连锁超市稽核控制及防损管理手册（30页）.doc-地产文库

连锁超市稽核控制及防损管理手册（30页）.doc

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上传人：故事编号：231104 2021-12-17 30页 97.50KB

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1、目录第五章稽核控制一、货稽核二、采购稽核三、营运稽核四、单据稽核五、收银稽核六、团购稽核七、行政稽核八、工程稽核第六章风险控制一、风险控制中心二、风险控制员职责三、理货风险控制四、商品风险控制五、设备使用风险控制六、顾客风险控制七、突发事件控制八、总收室出现突发事件的应对措施九、水灾应急作业程序十、停电应急作业程序十一、意外伤害的处理程序十二、治安紧急事件处理预案十三、事故预防及处理十四、医疗救护第七章防损管理第一节概述第二节索赔（报损）中心第三节打扒组第四节防损奖励体系第五节事故处理中心第六节防盗设施的运用第五章稽核控制一、收货稽核收货稽核员工作职责1、对物流收货单据进行稽核。具体包括：出库2、单、订单复印件、订单交接表、订单验收单、定货验收单交接表、入库单、出库单等。A、每一笔订单收货是否按规定填制单据，如有积压或事后补制应查明原因。B、检查物流收货部单据无有遗漏，错误以及各项数字的计算是否正确。C、应加盖的公章编号等手续是否齐备，有关人员签字是否齐全。D、各种单据收货编号是否连贯，有无重编，缺号现象，装订是否完备。E、各种单据的保存方法及放置地点是否完善，是否已登或汇总。2、对防损部收货验收单据的汇总进行稽核，检查本部门收货验收与物流收货部单据是否一致，如有不符，应查明原因。3、电脑系统中录入的内容进行核查。A、电脑系统中的数据与单据汇总表进行核对，每日录入的数据，是否与需录入的3、单据一致。B、对仓库进行核对，与电脑系统进行盘查。C、监督各收货口是否建立严格验收收货制度。二、采购稽核防损部采购稽核员职责1、岗位说明、岗位说明具备条件：（1）具备采购知识；（2）具有现场判断分析能力；（3）具有计算机操作能力，大专以上学历；（4）较强的防损意识。编制：采购稽核员编制属于防损部，报告上级为防损主管，级别为副主管，由防损部经理领导。2、工作职责：、工作职责：（1）新品采购阶段和供应洽谈A、与采购员联系，掌握需引进商品的供应商资料，解释公司有关防损规定，对供应商作防损方面的要求，签字反贿赂协议。B、参与谈判组与供应商的洽谈。C、掌握供应商的资料D、审核供应商所报的供货价及交易条件，进行市场调查及与其他超市比较。E、审核采购员与供应商洽谈关系是否正常F、提交审核报告，交部门经理3、日常工作：、日常工作：A、供应商访谈经常性访谈供应商，了解进货价格，结帐情况及采购的关系

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