样板施工部位样板施工时间年 月 日施工样板做法：此处由总包单位填写施工质量标准（附我方的毛坯交楼标准）检查重点：（此处提醒验收人员的验收时的重点，主要为对照交楼标准）施工样板房的做法和材料是否与交楼标准一致；总包是否已弹好建筑标高m线，墙体50控制线；给水管是否已做好标识，封堵密实，无渗漏，地漏排水或排水管排水通畅，封堵好阳台等已贴砖部位排水坡度足够，排水通畅，不积水阳台、露台等贴砖无破损现象，勾缝好室内已通水；空调孔洞已留设，位置合理地面清理干净，无垃圾和水泥砂浆抹灰质量：墙面平整度：2MM; 天花平整度：5MM，房间地坪： 3MM; 一28、米线误差：2MM大小头误差：0.5%; 阴阳角方正：2 空鼓 4; 抹灰外观较好、无明显色差和修补现象砂浆强度足够洞口处砂浆无碰损现象墙面踢脚线收口好笔直铝合金门窗安装无明显问题，开启灵活，成品保护好入户木门安装无明显问题，开启灵活，成品保护好楼梯贴砖和室内标高合理3CM阳台栏杆安装无明显问题，无污染和生锈，成品保护好阳台部位油漆质量号阳台立管后平整杜和油漆质量完好烟道无裂缝，排烟口位置合理煤气管道已埋设到位电气线盒收口方正弱电已穿线，面板安装方正强电铁丝穿设到位，无作假现象已通电存在问题：数码照片：综合验收意见 不符合设计与规范要求，需返工整改 符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工 符合设计图纸，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知 整改/变更意见：验收签认施工单位监理单位项目部总师室工程管理部成本管理部注：要求总包单位需按照我方毛坯交楼标准施工一套毛坯交付施工样板房，验收通过后，方可大面积施工；毛坯施工样板由项目公司（部）组织验收，以一套户型为单位。此样板验收记录和我方的毛坯交楼标准一同存档。合格项目打，不合格打，并记录。