1、主责单位：主责单位：主 责 人： 主 责 人： 文件编号：文件编号：发放范围：发放范围：密 级：密 级：非密（ ）秘密（ ）机密（ ）文件类别：文件类别：存档案室文件（ ）存部门文件（ ）申明：本文档系四川蓝光发展股份有限公司为经营、管理之需要而制定，其知识产权归四川蓝光发展股份有限公司所有，属本公司商业机密，未经许可不得外传。任何人擅自复制、拷贝、摘抄、对外传播或未经本公司许可擅自使用本文档的全部或部分内容皆视为对本公司商业秘密的侵犯，是触犯中华人民共和国刑法的行为，当事人将承担相应的法律后果。蓝光发展董 事 长 审 批：蓝光发展董 事 长 审 批：总 裁 审 批：审 核：总 裁 审 批：审2、 核：蓝光地产集团分管领导审批：蓝光地产集团分管领导审批：审 核：编 制：审 核：编 制：总 裁 审 批：总 裁 审 批：地产金融集团效能评价指标论证地产金融集团效能评价指标论证Page 1运营指标体系概述运营指标体系概述背景：背景：搭建公司管控平台，统一业务逻辑，组建一整套业务职能机制作用：作用：A. 根据战略目标分解，确定核心指标，反应经营结果，促成战略目标实现；B. 通过数据模型分析，可以梳理管理模式，进行风险预警和预期决策依据；C. 量化考核结果，在统一口径上进行经营业绩评价。Page 2运营指标体系数理逻辑运营指标体系数理逻辑地产地产ROEROE指标体系图指标体系图 大大的目标实现来3、源于微小一张图纸、一的目标实现来源于微小一张图纸、一个个来访、一笔支付来访、一笔支付！净利润率Pr销售金额S套数面积单价 渠道转化率V来访量M频次产品力销售力定位品质价格销售区/销售服务/氛围成本C固定成本Fc可变成本Vc+利润产品现金流产品基准成本A感知度低基础、结构、小市政、车库等设计限额溢价成本感知度高管理、组织、流程、机制能力管理费率g人均效能pn销售费sROEROE周转类杠杆销售收入总资产1开发周期售前周期销售周期3个月亮相6个月开盘7个月开盘= = 1/(1-资产负债率）低占压高所有者权益以收定支：工程款支付占比14411.0（58%）90144360天180360天90180天14412%6%49%32%库存周期构成分析坚持“三个月正常、四个月警戒，六个月专项”的运营要求模型模型3 3：分户型开销比管理模型分户型开销比管理模型X项目16年末现金流年末货值项目翡翠公园金域名邸某