1、工程原材料、设备及构配件管理规定一 工程甲供设备、原材料及构配件开箱检验执行业主管控体系文件中“0338-设备、材料验收工作制度”的规定。设备、材料验收工作制度1目的为规范设备、材料的现场清点验收工作、明确参加验收部门的职责范围，特制定本制度。2适用范围2.1本制度适用于浙江XX宁海电厂二期扩建工程（21000MW）设备和材料的到货开箱清点验收及必要的试验、验证。2.2 本制度不适用于GHZN设备、材料的性能验收。3引用文件下列文件所包含的条文，通过在本制度中引用而构成为本制度的条文。在制度出版时，所示版本均为有效。所有文件都会被修订，使用本制度的各方应探讨，使用下列文件最新版本的可能性：物资2、现场管理制度。物资代保管协议。4术语、定义和缩略语代保管单位是指：受GHZN委托对GHZN采购的物资在现场的管理单位。代理机构是指：受GHZN委托对GHZN采购的进口物资在催交通关商检和国内运输等环节的管理单位。5职责和权限5.1 物资部：负责设备材料开箱清点验收工作的归口管理单位，并负责各相关单位的协调工厂作。5.2 代保管单位： 5.2.1负责组织设备、材料到现场的开箱清点验收工作。5.2.2根据采购合同、协议，装箱单的规定对到货设备、材料的数量，规格型号进行清点核实。5.2.3针对开箱验收的设备、材料性质、特点、数量确定存放库区。5.2.4负责收集有关设备、材料质量证明材料。5.3 工程3、部： 5.3.1负责对开箱验收中或施工过程中发现的设备、材料质量缺陷提出处理意见。5.3.2接收有关的设备、材料的技术资料。5.4 监理单位：（指安装和土建监理单位）5.4.1 负责进场设备、材料/构配件报审表的审核。5.4.2负责对开箱验收设备、材料的质量是否符合技术规范以及有关安装要求做出认定。5.4.3负责提出验收不合格品的处理意见和提供不合格品的技术报告(证明材料)。5.4.4负责设备、材料质量证明文件、合格证和试验报告的审核，并对进场实物按合同约定/或工程管理文件规定的比例进行平行检验/或见证取样方式抽检。并在报审表上签署审查意见。5.5 供货商(或代理机构)：5.5.1负责提供设备4、材料的质量证明书、产品合格证、试验报告、装箱单、单件重量、发货明细表及有关资料文件。5.5.2对开箱验收中存在问题的处理意见做出明确答复。5.5.3负责随设备配套供应的进口部件和材料的通关检验、商检证明文件由供方办理和提供。5.5.4对于整套进口设备、材料的通关检验手续、商检证明文件和国内段运输由代理机构办理和提供。,5.6 施工单位：5.6.1 根据采购合同供货范围，对到货设备、材料的规格型号、数量进行核对。5.6.2负责对开箱验收中或施工过程中发现的设备、材料质量缺陷提出处理意见。5.6.3负责收集GHZN采购物资（含施工单位采购物资）中的材料/构配件/设备的质量证明文件、合格证和试验报5、告，并填写报审表提交监理单位审批。设备报审批次、报审内容和报审时间详见（附录A）；对于材料（含装置性材料）的报验，应根据进场批次及时报审，未经报验审批的材料，不得在工程中使用。GHZN采购物资的质量证明文件、合格证和试验报告在GHZN档案室。6 工作程序6.1代保管单位提前2-7天书面通知有关单位参加开箱清点验收（特殊物资急需物资提前2小时通知）。6.2 参加开箱清点验收的单位应准时到指定地点参加验收，迟到或无故不到均视为已参加验收。6.3 参加开箱清点验收人员按职责开展验收工作。并按物资现场管理制度中的相关表式要求认真填写,签署验收人姓名。6.4 开箱清点验收中存在的问题，由参加验收人员按物6、资现场管理制度中的表式C的要求认真填写，并签署验收人姓名。无论设备达到验收标准与否，参加验收人员必须在验收单上署名签字。6.5 对开箱清点验收中发现的质量问题，监理单位应进行审核并提出处理意见，报GHZN相关部门及主管领导审批。6.6 物资部按审批结果联系供货商负责处理。6.7 代保管单位在规定开箱清点验收时间内必须有专人负责验收事宜。6.8 开箱清点验收完成后，代保管单位应及时将包装箱封存完好,并将开箱清点验收记录分发各验收单位。6.9 代保管单位或施工单位应对未开箱清点验收设备材料、已开箱清点验收完好设备材料、验收异常待处理的或需退货的设备材料等情况分别堆放,并挂上标誌。6.10 施工单位7、应将GHZN采购的设备、材料（含自行采购材料）质量证明文件、合格证和试验报告及报审表（表式A）提交监理单位审核。为保证安装物资性能要求，必要时监理单位可根据情况，提出需平行检验或见证取样方式抽检的项目要求，报GHZN工程部并经主管领导批准后，由监理单位落实检查/试验单位，并审核检验/试验结果。检验结果/试验报告原件交GHZN档案室归档。平行检验或见证取样的费用：对于A、B标段，无论是自己检查或委托第三方进行试验，其检查/试验费用由施工单位负责；对于其他标段，如委托第三方进行检查/试验，其检查/试验费用由GHZN负责。6.11 对验收不合格的设备、材料处理如下：6.11.1经监理单位认定该不合格8、产品将无法达到设备性能要求时,作退货处理。6.11.2 经监理单位认定经修复后仍能达到设备性能要求时,作现场消缺处理。6.11.3 经监理单位认定属于轻微缺陷,且不影响设备性能时,作让步使用。设备、材料验收流程图详见附录B7 记录表式表式A工程材料/构配件/设备报审表（参见“物资采购管理程序”文件中表式C）8 相关文件无。9 附录附录A设备报审实施细则附录B设备、材料验收流程图附录A 设备报审实施细则根据国家工程建设有关规定：设备、材料安装前，应将其相关质量证明文件、合格证和试验报告向监理单位报审。考虑到设备有大有小，分批到货等特殊情况，为了不影响工程安装进度，又具有可操作性，特制定设备报审实9、施细则如下表：序号设备名称报审批次报审内容报审时间1锅炉一次炉架、平台扶梯整台炉架安装完成后二次受热面具备打水压前三次烟风道、热风道烟风道、热风道安装完成后四次空予器、吹灰器、燃烧系统各单元安装完成后2汽轮机一次台板、高压缸及转子、隔板、轴承座高压缸扣盖前二次中压缸及转子、隔板、轴承座中压缸扣盖前三次低压缸及转子、隔板、轴承座低压缸扣盖前四次主汽门、再热门各单元安装完成后五次轴封系统、润滑油系统各单元安装完成后3发电机一次台板、发电机定子、转子、轴承座转子就位前二次氢、油、水系统及励磁系统各单元安装完成后电除尘器一次钢支架、底梁、壳体、平台扶梯、走道等全套安装完成后二次灰斗、封斗、分布板全套安10、装完成后三次阳极系统、阳极板、阳极振打装置；阴极系统、阴极板、阴极振打装置等全套安装完成后四次电控部分系统带电调试前6KV电气盘柜一次或多次6KV开关柜各独立单元成套柜带电前380V电气盘柜一次或多次380V开关柜(含低压厂变)各独立单元成套柜带电前热控盘柜一次或多次热控配电柜、保温保护箱各独立单元成套柜带电前其它辅机设备一次或二次设备主要部套(含电控设备)设备开箱验收时或设备带电调试前备注：1 报审批次是指每台套设备报审的次数。根据设备质量证明文件到位情况，在报审内容不变情况下，报审次数可适当合并或增减。 2 辅机设备在开箱验收时，如果质量证明文件齐全，则在开箱验收同时进行报审；否则，在设备11、安装完成，带电调试前报审。附录B设备、材料验收流程图录入MIS录入MIS处理意见暂时入库、保管设备入库、保管存在质量问题设备合格设备设备质量证明文件收集质量证明文件现场处理返厂处理档案室报送质量文件录入MIS供货单位施工单位设备开箱清点验收工程部监理单位二 设备缺陷处理执行业主管控体系文件中“0336-设备缺陷处理规定”的规定。设备缺陷处理规定1目的为了规范设备缺陷处理程序，明确相关部门职责，特制订本规定。2适用范围本规定适用于浙江宁海电厂二期扩建工程(21000MW)安装、调试期间发现的设备缺陷；不适用于设备性能试验中存在的质量缺陷。3引用文件无。4术语、定义和缩略语。4.1 GHZN是指：12、浙江XX浙能发电有限公司。4.2 工程部物资部是指：GHZN工程部和物资部。4.3 监理单位是指：受GHZN的委托负责监督设备安装的单位。4.4 施工单位是指：受GHZN的委托负责设备安装和调试的单位。4.5 调试单位是指：受GHZN的委托负责设备分部调试和整体调试的单位。4.6 一般性设备缺陷是指：在安装、调试中发现的变形、裂纹、孔洞错位、漏焊、锈蚀和渗漏等设备缺陷，且缺陷程度较轻，现场处理后不影响设备性能，经监理单位同意让步使用的缺陷。4.7 重大设备缺陷是指：缺陷程度严重，对设备性能有较大影响，且现场无法修复，必须返厂修复或供货商派人到现场处理的缺陷。5 职责和权限5.1物资部负责设备缺13、陷处理的归口管理单位。5.2工程部负责设备缺陷处理的协调管理。5.3监理单位负责设备缺陷处理的认定，并监督各相关单位落实执行。5.4供货商负责提出设备缺陷的处理办法和措施方案。5.5施工单位/调试单位负责设备缺陷处理方案的具体实施。6工作程序6.1 设备一般性缺陷(变形、裂纹、孔洞错位、漏焊、锈蚀和渗漏等),由施工单位无偿负责处理；如属重大设备缺陷，由施工单位/调试单位按（表式A）的要求填写设备缺陷的性质、程度以及处理建议，提交给供方现场代表和监理单位。6.2 供方现场代表对施工单位/调试单位提出的设备缺陷做出明确答复，并提出解决措施。6.3 监理单位根据设备缺陷的损坏程度和设备出库单记录做出14、责任认定，并提出处理建议。无论责任方是谁，处理办法均参见设备、材料验收工作制度6.11条。6.4 工程部对监理单位和供方现场代表提出的处理意见或措施进行审核,并提出处理意见。如果在现场消缺，由施工单位/调试单位落实执行。6.5 如果须返厂修理或退货,由物资部负责与供货商协商交货事宜。6.6 如果发现重大设备质量缺陷，由监理单位主持召开质量分析会，工程部、物资部、供方代表、施工单位/调试单位等部门参加，并形成纪要。由相关单位落实执行。7记录表式表式A 设备缺陷情况表8 相关文件无。表式A 浙江XX宁海电厂二期扩建工程(21000MW) 设备缺陷情况表Q/GHZN0336R0501编号：设备（部件15、）名称供货商名称施工/调试单位名称提出时间设备（部件）缺陷情况及处理建议：施工/调试单位审核： 施工/调试单位经办人：供货商意见：供方代表：监理部意见： 监理部专工：工程部意见：工程部主管：物资部意见：物资部主管：注：本表适用于重大设备缺陷的填写；一般性设备缺陷不须填写。三现场设备、材料保管及领用管理执行业主管控体系文件中“0337-物资现场管理制度”的规定。物资现场管理制度1目的贯彻“小业主，大咨询(大监理)”的管理思路，规范浙江XX宁海电厂二期扩建工程基建物资的现场管理,做到有章可循,有法可依,特制订本制度。2适用范围2.1本制度适用于浙江XX宁海电厂二期扩建工程（21000MW）基建物资16、供应管理。2.2本制度也适用于施工单位采购的重要大宗材料的现场管理。3引用文件下列文件所包含的条文，通过在本制度中引用而构成为本制度的条文。在制度出版时，所示版本均为有效。所有文件都会被修订，使用本制度的各方应探讨，使用下列文件最新版本的可能性XX电力公司印发的基建项目设备、材料出入库管理程序的通知。物资代保管协议。大件运输协议。建安合同。4术语、定义和缩略语4.1GHZN是指：浙江XX浙能发电有限公司。4.2代保管单位是指：受GHZN委托负责对GHZN物资现场管理的单位。4.3装置性材料是指：阀门、管件、支吊架、电缆、电线、瓷件、金具、冷却塔填料、配水管等安装性材料。5职责和权限5.1.GH17、ZN物资部是负责基建物资现场管理的归口部门。并负责监督相关单位的现场物资管理。5.2.GHZN工程部、设备部、财务部和监理单位负责配合物资部做好现场物资管理工作。5.3代保管单位执行本制度的规定, 做好现场物资管理工作。5.4施工单位负责配合物资部、代保管单位做好现场物资管理工作。6工作程序6.1GHZN物资的现场管理6.1.1GHZN设备的装卸、二次般运6.1.1.1凡单件运输重量在50t及以上的船运设备、汽运设备 (详见附录A),由施工单位各自负责卸船卸车、二次倒运至施工单位现场,吊车（含浮吊）由施工单位解决。物资部接到船运或汽运到货通知后，由物资部/或代保管单位负责通知施工单位提前做好卸18、船、卸车准备,如因施工单位原因不能及时卸船,造成港务部门的规定罚款时,其罚金由施工单位承担,并从建安费中扣减。如因施工单位在卸货、二次搬运过程中不慎造成设备损坏、丢失、其经济损失由施工单位承担。并按原价从建安费中扣减。6.1.1.2凡单件运输重量在50t以下的船运、空运和汽运设备,由代保管单位负责综合码头或代保管库的装卸、二次搬运（包括零担提货和运输）等工作。代保管单位接到船运或汽运到货通知后，应提前做好卸船、卸车准备。如因代保管单位在装卸、二次搬运过程中不慎造成设备损坏、丢失、其经济损失由代保管单位承担。并按原价从代保管费中扣减。随50t及以上大件设备发运至现场的附件或备品配件，由代保管单位19、装卸、运输和保管。6.1.1.3随机备品配件和专用工具暂由代保管单位入库和管理，在机组投产后分批移交设备部。6.1.2GHZN设备的开箱清点、验收6.1.2.1船运设备的到货码头为强蛟综合码头。船运设备运抵现场后，代保管单位应立即上船根据发运清单进行清点验收，检查包装，并做好完整记录和交接手续。如发现外包装损坏、数量不符，代保管单位应立即通知物资部派员查验确认（或照相），做好记录，由物资部出面与供货商联系处理。6.1.2.2空运设备的到货站为宁波机场。代保管单位接到到货通知后,负责与宁波机场联系提货事宜，办理清点验收并立即提货运抵现场。如在清点时发现外包装损坏、数量不符，应立即通知物资部派员共20、同查验（或照相），做好记录，由物资部出面与供货商联系处理；若在机场至施工现场运输途中发生部件丢失、损坏，责任由代保管单位自负，如需由GHZN另订或返厂修理时，所发生的费用按原价从代保管费中扣减。6.1.2.3公路运输设备(指50t及以下设备)的到货地点为代保管单位仓库。,在在代保管单位负责清点数量、检查包装，并做好完整记录，做好移交手续；如发现外包装损坏、数量不符应立即通知物资部派员共同查验（或照相），做好记录，由物资部出面与供货商联系处理。6.1.2.4铁路运输设备的到货地点为宁波货站，由供货商办理中转汽运手续，费用由供货商承担，代保管单位按6.1.2.3条款做好清点验收手续。在安装调试期间21、的急件由代保管单位办理提货,提货地点为宁波机场/火车站、宁海汽车站/火车站、宁海邮局。按6.1.2.2条款办理提货手续。 6.1.2.5船运设备、空运设备、铁路、公路运输设备运抵现场并卸货后，代保管单位应在8个工作日内，依据到货清单组织工程、物资、监理和施工单位共同开箱清点验收，并填写（表式A）和（表式D），同时附上设备开箱资料移交清单(表式B),并由参与验收的物资部(代保管单位)、工程部(资料室)、监理单位、施工单位等相关人员签字。若开箱清点验收当中存在设备缺件或缺陷，则填写（表式C），其编号与表式A相同。在办好清点验收手续后，将技术资料交工程部（资料室）并办理签收手续；若代保管单位延误开箱22、验收造成不能及时验货受到供方罚款或代保管单位既不通知GHZN和相关单位验收，又无故拖延办理入库移交保管手续，而私自开箱造成部件丢失、损坏、其经济损失按原价从代保管费中扣减。如到货设备直接在安装现场卸货，或办理出库后在安装现场开箱设备，代保管单位应及时跟踪将设备技术资料取回归档。6.1.2.6 上述设备开箱清点验收工作办完后，代保管单位应在6个工作日内，将开箱验收情况录入GHZN基建MIS信息系统，以满足后续管理工作的需要和信息保存、统计、查询，物资部随时抽查。如发现代保管单位不及时录入，将按每延误一批录入扣除代保管费1000元。设备开箱清点验收程序和相关单位职责详见设备、材料验收工作制度。为了23、使施工单位及时掌握设备到货信息，代保管单位应在每周工程调度会前一天，将本周设备到货信息及时汇总通知物资部。6.1.2.7代保管单位应对未开箱清点验收设备、已开箱清点验收完好设备、验收异常待处理和退货设备等情况分别码放,并作好标识。6.1.3 GHZN设备的入库、出库6.1.3.1设备开箱清点验收无误后，应立即办理设备入库手续，代保管单位按（表式E）的栏目要求填写一式四联交物资部签字后，存根联物资部留存，记帐联、稽核联由代保管单位交财务部，财务部根据财务制度的要求凭稽核联对库存物资进行稽核。6.1.3.2对于单件运输重量在50t及以上设备,由施工单位在自已的责任区内选择卸货地点卸货，并负责保管，24、如因施工单位卸货或保管不当，造成设备损坏、丢失时，其经济损失按6.1.1.1条办理。无论在何处卸货,均视为出库,代保管单位应立即办理出库相关手续。6.1.3.3对于单件运输重量在50t下的设备，原则上在代保管仓库卸车。如果施工单位要求在施工单位组装场/或安装场地卸货，由施工单位负责卸车。施工单位到代保管单位仓库领用单重在50t以下设备，应自备车辆由代保管单位负责装车。施工单位在领用设备前，应提前3个工作日提交领用计划，还须填写（表式F），到代保管单位办理出库手续，代保管单位凭（表式F）才能办理出库，并填写设备出库单(表式G)。若代保管单位私自出库，造成帐物不符或保管不善而丢失、损坏，其经济损失25、由代保管单位承担，并按原价从代保管费中扣减。6.1.3.4凡已办理入库手续，并移交代保管单位保管的50t以下设备，在保管期间，如因代保管单位保管不善，造成部件丢失、损坏、其经济损失由代保管单位承担，并负责补齐丢失件或自行委托施工单位修复。6.1.3.5凡已办理出库手续的设备，施工单位在安装过程中（含已就位的设备），如发现属制造厂的一般性设备缺陷（变形、裂纹、孔洞错位、漏焊、锈蚀和渗漏等）由施工单位无偿负责处理；属重大设备缺陷，由供货商派人到场处理或返厂处理；如因施工单位施工不当或现场保管不力造成部件丢失、损坏、变形并经监理单位和工程部認定后、由施工单位负责修复或补齐。6.1.3.6凡已办理出库26、手续的设备，由于设计院的原因取消或更换该设备时，施工单位应将原设备如数退还给代保管单位，否则将按原价从工程款中扣减（若已安装，其拆装费用由GHZN计划部核定后补给）。6.1.3.7随机备品配件及专用工具等非安装性设备，暂由代保管单位保管。备品配件在机组投产后分批移交设备部。施工单位或调试单位如因丢失、或损坏情况必须领用备件时，应向GHZN提出申请, 填写（表式M），经工程部、物资部审核后到代保管单位仓库办理出库手续。各单位领用备品配件多少，待工程结束时将作为GHZN对各单位的安装、调试能力的考评：随机配套的专用工具，按该项合同设备办理入库，单独保管，施工单位或调试单位需借用专用工具时,应填写（27、表式L），经工程部、物资部审核后到代保管单位仓库办理出库手续。机组通过168后1个月内应立即归还，逾期不还或部件丢失损坏又不配齐修复者，按2倍价从工程款或调试费中扣减。6.1.3.8设备包装物（如：主机运输支架、钢制枕木及各种集装箱等需返厂包装物）在办理设备出库时，应一并办理出库手续，以便回收核对。如在施工单位开箱，无论是需返厂包装物/或不需返厂包装物，均由施工单位在开箱后当天负责运到代保管库，代保管单位应根据出库单核对需返厂包装物规格数量。对需要返厂的包装物，由代保管单位负责落实运输工具发运返厂/或暂时封存；对不需要返厂的包装物，由代保管单位负责集中处理并建立处理台账。若发现需返厂包装物因施28、工单位或代保管单位原因造成私自挪用、损坏、丢失，其经济损失由相关单位承担，并按原价从建安费/或代保管费中扣减。6.1.3.9上述设备入库、出库程序办完后，代保管单位应在6个工作日内，将设备入库、出库资料录入GHZN基建MIS信息系统，以满足后续管理工作的需要和信息保存、统计、查询,物资部随时抽查。如发现代保管单位不及时录入，将按每延误一批录入扣除代保管费1000元。6.1.3.10.GHZN财务部每月对代保管单位负责保管的设备进行稽核，代保管单位应积极配合。6.1.4GHZN装置性材料的管理6.1.4.1由GHZN订货的装置性材料的装卸、二次搬运和开箱清点验收按6.1.1和6.1.2条款相关内29、容执行。由代保管单位填写（表式H）。6.1.4.2装置性材料的入库、出库：6.1.4.2.1装置性材料清点验收无误后，参加验收人员签名确认，代保管单位负责填写（表式I）一式四联交物资部签字后。存根联物资部留存，记帐联、稽核联由代保管单位交财务部。财务部根据财务制度的要求凭稽核联对库存物资进行稽核。6.1.4.2.2施工单位领用材料时，必须填写(表式J)，报监理单位,工程部和物资部审核批准后，到代保管单位办理材料出库手续，代保管单位凭（表式J）才能办理出库手续，并填写材料出库单(表式K) 一式四联交物资部签字后，存根联物资部留存，记帐联、稽核联由代保管单位交财务部。若代保管单位私自出库，造成帐物30、不符或保管不善而丢失、损坏，其经济损失由代保管单位承担，并按原价从代保管费中扣减。6.1.4.2.3凡已办理入库手续，并移交代保管单位保管的装置性材料，在保管期间，如因代保管单位因保管不善、造成帐物不符或造成材料丢失、损坏、其经济损失由代保管单位承担，并按原价从代保管费中扣减。6.1.4.3凡已办理出库手续，并移交施工单位安装的装置性材料，在安装过程中（含已就位的材料），如发现属制造厂的一般性材料缺陷（变形、裂纹、孔洞错位、漏焊、锈蚀和渗漏等）由施工单位无偿负责处理；属重大设备缺陷，由供货商派人到场处理或返厂处理；如因施工单位施工不当或现场保管不力，造成材料丢失、损坏、变形并经监理单位和工程部31、认定后，其经济损失由施工单位承担，并按原价从工程中扣减。6.1.4.4上述装置性材料开箱清点验收、入库、出库程序办完后，代保管单位应在6个工作日内，将上述资料录入GHZN基建MIS信息系统，以满足后续管理工作的需要和信息保存、统计、查询,物资部随时抽查。如发现代保管单位不及时录入，将按每延误一批录入扣除代保管费1000元。装置性材料开箱清点验收程序和相关单位职责详见设备、材料验收工作制度。为了使施工单位及时掌握材料到货信息，代保管单位应在每周工程调度会前一天，将本周材料到货信息及时汇总通知物资部。6.1.4.5物资部、财务部每月对委托给代保管单位负责保管的装置性材料进行稽核，代保管单位应积极配32、合。6.1.4.6代保管单位应对未开箱清点验收材料、已开箱清点验收完好材料、验收异常材料等分别堆放,并作好标识。6.1.5对于由GHZN采购，供货商负责装卸、二次搬运、保管及安装、调试的卸船机设备，在设备调试合格移交GHZN燃料部后，由供货商根据合同供货范围向代保管单位移交备品配件及专用工具清单，代保管单位办理入出库手续。如供货商需临时委托代保管单位负责设备装卸、运输和保管时，由供货商与代保管单位另行协商解决。6.1.6设备代保管单位应按GHZN综合管理体系中“不可容许风险和重要环境因素”的管理要求，制定出相应的管理制度、措施、环境因素评价及应急预案；物资部每季度进行监督、监控并形成记录。GH33、ZN工程部应与设备代保管单位签订有关职业健康、安全和环境管理协议。GHZN设备材料入库、出库流程图详见附录B、C6.2施工单位物资的现场管理6.2.1由施工单位负责采购的材料，施工单位应进行自检,严把质量关，不允许伪劣产品、淘汰产品、不符合环保要求的产品进入本工程，若因施工单位把关不严，造成工程质量隐患和环境污染，其经济损失由施工单位承担；造成工程质量重大事故或大面积污染事故的，还应追究施工单位的刑事责任。6.2.2由施工单位负责采购的材料现场管理，按施工单位制订的相关制度执行。如果与本制度有矛盾时,应按GHZN规定办理。6.2.3由施工单位负责采购的钢材、水泥、保温材料、阻燃材料等须复检的物34、资,如GHZN试验室有条件进行试验时，首先在GHZN试验室进行复检；如条件不具备时，施工单位应委托有资质的外单位进行材料复检手续并承担其费用。施工单位应将每批材料的复检报告及使用方向提供给监理单位、工程部确认是否有效，同时应及时录入GHZN基建MIS信息系统，以便质量跟踪。如果GHZN认为有必要进行抽检的物资,由GHZN委托有资质的第三方进行抽检并承担其费用。如果抽检不合格除要求施工单位重新采购外,抽检费用由施工单位承担。7记录表式表式A 设备开箱验收情况记录表式B 设备开箱资料移交清单表式C 设备异常处理单表式D 设备接收明细表表式E 设备入库单表式F 设备领用明细表表式G 设备出库单表式H35、 材料验收记录表式I 材料入库单表式J 材料领用明细表表式K 材料出库单表式L 随机专用工具借用单表式M 随机备品配件领用单8. 相关文件无。9 附录附录A 50t及以上大件设备汇总表附录B设备材料入库流程图附录C设备材料出库流程图表式A 浙江XX宁海电厂二期扩建工程（21000MW）设备开箱验收情况记录Q/GHZN-0337R -05-01机组号： 标段： 专业： 编号：KYSB合同号合同名称开箱地点开箱日期二次验收单号0.设备名称规格型号KKS编码安装系统供货单位制 造 厂批 次箱 号验收项目验收依据1. 厂家送货清单（ ） 2. 设备包装清单（ ）包装情况1. 良好（ ） 2.破损（ ）36、木箱（ ）铁箱（ ）纸箱（ ）裸装（ ）塑装（ ）专用（ ）其它（ ）验收种类设备及附件（ ） 备品备件（ ） 专用工具（ ） 补供件（ ）开箱资料齐 全（ ） 不 全（ ）已移交（ ） 未移交（ ）装箱单（ ） 合 格 证（ ）说明书（ ） 质量证明（ ）安装图（ ） 其 它（ ）验收结果外观情况有否机械损伤或缺件：有否漏油（气、水）：易碎件是否完整：其它：缺件情况附件及零配件：备品备件：专业工具：检验意见及处理异常处理单（ ）验收代表签字供方参加： 通知未到（ ）业主物资部主管：工程部主管：资料主管：监理单位：施工单位：代保管单位：此表一式五份表式B浙江XX宁海电厂二期扩建工程（2100037、MW）设备开箱资料移交清单Q/GHZN-0337 R -05-02专业： 日期： 编号：KZSB合同名称合同号供货单位备 注设备资料内容1、装箱清单2、合格证3、说明书4、质量证明5、安装图6、其它资料代表签字物资部主管：资料主管：供货方：代保管单位：移交情况以上资料已于 年 月 日移交资料室。 签收：表式C 浙江XX宁海电厂二期扩建工程（21000MW）设备异常处理单Q/GHZN-0337 R -05-03专业： 日期： 编号：YCSB合同名称合同号供货单位备 注设备部分：资料部分：代表签字物资部主管：工程部主管：监理单位：供货方：施工单位：代保管单位：表式D 浙江XX宁海电厂二期扩建工程（38、21000MW）设备接收明细表Q/GHZN-0337 R -05-04机组号： 标段： 专业： 到货日期： 编号：JSSB合 同 号合同名称供货单位KKS编码设备名称规格型号单位数量生产厂出厂日期出厂编号存放位置代保管主管： 库管：表式E 浙江XX宁海电厂二期扩建工程（21000MW）设备入库单Q/GHZN-0337 R -05-05 单位:元机组号： 标段： 日期： 编号：RKSB-设备名称发票号型号规格供货单位合同编号合同总价第一页：存根联设备类别存放地点单位数量单价总价运杂费其他费用合价序号机组号专业附属设备规格型号单位数量单价金额备注合计：物资部主管： 仓库主管： 仓库制表：共四页： 39、存根 记帐 稽核 仓库表式F 浙江XX宁海电厂二期扩建工程(21000MW)设备领用明细表Q/GHZN-0337 R -05-06 机组号： 标段： 专业： 日期： 编号LYSB合 同 号合同名称供货单位项目编号工程项目名称安装部位KKS编码设备名称规格型号图 号部件号单 位数 量备 注领用单位： 领用人： 表式K浙江XX宁海电厂二期扩建工程(21000MW)材料出库单Q/GHZN-0337R-05-11 单位：元领用单位： 日期 编号：CKCL材料名称型号规格供货单位合同编号合同总价工程项目第一页：存根联材料类别单位数量单价总价运杂费其他费用合价序号机组号附属材料规格型号单位数量单价金额安装40、部位合计物资部主管： 工程部主管： 仓库主管： 仓库制表：共四页： 存根 记帐 稽核 仓库表式L 浙江XX宁海电厂二期扩建工程(21000MW)Q/GHZN-0337 R -05-12 随机专用工具借用单借用单位： 日期： 编号：ZGJY主系统名称合同号主设备名称型号规格专用工具名称型号规格单位数量金额借用时间归还时间归还数量接收人工程部主管物资部主管借用单位总工借用单位经办人仓库管理员表式M浙江XX宁海电厂二期扩建工程(21000MW) Q/GHZN-033 R 7-05-13随机备品配件领用单领用单位 日期： 编号：BPLY主系统名称合同号主设备名称型号规格备品备件名称型号规格图 号单位数41、量单价领 用 原 因工程部主管物资部主管领用部门经理领用单位经办人仓库管理员浙江XX宁海电厂二期扩建工程（21000MW）附录A：50T及以上大部件汇总表（单台机）序号部件名称数量尺寸：长宽高（m）运输单重（t）厂家名称货物发运地点运输方式备注包装未包装包装未包装1锅炉主立柱24120002500250090上锅上海水运敞装2锅炉主梁2027000200090055上锅上海水运敞装3锅炉大板梁（上段）23560038001600100上锅上海水运敞装4锅炉次梁9220003000100050上锅上海水运敞装5发电机定子111653511647721009451164350462443上电上海水42、运6发电机转子114800183018601378013109488上电上海水运7汽机高压缸18.03.73.55.343.412.9140125上汽上海水运8汽机中压缸18.05.14.896.44.24.75205195上汽上海水运9汽机低压转子28.54.44.48.054.24.210696上汽上海水运10汽机低压内缸上半24.5744.126.593.805952上汽上海水运敞装11汽机低压内缸下半27.87.23.76.496.893.307265上汽上海水运敞装121#高压加热器2102.93.2102.738483杭锅杭州汽车敞装132#高压加热器2112.93.2112.7343、7978杭锅杭州汽车敞装143#高压加热器28.82.93.28.82.735857杭锅杭州汽车敞装15一体化除氧器136000470051003600046725072176176上动上海水运敞装16主变（单相）317高厂变2备注：1.A/B标段施工单位各自负责50t及以上大件设备的装卸、二次搬运和保管；#5、#6机大部件设备数量、运输单重相同。2.运输单重指：运输、装卸中的单件重量，并不是组装后的重量。3.单相主变、高厂变目前未招标，其运输单重均超过50吨。附录B设备、材料入库流程图参加开箱验收单位（施工单位、监理单位、供货单位、资料室）施工单位组装场或安装地点录入MIS设备开箱清点、验收44、零星急件设备到货代保管仓库汽运物资船运物资施工单位负责装卸、二次搬运代保管单位负责装卸、二次搬运50吨以下50吨及以上50吨以下到货信息录入MIS设备、材料入库保管由施工单位负责卸车或吊装附录C设备、材料出库流程图办理备品备件领用手续办理专用工具借用手续办理设备、材料领用手续录入MIS设备、材料出库录入MIS物资管理部审核工程管理部审核监理单位审核施工单位四施工采购的原材料及业主委托施工单位代为采购的设备、材料供应商资质审查需执行业主管控体系文件中“0217-物资采购管理程序”的规定。物资采购管理程序1目的为贯彻“小业主，大咨询(大监理)”的管理思想，规范浙能宁海电厂二期扩建工程物资采购的分工45、原则、订货依据、订货程序及合同管理,做到有章可循,有法可依,职责明确,特制定本程序。2适用范围2.1本制度适用于浙江XX宁海电厂二期扩建工程（21000MW）物资的采购管理。2.2本制度也适用于施工单位重要大宗材料的采购管理。3引用文件下列文件所包含的条文，通过在本程序中引用而构成为本程序的条文。在程序出版时，所示版本均为有效。所有文件都会被修订，使用本程序的各方应探讨，使用下列文件最新版本的可能性Q/GHDL08-0101-2002XX电力公司计发部于2000年12月4日发布的XX电力公司招标管理办法及有关问题的通知Q/GHZN-0337-05-2004物资现场管理制度Q/GHZN-033946、-05-2004设备催交监造管理工作程序物资代保管合同设备催交监造合同设备安全性能检验合同4术语、定义和缩略语4.1GHZN是指：浙江XX浙能发电有限公司4.2招标代理机构是指：受GHZN委托负责物资招标全过程管理的单位。4.3物资代保管单位是指：受GHZN委托负责GHZN基建物资现场管理工作的单位。4.4重要大宗材料是指：施工单位负责采购的钢材水泥保温材料水塔填料、电缆电线、阻燃材料中低压手动阀门、室内照明灯具、就地动力箱和门窗等材料。4.5一事一办、急事特办是指：口头请示GHZN主管领导同意后，先采购后补办手续。4.6.设备技术规范书是指：设备的使用条件、技术要求、设备参数、性能、试验、监47、造、验收、供货范围和技术服务等内容的技术规范性文件。5职责和权限5.1.GHZN物资部是基建阶段工程物资的归口管理部门，负责对物资采购、保管等活动统一组织、管理和协调。5.2.GHZN工程部、设备部、计划部、财务部、总经理工作部、依据相应职能配合物资部做好物资采购和物资管理工作。5.3设计院(含设计监理)依据相应职能配合做好物资招标工作。5.4监理单位（指安装和土建监理）依据相应职能参加设备招标（如果需要的话）、设备材料到货验收、设备缺陷认定、对施工单位采购材料进行把关审核和评标。5.5施工单位依据相应职能配合物资部做好物资招标和物资现场管理。施工单位自行采购的重要大宗材料应依据本程序6.4.48、2条款履行报审手续。5.6 物资代保管单位依据代保管合同规定的内容对GHZN采购物资在现场进行管理。5.7招标代理机构负责物资招标全过程的组织管理工作。部门职责及权限流程图详见附录B6工作程序6.1基建物资供应的采购分工原则6.1.1GHZN负责设备和主要装置性材料的订货,详见”设备、材料采购分工表”（详见附录A）。6.1.2凡属进口设备、材料均由GHZN订货；施工单位负责附录A规定的由施工单位采购的设备、装置性材料的订货，附录A未明确由GHZN订货的，原则上均由施工单位负责采购。如设备、材料出现分工界限不清时，由工程部、监理单位依据招标文件进行界定。6.1.3安装调试期间的备品配件和专用工具49、由GHZN订货。收货、保管及领用出库按物资现场管理制度相关条款执行。6.1.4不随设备成套供货的手动阀门、管道、管件：即系统管道上的手动阀门、管道、管件、接头、接座、支吊架等均属施工单位采购（详见附录A）。6.1.5凡是由GHZN采购或委托采购的物资（不含施工单位承包采购物资），未经GHZN批准，不得运出施工现场。6.2采购计划和依据6.2.1根据工程总体安排和施工网络进度计划、设备制造/生产周期的长短以及进口/国产设备情况，确定各类设备订货的时间顺序，采用分阶段、分批次订货的方式进行。6.2.2主机设备招标在项目核准后进行。主要辅机招标在初设开展前进行,由设计院根据设计需要提出分批招标计划。50、一般设备(材料)招标根据订货条件和工程进度由物资部分批次招标采购。6.2.3依据设计院提供的“技术规范书”、“设备材料清册”等。由物资部组织编制物资采购计划,经工程部会签，GHZN主管付总经理批准后进行采购。6.2.4施工单位采购材料依据附录A的分工原则、GHZN签订的设备材料合同供货范围、对照设计院正式出版的“设备材料清册”及施工图自行采购。6.3采购原则6.3.1本工程物资的订货，必须把产品质量放在第一位，满足设备的安全经济运行要求，杜绝劣质产品进入本工程。6.3.2采购物资应尽量满足国家现行法规的安全、健康、环保要求，不应采购超标或淘汰产品。对环保有特殊要求的产品, 投标商还应提供该产品51、有效的生产许可证、试验报告和质量保证期等资质条件。6.3.3本工程物资采购按XX电力公司招标管理办法规定，通过招标方式,实行公平、公正、公开和诚实信用原则进行：6.3.3.1单项合同或合同总价值在100万元以上的物资,必须进行邀请招标。6.3.3.2单项合同或合同总价值在100万元以下的物资,可以通过询价招标。6.3.3.3招标设备原则上应尽可能一次招标。当一次招标不能满足设计院对设备资料要求或现场安装进度要求时，可分批采购。6.3.4招标过程中，严格进行技术、经济、售后服务等方面的比较，做到货比三家，择优定厂。6.4采购程序6.4.1GHZN采购程序6.4.1.1设计院负责编制“技术规范书”52、并根据审核意见完成修改；设计监理单位负责检查评审意见的落实情况；工程部复核招标代理机构出版的技术规范书。6.4.1.2 技术规范书的评审可采用会议评审或传真、电子邮件方式进行。主设备、主要辅机设备、以及GHZN认为有必要的设备需采用会议评审；其他设备采用传真、电子邮件方式进行评审。会议评审由GHZN领导或工程部领导主持，设备部、设计单位、设计监理单位参加。6.4.1.3 物资部接到工程部提出的采购依据（经审查后的技术规范书），根据工程进度提出物资采购分批招标计划，报GHZN主管领导审批。6.4.1.4对推荐入围的制造厂商做到公平、公正。由设计院、工程部设备部负责收集整理供货商的现有质量管理体系53、资源配置(机加工装备和技术工人)、设备性能特点、销售业绩、销后服务和供货能力评价,特别是在一期工程中表现出“企业信誉度差、交货期严重推迟、服务不及时、质量问题较多、流动资金短缺”的供货商要排除在外。一般需推荐3个及以上有业绩的供货商,由物资部汇总各方意见,提出初选方案后,报GHZN招标工作组审批,并按规定上报XX公司备案。6.4.1.5 按照XX电力公司招标管理办法开展招标工作：1) 招标工作由GHZN招标工作组领导。工程部归口管理技术评标工作；物资部归口管理商务评标工作；总经理工作部协助会务工作；财务部、设备部、监理单位/施工单位（如果有必要的话）参与招标过程中相关各项工作。2) 对于主机54、和主要辅机设备,委托有资质的招标公司组织招标并编制招标文件；对于一般设备根据情况可由物资部组织询价招标并编制招标文件。 3) 如果由物资部组织询价招标,物资部负责招标日程安排；无论是邀请招标或询价招标，设备部及监理单位/施工单位（如果需要的话）均参与技术评标工作，财务部参加商务评标工作。4) 评标工作结束后,评标小组向GHZN招标工作组提交综合评标报告,GHZN招标工作组经综合比较后,确定中标单位并向XX公司报备。6.4.1.6确定中标单位后，由招标代理机构或物资部组织进行合同谈判,工程部负责组织技术谈判，设备部参加；招标代理机构或物资部负责组织商务谈判（必要时财务部参加）,并办理合同文本。655、.4.1.7凡属GHZN采购的设备材料,如发现漏订时, 由工程部归口提出，并填写另星设备采购申请单（表式F），经相关部门会签后交物资部办理采购。6.4.1.8凡属随设备供货的通用零部件，如供货单位原因漏供或补供不能满足现场急需时，由工程部下达“工程量签证单”交物资部办理采购；如确需委托施工单位采购时，在征得GHZN主管领导同意后，填写委托采购通知单（表式G），经相关部门会签后，交由施工单位采购。施工单位外购发票交物资部确认后，由物资部统一到财务部报销，物资部负责办理设备扣款手续； 6.4.2施工单位采购程序6.4.2.1为保证施工单位负责采购的重要大宗材料的质量，施工单位不得为了降低成本“以次56、充好”，必须有工程部、物资部和监理单位参与招标。同时还应遵守6.3.2条款中对安、健、环的特殊要求。6.4.2.2对于国产中、低压手动阀门、补偿器、电缆材料、电缆桥架、设备油漆、阻燃材料、保温材料、耐磨弯头、防腐衬胶管道、管件、室内照明箱、就地动力箱、室内照明灯具、与建筑配套的各类门、窗等由施工单位负责采购的重要大宗材料的订货,施工单位应按GHZN规定要求负责组织招标，填写“设备、材料采购申请会签单”（表式A）及“设备材料采购申请明细表”（表式B）,并向GHZN推荐2-3家供货商,经监理单位、工程部物资部审定入围厂商后才能招标。必要时，由GHZN组织有关部门参与施工单位招评标工作，并对中标单位57、予以确认。确定中标厂后,由施工单位负责签订合同并向GHZN物资部提供合同副本1份,以备查。6.4.2.3对于建筑水泥、钢材和重要的建筑装饰材料（如石材、油漆、涂料）的订货，由施工单位填写“主要材料及构配件供货商资质报审表”（表式C），报土建监理单位审批后进行招标采购。对于重要建筑装修材料，应尽量采用环保型产品。6.4.2.4对于电缆材料、室内照明灯具、门窗的采购，由物资部代施工单位组织招标、共同定厂、定单价，由施工单位负责签订合同并向物资部提供合同副本1份，以备查。6.4.2.5对于下列重要物资采购，应严格按设计院或GHZN工程部的技术要求采购：建筑用钢材、安装用型钢应从国家大型钢厂中采购建筑58、用水泥应选用大厂转窑水泥照明箱、就地动力箱的壳体厚度不得小于2毫米；室外照明箱、就地动力箱壳体材质（不含室内照明箱、就地动力箱）必需是不锈钢材料；防护等级不低于IP55；箱内的元器件必需采用施耐德、ABB或梅兰日兰产品。6.4.2.6除上述指明的大宗材料外,其他由施工单位采购的材料,如果GHZN物资部和监理单位认为有必要时,亦按6.4.2.2- 6.4.2.3程序办理。物资采购程序流程图详见附录C6.5合同管理6.5.1 为了物资管理工作方便,设备、材料合同编号的编制原则如下：6.5.1.1基建设备合同编号按专业分类,合同号为：GHZN()-SB-， SB-设备代号J001-机务专业 M00159、-运煤专业 C001-除灰专业 H001-化学专业S001-水工专业 D001-电气专业 K001-热控专业 N001-暖通专业 F001-辅助系统 6.5.1.2 基建材料合同编号不分专业,按顺序编号,合同号为：GHZN()-CL-XXXCL-材料代号 XXX-合同顺序号6.5.1.3. 与厂址有关的其他设备合同编号不分专业，按顺序编号，合同号为：GHZN（）QXXX；Q其他设备代号，XXX合同顺序号6.5.1.4.与物资有关的服务类合同，不分专业，按顺序编号，合同号为：GHZN（）FW XXXFW-服务类代号，XXX合同顺序号6.5.1.5. 办公/生活设备（不含办公纸张、墨粉、文具用品、60、生活燃气、生活燃油等消耗性材料）合同，不分专业，按顺序编号，合同号为：GHZN（）BS-XXXBS-办公生活代号，XXX-合同顺序号6.5.2在合同谈判过程中，双方主谈人应在每页的技术规范书和商务文本中进行角签，如遇重大技术、商务偏差，技术组应提出变化范围，商务组应提出调整价差，经请示GHZN主管领导同意后才能进行角签，完成合同文本。如合同价超过中标价5%时，除在合同评审表上说明原因外，还应向XX公司项目部报备。6.5.3完成合同文本后，办理合同会签和评审手续（详见计划部制订的合同管理规定附表3）。如遇工程急需的零星设备，会签审批手续来不及办理时，可采用“一事一办，急事特办”的原则，先签订合同61、后补办手续。6.5.4合同资料(包含：招投标书答疑澄清文件设备资料及合同附件重要部件试验报告等)由物资部归口收集整理，移交工程部资料室归档保存，并办理签收手续，由资料室分发给相关部门。会议记要来往函件由物资部自行整理保存。6.5.5未经GHZN主管领导同意，合同资料不得向外单位或个人借阅、复印、转抄。6.5.6 在合同执行过程中,无论是设计修改或工程联系单、会议纪要引起的合同变更,申办部门需填写“物资合同变更申请单”（表式D），设计修改单、工程联系单或会议纪要作为表式D附件，一并报GHZN主管领导批准后,物资部才能办理补充/变更合同、协议，并填写“物资合同变更审批单”（表式E），报各级部门会签62、。6.5.7无论是“零星设备采购”或“物资合同变更”，均应办理相应的合同文本并单独编号（不含委托采购）。6.5.8负责跟踪合同的执行情况，及时了解合同物资的生产、质量、交货运输等情况，督促供货方按期保质履行合同义务，发现问题应及时向有关部门通报并向主管领导汇报，研究和确定解决方案并执行。6.5.9负责编制物资用款计划,办理合同设备付款手续(详见公司合同管理规定)。6.5.10负责物资合同结算工作,并办理相关手续。6.5.11施工单位采购的合同管理按施工单位有关规定执行。合同管理流程图详见附录D6.6设备催交、监理和安全性能检验6.6.1主机和主要辅机设备催交、监理和安全性能检验工作由通过招标确63、定的有资质的设备监理单位和试验单位负责。6.6.2设备催交、监理和安全性能检验工作内容和程序详见设备催交监理工作管理制度和设备安全性能检验协议。6.6.3主体施工单位应配合GHZN相关部门到设备厂家协调交货进度（如有必要时）。6.7到货物资的管理6.7.1基建物资现场管理工作由通过招标确定的有资质的代保管单位负责。6.7.2到货物资的装卸、二次搬运、到货清点验收、入库、出库和保管等工作内容和程序详见物资现场管理制度。6.7.3设备材料的开箱清点验收工作按“设备、材料验收工作制度”执行。6.7.4.在安装、调试期间发现的设备缺陷按“设备缺陷处理规定”执行。7记录表式表式A 设备、材料采购申请会签64、单表式B 设备、材料采购申请明细表表式C 主要材料及构配件供货商资质报审表表式D 物资合同变更申请单表式E 物资合同变更审批单表式F 零星设备采购申请单表式G 委托采购通知单8相关文件无9附录附录A 全厂设备材料采购分工表附录B 部门职责和权限流程图附录C 物资采购程序流程图附录D 合同管理流程图表式A浙江XX宁海电厂二期扩建工程（21000MW）设备、材料采购申请会签单Q/GHZN-0217R -05-01 编号：CGHQ单位工程名称单项工程代码设备材料名称型 号 规 格数 量要求到货日期施工单位推荐意见：提出人：日期： 批准人： 日期：监理工程师审核：经办人： 日期：工程部意见：审核人： 65、日期：物资部意见： 审核人： 日期：注：本表仅适用于重要大宗装置性材料（指：国产中、低压手动阀门、补偿器、电缆材料、电缆桥架、设备油漆、阻燃材料、保温材料、水塔填料、耐磨弯头、防腐衬胶管道、管件、室内照明箱、就地动力箱、室内照明灯具、与建筑配套的各类门、窗等）的报审。不适用于建筑水泥、钢材和重要的建筑装饰材料（石材、油漆、涂料等）的采购报审。推荐厂家为2-3家，附上厂家相关资质材料（营业执照、销售业绩等）。编号原则：CGHQ申请单位代号流水号（01）表式B 浙江XX宁海电厂二期扩建工程（21000MW）设备、材料采购申请明细表Q/GHZN-0217R -05-02 编号：CGMX序号设备、材料66、名称规格型号单位数量安装位置要求交货日期备注注：本表仅适用于重要大宗装置性材料（指：国产中、低压手动阀门、补偿器、电缆材料、电缆桥架、设备油漆、阻燃材料、保温材料、水塔填料、耐磨弯头、防腐衬胶管道、管件、室内照明箱、就地动力箱、室内照明灯具、与建筑配套的各类门、窗等）的报审。不适用于建筑水泥、钢材和重要的建筑装饰材料（石材、油漆、涂料等）的采购报审。编号原则：CGMX申请单位代号流水号（01）表式C 浙江XX宁海电厂二期扩建工程（21000MW） 主要材料及构配件供货商资质报审表Q/GHZN0217 R0503 编号： 致：宁海电厂二期扩建工程土建监理单位：经我公司审查生产的，符合国家标准和技67、术规范以及设计的要求，拟在本工程中采用，现报上该企业有关资料，请审批。附件：承包单位（章） 负 责 人： 日 期 土建监理单位审查意见：土建项目监理单位 _总/专业监理工程师 _日 期 _注：本表一式三份，由施工承包单位填报，GHZN工程部（质检）、土建项目监理单位、施工单位各存一份本表仅适用于建筑水泥、钢材和重要的建筑装饰材料（石材、油漆、涂料等）的采购报审。编号原则：按土建监理单位要求执行表式D 浙江XX宁海电厂二期扩建工程（21000MW）物资合同变更申请单Q/GHZN-0217R -05-04 编号：原合同名称原合同号供货厂商变更原因变更内容经办人： 年 月 日申办部门物资部会签部门总68、(副总)工程师主管副总经理总经理附件注：本表适用于已签合同的变更或修改。如有附件，随同本申请单一并报审。编号原则：原合同专业号(如J001)BG流水号（01）。申办部门指工程部，如设备部、燃料部门提出合同变更或修改，应通过工程部归口提出，并在会签部门栏上签字。表式E 浙江XX宁海电厂二期扩建工程（21000MW）物资合同变更审批单Q/GHZN-0217R -05-04 编号：原合同名称原合同号供货厂商变更原因变更内容经办人： 年 月 日申办部门工程部财务部总(副总)工程师主管副总经理总经理附件注：本表适用于已签合同的变更或修改。如有附件，随同本申请单一并报审。编号原则：原合同专业号(如J00169、)BG流水号（01）。申办部门指物资部，物资部根据“物资合同变更申请单”办理采购手续。表式F 浙江XX宁海电厂二期扩建工程（21000MW）零星设备采购申请单Q/GHZN-0217R -05-05 编号：LXCG设备名称安装地点推荐供货厂商（大于等于3家）采购依据采购内容、技术规格、数量经办人： 年 月 日申办部门领导物资部会签部门总(副总)工程师主管副总经理总经理附件注： 本表适用于基建期间属GHZN采购的漏订设备或材料，如有附件，随同本审批单一并报审。申办部门指工程部，设备部和燃料部。如工程部作为申办部门，设备部或燃料部作为会签部门；如设备部或燃料部作为申办部门，工程部作为会签部门。编号原70、则：LXCG专业代号流水号（01）。专业代号：热机(J),运煤(M),除灰(C),化学(H),水工(S),电气(D),控制(K),辅助(F),土建(T),暖通(N)表式G 浙江XX宁海电厂二期扩建工程（21000MW）委托采购通知单Q/GHZN-0217R -05-06 编号：WTCG工 程 项 目设备、材料名称受 托 单 位负责人签字规格、数量委托依据经办部门会签部门监理单位：工程部主管：财务部主管：主管领导审批备 注注：经办部门指物资部，物资部接到“另星设备采购申请单”后，如认为需要委托采购时，在征得领导同意后办理委托采购手续。本表适用于受托单位先行垫付资金,发票交物资部签字确认后，由物资71、部统一到财务部报销。编号原则：WTCG专业代号流水号（01）附录A 浙江XX宁海电厂二期扩建工程（21000MW）全厂设备、材料采购分工表序号项目名称采购责任单位一热力系统1主机设备（含设备台板、地脚螺栓）GHZN2主要辅机设备及其他二、三类设备(含定连排、减温减压器、设备台板、地脚螺栓)GHZN3主蒸汽管道；再热冷段蒸汽管；再热热段蒸汽管道；高压给水管道；给水泵再循环管道；汽机旁路管道（不含低旁出口混温段后管道）；高旁减温水管道；过热器减温水管道。GHZN4主蒸汽管道、再热热段蒸汽管道、高压和低压旁路阀前管道上的疏水、暖管、放气、仪表导压管、化学取样管、机组性能考核试验仪表导压管的管材。GH72、ZN5主蒸汽管道、再热热段管道、再热冷段管道、汽机旁路管道（不含低旁出口混温段后管道）、高压给水管道、给水泵再循环管道的管件、支吊架（管部、连接件，不含以上管道支吊架的根部及预埋件）。GHZN6第“3、4项”管道的现场焊接材料（含进口）、培训焊材（含进口）GHZN7低旁阀出口混温段后管道（国产）、中低压管道、管件、支吊架等施工单位8胶球清洗系统设备反法兰及垫片、连接件；凝汽器进、出口阀门反法兰及垫片、连接件；小汽机排汽蝶阀反法兰及垫片、连接件等施工单位9烟、风、煤粉管道、六道风门、六道补偿器施工单位10凝汽器进出口阀门、补偿器、小汽机排汽管、原煤管道、送粉管道上耐磨弯头。GHZN11有压容器、73、检修油箱GHZN12无压容器（储水箱等）施工单位13系统管道上各种规格电动/气动/液动阀门、进口手动阀门。GHZN14系统管道上各种规格国产手动阀门。施工单位15各种管道上保温材料保温外护板、阀门保温壳、风机隔音材料等施工单位二输煤系统1煤罐设备、卸船机、碎煤机、皮带输送机、犁式卸煤机等主要辅机设备（含设备台板、地脚螺栓）GHZN2其他二、三类设备(含燃油泵房设备、三通挡板、落煤管、设备台板、地脚螺栓)GHZN3输煤系统管道上各种规格电动/气动/液动阀门GHZN4输煤系统管道上各种规格手动阀门、管道、管件、支吊架等施工单位5储油罐施工单位三除灰系统1灰渣输送系统、飞灰输送系统、刮板捞渣机等主要74、辅机设备（含设备台板、地脚螺栓）GHZN2其他二、三类设备（含设备台板、地脚螺栓）GHZN3除灰系统管道上各种规格电动/气动/液动阀门GHZN4除灰系统管道上各种规格手动阀门、输灰管道（不含耐磨弯头）、管件、支吊架等施工单位四化学水系统1补给水设备、凝结水精处理设备、汽水取样装置等（含设备台板、地脚螺栓）GHZN2其他二、三类设备（含设备台板、地脚螺栓）GHZN3有压容器、GHZN4无压容器(除盐水箱等)施工单位5化学水系统管道上各种规格电动/气动/液动阀门；衬胶阀门GHZN6化学水系统管道上各种规格手动阀门（不含衬胶阀门）、管道(含衬胶)、管件(含衬胶)、支吊架等施工单位五供水系统1循环水泵75、等主要辅机设备（含设备台板、地脚螺栓）GHZN2消防水泵（含设备台板、地脚螺栓）、水消防系统灭火器材（不含系统管道、灭火栓和软管）GHZN3其他二、三类设备(含钢闸门、设备台板、地脚螺栓)GHZN4供水系统管道上各种规格电动/气动/液动阀门GHZN5供水系统管道上各种规格手动阀门、管道、管件、支吊架等施工单位6冷却塔填料、配管及附件、防腐材料等施工单位六电气系统1变压器(含一次油)、GIS组合电器（含一次气体）、高低压配电柜GHZN2其他二、三类设备、封闭母线GHZN3电气成套控制设备(含远动、通讯及二次设备)GHZN4全厂电力控制箱、控制柜、检修箱、落地式配电箱、道路照明灯具(含168前消耗76、的灯泡)GHZN5全厂就地接线箱、端子盒、室内照明灯具(含168前消耗的灯泡)施工单位6全厂就地控制开关、按钮等零星设备、照明箱、就地动力箱施工单位7电气电缆(含力缆、控缆、通讯电缆)、电线施工单位835500KV电缆(含附件)GHZN9全厂电缆桥架(含热工)、电缆阻燃材料(含热工)施工单位10线路金具、瓷件、钢芯铝绞线、合金铝管、节能行车滑线等施工单位七热工系统1热控成套控制设备、配电柜、GHZN2热工单项程控设备GHZN3全厂特殊消防报警系统设备（含阀门、管道、管件、孔版、喷头、集流管、电缆、电线等）GHZN4全厂就地执行器、变送器、差压器、保温箱、保护箱、GHZN5全厂就地接线箱、接线盒77、施工单位6热工电缆（不含进口伴热电缆）施工单位7热工系统管道上温度表、压力表、流量表、热电偶GHZN8热工系统管道上各种规格电动/气动/液动阀门；仪表手动阀门。GHZN9热工系统管道上各种规格中低压管道（含铜管、不锈钢管）、管件（含接头、接座）及支吊架；蛇皮管及接头管件等。施工单位10用于性能试验的测点所需中低压材料（含保护套管、仪表管等）施工单位八暖通、除尘系统1暖通设备(不含排风扇、换气扇)、除尘设备、设备台板、地脚螺栓GHZN2暖通、除尘系统管道上各种规格电动/气动/液动阀门GHZN3暖通、除尘系统管道上各种规格手动阀门、管道、管件、支吊架等施工单位4随土建成套的各种门(含卷帘门、防火门78、)、窗(含百叶窗)等施工单位九辅助系统1制气站、废水处理站、雨水泵房等设备（含设备台板、地脚螺栓）GHZN2各辅助系统管道上各种规格电动/气动/液动阀门GHZN3各辅助系统上各种规格手动阀门、管道、管件、支吊架等施工单位十材料1土建用各种螺纹钢、圆钢、安装用各种型钢、管材(含铜管、不锈钢管、衬胶管、耐磨管等)施工单位2汽机房汽机平台和加热器平台范围内的钢立柱、钢横梁、钢支撑及连接件；各层楼层的钢框架及支撑；屋面钢架及支撑；汽机房固定端和扩建端钢架及支撑；汽机房钢行车梁。GHZN3汽机房1-12a柱范围内的砼立柱及横梁；汽机基座；各层楼层及屋面（含底模、防滑钢格栅及花纹钢板）及平台的栏杆、楼梯及79、爬梯。施工单位4除氧煤仓间1-12a柱范围内的砼立柱及横梁；各层楼层（含底模、防滑钢格栅及花纹钢板）；各层楼层的钢梁及水平支撑；钢煤斗（含内衬不锈钢材料）；磨煤机过轨吊钢行车梁；电梯井架；炉前平台；楼梯间框架、楼梯及扶梯。施工单位5各种型号水泥、地材、土建用各种辅料、全厂保温油漆（含设备、管道、钢结构的底漆、中间漆及最后一道面漆）施工单位6建筑外墙用压型钢板（含电梯井外墙）、收边板、泛水板、连接板、檩条、五金件GHZN7烟囱钛钢复合板内衬材料或玻璃钢内衬材料、烟道防腐材料GHZN8烟道内衬材料施工单位9设备一次填充油、气（指变压器油、SF6气体、氨气、汽机透平油、转机油站、齿轮箱油、但不含轴承80、用黄油、油脂）GHZN10设备二次填充油、气（指168小时通过前设备安装时的清洗、损耗用油、用气）。施工单位11燃油、化学试验室用各种药品、试剂、化学设备填充料（树脂、清洗球）等，指168小时通过前的燃油和药品材料GHZN12锅炉煮炉、酸洗用各种化学药品， 施工单位十一脱硫系统 1石灰石浆液制备系统设备（含搅拌器、除尘器、加热器、浆液泵、设备台板、地脚螺栓）GHZN2吸收塔系统设备（含滤网，喷淋管组，喷嘴，搅拌器、除雾器、氧化风机、吸收塔及配套的各种水泵、设备台板、地脚螺栓）GHZN3石膏脱水系统设备（含缓冲箱、接收箱、搅拌器、旋流站、脱水机、皮带机、卸料机及配套的各种水泵、设备台板、地脚螺栓81、）GHZN4排空系统设备（含搅拌器、自吸罐、浆液箱、浆液泵、设备台板、地脚螺栓）GHZN5增压风机系统设备（含增压风机、密封风机、设备台板、地脚螺栓）GHZN6工艺水系统设备（含工艺水泵、冲洗水泵、设备台板、地脚螺栓）GHZN7空压站设备（含空压机、干燥器、储气罐、设备台板、地脚螺栓）GHZN8废水处理系统设备（含搅拌器、浓缩装置刮泥机、污泥循泵、输送泵、清洗泵、计量泵、设备台板、地脚螺栓）GHZN9脱硫系统内电梯、电动葫芦GHZN10事故浆液箱、工艺水箱、石灰石日粉仓、石灰石浆液箱、废水处理系统的中和箱、反应箱、絮凝箱、出水箱、浓缩装置壳体、污泥缓冲箱，吸收塔壳体等施工单位11脱硫系统衬胶管82、道上各种规格电动/气动/液动阀门、衬胶管道上各类手动门、各种规格电动/气动/液动挡板。GHZN12脱硫系统非衬胶管道上各种规格手动阀门；不随脱硫设备供货的各种规格手动阀门、管道、管件、支吊架等。施工单位13脱硫防腐材料（进口）、脱硫后净烟气烟道软连接材料、吸收塔内FRP管组GHZN14吸收塔内特种合金材料（如C276，6%MO，1.4529，塔内紧固件等）GHZN15脱硫系统电气设备按“六 电气系统”分工原则执行16脱硫系统热工设备按“七 热工系统”分工原则执行十二脱硝系统1氨制备供应系统设备（含：液氨储罐、蒸发槽、缓冲槽、稀释槽等压力容器、氨卸料压缩机或氨输送泵、废水泵、设备台板、地脚螺栓）83、 GHZN2氨喷射系统设备（含稀释风机、混合器、氮气吹扫管道、阀门、管道、管件及支撑、设备台板、地脚螺栓） GHZN3烟道系统（含灰斗、进出口烟道、外护板及烟道支撑、伸缩节）GHZN4SCR反应器设备（含：壳体及支撑、外护板、整流装置、密封装置、吹灰系统、储气罐及配套的阀门、管道、管件及支撑、设备台板、地脚螺栓）GHZN5催化剂装卸系统设备（含：吊梁、滑轨及电动葫芦、设备台板、地脚螺栓）GHZN6SCR钢支架（含：柱底板、钢构件、平台、扶梯、栏杆、高强螺栓）GHZN7脱硝氨区各种规格电动/气动/液动阀门、与氨接触的各种规格手动门、氨气泄漏检测仪、氮气瓶汇流排GHZN8脱硝氨区管道上不与氨接触的84、各种规格手动阀门；氨区的管道、管件、支吊架、洗手池及洗眼器、喷淋装置等施工单位9废水池，氨区设备平台扶梯、脱硝进出口烟气分析仪小室施工单位10脱硝系统电气设备按“六 电气系统”分工原则执行11脱硝系统热工设备按“七 热工系统”分工原则执行注：1.本工程中，凡属进口设备、材料均由GHZN负责采购。2.大部分国产设备由GHZN负责采购，大部分国产材料由施工单位负责采购（详见本分工采购表）3.凡是在本分工采购表中未明确GHZN采购的设备、材料，均由施工单位负责采购4.变压器油到现场后的临时储油罐，由施工单位自备。5.固定地脚螺栓用的固定架由施工单位备料制作。6.本分工采购表中粗字体设备、材料，未列入85、A/B主体标招标范围和报价。附录B部门职责和权限流程图负责现场设备归口管理工作代保管单位职责申报自行采购物资入围厂家施工单位职责参加设备现场开箱验收参加设备招标工作（如果需要的话）负责设备损坏、缺陷的认定参加设备现场开箱验收参加设备招标工作（如果需要的话）负责设备招标技术谈判工作编制设备技术规范书参加设备招标会务工作负责设备损坏、缺陷的认定归口管理设备招投标工作监理单位职责设计院职责总经理部职责归口管理现场物资管理工作组织协调各方物资采购工作关系负责审核技术规范书、归口管理技术评标工作工程部职责参加设备现场开箱验收设备部职责参加设备技术评标工作财务部职责参加设备商务评标工作（如果需要的话）物资86、部职责附录C物资采购程序流程图零星设备委托书施工单位采购审批单施工单位生产、生活部门办理零星设备采购申请单零星设备询价采购主、辅机招标委托招标代理机构工程部1.提供招标采购计划、推荐招标设备入围厂家；2.审核技术规范书；3.办理合同变更申请单；4.办理零星设备采购申请单；5.审核施工单位上报入围厂家资质。报送重要大宗材料入围厂家根据物资采购分工原则工程联系单1.编制技术规范书；2.提供设备材料清册；3.推荐招标设备入围厂家；4.出具设计修改通知单。监理单位审核入围厂家资质物资部1.向公司招标工作组汇报招标计划、入围厂家；2.向XX公司报送招标计划、入围厂家；3.编制标书商务文本；4.办理合同变87、更申请单和零星设备采购申请单；5.审核施工单位上报入围厂家资质。设计院附录D合同管理流程图录入MIS合同审批、生效招投标资料完成合同文本草签完成合同文本草签向XX报备合同价超过5%说明向招标工作组汇报价格情况财务部档案室付款审批结算审批合同资料设备入出库合同付款合同结算变更审批合同变更零星采购技术、商务谈判招标设备技术、商务谈判通知预中标单位合同谈判五各承包商签订主要原材料采购合同前，应组织对供应商进行考察，并按国家有关招投标规定进行招投标事宜，考察和招标工作应通知监理和邀请业主有关专业工程师参加。5.1各承包商应将已经本单位主管部门批准的可采购原材的供应商名称、地址、生门许可证、准用证、资质88、证等有效证件的复印件列出明细表，建立台帐。5.2承包商应将2条款的明细表，按照工程原材料供应商报验程序规定及时监理工程师予以审核，监理工程师确认后上报业主批准，即可进行采购。六 工程原材料/构配件/设备（施工单位采购）进场前需进行报审：6.1主要控制项目6.1.1主要原材的品种、规格、性能等应符合现场国家产品标准和设计要求。对于进口原材的质量应符合设计和合同规定标准的要求；6.1.2主要检验办法：检查质量合格证明文件、中文标志及应检验和复试的报告等；6.1.3按有关规定的要求是否已进行了见证取样。6.2对于水泥、钢筋、防水剂的原材，除应检查其产品质量文件外，其产品到货后还应按有关规定进行抽样复89、验，抽样复验工作应按有关规定进行见证取样、送样和应试验的项目。6.3对于属于下列情况之一的原材，应进行复验其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求：6.3.1对于国外进口的钢材，当未具有国家进出口质量检验部门的复验商检报告时，应进行抽样复验；6.3.2未按规定的炉号、批号发材质合格证，且进行混批装运到现场的钢材，应进行复验；6.3.3设计有复验要求的原材；6.3.4对质量有疑义的钢材，应进行复验。质量疑义是指对质量证明文件有疑义时的原材或质量文件不全或质量证明书中的项目少于设计要求的原材料。6.4原材料到货进场使用前，各有关承包单位应按“原材料质量控制程序和报验单基本表式要求”进行报验工作。6.5原材料的堆放应符合施工组织设计总平面布置图的要求，要按原材料的品种、规格和进场日期或批次分别堆放，并有醒目的标识牌予以区分，没规格的材料应有隔断，不许混杂存放。6.6原材从采购、进场、复验、报验、出库领用、加工、使用部位等一系列环节，各承包单位应建立统一的、可追溯的规范化编号，并建其可跟踪的台帐记录。