1、内部审核控制程序1. 目的为了验证质量、环境、职业安全健康管理体系活动和有关结果是否符合质量、环境、职业安全健康管理体系文件要求和策划的安排，及时发现质量、环境、职业安全健康管理体系中需改进的问题，确保管理体系的有效运行和持续改进，公司制定内部审核控制程序。2. 适用范围本程序适用于公司内部质量、环境、职业安全健康管理体系审核的策划、实施、跟踪和验证。 3. 相关文件 公司管理手册 纠正和预防措施控制程序 文件资料控制程序 记录控制程序 数据分析与运用控制程序 4. 术语和定义 受审核方：接受公司内部质量、环境、职业安全健康管理体系审核的单位或部门。5. 职责5.1管理者代表领导和策划内部审核2、工作，对管理体系运行的符合性、有效性负责；负责审核公司内部审核计划、公司内部审核报告； 批准成立审核小组，任命审核组长；解决公司内部审核工作所需的资源；组织内部审核数据的分析，向公司最高管理者提供管理评审关于内部审核的信息。 5.2标准化管理部负责制定和贯彻实施本程序。负责编制公司内部审核计划，并组织实施内审工作； 推荐经过培训具有内审员资格,且独立于受审核单位和部门的人员组成审核组； 负责不合格项的纠正和预防措施效果的跟踪、验证；负责编制公司内部审核报告。5.4 审核组长负责编制内部审核检查表，具体负责实施现场审核；确定不合格项及不合格程度；组织对受审核方现场审核结果的评价，对审核的客观性和3、公正性负责；负责审核现场全部审核资料的整理，并在审核结束后移交标准化管理部。5.5 审核员:按照公司审核计划的分工实施现场审核，并做好审核记录。5.6 受审核方: 配合审核员工作；陪同人员全过程为审核员起到联络、向导和见证的作用；对审核结果中的不合格项进行原因分析，实施纠正并制定预防措施。6. 工作程序6.1审核策划每年必须对公司质量、环境、职业安全健康管理体系覆盖范围内的所有职能部门和单位至少进行一次全要素的审核。在特殊情况下，由管理者代表根据具体情况决定是否增加审核次数。 6.2审核前的准备工作 6.2.1标准化管理部组织成立审核小组，报管理者代表批准并任命审核组长，必要时聘请有关专家参加4、。审核员必须与审核结果无直接责任且具有内审员资格。 6.2.2审核工作文件6.2.3审核计划标准化管理部负责编制公司内部审核计划，其内容包括审核的目的、范围、审核依据、审核组成员名单、审核日期、受审核单位和部门。公司内部审核计划报管理者代表审批后，以正式文件形式下发受审核方。 6.2.4审核组长在审核前依据公司内部审核计划提出审核要求，编制内部审核检查表并给审核员分配任务。 6.3实施审核 6.3.1由审核组长在首次会上向受审核方相关人员宣布审核目的、范围、依据、审核方法和审核员分工情况。要求受审核方配合审核小组的工作。 6.3.2审核按照分工，根据内部审核检查表逐项检查并做好审核记录。审核的5、具体方法可采用询问、查阅文件和记录、观察检测等。审核采取随机抽样法，抽取样本要适度均衡。现场审核时，收集客观证据要以客观事实为依据，要有可追溯性。 6.3.3审核员依据内部审核检查表，对不合格项填写不合格项纠正和预防措施表。 6.3.4由审核组长在现场审核结束后对不合格项取得一致意见，召开末次会议，进行审核小结。 6.3.5受审核方在接收不合格项纠正和预防措施表后，由受审核方经理签字认可，并组织分析不合格原因，制定纠正措施计划和完成时间进行落实整改。 6.4审核报告6.4.1公司内部审核结束后，标准化管理部编制公司内部审核报告，内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、不合格项分布情况，确定公司质量、环境、职业安全健康管理体系运行的有效性。 6.4.2审核报告经管理者代表审批后，送公司总经理审阅，下发各受审核方。6.5 纠正措施效果跟踪验证标准化管理部对公司各单位纠正措施计划落实情况进行验证，并填写质量、环境、职业安全健康管理体系不合格项纠正和预防措施表。 6.6文件管理 对审核过程中形成的记录、报告等资料和文件，标准化管理部和受审核方按公司文件和资料控制程序和记录控制程序的规定收集、整理、保管和归档。 7. 附件和标准表格 标准表格：(1)内部审核检查表(2)不合格项纠正和预防措施表