1、第一章总论第一节项目概况 1、项目名称：XXX足球训练基地建设项目2、项目承办单位：XXX体育局3、项目负责人：王国庆4、建设性质：新建5、建设总投资：8228.80万元6、建设工期：18个月7、可行性研究报告编制单位：达华工程管理（集团）有限公司第二节可行性研究的依据与范围1、编制依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）；投资项目可行性研究指南；中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年（20112015年）规划纲要；XXX经济和社会发展第十二个五年规划纲要(20112015年)(XXX人民政府，2011)；XXX文化体育事业发展第十二个五年规划纲要(20112015年)(XXX体育局，22、011)；城市公共体育运动设施用地定额指标暂行规定中华人民共和国建设部、国家体育总局体育建筑设计规范JGJ312003；XXX土地利用总体规划(20082020)；XXX城市总体规划（修编）（2003-2020）；XXX足球训练基地方案设计（武汉中信设计研究总院）投资项目可行性研究报告编制指南（中国国际工程咨询公司编）塔子湖全民健身中心总平面更新规划（201206修改）XXX体育局提供的其他资料。编制人员调查的有关资料、数据等。2、研究范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，达华工程管理（集团）有限公司接受XXX体育局足球训练基地建设项目可行性研究工作的委托后，即邀请有关方面3、的专家和技术人员，对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，收集相关资料，并多次与业主和规划设计单位沟通。依据国家及省市有关法规、政策、规范、标准，对项目建设的必要性、建设条件以及场馆工程的总图规划、主要工程技术方案、环保、节能、配套设施、投资估算及资金筹措、社会评价等进行分析研究论证后，形成此报告。供建设单位和项目审批部门决策参考。第三节主要技术经济指标1、建设规模与内容建设内容项目规划新建标准化11人制足球场6片、和一幢8层高的教学楼，供教练及学生餐饮、住宿、办公使用。其中总客房数141间（含5间套房），可供282人使用。总宿舍数60间，可供216人使用。大楼落成可满足498人同时使用要求4、。建设规模本项目用地面积45860，其中，6片标准化11人制足球场占地面积为42840。教学楼建筑基底面积为3020，总建筑面积14161，教学楼高30.75m。2、主要建设条件本项目选址位于XXX江岸区，东邻幸福大道，南邻金桥大道，西邻塔子湖东路，北邻城市规划路。塔子湖全民健身中心总体呈不规则的长方形，按东北、西南走向分布。按照城市总体规划要求，本块土地规划为XXX塔子湖全民健身中心用地。建设用地符合城市规划要求并已取得XXX规划部门的认可，项目建设用地有保证。本次新建的足球训练基地和教学楼位于整个体育公园规划用地的中段，距城市主干道仅200m左右，交通极为便利、环境条件良好、城市公用基础设5、施配套完善、施工条件具备，完全能够满足项目建设需要。3、投资估算与资金筹措本项目估算总投资为8228.80万元，全部为体育局自筹。由于本项目属于社会公益性项目，所需资金全部来自于体育彩票基金。4、实施进度计划本项目建设工期为18个月。从2013年7月中旬动工兴建，至2014年年底竣工，2015年3月前验收、投入运营。5、主要经济技术指标表XXX足球场和教学楼主要经济技术指标见下表1-1。主要技术经济指标表1-1指标名称单位数据备注1总用地面积m458602足球场用地面积428403教学楼用地面积30204建筑面积570015教学楼建筑面积m141616足球场建筑面积m428407教学楼建筑高度6、m30.758建筑层数层89停车位数量辆43510自行车车位个11项目总投资万元8228.8012劳动定员人33第二章项目背景与建设必要性第一节项目背景1、项目承办单位概况本项目承办单位是XXX体育局。XXX体育局为XXX人民政府工作部门。局机关编制29名，直属事业单位16个，事业编制460名。局机关办公地点在江岸区后湖大道95号。根据中共XXX委XXX人民政府关于印发XXX人民政府机构改革实施意见的通知（武发200914号）精神，XXX体育局主要职能为；贯彻执行国家和省、市关于体育工作的方针、政策、法律、法规、研究制定全旗体育事业发展战略，指导和推动全市体育体制改革，编制全市体育事业发展规划7、和年度计划并组织实施。落实全民健身计划纲要，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。其中，加强的职责有两项：一是加强青少年体育工作，加速体育后备人才培养的职责。二是加强城运会、省运会的备战和参赛工作，办国际和全国性赛事的职责。而兴建足球训练基地正是该局加强的职责的具体体现。2、项目所在地社会经济基本情况武汉是中部地区中心城市，拥有长江黄金水道、全国铁路公路交通枢纽和中部最大的航空口岸，具有承东启西、联南接北、得中独厚的区位优势。其经济总量、生产规模、发展质量，还是体制基础，在中部六省省会城市中均具有明显优势，综合经济实力在中部地区城市中居于首位。2011年XXX全年地8、区生产总值6756.20亿元，比上年增长12.5%，全国各省区市地区生产总值排名中位居第十位。2011年XXX农民人均纯收入逼近一万元，达到9814元，比上年增长18.31%，连续4年高于城镇居民收入增幅。XXX有着悠久的历史和灿烂的文化，有文字记载的历史就有3500多年。明代中期成化年间，由汉阳龟山之南入长江的汉江主道改由山北入长江，由此形成汉口新镇，奠定了武汉三镇的地理基础。咸丰七年(1857年)，湖广总督官文又分设宗关(今汉口上茶庵)、汉关(今汉口下茶庵)等10个征税关卡。光绪十五年（1889年），张之洞出任湖广总督后，在汉施行洋务“新政”，兴办工厂和学校，编练新军，民族工业乘势得到发展9、，武汉由此成为中国近代工业的发祥地之一。光绪二十五年(1899年)分汉江以北地域置夏口厅，治所即今汉口。至此，汉口与汉阳城区、武昌城区统称“三镇”。1911年10月10日，资产阶级领导的辛亥革命在武昌爆发，建立湖北军政府，进而推翻了中国最后一个封建王朝。1926年12月，国民政府迁都武汉。1927年1月，汉口、武昌合并为XXX，划为京兆区。1949年5月16日，中国人民解放军解放武汉，三镇合并，XXX正式建置。1950年2月5日，中央人民政府决定XXX为中央直辖市；1954年6月，改为湖北省辖的省会城市。1984年5月，XXX被中共中央、国务院批准为经济体制综合改革试点城市、计划单列市。19810、6年12月，被国务院命名为国家历史文化名城。1992年7月，被国务院批准为对外开放城市。2007年12月，经国务院同意，国家发展和改革委员会批准武汉城市圈为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区。3、XXX体育设施现状多年来，伴随XXX经济社会的发展，武汉体育事业取得了长足进步。但由于历史及观念、体制的原因，体育场馆建设还相对滞后，与打造国家中心城市的要求还不适应。目前，全市的体育设施大多数分布在城区的各学校、机关和事业单位里。而学校、机关事业单位的体育设施一般不对外开放，或者是有条件的对外开放，供市民使用的公共体育设施繆繆可数。XXX城区现有三座政府投资建设和管理的体育馆：武汉11、体育馆是XXX体育局主管的公共体育设施，湖北省最早的大型室内体育馆。位于汉口桥口区崇仁路口，1956年4月建成。占地5.6万平方米，建筑面积14，490平方米。由于当时条件所限，建设标准较低，设施非常落后。另一座武昌洪山体育馆，是湖北省体育局主管的公共体育设施。是湖北省第一个现代化多功能大型体育馆，位于武昌小洪山。1985年竣工，投资2700万元，占地3.7万平方米，建筑面积2万平方米。还有一座为江岸合作路体育馆，也是XXX体育局主管的公共体育设施，位于江岸区合作路34号，1953年1月竣工。是武汉地区最早的露天灯光球场，现已改为保龄球馆。从横向比较看，XXX的体育设施现状还落后于国内其它兄弟12、城市，有的还达不到国家有关规定标准，与XXX的经济地位和建设现代化都市的目标还不相称。随着城市规模的不断扩大，城市功能的不断拓展，XXX体育设施落后的矛盾将越来越突出，远远满足不了体育事业发展的需要，这不仅影响到XXX竞技运动水平的提高和体育人才的培养，还造成群众体育活动无场地设施，影响全民健身计划的实施，同时也影响城市品位和档次的提升。4、项目提出的过程体育基础设施是体育事业发展和人们开展体育活动的重要载体，加快体育基础设施的建设是城市发展的必然要求。改革开放以来，XXX经济发展日新月异，人们的生活水平日益提高，但体育基础设施建设却相对滞后，人们日益增长的精神文化需要与现行文化基础设施不相适13、应，尤其是多功能、高档次公共体育活动设施缺乏，不能满足人们多层次的体育活动需要。同时，城市的可持续发展也需要包括体育活动设施在内的公益设施建设提供精神动力与支持，以达到物质文明和精神文明两个文明建设的相互促进、协调发展。随着城市发展和人们生活水平不断提高，尽快建设一座多功能、高品位的文化体育广场，一直是市政府的设想和广大市民的愿望。近年来，在各级领导的关怀以及社会各界的支持下，XXX足球事业实现了历史性突破，XXX男女足球队在六城会上双双夺冠，七城会上又获冠、亚军，创造了全运会、城运会足球项目的新纪录，圆满承办FIFA2007年中国女足世界杯赛系列活动，有效的扩大了武汉市的国际影响。据悉，国家14、体育总局将充分发挥“举国体制”的成功经验，对国内足球联赛、青少年后备人才培养实行“双轨制”改革，对七城会足球赛制实行重大调整，XXX足球事业将面临严峻的挑战。市足管中心现有条件已不适应足球事业发展的需要，因而必须走超常规，跨越式、规模化发展的道路，尽快实现与市全民健身活动中心现有功能的无缝对接，做大做强足球项目，加强男女足球运动的统一管理，增强生存发展空间，加大战略选择余地。推动足球事业健康发展、持续发展，形成全民健身活动新兴的集聚地，亟需兴建一座融训练、比赛、培训于一体的足球基地。因此，XXX委、市政府借此东风，本着以人为本”的理念和“发展体育运动，增强人民体质”的指导思想，把建设XXX足球15、训练基地提到了重要议事日程上。第二节项目建设的必要性1、是城市建设发展和完善城市基础设施的需要XXX足球训练基地的建设，既完善了城市基础设施，解决城市体育用地和体育设施不足的矛盾，又使城市整体功能得到充分发挥，给城市发展注入新的生机和活力。项目选址于XXX江岸区后湖大道95号，距离XXX汉口火车站仅3公里，地理位置十分优越。项目的建设，可以推动项目区附近其它建设项目的快速发展，提高XXX城市化水平，符合XXX城市建设开发发展战略。2、是推动XXX经济发展的需要XXX体育场馆的建设，可提高XXX的知名度和竞争力，通过举办大型的体育比赛和文娱、商贸活动等，可吸引大量的外地人员来武汉参观、游览，从而16、带动交通、商业、旅游、宾馆服务业等相关产业的发展，提供更多的就业岗位，增加就业人口，保持社会和谐稳定，推动武汉经济的发展，同时还可以促进武汉对外经济技术和文化交流。3、是发展体育事业，推动全民健身运动的需要在社会经济发展进程中，文化体育既为经济社会全面协调发展提供强大的精神动力，也是社会发展的重要内容。当前，XXX群众性体育活动蓬勃开展，参加体育活动的人数不断增加，群众性体育活动的内容和形式更加丰富多彩，体育在提高人民整体素质，促进社会主义精神文明和物质文明建设方面发挥着越来越重要的作用。但是，经济建设和社会发展对人民的整体素质提出了新的更高要求，随着城市发展和人们生活水平不断提高，XXX公共17、体育基础设施还相当缺乏，现有体育场馆设施无法满足群众开展体育锻炼的需要，群众性体育活动的开展还不够广泛，经常参加体育锻炼的人数还不多，全民健身工作的现状还不能适应社会主义现代化建设的需要。因此，实施本建设项目对进一步加强全民健身，发展群众体育，增强人民体质，实现体育与国民经济和社会事业的协调发展具有重要意义。4、是精神文明建设的需要“国运盛、体育兴”。随着人们物质文化生活水平的不断提高，人们有更多的休闲时间和更强的经济能力，更需要有一个健康的体魄投入到经济建设的大潮中，因此，体育运动与全民健身活动日益成为人们关注的热门话题。人们需要健康，健康离不开运动，体育设施的建设和体育运动水平的高低已成为18、一个国家和地区综合实力的象征。同时，依托先进的体育设施，有利于开展各类体育比赛，可以激发人们积极进取、永不言败的拼搏精神和昂扬斗志，增强民族凝聚力和爱国热情，成为爱国主义教育的一个窗口。群众性体育健身活动的开展已成为我国社会主义精神文明建设的重要组成部分，成为社会进步与文明发展的重要标志。5、是改善城市环境，塑造城市景观，树立城市形象，提高城市品位，完善城市功能的需要足球基地的建设是现代化城市建设的需要，它不但体现了城市的发展水平和综合实力，也是衡量城市文化素质和文明修养水平的标志之一。XXX全民健身中心建成后，将成为XXX的一个重要景观，一个亮点，对于体现新时期XXX的城市建设水平、树立XX19、X城市形象、提升城市品位和档次，完善城市功能以及提高城市的知名度都将起到重要的作用。同时，因体育馆周边设施绿化用地较多，还具有较好的环境效益。第三章建设规模与内容第一节建设定位与目标根据国家、湖北省有关体育场馆建设标准及XXX的具体情况，并参考国内同类城市足球场地规模现状，规划中的XXX体育公园（足球训练基地为其一期工程）定位为市级体育设施，承接全国性的青少年训练营、比赛及国家青少年队集训、市级专项体育比赛、全国性单项室内比赛、举行公共集会和演艺演出活动等。项目建设按甲级体育馆标准建设。建设等级参考标准见下表3-1。表3-1体育建筑等级表等级主要使用要求特级举办亚运会、奥运会世界级比赛主场甲级20、举办全国性和单项国际比赛乙级举办地区性和全国单项比赛丙级举办地方性、群众性运动会第二节建设规模与内容1、建设规模与内容1本期建设一幢综合教学楼，建筑面积为14161平方米，教学楼建筑基底面积3020，总建筑面积14161，教学楼高度30.75m，层高8层，主要供队员生活，训练使用。26片11人制标准足球场（场地尺寸105m68m），其中3片人工草皮，3片天然草皮，其中1片天然草皮附设看台。占地面积为42840平方米。项目总投资为8228.80万元。2、使用功能XXX足球训练基地按照相关竞技体育标准进行建设，功能完备，设施先进，力图为运动员创造良好的比赛和训练环境，为观众创造安全和良好的视听环境21、，为工作人员创造方便有效的工作环境。建成一座以备战城运会足球项目为核心任务，适应国内足球联赛双轨制改革要求的青少年培训基地，力争建设成为中国足协授牌的青少年足球基地。主要能够满足下述需求：备战城运会男、女足球队伍的日常训练、生活、学习；承接全国青少年足球训练营、比赛及国家青少年队集训；举办全国青少年男女足球“夏令营”、“冬令营”以及武汉城市圈比赛；亚洲展望计划武汉活动营地，组织教练员、裁判员、管理人员培训以及足球赛事活动；承接全国性或区域性裁判员、教练员、行管人员等培训。足球训练基地，可满足6支足球队常年驻训。教学楼可满足200人训练住宿，280人比赛住宿，同时满足其教学、餐饮、会议等多重功能22、。第四章项目建设场地选址第一节地理位置及环境条件1、地理位置本项目建设地点位于XXX江岸区后湖大道95号。江岸区位于长江北岸，汉口东北部。东邻黄陂武湖农场，南临长江与武昌区和洪山区天兴乡隔江相望，西沿江汉路、三眼桥路与江汉区接壤，北接东西湖区。东西最大距离13.3公里，南北最大距离7.4公里。总面积64.27平方公里，常住人口74.23万人，区辖16个行政街道。区域内交通便利，通讯发达，电力充足。江岸区是一个环境优美、人文景观丰富的滨江城区。沿江岸线长达16.2公里，江滩宽阔，岸线平直，水文化优势得天独厚，亚洲最大的滨江绿化广场“江滩公园”，已成为XXX新世纪形象的标志性景观。同时，江岸区是中23、共XXX委、XXX人民政府所在地，是XXX重要的政治、金融、信息和文化中心，发展环境良好。2、地理环境江岸区境内河流湖泊较多，水资源丰富。主要的河流有长江、府河、朱家河、黄孝河。湖泊有后湖、换子湖、塔子湖等。第二节气候条件武汉地处中纬度地区，属北亚热带季风性（湿润）气候，常年雨量充沛，热量丰富、雨热同季、旱涝更替、冬冷夏热、四季分明。以夏季最长约130多天；春秋二季各约60天。气候温和湿润，光能充足，日照时间长，雨热同季，为农作物的生长发育提供了有利的气候条件。山、丘、平原湖泊均有，地形比较复杂，又处于湖北省南北、东西气候过渡区之间，所以气候资源丰富多样。总的特点是：热量资源丰富，降水东多西少24、，光能资源充足。1、气温年平均气温15.817.5，稳定通过1O的活动积温为52005300。最冷月(1月)平均气温3，最热月(7月)平均气温28.8。历年极端最高气温为41.5，历年极端最低气温为零下18。年无霜期一般为211天272天，初霜日一般在11月16日左右，终霜日一般在3月4日前后。降雪日年平均10天左右，一般在12月和1月。2、地温XXX近郊年平均地面温度18.919.3，地面极端最高温度达6870.7。平年平均地面温度18.5。历年地面极端最高温度69.5，出现在1966年8月14日；历年地面极端最低温度为零下15.7，出现在1955年l月5口。地面温度的差值较大，一般日较差在25、20以上，而气温只在1O左右；最高月和最低月差值为29.2，而气温的差值为24.9。就气温与地温比较，地温一般高于气温。但地中在夏季随着深度的加深，温度有所降低，冬季又随着深度的加深而有所升高。3、降水量XXX雨量丰沛，雨热同季，但分配不均，易涝易旱。降水量及其分布。XXX多年平均降水量为1140-1265mm年降水，主要集中在6至8月。平均为963mm，占全市年降水量的70%80%，显示出雨热同季的气候特征。雨量在四季分配上.夏多冬少，春多于秋。在地理分布上，大体是南多于北，东高于西，南部为1079mm，北部为923mm，东部为1026mm，西部为878mm。在季节分布上，以夏季最多，春秋次26、之，冬季最少。各季降水量占全年降水量的比例是：春季占29.5，夏季占41，秋季占22.1，冬季占7.4，具有明显的雨热同季的特点。4、相对湿度年平均相对湿度为77，1964年最大为81，1956年最小为72；月平均相对湿度以7月最大为81，1月最小为71；历年月最大相对湿度是1964年9月、10月为89；月最小相对湿度是1963年1月仅为50%。5、太阳辐射和日照时数太阳辐射和日照时数偏多，是湖北省和武汉地区的高值区。年平均太阳总辐射能在106.36-113.93千卡/厘米。年内各月分布呈单峰型。年际变化不大，最大的1959年为1204千卡/cm2，最小的1980年为104.1千卡/cm2。辐27、射量在地理分布上，南部为107.7至108.6千卡/cm2，中部为108.9至112.4千卡/cm2，北部为106至108.4千卡/cm2，多年平均实际日照时数1923-2085小时，占当地可照时数的43%-47%。在空间分布上，大体是以郢中镇为高值中心，向南北两方递减。在季节分布上，以夏季最多，辐射量占总量的36.4%，冬季最少，辐射量占总量的16.2%，日照时数占总时数的12.8%。全市光能利用率很低，只在l%左右。第三节工程地质、水文地质条件XXX跨及秦岭、扬子两个一级地层区，地质特征为褶皱断块山地，由古生界、中生界碳酸盐岩、碎屑岩以及元古界变质岩构成，形成低山或丘陵，发育着残积坡积物、28、洪积冲积物、河流阶地等地貌景观。武汉区域内地层出露较全，从元古界到第四系均有分布。主要为第四系堆积物所覆盖，其成因类型主要为冲积、湖积、冲湖积，厚度大于16.Om，常具二元结构或多元结构，下伏基岩为白垩系(K)长石砂岩。从地形特点看，XXX总的地形为北高南低，以丘陵和平原相间的波状起伏地形为主，黄陂区北部和新洲区以东部分地区则有低山地形显示。黄陂区北双峰尖最高高程为874米;中南部以长江、汉水冲积平原为主，地形平坦开阔，地面标高分别为19-22米、22-24米;垄岗地形在平原区穿插，形成披状起伏形态，地面标高一般为25-45米。在长江纵贯全市145公里的河段上，呈叶状分布着东荆河又称通顺河、汉29、水、府河(论水)、聂水、倒水、举水等支流，南接金水、巡司河、青山港等较大支流。这些河流，每年都有大量客水过境。据汉口水文站多年观测资料计算，长江年均过境客水量为7106.55亿立方米，客水的分布具有面广线长的特点。第四节建设场地1、项目建设条件本项目区位于XXX后湖大道，本地自然资源充足，水、电均能够充分供应；公路、水路、铁路条件优越，交通便利，对项目建设十分有利。项目区内公用设施及社会依托条件较好，通讯通畅，程控电话连天下，电力供应充足，水、电、气及其它基础设施完备，符合XXX行业布局和国土开发整治规划，能充分满足项目建设和运营需求。2、地震烈度据中国地震目录记载，于1605年3月19日4月30、17日之间、武昌府发生了3次烈度为6的地震，1614年5月10日武昌府发生了烈度为6度的地震，1634年6月25日汉阳附近发生了强烈地震，其烈度为6度，震级4.55级。XXX地震烈度为6度，震源深度一般在8千米左右，震级亦不大，历史上从未发生过破坏性地震，工程设计按6级地震裂度考虑。3、交通条件XXX地理位置优越，公路、铁路、水路运输均非常发达。市内交通公交线路延伸到每条街道，早已实现了无盲区覆盖。地铁1号线2号线已经开通运营，3号线4号线正动工兴建，不久的将来也将投入运营。铁路方面已经建成以武汉为中心，辐射全国的铁路交通网。京广高铁、京九高铁、沪汉蓉高铁、武杭高铁、银福高铁、武昆高铁武蒙高铁31、等。高速公路已经建成环武汉周边城市，“四纵四横一环”高速公路骨架网，高速公路纵贯东西南北。水路更有长江黄金水道提供廉价且便捷水路运输。国道有107国道，318国道经由境内穿过，交通条件十分便利。、原材料供应项目所需建筑材料可立足本市及周边县市供应，以本市供应为主。砖材可由本市环保砖厂及周边县市等众多生产厂家供应；XXX水泥厂生产的425#、525#等各种品质和型号的水泥常年供应，生产能力有保障；碎石、木材等均可在本地采购；石灰可由江夏区等地石灰厂供应；黄砂可由长江从举水、汉阳等地购进。、施工条件XXX有多家具有资质等级的建筑公司，他们有较强的建设与开发能力、较为丰富的开发和建设经验；同时为了保32、持项目的建设进度，本项目将采取公开招标、询价采购等多种渠道和形式进行项目的建设，可较好保证项目建设的质量。本项目建设地点目前均通路、通水、电力电讯也十分畅通，施工条件完全具备，项目施工建设条件优越。、项目布局规划情况本项目利用闲置土地资源进行建设，对整个城市的规划及布局不会产生影响。同时本项目的规划布局与城市公用工程设施配套，不会产生资源浪费。第五节地质灾害危险性分析本项目为一般建设项目，建设场地地质环境条件复杂程度为简单，评估分级级别为三级。通过地层、构造、地震、水文、粘土等特征的综合评估，本区内发生地质灾害或潜在地质灾害的可能性微乎其微，但还是应采取适当的防治措施。第五章工程设计原则及总平33、面布置第一节规划设计指导思想与原则1、指导思想XXX足球训练基地建设应满足城市整体规划和后湖旅游景观带的建设要求，并与周围环境和谐统一，充分体现一个现代化的、自然环境良好的旅游城市风貌。在项目规划设计中，既要从长远考虑，也要从现实出发，设施的建设要考虑具有较长期的先进性，建筑设计依照适用、经济、美观的原则，在满足使用功能的前提下，应体现新时代的城市建筑风貌，无论是在空间布局和建筑体量上，还是在建筑功能、设施上都应追求21世纪体育建筑多功能化的要求。足球训练基地作为城市大型公益性建筑，应以人为本，从不同人群的不同层面需求出发，亲人、为人设计良好的训练比赛、健身休闲、交流发展的现代化设施、环境。设34、计应充分发掘本地的历史文化内涵，充分理解、尊重地域文化，利用特定的符号、特征，充分利用地方建筑材料，通过有机组织，体现地方特色，延续和创新历史文脉。本该项目属大型公共设施，设计建设应使物流、人流通畅，交通便利，并符合国家的有关设计规范和法律法规。2、原则依据以上指导思想，确立如下规划原则：整体综合性的原则：建筑从功能安排和视觉空间形象上应协调共生，独具特色，使城市空间形象既统一又丰富多彩。特殊性的原则：具有自身的个性特征，别具一格。超前性的原则：规划设计应有一定的超前性，符合长远（可持续发展）的要求。可操作性的原则：以现实条件为基础，做到规划设计在建设实施阶段现实可行。第二节总平面布置1、设计35、理念湖北是荆楚文化的发祥地，XXX足球训练基地的设计不仅应该担当起传播本土文化的重任，还应该在造型形象上彰显楚地文化特色。体育建筑是反映一座城市“精、气、神”的公共艺术，XXX足球训练基地教学楼的设计更应该彰显城市的文化特质、文化情趣、文化追求以及演变的文脉轨迹。功能方面，教学综合楼具备满足足球队伍训练、学习、餐饮等功能，同时也具备满足足球工作人员的培训、会议等多种功能。设计定位为满足6支运动队的生活、学习，兼具办赛和承接培训任务。2、整体设计方案项目建设用地地处后湖金桥大道与幸福大道交汇处，整个用地地势平坦，视野开阔，空气清新，环境清爽宜人。在设计中将体育与公园结合起来，使“体育园林化，园林36、体育化”，通过大面积的生态绿化景观、大众休闲的健身场所、完善的配套服务体系、为广大人民群众提供一个环境舒适、功能完善的体育公园，打造成集竞赛训练、健身休闲、配套服务等多功能于一体的足球基地。本项目与相邻市全民健身中心项目现有功能用房及体育场地无缝对接，推动足球事业持续、健康发展，形成全民健身活动新兴的集聚地，成为一座融训练、比赛、培训与一体的足球基地。项目建设应注重生态建设，追求“绿色规划”，在整个足球基地内建设丰富多彩的自然景观，使其成为后湖居住片区的生态绿化中心。将建筑主体与绿化环境紧密结合，生态的环境作为建筑的前景和映衬，建筑与环境二者交相辉映，构成和谐的自然景观。对建筑主体的设计，除强37、调和环境共生的同时，也要重视个性的塑造，努力打造标志性和独创性的建筑形象。设计通过人车分流、完整的步行系统、广场的连续性、完整性，人行道路的便利可达性，地面停车场的合理配置，以及关怀弱势群体的无障碍设计来达到“以人为本”的优质交通体系。为避免空间的浪费，将建筑各组成部分有机地加以划分，采用高效实用的立体交通体系，合理组织人流，发挥综合体的整体效益。利用原有市全民健身中心的规划内部主干道为基地内部主干道，既最大限度地节约了土地资源，控制了开发强度，又形成了一个空间丰富、生意盎然的现代化环境。设计应充分考虑体育场馆各种设施赛后、平时的可继续利用性。在总体规划中，尽量做到布局紧凑，节省用地。3、总体38、布局根据XXX体育局塔子湖全民健身中心总体规划方案，XXX足球训练基地位于整个体育公园内部中段位置。本期将建设足球运动基地教学楼一栋及6片11人制标准化足球场，其中5片用于训练，1片比赛专用。足球训练基地位于园区景观道路两侧，紧邻城市规划道路一侧为4片足球训练场，其中3片一字排开并排建设为人工草皮球场，1片天然球场位于3片联排人造草球场的东北侧，呈90角垂直于3片建设。另外1片天然草球场位于景观道路东侧，与对面办公教学楼遥相呼应。比赛专用的带看台11人制天然球场位于园区的最东北部，将来规划为球场周边建有看台及停车场，东出入口紧邻城市规划道路。有机自由的建筑布局：人行主入口设置在基地南面，从入口39、进入后，沿规划景观主干道由北向南到达南面的次要出入口，通过规划景观主干道将各功能场馆有机联系。各室外足球场地规整成片布置在规划景观主干道两侧。规划景观主干道保证了足球基地自然景观的渗透几个功能区的便捷联系。流线清晰的交通系统：位于用地中心的一条规划景观车行道路架起整个足球基地的交通纽带，共设有3个车行道路的出入口，与城市道路相连，车辆进出方便快捷。根据用地周边主导车流分析，将人行主入口布置在南面，人行次入口和车行主入口布置在西面靠城市规划道路一侧上、在基地北面布置人、车行次入口，主要满足体育场平时使用和基地紧急疏散的要求。利用连续的绿化，流畅的曲线形道路，采用对景、借景等手法，形成视觉上连续性40、和新鲜感，在绿化景观上达到“步移景异”的效果。停车场采用大集中、小分散的布置方式，体育场周围布置大片集中型外部生态停车和若干内部小型停车场，通过用地中心环状道路相连通，到各场馆的服务距离均匀合理，合计约有435个停车位，基本上满足足球赛时体育馆的停车需求。生态合理的休闲系统：足球基地用地上以一条串联各个功能建筑的景观绿化带贯通，大气磅礴而富有变化，成为体育公园的活力纽带，体现生态规划和绿色运动的先进理念。在其周围是当地布置休闲场地及配套的服务用房，成为一条集锻炼、休闲、配套服务于一体的运动休闲带。建筑物的布置既有逻辑关系又灵活自由，主次分明又不拘一格。体育场地旁边综合教学楼的布置，有利于功能的41、互为补充。教学楼位于用地的东北角，相对独立，方便使用和人员疏散。建筑南侧布置数个足球场地，建筑群体体态轻盈，景观视线优良，建筑群体高低错落，和谐一致。体育场总图设计强调环境景观，建筑、广场、绿化相结合，共同构成XXX体育公园优美宜人的环境，形成城市建设的亮点。4、功能要求教学楼：作为整个建筑的制高点，位于项目用地中部靠东北的部分，紧邻城市规划道路，建筑高30.75m。本项目功能用房较多，依据合理的功能分区，将这些功能用房分为以下几个区：1、训练住宿区：位于塔楼西段3-8层，在训练期间可容纳210人的入住，满足6支平时训练的队伍住宿需求。每层可容纳一支35人左右的足球队，每层有8间4人间宿及2间42、双人间宿舍单间。每间都有独立卫浴及储物柜、鞋柜和生活阳台。每层设置公共洗衣间和卫生间，满足日常个人衣物清洁和来访客人的使用。2、比赛住宿区：位于塔楼东段的2-8层，在比赛期间共可接待282人的入住，满足8支参加足球比赛的队伍住宿的需求。2-6层每层设置一个套间客房，其余均为2人标准客房。3、教学区：位于塔楼西段2层，共有6间标准教室和一间阅览室。4、医务区：位于塔楼东侧的一层，共有2间医务室和1间保健室。5、接待区：位于塔楼中部一层，满足接待、闻讯、服务等需求。6、餐饮区：位于塔楼西段一层，有大、中、小餐厅各一间及咖啡、茶座一间，共可接待310人左右，满足训练、比赛、培训人员的就餐需求。7、会43、议区：位于裙房东侧及北侧，共有大会议室两间、小会议室3间及350人多功能会议厅一间，共可接待800人左右。足球场地：6片11人制室外球场可满足6支球队同时训练、比赛使用。第六章工程建设方案（教学楼部分）第一节建筑结构设计1、设计依据建筑结构可靠度设计统一标准GB500682001建筑工程抗震设防分类标准GB502232008建筑结构荷载规范GB500092001（2006版）混凝土结构设计规范GB500102010建筑抗震设计规范GB500112010高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2010钢结构设计规范GB500172003空间网格结构技术规程JGJ7-2010建筑地基基础设计规范GB544、00072011建筑桩基技术规范JGJ942008混凝土外加剂应用技术规范GB501192003建筑工程设计文件编制深度规定建设部2003年4月全国民用建筑工程设计技术措施结构20092、建筑工程概况建筑工程等级：二级设计使用年限：50年结构安全等级：二级耐火等级：一级建筑与抗震设防烈度：6度建筑结构类型：主体为钢筋混凝土框架结构。3、结构方案本项目工程结构设计使用年限为50年，结构安全等级为二级。抗震设计本工程抗震设防分类为丙类。根据建筑抗震设计规范（GB50011-2001）的有关要求，框架按照“强剪弱弯、强柱弱梁、强节点、强锚固”的原则进行设计，以增强其延性和耗震能力。对非结构件采用设置45、拉墙筋、构造柱、水平系梁等构造措施增强其抗震能力。荷载取值项目所在地基本风压0.3KN/，抗震设防烈度6度，地面粗糙度B类，设计基本地震加速度0.05g，基本雪压：0.35kn/。本工程设计采用的均面活荷载标准值为：不上人屋面：0.50KN/，上人屋面2.00KN/，走道：3.50KN/，楼梯：3.50KN/，卫生间（分隔蹲便）：8.00KN/。主要结构材料1普通钢筋HPB300强度设计值：fy=270N/mm2主要用于梁、柱及边缘构件箍筋。HRB400强度设计值：fy=360N/mm2主要用于楼板配筋、框架柱、梁主筋和抗震墙及其边缘构件纵筋或箍筋钢筋使用前应按混凝土施工质量验收规范（GB5046、204-2002）的相关标准进行检验。注：a.吊钩、吊环均采用HPB235级钢筋，不得采用冷加工钢筋。b.钢筋的强度标准值应具有95%的保证率，抗震等级为一二级的框架结构，其纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25，且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%2混凝土XXX足球训练基地教学楼，主体结构均采用钢筋混凝土框架结构，抗震等级设计为三级。纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度要求见下表6-1。表6-1混凝土构件纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度表位置地下部分构件名称基础、板、底部钢筋外墙外侧钢筋基础、板、顶部钢筋其47、它墙及地下室顶板钢筋地下室周边梁柱外侧钢筋其他梁/柱钢筋保护层厚度403535203525/30位置地下部分构件名称柱梁楼板、楼梯板钢筋混凝土墙钢筋梁、板中预埋管保护层厚度3025151530基础、基础拉梁混凝土强度等级：C30；框架柱混凝土强度等级：C30；梁、楼板、楼梯混凝土强度等级：C30；基础垫层混凝土强度等级：C15；其余混凝土构件混凝土强度等级：C25。3墙体填充墙0.000以下：MU10蒸压粉煤灰实心砖，M7.5水泥沙浆砌筑。0.000以上：干重度6.5KNm3,MU2.5蒸压粉煤灰加气砼砌块,M5混合砂浆砌筑。直接搁置于楼板的墙体重量不应大于1.0KN/m2的轻质墙板。4钢结构48、钢材、预埋件等均采用Q345B级以上等级钢材。5焊条：焊条采用E43、E50、E55系列。6油漆：凡外露钢铁件必须在除锈后涂防腐漆、面漆两道，并经常注意维护。第二节公用辅助工程本项目公用辅助工程主要包括给排水、电气、弱电系统、消防、暖通（空调）等。1、给排水（1）设计依据业主对给排水专业的要求。建筑给水排水设计规范GB500152003（2009年版）高层民用建筑设计防火规范GB5004595（2005年版）建筑设计防火规范GB500162006体育建筑设计规范JGJ312003中小学校设计规范GB500992011公共建筑节能设计规范GB501892005室外给水设计规范GB5001320049、6室外排水设计规范GB500142006（2011年版）建筑专业提供的方案设计图纸资料。（2）设计范围1室外给排水系统设计。2室外消防系统设计。3室内给排水系统设计。4室内消防系统设计。（3）室外给水及消防足球训练基地教学楼近邻城市主干道路，设有DN400的市政给水干管，水源拟由该给水管网供给。各单体分别从市政给水管网引入两路DN150、DN200给水管，基地内水管线呈环型分布。市政水压满足最不利点0.10MPa水压要求。沿建筑均匀设置地上式室外消火栓，消火栓间距不大于120m，并距建筑物水泵接合器1540m。室外消火栓用水量：20L/s；火灾延续时间：2h。体育公园内绿化用水可就近由塔子湖明50、渠抽水解决。（4）室外排水1排水体制：雨污分流，污废合流制。2污水系统：生活污水经化粪池处理，含油污水经隔池处理后排至市政污水管网。3雨水系统：有组织排放雨水，部分排入水体，部分接入市政雨水管。4规划运动体育场地在地面下设置透水管线。（5）室外管线排布：原有规划干道上给排水管线可以利用。规划范围内建筑功能及分布变化，导致原规划建筑周边或场地内管线支线需要调整，给水管线管径改为KN200，雨、污水均按新的规划功能重新布置。（6）室内给排水室内给排水系统：生活给水系统、生活热水系统、室内消火栓系统、气体灭火系统、建筑灭火器设置、生活排水系统、雨水系统。1生活给水系统：水源来自市政自来水管网。供应范51、围：供建筑内漱洗、淋浴、饮用等与人直接接触的生活用水。2生活热水系统：结合建筑情况和生活热水用量，在五人制、十一人制体育场设置区域集中太阳能热水系统，提供各单体建筑内淋浴、漱洗等生活热水。并辅以电加热保证各种天气情况下的热水供应。3室内消火栓系统：除不宜用水保护房间外，均设置消火栓保护，并保定室内消火栓至少有两股水柱能达到任一保护位置。市政水压若能满足消防水压要求，由室外给水及消防合用管网直接供给（单体入口处设置倒流防止器）。若市政水压不能满足，由基地集中设置消防水-消防水泵房提供消火栓所需水量、水压，并由区域高位水箱保证消防前10分钟水量、水压。室外按消防水量设置足够的消防水泵接合器。4建筑52、灭火器设置基地内各建筑按照建筑灭火器配置设计规范（GB501402005）相关要求，设置灭火器保护。5生活排水系统排水体制：污废合流制。生活污水经化粪池处理，含油污水经隔池处理后排至市政污水管网。6雨水系统暴雨强度公式：q=983(1+0.651Gp)/t+40.56(汉口区)重现期：P=10年，压力雨水系统溢流满足P=50年室外地面：P=3年建筑屋面采用重力雨水排水设计的采用机械地滤渗透式弃流装置，初期雨水贮存在一定容积的装置内，通过过滤截流去除SS后的雨水排入湖体或区域雨水管网。2、暖通（1）设计依据甲方关于采暖通风与空气调节的要求。采暖通风与空气调节设计规范（GB500192003）高层53、民用建筑设计防火规范（GB5004595）（2005版）建筑设计防火规范（GB500162006）体育建筑设计规范（JGJ312003）中小学校设计规范（GB500992011）公共建筑节能设计规范（GB501892005）建筑专业提供的方案设计图纸资料。（2）设计范围1冬夏季空调系统设计。2平时通风系统设计。3自动控制与节能设计。4防排烟系统设计。（3）室内设计参数名称温度相对湿度新风量m/hp噪声dB(A)夏季冬季夏季冬季会议室261860303045客房262060304045教室262060301945贵宾室252260303045门厅271652、卫生要求(1)教学楼应有机械通风装置54、。使用空调座席的新风量每人每小时不低于20m3。(2)教学楼内禁止吸烟。(3)根据教室的座位数分设有相对蹲位的男女厕所,厕所应有单独通风排气设施并无异味。(4)供队员饮用的水须经消毒,其水质应符合生活饮用水卫生标准GB5749规定。(5)应采用湿式清扫,及时清除垃圾,保护环境整洁。(6)公用茶具、口巾等要在专用消毒间消毒，消毒的茶具应达到旅店业卫生标准GB9663的要求。(7)教学楼作其他公共场所使用时应执行相应的公共场所卫生标准。第三节消防火灾预防要贯彻预防为主、防消结合的方针，在建设时根据项目现状，须充分考虑消防安全布局、消防供水、消防通道、消防装备等内容。具体做好以下几点：(1)制定消防55、安全制度结合项目区内的建筑特点及经营性质，制定清晰、简洁、高效的“防患于未然”的防火制度，便于有关人员掌握、学习和在工作中严格执行，尽量将火灾风险减低到最小。(2)针对项目特点抓好消防宣传、教育结合本项目实际，有针对性地进行消防宣传教育，使人们时刻保持警惕性。在教学楼不同的部位，挂放消防安全标志，利用广播、标语等各种形式开展经常性的消防安全教育，提高内部职工及使用教学楼人员的防事故能力。(3)定期组织防火检查，及时消除火灾隐患。定期严格组织防火检查，主要包括两方面：一是对思想、制度方面的检查；二是对机械设备、物资方面的检查。防火检查要坚持采用直观检查法和现代技术设备检查法相结合，对所发现问题及56、时解决处理。(4)按照国家有关规定配置消防设施和器材，并定期检查、维修，确保消防设施和器材完好、有效。根据实际需要，配置消火栓、灭火器、消防水池等相应种类、数量的消防器材、设备和设施，并指定专人负责保养、维修和管理。(5)保障疏散通道、安全出口畅通，设置符合国家规定的消防安全疏散标志。第十章组织机构与人力资源配置第一节项目建设管理机构为加强项目的管理，保证工程进度和项目目标的实现，XXX体育局成立了“XXX足球训练基地项目建设指挥领导小组”及工作专班，负责XXX足球训练基地项目的审批、施工准备、实施管理等工作，对项目的资金筹措、工程招标、施工组织等建设全过程进行管理。并根据工作需要，聘请工程技57、术、技术经济等专业人员为项目的管理提供专业服务，以便高质量、高效率完成项目的各项管理工作。项目工作专班内设：工程技术、财务、综合管理等部室。第二节项目运营组织机构根据市体育局提供的相关资料，XXX足球训练基地建成后，由该局足管中心作为专门的运营管理机构，对XXX足球训练基地进行全面管理，确保项目目标的实现。参照国内同类体育管理机构设置，建议XXX足球训练基地运营管理机构设置如下：主任副主任副主任办公室计财部保安部培训部运动部第三节人力资源配置1、劳动定员XXX足管中心系全额拨款事业单位，按工作需要其运营管理定员为33人。各部人数如下表10-1：表10-1劳动定员表序号部室人员（人）备注1主任158、2副主任23办公室54计财部45保安部96培训部47运动部88合计332、员工的来源及招聘的方案XXX足球训练基地的机构、人员编制都应经过市编委审批后才能实施。主任及副主任按现行干部管理权限任命，其他工作管理人员，应从足管中心现有人员，或从全市体育系统调剂解决。以后新进的人员，应面向社会，公开招考，经过用人单位考核后，才能到岗。按照国家事业单位分类改革要求，对足球训练基地人员应实行灵活的用人机制，竞争上岗，对工作人员实行聘用制，改革过去的用人办法，充分调动员工的积极性。3、员工工资及福利在现有政策下，XXX足球训练基地工作人员的工资、福利，应严格按编委批准的人员基数，按国家事业单位工资福利标准59、落实到人。按事业单位人事政策，实行人员聘用制后，建立起灵活的工资福利机制，根据岗位的不同，技术含量的不同，劳动投入的不同，实行“多劳多得、优质优酬”，实行不同的工资等级，其工资福利按人均2200元左右核算。第十一章招投标内容和核准招标事项第一节工作依据1、中华人民共和国招标投标法；2、国家发展计划委员会第3、5、9号令；3、湖北省招标投标综合管理办法；4、湖北省发改委“关于进一步加强招标投标综合监管和行政执法工作的通知”；5、XXX招标投标综合监督管理办法；6、XXX招标投标管理实施办法。第二节招标内容及组织形式1、招标内容本项目工程以招标投标法为准绳，充分发挥竞争机制的作用，力争以最低或较低60、的价格获得最优的货物、工程或服务，保障项目资金的有效使用，提高投资效益，保证项目质量。本项目工程招标本着公开、公平和公正的原则，将招标活动置于透明的环境之中，以保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益。本项目主要招标内容为勘察、设计、监理、土建工程、安装工程和主要设备，勘察、设计、监理、土建工程、主要设备招标范围为全部招标，安装工程的招标范围为部分招标。2、招标形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底、组织开标、评标能力的建设单位可以自行招标；凡不具备条件的建设单位应当委托具有相应资质的招标机构代理招标。根据项目建设单位的情况，本项目招标组织形61、式为委托招标，招标方式为公开招标。第三节核准招标事项在选择招标机构、制定评标原则、招标过程的监督以及信息的统计等方面,项目业主要严格接受招标管理机构的管理。在报建手续、建设监管、工程验收、资质评定、质量评级等方面项目，业主要严格执行代表国家管理职能的主管部门的规定,并接受管理；在招标范围、招标组织形式和招标方式和招标估算金额等事项方面，项目业主要严格接受相关部门的核准和监督，并及时报送招标文件、合同及相关资料。第四节建设项目工程监理工程监理是我国深化基本建设体制改革，建立社会主义市场经济体制的重要举措。根据中华人民共和国建筑法有关建设监理规定,本项目应严格按照工程建设监理规定（建设部、国家计委62、建监1995737号）的有关要求，对建设项目进行工程监理，确保工程建设质量，提高建设水平，充分发挥投资效益。表11-1招标基本情况表项目名称：某某市体育馆建设项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方全部部分招标招标自行委托招标招标公开邀请式招标招标勘察设计建筑工程安装工程监理主要设备其他第十二章项目实施进度第一节项目实施阶段本项目大约可以分为以下几个阶段：一是项目前期工作阶段。主要工作有：项目的可研，项目的报批，项目的环评，项目的设计，工程的招标，工程的三通一平等。二是工程土建阶段，包括建筑工程和装饰工程。主要工作有：选择工程队伍，选择监理队伍，工程队伍进场，建筑及装饰材料的采购等。三设备63、的采购阶段。主要工作有：采购设备，这项工作在项目工程土建的过程中同时进行，有时也是交叉进行。项目土建工程进行到一定程度时，就要进行设备物资的采购。合理确定设备进场的周期，不能提前进也不能推后，准确计算工期，确定进货期，以充分发挥资金效益。四是设备安装和调试阶段。主要工作有：进行全部设备的安装，安装是要合理利用时间差和季节差，充分利用良好天气来进行设备的安装，错开一些与主要工程有矛盾的时间进行。五是项目验收和试运营阶段。主要工作有：组织有关力量进行项目工程的全部验收，正式验收以前，项目业主可组织力量进行初步验收。项目验收时要有发改、建设、工商、安检、质检、消防、卫生等部门的人员到场进行全方位的验64、收，以保证质量。验收合格后将由市体育局进行试运营，经过试运营后方能投入正式运营。第二节项目实施进度安排本项目建设工期为18个月。整个实施时间，从2014年7月中旬开始，到2015年3月底竣工验收，正式投入使用。其实施进度如下：2012年12月底以前，完成项目前期立项、可研及审批；2013年5月份以前完成项目征勘察、设计等；2013年6月底以前完成施工招投标、设备招标采购等工作；2013年7月工程动工兴建，2014年12月底以前完成土建及设备安装；2015年3月底以前，项目竣工、验收并投入正式运营。具体工程建设时间控制见下表12-1。XXX足球训练基地项目可行性研究报告表12-1项目实施进度表265、012序项目年号2013年2014年2015年11121234567891011121234567891011121231前期工作2勘察设计3招投标4土建安装5竣工验收6投入使用89第十三章投资估算与资金筹措第一节投资估算1、投资估算依据国家发改委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；国家发展计划委员会以计投资200215号审定出版的投资项目可行性研究指南；湖北省建设工程消耗定额及统一基价表2008；湖北省建筑安装工程消耗量定额及单位估价表2008；湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表；湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表；湖北省现行人工、机械、材料调整文件及相关系数；工程所用66、主要外购材料的供应价格参照湖北省工程造价信息（2008年）制定；国家计委、建设部计价格200210号文关于发布工程勘察和工程设计收费标准的通知；工程估算采用实物工程量估算法进行计算；工程所用砂、石、粘土等材料采用就近取材的原则，同时结合现行市场行情确定价格；工程建设其他费用包括土地费用、勘察设计费、监理费、可行性研究等前期费等，勘察设计费等其它前期费用按工程建设费用的5提取；基本预备按工程建设费用和工程建设其他费用的3%计算；有关生产销售厂家及销售商对设备及工器具的报价和设备及工器具市场价格信息。2、建设投资本项目建设投资为8228.80万元。其中：设备购置费197.49万元，占建设投资的2.67、4；安装工程费2435.73万元，占建设投资的29.6；建筑工程费5223.64万元，占建设投资的63.48；工程建设其他费用127.55万元，占建设投资的1.55；基本预备费465.78万元，占建设投资的6。详见附表建设投资估算表第二节资金筹措与偿还本项目总投资8228.80万元。资金来源为：市体育局自筹，具体来自于市体育彩票基金。第十四章财务评价第一节财务效益基础数据选择1、本项目建成后业务收入将达到65万元。2、本项目建成后劳动定员拟定为33人。本项目为社会公益事业项目，主要表现为社会效益，本章不对项目财务盈利能力进行分析评价，只对本项目的服务收入及支出作简单预测。第二节项目收支测算1、68、营业收入估算项目建成后，足球训练基地年收入约65万元，其中主要收入来源于：承接全国青少年足球训练营的、比赛及国家青少年队的集训50万元，承接全国性或区域性裁判员、教练员、行管人员等培训10万元，承办市内各类体育比赛收入5万元。2、成本支出费用估算年运营成本费用按照建设项目经济评价方法和参数规定进行估算。成本项目包括：足球训练基地人员工资及福利、水电费用、管理费用及其它费用。（1）人员工资及福利费用本项目建成后劳动定员为33人，人平均工资福利为2200元（含各种保险及住房公积金），年支出为2200元/人33人12月=871200元。按XXX现行事业单位人员经费差额补助情况，需本项目负担的人员工资69、及福利费用约22.96万元。（2）水电费用参照本行业同规模体育设施的运营情况，本项目全年水电费按营业收入的15%取费，全年需水电费约6515%=9.75万元。（3）管理费用该项费用包括办公费、业务费、绿化费、保洁费、保安费，按体育馆人员工资及福利的20%考虑，预计为65万元20%=13万元。（4）修理费用根据行业现状，结合项目建设完成后的情况，本项目年需维修费用按营业收入的20%计算，预计为65万元20%=13万元。经以上测算，本项目总收入为65万元，总成本费用支出为58.71万元，项目收入与支出相抵，每年略结余6.29万元。第十五章社会评价由于本项目是社会公益性项目，因此，本报告不作财务分析70、，其投资效益仅从社会和环境方面进行评价。社会评价从以人为本的原则出发，研究拟建项目的社会影响、项目与所在地区的互适性和社会风险。项目建设影响着区域社会与经济的发展，包括产生的正面影响和负面影响。第一节社会影响分析1、社会效益改善地方公共体育设施，促进人们身体素质提高XXX足球训练基地贯彻执行国家“全民健身计划”，以提高人们身体素质为己任，向全社会开放，积极为群众提供足球训练场地。项目建成后，除组织举办相应常规性体育赛事活动以外，还将面向市民开放，举办、承办各种层次的训练，比赛等业务活动，进行全方位的开发利用，开展全民健身锻炼和文艺活动，促进人们的身心健康，提高人们的身体素质。提高城市品位，优化71、投资环境XXX足球训练基地的建成可承接全国青少年足球训练营、比赛及国家青少年队集训，还可承接全国性或区域性裁判员、教练员、行管人员等培训。能从多方面提升XXX的城市影响力和品位。在城市建设方面，教学楼形成的标志性景观，将体现XXX的荆楚文化，代表新世纪城市形象，成为XXX城市建设新的亮点。高标准、高质量建设好XXX足球训练基地，不仅可以满足相应规格的专项比赛，还可塑造一种高品质的自然和人文环境的协调，因此，在改善城市投资环境，进一步开发城市功能和提高城市综合竞争力等方面将产生积极的影响。完善城市基础设施，推动区域开发足球基地的建设将极大地完善区域的基础设施水平，为周边的发展带来良好的机遇，周围72、的开发将随着项目的建成进入快速的发展阶段。因此，项目建将较大地改善后湖周边的投资环境、吸引投资，加快区域的开发步伐，促进地方国民经济的发展。改善生态环境，提高人居质量项目的建设将与规划的塔子湖全民健身中心融为一体，成为塔子湖边的重要景观点，其建成将有效地改变用地范围内环境，增加城市的绿地面积、景观和休闲设施，形成高品位的城市公共活动空间，改善区域的生态环境和人居环境。同时，多元化、多层次的公共文体项目和休闲空间，可满足不同人群的休闲娱乐需要，丰富人们的文化生活。增加就业岗位，提高就业水平工程建设需要大量的建筑工人和一定量的管理人员，项目建成后举办各类文体活动，对人才和劳动力市场形成一定的需求，73、为下岗、失业人员提供就业机会，对缓解现阶段社会就业压力起到一定的作用。2、项目对所在地不同利益群体的影响项目的利益相关群体主要包括：地方政府、项目运营承担机构、项目涉及的村组织、项目所在地区居民、施工建设单位、工程设计等相关单位。由于项目属于公益事业工程，对推动全民健身运动、推动当地体育事业发展、提高城市品位、改善沿湖景观和城市环境具有重要意义，因此各级组织和市民对项目建设持支持态度。项目的建设将较大地丰富人民群众的文化体育生活，因此，项目的建设得到全市人民群众的积极支持，希望项目早日建成，发挥效益。3、负面影响工程建设会对周边居民造成一定的负面影响，这一影响主要反映在二个方面：一是项目建设过74、程中对居民带来不便和影响；二是项目建设过程中由于机器噪声、车辆进入等施工行为对周边居民造成的影响。项目营运后，特别是举办赛事时产生一定的生活和商业垃圾，如不及时清理，将对环境产生一定影响。本项目的负面影响，在严格施工管理，建立健全相应的安全保障措施后，可降低至最小。第二节互适性分析1、项目当地发展战略的互适性分析我国正处于构建和谐社会、实现全面小康的重要时期。“十二五”时期，无论是和谐社会的建设，还是全面小康社会的建设，都应“以人为本”，“以民为上”，而城市公益设施建设是城市发展战略的重要组成部分，因此，XXX政府在“十二五”规划和近年“政府工作报告”中多次强调，要加强城市基础设施和公益工程建75、设，以推动社会经济的全面发展和人的全面发展。本项目建成后，将改善城市文化体育设施水平、丰富人民群众的文化生活，符合本市政府确定的社会经济发展战略。2、项目与当地基础设施发展水平的适应性XXX交通便利，能源供应、基础设施功能大为改进，已形成水、陆、空立体运输网络全面开通的格局；邮电通讯实现数字化，乡乡镇镇开通程控直拨，移动通讯网和无线自动寻呼网覆盖全市。本项目可充分利用武汉的交通、通讯、公用辅助设施等条件进行建设，并通过本项目的建成运营，促进当地社会事业的进一步发展。3、项目与当地居民的宗教、民族习惯的适应性项目所在地居民大多为汉族，风土习俗、民族习惯大都相同，并且大都接受过初、高中教育，甚至高76、等教育，期望当地经济发展、社会稳定和生活水平提高是众势所趋。本项目的实施将适量扩大当地居民的就业机会，增加其收入，促进当地经济发展，使居民从中得到一定实惠。因此，本项目的实施将会得到当地居民的拥护和支持。4、项目与建设单位承办能力的适应性项目在建设阶段，可将该项目委托给具有较丰富类似项目建设管理经验的机构或公司代建。建设单位曾成功实施了XXX多项重大基础设施工程和公益事业工程，具有本项目成功建设的组织管理能力。第十六章风险分析第一节项目风险识别1、前期风险项目前期工作主要包括项目可行性研究、招标、采购等过程，地方政府和项目单位是主要参与者，项目前期工作能否做好对后期项目开展至关重要。前期风险主77、要有：(1)招标风险招标风险主要指由于市场主体恶性竞争、招标方式与程序不合理等，而使最优企业没有中标所存在的市场准入风险。特别是在土建施工项目招标中，部分企业在没有准确估计自身实力的情况下压低价格竞标，而僵硬的最低价中标往往会给后期带来隐患，使企业偷工减料、降低服务质量，最终影响到工程质量。从风险影响的程度来看，招标风险应属“较大”。针对招标风险，建设单位应搞好市场调研，按照法定的招标程序，保证项目实施。招标风险应属“低”。(2)项目融资风险项目融资风险主要体现在资本金是否充足和借贷资金对项目的影响，项目融资情况的好坏是项目能否按计划实施的关键。如融资方案不能顺利实施，可能会因为资金筹措困难而78、迟迟不能动工或施工期间停工。从风险影响的程度来看，项目融资风险应属“较大”。XXX体育局属于XXX人民政府组成部门，足球基地的建设，是政府投资服务于全社会的工程，项目所需资金来自于体育彩票基金。因此，项目资金来源有保障，从风险发生的可能性考察，项目融资风险应属“低”。2、建设风险项目建设通常采用EPC(设计采购建设)或者DB(设计建设)的模式进行，也叫“交钥匙”建设合同，所以建设期间风险最大承担者是施工承包商，其中部分风险会由承包商通过协议的方式分配转移给设备、材料提供商和保险公司等，使自身的风险降到最低，满足项目的建设要求。(1)成本超支风险包括建设成本超支和融资成本超支，这些风险在建设过程79、中比较常见，尤其是在建设期间管理不善、建材价格发生波动、贷款利率上调等情况下，都会导致这类问题出现，所以承包商和贷款银行将是主要的风险承担主体。从风险影响程度看，成本超支风险应属“适度”。从风险发生的可能性考察，成本超支风险应属“低”。(2)完工和质量风险此风险直接影响到项目能否按照预期正常运行。如果未能按时完工或者质量出现问题，很可能导致建设成本增加，直接影响项目收益，所以采取一定的激励措施可以保证项目如期完工并保证质量。其中，设计缺陷是导致项目完工和质量风险的一个重要因素，而设计缺陷会在建设过程中产生各种问题，例如技术不能有效运用等。从风险影响的程度看，完工和质量风险应属“较大”。从风险发80、生的可能性考察，完工和质量风险应属“低”。(3)信用风险信用风险指的是承包商的违约风险，这类问题在项目建设过程中应尽量避免，可采用协商方式来妥善处理遇到的各种纠纷和冲突，地方政府也应出面协调，使信用风险降到最小。从风险影响的程度来看，信用风险应属“轻微”。从风险发生的可能性考察，信用风险应属“低”。(4)外部协作风险指投资项目所需要的供水排水、供电供气、通讯、交通等主要外部协作配套条件发生重大变化，给建设和运营带来困难。(5)不可抗力风险可能导致不可抗力风险的因素很多，主要包括自然灾害、社会动乱等，部分风险可以通过投保的方式转移。从风险影响程度看，不可抗力风险应属“轻微”。从风险发生的可能性考81、察，不可抗力风险应属“低”。3、社会风险指可能存在于征地补偿环节和实施过程中对周边居民造成的负面影响，影响项目目标的实现。本项目不存在征地拆迁补偿问题，因而风险发生的可能性很小。XXX足球训练基地建设工程是一项公益性工程，对提升城市品位、丰富人们文化体育生活、增强人民体质、促进经济社会发展具有重要的意义，因此得到各级组织和社会团体、人民群众的支持。从总体上讲，项目兴建和运营的社会风险是较低，甚至是没有的。第二节风险估计风险评估采用专家评估法。主要因素的风险水平评估如下：1、技术风险。技术成熟、通用、可靠。经分析，风险很低。2、工程风险。项目对工程地质无特殊要求，工程质量可控性强，项目委托具有类82、似工程经验的建设公司建造，风险较小。3、外部协作风险。项目周边具有较完善的基础设施条件，供水排水有市政管网接入、供电供气有国家电网和燃气公司提供、通讯有电讯公司网络接入、交通条件十分便利，外部协作风险较小。4、社会风险。拟建项目所在地是已经规划好的体育公园内，地上没有建筑物，因此不存在拆迁风险。第三节降低和防范风险的对策在众多潜在的项目风险面前，进行分析、分类、分担及风险转移、减少风险等风险管理尤其重要，应尽量减少和避开风险。(1)风险分析和防范要贯穿工程项目全过程。(2)通过分析评价，如风险发生概率大、影响及后果严重，应采取回避策略。例如招标过程中，不制定违反国家建设法规的合同条款，尽量避免83、恶性报价。(3)如预测有风险发生，应通过事先控制和事中控制，采取有效对策和措施，将风险降低到最低程度。例如针对异常气候制定特殊应急计划，制定安全计划以减少事故发生等。(4)风险规避方案从施工合同中规定完工工期和工程造价包干，确定明确的工期和造价条款。(5)风险控制方案设计单位控制风险方案根据可靠的工程量预测，确定建设工期，优化项目实施进度和管理。项目建设单位控制风险方案聘请有资质的专业监理单位和预算编制单位，确定合理工期和工程造价；(6)风险转移方案项目建设单位应积极投保，使一部分风险转移给保险公司。在不违反法律法规的情况下，通过正当途径将风险部分转移。合同转移商签合同时，应尽量争取公平合理的84、条款。向保险公司投保加强保险意识，按国家示范合同文本规定，向保险公司投保，如工程保险、人身意外险、第三方险等。此外，还应注重以下问题：1、加强与规划设计单位联系，降低因双方沟通不及时造成的设计频繁变更。2、对规划设计方案进行专家评审，及时发现问题，杜绝出现设计问题。3、加强项目管理，严格招投标制度，优中选优，精心组织承包方施工。4、加强与施工承包方的协调沟通，帮助其提高工作效率。5、加强监理工作，健全工程监督机制与责任机制，杜绝因责任心不强或谋私动机引起的管理不善。6、提高项目营运管理水平，搞好足球基地的安全工作和环境卫生。第十七章结论及建议第一节结论1.项目建设符合国家和XXX体育发展政策和85、规划，对发展体育运动，推广全民健身计划，不断提高体育运动水平，增强人民体质，构建和谐社会，推动城市建设的发展，促进社会主义物质文明和精神文明建设，均具有十分重要的意义，项目建设是十分必要的。2.建设符合XXX城市建设总体规划和体育事业十二五规划，建设方案设计合理，并注重节能、环保、安全卫生与消防，项目建设是可行的。3.已完成选址用地、可行性研究、规划设计、环境影响评价、节能评估等前期工作，有关协作单位已承诺负责解决水、电、气等管网连接问题，前期工作进展顺利，建设条件基本成熟。4.建设资金筹措方案合理，资金来源可靠。项目建成后，维持项目正常运转已商讨解决办法，可持续能力较强。第二节建议1.建设单86、位应抓紧做好项目前期工作，争取项目如期建成投入运行。2.各级政府及有关部门应从政策倾斜、资金扶持等方面大力支持项目建设，为项目建设创造良好的条件。3.建设单位应加强资金、质量、进度等方面的管理，自觉接受有关部门的监督和管理，确保项目建成质量一流、廉洁高效的样板工程。4.项目建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关规划设计、监理、施工、项目管理单位要紧密配合，对于建设过程中出现的问题，应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计、监理和施工中，汲取省市类似项目的建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。同时，在保证进度和质量的前提下，尽可能降低造价，节省资金，充分发挥投资效益。587、.作为社会公益性项目，项目建成运营后，应以社会效益为先，兼顾社会效益和经济效益。切实贯彻执行国家的“全民健身计划”，以提高市民身体素质为已任，逐步向全社会开放，实行低收费的有偿服务，进行全方位的开发利用。XXX足球训练基地投资估算表总建筑面积：14161平方米一建设工程其他费用收费依据指标费率金额万元附注1建设单位管理费财建2002394累进计算83.09按建安工程费计算2工程建设监理费发改价格2007670号75.11按建安工程费计算3工程质量监督费鄂价费2001329号0.14%12.26按建安工程费计算4可行性研究费及评估计价格19991283插入法18.00按建安工程费计算5工程勘察费88、计价格（2002）10号0.60%19.3按建安工程费计算6工程设计费计价格（2002）10号202.6按建安工程费计算7环境影响咨询费及评计价格（2002）125号插入法计8.00按建安工程费计算8场地准备及临时设置50.00预计发生金额9工程招标代理费计价格20021980号累进计算34.01按建安工程费计算10施工图设计审查费鄂价房服2002216累进计算68.09武房价字20033911抗震审查费鄂价房服2002216累进计算3.85按建安工程费计算12深基坑设计专项审查鄂价房服20022160.3%3.15按建安工程费计算13固体废弃物处理费鄂价费字199223218.0039.1489、按建筑面积计算14档案管理费鄂价房地字19991771.50预计发生金额15招标交易、商砼交易费鄂价房地200031号0.340%18.02按建安工程费计算16工程造价咨询费服务武建价协20061号累进计算14.52按建安工程费计算17白蚁防治费鄂价房服200649号2.003.46按建筑面积计算18竣工测量费0.500.96按建筑面积计算19建筑消防设施检测服鄂价经涵199980号1.200%2.95按建筑消防设施费20城市基础设施配套费鄂价房服2010178120.00163.79按建筑面积计算21水土保持设施补偿费鄂政发200028号1.5元/2.04522红线定位放线费1.50合计8290、5.345二足球训练基地教学楼投资估算表工程费用名称单位数量建筑工程费安装工程费合计（万单价金额万单价（元）金额（万元）（一）土建及装饰工程141613809.313809.311土建工程1416114402039.182外立面装饰14161450637.253室内装饰141618001132.88（二）室内装饰工程141611778.911778.911室内水卫工程14161140198.252室内消防喷淋工程14161100141.613室内通风、集中空调工14161350495.644室内电力、照明工程14161280396.515火灾自动报警系统141615070.816安全防范系统191、41615070.817综合布线系统141614056.648计算机网络安全系统141613042.489有线电视系统141611014.1610建筑设备监控系统项13040.0011会议扩声系统项1100.0012停车场管理系统项140.0013电梯项1112.00合计元5588.21三足球场地工程投资估算表工程和费用名称单数量建筑工程费用安装工程费用合计单价金额（万单价（元）金额（万一室外工程111人制足球场（天然草）片3180540211人制足球场（人工草）片31504503球场配套灯光项12504围网8420130109.46合计1349.46四预备费（一+二+三）6%465.78五总计：（一+二+三+四）8228.80