1、目 录1 概述11.1概述11.2设计依据11.3资金来源11.4项目所在地概况22 设计规模和水源论证22.1供水范围和供水人口22.2用水量与设计规模32.3水源论证52.4供水水源水质52.5供水水质和水压53 建设规模53.1建设规模53.2建设年限64 工程设计64.1给水系统设计64.2净水工艺64.3工程內容64.4工程设计64.5水源的卫生防护114.6定员编制114.7主要构、建筑物占地115 结构设计116 工程量汇总127 施工组织设计127.1施工条件127.2施工组织管理128 投资概算与资金筹措128.1投资概算128.2资金筹措249 财务分析2491社会效益分析2、2492经济效益分析2510工程建设与管理25101建设管理25102运行管理26261 概述1.1概述孟令县旦元镇班岭村委会的一队、三队、四队地处山区，群众以山间河流为饮水水源，1986年村集体筹资自建了饮水工程，其间又由扶贫部门补助少量资金进行续建。由于资金有限，建设标准低，且运行年代久远，工程老化严重，至今已不能满足供水要求，群众又不得不肩挑背驮，到离村寨1公里以外的河流取水，不仅费时费工，饮用水量还得不到较好地保障，严重影响群众身体健康和当地农村经济的发展。因此，尽快解决孟令县旦元镇班岭村饮水安全问题是各民族群众的迫切愿望，也是各级党委政府的工作重心，为改善班岭村一队、三队、四队的生产3、生活条件，孟令县水利局勘测队编制完成了孟令县旦元镇班岭村饮水安全工程实施方案。工程总投资52.11万元，其中：中央19.34万元，省2.75万元，地、市及群众自筹30.02万元。工程量：开挖土方13166.33m3，回填土方12539.38m3，M7.5浆砌石234.07m3，M7.5水泥砂浆砌砖41.42m3，M10水泥砂浆抹面437.78 m2，C20混凝土7.25 m3，钢筋制安0.97t，反滤料13.77 m3，安装管道19.93km 。1.2设计依据 （1）村镇供水工程技术规范（SL3102004）。（2）德宏州水资源保护规划（2002年8月）。1.3资金来源孟令县班岭村饮水安全工程4、总投资52.11万元，其中：中央19.34万元，省2.75万元，地、市及群众自筹30.02万元。1.4项目所在地概况1.4.1当地概况旦元镇班岭村委会地处孟令县西北部，海拔在8531010米之间。班岭村委会下辖一队、二队、三队、四队、内朵、围角6个村民小组及班岭小学，其中：一队、三队、四队连片分布，现有农户178户，人口707人，其中：景颇族477人，汉族217人，其它民族13人。有大牲畜267头，耕地4471.6亩，其中：水田1146.6亩，旱地3325亩。年粮食总产量25.07万公斤，农民人均纯收入1962元，是山区较为贫困的民族村寨。1.4.2自然条件项目区地处北回归线北侧，属南亚热带湿5、润性季风气候，全年分旱雨两季，气温高，日照长，降雨集中，年平均降雨量1911.8毫米。根据实地勘测，距离班岭一队西北方向1.0公里处有剖壤河，距离班岭三队西北方向1.55公里处有木壤河，两条河流一年四季流水不断，水质清澈，流域内植被较好，无污染源，水量能满足班岭一队、三队、四队取水需求。区内土壤主要分布有红壤、草甸土和水稻土，工程坝址处地质条件良好，岩石质地坚硬、完整，整体性好。1.4.3供水现状与水质卫生班岭一队、三队、四队地处山区，群众以山间河流为饮水水源，1986年村集体筹资自建了饮水工程，其间又由扶贫部门补助少量资金进行续建。由于资金有限，建设标准低，且运行年代久远，工程老化严重，至今6、已不能正常运行，群众不得不肩挑背驮，到离村寨1公里以外的河流取水，费时费工；或者就近取用水质较差的坑塘水，饮水安全得不到保障，严重影响群众身体健康和当地农村经济的发展。2 设计规模和水源论证2.1供水范围和供水人口供水范围为一队（264人）、三队（301人）、四队（142人），3个村民小组共707人，以及班岭村委会和班岭小学（200人）。本次工程按入户设计，投资按入户一户一表概算。根据村镇供水工程技术规范（SL3102004），供水人口为农村现状常住人口（其中包括无当地户籍的常住人口）、集镇暂住户以及流动人口等。现状常住人口自然增长率为9；因班岭村地处山区，外来人口较少，因此，不考虑集镇暂住户7、以及流动人口。2.2用水量与设计规模2.2.1设计年限本工程属村镇供水工程，设计年限取15年。2.2.2设计人口设计用水人口按下式计算：P=P0（1+）n+P1=707(1+9）15=809人式中：P设计用水居民人数，人；P0供水范围内的现状人口，人；设计年限内人口的自然增长率，为9； n工程设计年限，为15年； P1设计年限内人口的机械增长总数，人。因项目区位于偏远山区，外来人口较少，可不计。2.2.3居民生活用水量居民生活用水量按下式计算：W=Pq/1000=80995/1000=76.85 m3/d式中：W居民生活用水量，m3/d； q最高日居民生活用水定额，L/（人d）；根据农村实际用8、水情况及结合孟令县的少数民族习惯，最高日居民生活用水定额取95L/人日（含饲养牲畜用水量）。2.2.4公共建筑用水量该工程区域内现公共建筑较少，仅考虑学校及村委会用水量。2.2.5企业用水量该工程区域内现主要为农业村寨，无工业用水，本设计不计该项用水量。2.2.6消防用水量本次工程不考虑消防用水，特别情况下，通过暂时间断正常供水来提供消防用水。2.2.7浇洒道路绿地用水量本次工程不考虑浇洒道路和绿地用水量。2.2.8管网漏失及未预见水量管网漏失水量和未预见水量，按上述用水量之和的15%取值。2.2.9供水规模按照上述计算方法，计算出工程供水规模，见下表：2.2.11人均综合用水量 人均综合用水9、量：92.99m3/d809人=0.115m3/(人d)=115L/（人d）2.3水源论证 班岭村饮水安全工程水源有两处，水源一为班岭三队西北方向1.55公里处的木壤河，水源二为班岭一队西北方向1.0公里处的剖壤河，两条河流为常流河，径流区内植被较好，水量充足能满足工程取水要求。2.4供水水源水质剖壤河、木壤河为山区径流，山区植被好、无污染源，水质也较好，经孟令县疾病预防控制中心水质检测，除细菌学指标外，其他各项指标均能达到国家生活饮用水卫生标准（GB5749-85），能满足农村居民饮水水源要求。2.5供水水质和水压2.5.1供水水质要求本供水工程供水水质符合现行的生活饮用水卫生标准（GB5710、49-85）。2.5.2供水水压要求本工程水源一取水坝高程为954m，水源二取水坝高程为1008m。接水源一的三队蓄水池地面高程为930m，接水源二的一队、四队蓄（分）水池地面高程为980m。工程输配水管网均采用重力自流方式供水，在一队、三队、四队各分别建蓄水池接配水管网向村内居民点自流供水，因供水区域内居民多为一二层建筑物，配水管网中用户接管点的最小服务水头应不低于10米。 3 建设规模3.1建设规模本工程为集中式供水工程，总供水规模为92.99m3/d，其中：路线一供水规模为43.39m3/d，路线二供水规模为49.60m3/d，根据村镇供水工程技术规范（SL3102004）划分，路线一、11、二工程类型属型。 3.2建设年限本工程建设年限为2009年2月2009年4月。4 工程设计4.1给水系统设计孟令县旦元镇班岭村饮水安全工程给水系统流程为：取水坝净水池输水管蓄水池配水管网用户，工程布置详见管网布置示意图。4.2净水工艺根据水源水质检测结果，本工程水源仅细菌学指标超标，考虑当地村民管理水平，采用净水池处理，使管网出水水质符合现行的生活饮用水卫生标准（GB5749-85）。净水工艺流程选择原水自然沉淀过滤消毒清水池；净水池采用矩形砖石结构，分为沉淀池、过滤池、清水池三个功能区，原水预沉时间为8h；慢滤池采用直滤式，以砂、卵石或砾石为过滤料，消毒采用滤后氯化消毒池，由于用量小，可不必12、设置药池及药溶池，而将漂白料投入清水池即可。4.3工程內容 建净水池，蓄水池，分水池，安装输配水管道入户管网。4.4工程设计4.4.1取水工程取水点位于距离班岭三队西北方向1.55公里处的木壤河和班岭一队西北方向1.0公里的剖壤河。充分利用两河道上的已建石坝取水，新建净水池。水源一（木壤河）取水石坝地面高程为954m，新建净水池地面高程952m；水源二（剖壤河）取水石坝地面高程为1008m，新建净水池地面高程1005m。由水源一用管道引水至班岭三队蓄水池（20m3），引水距离1.8公里，由水源二用管道引水至班岭一队分水池（6m3），引水距离0.7公里。4.4.2输水工程输水管道由净水池取水后接13、入蓄水池向配水管网输水，设计流量直接用最高时用水量的时平均用水量。输水管采用聚乙烯（PE）管道，由净水池取水，经埋地敷设，将水输送至蓄水池。水源一净水池地面高程952m，班岭三队蓄水池（20m3）地面高程930m，引水距离1.55公里，地面高差22m。水源二净水池地面高程1005m，班岭一队分水池（6m3）、地面高程980m，引水距离1.0公里，地面高差25m。输水管水力计算见输配水管道水力计算表。4.4.3配水工程配水管网各管段的设计流量根据管网型式、最高日最高时用水量、沿线出流量，通过水量分配计算确定。配水管网采用树枝状管网，各管段的沿线出流量根据人均用水当量和各管段用水人口、用水大户的配14、水流量计算确定。配水管网水力计算成果见输配水管道水力计算表。4.5水源的卫生防护认真执行国家已颁布实施的森林法、水土保持法、水法等法规，规范和制约饮水工程的建设和运行活动。并按国家环境保护局、卫生部、建设部、水利部、地矿部颁发的饮用水水源保护区污染防治管理规定的要求，结合当地实际情况，提出水源保护的实施方案，在饮用水水源地设置卫生防护地带，取水点周围100m、上游1000 m，不得有可能造成污染的人畜粪便、生活污水及其他活动。划定水源林的管护范围，订立村规民约，制止乱砍滥伐、陡坡耕种和开山炸石取土等危害活动。4.6定员编制本工程属自流引水工程，取水坝、净水池、输水管网、蓄水池、配水管网由用水户15、协会管理，岗位定员结合当地农村实际和工程规模，根据管理需要设置，设管理人员3人。4.7主要构、建筑物占地本工程采用聚乙烯管输配水，需开挖埋管，施工开挖会临时占用部分土地，这些土地为线状分布，而且施工期是在农闲季节，施工开挖也不会影响农田耕作，管道安装完毕即可覆土回填，恢复原状。净水池、蓄水池会占用很少量的土地，可由乡、村自行协商解决。5 结构设计班岭村饮水安全工程主要建筑物为净水池（包括沉沙池和过滤池）、输水管道、蓄水池、分水池及配水管网。进水池及蓄水池基础为M7.5水泥砂浆砌毛石，进水池池壁为M7.5水泥砂浆砌砖、M10水泥砂浆抹面；蓄水池池壁为M7.5水泥砂浆砌毛石、M10水泥砂浆抹面。为16、保证水质卫生，水池均用C20钢筋混凝土盖板盖顶。输配水管采用聚乙烯管（PE80级），公称压力1.01.25MPa。工程布置及主要建筑物结构尺寸详见设计图纸。6 工程量汇总根据工程设计成果，计算出该项目工程量详见概算表。7 施工组织设计7.1施工条件项目区夏秋多雨，高温湿润，不利于施工，而冬春干旱少雨，既从11月至次年4月，适宜施工。本工程工期计划为3个月，即2009年2月4月。施工用水泥由孟令县水泥厂供应，砂石料在距施工现场较近的料场采购，管材向州水利局公开招标确定的供货厂商，统一采购。7.2施工组织管理由水利局抽调有经验的专业人员，组成行政、技术、后勤、财务等职能小组，在乡政府和村民小组的协17、助下，负责项目建设任务的实施。工程建设与管理按基本建设项目进行管理，实行施工管理规范化，坚持标准，保证质量，加强财务管理、合理开支，做到专款专用，保证整个工程按时、按质、按量完成，做到投入合理，效益明显。8 投资概算与资金筹措8.1投资概算8.1.1编制说明旦元镇班岭村饮水安全工程，建20m3蓄水池1个，分水池2个，净水池2个。主要工程量：开挖土方13166.33m3，回填土方12539.38m3，M7.5浆砌石234.07m3，M7.5水泥砂浆砌砖41.42m3，M10水泥砂浆抹面437.78 m2，C20混凝土7.25 m3，钢筋制安0.97t，反滤料13.77 m3，安装管道19.93k18、m 。8.1.2编制原则和依据8121编制依据（1）云南省发改委、云南省水利厅关于试行云南省水利水电工程设计概（估）算费用构成及计算标准的通知（云水建管2000 5号）；（2）原水利电力部关于颁发水利水电建筑工程预算定额的通知（86水电基字第81号）；（3）水利部关于颁发水利水电建筑工程补充预算定额的通知（水建1994243号）；（4）云南省建设厅关于印发全国统一安装工程预算定额云南省价目表（修订本）的通知（云建标1994第168号）；（5）云南省建设厅关于印发全国统一建筑工程基础定额（土建工程）云南省预算基价的通知（云建标1994第700号）；（6）云南省水利水电建设经济定额站关于调整云南省19、水利水电基本建设工程建筑安装工程次要材料预算价格的通知（云水定字19963号）；（7）其他相关文件，本工程设计资料、图纸、现场调查资料。8122基础单价（1）人工工资单价根据云水建管20005号文的规定结合工程规模，建筑工程、安装工程人工工资单价均按15.65元/工日。（2）主要材料预算价格主材执行云水建管2000 5号文规定，以基价进入工程单价中的计费直接费，预算价与基价之差只计税金。（3）次要材料预算价格根据云水定字1996 3号文规定的类区预算价格采用。 （4）施工用风、水、电价风价0.10元m3，水价0.30元m3，电价0.59元kwh。（5）施工机械台班执行能源部、水利部能源水规1920、911272号文颁发的水利水电工程施工机械台班费定额编制，将第一类费用的小计乘以1.4调整系数，第三类费用按云水规联1994第25号文规定执行。8123费率标准根据云水建管2000第5号文的规定，费率标准如下：（1）其他直接费，建筑及安装工程均按计费直接费的2.0%计算；（2）现场经费，建筑工程按计费直接费的7.5%计算，安装工程按人工费的50%计算；（3）间接费，建筑工程按计费直接费、其他直接费、现场经费三项之和的4%计算，安装工程按人工费的50%计算；（4）计划利润，建筑工程和安装工程，均按计费直接费、其它直接费、现场经费、间接费之和的3.5%计算；（5）税金，按直接费、间接费、计划利润之21、和的3.25%计算。8124编制办法（1）主体工程的分部分项工程单价是综合单价，已包括直接工程费、间接费、计划利润、税金。采用工程预算定额乘1.03扩大系数为概算定额。单项工程概算按设计提供的分部分项工程量乘以概算综合单价，逐项合计即为单项工程概算投资。（3）其他费用包括建设管理费和前期工作费，建设管理费包括建设单位管理费按建安工程费的1%计；前期工作费按建安工程费的3%计。（4）预备费不计。（5）本工程概算为2008年12月份价格水平。8.1.3工程投资概算8.1.4 设计概算表1、 总概算表2、 建筑工程概算表3、 金属结构及安装工程概算表4、 建筑工程单价汇总表5、 安装工程单价汇总表622、 主要材料预算价格汇总表7、 砼及砂浆材料单价计算表8、 施工机械台班费汇总表总 概 算 表工程名称：孟令县班岭村饮水安全工程单位：万元编号工程或费用名称建安工程费设 备 购置费其他费用合 计一第一部份建筑工程27.0727.07二第二部分 机电设备及安装工程三第三部份金属结构设备及安装工程23.0423.04四第四部份临时工程五第五部份其他费用2.002.001建设管理费0.500.502前期费及其他1.501.50六一五部份合计50.112.0052.11七预备费八工程总投资52.11建筑工程概算表 工程名称：孟令县班岭村饮水安全工程编号工程或费用名称单 位数 量单价(元）合计（元）一第23、一部分 建筑工程270687.61 （一）水源一（三队）93972.60 1开挖土方m34443.018.3737187.99 2回填土方m34231.446.2926615.76 3M7.5浆砌石m386.71235.2320396.79 4C20混凝土m32.79357.26996.76 5M10抹面m2154.288.391294.41 6M7.5砂浆砌砖m313.63320.644370.32 7钢筋制安t0.38 5947.552260.07 8反滤料m39.4590850.50 （二）水源二（一队、四队）176715.01 1开挖土方m38723.328.3773014.19 2回24、填土方m38307.946.2952256.94 3M7.5浆砌石m3147.36235.2334663.49 4C20混凝土m34.46357.261593.38 5M10抹面m2283.50 8.392378.57 6M7.5砂浆砌砖m327.79320.648910.59 7钢筋制安t0.59 5947.553509.05 8反滤料m34.3290388.80 安装工程概算表工程名称：孟令县班岭村饮水安全工程序号名称及规格单位数量单价（元）合计（元）设备费安装费设备费安装费一第三部分 金属结构设备及安装工程230366.07 （一）水源一（三队）82416.541DN40镀锌钢管m50325、5.151757.52DN50PEm193018.4335569.93DN40PEm118512.9415333.94DN32PEm7599.036853.775DN25PEm9526.25902.46DN20PEm16645.038369.927DN15闸阀个6911.22774.188DN15镀锌钢管m20714.052908.359DN15镀锌水龙头个698.3572.710DN15水表个6957.943997.8611DN50闸阀个2188.03376.06（二）水源二（一队、四队）147949.531DN50镀锌钢管m12046.575588.42DN63PEm58024.6614326、02.83DN50PEm25518.434699.654DN40PEm488212.9463173.085DN32PEm20409.0318421.26DN25PEm20846.212920.87DN20PEm30295.0315235.878DN15闸阀个10911.221222.989DN15镀锌钢管m32714.054594.3510DN15镀锌水龙头个1098.3904.711DN15水表个10957.946315.4612DN25闸阀个232.1164.2213DN40闸阀个264.98129.9614DN50闸阀个2188.03376.068.1.5成本水价分析工程制水成本由工程的27、折旧费、维修费和运行管理费三项费用组成。工程折旧率取4（折旧年限25年，按直线折旧法计算折旧费），维修费和运行管理费按折旧费的40计算，年供水量根据日均供水量确定，日变化系数K日=1.5。工程折旧费：52.11万元4%=2.08万元维修和运行管理费：2.08万元40%=0.83万元年供水量：92.99m3/d365d/1.5=2.26万m3供水成本=（2.08+0.83）/2.26=1.29元/m38.2资金筹措孟令县班岭村饮水安全工程总投资52.11万元，其中：中央19.34万元，省2.75万元，地、市及群众自筹30.02万元。9 财务分析91社会效益分析（1）饮水安全工程实施后，饮用干净的28、卫生水，能提高农民的生活质量，减少疾病发生的可能，控制和降低疾病传播，提高了农民的健康水平。（2）解决了农村人口的饮水不安全问题，减少农民劳动力发生疾病的机会，或把农民从“背水、挑水”的繁重劳动中解放出来，减少低效劳动，提高劳动生产率，相应的增加了劳动力，从而也就提高了劳动生产力，对促进农村社会经济的发展，有重大意义。（3）该项目的建设，可避免群众之间的用水矛盾和纷争，促进民族团结，有利于边疆的繁荣和社会稳定。密切党群、干群关系，体现党和国家对农村群众的的关心和爱护，树立党和国家在人民群众中的威望，对精神文明建设和社会安定团结起到很大的促进作用。92经济效益分析饮水安全工程建成后，可结束项目区29、707人饮水不安全群众“吃水难，吃卫生水更难”的历史。除了具有较好的社会效益外，还能产生较大的经济效益，主要体现在以下几方面：（1）改善饮水状况或改善水质，减少了疾病的发生，从而减少了农民医药费支出，以每人每年减少医药费10元估算，项目区每年减少医药费支出0.707万元。（2）按每人每年节省劳动力8个工日计、每个工日折算价值为12元、折合96元估算，项目区每年节省劳动力0.57万个工日，折合人民币6.84万元。（3）可发展庭院经济、经济果木和蔬菜等，按每人每年增加经济收入10元计算，受益区农村增加的经济收入为0.707万元。以上合计经济总效益8.25万元，效益是明显的。10工程建设与管理坚持“30、科学规划、建管并重、以补促投、联办自律、长期受用”的指导思想，立足“群众全程参与”这条主线，以群众满意为目标，以工程质量为根本，以运行机制为保障，全面落实“六制”要求，即规划建卡制、全程公示制、招标采购制、县级报账制、巡回监理制、管护责任制。101建设管理首先由市政府成立“孟令县解决农村饮水安全项目建设领导小组”，组长由政府分管领导担任，副组长由市水利局局长担任。在市水利局设办公室，负责具体日常工作。领导小组统一协调水利、财政及项目所在乡镇的相互关系，组织领导各有关部门及时做好技术指导、财务管理及质量监督等有关工作。实行项目责任制，明确职责，严明奖惩。通过建立健全组织机构来保证资金、技术及时到31、位，促使项目建设能顺利进行。项目区的工程建设参照基建程序进行，由市水利局做好前期工作；项目建设按招投标法的规定，以市为单位，市水利局为项目法人进行招投标；建设项目完工后，由市水利局组织相关部门进行初验，初验合格后向州水利局提出验收申请，由州水利局验收。为保证施工材料及设备的质量，项目法人对施工材料及设备实行统一招标采购。在工程实施过程中，由德宏州水利水电建设工程质量监督站对工程建设质量进行质量监督管理。严格执行设计要求及技术规范。在工程建设过程中，施工单位必须配备相应的质检人员并认真填写施工记录和施工质量评定表。对于一些技术要求高、施工复杂或投资相对较大的工程，必须进行材料试验。对有关领导、设32、计者、施工员及施工单位负责人实行质量终身制。在工程建设中，建立严格的财务制度，做到专人管理、专帐核算，保证资金专款专用，并适时接受上级主管部门的检查监督和指导，以及各级审计部门的财务审计。102运行管理饮水工程是以国家投资为主完成的，应界定为国有资产由市水行政主管部门代为管理。同时，要适应市场经济的要求，有偿服务、核算成本、降低费用，促使工程良性运行。另外，饮水工程还要坚持谁受益、谁管护、谁维修的原则。在工程开工的同时，乡（镇）政府应在工程所属的各个村，通过召开用水户群众代表大会，组建管水机构，落实管水人员。代表大会还要通过宣传学习国家的一系列水法规，讨论制定管水人员的岗位责任制和工程的维修养护规章制度。市水利部门还要根据项目区工程的特点以及管理人员的业务素质状况，有针对性地组织开展技术培训，使其能胜任自己承担的工作职责，科学的管理应用工程，充分发挥出效益，延长工程的使用寿命。工程完工交付使用后，市水利局还要加强跟踪监督，落实执行情况，并给予指导帮助，使运行管理工作能步入正轨，实现良性运行。