1、施工组织设计审查及进度控制作业指引编制李莹日期2009-06-25审核许智来日期2009-06-30批准孙誉晏日期2009-06-30修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人09-6-30第一次根据二级管控模式进行修订，将原工程进度控制作业指引与施工组织设计审查作业指引合并。李莹许智来孙誉晏一、 流程概况流程目的确保项目的工程总体进度、关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同及公司的要求。适用范围1. 本流程适用城市公司设立项目部的施工组织设计审查及进度控制管理工作。2. 城市公司由工程技术部履行项目部职能的参照此流程执行。定义项目施工组织设计：是指对整个项目进行通盘考虑，2、全面规划，以达到优化工序及各工序所需的人力、物力、工期安排，确保按合同要求完成。项目工程进度控制：是指根据施工组织设计和实际情况动态调整工程进度计划，切实执行并达到按时交付使用目的的过程。流程主导及参与部门总部技术部（主导）、总部成本管理中心、总部招标采购部、总部运营管理部、城市公司项目部（主控）、城市公司工程技术部、城市公司合约预算部、城市公司经营开发部上游流程名称下游流程名称子流程名称工程管理流程部门流程中承担职责城市公司决策层1. 审批项目工程进度总控制计划、总体施工组织设计、施工总进度计划、专项施工方案及施工计划。城市公司工程技术部（下称工程技术部）1. 负责组织编制项目工程进度总控制3、计划并按权限组织评审及审批；2. 参与总体施工组织设计及施工总进度计划、专项工程进度计划、专项工程施工方案评审及审批；3. 通过城市公司工程巡查对项目现场施工组织与进度控制工作进行检查。城市公司项目部（下称项目部）1. 参与编制项目工程进度总控制计划，负责对计划节点进行细化作为总包合同的组成部分在合同中约定；2. 负责组织编制总体施工组织设计及施工总进度计划，按权限上报审批，负责按审批组织实施并根据销售进度要求及时进行调整；3. 负责监督施工组织及计划落实情况，在实际进度计划发生偏差时采取有效措施并负责现场计划版本更新；4. 负责组织专项施工方案及进度计划的评审、审批。城市公司合约预算部（下称4、合约预算部）1. 参与项目工程进度总控制计划、总体施工组织设计、施工总进度计划、专项工程进度计划及施工方案评审及审批；2. 参与专项施工方案及施工计划的评审。城市公司经营开发部（下称经营开发部）1. 参与编制项目工程进度总控制计划，协调经纪公司提出销售配合计划；2. 参与项目工程进度总控制计划、总体施工组织设计及施工总进度计划评审及审批。总部技术部（下称技术部）1. 负责本流程的编制与修订；2. 参与项目工程进度总控制计划、总体施工组织设计及施工总进度计划评审；3. 参与专项工程施工方案及施工计划的评审；4. 根据授权体系及城市公司需求，参与项目重大工程技术难点、施工方案的论证及评审；5. 通5、过总部联检及日常工作跟踪监督城市公司施工组织及进度控制工作。总部其它相关部门1. 参与项目工程进度总控制计划、总体施工组织设计及施工总进度计划评审；2. 参与专项工程施工方案及施工计划的评审；二、 工作程序1. 施工组织设计及进度计划编制与审批1.1 工程技术部负责根据下发项目一级开发计划所限定的“项目节点计划”要求，组织项目部编制项目工程进度总控制计划，项目工程进度总控制计划编制内容应符合计划管理流程的要求，计划应分解至子分部工程，其中关键、复杂工作可分解至分项工程。该专业计划应作为项目二级开发计划的组成部分（现场销售配合计划由经营开发部协调经纪公司配合编制）。编制完成后按授权组织城市公司、6、总部相关部门评审，评审完成后上报合约预算部、经营开发部或计划主管部门审核，城市公司决策层审批通过后执行，并提交运营管理部、技术部、成本管理中心、招标采购部备案留查。1.2 项目部负责将审批下发的项目工程进度总控制计划进行细化、提炼，并作为总承包合同的组成部分将相关内容在合同中约定。1.3 总承包商合同签订后，项目部负责组织总承包商在开工前根据合同要求细化、编制总体施工组织设计、施工总进度计划，编制完成后提交监理单位、项目部审查，审核其编制是否合理可行、是否满足项目工程进度总控制计划要求及合同约定。经监理单位审查提出书面初步审查意见后，项目部负责按权限组织城市公司及总部相关部门对上述文件进行评审7、，评审完成后提交工程技术部、经营开发部或计划主管部门审核、城市公司决策层审批。审批通过后，项目部组织监理单位将正式意见下发，由总承包商修改完成后交项目部组织现场各单位会签并执行，同时提交运营管理部、技术部、成本管理中心、招标采购部备案留查。1.4 项目部负责在总体施工组织设计、施工总进度计划审批、会签完成后，组织编制材料设备进场验收分类表、现场施工样板计划书、过程关键工序检查要点等专项文件，并按权限评审及上报审批，具体工作按材料设备进场验收管理流程、现场施工样板管理作业指引、施工过程关键工序检查作业指引规定执行。1.5 项目部负责在分包商合同签订后，组织分包商根据总体施工组织设计、施工总进度计8、划及分承包合同约定，细化该分项工程施工方案及进度计划等文件，经总承包商审核通过后上报监理、项目部审查（其中招标管理流程规定的招标类别中A、B类工程分包项目，应按专项工程施工方案及施工计划组织评审及审批，其他类分项工程施工方案由项目部根据实际需求，确定是否组织城市公司内部评审及审批），审查通过后项目部负责组织现场计划各方会签及版本更新，并将更新版本报城市公司及总部相关部门备案。2. 进度控制2.1 项目部负责监督现场各工程供方按照批准的总体施工组织设计、施工总进度计划组织施工并对进度计划执行情况进行跟踪，在实际进度计划发生偏差时采取有效措施并督促监理单位检查、落实。2.2 施工现场日常进度监督与9、检查具体工作，包括但不限于以下要求：(1) 在整个施工过程，项目部应与监理单位协同对总承包商日常工作进行监督，督促总承包商按照批准的总体施工组织设计、施工总进度计划及合同要求编制月度、周工作计划，报监理单位审批。(2) 项目部负责监督、检查监理单位对各级计划的审批质量，审核总承包商与各分包商各阶段、各环节的进度是否相互衔接并对满足要求的计划予以确认。(3) 施工过程中，项目部应与监理单位协同跟踪、监控现场工程各供方的施工组织与管理、施工投入和施工作业动态等，及时发现不符合计划要求的施工组织方法、工作安排、工作面管理或施工投入不足、效率低下等影响周计划事项，并及时要求责任方整改。(4) 监理单位10、负责跟踪并检查每周进度计划的执行情况，在每周监理例会前核查总承包商所报本周计划的完成情况、下周预计完成工作，分析偏差原因提出纠正措施。(5) 监理负责将本月的进度控制情况汇总后，作为监理月报的组成部分提交项目部，项目部负责根据监理合同及监理规划要求对监理月报进行审核。(6) 项目部应通过现场联检对监理与承包商进行检查与监督，按对监理单位工作质量检查评分表和对承包商工作质量检查评分表进行检查和评价。并根据评价结果按工程监理奖惩办法对监理单位实施奖惩，有效调动监理单位积极性、主动性，对发现的问题及时提出预警，以便项目部在必要时为施工进度提供条件及支持，以免由于项目部的责任导致工期延期或费用增加。211、.3 项目部负责按工程管理流程规定每月25日之前编制完成当月项目工程管理月报，分析本月施工组织及进度控制总体情况，与监理月报一同上报工程技术部备案留查。2.4 工程技术部通过城市公司工程巡检对项目的施工组织及进度工作进行检查与监督。2.5 总部技术部通过总部联检及日常工作跟踪监督城市公司施工组织及进度控制管理工作。3. 工程计划调整与审批3.1 施工过程如发生工期延误或根据分承包计划细化要求，总承包商需改变已批准的施工总体进度计划版本且该变化不会对项目工程进度总控制计划及成本指标造成影响时，总承包商需书面提交计划变更申请及拟调整的进度计划版本，经监理、项目部书面批准后方可实施，项目部负责将审批12、文件及变更版本报工程技术部、合约预算部备案留查。3.2 如调整内容对项目工程进度总控制计划或成本指标造成影响时，必须重新调整项目工程进度总控制计划并按本指引2.1条规定流程完成评审及审批后方可实施。3.3 因项目工程进度总控制计划调整，需与总承包商签订补充协议的，补充协议由项目部拟稿，工程技术部、合约预算部审核并根据授权体系上报城市公司决策层审批后执行。三、 支持性文件1. 材料设备验收管理流程2. 现场施工样板管理作业指引3. 城市公司工程检查管理作业指引4. 过程关键工序检查管理作业指引5. 工程验收管理作业指引6. 评审管理流程7. 计划管理流程8. 总部对城市公司联检管理流程9. 工程监理奖励和违约处罚办法四、 相关记录1. 项目工程进度总控制计划2. 项目总体施工组织设计3. 施工总进度计划4. 项目工程管理月报5. 对监理单位工作质量检查评分表6. 对施工单位工作质量检查评分表