1、内部控制工作文件第一部分、施工组织设计管理流程图施工组织设计管理流程图（土建部份）总工办、工程部项目部（分公司）专业分包相关方（建设、设计、监理）开 I 准 备施I阶段竣工阶段第二部分、流程描述序号流程步骤责任部门/岗位风险控 制编号流程步骤描述输出文档01施纟【1编制准缶项曰部/技术负责 人根抓相关文件进行编制准备02施组编制项目部/技术负责 人C01根採 相 关 文件进 行编制施工组织设计03分包参与分爼单位技术负贵 人根据 相 关 文件进 行编制04纟n织 参编单位会中总工办/职员和关单位技术负责人参与F05施纠.审批总工刃/总工对施工组织设汁进行审批F06是否通过监理审批项目部技术负责2、人 报送监理根据监理审批悄:况，判断是否修改或实施07组织实施项目部/技术负责 人C02刈-己经 临理审批的施纟几进行实施()8实施检査项H部/技术负责 人对实施的施组进行检査09施纽变更调整项目部/技术负责 人C03对施组进行优化调惟施工纟IL织设计变史10施组总结项目部/技术负贵 人工程 竣工启Xi施纟ri进行 总 结1 1存档涪案总工办/职员工程竣工后对施组进行存档备案第三部分、风险控制矩阵风险编号风险描述风险类别发生概率影响程度风险等级风险控制编号控制措施责任部门R01是否符合：施工合同或招 标文件中冇关工程进度、质 量、安全、环境保护、造价等 方面的要求：技术风险高大高风险C01由项3、目部技术负责人编制后，总工 审批，再报送监理进行审批。项HI部R02实施过程中，是否严格按方案执行技术风险高大中风险C02施纽实施过程中，是否严格按方案 执行，及时检査，如有不符合要求的要 及时整改。项目部R03实施过程小，是否严格按 方案执行，有无需要有改进完 善的地方技术风险中中中风险C03施组实施过程中，对工程变更及方 案变更或不足，及时做出调整修改，并 再次报送监理审批。项HI部第四部分、施工组织设计编制管理制度第一章总则第一条施工组织设计是规划或指导拟建工程、准备和组织施工的全面性技 术文件，也是建筑产品实现的策划文件。按照建筑施工组织设计规范GB/T 50502-2009的要求，提4、高施工组织设计的编制水平，把施工组织设计融于实际工 作之中，进而达到更全面、精确、高效地指导施工的目的，结合本公司和各项目 的实际情况，特制定木办法。第二条本办法适用范围包括本公司的各项土建、安装、等工程项目。第三条招投标过程中编制技术方案、措施，原则上不能代替施工组织设计, 但由于大型工程图纸不全，甲方又急于开工，则可按木办法编制程序，且根据已 发图纸及了解到的设计要求编制出现阶段的施工组织设计，待图纸出全后应立即 编制完整的施工组织设计。第二章编制与审批第四条 根据建筑施工组织设计规范GB/T 50502-2009第条要求， 施工组织设计应由项口负责人主持编制。施工组织总设计应由总承包单位5、技术 负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权 的技术人员审批，施工方案应由项目技术负责人审批；超过一定规模的危险性较 大的分部分项工程的专项方案，应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工 单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人审批。经木公司审批的“建筑施 工组织设计”或“专项工程施工方案”，要按要求报送监理等相关单位审批后， 才能用于正式施工。第三章编制依据第五条国家、地方及企业颁发的有关政策、法规、规范、规程等。第六条 有关部门的批示文件及耍求：如上级机关对工程施工的指示，施工 单位对建设单位在工期、质量等方面的承诺，建设单位对施工提出的目标、要求, 施6、工合同屮的冇关规定等。第七条单位工程全部设计图纸及其标准图。第八第公司发布的质量手册，质量休系程序文件及各种贯标管理办法。第九条工程预算文件及冇关定额。第十条工程所在区域的口然条件资料，如地形、地貌、工程地质、水文气 象等资料、测量控制网等。第十一条工程所在区域的技术经济条件资料，如地方资源情况，地方建材 产企业情况，交通运输条件，给排水及供电、通讯等条件，有无建筑机械化基地、 机械化装备情况，可供利用程度等，生活方面可利用的设施情况，可供支援的劳 动力数量、质量情况及现场实地勘察资料等。第十二条企业内部的人力、材料、设备等的储备情况，供应能力等。第十三条类似工程施工经验和资料等。第四章编制的7、基本原则第十四条认真贯彻国家对基本建设的各项方针和政策，严格遵循总公司质 量体系程序文件、质量手册及贯标管理办法的各项要求。第十五条抓住重点、突出关键，办求真实、右效、贴近实际，切实指导施 工。第I-六条遵守建筑施工工艺及技术规程，合理地安排施工程序和顺序。第十七条采用流水施工方法和网络设计技术及其它先进的管理方法，合理 地安排进度计划，从实际出发，做好人力、物力的综合平衡，组织均衡施工。第I-八条科学地安排好冬、雨季施工项目，保证施工全过程的连续性和均 衡性。第十九条积极釆用国内外先进施工技术，并结合工程实际情况，科学地确 定施工方案。第二十条贯彻企业预制和现场预制相结合的方针，提高建筑工业8、化程度。第二十一条充分利用现有机械设备，扩大机械化施工范围，不断改善劳动 条件，提高劳动生产率。第二十二条方百计降低工程成本，提高经济效益。第二十三条合理布置施工平面图，减少施工用地。第二十四条坚持“安安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，确保 安全生产的原则。第五章编制的总体步骤第二十五条收集整理编制依据文件和资料第二十六条详细查阅招标要求或合同要求。第二十七条确定项目组织机构。第二十八条确定质量管理实施依据。第二十九条确定质量目标，编制保证质量和工期措施。第三I-条编制工程概况与施工准备工作计划。第三十一条编制施工程序、施工技术、工艺及方法、特殊过程施工方法等。第三十二条编制施工进度计9、划及网络计划。第三I-三条编制劳动力、材料、设备、周转器材等需用量计划。第三十四条编制进场材料、分部分项工程及量终检验计划。第三十五条编制四新应用计划。第三I-六条编制分部、分项样板工程计划。第三十七条编制人员培训、分包工程计划。第三十八条编制安全文明施工等技术措施及降低成本计划等。第三I九条编制施工场内影响环境污染的排污点、排放口等第四十条 绘制施工平面图。第六章编制具体内容及要求第四十条 施工组织设计封而屮各分项不得遗漏。第四I-一条施工组织设计审批意见由两项组成，首先办理公司内部审批， 当通过后再办理监理等单位审批。第四十二条施工组织设计目录屮应根据采用的表格名称等列出目录。第四I三条项10、目组织机构：应根据工程项目经理部管理人员的实际组成情 况绘制出项目组织机构图，人员组成情况应符合有关规定的要求。第四十四条工程概况和工程特点应结合工程具体特点，设计图纸，预算资料，现场实际等认真填写，数据要 准确，文字内容要符合设计及施工的实际要求。第四十五条施工准备工作计划应按各项目填写各项工作的负责人姓名，完成日期，并按方法内容捉示认真 填写准备工作方案。第四十六条施工班组基本情况一览表应填写拟参加本工程施工的主要班组的名称，负责人姓名，管理人员及技术 工人的人数，过去施工的业绩情况，准备承包的项目名称及项目部对班组的考核 情况等。第四十七条各施工阶段劳动力组织计划表根据施工方案，划分的施11、工项目，施工进度计划要求及有关定额资料等来确 定各施工阶段，各施工项目上所需的各工种人数，并填入相应的表格内。第四十八条 施工总平而图平面图应按基础、主休、装饰分阶段绘制。平面布置应尽量利用原有或就近 已有设施，以减少临时设施，应绘制出现场材料、设备、临时设施、道路、水电 线路等的布置情况，材料堆放位置应力求合理，减少二次倒运，道路应尽量形成 环路或采取其它方法以方便运输。另外，工程附近的原有建筑物、道路等也要标 注清楚。现场布置应满足施工生产及文明施工的要求。第四十九条质量管理实施依据1、合同文件：应填写单位工程的建筑工程施工合同及分项工程的名称，签 订日期，甲乙方名称等。2、图纸及标准图集12、清单，应按建施、给排水、采暖、消防、电气等分类填 写。水工、道桥、安装、高级装饰等参考其专业特点类填写。还需填写设计单位, 份数及每份页数等。另外还需列出施工用的标准图集的清单。3、法规：列出工程施工所依据的国家政策法规，如建筑法、合同法 等。4、标准规范及操作规程。根据工程项目特点填写工程施工所依据的主要的 施工验收操作规程等的名称。5、质量休系文件：填写质量手册、质量体系程序文件及第三层次 文件的名称等。6、作业指导书填写拟制定的工程作业指导书的名称。第五十条工程质量目标、保证质量和工期措施，1、工程质量目标屮包括开竣工H期、工程造价、质量目标、 安全目标、回访维修目标等，按计划内容填写。13、2、保证质量措施从建立健全质量保证休系，组织管理措施，贯标重点关键部位的技术措施， 档案资料管理落实技术管理制度，质量检查制度等方而简述保证工程质量的措 施。3、保证工期措施从组织措施、技术措施等方而制定出保证工期的具体措施。第五十一条进场材料检验计划按规定须送化验室复试的材料及用于工程上对工程质量有直接影响的非复 试材料都应列入检验计划。并列出材料的规格及根据施工进度排出的进场计划。 取样见证人为现场监理。检验验证部门，检验验证人对复试材料为化验室单位名 称及个休做试验的人员，对非复试材料可为项目部的质检小组及经公司授权的材 料进货验证人员。依据标准为试验的国家标准或公司发布的关丁材料检验的14、文件 编号，形成记录对复试材料为形成的试验报告单的名称，对非复试材料则为材料 进货验证记录。第五十二条分部分项工程检验计划要求根据工程类别，结构形式及其它设计要求将涉及到的全部的分部工程及 每个分部包含的所有的分项工程均列入其屮。施工负责人可填写施工员或专业负 责人姓名，检验时间根据施工进度安排填写。检验人则为工地质检人员。第五I-三条最终检验计划根据项目要求，将检查依据的标准，参加检查的人员，FI期及形成的记录名 称等填写清楚。第五I-四条设备及计量器具需用量计划表应列出主要设备、工具、计量仪器等的名称、规格、数量、进退场日期及设 备容量等。所列机具设备应符合施工方案的要求，并在满足施工要求15、的情况下尽 量减少用量，降低型号以求降低工程成本。计量器具的种类、数量、精确度等应 能满足工程需要。第五十五条主要材料、半成品、构配件需用量计划表。第五十六条主要施工技术、工艺、方法、程序表首先应提出工程施工方案，其中包拈施工程序、施工的起点和流向，施工段 的划分，分部分项工程的施工顺序及流水作业组织方式等。应结合工程特点、合 同要求、技术质量及工艺要求，施工队伍的技术水平、资金、人力、设备等情况 提出多个方案，然后进行技术经济分析、比较，从中选出最佳方案。其次应对主要的分部、分项工程提出主要的施工方法及重点的技术措施及标 准等及相应的成品保护措施。第五十七条施工特殊过程项目及技术措施要求对轮16、焊接、防水等特殊过程应单独提出较详细的施工方法、技术要点，关 键部位的质量控制要求等。第五十八条雨季、冬期施工措施根据工程特点，进度计划安排，对准备在冬、雨季进行施工的分部、分项工 程，结合施工现场的具体条件，冬、雨季施工的技术耍求等捉岀冬、雨季施工的 施工方法、防护措施等内容。第五十九条降低成本计划应冇降低成本的项目措施，组织实际负责人及相关人员、班组等进行分析评 估。还应有计算方法，并计算出可节约的工日、材料数量及节约的资金额等。措施应具休和切实可行，计算方法应可靠准确，施工屮应认真实施。第六十条：人员培训计划及分包工程计划表1、人员培训计划应列出拟培训的工种、人数、时间、培训 内容及培17、训单位。2、根据划分的项目、工段计算工程量。3、依据相关定额计算劳动量和机械台班量。4、采用经验估算法、定额计算法、倒派计算法等方法确定 施工项目工作延续时间。5、编制施工进度图表并检查，调整修正进度计划，使之满 足控制工期的要求。第六十二条施工网络图根据施工项目，进度计划，计算出的各施工项目持续时间，施工顺序等资料 来绘制网络图，一般采用双代号网络计划法，网络图应清晰、准确地反映出各工 序间的逻辑关系。第六十三条新技术、新材料、新工艺、新设备应用计划应具体列出应用项目名称、工程量，在应用计划中应提出应用的具体部位, 材料规格等。第六十四条分项分部样板工程计划及验评标准。应列出各样板项目的名称18、类别，样板项目所在的具休部位及样板项目所要 求的质量标准，根据工程进度计划提出各样板项目作业开始及持续时间。在验评 标准屮应根据工程所要求的质量等级写出各样板分项的验评标准的具体数值。第六十五条文明施工及环保措施应结合工程特点，现场情况并结合公司、当地政府对文明施工、环保的有关 要求，重点捉岀场区的规划布置，各区的文明施工的标准，环保工作的具体安排, 使用的设备、设施情况及对文明施工、环保的宣传要求等内容。第六十六条安全、防火及及治安保卫措施应分别列出安全、防火、治安等方而采取措施的名称及实施要点。第七章附则第六卜七条本办法的解释权和修改权归公司制定部门。第六十八条如本制度与国家或地方最新版本的相关规范、规定相冲突时，应与 国家或地方最新版木的相关规范、规定为准。