1、前言及摘要 项目人员配置 全周期经营计划执行评估及调整 第一部分 第二部分 第三部分 目 录 专业线执行评估和后续工作计划 待决策事项 第四部分 第五部分 目 录 1.1 前言 1.2 摘要 前言及摘要第一部分 1.1 前言 4 1. 汇报目的 围绕集团“4+8”经营管理体系的工作要求，就项目目前执行阶段与上次执行评估阶段工作进行偏差分析，对重点工作进行八大专业复盘。 通过查找经营管理的不足，进一步夯实项目经营策略，明确退出等核心事宜，并重新确定全周期经营计划。 统稿审核人：项目负责人A岗 皇甫志勇最终审核人：项目负责人A岗 李丽 3. 资料来源： 海鸥系统、项目20190821执行评估版经营2、计划、最新版经营计划。 2. 编制及审核人员 序号专业内容编制人审核人 1财务预算 财务预算执行情况、项目回款、现金流分析、退出工作安排纪洪亮/实施A岗谢英亮/执行评估A岗 2前期合作项目工作执行反思、后续竣备工作安排李丽/实施A岗李丽/执行评估A岗 3营销客研项目营销工作安排、市场分析、费用安排皇甫志勇/实施A岗李丽/执行评估A岗 4工程项目供货复盘，后续节点保障安排杨子进/实施A岗王强/执行评估A岗 5合约项目目标执行情况、在建支出执行情况分析及后续工作安排郭芳敏/实施A岗于晶/执行评估A岗 6设计项目全周期方案、设计工作安排杨云龙/实施A岗邵英华/执行评估A岗 7客服物业项目满意度工作计3、划、后续交付计划周晓楠/实施A岗陶建国/执行评估A岗 8人力行政项目人员安排、开发间接费管理李娟/实施A岗高根/执行评估A岗 股权退出：21年330启动退出，630实现股权退出； 团队退出：330营销退出，630交付后客服、工程退出，财务、合约 至2021年1230清算； 品牌安全：保障21年630顺利交付，维护品牌安全。 历练团队：积累一二级经验，促进自行车厂等后续项目获取。 效益指标变化情况 1.2 摘要 5 保供货：住宅，商业，公寓供货时间严格按经营计划控制（10#、 11#2020年5月25日；8#2020年8月10日）； 保竣备：一批次20年1230竣备；二批次21年330竣备； 公寓降价提速 对标市场价格及去化水平，公寓全周期价格由14000元/调整为 11700元/，下调2300元/平，降幅16.4%。 公寓销售周期8个月，需月均去化70套，高于竞品平均24套/月。 现金