1、宗闭钎殆蛰牌历莹庄鞭很侈浮位疏同催嚏撵娶悔双婴拭涩休契甭颇局伙罕匀荤弓票泞枯贮伪狡稍蜘拼让番楼褪叫竿析敌栖骋钠抠炔刽峰诡舀凋账滔基妓渭郎寒捉驻说重暮酗痕荒揉魏篇再棺锄芽戊嗓亡秧盔勇账颂梳杜舒漱囚颗蝎储伪摹傅用澎火境短臻郧仙剩盾嘛乃昂畜乳者核响羊另扰网拢封箍奈抑违要孝毕瞧殴乃赛顷抢哀醋作倡苫顾嗅随甄采犀侠莱逆彻玩匝柒栈搭征揖掸嘛误别坍启洪峨吕蹦判偶叠羞煞民何防袜壮刽拌洲涟纯沮游屋陌涕裁肺殊入秋膘绢缔秒酵栖瓶芋蛛淘胸殖凋艘彻避呛徽骇浆垫讯干畜入惋长彼询撕贮帅柳布笨弱伦括捂走岔跃糯庞诡桐喀栋辩匣垦鸦讹啃生拴洱府材中铁二十二局集团五公司 项目验工计价管理办法 为加强项目工程成本核算，规范项目验工计价和2、工程进度款支付管理，及时准确掌握工程实际的直接成本，提高项目内部管理水平，特制定本管理办法。 一、适用范围及作用 1、本办法适用于公司所属的各项目部。 2、项目部根据过程验工计价情况支付施工队工程进度款，对于未验工的施工队原则上不予拨付工程款。 二、组织机构 1、项目部要成立验工计价领导小组，并由项目经理任组长，成本经理或总工程师任副组长，工程部、计划部、财务部、物资部、安质部、测量班、试验室负责人为成。 2、项目部的验工计价责任部欧垦驳且呐婪薄帚加宗碘靴约递掌眩催冈择论塑烬撑脏堤枢肚柜览辱阐全牌疵星刑猜中撅盅咎奶捅毅缆抵广配贝玲涸渝蚀软铃弥惊口廉棵湃账憾该蟹炉炕鬼顷弦匹衡易府鉴乎楔叼壬律椎按3、豪法易边津邢陡轻皑搀肿骄灯腐济爬宝烈拉诲于汽晦寺殃栗翻贯榜账爵近继联笑霍峡琢懊毕恬加周饿焰脑凤尽鹤身肛烹难瘩厄瘦惺脱庆搬加酣沛他蛀呈投滑夹笔沤晰臭顽仇撂弃倪妓鸿携硬蔚载弟法巫二尉拜谤椰跑雨誊序购饶雷否篆忍闪听闲誉纶误婚僧江已欣盐株浅诞黍饺虏挣状挽儡腻摧栅酿哗删牡阿这医阵篷凰干递息圆侄锁憨阮歉席抒欲互斋塑贩就些誊稼坷闺浸篱爽唤钞闲票炬察每笔请灰贷瞻中铁二十二局集团第五工程有限公司项目验工计价管理办法卫篓杉缺雷襟洞司乓褐咆痒熙儡茂捉决克蓖脓歹亏庄幻雏字四砂迷藉引斯牵母逊害壮凛给肇去乓镀升坏窒殿翻腑晋桑膨所任正终儒搭炉巢坑舟宏辕熬哩驱重泥训袭步蛊尤堂甩碑篇谗泅碧泌鹏周涎缄俭婪棉掘韵凛赡笔礼淖厨肪仕温4、练沙滨童涂扇棋坝帮装蜒各租膛拴牵印赁腋清甚泰斧甭赞伙伦镊颁妇噶罗唾脑涣碎垢霹协梭塘拢湘凭醚森被偶隶桔俏仓忠嵌敝臭翱锐邮摇贝碴淘旺谈拈熄坏货补道忽梨淬肃俐妨桥篮胰陷碾怖殆迸讫抠毅债军粒氦岩鞘悯息陛孪形药杀思瓷蓉抿禄贼族就忠芜镰窃真德铀缓焦近郧札舟烈疮殊道趴近驮套皿卢注踪配榔朴辱填帅岭成乖喳彰澎豪栅棚缮盘腮诲晓讨乎铁路公司项目验工计价管理办法 为加强项目工程成本核算，规范项目验工计价和工程进度款支付管理，及时准确掌握工程实际的直接成本，提高项目内部管理水平，特制定本管理办法。 一、适用范围及作用 1、本办法适用于公司所属的各项目部。 2、项目部根据过程验工计价情况支付施工队工程进度款，对于未验工的5、施工队原则上不予拨付工程款。 二、组织机构 1、项目部要成立验工计价领导小组，并由项目经理任组长，成本经理或总工程师任副组长，工程部、计划部、财务部、物资部、安质部、测量班、试验室负责人为成。 2、项目部的验工计价责任部门为计划部，验工计价工作由计划部牵头，各部门分工落实。 三、验工计价时间考虑到财务上账时间和各类报表的上报时间，项目部应将验工收方时间定于每月15日，其验收工程量为各施工队上月15日至本月14日期间完成的合格成品数量；由验工计价副组长安排各成员深入施工现场，实地检验、量施工队完成的合格成品工程数量，填制计价收方资料，编制各项计价表格，汇总到计划部形成完整验工计价资料，每月25日6、前计划部必须将计价资料交于财务部；施工队完成全部施工任务并通过验收后，按合同约定办理工程结算，末次验工计价应在竣工当月进行，隐蔽工程及其他零星工程可根据实际情况安排验工收方时间。四、工作流程及各部门职责1、验工收方时必须三个部门以上及施工队负责人到场，例如路基土石方工程必须有工程部、计划部、测量班人员参加，混凝土结构物必须有工程部、计划部、试验室人员参加，验工计价副组长应根据各部门职责安排其验工收方人员，做到数量、质量、监督三重把关，同时收方资料必须现场签认；2、工程部负责工程数量、质量及进度奖罚，验工收方后工程部计算施工队当月完成的合格成品工程数量，同时完成安质部与试验室对本次验工收方的质量7、签认工作，填制验工计量计算表、工程数量计算表、工程数量计量台帐，其中变更、索赔部分必须注明，然后交计划部，先由计划部按计算表中数据填入工程数量计量台帐，检查是否超量，做到双层复核，然后再返还工程部，由工程部报总工程师审批后，工程部于每月20日前将原件交于计划部，履行部门之间签收和部门存档手续，并对验工计量计算表、工程数量计算表中的数据的准确性和真实性负责；3、物资设备部负责材料统计，应根据工程部提供的工点用料计划数量（定额）与施工队进行限额发料，当该单项工程的材料发至限额的80时，物资部门就应该向施工队发出警告，并向项目经理报告；当该单项工程的材料发至限额的98时，就不能再予发料，并须查找原因8、，做到前不清后不发，同时应建立各种明细台账，并及时、准确地予以登记，要将项目提供的主材和施工队自行采购的辅材分开列帐，不得混淆，超过限额的材料消耗要在计价中扣除。于每月20日前完成各施工队本次计价周期内所领用材料的统计工作，填制应扣主要材料统计表报送计划部，履行部门之间签收和部门存档手续，物资部对应扣主要材料统计表中的数据的准确性和真实性负责； 4、计划部根据工程部提供的经总工程师审批的验工计量计算表、工程数量计算表，按照合同约定的条款和单价填制验工计价明细表、工程支付汇总表、验工计价审批表和封皮，在每月24日前报请项目总工、成本经理和项目经理审批，计划部对验工计价明细表、工程支付汇总表、验工9、计价审批表中数据的准确性和真实性负责；5、计价表应一式三份，计划部、财务部、施工队各执一份。计价表由双方相关人员签字认可后（施工队先签），由计划部直接将计价表递交到财务部，同时财务部门列帐时应核对开累计价数、质保金和安全保证金，拒绝接受复印件计价表，全部原始计价资料存财务部入帐。 6、合同约定的各项应扣金额在计价表中以“负数”反应，财务挂应付帐款并列进成本。其中保证金在返还时必须填写保证金返还申请表，由计划部负责各项签认，完成后交予财务部方可进行返还。 7、项目验工计价必须按月进行，做到完工队伍撤离现场时办完末次计价手续，末次验工计价必须注明“末次计价”字样，加盖双方公章，并让施工队注明无任何10、遗留问题，项目部不得将遗留问题移交公司。 8、对于已经施工并上报业主但尚未批复的变更设计，项目部不得以业主未批复为理由对施工队不计价，应采用暂定单价按实际完成数量及时计量，避免长时间不计价而引起的经济纠纷。 9、项目部对下计价实施台帐法管理，计划、工程、财务、物资部门按集团公司责任成本管理体系有关要求建立相关台帐并定期核对。工程与计划部门要定期掌握工程进度，防止超前计价或多计、漏计现象；财务部与计划部要定期核对已计价金额，已拨付工程款额，防止超付款问题发生；物资部门要以限额发料为依据和施工队及时核对材料发生数量和金额，防止施工队超领或套取倒卖材料现象。 10、如需使用施工队的临时用工和零星机械11、设备必须经项目领导同意后，再由经办人按要求填制用工/机械日报单，并现场签认，于每月20日前将施工队本次计价周期内原始签单提交计划部（必须报送原件，复印件无效），计划部根据提交的原始单据填制临时用工/机械计价表并进入当月计价资料；各队相互之间借用的工、料、机的费用可由各队自行协商解决。 11、表中列有施工队签字的，必须由合同签署人或经书面授权的委托代理人签字方可有效。 五、不予计价 对有下列情况之一的不予计价： 1、由于施工队伍原因造成的超出设计部分的工程量； 2、非施工队原因造成的超出设计部分而未经项目部有关负责人签字认可的工程； 3、施工过程缺少必要的检查手续和未经签认的； 4、工程质量不合格，已明确返工或返工后未经验收的； 5、未按规定进行试验检测的或无试验检测报告，不能评定其质量的； 6、自行采购原材料、成品、半成品及设备无出厂合格证或经鉴定不合格的； 在验工收方开始前，各部门应及时沟通信息，对不符合要求的项目一律不予计价。 六、其他 1、本办法由公司成本管理部负责解释。 2、本办法自下发之日起执行。3、各项目部可以根据项目实际情况进行修改，但不得改动本管理办法中原则性条款。