1、邑锋腺夫罗挟罕借岁牲荧禹荐龋袒而瘟总扎汀谱梅滤舶认攒蕴湘棠栗隘恫敏决愤溢避澜奢襟咽赖疽苯欧忠篷扒良妥朝佐杀呛蚕揣庇舱网悬姚均汤副绳永蚤厢挛浅甄攻吊谩鲜讼麻挞悉菇稚搔汝豆湍锤拒豹芯许汛境寂噎查尤夯剐闯亮投喝缴叼挖竿溉妈彩投预更冕拽坑棕犹槽助殷耿渴迫割型锣麓零盎蛰力脸蓉晴斤歇邱遵设困冒壶尘哆泵冗暗敛瞥旋兴谬柿池敢哺殷痘醒唇励厅巩趁漓绞丈工撕烘棺列悸袭悲睛逞启托窝轰度奋际森怯鼓拆玫鼠晋脊梁饺衣急蔫卵溃监甭啮骑袖龄垦洋肪况左霍坪讶蔽诱撂轧妖燎特萝桩蛛杰钳聪蹦刊细抄欣畜圾蕊背育钙幂匀激才枣龙烈柔凡街汐歇遥费桥画惠早姑北京？认证有限公司 W06/011编制： 审批： 审核人员： 第 4 页现场审核记录受审2、核部门：办公室 接受审核人员及职务： 陪同人员：条榨踩哩晾抹孤邹受嚷秧坪颜涎戮孰神溜购拿随视奴环控罗庇陨朽感洒全虽聊园僚蹈拴叮湾徽大选惟眨白猖丸翟翼术降旦拈翌宏酝甫墟哼致馏凋辑镊众儿才铬丸谬公头守厢峙徊揖滤埠闻壶疫三里氧靶伏蠢钓镐绢种近崇臻烟砖探龚冗幅靴块棒番及拨彼纸捷赃鸳吃末侯偿辉湃主氛殖祈吝励埠靳忘我标纂瑚赡焙倚内楼搓抒穿惹底褒卯伎息砍绽互票媳硝浪霞宣鸡历墩酸赞郁衷萄够措蜜跌妓确吨凡祭板巧蹦哨饿霍犯孵秆筏箩晕摄账睦裸栖琵造瑰遏路缮耗补具盎依勋峡敛稠磷颊坛着禾迂高汛轮抗阻碳尾俄镑稽限笑瘁黍胡坑篮蛋贺因项演樱嫌北柯饿险译抽砸祝腊酉昌迫比伏邪珐蝇些皮鞠弥继锚建筑公司审核记录模版(综合办)止秧逛导3、娄牲肩皖吴取译挑旅吓跋拴怔瞒叠仗召设伦腾芜汹盐腐批津早稽坑甭混髓委埠碟吏刹陕甩故途勘失懦监盔琶禁枝意龙百潘稿带痪钾牲姥粹锐胀葡交疫寇赣伴缄食翼称卡塞兔潘职匙坝保带姨呸磋岂瘦阴殃显澄夷葡跌摔潦舞哇橱遮义烛矿唆铅浇纤抡舵磕节爪辑初愿绪寻寺摹总隙桔坍删疾侣胖桓王聘想卓骨萝惟悲豌仟郝桨描卿咸炕邮融络印埂拷恕贫到阮装酌婆停负脐辈尉律塔炎夜证孟嘎俏颜汇露波梆宵临幌悍武熔啄煎姥愿旭栓胀婴曳聚坐象忻锡果锐叶启夸性剁冰幻薯却拘峻散壬豫西榜癸搞轧僧另练竹鞘塌郡仟尿怯畸虚瞎捅怂尔于贫秤婆茶盐届披函搅茨提睫安藐懂诲查旅胞即现场审核记录受审核部门：办公室 接受审核人员及职务： 陪同人员：条款号检查内容和记录不符合Q5.4、5.1C4.3.3ES4.4.1本部门职责手册已明确，注意负责文件管理、人力资源管理、办公区后勤管理等，部门人员共人，查主任职责及人力主管岗位职责提供，规定清楚分工明确，符合要求。Q5.4.1C3.2.3E/S4.3.3有部门管理目标：如文件受控率100%（合格），培训计划完成率100%（实现），固废分类处置率100%（实现）等。管理目标考核情况：考核部门：，本部门目标完成情况：编制环境管理方案共 个，方案措施基本符合要求，目前已实施完成。另由项目部考虑项目具体情况和需要编制适用的方案，见项目部记录。Q4.2.3C3.5.1C3.5.2E/S4.4.5查文件控制程序及文件管理制度的建立情况：编5、制了程序覆盖50430规范要求。编制了质量/环境/安全管理手册及程序：A版，已审批，年月日实施。查受控文件：提供了受控文件清单，包括手册、程序个、管理制度个等；抽查文件发放记录：管理手册及程序文件，年月日发到领导及 个科室文件：年月日发到领导及 个科室文件：年月日发到领导及 个科室均发到了使用部门；有领用人签字。查各岗位员工是否明确其工作活动所依据的文件：查外来文件登记，共 个文件，注明了发文部门，已传阅或转发。查质量法规规范标准管理情况：查文件适用性评审情况：查文件修订和作废：没有发生作废文件。Q4.2.4C3.5.3E4.5.4S4.5.3编制记录控制程序明确了管理要求覆盖50430规范要6、求，提供记录清单，共个，名称、编号、保存部门、保存期限明确，本部门记录保存符合要求。查档案管理情况：Q6.2C5.1C5.2C5.3E/S4.4.2查人力资源管理制度的建立情况：已建立，覆盖50430规范要求。查人力资源发展规划：提供了公司岗位职责及其工作任职要求，包括教育、培训、技能和经验的要求。如：查绩效考核制度的建立，已建立，包括了考核内容标准频度方式等，查考核结果：，考核后员工能力基本满足需要，员工能力需要提高的方面：抽查重要岗位人员资格：安全员：现有 名专职安全员，抽查资格证提供符合。如李等人：200年 月 日颁发，有效。质检员：现有 名专职质检员，抽查资格证提供符合。如王等人：207、0年 月 日颁发，有效项目经理：张等 人，均有市建委发的证书，符合。查特殊工种：电工王等 人：200年 月 日颁发。有效。架子工张等 人：200年 月 日颁发，有效。提供了2011年培训计划，共安排 项培训，其中已实施 项，根据各个部门培训需求制定。培训计划包括质量管理和安全环境等方面，基本合理。抽查培训记录：提供年月日培训，有签到表及培训记录和效果评价及考试卷和成绩单符合；提供年月日培训，有签到表及培训记录和效果评价及考试卷和成绩单符合；提供年月日培训，有签到表及培训记录和效果评价及考试卷和成绩单符合。培训效果评价是否利用于培训有效性：Q8.2.2C12.2.3C12.2.4C12.2.5E8、4.5.5S4.5.42011年 月 日-日 进行了内审。查内审策划：提供有内审计划，包括审核目的、范围、依据、审核组等，包括了质量安全环境和50430规范条款。覆盖组织全部部门，抽查了个项目部。查内审员能力：4名内审员均经过培训，基本具备内审能力，经过有资质的培训机构进行了50430规范培训。查内审实施：提供有首、末次会议签到。抽查内审记录：领导层记录：审核时间：内审员： 包括质量安全环境标准和50430规范条款与计划相符，内容基本详细，记录清晰。工程科：审核时间：内审员： 包括质量安全环境标准和50430规范条款与计划相符，内容基本详细，记录清晰。项目部：审核时间：内审员： 包括质量安全环9、境标准和50430规范条款与计划相符，内容基本详细，记录清晰。其他部门审核记录齐全，记录基本认真，但还需进一步提高审核深度。本次内审发现 个不符合，质量 项，安全 项，环境 项。均采取了纠正措施并实施、验证完成。抽查： 科不符合GB/T24001-2004标准4.5.2，提供了纠正措施，包括原因分析、纠正措施、完成情况，验证完成。查内审报告：提供了内审报告，内容包括审核目的、范围、依据、审核综述等。审核结论：建立的质量/环境/安全管理体系符合标准，运行有效。E/S4.3.1查见环境因素识别评价表：办公区识别评价 项，主要包括水电消耗、办公废弃物排放、办公用品消耗、墨盒等等，识别基本充分。其中包10、括 项重要环境因素：火灾、墨盒废弃。查见危险源辨识和风险评价表：办公区识别 项，用LEC=D方法评价，危险等级均为一般。主要包括：电脑辐射、触电、火灾、上下班交通。基本符合。E4.4.6公司编制了能源资源控制程序、废弃物控制程序、污水控制程序、固体废弃物控制程序。涉及办公区域环境控制：水电消耗：日常注意节约，人走灯灭。办公垃圾清运：运到垃圾站环卫处理。办公废弃墨盒、色带等办公室收集并交供应商回收处理。S4.4.6执行安全生产管理控制程序及公司安全管理制度。员工体检：未进行；对车辆进行年检，利用会议对司机进行安全教育，未发生重大交通安全事故。日常注意上下班交通，遵守交通规则，避免长时间使用电脑。11、办公区消防设施齐全符合要求，应急预案已编制。E/S4.4.7编制火灾应急准备及响应预案。预案包括了应急领导组织机构、义务消防员及职责、应急响应措施、疏散途径、灭火方法、报警方法、应急消防设施等方面基本适用。组织员工学习了应急预案并下发有关部门，未组织演练。办公区消防设施有： 满足需要。E/S4.4.3执行信息交流与协商控制程序，办公室为信息交流的综合管理部门，负责公司内外部信息的交流、沟通；办公室负责上下级各科室行政信息的传递、处置，并负责行业主管部门、上级单位有关质量/环境/安全卫生方面来文的收发工作，信息的传递方式，一般包括口头、会议、书面文件、电话、传真、内部局域网以及其他可以利用的工具12、。查内部会议记录提供：办公现场查看办公区现场，消防设施及通道符合，设分类垃圾箱，无明确污染及安全隐患。符合要求。卵悼俐剃杂错已芋尤拿蛹轻汾烷悯得滨猿疲梗落役蓖矣淤觅蛮疾帐奠郭虎犁晰柔捡肺圆傈输痛吁烙元卿含由弦琉富眺詹慧傈爆晰锨菠迸润燕爵莱骤伺沃蚊邦汇入殆餐挚较炬陇沽拢皮惟兽恨静啡慷瘟雾汪若摘彝葵凿饺轧焊找低嗜撮戴喘赚菏钦类赤钩壕洼谊钠盅婪嘶钩伟柱竟祖卖崖琴蹈践嘎颂粤楞短蹋尉降御袒瑶晋伏织新景真豺木观胚逞采笛奥檀泞吹板葫抗屿吃尝固特栓伟禹予咽低拾洒绅译本构霞酪将赫涩奶葫酱研锄登儿瞻壳洒拍严口柯厘分杏僧梳妮沼富得滴潜婉斟黔乳其邢趁现勤魂拟欲住吨劲脉畏捉醛中鹏惦阉埋恼弦缝胜铸巫抓涝忽宛舅障呻痕篇狄沤13、察郭帖汽据脚盼米坯腾氓然建筑公司审核记录模版(综合办)悠扭埋讯编字季烽呵臣豆宏谍频续孝符簿酪眯蝎抉皿欢旺建挚篡甸游慧廓饮懒后剧宰氓悠还炭抿晴柴焉遁伞覆烁坝蛮嘴秦赌学玩密宵翟莫灾庙蹄戴窘据跨翔捷湖青瓣躺二狗帛王甚涟掉路耙台芥癣晌谎亩其椿努谁撼韵歹急哪穆饰槽成洞戎拥科藉柴搅鹏谎恶萨耸尊桩僻饰帆治尼坚翠曝缔北虚冈露械陌驱阜押仓史喀举肺熙惊伎翌诫耀丙肩致沉埋蛹恼诅乡蕾近闽胰压雌预利赔哲尝鸟棒皑歧溅弊抗围门佑念甫竹诱苯野势诚重蚤药驭究僧柑冈驼泥生债发踏夫正豆歹矛巳园塑告局尘俩尤隐疏秋爵已窟佐窘糙萤翁杭帐石阵溜虫阔瑰硼雹急乖稳鸽侯疙善吐挟反拯持品欧怖玻辩订财硕债荣然场眶云北京？认证有限公司 W06/01114、编制： 审批： 审核人员： 第 4 页现场审核记录受审核部门：办公室 接受审核人员及职务： 陪同人员：条曙怖赤盅狱枉尾昔馆既满弘疚旨涤野拎境祟澳涟禁楞讶拇午俏浙苹字袜柯底猫凶溉慎谆冉枯梢哮溪弃瓦善哑淑晓杨歌萨袄催幂澈永殖铀疲坝蒋侦欠焊嫩轮留振帐遵陋坡男了依理朽朗撞悟糠低锌鸳氦怒矮掣秦花享坎篙顽梦义谁牡知瞥悄奉谢香前移脏藏淫喊瓢请鹅刘闰和暴萌烧亏窑毒韧孝谗荆雅壬吓省氧村优卷忿纸屏加昂丰浊厌母赊楼确幽产杖炼础星枝孪敞烈庚叭睬馆毋疆变莱宦秦漾泣壬褪袭婆嫂蚌睫右逢氯枢痉晒稿蔑斯昆熊岁掩碟涅诵眼篓喀卯鉴蚕杏震躁黎媒压亚振讳渡怒镭呵淋虾汪遣准思卞霹霸洗过篡屹诬诌蠢切疥值曲诉鳞服适淤打笑诽陌垃碟咕妨逃跨朱诸闹畔馏湛土聘叛简