1、工程建设现场管理办法制作单位：xxxxxxxx有限公司年3月一、 施工单位选择的原则1、 电子5000万元 2、 施工保证金500万元3、 不使用挂靠企业二、 实施办法1、施工单位的招投标实施办法由工程部与公司相关部门联合编制招投标专项方案、工作流程及合同签订方案，以此为招投标阶段、合同签订阶段的工作依据。委托第三方进行预决算。（1）、招投标可以选择的形式邀请招标：是以投标邀请的方式邀请特定的法人或其他组织投标。（2）、招投标的流程，见附件（重新做）。 2、各种报建、报批手续及施工许可证的办理由工程部主持此项工作，并与公司相关部门编制专项方案、流程，公司相关部门提供相应技术、人员的支持。3、施2、工单位、监理单位进场由工程部及营销中心共同编制施工单位、监理单位进场各项技术交底的方案及发生用地纠纷解决的方案，以此为工作的依据。三、工程施工阶段管理制度由工程部组织公司相关部门编写资金控制、质量控制、进度控制、变更控制、工程款支付控制的专项方案，依据以上在各种方案进行有效控制。1、质量控制施工质量的事前控制事中控制 施工质量的事后控制 2、进度控制.进度的事前控制.进度的事中控制进度的事后控制3、变更控制项目开工前由工程部组织设计方、施工方、监理方进行设计方案、施工方案交流，沟通。由工程部详细介绍本工程的业主要求，由设计方进行设计方案、设计图纸交底，由施工方进行施工组织设计、施工方案交底，然3、后各方就有可能发生的疑点、难点进行探讨，共同商定处理办法，或修改设计图纸、设计方案等，使得我方意图和设计图纸能够实施。本办法能够极大程度的避免和减少后期的工程变更，节约投资，便于项目业主控制项目造价。工程地下环境情况要勘探清楚、明确。可以请比较有实力的勘察设计单位进行水文、地质、地下情况的勘察，相应的把这方面的工程变更风险进行转移，后期的项目施工过程中如果发生和勘探的情况不吻合造成工程变更，相应的费用可由勘探设计单位承担。工程地上的环境也要调查、咨询明白。工程项目设计阶段总工办、工程部和设计人员多交流，听取设计人员汇报。一般的各种新材料、新设备、新知识设计人员接触比较早，比较多。可以和以往类似4、工程进行比较，并结合社会发展水平和自身资金情况确定是否采用新材料、新设备、新技术等，确保所建工程项目先进、适用，防止后期变更，延误工期、增加造价。工程项目立项设计前，留意和查阅政府的工作规划发展报告，弄清政府今后一段时期的行动纲领，发展规划，工程项目的立项一定要和政府的大政方针相吻合，服从政府总的发展规划。并于立项前报城市规划部门审批，防止与城市规划相冲突。从而较少政府对工程项目提出各种新要求，能够尽量的减少这方面的工程变更。施工前进行合同交底和合同分析。分析合同中的漏洞，解释有争议的地方，统一双方意见分歧；分析合同风险，制定相应的风险对策，防止施工工程一方风险太大造成的违约；进行合同任务分解5、，落实监理人员、承包商的责任。从而避免或减少合同实施中出现问题，造成合同无法执行，必须调整合同目标或修改合同条款发生的变更。工程项目施工工期长，内容复杂，涉及人员众多，环境条件和政策千变万化，完全不变更几乎是不可能，我们能够做到的就是防范于未然，尽量避免和减少变更的发生。所以我们对工程变更的处理需要把握以下几个原则：对于不可避免的工程变更，尽快进行变更。工程变更前对变更内容进行分析，分析变更影响造价的程度，严格控制在设计概算之内。进行全寿命周期和能效比分析，对项目有利的变，没利的不变。加强变更的批准审核管理，安排专人进行审核管理，严格控制变更。对承包商提出的变更，进行现场考察，批准；规定变更审6、核批准期限，对于没有及时提交审核的变更不予确认。4、材料采购阶段(1)、造价团队负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。(2)、总师办、工程部、造价部负责贯彻执行本管理细则。(3)、总师办从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。(4)、工程部负责材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查;邀请三至五家供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由工程师编制月度甲供材料（设备）采购工作计划。书面通知材料商按照合同进行按时按质供货；现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对7、进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至造价部。工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。(5)、造价团队依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查；参与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见；依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进场材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中进行材料抽查。依据工程部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。及时对材料的预算量、供货量、实际结算8、量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。对抽查不合格的材料，造价部取样封存，责成材料商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。(6)、造价团队根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求计划，报上级领导。工程部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求施工单位提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给造价团队。造价团队依据工程部及施工单位提出的计划进行总量复核控制。工程部依据部造价团队复核后的材料计划，作为材料招标数量及合同数量参考依据，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，上报给上级领导审批。(7)营销策划中心依据领导审批的材料计划，对材料进9、行市场价格调查。工程部依据领导审批的材料计划，编制招标文件，(8)科学合理的进行材料进场验收，做好事前质量控制 材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单；各种设备、构配件，必须具有厂家批号和出厂合格证明，并应按规定的方法进行检验；材料质量抽样和检验的方法，应符合建筑材料质量标准与管理规程；在现场配置的材料，如砂浆、防水材料、防腐材料、饰面涂料、油漆等的配合比，应进行试配合格后方可大批量使用；重视材料的使用认证和技术交底，以防错用和使用不合格的材料。对材料的采购供应活动及材料质量进行监督检查验收，及时的发现所供材料质量是否符合施工要求，便于及时进行处置和调整，避免隐患。四、工程质量控制管理10、办法第一条 为对施工阶段工程质量实施有效的控制，以达到施工图设计文件，国家有关政策法规及规范标准要求，特制定本办法。第二条 本办法由工程部负责实施。第三条 工程项目管理人员应对监理公司和施工单位认真做好以下监督检查工作：1.对监理单位质量控制工作的监督检查(1)检查监理单位项目的质量控制体系，落实质量控制人员(2)检查监理单位监理准备工作质量(3)检查监理单位的质量控制手段，落实质量检测仪器、设备(4)监督检查监理单位监理程序、监理办法是否满足质量管理要求并实施到位。2.监督监理单位检查施工单位的工程质量控制工作(1)落实施工单位的质量计划(2)落实施工单位的质量管理体系(3)审查施工单位提交11、的施工方案、施工组织设计和施工作业文件，确保工程施工质量有可靠的技术保障措施(4)审查进入施工现场的分包单位的资质证明文件及满足质量要求的能力，控制分包单位的施工质量。(5)监督检查在工序施工过程中人员、施工机械、材料、施工方法、施工环境等状态，保证其满足工程质量的要求 (6)审核有关应用新技术、新工艺、新材料、新设备、新结构等的技术鉴定证书及其它有关技术资料 (7)对施工承包单位提交的各种质量证明文件，如：出厂合格证、质量检验及试验报告、产品技术说明书等技术文件及产品质量进行检查确认并做好记录。第四条 对工序的质量控制1.监理单位审核由施工单位提交的有关工序产品质量的证明文件(检验记录及试验12、报告等)、工序交接检查(自检)、隐蔽检查等记录。隐蔽工程经监理人员检查、验收、签认，并经工程部认可后方可隐蔽。2.对于重要及特殊结构或对工程质量有重大影响的工序，工程部应对施工过程进行监督检查与控制，确保使用材料及工艺过程的质量。3.对于施工难度大的工程结构或容易产生质量通病的施工部位，在监理人员进行跟踪检查的同时，工程部应对其进行平行检查。4.对于监理单位提交的事故报告、质量缺陷处理结果及检验报告进行检查，并报公司总工程师签认，严重的应报公司经理签认。第五条 总工程师将不定期地对工程项目的质量管理和工程质量进行抽查。五、工程进度控制管理办法第一条 为对工程施工进度实施有效的控制，以达到拟定的13、工期目标，特制定本办法。第二条 本办法由工程部负责具体实施。1.工程项目管理应根据公司的要求和工程实际情况，制定工程项目总进度目标和分阶段目标、里程碑目标，报经理审批后，实行目标控制。2.施工单位应根据建设单位要求、合同工期及自身发展的需要，制定切实可行的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，并落实人力、物力、财力及机械设备等资源，确保计划按期完成。3.监理单位应认真审查施工单位提交的施工进度计划和资源供应计划，提出修改意见并监督其实施。4.监理单位根据建设单位的进度目标要求和施工单位提交的施工进度计划，制订自己的控制措施，并认真实施。5.工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位的施工进度控制人14、员在数量上和业务能力上能否满足要求，并审查监理单位对施工单位提交的施工计划的审查和监督实施是否到位。6.工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位严格执行进度计划，严格控制各阶段的主要目标进度和关键线路上的关键工序、关键分部分项工程和单位工程工期的实现。7.工程项目管理人员应定期检查、分析、纠正实际施工进度和计划进度的偏差，对重大问题提出整改要求并及时解决有关问题。8.工程项目管理人员应及时协调好各施工单位及供货商之间的配合工作，确保材料、物资和机械设备按时供应到场。9.当施工进度不能满足合同要求而又纠正不力时，可采取必要的经济处罚及组织调整措施；仍无效时可解除施工合同，另行组织施工队伍进场，确15、保总进度目标的实现。六、工程投资控制管理办法第一条 为加强对工程建设过程中的投资管理和成本控制，特制定本办法。第二条 本办法由财务部负责具体实施。1.工程部应根据工程进度计划编制工程年、季、月资金需求计划，经公司业务副经理和经理审批后实施。2.对施工单位提出的施工图预算经监理单位审查，并经财务部审核修改后报业务副经理审定。3.对施工单位、监理单位、工程部提出的优化设计、优化施工方案，由公司总工程师进行审核，批准后实施。4.对施工单位提出的各种材料、设备计划，由工程部根据定额和市场信息进行认质认价，并及时反馈给材料设备采购人员，进场检验合格后方可支付材料设备款。5.对因设计变更签证而超出施工图预16、算的各种费用，由财务部进行审核、公司领导批准后按有关规定程序进行支付。6.财务部对工程实施过程中的各项成本进行动态控制，阶段性地提供成本分析报告，报公司有关领导。7.监理单位上报的工程进度款支付凭证，经财务部审核并经公司领导审批后支付。8.工程结(决)算，经财务部审核确定，并经公司领导批准后组织有关审计部门进行审计，并将审计结果通报有关部门。9.正确处理违约索赔事宜，对监理单位、施工单位的违约事项应按合同有关约定及时办理反索赔，同时积极预防被索赔事件的发生。10.财务部对工程实施过程中的投资控制事宜进行具体管理。七、工地安全、文明施工管理办法第一条 为确保施工安全，防止人身伤亡、设备故障及火灾17、事故的发生，创造文明施工的良好环境，特制定本办法。第二条 本办法由工程部负责实施。工程部监督监理单位对施工单位进行如下管理：1.安全（1）制定安全管理目标（2）建立安全生产责任制（3）在施工组织设计中编制安全施工技术措施（4）定期进行安全教育，加强安全防范意识（5）进行分部(分项)工程安全技术交底（6）定期进行安全检查，消除安全隐患（7）现场安全标志齐全、醒目（8）特种作业人员应持证上岗（9）按规定上报工伤事故（10）完善现场安全设施2.文明施工（1）按规定进行现场围档（2）对施工现场进行封闭管理 （3）施工现场按要求进行地面硬化、排水、绿化等处理措施（4）按规定标准为工人提供现场住宿设施（518、）完善施工现场防火制度和设施（6）建立综合治理制度并贯彻执行（7）完善施工现场标牌（8）完善生产工人各种生活设施 （9）健全保健急救人员和器材第三条 突发事件处理在遇到危及生命、财产安全等突发事件时，工程部及监理单位应及时根据现场情况的需要，采取必要的应急措施，避免事态扩大。有关情况应及时向公司报告。突发事件处理完毕后，应及时向公司提交处理报告。八、材料、设备供应管理办法第一条 为对工程材料、设备的供应与实施有效的控制，特制定本办法。第二条 办法财务部组织实施。第三条 甲供主材、设备的范围和种类： 1.土建工程： (1)钢材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料； (2)门窗、保温材料、装饰材料。19、 2.电气工程： (1)配电箱、智能终端盒、穿线管(PVC、钢管)、金属软管、桥架、母线； (2)开关、插座、灯具、计量表、电线、电缆。 3.给排水、采暖工程： (1)给水管、排水管、阀门、暖气片、计量表； (2)卫生洁具。 4.设备： (1)电梯； (2)消防报警设备； (3)智能控制设备； (4)通风、空调设备；（5)变配电设备、发电机组； (6)供水及换热设备。 5.甲供主材、设备范围的具体规定，应在建设施工合同中规定。建设单位将部分甲供主材、设备委托施工单位自购时，执行第六条的有关规定。第四条 甲方供应材料、设备由公司财务部负责组织采购供应，其它材料、设备山施工单位自行采供。第五条 甲20、供材料、设备的计划山施工单位提出，监理单位审核后，报公司业务经理审定后执行。第六条 甲供材料、设备供应计划审批程序1.施工单位在领取施工图后一个月内提交“甲方供应材料、设备，总供应计划；在工程施工期间，每月20日前按照施工进度安排，在要求供货日期10天前向监理单位提交每月材料(设备)详细供应计划；特殊规格的材料及设备应提前60天申报计划。2.监理单位对施工单位提交的材料、设备供应计划进行审核确认后在每月5日前报公司材料供应部门o 3.供应部门对材料、设备供应计划进行汇总和复核经经理审定后，进行采购供应。4.设计变更及其它原因引起的急需材料(设备)不能在规定时间内申报的，应由监理单位审查、工程部21、核实报业务副经理审定后安排材料供应部门进行加急采供。5.中型设备及特殊设备的采供，在施工单位申报计划，监理单位审核、工程部核实后报业务副经理审定安排供应部门采购。第七条 甲供设备到场后，设备供应商应携带产品质量证明书及相关技术资料向施工单位申报验收，合格后方可准许安装。第八条 施工单位良购“认质认价”材料、设备的确认按照下列流程进行：自购 “认质认价”材料、设备山施工单位按照设计要求和规定格式提交认价清单申请报监理单位，认价申请单上注明规格、型号、牌号、数量、价格及生产厂家和质量要求等。第九条 施工单位确认自购“认质认价”材料、设备的规格、型号、数量和质量符合设计要求后，报财务部确认。第十条 22、财务部会同工程部根据设计要求、规范规定及所掌握的市场价格对材料、设备的性能及价格予以审核后，报业务副经理审定批准。第十一条 认价申请清单一式二份，施工单位一份、财务部一份，需要时按实增加。第十二条 财务部负责记录甲供材料、设备台帐，定期接受公司审查。九、工程签证管理办法第一条 为严格控制工程签证，特制定本办法。本办法由公司财务部负责实施。第二条 经济签证实行三级(监理、财务部、公司副经理)签认制。第三条 工程签证指：施工合同中没有预见到的工作内容，或无法根据图纸进行计量的施工工程量，或必须通过现场测量计量的施工工程量，或临时发生的应向施工单位付款的人工、机械工作量，如，需现场测量确定的土方工程23、量、变更工程量、零星修补拆除工程量、图纸规定由现场确定的工程量等。第四条 工程经济签证依据：1.施工合同的有关规定；2.财务部的书面通知书；3.工程设计变更通知单；4.经业务副经理确认的会议纪要；5.监理单位拟定、财务部确认的现场书面指令；6.经监理单位审查、财务部审批的施工单位签证项目施工报告。第五条 施工单位在办理签证前，应通知工程部专业管理工程师和监理单位监理人员。签证内容应由工程部、监理单位、施工单位三方人员共同参加，现场查实。第六条 签证工程量须经三方共同测量计量，并现场签字确认测量成果。第七条 施工单位在工程签证内容确认工作完成7日内，将经济签证单按规定格式报送监理单位，一式四份。24、工程签证报送时应附有签证依据文件(见第三条)。签证附件还应包括计算书、收方记录、测量图纸等资料。第八条 监理单位应在收到施工单位报送工程签证之日起7日内按监理工作流程完成审核工作，有关责任人签署审核意见，并按单位工程归类编号，在专业监理工程师、造价监理工程师、现场总监理工程师签字并加盖公章后，将工程经济签证资料报财务部复核。第九条 财务部在接到经监理单位审核的工程签证后的7日内，就签证所涉及的计价依据、合同关系、扣款关系、结算关系等内容以及费用支出的合理性签署意见后报业务副经理签认。第十条 生效后的工程签证返还施工单位一份，监理单位一份，财务部一份。财务部专册进行工程签证的签收、登记、发放、存25、档。第十一条 工程经济签证的时效性规定：施工单位应按第六条规定的时限内办理签证；监理单位在14日内完成签证审核工作，财务部和业务副经理或经理在7日内完成签证审核工作并完成签证的存档及发放。施工单位未在规定时间内办理签证，监理单位有权按照其单方面意见认定签证工程量或拒绝认定有关工程量。第十一条 公司经理有权对不符合事实的虚假签证和责任单位进行经济处罚，直至建议终止合同。十、工程进度付款管理办法第一条 为严格工程进度款支付的审查和管理，特制定本办法。本办法由财务部负责实施。第二条 工程进度付款由施工单位按照规定的格式向监理单位提出申请，监理单位审查，财务部审核后，报公司批准。第三条 施工单位的进度26、付款申报程序1.施工单位每月25日前向监理单位报送工程月进度报表。报表包括形象进度、工程量清单、甲方供应材料量、工程进度价款。2.对于工期在一个月以内、造价在20万元以下的零星工程，不申报进度付款。3.申报进度付款的最小限额为20万元。凡当月完成额不足20万元的不予受理，施工单位应将其合并至下月一并申报。合并后的进度付款申报仍不足20万元的，需再合并至下一月；依此类推，直至办理竣工结算。4.施工单位申报的进度付款必须是当月完成的合格产品。施工单位应以诚信态度避免超报、虚报。如发现上述行为，将不予办理进度付款。第四条 监理单位按照以下规定进行进度付款审查1.监理单位以其质监合格的工程量为依据进行27、进度付款审核。对于建安工程，监理单位可将工程造价拆分到每个自然层。在每个自然层的基础上再根据具体情况拆分到土建、给排水、采暖、通风、强弱电、消防等相应专业，并能用形象表述进度价款。对于室外配套工程可根据具体情况分区、按施工工艺进行拆分。2.监理单位应按施工合同规定审定工程进度价款。3.监理单位按形象进度审核价款。审核报表及审核汇总表，经现场专业监理工程师(负责完成合格工程量审核)、预算监理工程师(负责预算价审核)、总监理工程师签字后加盖公章于25日前报公司o4.监理单位应根据审核进度付款结果和合同付款规定向财务部报送工程进度款支付凭证。第五条 公司及财务部应按照以下规定进行工程进度付款审核1.28、工程部有关专业管理工程师审查是否有超报、虚报及不合格项目等，并审核形象进度，经工程部负责人签字后，在28日前报公司财务部审核。2.公司财务部复核价款，并审查是否在预算控制范围内。3.经财务部审定的进度款支付凭证经公司业务副经理确认并经经理审签后付款。4.为控制工程进度款的超付现象，工程进度付款一般应控制在审定工程进度付款额的80以内 (合同另有特殊约定的除外)。5.财务部负责工程款支付凭证台帐。工程款支付凭证及进度报表一式三份，财务部、监理单位、施工单位各一份需增加份数的按实增加。开工准备工作管理流程施工组织设计报集团总师办备案结束审批开工报告（下达开工令）对施工单位的施工准备工作进行检查，审29、批施工组织设计等对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规划、监理实施细则，主持召开第一次工地会议等公司总工审定公司总师办复审公司分管领导审查制订工程项目管理实施总体规划公司总师办组织施工图会审质量、安全监督申请，施工许可证申办公司造价审计部进行施工招标公司造价审计部进行监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电开始相关部门 公司工程部 相关领导设计变更管理流程相关部门 公司总师办 相关领导 开始施工单位提出设计变更客户提出设计变更监理单位提出设计变更设计单位提出设计变更建设单位提出设计变更监理单位审查公司销售部接办 、 初审公司工程部、造价审计 部审查公司分管领导审查公司总师办审查一般变更重大30、变更公司总师办、造价审计部审查公司总工审定重大变更的联系单及修改图纸上报公司总师办、造价审计部备案设计单位审查、签署设计变更意见（设计院出图）下发设计变更 结束工程进度与计划管理流程经经理办公会审核后、 下达季度工程实施计划文件实现计划目标严重偏离计划目标每年年底结束总师办对年计划执行情况进行评估对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表分管领导审定总师办复审进行原因分析工程部主管审核填写计划调整审批表每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比公司月检查工程部对工程进度进行日常检查执行季度计划和月度计划编制季度进度计划和月进度计划公司下达年度工程实施计划文件总师31、办审核编制工程年度进度计划工程项目管理实施总体规划已审批开始相关部门 公司工程部 相关领导材料检验管理流程相关部门 公司工程部 相关领导开始施工单位对进场材料进行报验按进度提出材料进场计划监理单位进行质保资料查验按进度提出材料进场计划监理单位对进场材料检查 不 合 格 材 料 严 禁使用合格材料同意在工程中使用建立合格供方名册结束费用签证管理流程相关部门 公司造价审计部 相关领导开始公司工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单合同约定以外的费用发生审查变更工程量及变更费用公司工程部核实变更工程量、填写内部审批单公司总师办审查公司分管领导审核10万以下变更单项变更10万元以上或一次变更20万元以32、上集团总师办、造价部审查公司领导审批公司工程部进行签证并下发费用签证单审查变更工程量及变更费用公司工程部进行签证并下发费用签证单结束分包工程招标管理流程相关部门 公司造价审计部 相关领导开始公司分管领导审查合同确定纳入总承包管理的专业分包工程编制招标文件、编制标底造价审计部复审招标文件内部评审公司总经理审定修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名总师办、造价审计部参与考察公司分管领导审查招标小组初选入围单位出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标造价审计部参与公司分管领导审查询标、确定中标单位公司领导审批发中标通知书造价审计部备案未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束工程款月33、进度支付管理流程相关部门 公司造价审计部 相关领导开始公司工程部接收由施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请合同约定工程款月进度支付的日期与方式公司工程部确认工程进度审核已完工程合格的工程量造价公司分管领导审核公司资金财务部提供应扣款项及款额按有关规定及合同约定确定应付款公司总经理审批公司资金财务部支付工程进度款备案开始甲定乙供材料与设备定价管理流程相关部门 公司造价审计部 相关领导开始公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等合同确定甲定乙供材料与设备公司工程部提供材料与设备的技术参数指标进行市场调查收集信息会同施工单位、工程部对某一种材料与设备确定三家以上品牌公34、司分管领导审查公司工程部参与考察会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌公司分管领导审查会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析最终确定一个品牌与价格公司总经理审定与施工单位进行沟通会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单造价审计部备案督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束甲供材料与设备采购招标管理流程相关部门 公司造价审计部 相关领导开始合同确定甲供材料与设备公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求公司分管领导审查市场调查收集信息、编制招标文件公司总经理审定招标文件内部评审发布招标信息、接受报名总师办、审计部、公司工35、程部参与考察公司分管领导审查初选入围的材料与设备供应商出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标公司造价审计部参与公司分管领导审查询标、确定中标单位公司分管领导审批公司造价审计部备案发中标通知书未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束施工图会审管理流程公司总师办、造价审计部复审图纸会审纪要结束根据图纸会审纪要内容做好跟踪服务工作发放图纸会审纪要公司总师办、造价审计部复审图纸会审纪要公司工程部负责收集、整理图纸会审纪要公司总师办、造价审计部参加图纸会审公司总师办、造价审计部查看图纸公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件公司工程部查看图纸组织各相关单位在图纸会审纪要上盖章组织各相关单36、位审查图纸会审纪要组织相关单位进行图纸会审组织施工图内部初审查看图纸开始相关部门 公司总师办 相关领导项目成本计划编制流程相关部门 公司造价审计部 相关领导开始公司总师办、工程部提供相关资料施工总承包招标已结束施工总承包招标已结束公司分管领导审核施工总承包招标已结束造价审计员复核公司总经理审批施工总承包招标已结束造价审计员复核形成正式成本计划文件组织实施结束造价信息管理流程相关部门 公司造价审计部 相关领导开始公司造价审计部编制甲供、甲定乙供材料与设备名录收集造价信息每月5日前上报汇总上月造价信息公司造价审计部每月中旬将造价信息发到造价管理人员的邮箱中在邮箱接收造价信息结束平面图及室外市政景观37、综合布线设计管理流程结束公司工程部办理申报手续正式图纸公司总师办、造价审计部、市场发展部备案设计调整，出正式施工图公司总工审定公司分管领导审查综合管线及分系统进行初审综合管线、配套工程施工图设计公司总工审定公司总师办复审公司分管领导审查对各方案进行内部初审造价审计部、总师办、工程部审定设计合同公司总师办、造价审计部备案委托施工图设计单位进行综合布线方案设计委托相关配套设计单位分系统进行方案设计收集相关资料总工审定确定配套项目开始相关部门 公司总师办 相关领导质量缺陷修补及质量事故处理流程事故处理方案报公司总师办备案公司组织相关单位和部门会审事故处理方案公司总师办确认事故处理方案并由总工审定设计38、院提出重大质量事故处理方案质量缺陷质量事故一般质量事故重大质量事故施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案）结束施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意报设计院并请设计人员踏勘。（按地方规定上报建设行政主管部门）总师办会同施工单位技术总负责，监理单位总监，公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理上报公司总师办施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批质量事故区域暂39、停施工、报分公司总工及分管领导在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析开始相关部门 公司工程部 相关领导基础及主体工程结构验收管理流程结构验收记录报公司工程部备案结束整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章设计单位对结构工程进行评估施工单位对结构工程施工过程进行汇报监理单位出具评估报告（汇报材料）总师办参加验收五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件按地方规定，工程已经过实体检测开始主体结构工40、程已完成0.000以下工程已完成相关部门 公司工程部 相关领导附件6：竣工验收及交付使用阶段各项管理制度、实施办法及流程一、竣工验收实施办法1、 由工程部制定各分项、分部、单位工程的验收方案及流程，根据流程协助公司其他部门做好各项验收工作。（1）、与施工单位签订的工程施工合同；施工图纸和技术资料；国家或部委颁发的施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准。（2）、本工程项目规模大，交工验收阶段仍有大量繁杂和琐碎的收尾工作和验收工作要做，这要求先做好组织管理工作。为此我们将成立交工领导小组，由总经理任组长，项目总工及各位副经理任副组长，成员为工程部、营销策划中心、办公室、财务部各专业技术人员及41、其它有关人员。（3）、交工领导小组的主要任务:与监理、施工方及进行交工业务联系，制定交工计划，协商交工工作流程，申报交工项目，讨论交工验收过程中的特定事项和制定规章制度等工作。组织无负荷试车。组织清理施工遗留下来的未完项目。组织各专业完成交工资料和技术文件的汇总整理，装订成册，向档案馆移交。办理交工验收证书和资料签证手续。1.4交工前，由交工领导小组组织有关人员根据施工图及其它有关资料对工程进行预验收，作一次彻底清查，并及时处理发现的问题。同时对所有的技术文件和资料进行全面系统的整理，为工程交工创造条件。具备竣工验收条件后，施工方、监理单位向我方领导小组提交书面通知即竣工报告。在交工验收领导小42、组领导下，开展工程交工验收的各项工作。由交工验收领导小组根据施工图纸、其它有关资料和施工验收规范的要求，会同监理进行技术检查，经双方确认合格后，即可签署竣工报告。签署竣工报告的同时交工验收领导小组应会同监理、设计院、施工单位对工程再进行一次全面检查，把影响生产或使用的问题进行整理，列出清单。限期施工单位进行整改。以上工作完成后，即签署交工验收证书，工程正式交付生产使用。2、财务部、工程部联合制定工程竣工结算（决算）的支付方案、审核流程、支付流程。以此方案、流程、合同为依据进行工程结算（决算）。3、公司相关部门建立详细的交付使用的方案，使得交付使用工作有章可循。二、工程结算管理办法第一条 为对工43、程结算实施有效管理，特制定本办法。第二条 工程竣工结算由公司财务部负责，工程部协助进行工程资料的审查工作。第三条 工程结算审核的条件：1.工程竣工验收合格；2.竣工图绘制完毕并经监理单位、工程部审核通过。第四条 施工单位申报工程结算的资料(一式四份)内容：1.工程竣工验收报告；2.工程竣工图；3.施工现场签证单和会议纪要； 4.工程变更通知单；5.材料认价单；6.工程施工合同；7.投标文件及工程结算书。第五条 工程结算审核程序：1.工程竣工后28天内，施工单位将整套工程结算资料报送监理单位，监理单位负责对所报资料(主要指现场签证单、变更单和会议纪要等)的完整性及正确性进行审核；2.经审核无误的44、工程结算资料山监理单位报送财务部复核；3.财务部复核后的结算资料报送公司业务副经理审核，经审核无误后，报送经理审定后方可办理结算手续。需审计的，应履行有关审计程序。4.在二工二程竣工后至公司业务副经理审核前，应停止工程付款，以控制超付现象。5.公司财务部负责结算资料的收发登记工作。三、工程竣工验收及移交管理办法第一条 为对工程竣工验收和移交实施有效管理，特制定本办法。第二条 本办法由工程部负责实施。第三条 验收的基本程序 工程验收应遵循三级验收的基本程序，即施工单位自检、监理单位初验、工程部验收。第四条 竣工验收应具备的条件：1.完成建设工程设计和施工合同约定的各项内容；2.完整的技术档案资料45、；3.工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的技术证明文件和检验试验报告；4.勘察、设计二施工、检测、工程监理等单位分别签署的质量合格文件； 5.施工单位签署的工程保修书； 6.其他竣工必须的技术整理。第五条 工程的竣工验收1.单位工程的竣工验收： (1)单位工程及根据行业施工特点由公司专门委托专业施工单位的子单位工程(如高、低压供、配电工程、天然气工程、智能化系统工程、消防报警系统、电梯工程等)在完成施工合同规定的全部施工内容后，经施工单位自检合格后向监理单位正式申请验收、同时按照工程档案管理办法提交全套的竣工验收资料一式四份。 (2)监理单位应在收到施工单位验收申请后的工4闩内，完成竣工46、资料审查工作，并组织监理人员进行验收检查，并将现场检查验收过程中发现的缺陷和问题书面汇总，通知施工单位限期整改。整改完毕，经监理单位复查合格后，山其审查完毕的竣丁资料及清单，连同全套验收资料及清单以及监理单位工程质量评价报告、监理质量报告等一式四份提交公司，申请工程正式验收。 (3)公司在收到验收报告的14日内，完成对施工单位竣工报告和资料的复查，核对监理单位报送的监理报告、质量检验资料的审查。通知并组织设计单位、监理单位、施工单位进行工程的竣工验收。对验收过程中发现的缺陷及问题书面汇总通知有关责任方并限期整改完毕。经复查合格后书面签署由监理单位签发的竣工验收书一式四份。单位工程进入缺陷责任期47、。2.单项工程竣工验收(1)单项工程(或分期建设的工程项目)所包含的所有单位工程均验收完毕方具备单项工程的竣工验收条件o(2)根据公司批准的工程项目分期建设计划的要求，先期竣工的单位工程(或分期建设的工程项目)应在完成竣工验收后移交物业公司。(3)单项工程(或分期建设的工程项目)在完成施工合同规定的全部内容、经施工单位自检合格后，向监理单位正式申请验收，同时按照工程档案管理办法提交全套的竣工验收资料一式四份。(4)监理单位应在收到施工单位验收申请后的14天内，完成竣工资料审查工作，配合工程部向政府质检站报送“竣工验收质量监督通知书”及相关资料，并会同质检站、建设单位进行验收检查，同时将现场检查48、验收过程中发现的缺陷及问题书面汇总，通知施工单位限期整改。整改完毕，经监理单位复查合格后，由监理单位将审查完毕的竣工资料及清单、连同全套监理验收资料、清单，及监理单位 “工程质量评价报告”、“监理质量检验报告”等按照竣工验收备案的要求一式四份提交工程部，山工程部办理竣工验收备案手续。 (5)竣工验收时，应按要求通知质检站进行验收的监督工作。 (6)对验收工作中发现的缺陷问题书面汇总通知责任单位，并限期整改完毕，经复查合格后，书画个式签：署上监理单位签发的竣工验收书一式四份。单项工程进入缺陷责任期。(7)单项工程通过竣工验收并办理移交前，由施工单位负责对已完成工程的保管和维护。3.建设项目或分期49、建设项目的综合验收建设项目所有内容均完工并通过竣工验收后，由工程项目的监理单位向工程部提交项目竣工验收报告，工程部在审查通过监理单位的竣工验收报告后，按照建设项目综合验收管理办法的规定组织项目的综合验收。第六条 工程移交1.建设项目移交验收应具备的条件(1)工程项目已竣工并经质检站、人防、消防、防雷等有关部门验收合格；给排水(含热水)、电气、天然气、有线电视、暖气等已接通，信息及电话具备装机条件。(2)工程项目竣工资料齐全：包括管线图资料、竣工图。室外工程完成，形成封闭环境。2.建设项目移交工作程序(1)工程部代表公司作为项目移交验收工作的牵头单位；(2)工程部根据项目建设进度要求，在工程项目50、通过竣工验收后的7天内完成向物业公司的移交。工程部应在拟定的移交日期前7天以书面方式通知移交验收相关单位，并将经公司批准的移交验收应提交的资料提交物业公司。 (3)移交验收应提交的资料单项工程移交清单 竣工验收报告及相关质量检查资料一套 竣工图纸一份 房屋钥匙 各种智能卡(电、天然气、冷水、热水、暖气等)。(4)移交验收的程序 物业公司根据工程移交清单逐项检查核对。 参加验收人员在工程移交清单上签字，物业公司将一份清单返回工程部验收，移交工作完成。四、建设项目综合验收管理办法第一条 本办法根据相关规定制定。第二条 由工程部具体组织实施。第三条 综合验收应具备的条件：1.建设项目综合验收申请报告51、和规划报建、审批手续完备，竣工资料齐全；2.单项工程应按照工程竣工验收及移交管理办法验收合格；3.建设项目的外部环境以及与之相关的配套设施符合设计要求、具备使用功能。主要内容包括：(1)道路(含路灯照明设施等)； (2)建筑环境及周边绿化、美化设施； (3)雕塑及建筑小品； (4)供电、供暖、天然气、给水、排水(雨水、污水等)设施； (5)环卫设施；(6)商业服务设施；(7)停车场(含机动车、自行车)；(8)安全防范(电视监控、可视对讲、门禁、电子巡更、周边防范、窗磁(底层和顶层)、报警等)和消防设施；(9)围墙、门房、护栏等；(10)有线电视、信息及电话设施。第四条 建设项目综合验收工作程序52、：1.综合验收前将该项目的总平面图、道路、供电、供暖、天然气、供水、排水和消防、有线电视、信息及电话设施的竣工资料准备齐全。2.组织预验。对存在的主要问题提出意见，制定完善时间表，待问题整改后，以正式文件向政府建设规划主管部门提交综合验收申请报告，并附带立项审批计划、总平面图、道路、供电、供暖、天然气、给水、排水和消防、有线电视、信息及电话设施的竣工资料，由政府建设规划主管部门组织安排对建设项目进行综合验收。3.正式验收时公司出具建设项目综合验收汇报材料，包括项目概况、开(竣)工日期、质量等级、综合验收所做出的配套工作等各验收职能部门分别填写建设项目综合验收表，签署意见。政府规划主管部门组织验53、收职能部门、设计单位和施工单位汇报，查阅资料，并以经批准的总图布置和有关规范、规定为依据进行综合考评。各验收职能部门对职能范围内的考评内容逐项核对验收，并对验收意见签字，如存在不完善之处，将有针对性地进行单项复验。4.项目综合验收通过后，政府建设规划主管部门出具建设项目综合验收审批表经批准后，送政府相关部门换发西安市建设项目综合验收合格证书。5.有关综合验收资料归档，并送：政府建设规划主管部门一份、公司一份、工程部一份以后转物业公司。五、工程档案管理办法第一条 为对工程技术档案的收集、整理、编目、归档及报送等管理工作实施有效的控制，特制定本办法。第二条 本办法由公司工程部负责实施。第三条 工程54、技术档案资料的内容1.施工单位竣工资料： (1)质量保证资料； (2)施工技术资料； (3)施工管理资料； (4)竣工图； (5)竣工验收报告。 2.工程监理单位监理资料： (1)监理规划； (2)监理实施细则； (3)监理月报(包括各阶段性检查记录)； (4)工程开、停、复工令； (5)工程总进度计划、月进度计划审批文件； (6)施工组织设计审核意见； (7)工作联系单； (8)监理闩志； (9)项目竣工验收报告： 工程竣工验收质量评估报告及评定表； 工程项目施工例会纪要； 工程质量检测记录； 材料、设备进场质量检测报告; 监理工程进度付款审核报表： 应业主要求提供的其它专题报告;3.工程管55、理资料： (1)施工图纸等设计文件； (2)设计变更； (3)初步设计图纸等设计文件； (4)工程概算、预算； (5)工程勘察报告； (6)文物普探及问题坑处理报告； (7) 深基坑支护设计文件； (8)地基(桩基)检测报告； (9)设计合同、施工合同、监理合同； (10)工程招、投标文件； (11)工程综合验收资料； (12)工程竣工验收资料； (13)工程报建报审资料； (14)工程部与公司、监理单位、施工单位的工作联系单； (15)工程技术资料发文记录； (16)向公司提交的专题报告； (17)结构试验、文明工地、安全施工、施工全貌的照片及音像资料等。第四条 工程技术资料编制要求 1.原56、则 工程技术资料严格按照甘肃建设工程技术整编评定统一规定进行编制并及时归档。 2.要求 (1)施工单位资料按以上规定编制，监理单位定期检查施工资料的质量，按标准验收。 (2)监理资料按监理规范的要求编制。 (3)工程管理资料，工程部按相关规范、规定的要求编制。第五条 竣工资料内容及办理单位 建设工程竣工验收备案制定要求，竣工备案资料目录如下：表1：竣工验收备案资料序号目录名称办理单位1工程施工许可证及开工报告建设单位2工程质量监督手续建设单位（申报书3施工图、设计文件审查报告建设单位（施工图、人防、消防及防雷审查）4质量合格文件（1）勘察部门对地基处理文件建设单位（2）单位工程验收记录管理单位57、（验收会议记要）（3）监理单位签署的竣工移交证明书监理单位（4）单位工程质量验收文件单位工程质量验收评定表；分部分项工程质量验收记录；质量控制资料检查记录;安全和功能检验资料检查及主要功能抽查记录；工程质量检查记录施工单位5地基与基础、结构工程验收记录及检测报告施工单位6规划许可证及其它规划文件（复印件）建设单位7安全消防部门出具的所有文件或准许使用文件建设单位8环保部门出具的认可文件或准许使用文件建设单位9人防部门出具的认可文件或准许使用文件建设单位10建设工程保修书施工单位11商品住宅质量保证书施工单位12商品住宅使用说明书施工单位13工程竣工验收报告建设单位14其它文件（工程资料移交证明58、书）（归档回执）施工单位保修期内工程维修管理流程相关部门 公司工程部 相关领导开始由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉其它部门受理销售部门受理物业公司受理政府部门受理配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总因我方原因产生的问题；非我方原因发现的（非结构）质量问题因我方原因产生的问题非我方原因发现的质量问题通知施工单位限期修补我方自行修补、物业有偿维修检查维修结果，满意进行维修配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总建立维修档案结束单位工程竣工验收管理流程竣工验收记录报总师办备案结束单位工程办理竣工决算审计及其它工作建设行政主管部门备案资料城建档案馆存档整改完毕，验收合格59、整改完毕，验收合格提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章施工单位对工程施工过程进行汇报设计单位对工程进行评估建设单位向各方汇报工程全过程监控情况监理单位出具评估报告总师办参加验收五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门监理单位出具预验收评估报告施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成开始相关部门 公司工程部 相关领导工程结算支付管60、理流程相关部门 公司财务部 相关领导开始接收由施工单位上报并经监理单位对结算条件已审查的结算资料公司工程部核实结算条件接收由施工单位上报并经监理单位对结算条件已审查的结算资料进行工程结算公司分管领导审核会同施工单位对总造价的初次确认财务部委托第三方对工程决算进行审计会同施工单位对总造价的最终确认财务部审定公司分管领导审核公司总经理审批财务部依据审批意见进行工作财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款会同施工单位对总造价的最终确认结束工程部备案项目综合性验收及工程移交物业管理流程结束受甲方委托、物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书各专项验收结束，报建委等相关部门已备案规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格公建配套工程竣工验收合格上、下水官网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视 ；绿化；道路；交通等设施验收合格总师办参加预验收工程部组织相关部门进行配套工程预验收单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成开始相关部门 公司工程部 相关领导