物业公司内部质量审核实施标准作业规程（3页）.doc
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物业公司内部质量审核实施标准作业规程（3页）.doc
1、七、内部质量审核实施标准作业规程 1 目的 规范内部质量审核（以下简称内审）活动。 2 适用范围 适用于物业管理公司内审的组织和实施。 3 职责 (1) 管理者代表负责按计划和追加审核的需要组织进行内审，审批有关文件，对内审员的审核过程进行监 督检查及申准审核组人员的组成。 (2) 品质部负责审核的具体组织工作。 (3) 内审组及其成员负责独立进行内审工作。 4 程序要点 (1) 审核计划 a) 品质部负责编制年度内审计划，管理者代表负责审批。 b) 追加审核时，审核的范围由管理者代表决定。 c) 无论是例行审核还是追加审核，品质部均需在审核实施前至少 3 个工作日，下达内部质量审核通知 ，
2、并确保受审核部门、审核组成员在上述时限内收到审核通知。 (2) 审核准备 a) 审核准备工作由审核组长及其成员负责进行，受审部门也应该做好相应的准备工作。 b) 审核组的准备工作包括： 审核组长召集审核组成员会议，分配各内审员审核范围，讨论审核重点、关键和注意事项； 收集与审核领域相关的信息、文件和记录； 按分工范围由内审员编制质量审核检查清单 （见附录） ， 质量审核检查清单应经审核组长批准； 审核组长根据讨论情况和规定的审核日期，编制审核日程安排表 （见附录） ， 审核日程安排表应在 审核进行前至少一个工作日取得受审部门负责人确认。审核组长可根据受审部门负责人的意见和建议，在 不违背规定的
3、审核日期的前提下，对审核日程安排表作适当修改，否则应报管理者代表批准。 准备审核用现场检查纪录 （见附录） 、 内部质量审核不合格报告 （见附录） 、 质量体系会议签到表 （见附录）等空白表格。 (3) 审核实施 审核实施的过程如下：首次会议现场检查内审组会议享受审部门负责人通报审核结果（审核 组长认为必要时才进行）末次会议现场审核结果。 a) 首次会议： b) 首次会议由审核组长主持， 受审部门负责人及相关人员参加。 参加会议的人应签到， 会议由审核组纪录； c) 首次会议的程序为： 宣布首次会议开始； 重申审核目的、审核依据、审核范围； 介绍审核方法； 确认审核日程安排； 强调审核抽样的特点及风险； 通知末次会议时间、地点及参加人员； 散会，立即转入现场检查。 (4) 现场检查 a) 检查方法：内审员可根据实际情况采取顺查法、逆查法和交叉查法； b) 检查方式：查、问、看，必要时召开小
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