1、云南澜沧江上游15#高线公路工程项目部工程质量管理办法目录1总则31.1目的31.2方针31.3理念31.4适用范围42质量管理目标42.1质量管理目标43质量监督管理机构43.1项目质量管理委员会43.2质量管理组织机构44质量管理职责64.1质量管理委员会职责64.2项目经理职责64.3项目总工程师职责64.4生产副经理职责74.5技术质量办（质量管理）职责74.6技术质量办（技术管理）职责84.7技术质量办主任（分管质量）职责84.8技术质量办主任（分管技术）职责94.9专职质检员职责94.10技术人员质量职责104.11资料员质量职责104.12试验室质量职责104.13试验室主任职责2、114.14试验检测人员质量职责114.15安全管理办质量职责114.16测量队职责124.17测量队队长质量职责124.18测量人员的质量职责124.19设备物资办（归口经营办管理）质量职责124.20经营管理办质量职责134.21工区主任职责134.22施工班组长职责134.23施工工人职责145质量管理流程145.1流程编制与控制145.2质量管理流程图145.3质量管理流程14关键人员及岗位14原材料17机械设备18施工图核对18施工技术交底19工序控制21质量检查22质量验收评定236质量考核与奖惩256.1质量考核256.2奖励范围256.3惩处范围256.4奖惩细则257其它253、8相关和支持性文件259附录261 总则1.1目的为争创优良工程，提高施工作业人员的质量管理水平，规范施工人员质量行为，提高工作效率和工作质量，将质量隐患消灭于萌芽状态。根据国家有关的法律法规和现行规范，公司质量管理分手册（MS/BJ-1-07-2010）以及分公司中国水电八局有限公司六公司质量管理办法，综合考虑施工现场实际情况，特制定本管理办法。1.2方针坚决贯彻执行“百年大计，质量第一”的方针和公司“提高员工素质，规范工作行为，追求完美品质，满足用户要求”的质量方针，认真贯彻国家建筑法、产品质量法、建设工程质量管理条例和有关政策、法规。1.3理念牢固树立“以质量求生存、以质量求信誉、以质量4、求效益、以质量求发展”的质量意识和“质量是水，企业是舟；水能载舟，也能覆舟”的危机意识。1.4适用范围本办法仅适用于本项目工程质量管理。2 质量管理目标2.1质量管理目标本工程质量目标：满足合同要求。3 质量监督管理机构3.1项目质量管理委员会1、主任：项目经理2、副主任：总工程师、生产副经理、3、成员：安全总监以及部门负责人、质量工程师（专职质检员）、专职技术员、试验员、测量员。3.2质量管理组织机构1、项目部技术质量办是本项目质量监督管理部门，在总工程师的领导下开展工作。技术质量办配备副主任一名，质量工程师（专职质检员）一名。各作业工区配备专职质检员一名，各施工班组长为各工序质量初检验收员5、。2、项目部测量室、试验室是本项目测量、检验机构，归口技术质量办管理。测量室设专职测量工程师一名，试验室设主任一名，试验员二名。项目经理：邓辉红总工程师：夏兵兵经营管理办：邓 科（设备物资管理）工程办：肖刘东施工一工区施工二工区安全总监：唐 勇生产副经理：陆贵林技术质量办：周良泽（测量室：周良泽）（试验室：唐天波）财务管理办：张兴旺安全管理办：唐 勇综合管理办：肖文飞测量班路基班组支护班组滑坡体班组测量班路基班组支护班组桥梁班组图一 质量管理组织机构框图3、各级质检人员应由工作责任心强，专业技术水平较高，且具有一定施工经验，经过专门培训，并持有质检资格证件的技术人员担任。4、建立质检人员工作档6、案。质检人员如因工作需要进行调整，必须征得项目部同意。离任人员必须向接管人员完整齐全地移交业务资料，办理移交签字手续，否则不得离任。5、质量管理组织机构详见图一质量管理组织机构框图4 质量管理职责4.1质量管理委员会职责1、负责执行公司质量管理方针及六公司、本工程的质量管理目标。2、监督、指导本项目执行国家有关质量生产的法律法规和公司、六公司有关质量生产工作要求。3、制定本项目质量管理办法和质量奖罚制度。4、定期对本项目质量管理状况进行评价。5、对质量问题进行调查分析处理。6、参与质量管理，对本项目的质量状况及时跟踪。7、为本项目质量改进提供资源。4.2项目?职责4.2.1项目经理职责1、全面7、负责质量管理工作，组织建立健全质量管理机构。2、严格贯彻执行规程、规范及相关质量管理程序、规章制度。3、负责组织职工的技术培训和质量教育。4、有权下令停止不符合标准和程序的施工。5、对工程负主要领导责任，出现重大质量事故及时上报公司，组织并参加质量事故的调查分析和处理工作。6、管理和控制不合格品的纠正和预防。7、参加质量回访，对保修期内质量信息进行处理，并负责对施工过程中顾客要求的服务进行实施。4.2.2项目总工程师职责1、协助项目经理搞好本工程的全面质量管理工作。2、负责本工程的技术管理与质量管理工作。3、负责组织施工人员的现场技术培训和质量教育。4、负责对新工艺、新技术的推广和应用，提高施8、工水平。5、负责施工图纸、设计变更的审查、管理工作。6、负责施工方案与作业指导书的编审工作，并组织技术交底工作。7、参加工程质量验收评定工作，配合公司和甲方进行三、四级检查验收工作。8、负责严格贯彻执行有关规程、规范及各项技术质量管理制度和技术工作标准。9、参加质量事故的调查、分析和处理工作，对由于技术原因造成的质量事故负责。10、主持不合格品的评审及验证工作，并及时制定纠正和预防措施。11、参加材料、设备进入现场的检查及验收工作。12、负责配合有关部门及人员做好对分部、单位工程的验收和评级工作。13、有权制止不按技术要求进行的施工并有权责令其停工。14、参加施工全过程中的监督检查工作。4.29、.3生产副经理职责1、认真执行公司的质量方针及工作指导书，严格实施公司质量保证体系和管理体系，确保工期、质量、安全、创建文明工地目标的实现。2、熟悉施工图纸，技术质量要求，材料规格。参加图纸会审和技术交底，及时处理设计变更洽谈记录。严格按施工程序和规范组织施工，确保工程质量。3、负责组织工程项目施工进度计划的编制，负责实施质量计划，执行分项工程的作业指导书，作好施工记录。4、全面负责工程项目施工的全过程管理，合理安排工序，处理各工种的交叉作业，宏观调控劳动力的调配，有计划的协调施工机械和材料等资源的进出场，保证施工正常进行。5、按相关规定督促专业施工工长填写施工日记，核实每个任务书的实施情况。10、6、具体负责项目部的质量安全生产活动，落实质量安全生产措施。7、负责做好本项目部与监理公司的配合工作，保证工程的顺利进行。8、负责督促各施工工区负责人向班组进行技术、质量、安全、进度计划交底，解答班组提出的有关技术问题。做好施工检查记录，为施工班组创造有利的施工条件。9、负责分部分项工程的宏观调控，当好助手，随时向项目经理汇报工程及相关情况，保证工程顺利完成。4.2.4技术质量办主任（分管质量）职责1、在项目部总工程师的领导下工作，具体负责工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实工作，对工程质量负直接管理责任。2、组织编制工程创优规划和质量保证措施，制定新技术、新工艺、新方法、新材料的有关11、质量控制暂行规定。3、制定项目工程质量内控标准，划分施工现场质量责任区域，建立并执行工程质量奖罚制度。4、明确质检（技术）人员、操作人员质量职责，评价工序质量控制效果。实施工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展质量预控活动。监督项目各级管理人员、班组做好各项质量记录。5、负责收集工程质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设、咨询、监理、设计单位和项目总工的有关指令并组织实施，对质量监督机构、建设、咨询、监理、设计单位提出的问题，分析原因，制定措施并组织实施。6、组织召开工程质量例会、质量分析会，讲评质量状况，实施质量预防和纠偏措施。参加分项、分部、单位工程质量验收。7、对项目所属工区、施12、工队质量管理人员进行业务指导，落实培训计划。8、组织工程质量事故的初步调查分析原因，分清质量责任，提出处理建议，落实处理方案，编写质量事故报告。4.2.5专职质检员职责1、在质量办主任的领导下开展工程质量的检查、监督、落实等工作，对工程质量负直接监督责任，对内严把质量关，对外做好协调工作。2、认真贯彻执行国家质量工作方针，工程建设法律、法规及施工技术规范、技术标准、合同技术条款等规定。落实质量保证措施，检查规范、标准、指南、作业指导书执行情况，发现过程质量问题按规定实施处罚。3、熟悉操作规程、验标，监督、检查、指导操作层施工。4、深入施工现场，履行监督检查职责，检查重难点和关键部位质检（技术）13、员履行职责情况。督促检查施工人员的工作行为，做好本职工作。抽查施工队工序质量控制、检查作业计划执行情况，评价工序质量控制效果，必要时进行实物检查。5、参加材料、设备进入现场的检查验收工作。6、检查成品保护方案的落实情况。7、对班组自检合格的分项工程或重点工序进行抽检，对关键工序及所有隐蔽工程必检，检查合格后报监理工程师检查签认。抽查施工队检验批、施工日志等工程质量记录填写情况，发现问题及时提出整改意见。8、配合监理工程师做好工程质量检查工作，及时完成有关指令。对不按规定施工程序的提出整改意见，下达停工或返工通知，并向领导报告处理意见。发生下列情况之一时，行使纠正、停工、返工等质量否决权：（1）14、不按图纸施工，变更设计未经审批的工程；（2）不按批准的施工工艺和操作规程作业；（3）工程原材料、半成品、成品未经检验或不符合规范、图纸要求；（4）未经验收的工序交接和施工质量不合格；（5）隐蔽工程未经检查签认。9、建立创优工程档案，建立质量工作台帐，按时上报各类质量报表。10、参加工程质量事故的调查、分析和处理。对质量事故直接责任者及违反操作规程、隐瞒质量事故的人员、班组，及时提出处理建议。4.2.6技术质量办主任（分管技术）职责1、落实项目技术管理规划，制定并执行项目技术管理制度、实施细则，对工程项目负技术质量责任。2、负责组织施工图纸审查和现场核对，编制施工组织设计、施工方案，组织编制关键15、工序施工作业指导书，编制技术措施，并组织实施。3、检查指导技术交底实施情况；检查指导检验和试验的技术工作，组织做好测量及其复合工作；组织做好测量放样、试验、隐蔽工程检查及预检等施工记录，督促检查各项技术资料的签认、收集、整理和归档，审查施工技术资料。4、按分部工程要求组织相关人员的专业技术培训和技能培训。5、配合做好对质量问题和质量事故的初步调查，组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正措施。6、参加分项、分部、单位工程质量验收及工程竣工验收等相关工作。4.2.7技术人员质量职责1、掌握设计文件、验标、规范、指南、工艺、工法、内控标准。熟悉施工程序，施工工艺流程，对工程施工技术16、指导的准确性和正确性负责。2、认真执行技术复核制度和技术交底制度。负责对施工队、班（组）长和全体操作人员进行现场书面技术交底。3、适时对工区进行技术指导，履行施工过程技术指导和质量控制职责。4、协助对原材料、半成品、成品的质量检查，制止不合格材料、半成品、成品用于工程实体中。5、严格按规范要求组织施工，纠正违章操作，对施工中的工程质量进行有效的控制，发现和解决质量问题。6、积极参加QC小组活动，运用四新技术，努力提高工程质量。7、发现工程质量隐患和质量缺陷及时上报。4.2.8资料员质量职责1、核查设计文件、图纸资料是否齐全，是否存在错误、矛盾之处，如发现问题及时书面向建设、设计单位报告，并取得17、书面答复。对工程内业资料的准确性和正确性负责。2、分类登记、管理各类文件、技术资料。如：原始记录、检查证、报验单，与建设单位、监理工程师的来往文件、函、电传、批示及其他单位的信息资料。3、负责图纸、资料的分发工作，及时收集、整理、审查施工原始记录，并分类妥善保管，确保其真实、准确、齐全，不得涂改和伪造。4、对采用新技术、新工艺、新材料、新设备及与工程质量密切相关的技术活动，进行及时跟踪，收集整理资料，总结成果。5、参与竣工文件的编制移交工作。4.2.9试验室主任职责1、在项目总工的领导下，全面负责本标段的试验工作。对检验试验结果负直接责任。2、根据施工组织设计和质量计划，编制分部试验工作计划，18、制订试验项目、试验仪器设备的操作规程，建立试验报告审核制度。3、根据试验工作任务与检测技术要求选购适用的仪器和设备，并按规定周期进行标定。建立试验设备使用保管制度，确保试验设备在适宜的环境下工作。4、配合监理工程师进行日常工程质量检查和交工验收工作。5、负责施工过程中的施工控制与检验工作。6、对不合格的检验结果和错误的检验报告及时分析原因并妥善处理，重大问题及时向项目总工或经理报告。4.2.10试验检测人员质量职责1、恪守职业道德，刻苦钻研技术，严格执行各项试验规程、试验设备操作规程，认真进行各项试验检测工作，确保试验结果的真实性。对检验试验结果负直接责任。2、负责取样、试件的保护、留置工作，19、负责拌合站混凝土施工配合比校验，负责现场原材料、构件检验试验工作。3、认真填写试验、检测记录和试验报告，确保记录清晰，结论明确。4、认真鉴定施工中使用的原材料、半成品、成品有无出厂证明或试验报告，凡未经检验的或性能不清楚的材料、半成品或成品应及时向试验室主任报告，并提出处理意见。5、迅速反馈检验试验结果。当试验检测过程中出现异常现象时，发现试验结果不符合设计要求时，立即向试验室主任报告。6、爱护试验仪器、设备，熟悉相关仪器、设备的使用、保养、维护等方面的规定，保证仪器、设备始终处于正常状态。4.2.11测量队队长的质量职责1、认真执行测量规范、测量操作规程、换手复核制度、测量成果审核和应用程序20、。对测量成果质量负直接责任。2、负责交接桩复测、控制测量、施工放样和竣工验收。3、接受项目总工、技术主管技术指导和测量资料审查，配合工区技术负责人做好对施工队和班组的测量成果交底，完善交底资料签认手续，不得将未经审核的测量成果用于指导施工。4、按规定做好控制桩橛的复核测量和保护工作，负责测量资料的收集、分类和归档管理工作。5、按规定做好测量仪器、工具的校核工作，不得使用未经检定的测量仪器和工具。4.2.12测量人员的质量职责1、依据设计文件要求进行各项测量放样工作。对测量成果质量负直接责任。2、熟悉各种测量作业方法，规范操作测量仪器。3、严格执行测量操作规程和测量复核制度，确保测量成果的准确。21、4、妥善保护并按规定复核测量控制桩橛，保证测量记录、原始资料齐全、清晰、准确、规范，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，并及时整理成册。5、熟悉本标段导线点、水准点的布设情况，根据实际需要确定加固保护方法，并负责控制桩的保护。6、爱护测量仪器设备，精心操作，妥善保管，经常核对检校和保养。4.2.13工区主任职责1、接受项目部质量指令，认真执行项目质量管理制度，严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图、验标组织施工。对工程施工质量负直接责任。2、拒绝使用资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。3、坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受技术、质检人员、监理工22、程师的检查指导，为检查人员提供方便，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。4、带领员工学习操作规程、施工指南、规范、验标、作业指导书、质量控制要点。5、如实向项目部报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。6、落实成品保护措施。4.2.14施工班组长职责1、接受工区质量指令，认真执行项目质量管理制度。对工序作业过程质量负直接责任。2、熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及测量交样成果组织施工。对图纸、交底资料、测量有疑问时，及时向技术人员反映。3、做好开工前的准备工作，并组织本班组操作人员参加技术交底，学习施工工23、艺，掌握施工要点和操作技能，执行工程质量保证措施。4、接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。5、坚持施工程序，开展班组自检、互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。6、落实成品保护措施。7、积极参加技术革新和QC小组活动。8、如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。4.2.15施工工人职责1、接受工区、班（组）质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工程质量负直接操作责任。2、认真学习掌握本工种的基本知识和应知应会要求，积极学习科学文化知识，掌握与本工种相关的技24、能技巧，不断提高岗位操作技能水平。3、坚持按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行施工。按规定认真做好自检工作。不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。4、熟悉设备的基本原理和操作规程，实行规范化操作，并按规定进行维护保养，确保设备正常运转，杜绝野蛮操作和设备带病工作。5、发现有关质量方面的异常情况时，及时向班（组）长、队长、技术人员报告。4.3项目部各部门职责4.3.1技术质量办（质量管理）职责1、在项目总工的领导下负责质量管理的具体事务，全面贯彻落实各项质量工作的方针政策、法律、法规、制度，对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理。检查各施工队对技术规范、质量标25、准、操作规程、施工技术方案、施工工艺标准、规范、规程及有关制度和办法的执行情况。2、根据项目质量计划，制订项目质量实施计划，确定项目的质量控制点、关键工序及控制方法，并定期检查落实情况。3、编制分项、分部工程的质量控制保证措施，制订冬季、夏季、雨季施工质量保证措施。对潜在的质量问题及时制订预防措施，以便消除质量隐患，杜绝质量事故的发生。4、监督检查关键岗位操作人员的持证上岗情况。对不按图施工、违章操作、野蛮施工的行为及使用不合格材料、偷工减料的现象有权及时制止并给予相应的经济处罚。5、及时收集、整理、审查施工原始记录，分类妥善保管，并确保其真实、准确、齐全，不得涂改和伪造。负责建立项目质量通病26、档案、质量事故档案、交工验收档案。6、制定并实施成品保护方案。配合监理工程师进行工程质量检查和中间验收。7、组织召开质量管理工作经验交流会和工程质量现场会。8、参加上级组织的工程质量检查活动和业主组织的交工验收等工作。4.3.2技术质量办（技术管理）职责1、制定项目技术管理办法，组织人员审查现场核对施工图纸、编制本工程实施性施工组织设计，组织重大施工技术方案的审查。负责有关科研课题研究工作和四新项目的推广应用工作。2、根据设计技术交底，负责对工区的技术交底工作，检查指导工区对操作层的技术交底。依据有关技术标准，编制关键工序施工作业指导书。检查各施工队对技术规范、操作规程、施工技术方案、施工工艺27、标准、规范、规程及有关制度和办法的执行情况。3、负责图纸、资料的分发工作，及时向建设、监理、设计单位报送变更设计资料。4、及时收集、整理、审查施工原始记录，并分类妥善保管，确保其真实、准确、齐全，不得涂改和伪造。5、组织专业技术培训、技术交流。组织做好测量及其复核工作，指导试验室的技术工作。6、配合监理工程师进行工程质量检查和中间交工验收。7、参加工程质量事故和质量问题的调查工作并协助制订处理方案。8、参加上级组织的工程质量检查活动和建设单位组织的交工验收工作，参加单位工程质量验收，做好竣工文件编制移交工作。4.3.3试验室质量职责1、根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划。2、根据28、试验工作任务、检测技术要求选购适用的仪器和设备，并按规定周期进行标定，确保计量单位统一、量值准确。3、负责施工过程中的施工控制与检验工作。负责各种原材料、半成品、成品的进场检验工作，杜绝不合格产品进入施工现场。4、配合监理工程师进行日常工程质量检查和交工验收工作。5、严格按照合同文件、技术规范、试验规程进行各种原材料试验、过程检验及各种混凝土配合比设计工作，并监督施工现场按配合比规定实施计量。6、制订主要试验项目和主要试验仪器设备的操作规程。建立试验设备使用保管制度，确保试验设备在适宜的环境下工作。7、建立试验报告审核制度，按规定保存试验记录。8、建立试验人员台帐，建立试验仪器、设备台帐。4.29、3.4安全管理办质量职责1、组织制定现场施工设备安全操作规程，严格监督施工工区实施。2、组织检查设备的安全运行记录和交接班制度，发现问题及时处理。3、督促施工工区做好现场文明施工，对违反规定的行为有权进行相应的经济处罚。4、收集整理归类相关的安全资料。4.3.5测量队职责1、根据项目工程和合同技术规范的要求，选择配置相应精度等级的测量仪器设备，并按照规定周期进行检定，制订测量实施细则。2、参加设计单位的现场交桩，负责导线点、水准点的复测与加密，以及日常施工测量放样工作。3、负责编制大中型构造物控制测量方案，实施控制网的外业观察及平差计算，负责全线主要点位（中线、水准点、桥隧及沿线构造物控制点）30、定位放线，负责本标段的竣工测量工作，负责控制桩的保护和恢复。4、建立测量成果报告制度、测量仪器使用保管制度。建立施工控制测量和成果计算复核制度，并负责测量原始资料和记录的保管、归档。5、负责向各施工队提供测量成果和现场交桩，并对施工队测量工作进行指导和监督。对永久性导线点、水准点定期进行监测、复核，发现变化应及时调整并书面通知各施工队。6、配合监理工程师进行日常工程质量检查和交工验收工作。7、及时向项目总工和技术质量办汇报测量中发现的异常情况。8、建立测量仪器档案和台帐。4.3.6设备物资办（归口经营办管理）质量职责1、根据合同文件、施工组织设计和材料供应计划进行市场调查、取样试验，经主管领导31、审查同意后，确定采购意向。2、对供应商的业绩、资质进行调查和评价，确认合格后才能与其签订采购合同。保存合格供应商的有关资料，对采购材料进行有效的质量控制。3、加强进货检验管理，做好进货检验记录，不合格的材料禁止进场。4、做好库存物资的贮存及防护工作，确保物资的使用质量。5、负责选择、配置本项目施工需要的各类生产设备。6、负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，确保设备的正常使用性能。7、负责对设备操作人员进行技术知识和操作能力的培训考核，确保持证上岗。8、参加调查处理因材料质量、设备故障造成的工程质量事故。4.3.7经营管理办质量职责1、负责项目部的合同管理计划制定工作。2、负责对施工32、队的资质、业绩、信誉和质量保证措施进行调查和评价，在评价的基础上选择合格的队伍，并与其签订承包合同。3、确保只对合格产品进行结算。4、对外包单位的质量罚款在当月结算时及时进行扣除。4.3.8财务管理办质量职责落实质量管理办法奖惩的执行。4.3.9安全管理办质量职责1、参与或组织对各类施工承重排架、脚手架、垂直钢梯等以及大型临建设施的验收工作，以满足安全设施的要求。2、进行岗前三级安全教育，并监督、检查持证上岗情况，确保特殊工种作业人员（电焊工、架子工等）及各类机械、设备操作人员持证上岗。综合办质量职责1、加强对质量管理工作的宣传，对质量方针、目标及各类质量方面的宣传牌、标语进行制作张贴。2、负33、责组织项目部内部职工的技能及素质等方面的培训工作。3、负责组织项目部质量竞赛、劳动竞赛等活动。5 质量管理流程5.1流程编制与控制 1、质量管理流程严格按照影响质量的因素进行编制。2、各流程对应的操作制度必须经过项目领导班子审查会签后，经项目经理批准后予以下发执行。3、各级管理人员、施工工人必须严格按照本质量管理办法和制度规定的管理流程进行质量管理，及时总结质量管理过程中的经验和教训,并加以改正和完善。5.2质量管理流程图（见图二：质量管理流程图）5.3质量管理流程5.3.1关键人员及岗位通过开展形式多样的质量宣传教育活动和建立质量管理长效机制，营造员工关注质量、参与质量管理的氛围，提高员工质34、量意识和品牌意识。项目部领导和各级员工、外协队伍要加强学习相关质量法规、质量专业知识等，树立“质量第一”的观念，增强质量意识，履行质量职责。制度标准制定 开 始审 核审 批制度标准执行员工资格审查培训、更换合 格投 入 生 产机械设备检验合 格维修、更换投入生产原材料检验合 格退换货处理原材料入库生产领用施工工艺方法合 格改进、更换投入生产否是否是否否是是产品加工合 格施工图纸核对成品保护施工技术交底质量问题分析制定改进措施不合格品处理质量评定资料收集整理形成竣工文件否是是工 程 移 交总结报告审核结 束审 批修订制度标准图二 质量管理流程图5.3.1.1质检人员1、一检人员，必须具备较强的质35、量意识和类似该部位或工序施工的经验，具备识图能力，熟悉本部位施工的工艺、工法。2、复检人员必须具备大学专科或以上学历，专业对口人员从事质检工作一年以上，非本专业从事质检工作三年以上。3、终检人员必须具备大学专科或以上学历；专业对口人员从事质检工作一年以上，非本专业从事质检工作三年以上；取得公司质量管理部发放的质检员资格证书。4、测量队长必须具有大专以上文化程度或本专业中专以上学历，从事测量工作五年以上，应具有工程师以上职称，其它测量人员必须取得测量合格证书。5、实验主任必须具有大专以上文化程度，从事实验工作五年以上，应具有工程师以上职称。实验人员必须持证上岗，取得相应实验资格证书。5.3.1.36、2关键岗位1、关键岗位人员本项目的关键岗位人员：施工员、质检员、安全员、材料员、试验员、测量员、机械员、统计员、计划员、财会员等。2、岗位培训关键岗位的人员要定期进行培训，培训均以文字形成记录，记录内容包括时间、地点、培训的主要内容，培训人员名单等，记录要求完整、真实。（1）施工员培训由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：技术规范，质量验评标准，施工图要求，施工工艺流程，工程质量通病防治等。培训时间，每年12次。（2）质检员培训由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：质量验评标准，检验批、分项、分部、单位工程的检验方法，规范标准中的各种参数等。培训时间，每年12次。（3）安全员培训由项目部具37、体负责组织实施，培训主要内容：国家劳动安全卫生法律法规、安全技术标准、工地安全制度、典型事故案例和应急处理措施等。培训时间，每年23次。（4）材料员培训由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：学习各种工程材料的特性分类，物资供应及计划管理知识，物资验收、保管、发放、运输、消耗管理等。培训时间，每年12次。（5）试验员培训由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：检验试验标准，检验试验参数，检验试验报告，检验试验仪器操作方法，检验试验仪器校正周期，高性能配合比的配制、路基填料的控制等。培训时间，根据需要，适时组织。（6）测量员培训由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：测量仪器使用及校正方法，高程38、测量、角度测量、距离测量、高程控制测量、平面控制测量方法，测量误差平差、曲线测量要素的计算，测量精度的控制要求等。培训时间，根据需要，适时组织。（7）机械员培训由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：机械操作规程、机械维修保养知识、机械设备管理规定、机械安全装置等。培训时间，根据需要，适时组织。（8）统计员、计划员培训由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：计划统计的岗位职责，计划统计的基本要求，工程的现场情况，工期网络进度图的编制方法等。培训时间，根据需要，适时组织。（9）财会员培训由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：财会岗位知识，国家、地方、单位的各项财务规定，会计核算的方法，劳务计价39、的原则，财务科目的确定等。培训时间，根据需要，适时组织。3、资质管理（1）关键岗位作业人员经考核合格取得关键岗位资格证书后，方可持证上岗作业。未经过培训，没取得上岗证一律不得上岗。（2）建立关键岗位作业人员台帐，保存员工依法取得的上岗证原件或复印件。（3）安全办不定期检查特殊工种持证上岗情况，做到持证上岗率达到100%，检查发现无证上岗，有权要求工区停止该工序作业，并进行相应的经济处罚。5.3.2原材料5.3.2.1材料计划1、经营管理办按施工组织设计和施工进度计划拟定材料供应、采购、进场计划。2、计划内容必须真实、准确，材料的规格型号、单位、数量、使用部位应分类明细。3、计划形成后经分管领导40、审核后方可实施、上报、归档。4、材料计划形成台账。5.3.2.2材料检验1、原材料进场检验，由材料负责人组织对材料规格、型号、名称、数量、材质证明、质保书（出厂合格证）、产品外观质量等进行检验和验证。2、外观质量验收合格后，材料负责人根据所进材料的厂家、规格、批号和数量填写检验通知单（附录A1）一式二份，一份递交试验室，通知试验抽样检测，材料负责人留一份，作为通知证明。3、现场试验检验人员应及时按取样规则进行取样送检。试验室依据合同文件和相关法律、法规及其他相关要求，根据公路工程试验检测项目及频率汇总表要求的项目和公路工程试验规程、原材料检验流程图（附录A3）对送检的样品进行检测，检测频率及检41、测项目要满足规范要求。4、抽样检测资料由试验部门保存并及时将检测成果和检测报告反馈给物资部门、技术质量办。物资部门对检测不合格的材料按公司质量管理分手册（MS/BJ-1-07-2010）有关规定进行单独存放、标识、处置。5、统供材料，按以上规定进行进货检验。出现不适宜和不合格时及时通报业主进行处理；自行施工（生产）的原材料和半成品由试验部门进行检验和试验，业主如有特珠要求，技术质量办向监理工程师索取相应的检验内容和表格，及时补充制订。若须见证取样，由试验部门通知监理（业主）单位。6、质检、试验部门要配备相关规程、规范和标准等资料。7、检验合格的材料进场后，要按总体平面布置堆放，不同品种、不同规42、格的材料分类堆放、标识、标志。5.3.2.3材料贮存1、原材料、半成品、构配件的存放、保管由项目部进行。 2、物资堆放要合理，铺垫规范，堆码整齐，标识清楚，库区场地平整、布局合理，道路及排水畅通。 3、混凝土拌合站原材料储备场所地面要采用混凝土硬化。不同材料之间采用隔墙分割，同一规格的材料也应作分仓处理，现场合格材料、不合格材料、待检材料标识清楚，以防混淆。对泥土、粉尘含量超标及级配不合格的部分要进行处理，确保材料质量。5.3.2.4材料领用1、建立健全物资台账，做好材料进、出库登记。2、检测不合格和过期变质的原材料不准领用，不合格的预制构件不准安装。3、严格按照相关的规范和批准的配合比控制材43、料用量，称量要准确，不准估算或使用不合格的量、器具。5.3.3机械设备5.3.3.1设备性能检测1、各类施工设备投入使用前，对设备的性能按设备、构配件检测流程图（附录A4）进行检测，性能不满足要求的设备不能投入使用。2、对需要定期校验的设备，必须按时进行校验，校验不合格的设备不准投入生产。5.3.3.2设备使用操作1、严格按照设备的操作规程进行使用操作，确保设备安全工作。2、严格执行交接班制度，交接内容要具体，交接双方必须在现场办理交接手续。3、定期对设备进行维护保养，确保设备能处于正常的工作状态，严禁设备带病工作。4、建立健全设备台账，认真填写设备运行、维修保养记录。5.3.4施工图核对5.44、3.4.1核对流程见附录5：施工图现场核对流程图。5.3.4.2核对程序1、设计单位下发设计图纸后，项目总工程师组织技术质量办进行现场核对，核对完毕后，技术质量办将图纸核对情况以书面形式报项目部总工程师审核，项目部总工程师审核批准后，技术质量办按审核意见进行整理。2、施工图纸现场核对应按照现行的施工标准及规范进行审核。3、技术质量办根据项目部实际情况进行施工图设计，并交项目部总工审批，按审批意见进行修改。4、技术质量办将施工图整理完毕后下发给各工区、班组长，并进行技术交底。各工区、班组长对图纸有疑惑可向技术质量办咨询，技术办主任具体负责释疑工作。5、各工区、班组长负责组织本工区、班组员工对图纸45、进行学习，学习过程中对图纸有疑惑或意见由各工区、班组长反馈到技术质量办，技术质量办汇集整理后做好解释工作。6、各个工序所用施工图均由技术质量办统一发放，发放时须技术质量办主任签认，并完善发放手续。7、技术质量办指定专项工程师具体负责组织每份图纸现场核对工作，会同各工区、班组专职质检员详细审阅图纸，对审阅所提出的问题，汇总并报技术质量办主任审核，最后报总工程师审批，并补充更改通知单。8、资料员做好施工图现场核对记录工作，及时归档。9、施工图现场核对应编制核对人员名单，并明确负责人，记录核对图纸名称及核对时间。10、对于场内自行设计的施工图纸，需由总工及工作组成员会签后，方可下发，用于现场施工。546、.3.4.3核对内容1、依据施工图说明，了解设计依据，弄清设计施工图和设计提供的施工及组织方案，技术上是否先进、经济上是否合理，明确设计标准。2、了解采用的定型图、参考图、通用图情况。了解水文地质资料、水准基点、控制桩橛，为施工调查做好准备。3、核对施工图纸是否配套，图纸的平、立、剖面大样图能否满足施工要求，配套设计是否相互干扰，标高、里程是否与现场桩橛一致，预留孔、槽位置、数量是否正确。4、核对材料型号、工程数量是否与设计一致，工程数量计算后要经第二人复核，防止差错。5、对图中发现的问题，均要以书面形式要求设计单位给予澄清。对施工中需要相互配合的部分，审核图纸时要做出记录，以便在施工中提前通47、知有关单位。5.3.5施工技术交底5.3.5.1一般规定1技术交底工作由各级技术负责人组织。重大和关键工程项目必要时可请上级技术负责人参与，或由上一级技术负责人交底。技术管理部门和各级技术负责人应经常督促检查技术交底工作进行情况。2现场技术负责人、质量检查负责人应随时检查技术交底的现场执行情况，虚心听取现场好的施工建议，不断改进、完善技术交底。3施工工区必须按技术交底书上的要求组织施工，若发现交底书中存在明显错误或与图纸、规范相矛盾之处，及时上报。4施工工区必须将技术交底内容传达到每一个相关的施工作业人员。5、施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法。有必要更改时应取得交底人同意并签字认48、可。技术人员、质检人员发现施工人员不按交底要求施工可能造成不良后果时应立即劝止，劝止无效时有权停止其施工， 同时报上级处理。 6、发生质量、设备或人身安全事故时，事故原因如属于交底错误由交底人员负责；属于违反交底要求者由施工负责人和施工人员负责；属于违反施工人员“应知应会”要求者由施工人员本人负责；属于无证上岗或越岗参与施工者除本人应负责任外，班组长和班组专职工程师（技术员）亦应负责。 7结合工程实际情况，对于关键工序，重要部位，控制难度大，经验欠缺的施工内容应设为质量控制点。质量控制点应严加控制。质量控制点应随工程进度动态调整。5.3.5.2交底方式1、技术交底应按不同层次、不同要求和不同方49、式，应使所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求。2、项目部的技术交底工作由项目总工程师组织，项目工程技术质量办实施，向各工区相关的技术人员、专业工程师进行书面交底。3、工区的技术交底由工区技术主管组织，专业工程师实施，向工区所属的作业队的队长、队技术负责人、技术员、质检员、安全员、工班长及施工人员进行书面交底。4、工区的技术交底必须交底到所有施工作业人员手中。进行技术交底时，应组织有关人员认真讨论，弄清交底内容。到会人员充分发表意见，然后加以归纳汇总，对内容作必要的补充修改，使其更加完善。涉及已经批准的方案计划的变动，应按有关制度报请上级批准。保证施工人员弄清做到心中明确自50、己的职责、岗位、应该做什么、怎样做。5、技术交底必须要有交底记录。参加施工技术交底人员（交底人和被交底人）必须签字。未参加施工技术交底人员必须补充交底。交底记录由项目部技术质量办管理保存。附录A6：技术交底记录表。5.3.5.3交底内容1、总承包的工程范围及其主要内容； 2、设计文件说明、施工图纸设计内容（不含工程数量）； 3、施工顺序和施工技术方案；4、技术规范要求、使用的工法或工艺操作规程；5、分部、分项质量验收要求和评定标准；6、交底部位工期要求；7、质量目标和质量保证措施； 8、施工中保证安全、环保的主要措施； 9、有关施工技术管理和监理办法，合同条款规定的法律、经济责任和工期；10、51、所使用材料的特性、技术要求及节约措施；11、各单位在施工中的协调配合、机械设备组合、交叉作业及注意事项；12、设计变更内容及要求； 13、已交底工程项目因施工人员、环境、季节、工期的变化或技术方案的改变必须重新交底。14、其它施工注意事项。 5.3.6工序控制工序是组成整个生产过程的各段加工的先后次序。工程施工是由一系列相互关联、相互制约的工序组成。5.3.6.1控制内容1、必须按图施工。2、施工程序、施工方法满足设计规范或技术方案要求。3、材料规格、用量满足设计要求。4、周转材料符合质量控制要求。5、工序检验必须符合检验要求及验收。5.3.6.2控制程序1、没有施工图纸，不得进行该部位任何工52、序施工。2、施工前，各级管理、施工作业人员必须熟悉施工图纸，掌握施工工艺流程。3、工序施工前，各级管理、施工作业人员必须掌握该工序的操作要点和质量控制重点。4、工序施工前，设备、材料必须准备就绪，设备材料准备不充分不允许工序开始施工。5、工序施工中，各级管理、施工作业人员严格按照规范规程进行管理、作业，对违反施工规范、工艺、工法和施工图纸的作业，一律停工整改。6、严格原材料的质量控制，材料不合格不准投入生产使用。7、严格设备检查，运行不正常的设备不准投入生产使用。8、严格检验制度进行检查验收，未经验收签认的工序（特别是隐蔽工程），不得进行下一工序作业，不得进行工程款支付。5.3.7质量检查由于53、影响工程质量的因素较多，为防止在施工过程中引起系统性的质量变异，产生工程质量事故，对出现的质量问题必须及时进行分析和处理，杜绝类似质量问题再次发生。5.3.7.1组织机构1、成立质量检查分析小组（1）组长：项目经理（2）副组长；常务副经理、总工程师、生产副经理、安全总监（3）组员：各部门主任（副主任）或负责人、主管工程师、工区技术负责人5.3.7.2检查内容是否按图施工；是否按有关施工验收规范施工；是否按有关操作规程施工；是否施工蛮干、是否文明施工；是否按施工方案、技术交底与施工作业书施工。5.3.7.3检查要求1、以主抓质量的总工程师牵头，工程办、技术质量办、安全办为检查主体，每周进行不少于54、一次质量检查，每月进行一次质量大检查；项目部各部室（包括技术质量办、工程办、安全办、经营办、实验室）每天至少一人到施工现场进行质量检查。2、发现质量问题，质检工程师（质检员）应下发书面通知指出问题，并明确整改期限，要求有关责任人及时进行整改。对于重大质量问题，检查小组需向项目经理提交检查报告，并提出处理意见。检查结果形成书面报告，有整改反馈单，有复查意见。3、项目部每周召开一次质量周例会，每月召开一次质量月例会。会议由总工程师主持，各专业副总、各部室负责人参加会议。会上通报各部门检查情况以及需其它部门协助解决的问题等，能解决的事宜由主持人当场决定，不能当场决定的提出建议组织开专题会研究决定。455、各部室要坚持实事求是的原则，严肃、认真、细致地检查和解决工程中存在的隐患和问题，切实履行职责和义务，任何人不得迟报、漏报、瞒报，对因迟报、漏报、瞒报而影响及时妥善处置造成后果的，要追究相关人员的责任。5、各部室以大局为重，加强沟通和交流，在立足岗位责任的基础上也要注意属于其它部门责权范围内存在的问题，及时联系，注重细节管理，以小见大，树立长远眼光，始终把工程质量放在最重要的位置。6、检查上次发现质量问题整改的落实情况，对于未按质量整改通知整改的作业队按质量奖惩制度对相应人员进行处罚。5.3.7.4分析处理1、质量问题的原因分析，要建立在事故情况调查的基础上，避免情况不明就主观分析推断事故的原56、因。2、原因分析主要从工程地质、建筑材料及半成品质量、施工和管理等三个方面入手。其中，施工和管理问题是容易出现问题的关键，主要分析内容为：不熟悉图纸，盲目施工，图纸未经会审，仓促施工；未经监理、设计、咨询部门同意，擅自修改设计；不按图施工；不按有关施工验收规范施工；不按有关操作规程施工；缺乏基本结构知识，施工蛮干；施工管理紊乱，施工方案考虑不周，施工顺序错误；自然条件影响。3、针对分析结果，明确质量问题产生的原因，制定相应的预控措施，形成书面报告报项目部质量检查分析小组。经小组审定后，对各施工工区进行预控措施交底。4、出现质量事故，按公司质量管理分手册（MS/BJ-1-07-2010）相关规定57、执行。5.3.8质量验收评定施工质量验收时，按分项工程、分部工程、单位工程的顺序进行。分项工程验收是公路工程施工质量验收的基本单元，是分部工程和单位工程施工质量验收的基础。5.3.8.1质量验收原则1、质量验收的依据是公路工程质量检验评定标准(JTGF80-1-2004)（以下简称评定标准）和相关专业验收标准，验收标准均具有强制性。除此之外，均不能作为验收依据。2、严格遵守按图施工的重要原则。设计文件是施工的依据，施工中不得随意改变设计文件。如必须改变时，应按程序进行设计变更，施工质量应符合变更后的设计文件要求。3、参加施工质量验收的各方人员，应符合本办法5.3.1.1条的规定。4、隐蔽工程按58、公司质量管理分手册（MS/BJ-1-07-2010）有关规定进行检验。自检符合要求后填报相关资料报现场监理验收。5、对于重要构筑物的地基基础、特殊结构和系统，还应通知设计单位参加验收，设计单位签认后方可进行下道工序施工。6、试验检测项目及频率，见附件公路工程试验检测项目及频率汇总表。5.3.8.2分项工程的验收1、分项工程验收必须根据评定标准所列基本要求、实测项目、外观鉴定和质量保证资料进行自检。2、分项工程检验评定时，其使用的原材料、半成品、成品及施工工艺符合基本要求的规定，且无严重外观缺陷和质量保证资料必须真实、齐全。3、涉及结构安全和使用功能的重要实测项目为关键项目，其合格率不得低于9059、%，（属于工厂加工制造的交通工程安全设施及桥梁金属构件不低于95%，机电工程为100%），且检测值不得超过规定极值。4、实测项目的任一单个检测值都不能突破该项目规定的极限值，否则该项目判定为不合格。5、基本要求、实测项目、外观鉴定自检合格后，对工程进行自我评定，评定等级分为合格与不合格。对不合格品严格按照公司质量管理分手册（MS/BJ-1-07-2010）处理。6、自我评定合格后，按分项工程质量检验评定表及相关施工技术规范提交真实、完整的自检资料。7、分项工程的施工资料和图表残缺，缺乏最基本的数据，或有伪造涂改者，不予检验和评定。8、评定为不合格的分项工程，经加固、补强或返工、调测，满足设计要60、求后，可以重新评定质量等级。5.3.8.3分部工程的验收分部工程所属各分项工程的质量全部验收合格，则该分部工程评为合格，所属任一分项工程不合格，则该分部工程为不合格。5.3.8.4单位工程的验收单位工程所属各分部工程的质量全部验收合格，则该单位工程评为合格，所属任一分部工程不合格，则该单位工程为不合格。5.3.8.5质量报检程序1、班组兼职质检员，在工序完成后进行自检，同时填报相关基础技术资料，合格后报施工工区质检员复检，工区复检合格后报项目部技术质量办进行终检。2、专职质检人员在自检合格的基础上，收集、填写相关资料或附件后，向监理单位或建设提出验收申请。3、分项工程、分部工程和单位工程质量的61、自检由项目总工程师审核签认。4、分项工程完成后，专职质检员检查、整改合格后签认资料，并通知现场监理工程师检查、签证。5、分部工程的质量评定检测由质量办副主任组织有关人员及监理专业工程师现场等级签认，并做好记录。6、单位工程完成后由项目总工程师按照规定组织有关人员、监理负责人现场确认签字，并做好记录。7、所有规定的检验和试验项目均已完成，且结果满足规定要求，可进行最终产品验收。总工程师组织相关部门和人员收集、整编、提交竣工验收所需的文件和资料。由项目部进行预验合格后，向业主、监理提出申请，并配合相关方进行验收。5.3.8.6质检资料1、所有的质检资料，要指派专人及时归档保管，资料准备、签认要及时62、，发现有后补资料的情况，要严肃处理。2、任何一份工程资料必须保证其真实性、可靠性、完整性，能够反映工程的实际情况，严禁弄虚作假。3、技术质量办对终检质检人员移交来的检验资料、验收资料等进行审查、整理，每月进行清点，并按不同的分部工程依次建立分项工程验收评定统计台帐，发现所缺资料必须在次月追回。4、检验、试验记录的收集、移交、保存等按公司质量管理分手册（MS/BJ-1-07-2010）相关规定执行。6 质量考核与奖惩6.1质量考核1、技术质量办负责收集业主、监理等质量奖励、质量投诉和现场违规处罚通知单等质量奖罚信息，并提出质量奖罚意见，建立质量奖励和整改处理台帐。2、项目经理批准对单个的质量行为63、奖罚，质量管理委员会讨论批准对质量事件的奖罚。3、财务办每季度通报一次质量奖罚台账。4、单项奖罚500元以内（含500元）的，技术质量办可以直接考核；单项奖罚5003000元的，由质量办提出质量奖罚意见，报项目总工批准；单项奖罚3000元以上的，由质量办提出质量奖罚意见，经项目总工审定后报项目经理批准。6.2奖励范围1、对于严格执法、正确行使质量一票否决权，杜绝了质量事故出现的有功人员。2、在施工过程中，提出可行性高、效果明显的质量保证措施，经项目部研讨通过的。3、对质量验收、评定做出突出贡献的各级质检人员。4、能够做到工程资料和现场同步，并且填写内容规范、属实的的资料管理员。5、获得各级工程64、质量管理先进的单位和个人。6、被评为质量管理先进的样板工程。6.3惩处范围1、违反质量管理程序、制度和规定。2、未按整改要求进行整改或整改不及时。3、施工过程未按规程规范要求进行施工。4、施工结果（实物质量）未满足标准、规范要求。5、出现质量问题和质量事故（事件）。6.4奖惩细则奖惩细则具体见附件质量奖惩制度。7 其它本办法未进行规定的质量信息、质量改进与创新、质量报表、竣工资料整编归档等均按公司质量管理分手册（MS/BJ-1-07-2010）相关规定执行。8 相关和支持性文件1、质量管理分手册（MS/BJ-1-07-2010）2、中国水电八局有限公司六六公司质量管理办法3、公路工程质量检验评65、定标准(JTGF80-1-2004)4、建设工程质量管理条理5、公路路基施工技术规范（JTG F102006）6、公路桥涵施工技术规范(JTG.T F50-2011)7、公路土工试验规程（JTGE40-2007）8、公路隧道施工技术规范（JTG F60-2009）9 附录附录A1：检验通知单检验通知单致： （部门）：以下材料已到仓库，请及时取样检测 优先等级：急需 一般 编号：供应商名称供货日期材料名称规格型号材料批次供货数量报检人报检日期检验员检验日期检验结果：抽检数量： 合格数量： 不合格数量：备注：附录A2：工程施工质量罚款通知单工程施工质量罚款通知单承建单位罚款部位存在的质量缺陷依据（66、合同条款、规范、项目部管理办法或制度）罚款金额人民*元整整改要求要按要求严格施工，发现类似情况，将加倍罚款。 签发单位签发人签发日期接收单位接收人接收日期附注存档附录A3：材料进场检验流程图原材料进场检验流程图原材料进场各作业工区设备物资办技术质量办工程成品抽样检验过程使用和监控试验报告合格分供方评定工区技术员材料员质检员原材料采购原材料取样标准试验试验结果评定试验结果评定施工质量验收下道工序施工分析原因提出处理意见反馈反馈不合格不合格合格合格不合格原因分析分析附录A4：设备、构配件进场检验流程图设备、构配件进场检验流程图设备、构配件进场进场使用配合监理机构检查过程使用和监控向监理机构提交工程67、材料构配件报审表外观或密封性检查出厂合格证或技术说明书检查清退出场合格不合格不合格合格按要求进行抽样检查不合格不合格附录A5：施工图现场核对流程图施工图现场核对流程图施工设计图技术质量办工程管理办实验室经营管理办安全管理办总工程师工区技术员、班组班组成员整理意见批准疑问释疑释疑疑问现场核对附录A6：技术交底记录表 技术交底记录表施工单位工程名称分部工程交底部位日 期交 底 内 容交底内容：1、施工准备2、施工流程（按施工工序逐一进行交底、记录）2.1工序12.2工序22.3工序33、安全文明施工附录B1：工程质量奖罚制度工程质量奖罚细则第一章 总则第一条 为贯彻“百年大计、质量第一”的质量理念68、，根据公司下达的质量管理分手册（MS/BJ-1-07-2010）及六公司质量管理办法、项目部工程质量管理办法，严格执行国家、行业、地方标准规范、操作规程，特制定本制度。 第二条 为使本工程的施工质量能顺利达到预期制定的质量目标，项目部将对为施工质量的提高做出贡献的班组及个人进行奖励；对于执法不严、质量管理不到位以及不按图纸、方案施工造成质量问题或质量事故的各单位及个人进行处罚。第二章 奖励标准第三条 对于严格执法、正确行使质量一票否决权，杜绝了质量事故出现的有功人员，奖励5001500元。第四条 阶段性验收过程中，分部分项工程连续三次验收由项目技术质量办认可，并顺利通过外部（业主、监理）验收的69、，给予相关的班组、质检员、施工员300800元的奖励。第五条 在施工过程中，提出可行性高、效果明显的质量保证措施，经项目部研讨通过后，给予相应的班组、管理人员5001000元的奖励。第六条 工程资料能够做到和现场同步，并且填写内容规范、属实的，给予资料员200500元的奖励。第三章 处罚条例第七条 工程开工后，分包单位不按照项目部要求配备质检员的，给予2000元/次的罚款。第八条 项目部、六公司、公司组织例行检查时，对不积极配合的单位，给予5001000元/次的罚款。第九条 未按图纸施工所造成的一切经济损失和责任自行承担。 第十条 所有钢材、水泥、砂、砌块等材料到现场均要有产品合格证并做复试报70、告，若不符合要求的材料，坚决不准使用，谁用谁负责。项目质量办、业主和监理部门同意使用的，要签字生效。否则，一切经济损失由施工单位承担。第十一条 现场各工序施工过程中，必须切实做到工完场清，否则将给予200/次的罚款。第十二条 现场严格、认真执行三检制，各工种自检、互检、交接检合格后均填写好对应的表格，上交项目质量办审核。对于三检制度落实不到位的班组或工长，第一次给予提醒教育，第二次给予警告，第三次给予5001000元的处罚。第十三条 分包单位的质检员必须积极配合项目部组织验收工作。对于第一次报验不合格，给予分包单位10002000元罚款，质检员处以50元次罚款；第二次报验不合格，对分包单位处以71、20003000元罚款，质检员处以100元次罚款；累计超过三次（含第三次）报验不合格的质检员责令退出现场，分包单位必须另行安排质检人员，并满足项目要求。第十四条 不履行项目质量检查验收程序，擅自进行下一道工序施工的，对分包单位处以30005000元罚款。第十五条 任何现场质量问题的修复、纠偏等工作都必须由项目总工批准，否则给予主要负责人处以1000元次罚款，并对有关人员处以100200元次罚款。第十六条 分包单位收到施工质量整改通知单后没有在规定期限进行整改的，给予20005000元的罚款。第十七条 分包单位至收到项目部通知后超过4个小时还未签收下发的文件并没说明原因的，给予200元/次的罚款72、。第十八条 分包单位收到施工质量罚款单后，应加以重视，落实问题的整改，如继续出现相同问题，给予前次罚款金额的双倍进行处罚。第十九条 项目在日常检查中发生不合格项，分包单位未进行原因分析，无整改措施的，视情节轻重对有关责任人处以300800元罚款；出现质量问题，未进行改进并重复出现的，对有关责任人处以8001500元罚款。第二十条 对于项目部下发的质量整改通知单没有及时安排人员在规定的时间内进行整改、落实、反馈的，对项目质量检查人员工作不支持，滥用行政手段，给质量管理工作造成严重影响，甚至造成局部返工的，对分包单位的项目负责人、生产负责人、技术负责人处以7001000元/次的罚款。第二十一条 各73、分部分项工程经过验收合格后必须做好成品保护，任何人不得故意损坏，否则给予100200元/次的罚款。第二十二条 工程资料的进度必须和现场同步，对应签字栏不得代签。如发现，对分包相关人员罚200元/次，造成经济纠纷的，给予2000元/次的罚款。第二十三条 业主和监理在现场指出质量问题，第一次落实整改即可，若再发生类似的问题罚200元/次（具体质量问题的罚款金额以相关条款为准）。现场出现顶撞业主、监理单位管理人员并造成恶劣影响的，给予2000元/人/次的严厉处罚。第二十四条 发生工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，对分包单位项目负责人、生产负责人、技术负责人处以8001000元/次的罚款。74、第二十五条 在工程测量放线过程中，工程定位测量、轴线位置、标高发生错误，又未经过复测的，对分包项目负责人、生产负责人、技术负责人处以300500元/次罚款。第二十六条 现场施工质量违反强制性条文的，给予2000元/次的罚款；不按照图纸、专项施工方案施工的，给予15005000元/次的罚款。附录B2：竣工资料整编归档制度竣工资料整编归档制度第一条 竣工资料整编责任项目经理是项目竣工资料整编归档的第一责任人；总工程师是竣工资料整编归档工作的直接责任人；技术质量办为竣工资料收集、整编、移交工作的归口管理部门，分阶段组织对收集的竣工资料进行整理、编制工作；工程管理办、经营管理办、试验室、综合管理办、安75、全管理办等负责竣工资料收集、整编、移交的相关工作。第二条 竣工资料整编要求1、竣工资料收集、整编工作与项目施工同步策划和实施。2、在工程项目施工初期，建立完善的施工竣工资料收集、整编管理办法。及时督促业主和监理（或共同）制定相关竣工资料编制、整理要求、归档范围及档案管理实施细则等。第三条 原始资料的收集1、经营办收集、整理、保存采购产品的材质证明书、出厂合格证等相关资料，竣工前移交给技术质量办汇总。采购产品抽样送检的检验和试验报告的复印件由试验室提交经营管理办。2、试验室收集、整理、保存试验检测资料（采购产品及原材料试验检测资料、生产过程检测控制资料，成品试验检测及成果统计资料等），竣工前移交76、技术质量办。3、工序验收的检测资料由相关部门或作业单位在验收前及时提交给终检质检员，终检质检人员对质量检查及工序验收资料等进行分类、整理，每周移交技术质量办归档、保存；工序验收、单元工程评定资料由技术质量办保存。4、分部工程、单位工程和合同工程验收所需的设备验收资料、设备安装和运行记录、工程（产品）功能及结构安全检测记录等资料由相关部门或作业单位在验收前及时移交技术质量办。分部工程、单位工程和合同工程验收资料由技术质量办保存。5、施工原始记录（包括施工值班日志、施工大事记、设备调试运行）、技术总结、工程照片、录像带、合同文件、设计图纸、施工管理性文件等由相应责任部门收集、保存，按项目规定时间移77、交技术质量办。6、技术资料包括各类工程各专业规范、规则、标准、手册、图纸、学术活动资料（含文字、图纸、图片、录音、录相），工程各阶段的设计文件、施工图纸、标准设计图纸、有关协议、纪要、现场调查、设计审查核对、变更设计、施工记录、施工总结等，由技术质量办保管。第四条 基础资料的填写1、各项基础资料必须由其负责人负责填写。基础技术资料一定要按照云南省公路工程竣工文件编制实施细则、公路工程质量检验评定标准、以及其它相关规定等填写、归档和保存。2、施工记录由施工员填写，质量验收记录由质检员填写，工程检查证由质检工程师填写。所有表格均应做到签字完善。3、所有施工记录、工程检查、质量验收记录必须按照业主提78、供的表格及填写要求据实填写，并按照程序履行签字手续。4、凡属隐蔽工程项目，首先由班组、工区逐级进行自检，自检合格后，由专业工程师填写隐蔽工程验收记录，报请业主或监理工程师验收。经监理工程师复检，检查结果填入验收表格，由双方签字，最终签发工程验收记录。5、现场有关地质情况确认的表格，必须由监理单位现场签认。6、文件记录和整理工作由负责单位工程的技术人员填写整理，工程结束时装订成册。质检工程师将全部工程质量保证文件和记录汇编成册，施工记录做到与工程施工同步，工程竣工时竣工文件同时移交甲方，作为工程移交不可缺少的组成部分。同时保留一份完整的文件记录，按规定进行内部存档。7、基础技术资料的填写应字迹清晰，写明所属部门名称、记录内容和日期，有关人员的签字要齐全，并作到填写及时、完整，保证其正确性和与施工同步性。第五条 竣工资料的编制归档1、单位、分部、分项工程的划分按监理工程师已批准的文件执行。2、竣工文件的编制内容及分工、竣工文件档案编号及案卷构成、竣工文件的组册与档号、竣工文件的验收及移交按云南省公路工程竣工文件编制实施细则有关要求执行。第六条 竣工文件向公司的移交按公司质量管理分手册（MS/BJ-1-07-2010）相关规定执行。