江苏房地产开发集团公司委外检维修和施工项目预决算专项审核管理制度【19页】.doc-地产文库

江苏房地产开发集团公司委外检维修和施工项目预决算专项审核管理制度【19页】.doc

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管理制度

上传人：故事编号：200967 2021-11-15 18页 80.50KB

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1、江苏房地产开发集团公司江苏房地产开发集团公司委外检维修和施工项目预决算专项审核制度委外检维修和施工项目预决算专项审核制度（GPROSC/SG00206）第一章总则第一条为了加强对集团（含各成员企业，以下同）委外检维修和施工预决算费用的监督与管理，保证项目资金的合理、有效使用，提高投资效益，根据集团有关规定制定本制度。第二条本制度适用于集团生产经营部按规定对集团委外检维修（含机电仪维保，以下同）和施工项目（含技术改造，以下同）概（预）算的执行、建设成本的真实性进行审核。第二章工作范围第三条负责集2、团所有委外检维修和施工工程项目预、结算的审核。未经审核的项目，财务部门应拒绝办理相关结算事宜。第四条负责预算定额和费用定额的管理工作。企业执行新的预算定额和取费标准，必须报集团生产经营部审批后方可执行。当出现特殊情况不能按规定正常套用定额而发生的定额缺项，甲乙双方做出的估价须得到集团生产经营部的认可。第五条监督检查项目报批和实施程序是否符合规定。第六条参与工程招投标会议，审核招标文件。第七条审查项目工程合同或工程协议，企业所有工程合同的签订须经过集团生产经营部审核签章。第八条负责项目建设成本的审核。第三章审核内容第九条对项3、目预算执行情况进行审核，检查预算审批、执行、调整的真实性和合法性；对项目竣工决算进行审核，检查决算的真实性。第十条对项目的工程结算进行审核，检查工程价款的真实性。第十一条对项目建设程序进行审核，检查建设程序的合法性。第十二条对项目设备材料的采购、使用进行审核，检查设备材料预算的真实性。第十三条对项目合同进行审核。第四章审核程序第十四条委外检维修（含机电仪维保）项目审核程序（一）预算费用审核 1企业在每年十一月底前申报下一年度检维修预算费用计划（包括大修、中小修以及备品配件和设备更新费用），同时附相关检维修费用的估价依据资料； 2集团生产经营部逐项审核大修项目内容，根据设备的实际运行状态和损坏程度核定实际需要大修的规模和内容，然后依照企业提供的估价依据资料和历年来实际支出费用进行重新核定，报集团财务部和董事会批准后下发执行；

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