1、XX电网公司输电线路(电缆)工程监理工作表式（XX版）及附件使用规定说明XX电网公司输电线路(电缆)工程监理工作表式（XX版）及附件使用规定说明 一、监理工作新表式（XX版）及附件使用规定说明1、XX电网公司输电线路工程建设监理工作表式（XX版）其内容涵盖了建设工程监理规范（GB503192000）的全部表式，并根据公司现行质量管理制度以及输电线路工程特点，增加了部分表式。 2、本表式适用公司系统 110kV 及以上输电工程项目，每个工程项目可根据工程特点，选用其中的表式。110kV 以下项目可参照执行。 3、本表式共分三大类，即：A类表13子类40种（施工承包单位向监理报审用表）、B类表172、种（监理单位用表）、C类表6种（设计承包单位用表）。 4、监理工作表式表号、编号填写格式要求： 1) 表号由三部分组成： （工程类型代号） （子类代号）（流水号） S (线路)、子类编号A、B、C、 最后的流水号只在A类表中使用。 已确定的表式，按规定的表号，不得变更。在使用过程中需要增加表式时，如果在同一子类中增加，则子类代号不变，流水号往上增加；如果增加子类，则子类代号中的编号往上增加，流水号重编。 2) 表式编号分两部分填写： （单位代号）（流水号） 单位编号(按进场顺序) 拼音字母（SG SJ SY JL） 拼音字母为单位性质的缩写，如： SG：施工单位； SJ：设计单位； SY：试验3、单位； JL：监理单位。 单位编号：根据合同的标段来区分多个同性质的单位。 流水号用来区分同一种监理表式，统一用三位数字填写，按形成的先后顺序编号，第一份为001，第二份为002，。 5、表式内容填写总说明： 1) 工程名称：以施工图设计文件名为准。 2) 项目部（施工、监理单位）名称以项目部公章为准。按填写、使用说明要求盖公司章外，所有需要盖公章的，一律盖项目部的章。 3) 承包单位填写内容部分采用打印方式，项目监理部审查意见、建设管理单位审查意见采用手写方式。 4) 所有姓名、日期的签署采用手写方式。 5) 项目监理部审查意见如果在栏内写不下，可附页，但在正页应签署肯定性意见，并说明“具体4、意见附后”字样。附页内容采用打印方式，并手写签署姓名、日期，加盖项目监理部章。 6、一式多份文件应全部为原件归档。文件的份数根据各参建单位留存和各工程档案归档要求确定。移交归档的文件在移交前由组卷单位负责保管。 7、按XX公司文件指示，本表式于07年4月1日在北京吉北电力工程咨询有限公司所有变电站工程开始执行应用。8、B类表21种（XX原文件中监理B类表20中，根据工作需要，我公司保留了工程竣工移交证书，做为第21种），DJB-B11监理日志仍使用我公司原有格式，但填写内容做了进一步完善修改。9、为了完善监理过程闭环管理和安全监理工作，公司修改并增加了监理附表共10种，引用XX安全监理用表3种5、， 引用北京地方安全监理规程相关安全监理表格4种，合计增加17种监理用表。10、本表式中的A、B类表仅做为主表使用，按本规定的表式说明，施工单位报A类表时所应附的书面文件或附表由施工单位编制，但应符合归档要求。监理单位使用B类表所应附的书面附件或附表按本使用表式说明由监理部编制书面文件或选用相应监理附表做为B类表附件。考虑到土建专业的施工特点，土建专业A、B类表的有关质量方面的附件仍执行北京地方建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003相关报验规定，移交城建档案馆的工程档案仍执行北京地方建筑工程资料管理规程。二、输电线路工程监理工作表式分类明细 ： A类表（施工承包单位向监理报审用表） 16、. DJS-A1-01工程开工报审表 2. DJS -A1-02分部工程开工报审表 3. DJS -A1-03工程复工申请表 4. DJS -A2-01项目管理实施规划报审表 5. DJS -A2-02 管理体系报审表 6. DJS -A2-03 安全文明施工二次策划报审表 7. DJS -A2-04 工程施工创优实施细则报审表 8. DJS -A2-05 应急预案报审表 9. DJS -A2-06一般施工方案（措施）报审表 10. DJS -A2-07特殊施工技术方案（措施）报审表 11. DJS -A3-01分包单位资格报审表 12. DJS -A3-02试验（检测）单位资质报审表 13.7、 DJS -A4-01线路复测报审表 14. DJS -A4-02施工质量验收及工程类别划分报审表 15. DJS -A4-03工程质量中间验收申请表 16. DJS -A4-04试品/试件试验报告报验表 17. DJS -A4-05施工管理人员资质报审表 18. DJS -A4-06主要施工机械/工器具/安全用具报审表 19. DJS -A4-07特殊工种/特殊作业人员报审表 20. DJS -A4-08主要测量、计量器具检验报审表 21. DJS -A4-09 报审表 22. DJS -A5-01工程预付款报审表 23. DJS -A5-02工程进度款报审表 24. DJS -A6-01监8、理工程师通知回复单 25. DJS -A7-01施工进度计划报审表 26. DJS -A7-02施工进度调整计划报审表 27. DJS -A7-03变更工期报审表 28. DJS -A8-01费用索赔申请表 29. DJS -A9-01主要材料及构配件供货商资质报审表 30. DJS -A9-02工程材料/构配件报审表 31. DJS -A9-03材料/构配件开箱检查申请表 32. DJS -A9-04材料/构配件缺陷通知单 33. DJS -A9-05材料/构配件缺陷处理报验单 34. DJS -A10-01工程竣工验收申请单 35. DJS -A11-01工程变更申请单 36. DJS A9、11-02设计变更执行报验单 37. DJS -A12-01工程安全/质量事故报告表 38. DJS -A12-02工程安全/质量事故处理方案报审表 39. DJS -A12-03工程安全/质量事故处理结果报验表 40. DJS -A13-01工作联系单 B类表（监理单位用表） 1. DJS-B1监理工程师通知单 2. DJS-B2工程暂停令 3. DJS-B3监理工作联系单 4. DJS-B4工程进度一级网络计划报审表 5. DJS-B5监理文件报审表 6. DJS-B6工程监理费付款报审表 7. DJS-B7工程竣工预验收申请表 8. DJS-B8会 议 纪 要 9. DJS-B9监 理 10、月 报 10. DJS-B10项目监理大事记 11. DJS-B11监理工作日志 12. DJS-B12 旁站监理记录表 13. DJS-B13工程试验记录汇总表 14. DJS-B14发出文件记录表 15. DJS-B15接收文件登记表 16. DJS-B16工程付款申请汇总表 17. DJS-B17设计变更通知单汇总表 C类表（设计承包单位用表） 1. DJS-C1工程项目设计计划报审表 2. DJS-C2施工图交付进度计划报审表 3. DJS-C3工程项目设计图纸报检表 4. DJS-C4-1设计变更通知单报检表 5. DJB-C4-2 设计变更通知单报审表 6. DJS-C5设计变更通11、知单汇总报检表 三、输电线路工程监理表式填写、使用说明工程开工报审表 表号：DJSA101 填写、使用说明： 1、监理部审查确认后，在框内打“”。 2、项目监理部审查要点： a) 工程各项开工准备是否充分； b) 相关的报审是否已全部完成； c) 是否具备开工条件。 3、本文件必须由总监理工程师签字。 分部工程开工报审表 表号：DJSA102 填写、使用说明： 1、实际使用时，应根据分部工程的特点，对开工条件的内容进行增删。 2、专业监理工程师审查确认后在框内打“”。 3、专业监理工程师审查要点： a) 该分部工程各项开工准备是否充分； b) 相关的报审是否已全部完成； c) 是否具备开工条件12、。工程复工申请表 表号：DJSA103 填写、使用说明： 1、承包单位在接到工程暂停令后，针对停工因素，采用整改措施，整改完毕，就整改结果逐项进行自查，并应写出自查报告，报项目监理部。 2、项目监理部审查要点： a) 整改措施是否有效； b) 停工因素是否已全部消除； c) 是否具备复工条件。 3、本文件必须由总监理工程师签字。 项目管理实施规划报审表 表号：DJSA201 填写、使用说明： 1、项目管理实施规划（施工组织设计）应由施工承包单位项目部组织编制，公司级技术管理部门审核，公司总工批准。文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定，文件封面的落款为承包单位公司名称，并加盖公司章。 213、项目监理部应从文件的内容是否完整，施工总进度计划是否满足合同工期，是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性；总体施工方案在技术上是否可行，经济上是否合理，施工工艺是否先进，能否满足施工总进度计划要求，安全文明施工、环保措施是否得当；施工现场平面布置是否合理，是否符合工程安全文明施工总体策划，是否与施工总进度计划相适应、是否考虑了施工机具、材料之间在空间和时间上的协调；资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致等方面进行审查，提出监理意见。 管理体系报审表 表号：DJSA202 填写、使用说明 1、本表用于过程控制，不需要移交。 2、施工承包单位有关质量、安全、技术的现场管理制度应报项目14、监理部审查，如果管理制度全部包含在项目管理实施规划中，则不需要单独报审。 3、专业监理工程师审查要点： a) 该管理体系建立的管理网络是否健全； b) 人员是否到位并具有相应资质； c) 管理制度是否健全，内容是否完整，是否具备可操作性。 安全文明施工二次策划报审表 表号：DJSA203 填写、使用说明 1、本表用于过程控制，不需要移交。 2、施工承包单位在工程开工前应进行安全文明施工二次策划并报项目监理部审查。安全文明施工二次策划由承包单位项目部编制，公司安监部门审核，公司主管领导批准。文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。 3、项目监理部审查要点： a) 文件的内容是否完整，是否符合15、安全文明施工总体策划方案，并对文件编制质量提出评价意见； b) 制定的安全文明施工管理目标是否符合工程建设目标； c) 是否建立了安全文明施工管理组织，责任制是否落实； d) 安全文明施工管理规章制度是否健全； e) 施工现场总平面布置是否合理； f) 安全文明施工设施、安全标牌是否齐全、标准、有效，设置是否合理； g) 安全文明施工措施和环境保护措施是否有效。 工程施工创优实施细则报审表 表号：DJSA204 填写、使用说明 1、承包单位在工程开工前，应根据建设管理单位制定的创优规划制定详细的工程创优实施细则。实施细则由承包单位项目部编制，公司技术管理部门审核，公司主管领导批准。文件封面的落16、款为承包单位公司名称，盖公司章。 2、项目监理部审查要点： a) 创优实施细则的内容是否完整，针对性是否强，总体编制质量好坏评价； b) 是否全面落实了建设管理单位的创优思想； c) 是否识别了本工程的施工难点，识别是否准确、全面； d) 是否确定了施工的创新点和亮点，确定的创新点和亮点是否结合了本工程建设的特点和自身的施工优势，是否与建设单位的创优规划相符； e) 创优措施、防治质量通病的措施、成品保护措施是否具体、有效、有针对性。 应急预案报审表 表号：DJSA205 填写、使用说明 1、本表用于过程控制，不需移交归档。 2、施工承包单位在工程开工前应就施工现场可能造成人员伤亡、重大机械设17、备损坏的安全事故，如垮（坍）塌、火灾、爆炸、人身伤害及自然灾害等，制定应急预案，并按计划进行演练。应急预案由项目部编制，承包单位公司安监部门审核，公司主管领导批准。文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。 3、项目监理部审查要点： a) 紧急联络与救护体制是否健全； b) 应急资源的准备是否充足； c) 处理方案是否可行，是否考虑了工程所处的特殊地理位置，是否有利于人员急救，是否有利于降低损失。 4、应急预案应报建设管理单位审查。 一般施工方案（措施）报审表 表号：DJSA206 填写、使用说明 1、此表用于常规施工方案的报审。 2、施工承包单位在分部工程动工前，应编制该分部工程主要施工工18、序的施工方案（措施、作业指导书），并报项目监理部审查，文件的编、审、批人员应符合施工承包单位体系文件相关管理制度的规定。 3、专业监理工程师审查要点： a) 文件的内容是否完整，编制质量好坏； b) 该施工方案（措施、作业指导书）制定的施工工艺流程是否合理，施工方法是否得当，是否先进，是否有利于保证工程质量、安全、进度； c) 安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别是否准确、全面，应对措施是否有效； d) 质量保证措施是否有效，针对性是否强，是否落实了工程创优措施。 特殊施工技术方案（措施）报审表 表号：DJSA207 填写、使用说明 1、此表用于非常规施工方案的报审。 2、特殊施工方案应由19、施工承包单位项目总工负责编制，单位技术管理部门审核，公司总工批准，并附安全验算结果。 3、项目监理部审查要点参照一般施工方案“专业监理工程师审查要点”。 此表用于非常规施工方案的报审。主要包括： a) 特殊跨越，按电力建设安全工作规程（DL5009.22004）第12.2.1条款执行； b) 恶劣的地形环境组立铁塔专项施工方案，如直升机组立等； c) 大跨越基础、组塔、张力架线专项施工方案。 分 包 单 位 资 格 报 审 表 表号：DJSA301 填写、使用说明 1、施工承包单位在工程开工前，应就拟分包行为向项目监理部报审。 2、分包事项在施工承包合同中无约定的，分包必须经建设管理单位书面同20、意。 3、施工承包单位应说明分包工程名称(部位)、分包性质（工程分包或劳务分包）、工程数量、拟分包工程合同额、分包工程占全部工程的百分比，并附拟分包单位营业执照、资质等级证书、有关许可证、企业概况、历年承担的主要工程介绍、项目负责人及主要管理人员、特殊作业人员的资格、工作简介等证明该分包商能够胜任此项分包工程所需要的文件和拟分包合同（包括安全施工协议）。 4、项目监理部审查要点： a) 分包单位资质是否合格，是否具备承担分包项目的能力； b) 分包范围是否符合XX法律法规、XX公司有关规定和工程承包合同约定（或建设管理单位书面同意）以及总承包单位在投标书中的承诺； c) 分包合同、安全协议内容21、是否全面，是否符合XX法律法规和XX公司的有关规定。 试验（检测）单位资质报审表 表号：DJSA302 填写、使用说明 1、施工承包单位在工程开工前，应就拟委托试验的单位向项目监理部报审，附本工程的试验项目及其要求，拟委托试验室的资质等级及其试验范围、法定计量部门对该试验室试验设备出具的计量检定证明、试验人员的资格证书。 2、项目监理部审查要点： a) 拟委托的试验单位资质等级是否符合建设管理单位的要求，是否通过计量认 证； b) 试验资质范围是否包括拟委托试验的项目； c) 试验设备计量检定证明。 线路复测报审表 表号：DJSA401 填写、使用说明 、 施工承包单位在工程开工前，应将线路复22、测的测量结果向项目监理部报审。 、 专业监理工程师审查要点： 测量结果是否符合设计及规范要求。 施工质量验收及工程类别划分报审表 表号：DJSA402 填写、使用说明 1、施工承包单位在工程开工前，应对承包范围内的工程按分部、分项、单元工程进行施工质量验收及工程类别划分，并将划分表报项目监理部审查。 2、施工承包单位应结合各分部、分项工程施工特点，明确划分原则并确定W、H、S点。 3、专业监理工程师审查要点： a) 施工质量验收及工程类别划分是否准确、合理、全面； b) W、H、S点的设置是否有利于控制工程施工质量； c) 三级验收责任是否落实。 4、总监理工程师审查同意后，报建设管理单位审批23、。 工程质量中间验收申请表 表号：DJSA403 填写、使用说明 、 施工承包单位按XX公司工程建设质量管理规定完成相应工程的施工，并经班组、项目部、公司三级自检验收合格后，应将自检结果（含三检资料）报项目监理部申请中间验收。 、 项目监理部审查复核自检结果，条件具备后报请建设管理单位组织中间验收。 、项目监理部审查要点： a) 申请中间验收的工程是否已经施工承包单位三级验收合格； b) 三级验收及评定记录是否齐全； c) 其他技术资料是否齐全、合格； 试品/试件试验报告报验表 表号：DJSA404 填写、使用说明 1、 施工承包单位按规定在监理人员的见证下，对基础原材料、混凝土试块、钢筋焊接24、导地线连接等进行取样，送经认可的试验室试验后，将试验报告报项目监理部查验。 2、 项目监理部审查要点： a) 试验结果是否合格或满足设计要求； b) 试验报告版面质量是否符合归档要求。 施工管理人员资质报审表 表号：DJSA405 填写、使用说明 1、主要施工管理人员包括：项目经理、专职质检员、专职安全员等。 2、按有关规定，项目经理、专职质检员、专职安全员必须经过相关培训，持证上岗。 3、 施工承包单位应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。 4、项目监理部审查要点： a) 主要施工管理人员是否与投标文件一致； b) 人员数量是否满足工程施工管理需要； c) 更换项目经理是否经建设管25、理单位书面同意； d) 应持证上岗的人员所持证件是否有效。 主要施工机械/工器具/安全用具报审表 表号：DJSA406 填写、使用说明 1、 施工承包单位在进行开工准备时，或拟补充进场主要施工机械或工器具或安全用具时，应将机械、工器具、安全用具的清单及检验、试验报告、安全准用证等报项目监理部查验。 2、施工承包单位应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。 3、项目监理部审查要点： a) 主要施工机械设备/工器具/安全用具的数量、规格、型号是否满足项目管理实施规划（施工组织设计）及本阶段工程施工需要； b) 机械设备定检报告是否合格，起重机械的安全准用证是否符合要求； c) 安全用具的试验26、报告是否合格。 特殊工种/特殊工作人员报审表 表号：DJSA407 填写、使用说明 1、施工承包单位在工程开工或相关工作开展前，应将特殊工种/特殊作业人员名单及上岗资格证书报项目监理部查验。 2、施工承包单位应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。 3、项目监理部审查要点： a) 特殊工种/特殊作业人员的数量是否满足工程施工需要； b) 特殊工种/特殊作业人员的资格证书是否有效。 主要测量、计量器具检验报审表 表号：DJSA408 填写、使用说明 1、 施工承包单位在进行工程开工或相关工作开展前，应将主要测量、计量器具的清单及其定检合格证明文件报项目监理部查验。 2、施工承包单位应对其报27、审的复印件进行确认，并注明原件存放处。 3、 项目监理部审查要点： a) 测量、计量器具的种类、数量、精度是否满足工程施工需要； b) 仪器的定检合格证明文件是否有效，仪器备是否在定检周期内。 大中型施工机械进场/出场申报表 表号： DJS-A4-09 填写、使用说明 1、 本表用于过程控制，不需要移交归档。 2、 施工承包单位在大、中型机械设备进场或出场前，应将此事件向项目监理部申报。 3、 项目监理部对进场申报的审查要点： a) 拟进场设备是否与投标承诺一致； b) 是否适合现阶段工程施工需要； c) 拟进场设备检验、试验报告/安全准用证等是否已经报审合格。 4、 项目监理部对出场申报的审28、查要点： a) 拟出场设备的工作是否已经完成； b) 后续施工是否不再需要使用该设备。 5、输电线路工程大、中型施工机械一般是指不局限于：吊车、牵引机、张力机、塔吊等。 通用报审表 表号：DJSA409 填写、使用说明 1、此报审表为通用表，用于A表未包含的施工承包单位其他工作的报验。 2、使用过程中，表号不变（即使是不同性质工作的报验），同一施工单位按使用次序统一编流水号。 3、如果该项工作还需要报建设管理单位审批，则参照其他表式增加“建设管理单位审批意见”栏。 工程预付款报审表 表号：DJSA501 填写、使用说明 1、一般来说，预付款的条件为施工承包合同已签订，施工承包单位向建设管理单位29、提供了履约保函。如果具体合同规定有不同，则施工承包单位的填写内容相应调整。 2、项目监理部审查要点： a) 支付条件是否已全部具备； b) 预付款数额是否符合合同规定。 工 程 进 度 款 报 审 表 表号：DJSA502 填写、使用说明 1、施工承包单位在完成部分工程的施工，并经项目监理部验收合格后，应按照承包合同约定的或建设管理单位规定的周期和时间申请支付工程进度款。 2、项目监理部审查发现工程量统计或工程价款计算存在问题，应退回施工承包单位重新计算。 3、项目监理部审查要点： a) 申报完成的工程量是否已报项目监理部验收合格； b) 工程量统计是否准确； c) 工程款计算是否正确。 监理30、工程师通知回复单 表号：DJSA601 填写、使用说明 1、 本表为监理工程师通知单的闭环回复单。 2、如监理工程师通知单所提出内容需整改，施工单位应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。 施 工 进 度 计 划 报 审 表 表号：DJSA701 填写、使用说明 1、施工承包单位在工程开工前，应制定工程施工总进度计划（二级网络计划），在施工过程中，还应根据工程需要和建设单位的要求，编制工程年、季、月、周进度计划，或单项工程施工计划。施工承包单位应将这些计划报项目监理部审查。 2、专业监理工程师审查要点： a) 施工总进度计划是否符合工程施工进度一级网络计划要求； b) 施工进度的31、安排是否合理、是否可行，是否能够保证均衡、有节奏施工； c) 资源配置计划是否合理，能否保证进度计划的实施。 施工进度调整计划报审表 表号：DJSA702 本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 份。 变 更 工 期 报 审 表 表号：DJSA703 填写、使用说明 1、当由于某种非施工承包单位责任原因，使工程施工进度受阻，而且即使利用其承诺投入的资源（包括承诺投入的备用资源）也已无法消除已发生的工期延误时，施工承包单位可申请变更工期，报项目监理部审查。 2、项目监理部审查要点： a) 造成工序延误的原因是否非施工承包单位的责任； b) 被延误的工期是否影响计32、划总工期； c) 施工承包单位是否已采取有效措施，仍无法消除已发生的工期延误； d) 所附依据性文件和证明文件是否齐全； e) 工期计算是否正确。 如果上述部分项目已在临时延期申请中进行过审核，则可以相应省略。 费 用 索 赔 申 请 表 表号：DJSA801 本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各1份、承包单位存 主要材料及构配件供货商资质报审表 表号：DJSA901填写、使用说明 1. 施工承包单位在进行主要材料或构配件采购前，应将拟采购供货的生产厂家的资质证明文件报项目监理部审查。 2. 主要材料或构配件的范围以设计文件中的相关说明为准。 3. 资质证明文件一般包括营业33、执照、生产许可证、产品（典型产品）的检验报告、企业质量管理体系认证或产品质量认证证书（如果需要）等，新产品应有型式试验报告、鉴定证书等，特种设备应有安全许可证等。报审表应在附件中详列资料名称。 4. 项目监理部审查要点： 5. 供货商资质证明文件是否齐全； 6. 供货商资质是否符合有关要求。 7. 根据施工承包合同，材料供货商资质需要报建设管理单位批准的，应报建设管理单位审批，不需要报审的，由总监理工程师填写“免签”字样。 工程材料/构配件报审表 表号：DJSA902 填写、使用说明 1、本表式用于工程的材料、构配件质量通用报审。使用时，表头不做修改，填写内容中将材料/构配件任选一。 2、施工34、承包单位应在主要材料、构配件进场后，将有关质量证明文件报项目监理部审查。在附件中应详列资料的名称。 3、主要材料、构配件的范围以设计文件中的相关说明为准。 4、对材料、构配件的描述应说明材料的名称、型号或规格、产地（生产厂家）、批号等唯一性标识要素。 5、质量证明文件一般包括产品出厂合格证、检验合格证、试验报告等。 6、项目监理部除进行文件审查外，还应对实物质量进行验收。 7、对于有复试要求的材料或构配件，施工承包单位应在材料或构配件进场，将有关质量证明文件报项目监理部审查合格后，按有关规定，在现场经监理工程师见证，进行取样送试，并在试验合格后将试验报告报项目监理部查验。 8、项目监理部审查或35、验收不合格，应要求施工承包单位立即将不合格产品清出工地现场。 9、项目监理部意见填写要点： a) 试验结果是否合格或满足规范或设计要求； b) 试验报告版面质量是否符合归档要求。 材料 /构配件开箱检查申请表 表号：DJSA903 材料 /构配件缺陷通知单 表号：DJSA904 附材料/构配件缺陷照片及说明 材 料 /构 配 件 缺陷处理报验表 表号： DJS-A9-05 工程初步竣工验收申请表 表号：DJSA1001 填写、使用说明 1、施工单位按施工合同约定，完成全部工程施工，经公司三级自检验收合格，应报请项目监理部进行验收。 2、本报审表所指初步验收为项目监理部组织的验收。 3、项目监理36、部审核要点： a) 是否完成了全部设计内容； b) 所有施工质量是否已全部报项目监理部验收； c) 竣工资料是否齐全； d) 工程质量是否符合我国现行法律、法规要求，是否符合我国现行工程建设标准，是否符合设计文件要求，是否符合施工合同要求。 4、项目监理部审查合格后，总监理工程师签署审核意见。 5、项目监理部在初步竣工验收基础上，出具工程质量评估报告。 工 程 变 更 申 请 单 表号：DJSA1101 填写、使用说明 1、 由于某种原因，施工承包单位或建设管理单位供货的材料制造厂家要求工程变更，或要求材料代用等工程恰商，应向项目监理部申请，有关方审查同意，设计单位出具变更方案后，方可实施。 37、2、 提出单位应附变更的详细说明，涉及到费用变更时，应附费用变更计算清单。 3、 项目监理部审查确有必要变更，签署监理意见，设计单位出具设计意见后，经建设管理单位同意，同意提出单位的建议，或出具处理方案，或另外出具设计变更通知单。 4、 项目监理部审查意见填写要点： a) 变更原因是否属实； b) 变更方案是否可行； c) 费用计算是否正确； d) 是否涉及合同费用变更。 设计变更执行报验单 表号：DJSA1102 填写、使用说明 1、 施工承包单位在完成设计变更通知单所列的施工内容后，应报项目监理部查验。 2、 施工承包单位应将设计变更通知单涉及的施工部位、施工内容和引起的工程量的变化做详细38、说明。 3、 项目监理部审查确认设计变更通知单涉及的工程量全部完成，并经项目监理部验收合格后，签署意见。 工 程 安 全 /质 量 事 故 报 告 表 表号：DJSA1201填写、使用说明 本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 份。 工程安全/质量事故处理方案报审表 表号：DJSA1202 工程安全/质量事故处理结果报验表 表号：DJSA1203填写、使用说明 已按批准后的处理方案处理完毕。 附：1、自检验收记录 2、 现场恢复照片 监理文件报审表 表号：DJSB5填写、使用说明 1、项目监理部经内部审批的监理规划、创优（达标）实施细则（需要时）、安全（质量39、）监理细则报请建设单位审批时，填报此表。工程监理费付款报审表 表号：DJSB6 工程竣工预验收申请表 表号：DJSB7填写、使用说明 1、竣工验收报告需采用红头文件，主送、抄送单位均按合同甲、乙方名称，并盖公司红章； 2、竣工验收申请单上，承包单位（章）盖公司章； 3、项目监理部审查意见： 经竣工预验收及其存在问题整改消缺、复查，该工程是否符合现行法律、法规要求；是否符合现行工程建设标准；是否符合设计文件要求；是否符合施工合同要求。根据该工程竣工初步验收情况签署是否同意组织正式竣工验收，请建设管理单位批准。 附监理初步竣工验收报告， 施工单位申请竣工报告。 会议纪要 表号： DJS-B8 会 40、议 时 间 、 地 点 、 主 要 参 加 人 员 、 主 持 人 、 会议 议 题 及 主 要 内 容 ， 发 文 单 位 、 时 间 。 监理月报 表号： DJS-B9填写、使用说明监理月报应真实反映如下工程情况：a) 工程形象进度（形象进度表、照片） b) 主要监理工作（质量、安全、进度、投资） c) 工程存在问题及建议 d) 下月监理工作安排 监理月报应包括进度控制、质量控制、投资控制和合同管理四方面的内容，主要有： 1、主要工程形象进度； 2、材料、构配件交付进度； 3、设计交付进度； 4、质量体系运作情况； 5、图纸会审及设计交底情况； 6、方案（措施）审查及技术交底情况； 7、设41、计变更情况； 8、主要工序质量情况； 9、主要原材料、构（配）件质量情况； 10、材料、构配件质量情况； 11、工程质量验评结果； 12、资金情况； 13、款项支付情况； 14、预算外签证情况； 15、合同签订情况； 16、合同执行情况； 17、监理发出通知； 18、存在问题及对策建议； 19、合理化建议。 20、工程形象进度采用图表直观形式，并附现场照片。 21、监理月报为重要存档文件，需打印，要求字迹工整、文句通顺。 项目监理大事记 表号： DJS-B10 填写、使用说明 、 项目监理大事记应记录项目监理期间发生的重要事项，主要有： a) 重要会议情况； b) 上级、委托方的重要指示或通知42、，监理部处理情况； c) 监理部向建设管理单位的重要事项的请求及答复情况； d) 对承包单位提出的重要问题的答复，或对承包单位的重要指示； e) 重要来访及会见； f) 对工程建设有重要影响的监理人员的动态； g) 其它重要事项。 、本表由总监代表或监理工程师按时间顺序填写，一事一表。总监理工程师审核签字。 监理工作日志 表号： DJS-B11 填写、使用说明 项目监理部的监理工作日志表仍用现公司的监理工作日志表，由总监或总监代表指定现场监理人员专人编写，编写要求和内容仍执行公司现行规定。1、本表填写的主要内容： a) 当天施工内容、部位、数量和进度、劳动力、机械使用情况，工程质量、安全情况；43、 b) 存在问题及处理； c) 上级指示执行情况； d) 承包商提问及答复； e) 会议、监理人员人数及其他。 2、 填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或炭素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。 a)每册监理日志的最后一页应留给总监理工程师填写审核、评价意见。 c)XX重点项目的监理日志应按规定移交一份归档。 旁站监理记录表 表号DJS-B12 填写、使用说明 、旁站监理记录表 由现场旁站监理人员填写。 、如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工单位进行整改。 、 对施工单位现场整改问题，也应保持书面记录，并在备注栏中说明整改情况。 、本表经施工单44、位质检人员及监理旁站人员签字后有效。 工程试验记录汇总表 表号： DJS-B13 填写、使用说明本表由项目监理部填写，项目监理部自存。 发出文件记录表 表号：DJS-B14 本表由项目监理部填写，项目监理部自存。 接收文件登记表 表号： DJS-B15 本表由项目监理部填写，项目监理部自存。工 程 付 款 申 请 汇 总 表 表号： DJS-B16 本表由项目监理部填写，项目监理部自存。 设计变更通知单汇总表 表号： DJS-B17 本表由项目监理部填写，项目监理部自存。 四、监理安全用表和监理附表明细1、施工图纸核查/会审/变更记录表 监理附表1：2、 测量放线检查记录表 监理附表2：3、进45、场和在施设备/材料制造质量检查记录表监理附表3 4、施工组织设计/专项方案审核记录表 监理附表45、 工程竣工监理预验收报告 监理附表56、项目监理部工程预(中间)验收检查报告表 监理附表67、监理工程进度质量问题记录表 监理附表78、 监理安全质量交底记录 监理附表89、 安全旁站监理记录表 监理附表9 10、监理安全文件审查记录表 监理附表10 11、监理安全文明施工问题记录表 监理附表11 12、工程正式竣工验收会签表 监理附表12 13、监理隐蔽工程验收记录 监理附表13 14、 施工现场起重机械设备进场/使用验收核查表； 表AQB2315、 安全防护、文明施工措施费用支付申请表； 表AQB2416、 安全防护、文明施工措施费用支付证书； 表AQB2517、 安全隐患报告书； 表AQB26