1、工程部管理制度 为加强工程部管理，完善各项工作制度，提高办事效率，根据公司章程的规定，制订本管理制度。一、工程部全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、工程部的主要职责为执行公司的各项设计、工程、设备以及其它与工程相关的合同。 三、工程部应根据各项合同对工程实施现场管理、进度控制、质量控制； 应为公司决策提 供可靠的技术支持。 四、工程部实行“专业工程师责任制”。各专业工程师为本专业工作的第一责任人。五、工程部处理各项事宜应遵守“小事不过周、大事不过夜”的原则，若超出此时限，应把原因及时上报上级负责人。专业工程师责任制度 一、为提高工程部工作质量和办事效率，保证工作人员正2、确、高效地完成职责范围内的工 作，防止工作推诿、贻误情况发生，制定本制度。 二、专业工程师为本专业工作的承办人，部门负责人为审核人，工程总监和公司领导为最终批准人。 三、承办人作出具体工作行为之前，应经审核人审核、批准人批准。 四、承办人对所承办事宜应详细调查研究，提供可靠数据、汇报真实情况， 并提出相应解决方案，为审核人、批准人正确履行审核、批准职责提 供有力技术支持。工程部工作内容： 一、组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的外部关系； 二、组织实施招投标，协助签定施工合同； 三、按照法律规范及合同规定和程序对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，实现项目合同目标； 四、制定并实施3、工程部管理制度。工程部日常工作制度 一、工程部组织制度 1、工程部及部门经理领导下的专业工程师负责制； 2、工程部根据建设项目需要，可设经理一名，土建专业工程师一名、安装工程师两名、资料管理员一名。 二、工程部会议制度 1、工程部实行定期现场办公室制度与定期会议相结合，根据工期、质量目标设专题会议； 2、组织工程部与监理方定期现场办公例会制度，不定期专题会议制度。 三、检查制度 1、要求专业工程师会同监理相应专业及施工单位技术、施工员于上午、下午对施工作业点巡查各一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%。组织周小查，由工程师负责人与监理方负责人及各专业工程师会同施工方负责人共同实施4、检查组织月大检查或分部分项检查。请公司及管理人员参加，建立评比标准，进行现场讲评，及时组织竣工工程初步验收； 2、针对检查结果及时以文字形式提交有关各方签认； 3、工程部各岗位实行书面总结、计划，分周报、月报及分段目标报告制； 4、写出管理日志，注明当日巡查情况及时间，记录工程会议检查事项、工程签证设计变更、施工质量、进度问题及相应措施的实施，并不定期对其抽查。工程部岗位责任制 一、工程部经理岗位责任制 1、工程部经理直接对公司工程总监负责，接受总监领导； 2、按周、月、年制定生产计划及总结，协助制定项目目标、协调内外关系； 3、组织起草审查招标文件、评定招标文件、拟定发包项目合同主要条款； 5、4、组织参与施工进度计划、材料供应计划、资金需求计划的制定和初步审查； 5、主持甲方、监理定期周例会、月检查、分部分项检查，参与监理周例会； 6、组织参与施工组织设计、施工方案审查。 7、将工程师报上的与施工单位来往的信函、文件等在24小时内报总经理，并在48小时内完成。 二、专业工程师岗位责任制 1、工程部专业工程师对部门经理负责，接受部门经理领导； 2、起草并保存与施工单位的来往文件、信函及各种法律文书，并在24小时内上报经理； 3、组织项目施工审批所需资料； 4、起草招标文件，拟定招标程序，参与评标，完成专业技术协议条款； 5、进行施工现场工程量的统计、审核，并配合审算部进复核； 6、组6、织进行工程质量安全检查，做好施工现场安全事故预防工作； 7、组织对于隐蔽工程的验收，并确保所记录的资料的真实、完整； 8、工程点的巡查工作应在48小时之内完成； 9、组织起草变更、签证文件； 10、审查批复施工方作业计划、预结算资料及相应业务应在24小时之内完成；批复质量整改措施及各方工程联系单，在24小时完成。工程部文件资料的管理制度 一、工程部派专人为档案、文件责任人，责任人（档案员）对本部门档案、 文件的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。二、工程部所有接收和签发档案、文件，经专业工程师和工程部负责人处理完毕后，原件必须在公司存档，工程部留复印件供随时查阅。 三、各类工程合同、设备合同、7、协议的正本原件由公司归档，工程部留复印件供随时查阅。 四、接受的文件由档案员负责签收。档案员应详细记录签收日期和时间， 并应在接件后即时转交专业工程师或工程部负责人处理。 五、签发的文件由档案员负责发送。档案员应详细记录签发日期和时间。 1、公司文件资料（含公司主管部门文件资料），必须在四小时内传达到部门岗位人员，根据相应文件内容传达到相关单位； 2、合同文件，凡由工程部负责签订的合同，必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交合同另一方施行。根据合同，图纸由工程部统一发放，相关专业工程师保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以备存档或满足其它需要； 3、设计院、总8、工办签署的变更统一发放到相关单位及专业工程师； 4、专业工程师签认的变更（通知）、签证，由部门经理（或项目经理）审查签认后，盖技术专用章，统一发放到相关单位；考勤和请、销假制度 一、考勤和请、销假制度由公司统一制定。 二、工程部人员在工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意，并在档案员处登记。 三、工程部考勤情况，由负责人进行监督、检查，负责人应对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。卫生管理制度 一、卫生管理的范围为工程部办公室。 二、卫生清理的标准是：地面无污物、污水、浮土；档案柜内各类书籍资 料排列整齐，无灰尘，柜顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，废弃 纸张、物品摆9、放整齐、图纸摆放整齐；桌椅摆放端正；微机、打印机 等设备保养良好，无灰尘、浮土。 三、卫生清理实行轮流值日制度，由部门负责人统一安排，全体员工监督执行。每天的卫生达标情况由档案员统一记录。 四、为保持好办公室卫生，每位员工应加强自律：档案、文件查阅后及时 归位；图纸翻阅完后及时整理；废弃纸张统一摆放，定时清理。工程部考核制度 一、奖励制度： 奖励个人50元至200元，与当月个人薪金一并发放； 1、对改善部门管理，提高业务水平提出合理化建议的； 2、工作中表现突出，创造优良成绩的； 3、工程施工过程中为公司树立良好形象，提高知名度的；4、提出合理化建议，节约建设成本成效显著者； 5、杜绝浪费，发10、现公司内或施工方人员的浪费现象及时有效进行制止的； 6、提出建议，改进施工工艺、流程，经实际验证成果显著的；二、处罚制度： 情节较轻者给予警告处罚，不扣除个人薪金；情节相对较重者给予劝诫类处罚每次扣除当月薪金50元至100元罚款，本部门内通报； 1、不服从部门经理的领导，以各种理由推脱领导安排的工作，推诿应承担的责任； 2、消极怠工，在部门办公场所内发牢骚，发泄个人情绪的； 3、不按本部门规定参加例会及其他会议的； 4、对施工作业点的巡查不按规定次数进行，或者漏查；巡查过种中只走形式不重质量的； 5、不按规定填写管理日志、忘填、漏填，事后进行补填的； 6、不按规定制作周报、月报、计划、总结等文11、书材料的； 7、超过规定的时限传送文件或上报的，造成不良后果或影响的； 8、在外单位人员在场的情况下，发泄私人不满情绪或牢骚的； 9、个人负责的工作范围内工程出现质量问题，未及时发现，通过部门经理或其他人发现的； 10、对于上级领导工作的整改内容未按时完成，或确实不能按规定时间完成但不及时上报的； 11、半年内受到警告类处罚三次以上的；12、不按图纸施工，造成工程工期延误，需返工整改的（特殊情况除外）； 13、工程整改两次以上仍不能验收通过的（特殊情况除外）； 14、未履行工作职责，造成工程存在重大质量隐患的； 15、工作过程中，过失泄露公司机密的； 16、工作过程中没有成本控制意识，不注意节12、约，办公用品、施工材料浪费严重，或发现施工人员的浪费现象不制止的； 17、未履行工作职责，造成施工过程中出现重大安全事故，有重大损失或人员伤亡的； 18、接受施工单位的宴请、礼品礼金，其他财物，或接受其安排的娱乐休闲活动的； 19、故意泄露公司机密或未经公司同意在同行业企业中兼职的；工程部岗位职责一、工程部部门及岗位职责（一）工程部部门职责：1、 配合研发中心、开发部、销售部等部门进行项目前期运作。2、 工程部全面负责工程开工前的准备及审查工作。3、 负责工程项目和监理单位招投标工作。4、 协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系。5、 负责对承包商、监理、设计单位的管理工作。6、 负责工程13、施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理。7、 负责工程竣工验收及移交工作。8、 对工程管理过程中的文件、资料进行管理。（二）工程部经理岗位职责：1、 负责工程部的日常管理工作。 2、 配合研发中心、开发部、销售部等部门进行项目前期运作，提出合理化建议。 3、 负责组织工程的招投标工作。（1） 对承包商、监理单位进行考察、评价。（2） 组织编制招投标文件，选择投标单位或进行邀标。（3） 组织投标单位进行现场踏勘和答疑。（4） 组织评标和开标工作，确定中标单位。（5） 参与合同谈判与合同的签定。4、 负责项目管理。（1） 负责项目的人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。（2） 项目14、的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。（3） 对项目施工准备、施工进度、质量、安全、文明、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。（4） 对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理。（5） 负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。（6） 负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。（7） 对施工组织设计/方案重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。（8） 对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认。（9） 组织竣工验收及移交。（10） 监督检查工程和项目文件资料的管理。（11） 负责各项目之15、间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。5、 负责工程监理的管理。（1） 对监理单位提交的项目监理规划进行审核。（2） 根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。（3） 对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系。（4） 负责监理费用控制与结算。6、 负责与设计单位协调（1） 参与设计单位的选择。（2） 参与设计方案的选择工作（3） 组织工程技术人员进行图纸预审。（4） 委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。（5） 协调设计单位与相关单位之间的关系。（6） 对施工中各方提出的变更要求进16、行审查控制。（7） 对设计费用进行控制。7、 负责整个施工过程中各相关单位的协调。（三）项目经理岗位职责1、 配合工程部经理做好工程前期运作及招投标工作。2、 负责项目的整体运作和管理（1） 项目开工准备阶段，负责编制项目开工监督管理计划，并报工程部经理批准。（2） 负责向各承包单位正式发出工程施工管理配合要求。（3） 开工准备阶段应对开工必须具备的文件和资料进行核实。（4） 组织设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作的过程及结果进行检查。 （5） 组织专业工程师对监理单位及施工单位施工监理规划、施工组织设计/方案进行审查。（6） 组织专业工程师及相关部门对施工组织设计/方案中重大技术措施17、和经济方案进行初步审查，提出审查意见（7） 对施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，结合监理单位的审查意见进行着重审核。（8） 对施工组织设计的实施情况进行监督检查纠正。（9） 对施工组织设计的调整及修改进行审核。（10） 对开工准备情况进行核实检查。（11） 组织临时设施的搭建。（12） 组织监理、施工单位进行场地移交。（13） 向工程部经理报送开工申请表。（14） 组织对监理规划进行评审。（15） 对监理规划的实施情况进行检查、监督、纠正。（16） 负责准备图纸会审、设计交底会。（17） 组织开工庆典。（18） 组织工程资料的报送。（19）18、 组织召开工程协调会。（20） 对工程中重大的不合格事项进行调查研究，提出处理意见。（21） 对施工安全、文明施工进行监督检查。（22） 对施工中的各种标识组织监督检查。（23） 负责协调承包商、监理单位、设计单位及有关单位之间的关系。（24） 按照项目规划和工程施工计划对项目资源进行合理调配、管理。（25） 组织制定质量监督计划。（26） 依据质量监督计划和相关文件对工程项目进行质量管理。（27） 对工程量及设计变更引起的工程量增减进行审核。（28） 对监理单位审核、汇总后的进度计划进行确认。（29） 负责组织工程施工计划实施情况的监督、检查、调整（30） 负责对各方提出的设计变更进行审核。19、（31） 负责工程停工、复工的管理。（32） 负责控制工程项目施工过程投资，填制价款单。按合同进行工程款拨付。（33） 负责组织工程分部和单项工程的中间验收和竣工验收。（34） 监督检察项目文件资料的管理。（四）土建工程管理岗位职责 1、 协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。 2、 协助项目经理做好工程开工的准备工作。3、 参与土建工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。4、 参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。5、 负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。 6、 参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出20、的问题。 7、 审查土建施工组织设计/方案和施工监理规划。 8、 负责土建施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。9、 对土建施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。10、 负责审查土建工程相关各单位提出的土建工程变更要求。 11、 根据工程质量监督计划和相关规范标准对土建施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。12、 根据项目规划和工程施工计划对土建工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。 13、 参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现21、的问题，进行研究讨论，提出解决办法。14、 负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。15、 负责对土建施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。16、 对土建工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。17、 负责项目标识要求的执行检查及记录。18、 负责土建工程的竣工验收。（五）水暖管理岗位职责1、 协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。2、 协助项目经理做好工程开工的准备工作。3、 参与水暖工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。4、 参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。5、 负责对投标单位进行水暖方面的现场22、答疑。6、 参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。7、 审查水暖施工组织设计/方案和施工监理规划。 8、 负责水暖施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。9、 对水暖施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。10、 监督检查水暖施工组织设计/方案和施工监理规划实施情况。11、 负责审查水暖工程相关各单位提出的水暖工程变更要求。 12、 根据工程质量监督计划和相关规范标准对水暖施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。13、 参23、加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目水暖施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。14、 负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。15、 负责对水暖施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。 16、 对水暖工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。17、 负责项目标识要求的执行检查及记录。 18、 负责水暖工程的竣工验收。（六）电气管理岗位职责1、 协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。2、 协助项目经理做好工程开工的准备工作。3、 参与电气工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。4、 参与电气工程投标资料、文件的审查24、和评标工作，提出合理建议。5、 负责对投标单位进行电气方面的现场答疑。6、 参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。 7、 审查电气施工组织设计/方案和施工监理规划。8、 负责电气施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。 9、 对电气施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。10、 监督检查电气施工组织设计/方案和施工监理规划实施情况。 11、 负责审查工程相关各单位提出的电气工程变更要求。12、 根据工程质量监督计划和相关规范标准对电气施工质量进行控制，对承包单位25、与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。13、 根据项目规划和工程施工计划对电气工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。 14、 参加工程协调会与监理例会，提出和了解电气工程项目施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。15、 负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。16、 负责对电气工程施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。 17、 对电气工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。18、 负责项目标识要求的执行检查及记录。19、 负责电气工程的竣工验（七）概预算管理岗位职责1、严格按工程类别、工程性质的不同，执行相配的定额和26、取费。2、负责编制审定施工图预算书，负责参与工程施工图纸会审和技术交底工作。3、负责参与签定工程承包合同，控制工程造价，促进工程管理。4、编制和审定工程概预算和项目部申报的工程结算。5、办理竣工和年度工程结算的审定工作，工程竣工后要及时办理好竣工结算的审核工作。6、负责每项工程结算的资料收集处归档工作。（八）现场管理岗位职责1、 协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。2、 协助项目经理做好工程开工的准备工作。3、 参与工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。4、 参与工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。5、 负责对投标单位进行招标方面的现场答疑。 6、27、 参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。7、负责施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行审查。8、监督检查施工组织设计/方案和施工监理规划的实施情况。9、负责审查各单位提出的相关变更要求。10、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。11、负责与外协单位的信息与资料的传递和各单位的协调工作。12、负责工程项目各分部分项工程之间和施工队伍之间的协调工作。13、负责对施工材料、工程机械及施工队伍的现场管理及工程的各种标识管理。14、现场安全生产、文明施工工作的组织、落实、检查、评比。15、28、负责项目标识要求的执行检查及记录。16、参与工程竣工验收和移交。（九）成本管理岗位职责（含内勤资料）1、 协助工程部经理、项目经理作好工程项目的前期运作。 2、 协助项目经理作好工程开工的准备工作。3、 参与工程招投标工作，负责配合预算部进行标的和投标邀请书的编制。4、 参与投标资料、文件的审查和评标工作。5、 参与编制工程质量监督计划。6、 根据成本目标编制项目成本控制计划。7、 对变更引起的工程量增减进行检查确认。8、 根据工程量及投资完成情况对成本进行分析，并对成本控制计划进行调整。9、 对工程款的发放进行检查控制。10、 参与竣工结算。11、 负责工程资料、质量记录的收集整理。12、 29、图纸、文件的发放、归档和移交。13、 负责项目ISO9001质量体系的内审工作。工程部工作流程工程测绘工作业务流程行政、计划部门下达测绘计划并下发相关土地资料工程部签发招标联络单给招标部招标部招标并订立合同 工程部协调技术部于现场对测绘单位现场技术交底测绘单位现场测量，工程部督促并协调相关单位协助完成出具测绘报告并按相关规定制服相关费用下发测量资料工程开工前准备工作业务流程接到项目开发、施工计划书到技术部申领相关技术资料依据公司的整体投资、开发方案编写现场准备工作施工方案施工方案工程部内各专业审核，工程部经理签认 不 符上报施工方案给技术部、行政事务部、投资管理部合 四方会议审核、签发 符合要30、求 行政事务部需办理的各项手续联络单工程部签署各施工项目的招标联络单招标部招标并签定合同手续办理下发合同 下发办理文件工程部督促施工单位按规定施工验 收交付使用项目总承包单位进场、施工现场测试操作控制业务流程工程部确定须测试的项目及时间需要招标的测试打联络单给招标部不需 招标部招标、签合同要 招招标部下发各同文本标部工程部联系实验单位确定进场时间测试单位进场测试，建设、监理、施工三方协助实验分析按规定加倍测试或进行处理 出示实验结果工程部发放结果资料、并分析、存档现场子分部分项工程验收控制业务流程施工单位提交验收申请监理单位专业监理员审核资料并对现场进行初验（过程控制）监理单位总监代表确定验收31、时间并告知建设单位专业管理员监理单位总监代表组织现场验收，建设单位代表参加汇总现场验收存在的质量问题无质监理单位下发质量整改通知单量问施工单位整改完成后重新报验题进入下道工序施工签署合格评价 现场主要分部子分部工程验收操作控制业务流程施工单位自评合格后提交验收申请监理单位专业监理员审核施工技术资料并对现场进行初验监理单位总监（或总监代表）复审资料及现场实体质量合格后告知建设单位位建设单位专业管理员审核资料合格后，计划安排验收时间并通知各相关单位确定各相关单位参加验收人员名单工程部组织现场实体验收汇总现场存在的质量问题 无质量问题监理单位下发整改通知单 施工单位整改完成后重新报验按程序组织复验合32、格签署合格验收意见进入下道工序有外部单位参加的主要分部、子分部工程验收操作控制业务流程施工单位质检合格后提交报验申请监理单位专业监理员审核资料及工程实体初验合格监理单位总监复审资料及现场合格后告知建设单位建设单位专业管理员复审施工、监理资料及现场建设单位联络外部单位（如：设计、勘察、质监等）工程部确定验收时间及人员，下发通知工程部组织相关人员进行现场验收汇总验收情况 有不符合项下发验收单无 不符合监理单位下发整改通知单项施工单位整改不符合报验整改情况不符合监理单位复验工程部按照规定组织相关单位复验签署合格证明定组织相关单位复验合格 建设工程竣工规划验收操作业务流程 工程部配合规划验收人员现场勘33、查、初验督促相关单位整改存在问题到规划局申领规划验收申请表领证规划局相关科长、局长审查，签发证件填写申报表并归档相关资料搜集、整理申报所需资料 上报规划窗口受理安检手续办理控制业务流程收到综合事务部手续办理计划书 工程部督促承包商办理，并下达办理时限承包商组织上报材料承包商领取报检书、责任书 发证承包商上报资料工程部将资料上交综合事务部建设单位签章监理方签章安检站审核 竣工前行政验收操作业务流程施工单位报验申请 监理单位验收合格后签署意见并提供上报相关资料工程部组织全部的相关资料上报相关单位（公安、消防、环保、气象、规划等）申请验收相关单位现场验收有问题时提出相关整改意见工程部督促监理单位或相34、关单位落实整改无质量问题、合格相关单位整改现场验收 相关单位复检签署合格意见工程竣工验收业务操作流程施工单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收监理单位总监签署合格及准予验收意见，并提交相关齐全资料工程部审查符合验收条件后，并整理相关资料工程部向相关单位发出验收意向领取报告报表、备案表工程部将验收时间、地点、验收组名单书面报送质检站质检站确认验收人员、时间工程部组织验收，质检站监督意见不统一时，协商提出解决办法合格无异议问题的处理过程重新组织工程竣工验收各相关单位签署工程竣工验收合格意见工程备案操作业务流程工程竣工验收合格7日内向质检站提交工程竣工验收报告及相关附件资料质检站审核质检站出具工程质35、量监督报告，5个工作日内综合验收合格合格15日内向备案机关提交备案申请，并提交相关资料备案机关审核备案机关签署文件收讫，盖章综合事务部资料归档工程进度预结算审计及进度款支付业务流程施工单位提交进度预结算书监理单位初审完成工程量及工程实体质量是否合格并签署意见工程管理岗复审工程部经理签署是否可以审计意见外部审计公司审计审计部复审预算部审核预算部将审定值下发各个相关部门工程部依据下发的审定值和合同等相关规定计算应付额工程部提交付款申请分管领导审核，审批工程部按照审批额下发付款通知办理付款相关手续非受检工程竣工验收及物业交接业务流程施工方提交工程竣工验收申请及相关资料监理单位审核资料及现场工程实体是36、否按照合同、设计、法规等要求完成且达到合格工程部组织相关单位及人员进行初验汇总质量整改意见监理单位下发整改通知不合格不合格合格施工单位整改完成，提交回复单监理单位复检工程、技术部复议、复检工程部提交联络单给综合事务部，由综合事务部通知物业公司交接验收事宜确定交接时间工程部组织各方验收并交接物业公司提出相关要求工程部依据物业的合理要求通知监理单位督办合格整改完成，监理、工程部、物业复检合格物业公司签署整改合格意见并全面接收办理工程竣工验收证明受检（商品房）工程物业交接流程项目竣工验收完成并合格房地产工程部组织交接资料并由综合事务部联络物业公司在规定时限内物业公司做出接收答复房地产工程部组织相关单位进行现场交接物业公司提出以便于管理与使用角度为主存在的工程问题工程部做出相关答复并对需整改的内容统计下发相关单位房地产工程部督促相关单位完成整改内容房地产工程部组织相关单位复验办理交接手续 工程保修金的支付业务控制流程施工方到财务核实应付金额施工方到物业公司核算保修金剩余额并签章房地产按照程序支付余款