物业公司内部质量审核实施标准作业规程（3页）.doc-地产文库

物业公司内部质量审核实施标准作业规程（3页）.doc

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作业规程

上传人：大宝编号：55055 2021-02-12 3页 24KB

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1、七、内部质量审核实施标准作业规程 1 目的规范内部质量审核（以下简称内审）活动。 2 适用范围适用于物业管理公司内审的组织和实施。 3 职责 (1) 管理者代表负责按计划和追加审核的需要组织进行内审，审批有关文件，对内审员的审核过程进行监督检查及申准审核组人员的组成。 (2) 品质部负责审核的具体组织工作。 (3) 内审组及其成员负责独立进行内审工作。 4 程序要点 (1) 审核计划 a) 品质部负责编制年度内审计划，管理者代表负责审批。 b) 追加审核时，审核的范围由管理者代表决定。 c) 无论是例行审核还是追加审核，品质部均需在审核实施前至少 3 个工作日，下达内部质量审核通知， 2、并确保受审核部门、审核组成员在上述时限内收到审核通知。 (2) 审核准备 a) 审核准备工作由审核组长及其成员负责进行，受审部门也应该做好相应的准备工作。 b) 审核组的准备工作包括：审核组长召集审核组成员会议，分配各内审员审核范围，讨论审核重点、关键和注意事项；收集与审核领域相关的信息、文件和记录；按分工范围由内审员编制质量审核检查清单（见附录），质量审核检查清单应经审核组长批准；审核组长根据讨论情况和规定的审核日期，编制审核日程安排表（见附录），审核日程安排表应在审核进行前至少一个工作日取得受审部门负责人确认。审核组长可根据受审部门负责人的意见和建议，在不违背规定的3、审核日期的前提下，对审核日程安排表作适当修改，否则应报管理者代表批准。准备审核用现场检查纪录（见附录）、内部质量审核不合格报告（见附录）、质量体系会议签到表（见附录）等空白表格。 (3) 审核实施审核实施的过程如下：首次会议现场检查内审组会议享受审部门负责人通报审核结果（审核组长认为必要时才进行）末次会议现场审核结果。 a) 首次会议： b) 首次会议由审核组长主持，受审部门负责人及相关人员参加。参加会议的人应签到，会议由审核组纪录； c) 首次会议的程序为：宣布首次会议开始；重申审核目的、审核依据、审核范围；介绍审核方法；确认审核日程安排；强调审核抽样的特点及风险；通知末次会议时间、地点及参加人员；散会，立即转入现场检查。 (4) 现场检查 a) 检查方法：内审员可根据实际情况采取顺查法、逆查法和交叉查法； b) 检查方式：查、问、看，必要时召开小

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