1、公司名称：昆明XX装饰设计工程有限公司 目录一、公司简介一、公司成立的背景和初衷1（1）精装修背景 2（2）地区行业背景2二、公司的经营理念1三、公司口号1四、经营范围1五、经营对象1六、公司制度1（1）常规制度 2（2）招聘、晋升制度 2（3）场部管理制度 2（4）材料采购人员制度 2七、一般流程（具体可调整）1八、公司文化1二、创业机会一、商业机会1二、商业价值1三、政策扶持1（1）扶持对象及条件 2（2）扶持种类及用途 2商业贷款贴息3项目无偿资助3 三、装修一、装修与设计理念1（1）绿色环保 2（2）人性化 2二、装修房屋结构类别1（1）平层 2（2）错层 2（3）复式 2（4）叠加复2、式 2（5）中空跃层 2（6）别墅 2三、装修房屋用途类别1四、装修的风格1（1）现代简约 2（2）田园风格 2（3）中式风格 2（4）欧美风格 2（5）古典风格 2（6）混搭风格 2五、装修的档次及价格1（1）经济型 2（2）中档型 2（3）高档型 2四、面对的市场一、室内装修市场状况、变化趋势及潜力分析1二、客户对家居装修的需求分析（该数据来自万龙腾市场研究咨询有限公司 MMRC）1三、竞争优势1四、竞争对手1五、营销一、计划概要1二、营销状况1三、营销目的1四、营销策略1（1）目标市场 2（2）产品策略 2（3）价格策略 2（4）人员策略 2五、营销方案1（1）业务拓展主要策略：推拉结合3、，软硬兼施2（2）让顾客参与经营2（3）创意推广企业形象2（4）传播手段的组合2（5）与战略客户结盟2（6）宣传策略2网络媒体6在百度知道上自问自答6宣传内容6推广的“小窍门”6六、市场推广活动1（1）市场推广2（2）社区推广2（3）新楼盘攻略2六、财务分析一、财务来源与用途1（1）创业资金来源2（2）银行贷款2（3）创业资金用途2二、流动资金1三、经济概算1四、流动性分析1（1）现金周转率2（2）流动比率2五、盈利能力分析1（1）销售净利率2（2）资产报酬率2六、财务风险1（1）风险分析2（2）风险对应2七、涉及的税金1七、公司结构与性质一、组织架构1二、主要岗位职责1三、公司性质140昆明4、理工大学第四届大学生创业计划竞赛参赛作品一、公司简介一、成立的背景和初衷 昆明XX装饰设计公司是一家集工程装修、家居装饰、设计与施工于一体的专业性以精装修为主的装饰公司。（一）、精装修背景政策导向，精装修将作为强制标准，推广前景无限2007年3月在北京召开的第三届国际智能、绿色建筑与建筑节能大会上，曾透露一组惊人的数据：中国每年住宅装修造成的浪费高达300多亿元 。 建设部住宅产业化促进中心2002年7月正式颁发的商品住宅装修一次到位实施细则点明了推行精装修的目的，即“加强对住宅装修的管理”，“避免二次装修造成的破坏结构、浪费和扰民等现象”。随着民用建筑节能条例(草案)即将实施，建筑节能、绿色5、住宅再也不是一句“空口号”，而将作为一种强制标准在全国推行。节能环保的建筑必定是精装修，而绿色住宅必须是绿色精装修。精装修的优点多，首先是价格优势，其次是“有经验的开发商在精装修住宅方面能比购房者更关注到细节”。最后就是绿色环保；精装修房对装修公司而言，是个利润丰厚、亟待挖掘的大市场2008年建设部要求全国精装修房比例不低于50%，但事实上目前还达不到30%。其次，个性化装修难操作。统一装修不能满足个性化要求，出力不讨好，对于菜单式装修，业主总会按照自己的意图修改增减项目，这样极易出现工程失控现象。再次，真正的成品房应设计、建造、装修一体化，但设计、建造、装修脱节的现象，即使住宅实现了精装修，6、仍可能因户型的缺陷引起业主不满，拆东墙、补西墙，无形中增大了开发商的成本和难度。使得精装修市场更加广阔。 （二）、地区行业背景房地产行业的蓬勃发展，室内室外的装修量也随之增加，同时，人们对于时尚的以及经典的追求也在不断地增加，对于装修形式以及风格的更换也缩短了年限，如此情形下，装饰公司的需求自然会增加啊，在昆明范围内，针对各个方面的装饰公司上千家，竞争激烈，而各个公司都有各自的不同大倾向。因此，根据国家建设部关于装饰行业推广“精装修”的指导性政策，要做大做强公司，昆明XX装饰设计工程有限公司将加强与房地产开发商、物业公司、大中小型企业与事业单位的职工住宅销售管理部门联系沟通，大力开发新楼盘“精7、装修”市场。倡导环保、节能、节约、高效、整体推进又兼顾个性化风格的装修装饰新理念。灵活运用网络宣传媒介，类似“交换空间”节目的宣传媒介，新老顾客群休闲聚会等形式，打开销售渠道。以周到的服务、优秀的质量、实惠的价格赢得消费者的满意与支持！实现经济效益与社会效益的双赢，不断提升公司品牌知名度。 二、 公司的经营理念我公司持要全面升级本地装饰水平的指导思想，包括以下内容，设计升级：从单一装饰设计升级从风水、采光、通风、强电、弱电、家具、设备、轻装修重装饰的全方位设计，将装饰设计发展成环境综合营造设计；环保升级：从确保有害污染达标升级为身体环保、视觉环保、心理环保的全方位环保保障；集成升级：从材料与工8、艺集成升级为综合集成、设计综合集成、服务项目综合集成的三维集成。XX以城建民用建筑家居装修为主的业务范围，同时拓展以商业空间和办公空间为发展方向。不断学习进取，在保持质量至上的基础上，吸收更多多元化创意和空间想像力，致力于更多住房空间，商业空间、公共空间的创新和打造。XX将用心服务贯穿于每一个环节，将“专业和服务”的理念真正渗透并从量房、设计、施工、材料、工艺、售后的全过程，真正做到让消费者省心，省力，省钱。整体化、节约化与个性化兼顾。绿色环保，装修装饰施工中所选择的材料，均采用国家或地方质量监督检验与环保部门检测合格的优质环保产品。承诺公司装修工程竣工验收时，以空气质量检测仪、辐射剂量测量仪9、等设备现场测试有毒有害物质释放量，保证达到国家装修工程管理环保合格标准，不会对人体健康造成危害。人性化，在设计风格方面，我公司建立了技术力量强的装修设计师团队。他们各具特色，优势互补，可以紧密结合顾客群的愿望需求，提供多款富有创意的设计方案，并注重对消费者潜在意识的引导与激发，提高他们的审美情趣、审美能力，接受新颖独到的设计风格。设计师团队遵循从整体项目定位出发，优先考虑室内空间设计，再延伸建筑外立面及结构设计、融合园林景观设计的理念，实现人与自然的和谐。充分考虑室内环境构成因素的整体协调性、功能实用性，物美价廉的特点进行全套家居装修装饰，包括与装修风格配套的家具、灯饰、窗帘、布艺、橱柜、阳台10、封装、花卉植物、装饰小品等方方面面，为顾客打造现代、时尚、温馨、贴心的家居生活。三、 口号 荟萃家装名品,妆点多彩生活!四、 经营范围 居家、商铺、写字楼装修、厂房装修，办公室装修、茶艺、娱乐会所、酒店等室内外装修改造，旧房翻新服务等。 五、 经营对象 企业，家庭，商家等 六、 制度(一)常规制度1. 严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。衣着整洁，仪表端正；2.对客户文明、礼貌，不讲脏话；3. 中午不允许喝酒、闹事；4. 人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公司形象者；罚款最低500元；5. 不允许无故到其它公司乱11、窜，泄露公司内部事项；违者罚款10000元；6. 遵守与客户约定的时间，按时洽谈，出方案；7. 按时参加公司的例会及各类活动，不允许迟到或无故不到；签到簿作为唯一迟到早退记载，迟到一次50元。月迟到超过3次者底薪、提成减半。设计师需互相监督，如发现存在包庇行为，重罚； 8. 未经公司允许，以低于公司标准报价签约者，由于设计造成失误者，设计师承担责任；并承担连带罚金； 9. 私下不允许收取客户设计费或订金，不允许设计师以公司名义接私单；不允许设计师代买主材，如被客户投诉属实者，承担处罚；如被公司发现的，直接辞退，当月工资底薪清零；不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。10. 上班无故迟到12、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条； 11. 每月休息4天，为串休工作日，上班请假须提前3天找公司经理批准后生效；并签写请假条上交，凡口头请假均视为无效；12. 每天定时收拾各自办公区域，做到整洁明亮。如未达到标准者，罚款20元；如有异议，到会计部索要本月工资，自行离开；13. 严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出。不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款，违反者严肃处罚； 14. 设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字，如因设计师未签字的增项款，不计入提成范围；如因设计师原因，增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处罚，提13、成减半；15. 拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任；16.不论任何原因、任何情况，在公司与客户与员工发生争执，承担处罚；17. 以上日常工作行为规范，请各设计师严格遵守，违反规定者，根据情节轻重处以50-500元的罚款和警告； （二）招聘、晋升制度1. 招聘负责单位为装饰公司质管中心-工程管理部；2. 施工单位负责人（项目经理）应聘（晋升）条件：3. 招聘（晋升）程序：应聘（晋升）者报名-工程部经理审核其提供的资料（个人资料、施工队伍工人资料）- 面试（口头考核、书面考核）-总经理对固定施工工人施工能力考核-总经理对施工实景考核；4. 录用：考核合格的应聘（晋升）者交纳壹万元工14、程保证金、质量押金后（或由其垫资壹万元）签署录用协议；对其所属施工工人按招聘程序进行考核招聘并进行上岗前培训。（三）场部管理制度1. 严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。2. 着装、谈吐、仪表要得体大方。3. 应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。4. 要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念5. 每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。6. 不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。7. 要以诚待人，与客户要保持良好的关系。8. 对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。9. 应勤奋工作、积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关系10. 要熟悉15、市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。11. 对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。（四）材料采购人员制度1. 材料采购人员应本着对公司高度负责的态度，在保证材料质量的前提下，努力降低公司经营成本。2. 本公司的材料采购由设计人员确定品种、规格；由工程部负责询价；在洽谈过程中必须由两人以上参加。3. 材料采购人员应熟悉建材市场，熟练掌握市场行情。积极采取各种有效手段保证材料的及时供应。4. 大宗材料的采购应当事先签定供销合同，并报集团财务中心存档。5. 材料采购人员在购销过程中玩忽职守、以权谋私，在材料质量、价格上给公司造成 损失的，公司将视情节轻重给予处罚，直至辞退；情节严重16、的可追究其法律责任。七、 一般流程（具体可调整）第一步：电话咨询，在线客服，在线订单于公司取得联系第二步：设计师免费到现场第三步：公司设计团队免费出具初步设计方案和初步预算第四步：双方签订并确定设计方案第五步：双方签订工商局下发的统一合同文本，报价单，客户支付首付款 第六步：工程部确定施工人员，工程主管，监理人员及其他人员第七步：客户，设计师，各工长，工程主管现场交底第八步：材料进现场验收及工程部安排该项目所有人员上岗施工 第九步：隐蔽工程验收 第十步：隔断，顶面，地面，墙面，安装等项目协调进行 第十一步：施工中期组织验收，客户支付中期款 第十二步：客户，公司方组织竣工验收，客户支付尾款。九、17、文化 使命：全力以赴的为我们的客户奉献与时代匹配的家居空间、环保低碳时尚空间。 作风：以人才为根本，以市场为导向，以质量为保证，以服务为宗旨。 行动准则：言必行，行必果 诚信待客：以诚信对待每一个客户，价格合理，品质优良，是我们一贯坚持的原则 完善服务：拥有完善的售后服务，因为我们深信完善的售后服务，乃企业生存之道。 精湛施工：专业技术人员，具有多年丰富实务经验，每一道施工都秉持负责严谨之态度。 专业技术：良好的施工设备及完善的流程，透过严格的监督管理，使所承接的工程更臻于完美 产品观：品质是我们的未来二、创业机会1.商业机会随着家居生活环境的改善，人们对家居的装饰装修有着更高的要求，十年前，18、人们在家装风格上千篇一律，随着审美水平和装修水平的进一步提高，彰显个性，简洁大方，节能环保的装修风格已遍布千家万户。我国目前已经成为世界第一个建筑大国和装饰大国，到2010年，年装饰量达到1.6亿元，其中涉及千家万户的室内装饰将突破1万亿元。随着中国建筑业的迅猛发展，房地产和二手房交易量的上升，以及城镇化带来装饰普及，给建筑装饰行业带来无限机遇。我国建筑装饰业自九十年代至今有了长足的房展和进步，逐渐形成了设计、施工、售后一个条龙的服务体系，装饰公司更是遍地开花、业界卧虎藏龙，作为一个新的经济增长点日益被重视和认可，随着人们生活水平的不断提高，和社会可分配资源的不断减少，人们在生活和工作的压力下19、，需要也一个心灵的港湾，那就是家，家是唯一可以沉静心灵的地方，所以对它的要求也就越来越高，创业也就是在这种需求下诞生和成长。 十一五期间，房地产行业伴随着工业化和城镇化的加快，将继续保持较快的发展速度。到2010年，我国人口将达到13亿7千7百万人，其中城市人口是6亿7千万，初步的目标是城市人均住宅达到28平方米，农村人均达到33平方米。十一五期间新增人口、新增家庭、改善居住条件、农村人口向城市转移、大城市发展需要发展住宅80-100平方米之间，并且50是要新建城市住宅。到2020年，人均住宅城市将达到35平方米，农村达到40平方米。未来的十几年，需要新建住宅200多亿平方米，大量的住宅投入使20、用，将产生巨大的家庭装饰市场需求。据相关数据及资料说明今后我国无论家装和工装,还有很大的发展空间，装饰行业这个市场始终是竞争激烈的行业。但激烈的竞争就意味着充足的机会！同时装饰行业又是老百姓的生活最需要的基本行业，不管目前的地产是否低迷，它的客户需求依然有巨大的市场，关键是如何抓住机会和创造属于自己的机会。目前中国室内装饰行业存在创新不足、市场不够规范等问题。我们要据当下行情进一步突出设计和创新，确定以设计、材料、品质创新为主题，重点展示国内国外新材料、新产品、新设计，突出材料、设计的艺术含量，提升产品的品质、档次。只要有好的运作管理及平台，以及创新独特的设计方案，相信在装饰这个行业中还是可以21、创造出一片天地来。2.商业价值随着“轻装修、重装饰”的观念成为主流意识，家居装饰的设计地位得到提升和肯定。“装饰始终是以表达一定的思想内涵和精神文化为着眼点，对室内空间形象的塑造、气氛的表达、环境的渲染起着锦上添花、画龙点睛的作用”。同时，软装饰产业的迅速发展也促进了中国在纺织品经济方面的发展。在国外金融危机的挑战下，家居软装饰成为中国经济发展的重要支柱产业之一。近20年是建筑装饰业迅速发展的20年，行业自身日渐壮大成熟。行业年增加值是行业为社会新创造的价值总和，是反映行业创利能力的一个重要指标。我国建筑装饰业年工资性支出为972亿元、每年应提取的固定资产折旧费为120亿元、年营业税额为18722、亿元、毛利润额为448亿元。汇总为1730亿元左右。占全社会建筑业增加值5918亿元的30。 我国就业增长最快的是城市民营企业和个体就业数量，吸纳了大量劳动力。建筑装饰业是在市场经济体制下发展起来的，是实行市场化较早的行业，多种所有制并存，尤其是民营企业和个体就业最多。同时，建筑装饰业又是比较典型的劳务密集型行业，扩大就业的能力较强，对农村劳动生产力的转化也极为重要。建筑装饰业，一方面能积极扩大就业，增加城乡居民收入，另一方面可促进消费观念的转变，培育消费热点。当下昆明房地产发展快速，装饰公司也为数颇多，装饰业正欣欣向荣的发展。以此带动了当地经济的蓬勃发展，对拉动内需，扩大了就业的作用较为明显23、。大学生创业，能自主解决一部分就业压力，并且能早日融入社会，在经济文化领域方面起到促进作用。3.政策扶持为了鼓励大学生创业，昆明市有关部门投资一百万元，在原昆明市人力资源办公楼基础上改建而成一个专门为大学生提供服务场所的设备和创业平台。这个平台以全新的管理理念引和完善的政策措施扶持和引领支持大学生创业。这里设有配套设施及政策咨询、创业规划、创业指导、创业培训、创业导师配备及后续跟踪服务、资金扶持、法律援助等“一站式”、“一条龙”、“一体化”的创业服务系列。1.扶持对象及条件扶持对象为毕业后五年内的全日制普通高校毕业生（毕业时间为2005年及以后，从毕业证书的签发之日算起，硕士及以上学历不受户籍24、限制），以本人名义创办企业，且必须符合以下条件：（1）.从事当年度市产业发展导向目录中非禁止、非限制类发展项目；（2）.大学生在市内创办企业，必须由大学生担任该企业的法定代表人，且大学生创业团队核心成员出资总额不低于注册资本的30%。（3）.对参加市政府主办的大学生创业大赛并获奖的创业项目，在市内落地转化的，按本办法规定，给予创业资助。2.扶持种类及用途扶持种类包括商业贷款贴息、项目无偿资助两种，申请人可以根据自身创业要求自行选择并提出申请。（1）.商业贷款贴息申请人获得银行商业贷款；贷款应用于生产经营相关开支；中对所创办企业从事科技成果转化或研发项目、文化创意类项目的，市财政按最高不超过3025、00元的标准据实给予小额担保贷款贴息；五年内只能享受一次，贴息期限最长不超过3年。（2）.项目无偿资助申请人有具体的创业项目并具有可行性；根据项目的技术含量、市场前景及预期经济与社会效益等，择优进行无偿资助；对开展高校科研成果转化的项目，技术成熟已完成研发与小试并进入中试阶段的项目，开展文化产品创作及衍生产品开发、提供专业研发服务或设计服务等的文化创意项目，以及以知识、信息等为主要生产要素，产品与服务有显著创新性，有特定服务对象与较强市场竞争力的其它创业项目，给予重点扶持；资助资金须用于项目实施的研发与生产经营等，不得用于与生产经营无关的个人消费支出；已获得市财政性科技经费、文创产业发展专项扶26、持资金、动漫业发展专项资金、小额担保贷款贴息等方面专项资金（经费）项目资助的创业项目，不得再重复申请扶持资金。同一企业申报无偿资助的项目最多为2个。三、装修一、 装修与设计理念1、绿色环保装修装饰施工中所选择的材料，均采用国家或地方质量监督检验与环保部门检测合格的优质环保产品。承诺公司装修工程竣工验收时，以空气质量检测仪、辐射剂量测量仪等设备现场测试有毒有害物质释放量，保证达到国家装修工程管理环保合格标准，不会对人体健康造成危害。2、人性化在设计风格方面，我公司建立了技术力量强的装修设计师团队。他们各具特色，优势互补，可以紧密结合顾客群的愿望需求，提供多款富有创意的设计方案，并注重对消费者潜在27、意识的引导与激发，提高他们的审美情趣、审美能力，接受新颖独到的设计风格。设计师团队遵循从整体项目定位出发，优先考虑室内空间设计，再延伸建筑外立面及结构设计、融合园林景观设计的理念，实现人与自然的和谐。充分考虑室内环境构成因素的整体协调性、功能实用性，物美价廉的特点进行全套家居装修装饰，包括与装修风格配套的家具、灯饰、窗帘、布艺、橱柜、阳台封装、花卉植物、装饰小品等方方面面，为顾客打造现代、时尚、温馨、贴心的家居生活。二、 装修房屋结构类别1、平层：指一套房屋的厅、卧、卫、厨等所有房间均处于同一层面上。2、错层：指一套住宅内的各种功能用房在不同的平面上，用才30-60cm的高度差进行空间隔断，层28、次分明，立体性强，但未分成两层，适合100平米以上大面积住宅装修。3、复式：指一套房屋占用两个楼层，有内部楼梯连接。4、叠加复式：整栋楼都是复式单位，并改良为一梯四户或六户，另加设空中花园，使业主进门，就像回到一片视野开阔的空中庭院。5、中空跃层：指住宅占有上下两层楼面，卧室、起居室、客厅、卫生间、厨房及其他辅助用房可以分层布置，上下层之间的交通 不通过公共楼梯而采用户内独用小楼梯连接。6、别墅：指居宅之外用来享受生活的居所，主要体现生活品质及享用特点的高级住所。三、 装修房屋用途类别1、住宅2、宾馆3、酒店4、写字楼5、商场6、娱乐场所四、 装修的风格1、现代简约：由曲线和非对称线条构成，如29、花梗、花蕾、葡萄藤、昆虫翅膀以及自然界各种优美、波状的形体图案等，体现再墙面、栏杆、窗棂和家具等装饰上。线条有的柔美雅致，有的遒劲而富于节奏感，整个立体形式都与有条不紊的、有节奏的曲线融为一体。大量使用铁制构件，将玻璃、瓷砖等新工艺，以及铁艺制品、陶艺制品等综合运用于室内。2、田园风格：以田地和园圃特有的自然特征为形式手段，能够表现出带有一定程度农村生活或乡间艺术特色，表现出自然闲适的内容。3、中式风格：以宫廷建筑为代表的中国古建筑群的室内装饰设计艺术风格，气势恢弘、壮丽华贵、高空间、大进深、雕梁画栋、金碧辉煌，造型讲究对称，色彩讲究对比装饰材料以木材为主，图案多龙、凤、龟、狮等，精雕细琢、瑰30、丽奇巧。4、欧美风格：整体上呈现欧美面貌的特点。5、古典风格：在室内布置、线形、色调及家具、陈设的造型等方面，吸取传统装饰。6、混搭风格：室内布置中也有既趋于现代实用，又吸取传统的特征，在装潢与陈设中溶古今中西于一体。五、 装修的档次及价格1、经济型：木地板和踢脚板的工程量为42 m2，选用水曲柳企口地板，购置价为100 元/m2，所需费用4800 元。防滑地砖的工程量为29 m2，选用赛格尔牌300 mm300 mm瓷质地砖，购置价为23 元/m2，所需费用1400 元。花式瓷砖的工程量为31 m2，选用钻石牌200 mm150 mm花瓷砖，购置价为26 元/m2，所需费用2200 元。乳胶31、漆的工程量为167 m2，选用模士达牌内墙乳胶漆，购置价为8.50 元/kg，所需费用2500 元。吊顶的工程量为9 m2，轻钢龙骨和铝塑板的购置价分别为10.50 元/m2、10.80 元/m2，所需费用400 元。铝合金窗的工程量为12 m2，选用70系列铝合金推拉窗，210 元/m2，所需费用2500 元。油漆的工程量为36 m2，聚氨酯清漆购置价为12 元/kg，所需费用1500 元。水电的工程量为90 m2，材料购置价为16 元/m2，所需费用1400 元。吊柜、橱柜等的工程量为120 张，若选用水曲柳三夹板、线条等，平均购置价为35 元/张，所需费用10 000 元。墙体凿除修补、32、垃圾清运费、材料搬运费、厨卫、五金材料的安装等费用大约1500 元，装修公司的管理费1600 元左右。以上家庭装修总费用为29 800 元。2、中档型：木地板和踢脚板的工程量为42 m2，选用钱江牌楠木地板，购置价为160 元/m2，所需费用7500 元。 花岗石地面和踢脚板的工程量为13 m2，选用600 mm600 mm20 mm三合红花岗石，购置价为290 元/m2，所需费用4300 元。 浅色防滑地砖的工程量为16 m2，选用赛格尔牌300 mm300 mm瓷质地砖，购置价为54 元/m2，所需费用1300 元。 花式瓷砖的工程量为31 m2，选用赛格尔牌200 mm280 mm瓷砖，33、购置价为50 元/m2，所需费用3100 元。乳胶漆的工程量为160 m2，选用模士达牌内墙丝面乳胶漆，购置价为18 元/kg，所需费用3200 元。吊顶的工程量为15 m2，轻钢龙骨和铝塑板的购置价分别为10.50 元/m2、10.80 元/m2，所需费用700 元。塑钢窗的工程量为12 m2，选用88系列塑钢推拉窗带纱，250 元/m2，所需费用3000 元。油漆的工程量为40 m2，聚氨酯亚光清漆购置价为18 元/kg，所需费用2200 元。水电的工程量为90 m2，材料购置价为18 元/m2，所需费用1600 元。吊柜、橱柜等的工程量为149 张，若选用秀华牌细木工板及红牛牌红榉三夹板34、线条等，平均购置价为63 元/张，所需费用18 000 元。墙体凿除修补、垃圾清运费、材料搬运费、厨卫、五金材料的安装等费用大约4000 元，装修公司的管理费3800 元左右。以上家庭装修总费用为52 700 元。 3、高档型：木地板和踢脚板的工程量为42 m2，选用永吉牌紫檀木地板，购置价为298 元/m2，所需费用14 000 元。花岗石地面和踢脚板的工程量为24 m2，选用1000 mm1000 mm米黄进口花岗石，购置价为570 元/m2，所需费用14 600 元。浅色防滑地砖的工程量为5 m2，选用罗马牌300 mm300 mm瓷质地砖，购置价为72 元/m2，所需费用500 元。35、花式瓷砖的工程量为31 m2，选用罗马牌200 mm300 mm瓷砖，购置价为86 元/m2，所需费用4200 元。乳胶漆的工程量为160 m2，选用模士达牌内墙丝面乳胶漆，购置价为18 元/kg，所需费用3200 元。吊顶的工程量为15 m2，轻钢龙骨和铝塑板的购置价分别为10.50 元/m2、10.80 元/m2，所需费用700 元。塑钢窗的工程量为12 m2，选用95系列塑钢推拉窗带纱，290 元/m2，所需费用3500 元。油漆的工程量为47 m2，聚氨酯亚光清漆购置价为18 元/kg，所需费用2500 元。水电的工程量为90 m2，材料购置价为20 元/m2，所需费用1800 元。吊36、柜、橱柜等的工程量为176 张，若选用秀华牌细木工板及明珠牌红榉三夹板、中密度 板、线条等，平均购置价为75 元/张，所需费用23 000 元。墙体凿除修补、垃圾清运费、材料搬运费、厨卫、五金材料的安装等费用大约5000 元，装修公司的管理费7300 元左右。以上家庭装修总费用为80 300 元。 四、面对的市场1.室内装修市场状况、变化趋势及潜力分析 2010年1-10月，昆明市商品房销售面积389.6万平方米，与去年同期相比增长97.8%；销售金额167.6亿元，同比增长99.8%，商品房销售面积保持高位增长水平。同期，全市房地产开发投资140亿元。全市商品房竣工面积409万平方米，同比增37、长130.1%。全市商品房空置面积达172万平方米，同比增长125.9%。商品房销售继续保持热度。十二五”期间中国城市化发展还将提速，也让房产开发商从一线城市开始向二、三线城市布局，此外，现在的昆明在不断向国际化大都市迈进，昆明政府也有意在未来三到五年内，将昆明打造成为千万级人口的城市。大都市、巨量人口与这些对应的需要一定规模、一定层级商业体的支撑。昆明商业地产的未来提升空间可谓无限量。昆明的房地产供销两旺，为装饰行业提供了源源不断的市场需求（数据来自国家统计局官网）。近年来，“发展绿色地产，做低碳生活引领者”的低碳、节能、环保的理念已经成为主流(来源：云南日报)。 易事达（中国）地产顾问公司38、副总经理陆韬告指出，目前昆明市场上毛坯房的销售仍占了绝对的市场份额。所以就目前而言，昆明XX装饰设计工程有限公司作为独立的室内精装修团队，对顾客的毛胚房一次装修或精装修房的二次装修的这块市场很广阔。昆明万科房地产开发有限公司总经理沙骥先生表示，虽然昆明的精装房目前尚处于起步阶段，但市场上精装项目已越来越多，精装房将成为未来昆明房地产市场的一大趋势。在未来几年里，适合时机里，与房地产开发商合作的话，精装修的市场不会缩减，仍然有发展的潜力。2、 客户对家居装修的需求分析（该数据来自万龙腾市场研究咨询有限公司 MMRC） 从客户在装修费用的预算中，有66.1客户的装修预算是4-9万，调查显示，购房大39、部分客户还是工薪阶层和一般白领人士，首次置业装修消费，更加注意自身经济承受能力；同时，有18.4的客户装修预算是10-20万之间，这部分客户以二次置业为主，而20万以上的装修费用仅占2.5。 从客户在装修过程中，对工程质量的关注程度较为强烈，有60.5的客户最注意装修质量，毕竟，购买一套房子入住，一旦入住就是十年八年，装修质量当然十分重要；随着生活质量提高，也有30.9的客户更注重装修设计，而关注价格和服务的客户较少。 据调查数据显示，实木地板和瓷砖地板是客户的主要选择，两者合占74.2，这正反映市场两类中高档消费群的需求，而复合地板、地毯和大理石各占一小部分市场。 在装修质量得到保障的基础上40、，装修设计是家装企业争夺客户的有利手段，从目前客户选择装修的情况看，可变套餐式装修方案是客户最喜欢的选择，而经济实惠的套餐式、完全可变装修也迎合不少客户的需求。 客户会选择什么样的家装企业是企业最为关注的问题。调查显示，知名度高、信誉好的家装企业是大家的最好选择，从目前市场状况分析，以后的一段时间，家装市场的竟争将进一步加剧，管理差、知名度低的中小规模家装企业随时有可能退出市场而企业通过塑造自身良好的品牌形象，通过创造装修的附加服务才能赢取市场，并且最终占据市场。 其次，客户更愿意选择随着市场竟争的加剧，装修价格透明度很高，市民的关注程度也正逐渐下降。 通过报纸和亲朋好友介绍是客户选择装修公司41、的主要途经，这也说明知名度和良好口碑是家装企业赢得客户的主要武器，通过电视广告、在家居广场/装饰城寻找家装企业是客户家装企业的另外两种途经。 3、 竞争对手目前昆明现有装修公司近百家，设计风格、水平各有千秋，而且新生的装修公司仍然层出不穷。昆明有近十家的装修领域的品牌企业（如盛峰装饰、百家春、海大装饰、冰点装饰等等）。这些公司的注册资本雄厚，服务性价比高，专业设计师团队水平高，承包的工程量大，经验丰富，且具有一定的品牌效益。这些老品牌企业占据大部分的装修市场，要使我公司在这一领域里占有一定比例的市场有一定的困难。4、 竞争优势昆明XX装饰设计工程有限公司相对于其他竞争公司所具有的竞争优势有：142、XX精装修省心、省力、省钱。整体化、节约化与个性化兼顾。2、绿色环保装修装饰施工中所选择的材料，均采用国家或地方质量监督检验与环保部门检测合格的优质环保产品。3、人性化我公司以设计为核心，将施工、采购、宣传、销售、质量检验、财务、人力资源管理、顾客休闲娱乐沙龙等结合成一个有机的整体，让顾客感受到无微不至的关爱，享受具有极高性价比、真正省心省力省钱的装修。在设计风格方面，设计师团队遵循从整体项目定位出发，优先考虑室内空间设计，再延伸建筑外立面及结构设计、融合园林景观设计的理念，实现人与自然的和谐。4、资质深厚我公司建立了一支装修设计精英团队、技术精湛的装修施工队伍。5、公司具有设计、原材料选购43、施工的一整套服务。五、 营销一、计划概要1、年度销售目标1200万元；2、公司在装修市场有一定知名度；二、营销状况精装修属于建筑行业的配套行业，受上游产品（新建房屋）消费市场牵制，但需求总量还是非常可观。随着城市建设和人民生活水平的不断提高带动了市场的持续增长幅度，从而带动了整体市场容量的扩张。近几年昆明房地产业发展迅速，特别是中高档商居楼、别墅群的兴建；人们生活水平的不断提高以及人们对自身居住环境要求的提高；建筑装饰行业已经成为建筑业中的三大支柱性产业之一，是一个劳动密集行业。建筑装饰行业是随着房地产热潮的逐步兴起，快速成长起来的朝阳产业。近些年来，伴随中国经济的快速增长以及相关行业的蓬勃44、发展，建筑装饰行业愈加显示出了其巨大的发展潜力。营销方式总体来说，精装修销售的方式主要为三种：工程招标、房产团购和私人项目。房产团购和私人项目两种渠道发展迅速则占据的份额较大，工程招标渠道占据的份额较小，销售渠道呈现出多元发展局面。 从各公司的销售渠道来看，大部分公司采用经销处的模式，由于进入时间相对较晚市场积累时间相对较短，而又急于快速打开市场，因此基本上都采用了经销制的渠道模式。为了快速对市场进行反应，公司必须了解市场掌握市场。昆明的装修市场具有很大的潜力，发展趋势普遍看好，因此对还未进入昆明市场的品牌存在很大的市场机会，只要采用比较得当的市场策略，就可以挤进昆明市场。在销售过程中必须要非45、常清楚我公司的优势，并加以发挥使之达到极致；并要找出我公司的弱项并及时提出，加以克服实现最大的价值；提高服务水平和质量，将服务意识渗透到与客户交流的每个环节中，注重售前售中售后回访等各项服务。2011年7月19日，云南省统计局发布了上半年全省国民经济运行情况。在国家出台持续的楼市调控政策背景下，云南2011年上半年商品房销售面积仍同比增长0.4%，这与普通市民认为销售量应大幅减少有很大出入。省统计局7月20日对此作出解释，销售面积能够出现小幅增长主要依赖于全省大多数州市商品房销售保持不同程度增长。即使是受“限购令”影响的昆明，上半年商品房销售面积仍同比增长7.9%，但较2010年同期增速已回落46、了92.5个百分点。数据显示，上半年全省有10个州市商品房销售面积增长，其中昆明市、大理州商品房销售面积分别同比增长7.9%和30.2%，（但比去年同期分别回落了92.5个、36个百分点）；另有6个州市商品房销售面积出现同比下降，包括怒江（-95.9%）、玉溪（-60.3%）、楚雄（-33.1%）、普洱（-18.9%）、文山（-18.5%）和红河（-1.9%）。从全省楼市走势判断，商品房销售“偏冷”的趋势并未根本改变。云南省统计局指出，国家宏观调控楼市政策的影响在云南已经日趋凸显。2011年上半年，全省没有再现2010年上半年楼市销售同比增长61.4%的红火景象，目前全省特别是昆明市楼市观望气47、氛较浓厚。（来源昆明政府网）受国家宏观调控政策影响，今年1至3季度，全市房地产开发完成投资113.06亿元，比去年同期增长16.1%，增幅同比回落36.7个百分点。从商品房销售市场看，1至3季度，全市商品房现房销售面积169.87万平方米，比去年同期下降25.5%，销售额45.59亿元，下降22.4%。（数据来自新筑网） 从2010-2011年的数据看，装饰市场巨大，而且这个市场不断成长。给装饰工程的企业带来了很大的发展机会。综上所述，精装修特别是“绿色环保”精装修发展潜力巨大。三、营销目标1.精装修行业应以长远发展为目的，力求扎根昆明。销售目标为1200万元；2.挤身为一流的“绿色环保”精装48、修企业;成为快速成长的成功品牌； 3.以房屋装修带动家居产品的销售和发展。4.市场销售近期目标：在很短的时间内使营销业绩快速成长，到年底使自身成为具有一定地位的公司，取代市内同水平公司的一部分市场。5.无论精神,体力都要全力投入工作，使工作有高效率、高收益、高薪资发展；四、营销策略1、目标市场：昆明各市区以及周边城市（如：曲靖、东川、嵩明等），重点发展行业“绿色环保”工程,大力发展重点区域和重点设计和销售人员，迅速促进产品的销量及销售额的提高。2、产品策略：1、 设计是最有特点的：建立多种风格的装修模板，古典风格透着雍容华贵与气度不凡；现代时尚透着简明、明快、张扬个性；民族风透着古朴自然和深厚49、的文化底蕴；国际风格透着异域的风情气息。设计给消费者提供多种、个性化明显的选择，让顾客眼前一亮，征服消费者。2、 做工是最精细的：本公司的提供的精装修服务，在装修实施过程中的做工一定是最精细的，力求省心、省力、省钱。通过做工的细节表现出公司服务的用心。在墙壁打孔，线路布置，基础的制作，基板的裁剪和结合，面料的粘结和对缝以及最后涮染都有规定与讲究。同时使装修更加节约化，为客户提供最“精”的装修。3、 服务是最人性化的：在装修前的设计、预算中让消费者对装修制作过程在心里清晰。装修中的选料，程序安排，工艺制作多与消费者沟通，将消费者的想法和需要充分的融入装修的制作过程中。装修后，对存在的问题及时、合50、理地给予解决。公司在装修制作过程中所使用的所有材料都做到“绿色环保”，绝对不使用假冒劣质有害材料。4、 公司拥有自己专门建立的一套系统、科学的客户档案VI系统：充分了解客户的想法和需求，把握客户的心理，准确制定个性化的装修方案，提高客户对装修效果的满意度，从而更有利于公司形象在消费者越来越理性的当今社会拥有良好的口碑，使之更有效、更直接的在消费者中传播。5、通过开发手机软件使客户能时时通过手机掌握了解装修进程以及相应实时照片。6、勿忘老客户：赚取客户的雇佣金后提供全面的售后服务和关怀，让客户为公司传递口碑。3、价格策略：我们以高品质，高价格，高利润空间为原则；制订较现实的价格表：价格表分为两层51、，媒体公开报价，市场销售的最底价。制订较高的月返点和季返点政策，以控制营销体系。严格控制价格体系，确保最终用户了解装修价格。为了适应市场，价格政策又要有一定的能活性。4、人员策略：营销团队的基本理念： A.开放心胸；B. 战胜自我；C.专业精神；（1）业务团队的垂直联系，保持高效沟通，才能作出快速反应。团队建设扁平。 （2）内部人员的报告制度和销售奖励制度 （3）以专业的精神来销售产品。价值=价格+技术支持+服务+品牌。实际销售的是一个解决方案。 （4） 编制销售手册；其中包括代理的游戏规则，技术支持，市场部的工作范围和职能，所能解决的问题和提供的支持等说明。五、营销方案1. 业务拓展主要策略52、：推拉结合，软硬兼施1）推：组织训练一支强有力的销售队伍，直接向消费者推广。并以此为基础发展更多的忠诚客户，让客户的口碑去影响另一批人。 2）拉：通过媒体、公关和促销等手段将资讯传达给目标受众，刺激其采取行动。 3）软：通过资源组合进行消费引导和拉动。如人气指数监测、个性化与亲情化服务、标准化互动等。 4）硬：品牌画册、CIS手册、POP、会刊、指南等资源，对消费者构成视觉和理念等方面的冲击。 2.让顾客参与经营（1） 创建顾客参与经营的机会舞台纵观世界营销模式发展历史，我们认为，在信息化时代最好的舞台就是把公司的营销网络系统同顾客结合在一起去共同建设和经营。这个“营销网络系统”属公司和顾客共53、同拥有。营销网络让公司与它所有的利益关系方（客户、员工、材料供应商、广告代理人、和其它人）建立互利的业务关系。这样竞争不是在公司之间进行， 而是在整个网络之间进行。与关键的利益关系者建立良好的关系后，利润自会滚滚而来。（2）通过各种传播手段传递信息给目标受众你的服务再好，你通过什么途径、在什么时候、以什么方式来告诉你的目标受众呢？我们认为，顾客是最好的广告，口碑传播是最有说服力的。另外，适度的媒体传 播是锦上添花。（3）提供全面体验的机会给所有目标受众客户永远就在我们身边，他们游离不定的目光正在寻找他们信赖的产品和品牌。如果能够让顾客体验产品或服务、确认价值、产生信赖，他们就会自动贴近产品或服54、务，并形成消费忠诚度；（4）通过个性化、亲情化服务等方式促成购买顾客需要的是感觉，买的是好处。我们要能够创造顾客的情绪价值，让他们每次消费体验的同时产生具有多重附加值的服务功能与享受，给他们提供一个出了公司、 家庭之外的“第三空间”。比如在签约前给客户量身定做个性化设计方案；在设计中注入顾客的精神诉求，让客户享受到无上的尊贵；适时举办一些公关联谊活动这些，才是客户想要的。（6）价格与品牌品牌建设从品质做起。成就一个品牌要先重品质，再求品位，然后塑造品格。要先做好样板工程，然后不断复制扩张，才能逐步赢得消费者的认可。3.创意推广企业形象借鉴美军在伊拉克战争中的做法，将XX装饰的经营理念、经典家装55、经典公装编制成一副扑克，向目标消费者定向赠送，提高XX装饰的知名度和美誉度。4.传播手段的组合：这里所讲的传播手段可以无限宽广，除了广告、直销及事件营销以外，事实上办公环境营造、材料样板间展示、样板房展、会员联谊活动等，只要能协助达成营销及传播目标的方法，都是整合营销传播中的有力手段。一方面把广告、促销、公关、直销、CI、包装、新闻媒体等一切传播活动都涵盖到营销活动的范围之 内，另一方面则使企业能够将统一的传播资讯传达给消费者。5、与战略客户结盟1、 把好房地产销售的出口，及时获取业务资讯，有效抓住业务的源头，如房地产开发商、房地产销售代理企业、房地产全程策划企业、各种高档会所等，与房产公司56、合作，在售楼处张贴宣传海报，为他们装修样板间，注明由昆明XX装饰设计工程有限公司承包，直接向目标客户展示我们的成果，形成品牌联盟。同时可以将公司装修与楼房捆绑销售。通过从他们手中获得的客户资料进行销售。2、 与质检部门合作，让他们为装修制作担保。3、 向保险公司投保。鉴于目前消费者对产品安全日益重视，拥有质量安全保障的产品往往更能引起消费者的注意力，可以就公司的装修服务保障险，并在宣传时强调公司已向保险公司投保。万一发生质量问题可以由保险公司进行理赔。不但可以避免了万一日后公司由于种种原因受到消费者索赔而付出人力物力财力，又可以让消费者在享受服务的同时感觉多了一份心理上的保障。6、宣传策略：157、 网络媒体优点：投资小，回报大缺点：投资相对较大，投资回报率小途径：建站。通过建立公司网络主页，一方面可以宣传企业文化，二是可以最直观的展示公司优秀的设计作品以及设计风格，三是通过网站上设立客服加强与访问客户的沟通。购买谷歌百度等搜索引擎的关键字，购买关键字后，在限定的区域范围内在网上搜索“装修公司”首先会显示我们的网站，按点击计费，每次点击几毛钱。这是目前最有效的定向推广方式，顾客找上门来，而且花费极低，一年可能都花不了几千，但效果惊人。2、在百度知道上自问自答：问“某某地装修公司哪家最好？”之类的问题，然后在回答中介绍我们的公司，这也是根据客户们的搜索习惯制定的有效方法。传统媒体。优点：58、受众面大缺点：投资相对较大，投资回报率小途径：报纸软文、公交车站点广告、新建盘楼宣传海报条幅等口碑媒体有点：老顾客充当你的免费家装顾问缺点：无途径：老顾客口口相传就是最好的媒体。给以老顾客定期的回访和关怀，施以小的恩惠可以获得巨大的回报，让他们帮助宣传并给予奖励。3、宣传内容 除理念、文化、服务等内容外，还要宣传我们的团队，可以说我们的设计师曾获过某某装修大赛几等奖。 权威部门担保装修质量，声明：十年来XX次装修，XX检测结果全部达到XX标准。 4、推广的“小窍门” 1. 问卷调查 让客户买单的理由就是消除顾客的“顾虑”。问卷调查一方面可以收集顾客的“顾虑”就有了策略导向，同时也获取了目标客户59、的联系方法便于后期跟进，可谓一石二鸟。 途径： A 通过互联网在各大房产/.家装论坛发帖征集； B 各楼盘校区有奖填单。 2. 赢取信任 了解到客人的“顾虑”后就需要专业的顾问给予“消顾”，可以通过自己的网站的博客/论坛上发布专业性的“消顾”文章，这些文章的积累可以装订成册成为家装宝典（这也是一笔不小的资产），宝典价值668元一本，拨打电话XXXX，免费索取，只需留下联系方式，先到先得！ 3. 制作“诱饵”让顾客下单 此时之前手机的顾客名单和联系方法就重要了，已经赢得客人信任的你只要稍微“大方点”，相信有意向顾客不会拒绝你另找不熟悉的家装公司。六、市场推广活动一、市场推广：市场推广活动要做到与60、品牌形象建设同步进行。针对在昆明市场上XX的知名度不是很高的状况，我们在树立品牌形象的同时，也要相应地展开有力的市场推广活动。市场推广活动要瞄准:第一类目标消费群体：即中等收入家庭。此类消费群大多为上班族，有稳定的收入，文化程度相对较高，希望在装修过程中能够体现出高品位的风格，但装修费又不会投入太大，因此针对此类目标消费群我们的市场推广诉求点是“高品位不等于高价位”。 第二类目标消费群：为高等收入家庭。此消费群生活富裕，在资金上不用发愁，在装修时更看重的是豪华、时尚、突显高品位的装饰风格，因此在此类消费群的广告宣传上诉求点是高品位、高质量、高水准的服务，“给每一位高端业主一个五星级的家”！ 第61、三类目标消费群：属于低收入工薪家庭，在广告宣传中我们要体现出XX的人文关怀，推出“工薪阶层家装解决方案”。广告宣传上诉求点：“大排挡的家装消费，宾馆级的家装服务”。二、社区推广： 在已有相当入住率的楼盘，配合社区物业管理部门做社区推广活动，为大型市场推广活动预造声势。推广形式： （1）在社区门口摆上“X” 展架并向过往居民派发XX宣传单（单页）外加一个手袋（上印有XX标志及广告语）。 （2）公司在每个社区活动现场摆上展台进行现场装修咨询。 （3）在活动现场设置彩虹门、背景板、展板（样板房展示）。推广时间：以一周时间为宜。时间安排在“五一”“十一”大型活动中间展开，起到承前启后的作用。具体事项：62、1、社区推广的目的是配合大型推广活动，所以在广告的设计上主要突出XX装饰的优点，体现出与同行装饰业的差异化，附带告知XX装饰举办大型推广活动的时间地点以及具体的优惠项目。2、人员配置：每个社区配一位专业设计师及两到三位工作人员协助派发宣传单。注意人员的礼仪规范和统一着装。3、社区推广数量：计划做20个社区。三、新楼盘攻略新楼盘攻略目的是对新楼盘进行XX装饰的多方位、多层次品牌渗透。在消费者看房购房以后必然要想到装修的问题，在他们正想“瞌睡”时突然就有人送来了“枕头”，对XX的品牌建立和市场推广都会起到很好的作用。具体实施方案：（1）选定几个档次相对较高的楼盘售楼部搞合作，即向每买购买一套住房的63、消费者赠送价值3000元的雅居装饰VIP金卡，承诺每合作做成一单家装业务向售楼部返还3-5。（2)为新楼盘免费制作画册、宣传单，前提是在该楼盘指路牌上印上XX装饰的标志和电话。（3)在新楼盘开张时安置大型彩虹门，上面写上“XX装饰祝楼盘落成典礼、顺利开盘”的字样。（4)在新楼盘盛大开盘时向购房者散发宣传画册（折页），体现XX装饰风格（时尚、前卫、艺术化）。此外在送画册的同时，可在每个楼盘现场安排一位专业设计师现场解答居民在装修中遇到的难题。六、 财务分析1. 财务来源与用途1） .创业资金来源 合伙人或职员入股根据每个同学的经济状况，首先由大家合资入股得到第一笔款项。第一笔款项大概能筹集到三十64、万，具体筹集情况如下表所示：2).银行贷款为创业者提供小额创业担保贷款，是国家鼓励创业的主要政策之一。针对大学毕业生自主创业，除了国家的扶持政策，各地也有一些相关的扶持优惠政策，以鼓励高校毕业生自主创业。申请银行扶贫贷款35万元，五年期6.90%,月利率为6.9%/12，建设期利息为 64835.26 元。 35万5年(60个月)月还款额: 350000*6.9%/12*(1+6.9%/12)60/(1+6.9%/12 )60-1=6913.92元利息总额: 6913.92*60-350000=64835.26元2).创业资金用途XX装修公司开销预算表项目费用项目费用店面，加工车间、工具库、材65、料仓库租金120000元/年打印机2台，3000元工作用车1辆，30000元广告，宣传费10000/月营业执照40000元店面装修和样板房装修200000元电脑4台，35000元传真机1台，1000元宽带费用600元/年水电费1500元/月 备注：出于优化财务结构方面考虑，也可能采用租赁方式。.租赁可以减少税负，因为租金是作为成本费用，可以降低企业的所得税；克服资金短缺问题，购买固定资产需一次性支付，而采用租赁方式，租金分期支付，克服起步阶段资金紧张问题2.流动资金流动资金十万，包括预付工作人员三个月工资，市场调研费，公关费用，以及水电费。员工工资预算表 部门名称人员薪酬水平总经理总经理1人366、000/月设计部主管1人2500/月员工2人除提成外1200/月销售采购部主管1人2300/月业务员1人除提成外1200/月人力资源部主管1人2100/年财务部主管1人1500/月项目部主管1人1500/月未来一年的盈利预计（含具体的计算）按装修房屋所占比例，以每月装修完成8套算出其平均利润：24万元/月经济效益预测表（按每平方米装修成本500元成本计算，即经济型）单位：元成本售价项目每平方米成本每平方米售价总利润设计费30300材料费38046080施工费9010010根据第一年的概算，本公司预计未来三年的盈利情况如下表：未来一年的盈利预计（元）时间承接项目数收入成本利润人工费宣传费水电费净67、利润第1个月32124001800003240015300200001000-3900第2个月4283200240000432001560015000110010600第3个月5354000300000540001580015000120022000第4个月7456000420000756001630013000140044900第5个月6428000360000680001570013000130038000第6个月8566400480000864001610012000140056900第7个月9637200540000972001670012000150067000第8个月107080068、06000001080001685012000150077650第9个月9637200540000972001670012000140067100第10个月117788006600001188001700010000150090300第11个月1392040078000014040017300100001500111600第12个月1284960072000012960017000100001500101100合计97683120058200001050800193635015400016300683250平均8569267485000087566.6716362.512833.331358.69、3356937.5年度：2012-2014年 单位：人民币元项 目2012年2013年2014年一、营业收入 720000770000800000减:营业成本305600282100300000营业税金及附加300050005500 销售费用500060006000 管理费用600065006500 财务费用100001000010000 资产减值损失000 加：公允值变动损益000 投资收益000二、营业利润390400460400472000加：营业外收入200002500020000减：营业外支出150002000025000三、利润总额395400465400467000减：所得税费用70、98850116350116750四、净利润2965503490503502501.流动性分析1）现金周转率年份2012年2013年2014年货币资金/总资产74.73%81.49%87.13%从上表中可以看出，从一开始我们公司现金周转率就超过了50%，因此不必担心我们公司的现金周转不灵问题，具有很高的流动性。因为刚成立的公司很难从银行借到足够的贷款，所以我们必须用足够的流动资金来保证企业的正常运行。当企业稳定发展之后，我们必将这丰富的流动资金用于投资其他回报率高、风险低的投资项目，争取更高的收益。2）流动比率年份2012年2013年2014年流动资产/流动负债1.271.912.13从上表我71、们可以看出，我们公司的流动比率较高。对于债权人而言，尤其是供应商等短期债权人而言，流动比率越高越好。作为一家刚起步的公司，很难从银行贷款以满足企业日常生产经营活动的需要，因此这就需要公司用较高的资金来保证企业的正常运转，不至于陷入财务危机。2.盈利能力分析1）销售净利率年份2012年2013年2014年净利润/销售收入65%69.4%66.6%从上表中我们可以看出公司的销售净利率较高且保持相对稳定的发展，说明本公司获利情况很好，可以为以后公司的发展吸引更多的投资商和合作伙伴。2）资产报酬率年份2012年2013年2014年净利润/总资产12.96%13.46%11.61%把企业一定期间的净利润72、与资产做比较，可反映企业资产利用的综合效果。由上数据可以看出，我企业的资产利用效率还是比较高。综上所述，可以看出我们公司的可持续增长能力很强，企业有长期发展潜力，能够获取长期的高收益。财务风险风险分析：考虑到运营初期需要的资金较大，我公司筹集到了65万资金作为公司初期的投资使用，但是一段时间过后可能会由于经营短期困难而陷入财务困境，无法继续经营而面临破产危机。在公司运营后期，企业可能过分依赖财务杠杆的效果而使用过多的负债筹资，增加企业资不抵债的风险。风险应对：我们在平时的财务工作中应注意做到充分利用自有资金，加强对自有资金的控管，对各种借支款项要严格审批并及时催收，选择合理的资本结构，即债务资73、本和自有资本的比例要适当，选择总风险较低的最佳融资组合，积极争取政策性扶持和资金贷款，签订合同规范，加强沟通，努力将融资风险降到最低。同时做好资金来源、资金占用、资金分配和资金回收的测算和平衡。涉及的税金(一)营业税应纳营业税税额=应纳税营业额*适用税率，税率：3%(2)从租计征：全年应纳税额=租金收入12%(七)企业所得税征税范围：年度收入总额减去准予扣除项目金额后的余额。年应纳所得税额=年应纳税所得额*适用税率年应纳税所得额在3万元(含3万元)以下的，税率18%;年应纳税所得额在10万元(含10万元)以下至3万元的，税率27%;年应纳税所得额在10万元以上的，税率33%七、 公司结构与性质74、一、 组织架构总经理营销管理中心设计施工中心人事后勤中心财务中心出纳会计后勤部维修部采购部人力资源部施工部设计部宣传部销售部市场部二、主要岗位职责总经理：主要从宏观上负责公司内部日常管理以及监督各部门工作，协调和配合各业务部门围绕公司经营目标开展各项工作，负责企业文化建设纲要的实施与落实工作，保证公司各种会议的顺利召开及公司其他活动的顺利开展。财务主管：对公司经营活动进行全过程的财务服务和监督，保障公司经营活动正常顺利地进行。制定公司财务管理和会计核算制度并监督实施，发挥预测分析、规划控制、责任会计等会计管理职能，保质保量地完成公司财务预算的编制、实施、监控和调整工作，定期进行财务分析，通过强75、化财务管理，实现公司财务状况最优化。负责公司的会计核算工作。及时准确地申报、缴纳各种税款，编制公司月度、年度财务报表、财务决算。设计主管：负责公司主线的新产品开发、新工艺、新技术的研究和运用、负责工艺技术攻关、科技项目、科技成果、技术革新、工艺技术及合理化建议的管理等，行使产品质量监督检验的职能。市场部主管：调查并收集市场信息、预测市场，负责销售方案的策划、执行及管理并配有相关促销活动，负责商品的销售及批发商的联络负责办理所有手续，负责新产品开发、包装设计，广告宣传等。工程项目主管：负责公司原材料及辅料的计划、供应、采购及仓储管理工作，将原料运输到指定的工作场所， 将成品准确无误的送到客户经销76、商手中，进行工程的监督和指挥。人力资源主管：负责制定公司人事劳动工作的规章制度并监督执行，负责编制和执行公司人力资源管理计划，办理员工的聘用、调动、解聘，配合有关部门组织员工专业技术职务评审，负责员工专业技术职务的聘任和管理工作，负责公司员工人事档案管理工作以及员工的教育培训工作，负责劳动合同制度的组织实施，并协调有关部门处理劳动合同、劳动争议等问题。三、公司性质昆明XX装饰设计工程有限公司项目定位于主营昆明市区城镇居民住宅装修装饰设计施工，并逐步向昆明地区周边县与云南省各地州县发展，以承建民用建筑家居装修工程为主，同时辅以商业、工业、政府及行政事业单位建筑装修施工项目。公司具有设计、原材料选购、施工的一整套服务。以设计为核心，将施工、采购、宣传、销售、质量检验、财务、人力资源管理、顾客休闲娱乐沙龙等结合成一个有机的整体，让顾客感受到无微不至的关爱，享受具有极高性价比、真正省心省力省钱的装修。