1、连连南南瑶瑶族族自自治治县县智智慧慧城城市市建建设设项项目目可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告二二 O 二三年十月二三年十月连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告I目目 录录第一章第一章 概述概述.11.1 项目概况.11.1.1 项目单位简介.11.1.2 建设地点.21.1.3 建设内容和规模.21.1.4 建设工期.31.1.5 投资规模和资金来源.31.1.6 建设模式.41.1.7 主要技术经济指标.41.2 编制依据.51.3 主要结论和建议.7第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性.82.1 建设背景.82.1.1 连南经济总体运行形势.82.1.2 2、连南县城乡基础设施建设情况.122.1.3 国家及广东省鼓励发展城乡基础设施建设.142.2 政策符合性.162.3 项目建设必要性.172.3.1 项目的建设是破解“城市病”、实现城市可持续发展的需要.172.3.2 项目的建设是全面提升连南县新型城镇化、建设宜居县城的必然举措.172.3.3 项目的建设是社会经济活动正常运行的有力保证.182.3.4 项目的建设是在经济下行压力加大的环境下刺激经济增长的有效手段.19第三章第三章 项目需求分析与产出方案项目需求分析与产出方案.213.1 项目需求分析.213.2 项目建设内容及规模.223.3 项目产出方案.24第四章第四章 项目选址与要素3、保障项目选址与要素保障.25连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告II4.1 项目选址.254.1.1 项目选址原则.254.1.2 项目建设地址.254.2 建设条件.264.2.1 自然条件.264.2.2 交通区位条件.284.2.3 施工条件.294.3 要素保障分析.304.4 选址综合评价.31第五章第五章 建设方案建设方案.325.1 设计依据.325.2 工程方案.335.2.1 县域医共体信息化平台建设.335.2.2 社会治安智能化视频监控.355.2.3 市政线路安全防护.415.2.4 中小学学业质量监测.485.2.5 雪亮工程综治分平台.495.3 数字化方案4、.555.4 建设管理方案.565.4.1 项目建设组织模式.565.4.2 控制性工期和分期实施方案.585.4.3 招标方案.59第六章第六章 项目运营方案项目运营方案.636.1 运营模式选择.636.2 运营组织方案.636.3 安全保障方案.636.3.1 危害因素与危害程度.636.3.2 安全措施方案.646.4 绩效管理方案.656.4.1 编制依据.65连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告III6.4.2 总体设计思路、原则.656.4.3 绩效评价.65第七章第七章 项目融资与财务方案项目融资与财务方案.677.1 项目投资估算.677.1.1 投资估算依据.6775、.1.2 建设投资估算.697.1.3 总投资估算.757.1.4 资金投入计划.757.2 项目融资方案.767.3 财务评价.767.3.1 盈利能力分析.777.3.2 债务清偿能力分析.827.3.3 财务可持续性分析.837.3.4 财务评价结论.83第八章第八章 项目影响效果分析项目影响效果分析.848.1 经济影响分析.848.2 社会影响分析.848.2.1 社会影响区域范围界定.848.2.2 受项目影响的机构和人群的识别.858.2.3 社会影响效果分析.868.2.4 社会互适应分析.888.2.5 社会评价结论.898.3 生态环境影响分析.898.3.1 评价标准.86、98.3.2 环境保护目标.908.3.3 主要环境污染因素分析及保护措施.908.3.4 特殊环境影响.928.3.5 环境影响评价.938.4 项目资源和能源利用效果分析.938.4.1 资源利用分析.93连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告IV8.4.2 能源利用分析.948.5 碳达峰碳中和分析.98第九章第九章 项目风险管控方案项目风险管控方案.999.1 工程风险识别和管控方案.999.1.1 风险因素分析.999.1.2 风险程度分析.999.1.3 风险化解措施.1009.2 项目社会稳定风险管控方案.1019.2.1 编制依据.1019.2.2 社会稳定风险调查.107、19.2.3 风险识别与估计.1039.2.4 风险防范化解措施.1079.2.5 风险等级.1099.2.6 社会稳定风险分析结论.1099.3 风险应急预案.109第十章第十章 研究结论及建议研究结论及建议.11410.1 主要研究结论.11410.2 问题与建议.114附表附表.116附表 1 专项债还本付息计划表.116附表 2 固定资产折旧费估算表.117附表 3 总成本费用估算表.118附表 4 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表.119附表 5 利润及利润分配表.120附表 6 项目投资现金流量表.121附表 7 财务计划现金流量表.122附表 8 资产负债表.123连南瑶族8、自治县智慧城市建设项目可行性研究报告1第一章第一章 概述概述1.1 项目项目概况概况1.项目名称：连南瑶族自治县智慧城市建设项目2.建设单位：连南瑶族自治县政务服务数据管理局3.项目性质：新建项目4.建设地址：连南瑶族自治县全域范围内1.1.1 项目单位简介项目单位简介连南瑶族自治县政务服务数据管理局贯彻落实党中央关于政务服务和数据管理工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：（一）负责起草全县政务服务和政务信息化相关政策制度并组织实施。（二）统筹推进“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并9、组织实施。负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。（三）负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和统筹协调。（四）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。（五）统筹协调县级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导各部门网上政务应用和建设。（六）负责政务服务标准体系建设和相关标准规范的制定，负责电子政务管理制度的制定，推进全县政务服务和电子政务标准化工作。（七）组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。（八）统筹县级10、电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告2（九）负责公共资源交易平台和网上中介服务超市管理相关工作。（十）统筹推进全县政务服务体系建设，指导全县政务服务工作。（十一）承担县“12345”政府服务热线管理工作。（十二）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责政务服务数据管理领域的安全生产监督管理工作。（十三）完成县委、县政府和省、市政务服务数据管理局交办的其他任务。1.1.2 建设地点建设地点本项目建设地址为连南瑶族11、自治县全域范围。1.1.3 建设内容和规模建设内容和规模连南瑶族自治县智慧城市建设项目建设内容为：1、县域医共体信息化平台建设：建设范围包括一套信息标准规范，一个卫生专网、一个统一数据中心，一个信息基础平台，多个应用系统的新建与升级；建成后可实现县域内所有医疗单位系统之间的互联互通，达到国家标准电子病历四级及以上水平。2、社会治安智能化视频监控：在七个乡镇各个镇村主要道路、商贸社区、治安复杂场所、重点保卫场所、民生服务机构、文体设施、人流密集场所、产业园、旅游景点等场地安装智能 AI视频监控，预计建设 400-800 万普通、人脸、全结构化视频监控、球型视频监控约 1100台；环保电子警察、车12、辆卡口及配套灯光设备约 80 套；太阳能违停监控、弯道抓拍设备约 30 套；轻微违法行为劝导机器人约 10套；可视化执法记录仪约 100套；手持式移动警务终端约 210 套；无人机及配套镜头 3套；智能感知设备 20 套；智能采集设备一批以及与上述前端设备配套的网络线路、后端服务器、平台与数据分析软件、UPS 电源、网络安全防护设备、电子地图、LED电子屏幕等设备。3、市政线路安全防护：包括沿江西路及沿江东路-新建电缆沟、民族路更换路灯、鸡公山新建照明电缆、县城范围更换立面电力电缆及套管、县城范围更换市政道路照明电力电缆等。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告34、中小学学业质量监测：13、（1）中小学学业质量监测平台，主要监测全县中小学联考与学校日常教学情况，覆盖全县，辅助教育行政部门科学决策，帮助县教研员精准教研、教师有针对性地改进教学方式方法，促进学校教学质量提升。购置建设 1 套。（2）大数据精准教学系统，针对全县初、高中学校，主要包括精准教学系统、智能云阅卷系统、大数据采集、教育基础数据分析等模块，对学校日常考试、测练、练习作业等学业数据的采集和分析，提高全县学生学业质量。购置建设 4套（校）。（3）小学五育评价系统。为县域内小学提供学生综合素质评价服务，形成支持过程性评价与终结性评价相结合的学生成长记录，全面促进学生成长、家校共育、学校发展。县域内遴选 6 所小学作为14、试点小学。（4）小学智能云阅卷系统。依托人工智能、OMR 识别等技术，通过动态数据采集，构建以学习者为中心的学业评价体系，并实现家校互联，帮助家长实时了解孩子学习情况。拟覆盖全县 13所小学。5、雪亮工程综治分平台：在视联网内建设综治分平台一套，接入整合运营商视频资源及公安视频网的视频资源，通过视联网向基层推送镇街及村居各类点视频图像资源，为提升基层社会治理效能夯实基础，在社会治安重大突发事件时能够第一时间通过市指挥中心与事发地进行视频融合互动，并结合综治视联网系统进行应急会商。1.1.4 建设工期建设工期本项目控制性工期为 24个月，具体从 2023年 10 月至 2025年 9月。1.1.15、5 投资规模和资金来源投资规模和资金来源本项目总投资为 11550.00 万元，其中工程费用 10090.00 万元，工程建设其他费用为 983.53万元，预备费为 221.47万元，建设期利息 255.00 万元。项目资金来源为申请广东省地方专项债券筹集 5000.00 万元，其余部分积极申报中央预算内投资、中央投资、上级补助资金等国家及省市的各类资金，不足部分由本级财政资金统筹解决。具体各项费用见表 1-1。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告4表表 1-1 项目项目总投资估算表总投资估算表序号序号费用名称费用名称投资额（万元）投资额（万元）比例比例1建设投资11295.0097.16、79%1.1工程费用10090.0087.36%1.2工程建设其他费用983.538.52%1.3预备费用221.471.92%2建设期利息255.002.21%3铺底流动资金0.000.00%4项目总投资（1+2+3）11550.00100.00%1.1.6 建设模式建设模式结合项目实际情况及相关案例，建议项目立项完成后实行自管或代建模式。同时，为加快推进项目建设，建议连南瑶族自治县政务服务数据管理局成立连南瑶族自治县智慧城市建设项目建设工作专项领导小组，组成工作专班。1.1.7 主要技术经济指标主要技术经济指标项目主要技术经济指标如下表所示：表表 1-2 项目主要技术经济指标项目主要技术经17、济指标序号序号指标和数据名称指标和数据名称单位单位指标和数据指标和数据备注备注1项目总投资万元11550.001.1建设投资万元11295.001.2建设期利息万元255.001.3铺底流动资金万元0.002项目资本金万元6550.003营业收入万元2053.09满负荷运营年4税金及附加万元0.00满负荷运营年5总成本费用万元1800.53满负荷运营年6利润总额万元252.56满负荷运营年7所得税万元0.00满负荷运营年8税后利润万元252.56满负荷运营年9财务盈利能力分析连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告5序号序号指标和数据名称指标和数据名称单位单位指标和数据指标和数据备注备注918、.1财务内部收益率全部投资所得税前-6.87%全部投资所得税后-5.49%9.2财务净现值全部投资所得税前万元1650.80IC=5%全部投资所得税后万元413.58IC=5%9.3静态投资回收期含建设期全部投资所得税前年11.42全部投资所得税后年12.2510总投资收益率-3.66%满负荷运营年11项目净利润率-12.30%满负荷运营年12盈亏平衡点-83.00%满负荷运营年1.2 编制依据编制依据1.中华人民共和国环境保护法（2014年 4月 24 日修订）；2.中华人民共和国安全生产法（2014年 8月 31 日）；3.中华人民共和国节约能源法（2016年 7月修订）；4.中华人民共和19、国消防法（2021年 4月 29 日修订）；5.中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要；6.广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要；7.清远市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要；8.连南瑶族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要；9.国务院关于加强城市基础设施建设的意见（国发201336号）；10.关于印发关于促进智慧城市健康发展的指导意见的通知（发改高技20141770号）；连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告611.中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管20、理工作的若干意见（2016年 2 月 6日）；12.“十四五”数字经济发展规划；13.关于加强数字政府建设的指导意见；14.关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见；15.广东省人民政府关于加快推进城市基础设施建设的实施意见（粤府201556号）；16.广东省数字政府改革建设“十四五”规划；17.广东省数字经济发展规划（2018-2025年）；18.广东省新型城镇化规划（2021-2035年）；19.广东省人民政府关于印发加快推进全省重要基础设施建设工作方案（20132015 年）的通知（粤府201330号）；20.清远市人民政府关于印发清远市产业“十四五”发展规划的通知（清府函20224821、9 号）；21.清远市城市管理“十四五”规划；22.清远市推进数字经济发展实施方案；23.清远市数字政府改革建设十四五规划；24.连南县城市总体规划（2010-2030）；25.连南瑶族自治县土地利用总体规划（2010-2020年）；26.产业结构调整指导目录（2019年本及 2021年修改）；27.市场准入负面清单（2022年版）；28.国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知（发改投资规2023304号）；29.建设项目经济评价方法与参数（第三版）（国家发改委、建设部）；30.项目可行性研究报告委托编制合同；31.项目单位提供的和编制单位搜集的相关资料。连南瑶族自治22、县智慧城市建设项目可行性研究报告71.3 主要结论和建议主要结论和建议通过对项目建设背景及必要性、项目需求分析与产出方案、项目选址与要素保障、建设方案、运营方案、投资估算与财务评价、风险管控方案等多方面的研究后认为：本项目作为连南瑶族自治县智慧城市建设项目，项目的建设有利于连南瑶族自治县推动城市管理治理手段和治理模式，创新治理理念，走智慧赋能城市治理现代化之路，让城市更智慧、管理更精细、服务更高效。项目整体定位准确，规划合理，项目建设条件充分，各项指标良好，项目可行。建议项目单位应严格按照施工进度保质保量、倒排工期完成阶段性目标；同时为保证项目的顺利实施，在项目前期要及时做好建设资金筹集工作，23、做好规划、环保、勘察、设计等多方面的协调沟通工作；在重视项目建设的同时，也要做好前期宣传、引导工作，保证项目建设和运营的连贯性。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告8第二章第二章 项目建设背景及项目建设背景及必要性必要性2.1 建设建设背景背景2.1.1 连南经济总体运行形势连南经济总体运行形势2022 年，连南县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委“1+1+9”和市委“十大行动方案”扎实做好“六保”、“六稳”工作，克服了复杂严峻的国内外环境和疫情防控带来的多重冲击，不折不扣推动稳经济一揽子政策措施落地生效，行业经营稳步复苏回暖，全县经济保持稳定增长。一、综合24、一、综合经初步统一核算，2022年连南地区生产总值为 72.82亿元，同比增长 4.3%。其中，第一产业增加值为 13.32 亿元，同比增长 5.7%；第二产业增加值为 20.78亿元，同比增长 3.3%；第三产业增加值为 38.72 亿元，同比增长 4.3%。三次产业结构为 18.3:28.5:53.2。人均地区生产总值 53761元，同比增长 4.1%。财政收支保持稳定增长，税收收入有所回落。2022 年，全县地方一般公共预算收入 2.40 亿元，同比增长 12.79%，其中税收收入 1.26 亿元，比上年同期减少 1393 万元，同比下降 9.95%。地方一般公共预算支出 22.23 亿25、元，同比增长 7.2%。2022 年连南全年居民消费价格累计同比上涨 1.4%，八大类价格指数呈现“六升两降”态势，总体价格指数涨幅呈逐步放宽的走势。从八大类别商品或服务的价格变动来看：食品烟酒类价格上涨 0.5%，衣着类价格上涨 5.2%，居住类价格上涨 2.1%，生活用品及服务下降 0.3%，教育文化和娱乐用品及服务价格上涨 0.4%，交通和通信类价格上涨 5.1%，医疗保健类价格下降 1.1%，其他用品和服务价格上涨 4.9%，当前，连南县经济和社会发展面临的主要问题是：经济总量较小，人均地区生产总值、人均财政收入等指标低于全国、全省、全市平均水平；受地处粤北山区的影响，缺乏交通、区位优26、势；实体企业规模较小，新增“四上”企业较少，产业结构较单一；经济发展后劲不足、财政收支矛盾等问题较为突出，受土地、价格、物流成本等影响连南县经济发展受到制约较为明显；城镇化质连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告9量有待提高，进程有待进一步加快。二、农业二、农业2022年，全县农林牧渔业总产值 19.80亿元，同比增长 3.7%。农业生产总体良好。农业产值 12.50 亿元，同比增长 4.6%。全年粮食作物播种面积 11.75 万亩，比上年增长 0.04%。全年粮食总产量 3.39 万吨，比上年增长 0.45%。其中：水稻总产量为 2.17 万吨，同比增长 2.3%。蔬菜及食用菌总产量 27、15.66万吨，同比增长 5.7%。林业产值略有下降。县内全年实现林业产值 3.33亿元，同比下降 1.4%。年底森林覆盖率为 80.95%。畜牧业产值平稳上升。2022 年，全县畜牧业产值 3.22 亿元，同比增长3.9%。全年生猪出栏 3.22 万头，同比增长 3.1%。全年家禽出栏 230.8 万只，比上年增长 9.3%；肉类产量 7418吨，下降 5.1%。渔业发展增长稳定。全年渔业产值 0.25亿元，比上年增长 9.3%。农林牧渔专业及辅助性活动产值稳中有升，全年产值 0.5 亿元，比上年增长 8.9%。三、工业和建筑业三、工业和建筑业规模以上工业保持增长态势。2022 年，全县完成28、规模以上工业总产值 8.3亿元，同比增长 6.5%；规模以上工业增加值 2.81 亿元，同比增长 1%，2022 年一季度、上半年、前三季度增幅分别为 18.6%、17.4%和 3.1%。分行业看：食品制造业增加值同比下降 2%；非金属矿物制品业增加值同比增长 14.3%；电力、热力生产和供应业增加值同比增长 0.7%。规模以上工业主要工业产品产量：水力发电量 13945.2万千瓦时，同比下降 23%。规模以上工业经济效益稳中向好。全年完成营业收入 8.3 亿元，累计增长7.2%；实现税金总额 3029万元，累计增长 88%，全年实现利润总额 2106 万元。建筑业稳步发展。全年全社会建筑业增29、加值 15.18 亿元，同比增长 4.7%，全年具有资质以上建筑企业 16家，比上年增加 8家。四、固定资产投资四、固定资产投资固定资产总体保持增长势态。2022 年，全县固定资产投资增长 36.6%。分产业看，第一产业、第二产业投资分别下降 94.9%、51.9%；第三产业投资增长83.2%。民间投资下降 41.3%，其占固定资产投资的比重为 13%。全年房地产开连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告10发投资同比下降 2.5%。从国民经济行业分组来看：制造业投资下降 46%；电力、燃气及水的生产和供应业投资下降 52.3%；交通运输、仓储和邮政业投资下降 84.6%；房地产业投资下降30、 1.5%；水利、环境和公共设施管理业投资增长 77%；教育投资增长41.5%；卫生和社会工作投资增长 72.8%；文化、体育和娱乐业投资增长1429.9%。五、交通和邮电业五、交通和邮电业交通邮政电讯业有所下滑。全年交通运输、仓储和邮政业实现增加值 1.8亿元，比上年下降 8.9%。道路建设步伐加快。2022 年底，全县境内高速公路 35.472 公里，国道9.311 公里；省道 117.686 公里；县道 172.806 公里；乡道 464.932 公里；村道355.539公里。全县快递业务量 80.36 万件。年末移动电话用户 12.29 万部，比上年下降1.68%；年末宽带用户 3.431、万户，比上年下降 2.86%。六、国内贸易与旅游六、国内贸易与旅游消费市场运行放缓。2022 年，全县实现社会消费品零售总额 11.02 亿元，同比增长 0.8%，增幅比一季度、上半年、前三季度分别回落 3.6 个、0.1 个和0.9 个百分点。其中，限额以上消费品零售额为 6886.9 万元，同比增长 54.0%。旅游业仍处于恢复进程中。2022 年受新冠疫情影响，旅游业受到严重冲击，随着各项复工复产政策措施有力推进，在疫情可控下旅游业逐步恢复。全年累计接待游客为 109.03万人次，其中一日游 63.71万人次，旅游综合收入 6.54 亿元。七、对外经济贸易七、对外经济贸易2022年 1-32、12 月份，全县外贸进出口总额 8709.2万元，同比增长 41.4%，其中：进口总额 3.7 万元，同比下降 98.3%；出口总额 8705.5 万元，同比增长46.5%。八、金融八、金融金融总体运行稳健。2022 年末金融机构本外币各项存款余额 60.35 亿元，比年初增加 4.96 亿元，同比增长 8.95%；其中，住户存款余额 46.04 亿元，比年初增加 6.23 亿元，同比增长 15.64%。金融机构本外币各项贷款余额 25.81 亿元，比年初增加 2.89 亿元，同比增长 12.59%。全县金融机构的存贷比约为连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告1142.8%，比 20233、1年提高 1.4 个百分点。九、文教与卫生九、文教与卫生基础教育健康发展。现有普通高中 1 所，初级中学 3 所，九年一贯制学校5 所，小学 30 所，幼儿园 18 所，特殊教育学校 1 所。2022 年 9 月，全县普通高中招生 900 人，在校学生 2609 人，毕业生 844 人；初中招生 2426 人，在校学生 6460 人，毕业生 1836 人；小学招生 2258 人，在校学生 15549 人，毕业生2547 人；学前教育招生 2093人，在校学生 5368人，毕业生 2233 人；特殊教育招生 1 人，在校学生 18人。年内共有 835 名学生被各类本科、大专院校录取，录取率 9234、.26%，其中本科 138名、专科 697名。卫生事业不断改善。2022 年末，全县有各类卫生机构 89 个，其中：医院 2个，专业公共卫生机构 3 个，基层医疗卫生机构 84 个（村卫生室 71 个）。实有病床 471 张。各类卫生技术人员 775 人，其中：执业医师和执业助理医师分别为 113人、218 人，注册护士 372 人，药师 37人。十、人口、人民生活与社会保障十、人口、人民生活与社会保障2022 年末县公安局户籍总人口 177521 人，比上年增长 0.2%。其中：男性人口 92605人，占总人口的 52.17%；女性人口 84916人，占总人口的 47.83%。少数民族人口 35、103062 人，占总人口的 58.06%。其中：瑶族人口 100656 人。全年出生人口 1674 人，人口出生率为 9.19；死亡人口 1154 人，人口死亡率为6.34，人口自然增长率为 2.86。年末常住人口 13.55 万人，比上年增长0.1%。（以上数据为县公安局和县卫生健康局户籍口径统计数据，常住人口为市统计局反馈数据）城乡居民生活水平稳步提高。全年全县居民人均可支配收入 24191 元，比上年增长 4.9%。其中城镇居民人均可支配收入 31264 元，比上年增长 3.8%；农村居民人均可支配收入 18198元，比上年增长 5.7%。社会保障和福利事业稳步推进。2022 年全县参36、加城乡居民养老保险 76409人，职工养老保险 12723 人；城乡居民参加医疗保险 130187 人，职工医疗保险22164 人；工伤保险 14189 人。城镇登记失业人数 183 人。到 2022年底，全县享受低保救济的困难群众达 3848人，其中城镇 145 人、农村 3703 人。支出低保救济金 2002.2 万元，比上年减少 93.4 万元，下降4.45%。农村分散供养五保户 485 人，全县 7家敬老院供养老人 32人。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告12十一、安全生产十一、安全生产全年全县共发生各类安全生产事故 39 起，死亡 9 人，受伤 43 人，直接经济损失 137、.52 万元。其中，发生生产经营性道路交通事故 1 起，死亡 1 人，受伤1 人，直接经济损失 169.51 万元。十二、能源消耗与环境十二、能源消耗与环境全社会能源消费总量 7.75 万吨标准煤，下降 5.26%。规模以上工业全年综合能源消费总量 1.59 万吨标准煤，下降 21.21%。全社会用电量 2.4 亿度，下降2.99%。其中工业用电量 0.69亿度，下降 27.25%。地表水环境质量监测达标率为 100%，环境空气质量优良率为 96.2%。2.1.2 连南县城乡基础设施建设情况连南县城乡基础设施建设情况近些年来，连南围绕“天下瑶城小县大城”发展定位，坚持规划先行，推动县城提质扩容38、。城镇建设步伐加快，建成石泉公园一二期、一河两岸亮化、稻鱼茶体验馆、三产融合发展中心等工程，全面动工建设 14.6 公里市政道路黑底化、22 公里三江河段碧道、县工人文化宫（建滔楼）、瑶山商业步行街改造工程等民族特色化建设项目，城镇建设民族文化元素不断丰富，城市管理水平随“创文创卫”工作的深入推进进一步提升，“天下瑶城”形象逐步显现。城镇建设带动力、辐射力不断增强，寨岗镇以城北新区开发为抓手的县域副中心建设全面展开，三排镇村容村貌民族特色更加浓郁，大麦山镇、大坪镇、香坪镇、涡水镇结合乡村振兴推进城乡建设取得明显成果，老城新貌、古寨新颜，城乡融合发展新格局正在形成。聚焦绿色发展“北屏障”，生态保39、护水平再提升。污染防治攻坚战取得明显实效，节能减排降碳约束性指标完成省市下达的年度任务，能耗“双控”目标全面实现，“散乱污”工业企业有效整治，镇级垃圾处理场全部销号，县级以上集中式饮用水水源全部达到类水质标准，地表水省考断面水质优良率100%，空气综合质量指数达 2.77，全市排名第二。河长制湖长制工作取得明显实效，水清岸绿的优质环境基本形成。生态品牌建设取得明显实效，投入 1.2亿元的万山朝王国家石漠公园全面开工建设，国家生态文明建设示范县、国家森林城市创建和瑶排梯田国家湿地公园建设顺利推进，大鲵省级自然保护区成功实现仿自然生态繁殖，引花入城、森林围城工程深入实施，三排镇横坑瑶里连南瑶族自治40、县智慧城市建设项目可行性研究报告13坪绿美古树乡村、涡水河县级湿地公园启动建设；超额完成省下达的营林生产任务，完成造林 2.2 万亩、中幼林抚育 6.6 万亩、碳汇抚育 0.7 万亩。生态管护取得明显实效，查处森林违法案件 56宗、环境违法案件 5宗。百里瑶山千村美，万山朝王万山绿，人与自然和谐共生的生态文明观全面贯彻落实。聚焦乡村振兴“大战略”，农业农村生机勃发。全年投入美丽乡村建设资金 1.34亿元，建成美丽乡村 95 个（生态村 1 个、特色村 14 个、示范村 24 个、整洁村 56 个），全县 589 个自然村 100%完成人居环境整治，其中 489 个达到整洁村以上标准，省级新农村41、连片示范建设项目有序推进，生态宜居美丽乡村建设成果丰硕。群众出行难、饮水难等问题得到进一步解决，全年投资 1.03 亿元建成 120 公里农村道路硬底化项目、426 公里道路安全防护工程，年度“四好农村路”任务全面完成，在全市排名前列；累计投资 1.22 亿元、受益人口达15.7 万人的村村通自来水工程基本完工。农村清洁工程取得实效，厕所革命扎实推进，新建农村公厕 98 座，农村卫生户厕普及率达 98.15%；农村垃圾分类工作同步铺开；镇级污水处理设施实现全覆盖，298 个村级污水处理系统投入运作，走在全市前列，受到市委、市政府表扬。富民兴村产业蓬勃发展，总投资 2.24 亿元的稻鱼茶省级现代42、农业产业园 31 个子项目基本完工，联农带农9237 户，“稻鱼茶”品牌建设基础进一步夯实；食用菌、果蔬、兰花等农业主导产业更具规模，连民农业发展有限公司的蔬菜基地获得粤港澳大湾区“菜篮子”基地认证。聚焦全域旅游“潜力板”，醉美连南魅力无穷。文旅融合蹄疾步稳，旅游宣传推介不断拓展，“粤省事”平台少数民族旅游服务专区（连南）上线，设计开发 66类具有瑶族特色的摆件、餐具等文创产品。“旅游+”品牌不断打响，千年瑶寨、瑶族博物馆荣获广东省十佳研学旅行目的地，原创排瑶手鼓获评广东十佳“非遗新造物”，瑶族文化艺术团队先后参演首届全国少数民族乡村春晚等大型活动，成功举办第十一届“瑶艺节”、2019 连南半43、程马拉松赛等节庆赛事活动。民族文化不断出新出彩，丰收的布袋荣获第十一届全国少数民族传统体育运动会竞技类一等奖、掌嚯归荣获综合类二等奖，记录片打旺都荣获第 25届中国电视纪录片“年度收藏作品”。旅游基础设施不断完善，大兵山至千年瑶寨旅游公路全线贯通，全域旅游大数据中心和智慧云讲解系统基本完工，金瑶峰度假村顺利开业，新建、改建旅游厕所 9 座，“热点”“堵连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告14点”问题得到有效解决。旅游富民成效不断扩大，2022 年，连南县精准发力补短板促提升，城乡一体建设焕发新颜。一是城乡资源配置有效优化。加快国土空间规划编制，国土空间基础信息平台初步建成，科学划定“三44、区三线”。争取省道 262 线连南县寨岗段改建工程、三排水厂新增建设用地面积共 144.5 亩，切实保障重点项目用地需求。积极盘活闲置土地资源，超额完成批而未供土地和闲置土地处置任务，争取建设用地指标227.62 亩，为城乡发展提供坚实保障。二是城乡设施短板有效补齐。省道 261线连南三江至水足塘段路面改造工程、许广高速连南收费站至团结桥段提升工程、沿陂治超卸货场（检测点）建设工程、廻龙桥危桥改造工程、寨岗镇山联村白庙自然村大陂头桥重建工程等项目顺利建成，完成年度通建制村单车道改双车道工程和村道安全生命防护工程建设任务，成功创建“四好农村路”省级示范县。投资 7500 万元的塘冲水库建成并投入45、使用，板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目基本建成、受益人口近 10 万人，县城雨污管网改造及县城内街小巷旧供水管网改造项目、板洞水库除险加固和鹿鸣关、龙口、官坑 3 宗灌区改造工程扎实推进，投入 761.25 万元建设 6 宗全域自然村集中供水工程，受益农村人口共 1803户 8197 人，投资近 1 亿元的红星移民搬迁安置楼启动建设。三是城乡治理水平有效提升。全域旅游县城特色化外立面改造项目年度建设任务全部完成。新开工改造老旧小区 16 个、其中竣工验收 6 个。投入 400 万元启动建筑固废综合循环利用中心项目。深化城市管理和综合执法领域改革，扎实开展县城建成区市容市貌整治行动，县城市46、容环境卫生持续改善。积极推行生活垃圾分类，中心城区居民小区垃圾分类覆盖率达 90%以上。深入实施美丽圩镇建设攻坚行动，投入 2.97 亿元建成美丽圩镇建设项目 65 个，三江镇成功通过“示范圩镇”验收，其余 6 个镇通过“宜居圩镇”验收。建成投用镇级生活垃圾转运站 7 个，设置垃圾收集点 1043个，村庄保洁与行政村垃圾清运覆盖率100%。2.1.3 国家及广东省鼓励发展城乡基础设施建设国家及广东省鼓励发展城乡基础设施建设城乡基础设施作为一个县城的骨架和命脉，承载着各种物质流、能量流和信息流，是县城赖以生存和发展的物质基础。城乡基础设施不仅关乎一座县城的外在形象，还与区域内居民的生活和工作密切47、相关，是现代化建设和文明程连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告15度的重要体现。改革开放以来，我国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程，城市发展波澜壮阔，取得了举世瞩目的成就，但同时也注意到，城乡基础设施还存在着一些问题，随着经济的发展和人民日益增长的物质文化的需要，以往的城乡基础设施已不能满足人民的需求，城乡基础设施需要与时俱进，不断发展更新。党的十八届三中全会明确提出，要坚持走中国特色新型城镇化道路，推进以人为核心的城镇化，优化城市空间结构和管理格局，增强城市综合承载能力。为此，国家出台了新型城镇化规划（20142020 年）和关于加强城市基础设施建设的意见，又召开了中央48、城镇化工作会议，进行了专门的部署。2014 年 7 月，广东省政府也结合本省实际出台了广东省人民政府关于加快推进城市基础设施建设的实施意见（粤府201556号）。2023年 9 月，中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的若干措施，提出：推进数字化改造。加快信息基础设施建设，实现县城和特大镇 5G 网络全覆盖，引导有条件的县城适度超前储备网络能力，合理部署云网基础设施。推行县城运行“一网统管”，构建物联感知数据共享管理系统，加快建设智能电表、智能水表、智慧灯杆等感知终端，加快普及建筑物二维码门（楼）牌。推行公共服务“一网通享”，促进学校、医院、图书馆等49、公共服务机构资源数字化。推行政务服务“跨域通办”，提升“粤系列”平台服务水平。遵循城镇发展规律，结合本地区自然状况和经济社会发展水平，系统推进基础设施建设。坚持先规划、后建设，规划编制与规划实施并重；坚持先地下、后地上，正确处理城市“面子”与“里子”的关系；坚持重安全、保民生，推进基础设施平战结合、军地融合，增强减灾防灾能力和公共服务供给能力；坚持绿色低碳、集约智能，提升生态环境质量；坚持机制创新，采取多元化投融资方式建设和运营基础设施；坚持建设和管理并重，提高基础设施运行效率。连南瑶族自治县智慧城市建设项目有利于推动城市管理治理手段和治理模式，创新治理理念，走智慧赋能城市治理现代化之路，让城50、市更智慧、管理更精细、服务更高效。项目符合连南县广大群众的利益，符合城镇化的发展需求。连南县应该把握此次机遇，顺应群众生产生活发展需要，尽快落实本项目。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告162.2 政策符合性政策符合性智慧城市是是指在城市规划、设计、建设、管理与运营等领域中，通过物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等智能计算技术的应用，使得城市管理、教育、医疗、房地产、交通运输、公用事业和公众安全等城市组成的关键基础设施组件和服务更互联、高效和智能，从而为市民提供更美好的生活和工作服务、为企业创造更有利的商业发展环境、为政府赋能更高效的运营与管理机制。2022年 12 月发布的“51、十四五”城镇化与城市发展科技创新专项规划中，提出到 2025 年，城镇化与城市发展领域科技创新体系更趋完善，基础理论水平与创新能力显著提高，为新型城镇化提供更高质量的技术解决方案，有力支撑城镇低碳可持续发展，推动城市建设与文化旅游等相关产业发展壮大，科技成果更多更好地惠及民生。强调了科技创新对新型城镇化建设的重要性，也为十四五期间城市建设提供了发展方向。2022 年 3 月国家发改委发布的2022 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务中，明确提出要加快推进新型智慧城市建设。坚持人民城市人民建、人民城市为人民，建设宜居、韧性、创新、智慧、绿色、人文城市。随着近年来国家政策的大力支持，全国各个地方把52、智慧城市建设作为发展的重点，促使未来智慧城市的建设不断发展。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告172.3 项目建设必要性项目建设必要性2.3.1 项目的建设是破解项目的建设是破解“城市病城市病”、实现城市可持续发展的需要、实现城市可持续发展的需要随着信息技术的不断发展，城市信息化应用水平不断提升，智慧城市建设应运而生。建设智慧城市在实现城市可持续发展、引领信息技术应用、提升城市综合竞争力等方面具有重要意义。我国改革开放近 40 年以来，我国城镇化建设取得了举世瞩目的成就，尤其是进入 21 世纪后，城镇化建设的步伐不断加快，每年有上千万的农村人口进入城市。随着城市人口不断膨胀，“城市病53、”日益突出。为了破解困局，智慧城市应运而生。由于智慧城市综合采用了包括射频传感技术、物联网技术、云计算技术、下一代通信技术在内的新一代信息技术，因此能够有效地化解问题。这些技术的应用能够使城市变得更易于被感知，城市资源更易于被充分整合，在此基础上实现对城市的精细化和智能化管理，从而减少资源消耗，降低环境污染，解决交通拥堵，消除安全隐患，最终实现城市的可持续发展。当前，全球信息技术呈加速发展趋势，信息技术在国民经济中的地位日益突出，信息资源也日益成为重要的生产要素。智慧城市正是在充分整合、挖掘、利用信息技术与信息资源的基础上，汇聚人类的智慧，赋予物以智能，从而实现对城市各领域的精确化管理，实现对54、城市资源的集约化利用。由于信息资源在当今社会发展中的重要作用，发达国家纷纷出台智慧城市建设规划，以促进信息技术的快速发展，从而达到抢占新一轮信息技术产业制高点的目的。为避免在新一轮信息技术产业竞争中陷于被动，我国政府审时度势，及时提出了发展智慧城市的战略布局，以期更好地把握新一轮信息技术变革所带来的巨大机遇，进而促进我国经济社会又好又快地发展。2.3.2 项目的建设是全面提升连南县新型城镇化、建设宜居县城的必项目的建设是全面提升连南县新型城镇化、建设宜居县城的必然举措然举措连南瑶族自治县位于广东省西北部，县域面积 1306 平方公里。东北部与连州市交界，东南部与阳山县相连，南面紧接怀集县，西面55、毗邻连山县，西北角连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告18与湖南省江华瑶族自治县接壤。近些年连南县经济社会取得了大幅进步，对比经济社会的平稳快速发展，连南县城城镇基础设施建设仍然滞后于城镇化发展的速度，不能满足未来快速城镇化和人口集聚的需求，以及不能充分满足城乡居民对更加宜居、更加智慧和更加幸福的现代生活的需求。城镇化过程中城乡基础设施建设不足，会带来城镇化发展的弊病，并带来城镇化过程中的城乡发展、区域发展的不平衡。在快速城市化过程中城市建成区的基础设施配套不足，基础设施建设标准偏低，不能很好地满足快速城镇化的需求。城乡基础设施的建设有力的促进地促进城镇化的发展。在中国未来面临快速和大56、规模的城镇化发展阶段，为了提高城镇化的效率，避免城镇化过程中出现问题，在完善城市管理能力外，仍然需要进一步加强城镇化过程中基础设施和公共设施建设，继续发挥和强化城镇化过程中的“中国经验”，并以此提升城镇化的能力，来支撑城镇化过程中的人口集聚，并从更高水平的基础设施建设来建设智慧城市，促进城镇更加现代化和智能化，建设可持续的城镇化。本项目的实施，完善了连南瑶族自治县医疗信息化平台、道路、社会治安等基础设施，符合连南县新型城镇化的发展需求。连南应该把握此次机遇，在新一轮城市建设浪潮中有所作为，迎头赶上。2.3.3 项目的建设是社会经济活动正常运行的有力保证项目的建设是社会经济活动正常运行的有力保证57、随着我国经济的迅速发展，城乡基础设施承载能力也需要不断增强。作为社会生产力的重要组成部分，城乡基础设施直接维护和保证了社会生产力持续进行；在国际上，城乡基础设施的普及率和人均设施水平通常是衡量一个国家现代化的水平和文明程度的标志。连南县的发展速度与现有的承载能力极不相称，不与大城市相比，即使与周边城市相比，城乡基础设施整体建设水平也有很大差距，城乡基础设施标准低、隐患多。城乡基础设施建设不足表现得尤其明显，特别是 20 世纪 70 年代后期的农村联产承包制度以来，作为乡村公共物品的公共基础设施，如农田水利、农村道路等等，缺少公共投入的基础。城乡公共物品配置的差异性，使得各类基础设施建设、社会设58、施建设投入相对不足。只有强化城乡基础设施建设，提高公共基础设施的服务水平，增强连南县连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告19的宜居性，才能让居民生活的更方便、更温馨，才能让居民享受到文明与进步带来的好处，才能保持连南县社会经济活动的正常运行。2.3.4 项目的建设是在经济下行压力加大的环境下刺激经济增长的有项目的建设是在经济下行压力加大的环境下刺激经济增长的有效手段效手段受全球贸易保护主义抬头及新型冠状病毒疫情的影响，全球经济下行压力不断加大，而目前中国经济处于增速换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期叠加”的时期，意味着中国经济开始由原来的平均 8%左右的高速增长，开始向 59、6%的中速增长阶段转换。由于新兴经济体近年的增长滑坡，其内部的结构改革效果不佳，以及发达经济体市场环境的恶化，单纯靠财政和货币刺激，不可能恢复可持续的较快增长，在这种形势下，连南县果断提出连南瑶族自治县智慧城市建设项目，做一些打基础、利长远、能受益的工作，以此来刺激经济增长，带动经济复苏，无疑是一个十分有效的办法。城乡基础设施的建设与经济社会的发展具有密切关系，经济社会发展需求是城乡基础设施建设的依据，而城乡基础设施的建设又对经济社会发展具有较强的影响力。社会越进步，经济越发展，对城乡基础设施的要求也越高。自然资源的大规模开发、工业的规模化生产、社会信息化的发展，都需要相应规模的基础设施作保障60、，并促使城乡基础设施不断朝着高级化、规模化、系统化方向发展。随着基础设施的不断完善与发展，其对经济社会发展的影响力也在逐步加大，一定程度上会加速经济社会活动及其空间结构的演变，提高人类利用与改造自然的能力。长期的建设实践证明，城乡基础设施建设具有“乘数效应”，能带来几倍于投资额的社会总需求和国民收入。产业关联度大，带动作用强，可以带动设计、施工、商贸、建材、机械、信息等相关行业的发展，为企业提供良好发展机遇，提供大量就业岗位。对连南而言，不管是发展工业还是第三产业，良好的城乡环境都是吸引投资、吸引人才的绝佳底牌。特别是连南县拥有大量优质旅游资源，具备发展旅游业的良好生态环境，只有认识新常态、适61、应新常态，加快推进城乡基础设施建设，切实改变游客的行、购、娱环境，这些资源才能真正给我们带来财富。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告20综上所述，本项目的建设，符合国家政策要求，符合连南县发展趋势，是破解“城市病”、实现城市可持续发展的需要，是促进新型城镇化的有效途径，也是刺激连南县经济发展的必要手段，项目的建设必要且可行。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告21第三章第三章 项目需求分析项目需求分析与产出与产出方案方案3.1 项目需求分析项目需求分析智慧城市起源于传媒领域，是指在城市规划、设计、建设、管理与运营等领域中，通过物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等智能计算62、技术的应用，使得城市管理、教育、医疗、房地产、交通运输、公用事业和公众安全等城市组成的关键基础设施组件和服务更互联、高效和智能，从而为市民提供更美好的生活和工作服务、为企业创造更有利的商业发展环境、为政府赋能更高效的运营与管理机制。中国城市智能化建设已经逐渐成为当下城市建设的重要议题。智慧城市，作为新时代城市治理体系和治理能力的重要标志之一，被定义为利用信息和通信技术以及物联网技术等手段加强城市公共服务、城市管理和城市经济、社会和环境发展的能力，进而推动城市可持续发展的全新概念。智慧城市的建设需要从城市规划和管理两种方面进行。首先，从城市规划方面来说，智慧城市需要进行优化与创新。优化规划流程，63、确保规划具有一定的灵活性和适应性，以便满足未来的城市发展需要。其次，还需要同时重视城市建设的质量和城市环境的可持续性，从而使城市规划更为科学合理，注重市民的生活品质和城市的健康发展。其次，从城市管理方面来说，智慧城市的建设需要注重提高城市管理的智能化水平，并且优化管理机制，加强城市管理的科学性和创新性。这样才能够真正实现城市管理水平的提升，全面推进城市环境的升级和城市治理体系的创新发展。在智慧城市的建设中，智能交通、智能环保、智能医疗等应用场景得到了重点推广和实施。只有在这些智慧城市应用领域中，城市与社会，城市与市民之间才能够实现更高效、更稳定、更可靠的信息传输和公共服务。智慧城市建设是中国城64、市发展的重要方向之一，是城市治理、管理和服务的创新模式。当前，随着城市化进程的加速，城市规模不断扩大，城市问题也逐渐显现，智慧城市建设实现城市智能化有助于提升城市安全、舒适、便捷、高效和可持续发展。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告22近年来，我国各级政府持续推动智慧城市建设工作，吸引了大量社会资本加速投入，直接拉动智慧城市产业的大规模发展。中国智慧城市市场规模近几年均保持 30%以上增长，2021 年市场规模达 21.08 万亿元，2022年约为 24.3 万亿元，预计 2023年将进一步增长至 28.6万亿元。2021年 3 月 30日，连南瑶族自治县人民政府与中国移动清远分公司65、（下称“清远移动”）正式签订“5G+赋能数智连南”战略合作框架协议，这标志着连南推进智慧城市建设迈上一个新台阶。按照协议，“十四五”期间，清远移动将在连南投入 1.26 亿元，建设 5G 精品网络、打造宽带全光网络，为“数智连南”夯实新基建基础。连南县委书记刘泽和、县长唐金文、副县长吴健平，清远移动负责人欧阳昆祺、副总经理黄华铮等参加签约仪式。“实行5G+赋能数智连南战略合作，是贯彻落实省委1+1+9工作部署和市委十大行动方案的具体举措，是推动自治县149发展布局落地见效的具体行动，对新时期推动连南产业转型升级、提高城市管理服务水平、改善投资环境、加快高质量发展具有深远的战略意义和重要支撑作用66、。”刘泽和在致辞中表示，下一步，连南县委、县政府将全力推动“数智连南”建设，为自治县经济转型升级提供新动能，为城市管理服务提供新支撑，为民生改善、和谐社会建设注入新活力。“十四五”期间，清远移动将在连南投入 1.26 亿元，建设 5G 精品网络、打造宽带全光网络，为连南的数字转型、智能升级、融合创新，提供有力的信息基础设施支撑，为“数智连南”夯实新基建基础。清远移动将在全市投入 4.5亿元用于 5G 网络及配套设施建设，在实现全市县、区以上 5G 覆盖的基础上，进一步实现乡镇以上及部分行政村 5G 覆盖，建成适合连南县情及全省领先的5G精品网络，至 2022 年实现城区光网基本全覆盖，且基本具67、备千兆接入能力，为连南发展数字经济、建设“数智连南”提供可靠的、先进的网络和技术保障。3.2 项目建设内容项目建设内容及及规模规模连南瑶族自治县智慧城市建设项目建设内容为：1、县域医共体信息化平台建设：建设范围包括一套信息标准规范，一个卫生专网、一个统一数据中心，一个信息基础平台，多个应用系统的新建与升级；建成后可实现县域内所有医疗单位系统之间的互联互通，达到国家标准电子病连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告23历四级及以上水平。2、社会治安智能化视频监控：在七个乡镇各个镇村主要道路、商贸社区、治安复杂场所、重点保卫场所、民生服务机构、文体设施、人流密集场所、产业园、旅游景点等场地安装68、智能 AI视频监控，预计建设 400-800 万普通、人脸、全结构化视频监控、球型视频监控约 1100台；环保电子警察、车辆卡口及配套灯光设备约 80 套；太阳能违停监控、弯道抓拍设备约 30 套；轻微违法行为劝导机器人约 10套；可视化执法记录仪约 100套；手持式移动警务终端约 210 套；无人机及配套镜头 3套；智能感知设备 20 套；智能采集设备一批以及与上述前端设备配套的网络线路、后端服务器、平台与数据分析软件、UPS 电源、网络安全防护设备、电子地图、LED电子屏幕等设备。3、市政线路安全防护：包括沿江西路及沿江东路-新建电缆沟、民族路更换路灯、鸡公山新建照明电缆、县城范围更换立面69、电力电缆及套管、县城范围更换市政道路照明电力电缆等。4、中小学学业质量监测：（1）中小学学业质量监测平台，主要监测全县中小学联考与学校日常教学情况，覆盖全县，辅助教育行政部门科学决策，帮助县教研员精准教研、教师有针对性地改进教学方式方法，促进学校教学质量提升。购置建设 1 套。（2）大数据精准教学系统，针对全县初、高中学校，主要包括精准教学系统、智能云阅卷系统、大数据采集、教育基础数据分析等模块，对学校日常考试、测练、练习作业等学业数据的采集和分析，提高全县学生学业质量。购置建设 4套（校）。（3）小学五育评价系统。为县域内小学提供学生综合素质评价服务，形成支持过程性评价与终结性评价相结合的学70、生成长记录，全面促进学生成长、家校共育、学校发展。县域内遴选 6 所小学作为试点小学。（4）小学智能云阅卷系统。依托人工智能、OMR 识别等技术，通过动态数据采集，构建以学习者为中心的学业评价体系，并实现家校互联，帮助家长实时了解孩子学习情况。拟覆盖全县 13所小学。5、雪亮工程综治分平台：在视联网内建设综治分平台一套，接入整合运营商视频资源及公安视频网的视频资源，通过视联网向基层推送镇街及村居各类点视频图像资源，为提升基层社会治理效能夯实基础，在社会治安重大突发事件时能够第一时间通过市指挥中心与事发地进行视频融合互动，并结合综治视联网系统进行应急会商。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究71、报告243.3 项目产出项目产出方案方案本项目建设完成后，提升了连南瑶族自治县医疗信息化水平及中小学教学质量，同时也改善了全县社会治安管理水平，保障全县居民生命财产安，有利于打造和谐宜居、富有活力、具有民族特色的现代化城镇，让人民生活更美好。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告25第四章第四章 项目选址与要素保障项目选址与要素保障4.1 项目选址项目选址4.1.1 项目选址原则项目选址原则项目选址将依据以下原则与要求：1、规划导向原则场区的选址要符合所在区域的总体规划和土地利用规划，坚持合理布局，有序发展。2、土地节约原则项目的选址上要注意合理利用土地，尽量降低开发费用，提高节约用地意72、识，尽量使用荒地，到达节约成本的要求。3、交通便利原则项目想要获得长远的发展，必须具备便利的交通条件。4、依托现有基础设施原则项目的建设需要投入大量的人力、物力和财力，需要具备通信、供电、水、燃气等，同时还需要污水、废物处理的能力，尽量选择现有上述基础设施的土地，能够有效降低后期开发成本。5、绿色生态原则场区选址要充分考虑绿色生态环境保护，将项目发展与生态环境相结合，将产业结构调整与经济质量提高相结合，不仅有利于品质提升，也有利于区域经济长远发展。4.1.2 项目建设地址项目建设地址本项目为建设地点位于连南瑶族自治县全域范围内。连南瑶族自治县位于广东省西北部，县域面积 1306 平方公里。东北73、部与连州市交界，东南部与阳山县相连，南面紧接怀集县，西面毗邻连山壮族瑶族自治县，西北角与湖南省江华瑶族自治县接壤。境内崇山峻岭，连绵百余里，山形千姿百态，有“第二丹霞”之誉，著名作家陈残云观光连南的万山朝王后发出“觅景何须去桂林”的感叹。连南是全国唯一的八排瑶聚居地，是世界经典连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告26乐曲瑶族舞曲的故乡，是广东省民族风俗保持最完整、民族文化最浓郁、民族特色最鲜明的地方，有“瑶族耍歌堂”、“瑶族长鼓舞”、“八排瑶族婚俗”3 项国家非物质文化遗产。百里瑶山生态和民族文化旅游资源丰富，有南岗千年瑶寨和广东瑶族博物馆 2 个国家 AAAA 级旅游景区及 1 个国74、家 AAA 级旅游景区瑶颂瑶族舞曲实景演出，有万山朝王国家石漠公园、排瑶国家湿地公园和 2 个省级自然保护区。连南瑶族自治县是国家重点生态功能县、全国最美县域，先后被评为中国宜居宜业典范县、中国品牌节庆示范基地、全国森林旅游示范县、广东省卫生城市、广东省文明城市、广东省林业生态县、广东旅游创新发展十强县。图图 4-1 连南瑶族自治县行政区划图连南瑶族自治县行政区划图4.2 建设条件建设条件4.2.1 自然条件自然条件一、地形地貌一、地形地貌连南县境南北纵横距约 71 千米，东西最大距离约 45 千米。地势北、西、连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告27南高，东部低平。山脉多由北向西南走75、向。山体中上部亘连着数百座山峰，其中海拔 1000 米以上的高山有 161 座。县境最高为金坑镇的大雾山，海拔 1659米，雄踞于崔巍的群山之上。海拔 1300 米以上的山峰还有：起微山 1591 米，大龙山 1574 米，孔门山 1564 米，烟介岭 1472 米，茶坑顶 1384 米，大粟地顶1381 米，天堂山 1364 米，大帝头顶 1314 米。这些山峰均属于南岭山脉南侧的余脉，方圆百余里，连绵起伏，逶迤纵横，气势磅礴，雄伟壮观。而东南部南岗、三排、白芒等地，是海拔 250米至 500米之间的石灰岩地带，属岩溶地形，石山林立。二、地质土壤二、地质土壤连南地质基底属于华夏古陆，为泥盆纪76、地层和二迭纪地层，地面母质基岩主要有石灰岩、花岗岩、沙页岩、板岩等。自然土壤有黄壤、红壤、红色石灰土、黑色石灰土、酸性紫色土等 5个土类。黄壤，多分布在 700米以上的山地，成土母质以沙页岩、板岩、花岗岩为主；面积最大的是红壤，遍布全县 700 米以下的山区，成土母质以花岗岩、沙页岩为主；红色石灰土，为石灰岩风化而成，呈红棕色，较瘦瘠，多分布于南岗、三排等地的石林之间；水稻土，分布于全县水稻产地，有泥肉田、沙泥田、黄泥田、油泥田等。在崇山峻岭之中，瑶民在有水源的地方造出层层梯田，形成了连南独特绮丽的高山田园风光。三、气候三、气候连南属中亚热带季风湿润气候区，年平均气温 19.5，气候温和怡人，77、总降水量 1660.5毫米，雨量充沛且雨热同季。夏季盛行偏南风，冬季盛行东北风，因位于南岭山脉南麓，山区立体气候明显，高山与平地之间温差达 45。连南县的气候四季分明，夏长冬短，春秋过渡快，春季阴冷湿润，夏季炎热多雨，秋季凉爽风清，冬季寒冷干燥。连南的年平均降雨量为 1705.1 毫米。降雨大部分在 3 至 8 月，尤其 4、5、6 月的降雨量约占全年一半。日降雨量最大达 185 毫米。全年平均绝对湿度19.2 毫米，相对湿度为 79%，历年平均蒸发量为 1299.5 毫米。历年平均日照射时数 1549.6 小时。连南气候有两个特点：一是主体气候明显，高山与平原气温相差 28；二是四季气候变化78、是夏长冬短，春秋过度快，即春季约 69 天，夏季约 178天，秋季约 66 天，冬季约 52 天。春季阴冷多小雨，夏季炎热多大雨，秋季凉爽少雨，冬季寒冷干燥。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告28四、旅游资源四、旅游资源连南是世界经典乐曲瑶族舞曲的故乡，有中国瑶族第一寨的南岗千年古寨，有被国家民宗委授予中国民间艺术之乡的南岗、油岭村，有被授予广东历史文化名村的南岗古排，“国家级非物质文化遗产”“瑶族耍歌堂”和“瑶族长鼓舞”；还有独具特色、规模最大的中国广东瑶族博物馆。境内峰峦迭嶂，风景如画，民族风情浓郁奇异，是独具特色的观光旅游胜地，风景名胜主要有板洞天湖、石洋坑瑶族长寿温泉、千年瑶79、寨、万山朝王、三排瑶寨、油岭歌堂、鹿鸣秋高、盘古王文化园、伏兔春萌等。连南素有“百里瑶山”之称。形成民族风情和生态游两条旅游线路，“连南瑶族风情游”已成为广东省的旅游热线之一。五、矿产资源五、矿产资源已探明的矿藏主要有铁、铜、铅、锌、煤、金、银、钼、钨、锰及云母、水晶、石灰石、石英石、大理石、石棉等 20多种，非金属矿有石英石、大理石、碳酸钙、陶瓷泥等，大都品位高、质量优，开采前景广阔。其中石灰石、石英石两种非金属矿产资源十分丰富。六、河流水系六、河流水系连南县地处北江中上游，境内河流众多，各河流水系属北江水系，多呈南北走向，水资源十分丰富，全县大小河流共有 42 条，流域面积 100km2以80、上的河流有 7 条，分别是三江河、太保河、洞冠河、称架河、大龙河、庙公坑河、凤岗河。4.2.2 交通区位条件交通区位条件连南瑶族自治县位于广东省西北部，是粤、湘、桂三省的交界地，是南下北上的所经之地，地理位置优势突出。县域面积 1306 平方公里，东北部与连州市交界，东南部与阳山县相连，南面紧接怀集县，西面毗邻连山县，西北角与湖南省江华瑶族自治县接壤。县境南北纵横距约 71 公里，东西最大距离约 45公里。地势北、西、南高，东部低平。山脉多由北向西南走向。连南县交通便利，清连高速公路、二广高速公路，G323 国道、S261 省道贯穿县城。至广州约 240 公里，车程仅需两个多小时，已全面融入“81、广州 3小时经济圈”。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告29图图 4-2 连南瑶族自治县地理区位图连南瑶族自治县地理区位图连南县交通便利，清连高速公路穿越县境，并有联络线直抵县城。国家重点工程二广高速公路亦穿越境内，已于 2014 年底通车。G323 国道贯穿连南县三江镇、大坪镇、香坪镇，省道 S261 线由县城三江镇经三排镇、寨岗镇、大麦山镇至连山县加田镇与 S263 线相接。现在，从连南到广州的车程仅需两个多小时。道路交通条件改善后，给地方的经济社会发展带来了可喜变化。“十三五”时期的各种经济数据显示，过去的五年，受益于道路交通条件的改善等各种原因，连南的经济社会实现了快速发展。82、4.2.3 施工条件施工条件（一）施工材料（一）施工材料华南建材市场占有率较高，项目施工所需的建筑材料，均可就近从华南区域购买，相对便利。（二）技术条件（二）技术条件广东地区施工企业较多，且整体实力较高，项目所需的建筑材料等软硬件连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告30设计可就近从区域市场中获得。（三）施工运输（三）施工运输连南瑶族自治县内交通较为便利，施工所需材料经许广高速、S261、107国道、232 国道以及其他城市道路可达到施工地点，不存在不能达到的区域，交通相对便利。（四）施工用电（四）施工用电项目施工用电可就近接入现有供电设施，接入不便的，可利用柴油发电机进行发电。（五）施83、工用水（五）施工用水项目施工用水可利用现有供水系统，项目用水量不大，对居民正常生活用水不会造成大的影响。4.3 要素保障分析要素保障分析一、土地要素保障。项目选址不改变原有的城市空间布局，符合连南瑶族自治县国土空间总体规划（2020-2035年），不占用土地利用年度计划的用地指标，不涉及耕地、园地、林地、草地等农用地转为建设用地，也不涉及占用基本农田和海岛。2、资源环境要素保障连南县境内溪河纵横，有大小河流 42 条，山溪 250 多条，其中流域集雨面积 100 平方公里以上的河流有 7 条。水力资源丰富，山溪河流落差大，利于发展小水电，小水电站星罗棋布，人均装机容量居广东省第一位，现已建成的84、中小型水电站 239座，总装机容量 18.046万千瓦，年发电量 60618 万千瓦。辖区内有 9 个变电站，110KV 的变电站有 4 座，主变 8 台，总容量301.5MVA；35KV 的变电站 4 座，主变 6 台，总容量 25.65MVA；2021 年 12月 17 日寨岗 220 千伏高联输变电工程正式投产。挂网运行的 10KV 配变共 702台，总容量 20.5MVA（其中公用配变 423台，容量 8.2MVA；专用配变 279台，容量 12.3MVA）。全县范围内有 110KV 线路 8 回，共长约 156 公里；35KV 线路 23 回，共长约 465 公里；10KV配电线路 85、48 回，共长约 583公里。根据能耗分析，本项目用水主要为清洁和生活用水，用水量及用电量较小，对当地能耗总量和用水量影响不大。项目的实施对于水资源、能源、大气环境、连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告31生态等承载能力均不会造成压力，在环境承载范围内。4.4 选址综合评价选址综合评价综上所述，连南瑶族自治县经济社会发展良好，区位优势较为明显，地形地貌条件良好，气候条件适宜，自然资源较为丰富，水电供应有保障；本项目建设均符合相关规定，并得到有关部门以及当地居民的大力支持。这一系列的条件为正常的施工和项目完成之后正常的运营提供了有效的保障，项目建设可行。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行86、性研究报告32第五章第五章 建设建设方案方案5.1 设计设计依据依据1.中华人民共和国城乡规划法（2019年 4月 23日修正）；2.中华人民共和国土地管理法（2019年 8月 26日修订）；3.中华人民共和国环境保护法（2014年 4月 24日修订）；4.中华人民共和国文物保护法（2017年 11月 4日修订）；5.建筑设计防火规范（GB50016-2014）；6.建筑结构荷载规范（GB 50009-2012）；7.建筑地基基础设计规范（GB50007-2011）；8.建筑抗震设计规范（GB50011-2010）；9.混凝土结构设计规范（GB 50010-2010）；10.建筑采光设计标准（87、GB50033-2013）；11.供配电系统设计规范（GB50052-2009）；12.低压配电设计规范（GB50054-2011）；13.建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）；14.建筑照明设计标准（GB50034-2013）；15.火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）；16.通用用电设备配电设计规范（GB 50055-2011）；17.工程建设施工企业质量管理规范(GB/T50430-2007)；18.公共建筑节能设计标准（GB50189-2015）；19.建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2010）；20.县域医共体信息化建设指南；21.城市监控报警联网88、系统技术标准（GA/T 669-2008、GA/T 792-2008、GA 793-2008）；22.安全防范工程技术规范（GB50348-2004）；23.公共安全防范视频监控联系统信息传输、交换、控制技术要求（GB/T28181-2016）；24.路灯设计规范（GB 50034-2013）；连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告3325.灯具安全要求与试验（GB7000.17000.6）；26.其他现行的有关法律法规、技术标准和规范、文件等。5.2 工程方案工程方案5.2.1 县域医共体信息化平台建设县域医共体信息化平台建设一、总体架构一、总体架构在连南县建设县域医共体信息平台，基于89、健康档案、各级医疗机构业务应用、业务协同及基层综合管理应用、互联网相关应用和其它部门系统等组成。县域医共体信息平台内的信息交换服务总线组件为信息化建设构筑互联互通的基础设施。总体框架图如下：图图 5-1 连南县域医共体信息化平台总体框架图连南县域医共体信息化平台总体框架图连南县医共体信息化平台的项目建设范围包括连南县卫健局职能部门及相关业务科室、各级医疗机构 10 家（连南瑶族自治县人民医院、连南瑶族自治县中医院、连南瑶族自治县妇幼保健和计划生育服务中心、三江卫生院、寨岗中心卫生院、涡水卫生院、大坪卫生院、香坪卫生院、三排卫生院、大麦山卫生院）、79 个村卫生室等的接入。在全县范围内实现信息共90、享和服务协同，并依托省全民健康平台实现数据交换与共享。建设中以满足业务应用为基础，实现本项目信息化建设。对基层机构信息连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告34化系统进行整体建设，包括基层 HIS、基本公卫、基层电子病历等。根据调研情况和连南县人民医院实际需求，对连南县县级医疗机构业务应用进行建设，包括临床辅助决策系统、手麻系统、合理用药系统、用血管理系统等。并通过与区域卫生信息平台、省全民健康管理平台相连完成县域内系统互联互通、服务信息共享，形成一体化支撑体系的基础部分。在此基础上，依据县乡村医疗服务协同一体化的业务场景有针对性地建设域内跨机构服务协作、机构与居民互动、主管部门对各机构91、的监管的协同和管理应用，形成一体化支撑体系的主干部分。在一体化支撑体系主干上，接入域内其它部门系统和域内外互联网相关应用，可以充分整合各类医疗健康服务资源，形成一体化支撑体系的扩展部分。各应用体系有机结合，共同组成规范有序、服务完善、高效集成、发展动能十足的县乡村医疗服务一体化信息平台。二、总体建设模式二、总体建设模式本方案为连南县紧密型医共体信息化建设方案。本项目以连南瑶族自治县实际现状，结合广东省人民政府办公厅关于印发广东省加强紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案的通知（粤府办201918 号）、广东省卫生健康委办公室关于印发广东省加强紧密型县域医疗卫生共同体建设指南的通知要求，建设连南县92、医共体信息化平台。平台建设尽量利用过去已建设应用，对已有系统通过规范接口的方式保全和利用，运用先进成熟的 SOA 技术架构，使规划建设的业务应用及与健康设备互联融合的功能适度超前，同时充分考虑未来与公共卫生、民政、健康管理机构、以及其他相关部门的信息交换，满足跨部门的卫生信息共享、业务协作。争取最优化的利用有限资金和资源完成项目建设并为后续建设积累经验，为辖区百姓提供更多的信息化、智能化、移动化的健康服务。建设模式是在连南县新建或利用已有的县级卫生数据中心建立县域医共体信息平台。县卫生数据中心内还将部署基层医疗机构云业务应用、居民健康服务、分级诊疗管理、人财物统一管理、运营监管等应用系统，并与93、省全民健康平台、基层平台相连。卫健委通过专线连接本项目平台，使用基层综合管理系统，实现对辖区的行业监管。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告35各县级医院需要在院内部署业务协同应用，与县级卫生数据中心的数据交换平台连接，实现数据的双向传输和共享。县内各乡镇基层医疗卫生机构采用台式机浏览器通过专线或 VPN 等方式连接到县卫生数据中心使用基层机构业务系统和协同应用。居民使用网站或手机 APP 通过互联网使用互联网相关应用以及县级卫生数据中心内的家庭医生签约服务系统、预约诊疗系统、居民电子健康档案以及接入的健康卡注册管理系统等。县域医共体信息平台统一接入互联网相关应用、其它部门应用，实现数94、据交换、信息共享和接口调用。5.2.2 社会治安智能化视频监控社会治安智能化视频监控在七个乡镇各个镇村主要道路、商贸社区、治安复杂场所、重点保卫场所、民生服务机构、文体设施、人流密集场所、产业园、旅游景点等场地安装智能AI 视频监控，预计建设 400-800 万普通、人脸、全结构化视频监控、球型视频监控约 1100 台；环保电子警察、车辆卡口及配套灯光设备约 80 套；太阳能违停监控、弯道抓拍设备约 30 套；轻微违法行为劝导机器人约 10 套；可视化执法记录仪约 100 套；手持式移动警务终端约 210 套；无人机及配套镜头 3 套；智能感知设备 20 套；智能采集设备一批以及与上述前端设备95、配套的网络线路、后端服务器、平台与数据分析软件、UPS电源、网络安全防护设备、电子地图、LED电子屏幕等设备。一、基本要求一、基本要求项目建设的目的是为连南公安机关和相关管理部门提供实时、直观的视频信息。通过视频监控对连南县全域进行实时监控和管理，提高治安管理水平，为市民创造秩序良好的公共治安环境。本期项目需实现以下基本要求：1、全方位“大视野”在有效的监控面内实现全面覆盖，无盲区。合理设置前端智能感知监控设备位置，根据监控目标并区分监控特点，每个监控点配置球式摄像机或枪机，力求监控区域内不留死角。2、全天候连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告36为提升连南瑶族自治县治安系统的安防管控96、夜间抓拍效果，系统所有的前端摄像机具备一定的夜视功能及补光功能，以保证前端在夜间的视频图像采集质量。根据现场环境特点，前端摄像机应具备低照度、宽动态等适应光线变化的辅助功能，并根据现场环境配置补光设备。3、多维数据采集为采集更多的人员、车辆等信息，建设多维智能感知设备，如人脸识别监控、电子警察监控等。4、高清晰为提升系统图像清晰度，要求整体框架采用高清系统框架，可无缝扩展到全高清系统；针对现场环境特点和监控重点，合理选择前端摄像机。5、控制流畅需保证整个系统的流畅性，当信息（可包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由 IP 网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输97、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足下列要求：前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于 2s；前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于 4s。前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于 4s。6、系统安全要求采用先进的技术及安全策略保证系统数据安全，为业务应用系统提供基础数据源。7、系统接入本次项目建设前端及后端系统，需实现无缝接入清远市公安局视频云平台。二、系统总体架构二、系统总体架构按照“智慧新警务”广东省视频云赋能工程总体规划需求，本项目系统逻辑架构分为“六层次”，分别为感知采集层、传输网络层、基础设施层、数据层、服务层、应98、用层。本期建设内容为感知采集层、传输网络层，系统整体架构如下：连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告37图图 5-2 系统整体架构图系统整体架构图按照广东省全省视频“一片云”架构设置要求，以公安网、视频专网双网架构为基础，视频专网部分负责以视频图像数据（含视频、人脸、车辆等）为主，门禁、网络等数据为辅的各类感知数据的采集、解析、缓存以及布控计算；公安网部分负责全量同步视频专网采集、整合的感知数据进行轨迹归档与融合应用，面向各警种、部门提供布控告警、轨迹检索、轨迹订阅、视频调阅、身份确认、情报研判、规律挖掘等视频大数据服务。本期项目依托公安网、视频专网的网络骨架作为支撑，搭建前端多维感知采99、集网。采用运营商专用链路作为传输网络基础，各前端点位通过运营商专网汇聚，接入连南公安局视频专网，部分场所点位通过互联网接入平台汇聚，最终统一接入清远市公安局视频云平台。本期网络架构如下图：连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告38图图 5-3 本期网络架构图本期网络架构图三、系统总网络拓扑图三、系统总网络拓扑图本期感知系统依托清远市公安局视频云平台进行建设，以清远市公安局视频云为核心基础，扩容连南瑶族自治县公安局视频云边缘节点，并纳入全市视频云基础设施一片云统筹管理调度。前端感知设备视频、图片等数据经网络运营商专网汇聚至连南瑶族自治县公安局，本地存储的同时将相关数据汇入市视图库，由市 v100、PaaS 系统统一解析处理与赋能应用。视频云边缘节点实现视频图片数据的解析、检索，全部数据（含解析提取的特征）归入清远市公安局视图库，清远市公安局不再重复解析，基于收到的连南瑶族自治县公安局视图数据统一做全市范围的应用。在全市统一多维信息接入平台的技术框架下，部署多维数据接入、数据转发、录像存储、数据清洗以及前端运维管理等配套节点，依托清远市公安局视频云综合应用平台的服务支持开展建设，共享使用清远市公安局视频云原有资源，减少重复投资。本期项目前端建设一类治安视频监控（人脸抓拍监控、普通治安视频监控）通过租用网络运营商专网传输汇聚至连南瑶族自治县公安局，经视频专网专用链路统一接入清远市公安局视频101、云平台。本期项目租用第三方视频监控视频图片数据在运营商平台做存储，同时通过网络运营商平台将视频图片数据推送至市政法委雪亮工程平台，清远市公安局视频云平台经网络安全边界，完成对市雪亮工程平台的视频图片数据进行调阅、解析、检索，连南瑶族自治县公安局通过视频专网完成对视频数据的调阅、连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告39检索。本期项目前端建设电子警察监控抓拍车辆、人脸图片通过租用网络运营商专网传输汇聚至连南瑶族自治县公安局视频专网实现本地存储，同时经视频专网最终接入清远市公安局视频云平台；前端抓拍车辆违法图片经终端服务器合成违法数据，通过租用网络运营商专网传输汇聚至连南瑶族自治县公安局，经102、视频专网接入原有交警平台，同时完成与清远市 PPP 项目平台违法数据的传输与交换。清远市 PPP 项目平台经过安全边界设备将相关违法图片数据推送至公安交通管理综合应用平台；本期前端新建电子警察监控在前端实现港澳本地车牌识别功能，及本期配置环保电警和环保反向人脸卡口具备港澳本地车牌识别功能。本项目建设系统总网络拓扑图如下：图图 5-4 本项目建设系统总网络拓扑图本项目建设系统总网络拓扑图连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告40四、四、系统整体性能系统整体性能1、网络性能网络带宽：系统视频监控中心网络带宽考虑允许前端设备并发接入的视频路数、视频监控中心之间并发级联的视频路数、用户终端并发调103、用的视频路数、单路视频码率、预留的网络带宽等因素。对于采用网络集中录像方式时，还考虑录像视频路数。实际网络带宽与使用的网络交换设备、设备连接方式、视频分辨率、视频编码算法、视频编码设备等匹配。高清图像，授权后的视频监控室调看本地摄像机（指直接接入该用户所属平台的摄像机）实时图像的图像帧率必须达到 25帧/秒/路，对本地摄像机进行实时控制的控制时延300 毫秒；调看远程摄像机（指非直接接入该用户所属平台的摄像机）实时图像的图像帧率必须达到 25 帧/秒/路，对远程摄像机进行实时控制的控制时延500毫秒。2、图像质量保证视频图像信息的原始完整性，在色彩还原性、图像轮廓还原性、事件后继性等方面均与现104、场场景保持最大相似性。系统的最终显示图像质量符合GA/T669-2008 要求，达到五级图像质量等级，对于电磁环境特别恶劣的现场，图像质量不低于四级。保证对目标监视的有效性。重点监控点图像存储、回放的图像分辨率满足 GA/T669-2008 规定要求。经智能化处理的图像，其质量不受上述等级划分要求的限制。但对指定目标的智能化处理，其处理前后的主要图像特征信息保持一致。3、视频录像本项目一类治安视频监控采用视频云集中存储方式，并采用 H.265 数字视频编解码标准（支持 H.264），录像数据存储在视频云存储设备上。租用第三方视频监控采用 H.265 数字视频编解码标准（支持 H.264），录像105、数据存储在运营商平台存储设备上。电子警察监控采用 H.265 数字视频编解码标准（支持H.264），录像数据采用本地存储，存储在连南公安局原有交警平台新建存储设备上。存储的图像数据可通过网络接口以时间、信道等方式进行检索，允许多用户同时检索、调用录像。项目按照相关规范及使用部门要求，一类治安视频监控系统感知设备视频连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告41数据按照不低于 2560*1440分辨率的视频格式，视频存储 30 天，人脸图片信息存储 365天。4、系统稳定性全系统核心设备（服务器、网络设备等）无故障时间20000小时。关键设备应采用备份方式保证系统正常运行。主备用倒换所需时间应106、小于20ms。五、系统接口及协议五、系统接口及协议设备接口和控制协议：在设备之间进行联网的应保证矩阵有足够输入和输出接口。视音频编码标准：系统共享平台的视音频编码应采用统一的标准。联网系统的视频压缩编解码标准应采用 MPEG4/H.264/H.265/SVAC/AVS；音频编解码标准应采用 G.711/G.723.1/G.729；重要的实时图像和历史图像应在视音频编码算法中采取防篡改安全措施；编码设备供应商应提供相应解码模块和编码设备通讯协议。六、技术创新六、技术创新1、抓拍单元多样算法本项目升级卡口抓拍单元不仅具备卡口功能，对车辆牌照（含港澳本地车牌）、车身颜色、车型、车标等车辆信息进行抓拍107、识别，同时可以实现机动车前排司乘人员人脸抓拍，实现驾驶员不系安全带、开车打电话，实现车窗站人、远光灯检测等新型违法行为抓拍。抓拍车辆人脸图片可在后台用作大数据分析比对。2、环保卡口，绿色出行本项目卡口升级系统前端全部采用环保抓拍单元、环保补光设备，攻坚光污染难题，基于双光谱融合技术，通过专用的红外爆闪补光设备，在夜间场景会自动切换到红外补光，实现和白光爆闪相同的全彩效果，并且红外补光对人眼无感知，摒除白光爆闪光污染问题。5.2.3 市政线路安全防护市政线路安全防护市政线路安全防护工程包括沿江西路及沿江东路新建电缆沟部分、民族路更换路灯、牛路水桥和沿陂新桥手装景观灯、鸡公山新建照明电缆、县城范围108、连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告42更换立面电力电缆及套管、县城范围更换市政道路照明电力电缆等。图图 5-5 市政线路安全防护工程平面布置图市政线路安全防护工程平面布置图连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告43图图 5-6 民族路路灯样式民族路路灯样式图图 5-7 路面拆除及恢复结构大样图路面拆除及恢复结构大样图连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告44图图 5-8 人行道拆除及恢复结构大样图人行道拆除及恢复结构大样图一、灯杆拆除一、灯杆拆除作业工作前，作好道路交通安全维护，派交通指挥员身穿反光服，手拿红旗在车辆进出口处指挥疏导交通。将大平板货车、小型人货车及扳手、撬109、棍等作业工具准备好。掀开基础灯座上的草皮及下面浮土，将砼保护层刨开，直至露出地脚螺栓，提前用除锈剂充分浸泡，直至能够拧动。在卸地脚螺栓的同时，必须护住路灯杆，班组长必须随时注意灯杆的情况。四个工人一组，两人护住路灯杆身，另外两人托住底座，缓慢把路灯杆平放下。拆除灯灯具。把灯杆、灯具分别装到平板车和人货车上，载满后，送到甲方指定地点，卸货，码堆。二、杆内穿线二、杆内穿线1、材料要求绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。2、工艺流程连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告45选择导线穿带线扫管放线及断线导线与带线的绑扎带护口导线接头接头包扎线路检查绝缘遥测。3、穿线穿线之前应先把110、带钢丝线穿入，检查管路是否通畅，穿线前根据管径的大小选择相应规格的护口。穿线时两人配合，一拉一送，导线根数较少时可将导线前端的绝缘层削去，然后将导线芯直接插入带线的盘圈内，并折死压实，绑扎牢固，使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。穿线前将管路中杂物清除，对管路较长或转弯较多时，在穿线的同时往管内吹适量的滑石粉。穿入管内导线不准接头和局部绝缘破损及死弯，导线外径截面不超过管内面积时 40。管线应分清相色。4、导线连接导线的型号规格必须符合设计要求，并有出厂合格证。接线采用缠绕涮锡方法，涮锡后内缠自粘带，外缠黑绝缘胶布，接线缠绕5-6圈。导线剥削时采用电工刀剥去外层电缆皮，留出 12mm 绝缘台，111、然后剥线钳剥去线芯的塑料皮，不得使用电工刀剥线芯的塑料皮，避免伤到线芯。三、灯具安装三、灯具安装1、材料要求安装的所有各型号灯具的规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪斜等现象。所有灯具应有产品合格证。2、灯具安装常规照明灯具的效率不低于 60%，且应符合下列规定：（1）灯具为铝或压铸铝质，防锈性能良好，配件应齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。灯具的防护等级、密封性能必须在 IP65 以上。（2）反光器应干净整洁，并应进行抛光氧化或镀膜处理，反光器表面应无明显划痕。（3）透明罩的透光率应达到 90%以上，并应无气泡、明显112、的划痕和裂纹。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告46（4）封闭灯具的灯头引线应采用耐热绝缘管保护，灯罩与尾座的连接配合应无间隙。（5）灯具应抽样进行温升和光学性能等测试，测试结果应符合现行国家标准灯具安全要求与试验（GB7000.17000.6）的规定，测试单位应具备资质证书。（6）路灯安装高度（从光源到地面）、仰角、装灯方向宜保持一致。3、灯头应固定牢靠，可调灯头应按设计调整至正确位置，灯头接线应符合下列规定：（1）相线应接在中心触点端子上，零线应接螺纹口端子。（2）灯头绝缘外壳应无损伤、开裂。（3）灯头线应使用额定电压不低于 500V 的铜芯绝缘线，截面为2.5mm2。（4）在灯113、臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头，穿线孔口或管口应光滑、无毛刺，并应采用绝缘套管或包带包扎，包扎长度不得小于 200mm。（5）具有现代照明的环保要求，长期使用仍然保持良好的反射性能。紧固时玻璃灯罩螺栓应受力均匀，并应采用不锈钢螺栓，玻璃灯罩卡口应采用橡胶圈衬垫。四、灯杆组立四、灯杆组立检查路灯基础的螺栓法兰，应清洁、牢固，养生日期符合规范要求，清除螺栓及法兰上杂物。检查预埋电缆穿线管预留长度及管口有无堵塞等，需要处理的应处理好。检查路灯经运输、搬运后有无损伤等，确认无误后组装灯身。采用钢圈焊接连接的灯杆，应按规定打好坡口，清理干净，钢圈对接时其错口量不大于2mm，焊接时焊缝高度和遮盖宽度应符合114、规范要求，咬边浓度不大于 0.5，咬边长度不得超过周长的 10%，接杆后整杆弯曲度不应超过杆长的 0.5%；采用螺栓连接时，螺栓应与穿插面垂直，螺头平面与构件间不应有间隙，每端加垫圈不应超过两个，螺栓拧紧后，露出螺母的长度不小于两个丝距。摇测路灯线路，有条件时可先通电试验，亮灯。灯杆组立位置、移位及校正方法应报监理工程师批准。组立灯杆时，人员分工协作密切配合，将灯杆地脚孔对准地脚螺栓慢慢下落，在互相垂直的两个连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告47方向配备仪器检查、校正以确保灯杆位置正确、灯杆垂直。五、线路敷设、接线五、线路敷设、接线本路灯工程采用进线主干线、出线支路均五线制供电，供电115、导线为BVV5*10mm2铜导线；主电源从对应的配电箱引来，接到路灯控制箱内，再从控制箱分路接到路灯接线板上，为保证系统运行安全可靠，电线保护管内不能有接线头。电线用 500V 兆欧表测得绝缘电阻值不得小于 10M，穿导线时电线在灯杆两侧预留长度不小于 0.5M。支路上的路灯负荷三相均布，路灯内部的接线为 RVV2*2.5mm2铜导线，从接线板接到路灯灯具。路灯系统 PE 接地线分别与路灯灯杆、接地极等连接通，形成接地电气通路。六、防雷接地施工与调试六、防雷接地施工与调试依据要求设置 5052500mm 角钢作接地极，路灯灯杆与路灯基础底盘法兰、地脚螺栓、接地极与 5052500镀锌扁钢接地极116、焊接连接成电气通路，各个路灯系统用线路的 PE 线连通。其中镀锌扁钢压接在法兰与螺帽之间。灯具钢管等金属外壳可靠接地，线路终端的零线重复接地。接地装置的焊接采用搭接焊，搭接长度符合规定：角钢与扁钢搭接为扁钢宽度的 2 倍，不少于两面施焊；去焊渣，焊接处刷防腐漆三道。防雷接地系统的接地电阻小于 10欧姆。七、系统调试七、系统调试1、路灯供电系统电阻，应符合下列规定：（1）配电装置及馈电线路的绝缘电阻值不应小于 0.5M。测量馈电线路绝缘电阻时，应将用电设备、电器和仪表等断开。（2）检查配电装置内不同电源的馈线间或馈线两侧的相位应一致。测量绝缘电阻，应符合下列规定：在断开所有其它并联支路时，不应小117、于 10M。二次回路的每一支路的操作机构的电源回路等，均不应小于 1M。在比较潮湿的地方，可不小于 0.5M。2、路灯供电系统供电调试连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告48合上对应的配电箱回路开关，为路灯系统提供电源。在路灯控制箱内分全/半夜灯回路手动合上路灯支路电源控制开关。检查各路灯是否正常运行，如出现一些路灯不亮问题，追踪检查线路接线和灯具内部是否有问题，反复试验，直到问题全部排除。在 KTJSQ-微电脑灯光控制器上设置路灯模拟开关灯时间，检查系统是否按照设定方式正常工作；如果出现问题，分模块分别检查路灯控制箱各部件和接线方式是否正确，直到运行正常。前面三个步骤完成后，设置正常118、的路灯自动开关灯时间。5.2.4 中小学学业质量监测中小学学业质量监测中小学学业质量监测主要内容包括：1、中小学学业质量监测平台，主要监测全县中小学联考与学校日常教学情况，覆盖全县，为教育行政部门、教研员、学校教师提供精准大数据学情数据，辅助教育行政部门科学决策，帮助县教研员精准教研、教师有针对性地改进教学方式方法，促进学校教学质量提升。购置建设 1套。2、大数据精准教学系统，针对全县初中、高中学校，主要包括精准教学系统、智能云阅卷系统、大数据采集、教育基础数据分析、精准教学、智能练习、教学监管等模块，对学校日常考试、测练、练习作业等学业数据的采集和分析，为学生规划最佳学习路径，为教师提供精准119、教学教研服务，提高全县学生学业质量。购置建设 4套（校）。3、小学五育评价系统。结合地方优秀的综合素质评价实践，为县域内小学提供学生综合素质评价服务，形成支持过程性评价与终结性评价相结合的学生成长记录，全面促进学生成长、家校共育、学校发展。县域内遴选 6 所小学作为试点小学。4、小学智能云阅卷系统。依托人工智能、OMR 识别、OCR 识别、评价系统、分析引擎、大数据等技术，通过动态数据采集，构建以学习者为中心的学业评价体系，实现教与学动态数据的采集和分析，深度挖掘数据价值，帮助教育管理者高效决策、教师针对性教学、学生自主个性化学习，并实现家校互联，帮助家长实时了解孩子学习情况。拟覆盖全县 13120、所小学。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告495.2.5 雪亮工程综治分平台雪亮工程综治分平台一、一、系统概述系统概述连南县雪亮工程综治分平台指挥调度系统是以 IP 网络高清音视频通讯技术为基础，包含可视对讲模块、视频会议模块、应急广播模块、信息发布模块，与视频监控系统、集群对讲系统、SIP 电话系统、GIS 地理信息系统无缝对接，具有报警联动、可视对讲、指挥调度、群防群治、应急预案、视频监控、视频会议、应急广播、信息发布、集群对讲、录音录像等功能。系统采用软交换技术和分布式架构设计，以综合接入、互联互通、融合通讯为目的，充分运用多项自主知识产权的专利技术，构建了一套功能完善、扩展性121、强、实时性高的综合音视频通讯平台。系统功能模块设计雪亮工程平台包含可视对讲模块、视频会议模块、应急广播模块、信息发布模块，与视频监控系统、集群对讲系统、SIP 电话系统、GIS 地理信息系统无缝对接。平台各个应用模块具备良好可移植性、伸缩性，适应未来应用升级的需要。其中视频监控系统是雪亮工程的基础系统，本系统所有调度的视频监控摄像头由视频监控系统提供，指挥调度系统与视频监控系统之间为相互对接关系，本方案中不再对视频监控系统的做详细阐述。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告50图图 5-9 系统拓扑图系统拓扑图系统分为县、乡、村三级综治中心、职能部门以及村前端子系统设备。县、乡、村综治中122、心设计为三级综治中心，实现分级管理，提供给综治中心人员视频监控，接收前端设备报警，统一指挥调度功能。职能部门包括公安、政务、消防、城管、路政等，通过安装可视对讲主机或其他音视频通讯设备，实现横向连通重要部门。县、乡、村各级设备分别部署在各级综治内网，再通过光纤将县、乡、村连通。职能部门通过光纤接入综治网络.连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告51图图 5-10 系统报警、处警流程图系统报警、处警流程图二、二、系统功能应用系统功能应用1、一键报警、可视对讲在村前端安装可视对讲报警终端，提供给群众使用，群众在需要帮助或发现打架、斗殴或其他危险警情时，通过可视对讲报警终端设备一键报警到村值班123、室的平台主机，与值班室实现双向可视对讲，对于需要上报处理的，可逐渐上报。村协防人员可随时随地通过手机客户端查看视频，当发现异常情况可通过手机客户端一键报警到平台主机，平台主机可显示发现异常的监控摄像机图像，并能与巡防人员可视对讲。综治中心平台主机收到前端报警设备报警后，可通过平台主机的右屏联动连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告52显示报警点附近的 6 路视频，值班人员可通过联动的 6 路视频及时掌握现场的情况，从而做出合理的应对措施.左屏为可视对讲调度界面，右屏为联动视频界面，双屏显示互不影响。2、平台主机显示报警位置平台主机接收到报警后，能够通过平台主机显示屏查看报警点地理位置信息124、，提供给中心值班人员更快做出处置安排。3、音视频推送、一呼多应村民在发现警情需要帮助或警情需要通知邻里时，通过报警终端呼叫平台主机，平台主机将报警点的音视频推送到预先设置的同一组的其他村民，其他村民可通过手机客户端或附近的分机听到报警点的音频，带显示屏的终端还可看到报警点视频，实现在最短时间内通知邻里，实现分组联防，一呼多应，群众之间互相帮助。4、通知附近警务室平台主机可将报警点的音视频送到就近的警务室的主机，达到及时通知民警，从而及时出警，减少伤害。5、领导远程指导报警点音视频信息支持联动发布到领导手机，领导通过手机查看了解现场情况，领导并可通过手机客户端与综治中心值班人员可视对讲，指导中心125、值班人员处理警情。6、分组应急视频会议支持报警终端设置联动参与会议的对象，平台主机在接收到报警时可一键启动，所有参与会议的人员均可看到和听到现场的情况，协商应对措施.每个分机联动的视频会议对象可独立设置，可将其他报警终端或手机客户端加入视频会议，区别与以往各部门之间的视频会议系统.7、现场广播喊话平台主机在与报警现场通话，通过音视频掌握现场情况，需要通知广播发布通知时，可通过报警柱、报警箱自带的音箱、广播功放，对现场广播喊话，通知其他群众协助，或通过广播喊话震慑现场。8、决策支持、指导现场平台主机可与现场双向可视对讲，互相都能看到对方高清视频，实现面对连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报126、告53面沟通，同时中心可将预先设置好的警情处理方法文件发送到现场对讲终端显示屏上，现场人员通过显示屏能更准确的执行、处理现场情况。9、无线对讲通知巡逻人员平台主机集成集群对讲系统，在接收到报警后，平台主机联动可联动对讲的集群对讲终端，拿起集群对讲手咪直接与巡逻人员通话。10、电话通知其他相关单位平台主机上嵌入电话机，可独立使用，也可在接收到报警后平台联动显示需要通知的相关单位电话，值班人员点击需要通知单位，拿起右边的电话机即可与相关单位通话.11、实时监控县、乡、村综治中心均可通过平台主机的右边显示屏实现对村前端的视频实时监控，将需要重点监控区域的视频添加显示到右屏，值班人员全天候实时监控。具127、体实现功能如下：（1）支持 9分屏画面实时显示监控画面；（2）支持放大单路视频查看；（3）支持开启关闭音频；（4）支持通过监控画面绑定的可视对讲分机，与现场可视对讲、广播喊话。12、视频调取回放县、乡、村综治中心部署存储设备，平台主机可调取视频录像，根据日期、时间、监控点调取视频录像，进行回放。13、应急预案平台主机支持制定及管理 30 种不同内容的应急预案，每个预案可设置 10个步骤，预先设置好不同警情的处理步骤及方法，并可一键启动与执行，避免值班人员处理警情不规范，影响警情处理。预案可执行的事件默认包括几个步骤：（1）查看相关资料，可浏览与本预案相关的文档，在预案启动前可查看、学习。（2）128、现场处置参考文档预览：进入相应的预案页面，即可预览显示现场处置参考文档，值班人员按照参考文档指导现场处置.连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告54（3）应急调度：可预先设置好预案需要调度的事件及设备，例如中心值班人员可一键开启应急广播，信息发布，并可对现场功放广播喊话。（4）上报领导：可预先设置好预案需要上报的领导电话，或领导的手机客户端，中心值班人员可一键通知上报领导。（5）通知相关单位:可预先设置好预案需要通报单位的电话或对讲设备，中心值班人员可一键启动通知。（6）视频会议：可预先设置预案视频会议成员，中心值班人员可一键启动会议。14、视频会议功能（1）部门协作视频会议通过平台主机129、支持视频会议功能，当乡、镇、村或其他职能部门需要进行相关的视频会议时，又不能集中所有人到现场开会，此时通过平台主机可将需要参会人员的主机加入视频会议。（2）领导手机远程视频会议领导外出是也可通过手机客户端加入视频会议。（3）报警现场终端视频会议平台主机还支持将可视报警箱、可视报警柱加入会议，实现巡防人员、群众在现场可参加视频会议。15、应急广播功能（1）日常节目广播系统支持喊话广播、文件广播、外接音源广播等多种信号源广播，满足县、乡、村日常播放宣传各级广播重点节目或本地对农特定节目要求。（2）行政分区广播支持按行政区域分区(乡镇、村）播放功能，可随时按照需求设置对本辖区广播，可设置广播文件、开130、始时间、时长、广播终端等。（3）自动定时广播系统支持按照不同时间段自动广播，实现无人值守广播。根据要求可设置广播播放流程，每个自动广播流程可设置广播文件音源，广播区域、广播音量。定时广播流程任务之间互不影响。（4）快速应急广播连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告55系统支持应急广播，应急广播优先级高于日常文件广播。支持其他职能部门应急广播。16、信息发布功能（1）日常便民信息发布平台主机支持向村前端显示屏发布便民信息、文化宣传、治安防范、违法犯罪通报、消防宣传及指导等，可分区、定时发布，发布类型支持文字发布、图片发布、多媒体文件发布。（2）紧急预案发布发生警情时，中心通过语可视对讲指导131、现场处理，现场人员不一定能理解处理方案，中心此时可通过平台主机将预案的文字、图片等信息推送到现场的显示屏，现场人员通过查看显示屏指导现场处置。17、录音录像功能平台主机支持本机录音录像功能，并能自动将录制文件上传至服务器保存。文件内容包含“报警-接警-处警（指挥调度)-结束”全过程的操作时间、操作流程、音视频通话内容。提供按事件类型、报警日期、时间等方式进行检索及回放。18、系统维护系统支持统计设备的在线、离线状态，设备离线在中心主机可查看，通知相关人员5.3 数字化方案数字化方案“十四五”工程勘察设计行业发展规划提出要推动工程勘察设计行业数字转型，提升发展效能。推进 BIM 全过程应用。加快132、推进 BIM 正向协同设计，倡导多专业协同、全过程统筹集成设计，优化设计流程，提高设计效率。同时，规划中指出要推广工程项目数字化交付，推进工程项目设计方案BIM 交付，完善工程项目设计及竣工成果数字化交付体系。本项目在施工过程中，落实相关工地监控信息化，由设计单位自主选择是否采用 BIM 技术。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告565.4 建设管理方案建设管理方案5.4.1 项目建设组织模式项目建设组织模式一、组织一、组织管理机构管理机构结合项目实际情况及相关案例，建议项目立项完成后实行自管或代建模式。同时，为加快推进项目建设，建议清远市连南瑶族自治县政务服务数据管理局成立连南瑶族自133、治县智慧城市建设项目建设工作专项领导小组，组成工作专班。二、二、项目管理项目管理本项目的核心目标是由合同界定的质量目标、工期目标、投资目标，因此，建设管理的内容相应的包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理及协调各方关系等。在项目建设过程中，实施招投标制度、监理制度、工程合同管理制度等。（1）施工招投标制度将本项目的工程适当分解后，把确定的施工任务发包。根据国家、省、市关于招投标的有关规定，本项目将采用委托招标的招标组织形式。委托招标时，项目建设单位将委托有相应资质的招标代理单位和有资质的标书编制单位。施工招标时，选择信誉好、技术力量强、管理规范、价格合理、工期适当、施工方案切实可行的单位施134、工。招标过程要严格按照规定程序操作，及时传递相关信息，并签订施工合同。（2）工程建设监理制度根据中华人民共和国建筑法，在本项目的实施过程中，实行建设监理制度，委托有相应资质的监理单位进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。审核总监理工程师编制的项目监理的指导性文件，专业监理工程师编制的可具体实施和操作的业务文件。（3）质量控制首先制定保证质量的各种措施，对承接项目任务的单位进行资质审查，对涉及质量的材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审查。其次，对工程质量进行控制，对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违135、反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告57最后建立实施质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。（4）进度控制首先编制或审核项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。其次建立反映工程进展情况的日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时计量并进行鉴证，召开现场进度协调会等。最后当实施进度的计划发生差异时必须及时制定对策。制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后的补救措施，然后调整其他计划，建立新的平衡。（5）136、投资控制首先，进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。其次，定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况做出分析。提出改进方案，完善信息制度。最后，审核信息制度，掌握国家调价范围和幅度。（6）安全控制根据建设工程安全生产管理条例等有关法规，在施工过程中，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。（7）合同管理本项目合同主要包括勘察设计合同、施工合同以及与建设工程相关的其它合同。其它合同包括买卖合同、担保合同、委托合同、承揽合同等。合同管137、理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更和解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目的单项工程的明确程度等，选择合同的具体类型、使用条款等。（8）协调项目的实施过程需要处理与相关部门的协调问题。严格遵守国家有关规章制度，积极主动地和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告58的顺利进行。（9）竣工验收建设单位在接到施工单位的交工报告后应及时组织初验。初验合格后，由建设单位以及住建、生态环境、自然资源、消防、人防等其它部门的专业技术人员和专家组成的验收委员会验收项目，签发竣工验收报告。三、三、劳动定员138、劳动定员本项目根据工作职责定岗定编，所需人员实行全员劳动合同制。本项目运营期新增劳动定员为由运营主体自行招聘解决。5.4.2 控制性工期和分期实施方案控制性工期和分期实施方案一、一、控制性工期控制性工期1、实施进度原则考虑到项目的重要性，建议在前期的工作阶段预留充分的时间进行各方面的论证，包括：（1）建筑及规划方案论证：改造方案要经过相关部门以及专家联合进行充分的论证，确保规划合理，项目建设满足可持续发展相关要求。（2）施工方案论证：主要研究施工过程中将会产生的技术难点，提出切实可行的施工解决方法，做到安全、经济和高效率。2、工程实施进度安排连南瑶族自治县智慧城市建设项目具体施工过程应该根据所139、在场地情况合理安排同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目控制性工期为 24个月，具体从 2023年 10 月至 2025年 9月。二、二、具体进度具体进度安排安排为确保本项目在 2025年 9 月前全面完工达标投入使用，工程进度力求安排紧凑，相互衔接，相互交叉，以利于缩短建设周期。需各有关部门统筹协调，抓紧时间，以保证按时、按质完成项目建设。建议项目尽早立项，尽快实施建设。本项目进度初步计划如下：1.前期筹建阶段：2023.10-2023.11，2个月；2.勘察设计阶段：2023.11-2024.2，4个月；3.县域医共体信息化平台：2024年 1月-2025年 8月，20 个月；连南瑶族自140、治县智慧城市建设项目可行性研究报告594.社会治安智能化视频监控：2024年 3月-2024年 12月，10 个月；5.市政线路安全防护工程：2024年 1月-2024年 9月，9 个月；6.中小学学业质量监测项目：2024年 5月-2025年 4月，12 个月；7.雪亮工程综治分平台：2024年 1月-2025年 7月，19 个月；8.竣工验收阶段：2025年 9月，1 个月。本项目具体实施进度安排如下表所示：表表 5-1 项目实施项目实施进度进度计划表计划表5.4.3 招标方案招标方案为保证项目实施进度和质量，本项目遵照中华人民共和国招标投标法，遵循公平、公开、公正和诚实信用的原则，结合本141、项目技术特点确定项目招标方案。一、一、编制依据编制依据本项目的招标投标过程将按照以下法律法规来落实执行：1、中华人民共和国招标投标法（主席令第 21号）；2、中华人民共和国招标投标法实施条例（根据 2019 年 3 月 2 日国务院关于修改部分行政法规的决定第三次修订）；3、国家发展改革委办公厅关于进一步做好必须招标的工程项目规定和必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定实施工作的通知（发改办法规2020770号）；4、必须招标的工程项目规定（国家发展改革委令第 16号）；5、必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定（发改法规规2018843 号）；6、广东省实施中华人民共和国招标投标法办法（142、2018 年 11 月 29日修订）；7、广东省建设工程招标投标管理条例（省九届人大第十二次会议第连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告6059 号）；8、广东省发展改革委关于贯彻落实必须招标的工程项目规定有关事宜的通知（粤发改稽察2018266号）；9、广东省财政厅关于调整广东省政府采购公开招标数额标准的通知（粤财采购20202号）。二、招标原则二、招标原则1、根据中华人民共和国招标投标法有关规定，本建设项目达到国家规定的招标要求，应当先履行审批手续，取得批准后，选择具有规定资质的招标代理机构。2、招标方式本着公开、公平、公正和诚实信用的原则作好每项工作，并由建设项目行政主管部门依法对143、招标投标活动实施监督检查。3、招标单位采取必要的措施，保证招标投标活动不受地区或者部门限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。4、招标、投标、评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督，有关行政监督部门依法对活动实施监督，依法查处评标活动中的违法行为。三、项目招标范围三、项目招标范围根据广东省实施中华人民共和国招标投标法办法的有关要求，在广东省进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。第八条 必须进行招标项目的范围包括：（一）大型基础设施、公用事业144、等关系社会公共利益、公众安全的项目；“5.道路、桥梁、轨道交通、污水处理及排放、垃圾处理、排水、地下管道、园林绿化、城市照明、公共停车场等市政设施项目；8科技、教育、文化、卫生、社会福利、体育、旅游项目；”（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。结合必须招标的工程项目规定“第五条 本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告61（一）施工单项合同估算价在 400万元人民币以上；（二）重要设备、材料145、等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。”根据广东省发展改革委关于贯彻落实必须招标的工程项目规定有关事宜的通知（粤发改稽察2018266 号）文件，自 2018 年 6 月 1 日起，如项目属于规定和办法同时规定的依法必须进行招标项目的范围，其必须进行招标的规模标准，按照规定执行；如项目属于办法单独规定的依法必须进行招标项目的范围，其必须进行招标的规模标准，按照办法执行146、。广东省实施中华人民共和国招标投标法办法中“第十一条 必须进行招标的下列项目应当公开招标：（一）列入国家计划的大中型基本建设和技术改造项目；（二）省重点基本建设项目和技术改造项目；（三）使用财政性资金投资的项目；（四）使用财政性资金采购货物、购置设备的项目；（五）使用财政性资金的勘察、设计、咨询、监理、管理等服务项目。全部使用国有资金投资，以及国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目进行公开招标，按照国家有关规定执行。”该项目总投资为 11550.0 万元，项目所需资金拟通过申请广东省地方专项债券筹集 5000.00 万元，其余部分积极申报中央预算内投资、中央投资、上级补助资金等国家及省市147、的各类资金，不足部分由本级财政资金统筹解决。属于办法和规定招标的要求，因此本项目计划以委托招标形式对建筑工程、安装工程、设备、设计、监理进行公开全部招标。具体招标基本情况如下表：连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告62表表 5-2 招标基本情况表招标基本情况表建设项目名称：建设项目名称：连南瑶族自治县智慧城市建设项目连南瑶族自治县智慧城市建设项目招标范围招标范围招标组织形式招标组织形式招标方式招标方式不采用不采用招标方招标方式式招标估算金额招标估算金额（万元）（万元）备注备注全部全部招标招标部分部分招标招标自行自行招标招标委托委托招标招标公开公开招标招标邀请邀请招标招标勘察29.49设148、计245.73建筑工程4473.50含安装工程安装工程监理220.17设备5616.50重要材料其他964.61情况说明：项目总投资 11550.00 万元，对照招投标具体条文规定，因此本项目采取委托招标形式对建筑工程、安装工程、设备、设计、监理进行公开全部招标，勘察和其他分项不招标。建设单位盖章2023 年 9 月 28 日连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告63第六章第六章 项目运营方案项目运营方案6.1 运营模式选择运营模式选择项目建设完成后，不涉及现有的管理组织架构调整，新增劳动定员可通过社会招聘解决。6.2 运营组织方案运营组织方案本着“因事设岗、合理精简、科学分工、职责分明149、”的原则，建议根据项目发展需求，定岗设职。随着社会的进步与科技的发展，新技术、新知识、新手段的不断涌现，根据项目实施、运行的实际情况及工作需要，合理安排，对不同的岗位人员进行培训、学习，以提高工作人员的技术、业务、服务素质与管理水平，以创造更好的效益、价值，更好的服务于社会。6.3 安全保障方案安全保障方案6.3.1 危害因素与危害程度危害因素与危害程度1、火灾危险本项目建设应充分考虑火灾风险发生的可能性，采取严格的防范措施：（1）严格按照建筑设计防火规范和有关专业防火规范建设；安装防雷保护设施，消防安全设施，定期保养、校验；配送车辆应防止火灾的发生，建筑物考虑足够的通道、楼梯和消防疏散门，并150、配备消防水池和消防水箱，满足消防的要求；（2）易产生静电的施工设备与装置，按规定设置静电导除设施，并定期进行检查；（3）实验室物品（特别是易燃易爆物）储藏及使用应注意火灾危险。2、机械设备装置项目建设过程中机械的使用有可能对人造成伤害。3、电气设备和电器线路所有带电设备和线路均有可能给人身造成触电伤害。雷击或落雷也可能对连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告64人体造成静电伤害。少许高电压设置也可能造成对人的伤害。4、配送车辆及叉车施工车辆行驶及建筑物资的吊装，都有可能造成人身伤害。5、暑热夏季的高温暑热，会造成施工工人中暑等病症，并会大幅度降低工作效率，这在广东地区尤为突出。6.3.2151、 安全措施方案安全措施方案6.3.2.1 基本原则基本原则为了保证安全生产、保障施工工人的生命安全及人身健康，本项目在建设期，施工单位应制定严格、科学的规章制度和操作规程，并认真贯彻执行于施工活动的全过程。按照“安全第一、预防为主”的安全生产方针，必须强化职业安全卫生监察工作，真正做到保护职工的安全和健康。在实际施工过程中必须贯彻执行“预防为主”的卫生工作方针和国家改善劳动条件、加强劳动保护的规定，依据有关安全与卫生方面的文件和标准，采取必要的劳动保护措施，制定劳动安全保护和卫生防治措施，确保工作人员的劳动安全与身体健康。6.3.2.2 职业安全防范措施职业安全防范措施在本工程项目施工中，为了152、防止可能产生的危害，拟采取以下防护措施：1.加强工作人员的劳动安全教育，树立“安全为生产，生产必须安全”的思想，根据各工种的特点制定安全操作条例，建立完善的交、值班制度，制定安全管理措施和制度。严格执行国家劳动法。2.设置防雷、防静电设施。塔吊及建筑物内均安装可靠的接地装置，作为防雷基地系统外。所有电气设备均安装接地线。3.车辆及吊装设备（包括吊车、塔吊）驾驶员（操作员）要经过专门训练并通过考核才能作业。吊装作业中要严格执行国家吊装作业安全规程，运输车辆和人员行走路径尽量分开，塔吊下应标注明显的范围线，运输大型货物时要做到一人引导一人驾驶。4.在项目的建设和装修调试过程中，应注意防暑降温，并实153、时监测建筑物内的空气质量，及时净化空气，保证工作人员的身体健康。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告655.设置安全排放系统和自动安全报警设施。6.4 绩效管理方案绩效管理方案6.4.1 编制依据编制依据1.中华人民共和国预算法；2.中华人民共和国预算法实施条例；3.中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见；4.国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见；5.财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知（财预202010 号）等。6.4.2 总体设计思路、原则总体设计思路、原则总体设计思路：针对项目性质，将项目考核内容确定为三级目标考核，考核周期为年度绩效考核。本报告的项目支出绩154、效评价是指单位依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。绩效评价应当遵循以下基本原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评应由单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。单位自评应当同时与部门评价和财政评价统筹兼顾，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。6.4.3 绩效评价绩效评155、价根据上述文件，结合周边建设项目，参考地方其他相关规定，初步拟定本项目的绩效目标如下：连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告66表表 6-1 项目初步拟定绩效目标表项目初步拟定绩效目标表项目项目一级指一级指标标二级指标二级指标三级指标三级指标三级指标目标值三级指标目标值绩效目标产出指标数量指标各类费用支出率100%满足此次建设目标达标质量指标招投标规范性招投标程序规范设计单位资质达标设计单位符合资质要求监理单位资质达标监理单位符合资质要求施工单位资质达标施工单位符合资质要求施工质量达标验收合格率100%时效指标工程进度达标率100%资金使用率100%成本指标和社会平均成本的比较市场化、基156、本持平投资目标控制达标率100%效益指标经济效益指标设计功能实现率100%社会效益指标带动就业增长率一定程度促进就业增长率促进连南瑶族自治县智慧城市建设对当地居民就医、学生上学及社会治安等产生积极影响生态效益指标空气质量优良率影响较小可持续影响指标可持续影响指标符合碳排放及可再生能源利用要求服务对象满意度指标服务对象满意度显著改善连南县各医院的诊疗服务水平、促进教学质量提升及改善社会治安等连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告67第七章第七章 项目融资与财务方案项目融资与财务方案7.1 项目投资估算项目投资估算7.1.1 投资估算依据投资估算依据一、投资估算编制依据一、投资估算编制依据本157、投资估算的编制主要依据国家关于可行性研究投资估算编制办法等文件的要求和深度进行，同时参考广东省建设工程综合定额，清远地区建设工程材料指导价格，以及同类工程的造价分析计算。投资估算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。估算编制依据包括以下几个方面：（1）方案设计及有关图纸和技术资料；（2）建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；（3）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（4）广东省建设工程造价管理规定；（5）广东省建筑工程计价通则；（6）广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）；（7）广东省通用安装工程综合定额（2018）；（8）158、广东省市政工程综合定额（2018）；（9）项目决策分析与评价（2021年修订版）；（10）国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号）；（11）建设工程监理与相关服务收费管理规定（发改价格2007670号）；（12）工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号）；（13）工程勘察设计收费导则（第二版）（粵勘设协字20212号）；（14）关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函（粤价函2011742号）；连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告68（15）国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格2011534号159、）；（16）国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格2015299号）；（17）广东省建设工程概算编制办法（2014年）；（18）其他相关文件和现行材料及设备的市场价格。二二、项目投资的构成项目投资的构成项目总投资由建设投资、建设期利息和流动资金构成。建设投资是指在项目筹建与建设期间所花费的全部建设费用，按概算法分类包括工程费用、工程建设其他费用和预备费用，其中工程费用包括建筑工程费、设备购置费和安装工程费，预备费用包括基本预备费和涨价预备费（本建设项目不考虑涨价预备费）。建设期利息是债务资金在建设期内发生并应计入固定资产原值的利息，包括借款（或债券）利息及手续费、承诺160、费、管理费等。流动资金是项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金。项目总投资的构成，即投资估算的具体内容如图 7-1所示。图图 7-1 项目总投资构成项目总投资构成连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告697.1.2 建设投资估算建设投资估算一、工程费用估算一、工程费用估算1、建安工程费建安工程费根据相关专业所提供的建筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照广东省土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格予以调整。本项目建安工程费包括县域医共体信息化平台建设、社会治安智能化视频监控以及市政线路安全防护当中的建筑工程与安装工程，相关价格按清远市 2023年上半年市场价取值计算161、。本项目建安工程费估算为 4473.50万元。2、设备购置费本项目设备主要包括医共体信息化、数据中心、卫生专网、社会治安智能化视频监控、中小学学业质量监测平台、大数据精准教学系统、小学五育评价系统、小学智能云阅卷系统、雪亮工程综治分平台中的相关系统软件及设备。设备购置费按照 2023年上半年市场价格取值计算，估算为 5616.50万元。二、工程建设其他费用估算二、工程建设其他费用估算本项目工程建设其他费用包括建设单位管理费、前期咨询费（可行性研究报告编制费、工程造价咨询费、环境影响评价费、社会稳定风险评估费）、招标代理服务费、勘察设计费（工程勘察费、工程设计费）、施工图预算编制费、施工图审查费162、工程监理费、场地准备与临时设施费、工程保险费、水土保持方案编制费、工程检验检测费等多项构成。（1）项目建设单位管理费：主要用于本项目从筹建开始直至项目竣工投产期间所发生的项目单位各项管理、行政等费用的支出。依据基本建设财务管理规定（财建2016504号）估算为 140.90万元；（2）前期工作咨询费：在项目前期工作中，委托咨询单位编制项目建议书和可行性研究报告所需的费用，本项目根据国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283 号）估算项目建议书和可行性研究报告编制费为 31.30 万元；工程造价咨询服务费按关于调整我省建筑工程造价咨询服务收费的复函（粤价函2163、011742 号）估算为 17.69 万元；环境影响评价费根据国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告70范收费行为等有关问题的通知（发改价格2011534 号），按照编制环境影响报告表估算为 3.01 万元；社会稳定风险评估参照上海市重点建设项目社会稳定风险评估咨询服务收费暂行规定和上海市重点建设项目社会稳定风险评估咨询服务收费暂行标准相关文件结合广东省市场计提，估算 10.62 万元；节能评估费根据广州市合理用能评估咨询服务收费暂行办法（2012），按编制节能评估报告表估算为 4.28万元；以上前期咨询费合计 66.90万元；（3）招标代理服164、务费：根据国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格2015299号），结合市场价估算为 38.69 万元；（4）勘察设计费：主要包括工程勘察费、工程设计费。根据工程勘察设计收费管理规定（计价格200210 号），结合市场价，本项目估算工程勘察费为 29.49万元、工程设计费为 245.73万元；（5）施工图预算编制费：按照设计费的 10%计提，估算为 24.57万元；（6）施工图审查费：根据国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格2011534 号），结合市场价，估算施工图审查费为 17.89万元；（7）工程监理费：主要用于支付项165、目单位委托工程监理单位实施工程监理的费用。参照建设工程监理与相关服务收费管理规定（发改价格2007670 号），结合市场价，估算工程建设监理费为 220.17万元；（8）工程保险费：按照工程费用的 0.3%估算为 30.27万元；（9）水土保持方案编制费：参照关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见（保监200522号），按照市场价格估算为 17.57万元；（10）场地准备及临时设施费：按照工程费用的 0.5%估算为 50.45万元；（11）工程检验检测费：根据广东省建设工程概算编制办法（2014年），按工程费用总额约 1%计取 100.90万元；以上本项目工程建设其他费用合计为 9166、83.53万元。（3）预备费估算基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称为工程建设不可预见费。一般由三项内容构成：连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告71在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计过程中所增加的工程费用，经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用；一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用；竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。本项目主要以软件设备系统购置安装为主，结合实际，基本预备费用按工程费用和工程建设其他费用之和的 2%测算，估算为 221.47万元。涨价预备费根167、据计投资（1999）340 号文国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知中的规定执行，投资价格指数为零。具体工程费用、工程建设其他费用和预备费用见下表。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告72表表 7-1 建设投资估算表建设投资估算表单位：万元单位：万元序序号号项目项目估算金额估算金额比例比例技术经济指标技术经济指标备注备注建安建安工程费工程费设备设备购置费购置费其他其他费用费用合计合计单位单位数量数量单位价值单位价值（元）（元）一一工程费用工程费用4473.505616.5010090.0089.33%1县域医共体信息化平台建设857.502792.168、503650.0032.32%1.1医共体信息化建设537.501612.502150.0019.03%项1215000001.2数据中心建设260.001040.001300.0011.51%项1130000001.3卫生专网建设60.00140.00200.001.77%项120000002社会治安智能化视频监控1106.002054.003160.0027.98%项131600000在七个乡镇各个镇村主要道路、商贸社区、治安复杂场所、重点保卫场所、民生服务机构、文体设施、人流密集场所、产业园、旅游景点等场地安装智能 AI 视频监控，预计建设 400-800万普通、人脸、全结构化视频监控、169、球型视频监控约 1100 台；环保电子警察、车辆卡口及配套灯光设备约 80 套；太阳能违停监控、弯道抓拍设备约 30 套；轻微违法行为劝导机器人约 10套；可视化执法记录仪约 100 套；手持式移动警务终端约 210 套；无连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告73人机及配套镜头 3 套；智能感知设备 20 套；智能采集设备一批以及与上述前端设备配套的网络线路、后端服务器、平台与数据分析软件、UPS 电源、网络安全防护 设 备、电 子 地 图、LED 电子屏幕等设备。3市政线路安全防护2510.002510.0022.22%项1251000004中小学学业质量监测620.00620.00170、5.49%4.1中小学学业质量监测平台125.00125.001.11%套112500004.2大数据精准教学系统180.00180.001.59%套44500004.3小学五育评价系统120.00120.001.06%套62000004.4小学智能云阅卷系统195.00195.001.73%套131500005雪亮工程综治分平台150.00150.001.33%项11500000二二工程建设其他费用工程建设其他费用983.53983.538.71%1建设单位管理费140.90140.901.25%财建2016504号2前期咨询费66.9066.900.59%2.1项目建议书和可行性研究报告编171、制费31.3031.300.28%计价格19991283 号2.2工程造价咨询费17.6917.690.16%粤价函2011742 号2.3编制环境影响报告表3.013.010.03%计价格2002125 号、发改价格2011534号2.4社会稳定风险评估10.6210.620.09%参考上海标准按广东市场调节2.5编制节能评估报告表4.284.280.04%参考广州标准按市场价3招标代理服务费38.6938.690.34%计价格20021980连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告74号、发改价格2015299号4勘察设计费275.22275.222.44%计价格200210 号、粵勘172、设协字20212 号4.1工程勘察费29.4929.490.26%4.2工程设计费245.73245.732.18%5施工图预算编制费24.5724.570.22%工程设计费*10%6施工图审查费17.8917.890.16%勘察设计费*6.5%7工程监理费220.17220.171.95%发改价格2007670号8工程保险费30.2730.270.27%工程费用的 0.3%计提9水土保持方案编制费17.5717.570.16%参照保监200522 号按市场价10场地准备及临时设施费50.4550.450.45%工程费用的 0.5%计提11工程检验检测费100.90100.900.89%工程费173、用的 1%计提三三预备费预备费221.47221.471.96%1基本预备费221.47221.471.96%一+二*2%2涨价预备费0.000.000.00%四四建设投资合计建设投资合计4473.505616.501205.0011295.00100.00%一一+二二+三三连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告757.1.3 总投资估算总投资估算一、建设期利息一、建设期利息本项目建设投资 11295.00 万元，其中 5000.00 万元拟通过申请广东省地方专项债券筹集，根据财政部发布的截至 2023 年 8 月末，地方政府债券剩余平均年限 9.1 年，其中一般债券 6.5年，专项债券174、 10.8年；平均利率 3.31%，其中一般债券 3.30%，专项债券 3.32%。本项目按照利率 3.40%，债券期限 10 年，每半年付息一次，到期一次还本，则建设期内产生利息费用为 255.00万元。二、流动资金估算二、流动资金估算本项目为非生产类型项目，且以设备投资为主，前期无需流动资金，故暂不估列铺底流动资金。三、总投资三、总投资综合上述各项费用，本项目总投资为 11550.00万元，具体各项费用见下表。表表 7-2 项目总投资估算表项目总投资估算表序号序号费用名称费用名称投资额投资额（万元）（万元）比例比例1建设投资11295.0097.79%1.1工程费用10090.0087.3175、6%1.2工程建设其他费用983.538.52%1.3预备费用221.471.92%2建设期利息255.002.21%3铺底流动资金0.000.00%4项目总投资（1+2+3）11550.00100.00%7.1.4 资金投入计划资金投入计划本项目总投资为 11550.00 万元，建设期自 2023 年 10月至 2025 年 9 月，固定资产投资在 2年建设期内全部投入，具体投资计划见下表。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告76表表 7-3 项目投资使用计划项目投资使用计划（单位：万元）（单位：万元）序号序号项目项目合计合计建设期建设期121项目总投资11550.006930.00176、4620.001.1新增建设投资11295.006845.004450.001.2建设期利息255.0085.00170.001.3流动资金0.000.000.00其中：铺底流动资金0.000.000.001.4利用原有固定资产0.000.000.002资金筹措11550.006930.004620.002.1资本金6550.001930.004620.002.1.1用于建设投资6295.001845.004450.002.1.2用于流动资金0.000.000.002.1.3用于建设期利息255.0085.00170.002.2债务资金5000.005000.000.002.2.1用于建设投资177、5000.005000.000.002.2.2用于流动资金0.000.000.002.2.3用于建设期利息0.000.000.002.3利用原有固定资产0.000.000.007.2 项目融资方案项目融资方案本项目预计总投资为 11550.00 万元，项目所需资金拟通过申请广东省地方专项债券筹集 5000.00 万元，其余部分积极申报中央预算内投资、中央投资、上级补助资金等国家及省市的各类资金，不足部分由本级财政资金统筹解决。7.3 财务评价财务评价依据国家发展改革委和建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，参照投资项目可行性研究指南（试用版）（中国电力出版社 2002年 178、3 月出版）并参照企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目的收入与成本的估算、项目盈利连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告77能力分析、财务生存能力分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。财务分析对本项目所带来的效益进行测算，不考虑其他业务的收入与成本效益。本项目计算期为 17年，其中：建设期为 2年，运营期为 15 年。运营负荷：项目计算期前 3年按照 80%、90%和 100%的负荷比例运营。本项目为城市建设项目，综合考虑投资者对项目效益的最低期望值等因素，设定本项目的财务基准收益率为 5%。本报告采用项目单位的部分基础数据和资料，相关收179、入、费用采用不含税价。7.3.1 盈利能力分析盈利能力分析一一、收入估算、收入估算本项目收入主要来源于医共体收入（包括慢病管理服务、处方流转服务、便民商城服务、互联网+护理服务、护工服务、家庭医生签约、医共体远程会诊）、交通违章罚款收入、路灯广告位出租收入，满负荷运营后各项收入保持不变。满负荷运营年收入为 2053.09万元，估算情况如下：1、医共体收入（1）慢病管理服务建立高血压、糖尿病等慢性病患者的专案管理，建立患者的基本档案，对高血压、糖尿病患者进行分级分层管理，制定高血压、糖尿病患者的管理方案，设定控制目标和防治措施，定期开展健康教育，对管理效果进行评估，展示血压、血糖变化趋势。202180、2 年连南县常住人口约为 13.55 万人，慢病患者约占20%，对慢病患者尤其高危人群提供特定慢病管理服务，签约率为 15%，则满负荷年签约人数为 4065 人，慢病管理服务包单价为 260 元/年，满负荷年收入为 105.69万元。（2）处方流转服务基于连南县公立医院搭建处方流转平台，连南县医院年收入约为 2.5个亿，药品占比为 24%，则药品收入为 6000 万元，按照配送提点率为 6%测算，满负荷年药品配送收益为 360.00万元。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告78（3）便民商城服务通过互联网为患者及其家属提供便民、惠民商城服务，方便患者购买需要的日常用品或相关医疗器材用品181、，包括：一次性外科口罩、医用防护手套、轮椅、血压计、血糖仪等，致力于为用户提供大健康领域的优质服务，20 分钟送货上门。按照 2022 年连南县常住人口的 5%估算年配送人次为 6775人，配送费按照每年 300元/人，则便民商城服务年收入为 203.25万元。（4）互联网+护理服务“互联网+护理服务”主要是指医疗机构利用在本机构注册的护士，依托互联网等信息技术，以“线上申请、线下服务”的模式为主，为罹患疾病、行动不便的特殊人群提供的护理服务。2022 年末连南县常住人口为 13.55 万人次，失能半失能人数约为 2000人，依据长期护理险政策，按照 10%转化率测算，互联网+护理服务单价约为182、 160 元/天，服务数量 52 次/年，则年收入为 166.40 万元。（5）护工服务聚合优质护工资源，提供便捷的互联网+护工派单服务。致力于为高龄或失能老年人、生活不能自理或者半自理以及家人不方便陪床的患者、危重卧床患者、康复期患者及罹患疾病且行动不便的特殊人群提供康复护理、智慧养老、健康管理、健康教育等多项服务。以连南县医院住院人群 2 万人为例，平均住院天数 5.8 天，每天费用约为 100 元，按 20%的转化率进行测算，年收入为232.00 万元。（6）家庭医生签约通过家庭医生与居民签订服务协议，建立起一种长期、稳定的服务关系，为签约居民提供连续的、综合的健康管理服务，家庭医生团队183、成员上门服务可按收费标准收取家庭巡诊、健康评估等费用。2022 年末连南县常住人口为13.55 万人次，按照常住人口的 40%估算年家庭医生签约为 5.42 万人，预期按照签约总数的 25%提供服务，年服务次数为 3次，则年收入为 609.75万元。（7）医共体远程会诊通过视频对话对患者从起病过程、临床表现、治疗效果等方面进行详细问诊，针对患者的情况分别做出临床诊断并提出下一步治疗意见。预期连南县医院每年安排医共体远程会诊次数为 8000次，单次费用按照 300 元计算，则年收连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告79入为 240.00万元。2、交通违章罚款收入通过社会治安智能化视频监控184、识别交通违章，取得相应罚款收入。预期每年可通过社会治安智能化视频监控处理交通违章 2500 次，交通违章罚款按照400 元/次，则估算年交通违章罚款收入为 100.00万元。3、路灯广告位出租收入路灯改造后可以沿线设置广告位，预期设置 30个，单个广告位按照年费用12000.00元，则估算年路灯广告位出租收入为 36.00万元。表表 7-4 营业收入估营业收入估算表算表序号序号收入项目名称收入项目名称满负荷年收入（万元）满负荷年收入（万元）1医共体收入1917.091.1慢病管理服务105.691.2处方流转服务360.001.3便民商城服务203.251.4互联网+护理服务166.401.5185、护工服务232.001.6家庭医生签约609.751.7医共体远程会诊240.002交通违章罚款收入100.003路灯广告位出租收入36.004合计2053.09二二、费用费用估算估算1、投资费用本项目投资估算为 11550.00 万元（建安工程费 4473.50 万元，设备购置费5616.50 万元，工程建设其他费用 983.53 万元，预备费 221.47 万元，建设期利息 255.00万元）。2、总成本费用（1）原辅材料本项目原辅材料主要为软件、设备维护所需要产生的相应材料费用。根据连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告80同类项目经验，本项目原辅材料按设备购置费的 8%估算，全面186、运营后年原辅材料费用约为 449.32万元。（2）燃料动力消耗运营中的燃料动力主要有水、电等，其中水按 1.8 元/t 计，电按 0.75 元/kWh 计，均为不含税价。全面运营后年燃料动力费用为 117.75万元。表表 7-5 燃料动力成本计算表燃料动力成本计算表序号序号能源名称能源名称数量数量（万（万 t、万、万/kWh）单价单价（元（元/t、元、元/kWh）总价总价（万元）（万元）1水5.001.809.002电145.000.75108.753合计117.75（3）工资及福利本项目预期新增负责维护定员 12 人，人均年工资按照 6.50 万元，福利按工资总额的 14%计算，则年工资及福187、利费 88.92万元。（4）修理费修理费计算参照附近同类项目的实际水平，以固定资产原值（扣除建设期利息）为基础，按固定资产原值的 0.5%提取，全面运营年预计产生修理费为56.48 万元。（5）其他费用其它制造费用：项目单位为非工业制造企业，故不产生制造费用。其他营业费用：按照营业收入的 2%计提，正常运营年产生此项费用为41.06 万元。其他管理费用：按照营业收入的 3%计提，正常运营年产生此项费用 61.59万元。全面满负荷运营年，经营成本 815.12 万元，包括主要原辅材料费、燃料及动力费、工资福利费、修理费、其他费用等。（6）形成资产及资产折旧摊销固定资产折旧：主体工程、设备及其他辅188、助配套设施费用形成固定资产，固定资产折旧按分项计算，其中：工程费用（不含设备购置费）、工程建设其他费用、预备费构成建筑物固定资产按 20 年折旧，设备购置费按 10 年折旧，连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告81固定资产残值率均按 5%计。则预计全面运营年折旧费为 815.41万元。详见附表详见附表 2：固定资产折旧估算表。：固定资产折旧估算表。本项目没有土地无形资产，也没有其他需要摊销的费用，故无形资产和其他资产摊销费用为 0。（7）利息本项目申请专项债 5000.00万元，按照 3.40%利率计算，正常运营年利息为170.00 万元。（8）总成本费用满负荷运营年时，预计总成本费用189、 1800.53万元，其中固定成本 1233.46 万元，包括工资福利费、修理费、折旧费、其他管理费用、其他营业费用、利息等；可变成本 567.07万元，包括原辅材料费、燃料及动力费等。详见附表详见附表 3：总成本费用估算表。：总成本费用估算表。3、税费我国现行增值税属于比例税率，根据应税行为一共分为 13%，9%，6%三档税率。税金及附加以缴纳的增值税为计税依据，税金及附加费率为 10%，包括城市维护建设税税率 5%、教育费附加费率 3%、地方教育附加费率 2%。本项目医共体收入属于医疗服务，根据税法有关规定免征增值税、所得税，违章罚款收入也不需要缴纳增值税，广告位出租适用增值税率为 6%。190、经计算，本项目进项大于销项，因而税金及附加为 0。详见附表详见附表 4：营业收入、税金及附加和增值税估算表。：营业收入、税金及附加和增值税估算表。4、利润及利润分配营业收入扣除税金及附加和总成本费用后为利润总额，扣除所得税后为净利润。该项目达满负荷运营后，每年新增利润总额 252.56 万元。本项目主要收入来源于医共体收入，根据现行税法规定，公立医院免征企业所得税，因此新增所得税为 0。新增净利润为 252.56 万元。税后利润提取 10%的法定公积金，剩余为未分配利润，每年未分配达 227.31万元。详见附表详见附表 5：利润及利润分配表。：利润及利润分配表。5、盈利能力分析（1）静态财务评191、价指标计算连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告82本项目达产满负荷年新增利润总额 252.56 万元，新增净利润 252.56 万元，所得税 0 万元，息税前利润为 422.56 万元，项目总投资为 11550.00 万元，年收入 2053.09万元。总投资收益率年息税前利润/项目总投资=3.66%；净利润率新增净利润/收入（不含税）12.30%。（2）现金流量分析项目财务内部收益率是指能够使未来现金流入量现值等于未来现金流出量现值的贴现率。本项目税后财务内部收益率为 5.49%。项目财务净现值指项目未来现金流入量的现值与项目未来现金流出量现值的差额。本项目税后财务净现值 413.58192、万元（i=5%）。项目投资回收期指投资项目引起的现金流入现值累计到与投资额相等所需要的时间。本项目税后静态投资回收期为 12.17年（含建设期）。本项目的财务内部收益率大于行业基准收益率 5%，净现值大于 0；全部投资的静态回收期小于行业基准值，说明项目投资能够在规定的时间内得到回收。据此判定项目在财务上可行。详见附表详见附表 6：项目投资现金流量表。：项目投资现金流量表。7.3.2 债务清偿能力分析债务清偿能力分析本项目拟申请地方专项债 5000.00 万元，专项债存续期间债券本息的偿还来源于医共体收入（包括慢病管理服务、处方流转服务、便民商城服务、互联网+护理服务、护工服务、家庭医生签约、193、医共体远程会诊）、交通违章罚款收入、路灯广告位出租收入。根据测算，本项目债券存续期间利息备付率每年均大于 1 且年平均值为 2.52，偿债备付率年平均值为 6.26，有良好的债务清偿能力，不会增加当地政府财政支出负担。与此同时，项目资产负债率最大为计算期第 1 年 72.15%，此后资产负债比率逐年降低，总体平均负债率较小。详见附表详见附表 1：专项债还款付息计划表；附表：专项债还款付息计划表；附表 8：资产负债表。：资产负债表。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告837.3.3 财务可持续性分析财务可持续性分析根据本项目收入和成本费用情况，计算各年净现金流量和累计盈余资金均大于 0，194、据此判断本项目全面运营后有足够的净现金流量维持正常运营。详见附表详见附表 7：财务计划现金流量表。财务计划现金流量表。7.3.4 财务财务评价结论评价结论经过分析计算，由各项财务指标可以看出：本项目全面运营后，盈利能力较好，短期负债清偿能力和抗风险能力都比较强，在财务上基本能够维持自身的运营与发展需要，项目是可行的。主要经济指标见下表。表表 7-6 主要财务指标表主要财务指标表序号序号指标和数据名称指标和数据名称单位单位指标和数据指标和数据备注备注1项目总投资万元11550.001.1建设投资万元11295.001.2建设期利息万元255.001.3铺底流动资金万元0.002项目资本金万元65195、50.003营业收入万元2053.09满负荷运营年4税金及附加万元0.00满负荷运营年5总成本费用万元1800.53满负荷运营年6利润总额万元252.56满负荷运营年7所得税万元0.00满负荷运营年8税后利润万元252.56满负荷运营年9财务盈利能力分析9.1财务内部收益率全部投资所得税前-6.87%全部投资所得税后-5.49%9.2财务净现值全部投资所得税前万元1650.80IC=5%全部投资所得税后万元413.58IC=5%9.3静态投资回收期含建设期全部投资所得税前年11.42全部投资所得税后年12.2510总投资收益率-3.66%满负荷运营年11项目净利润率-12.30%满负荷运营年1196、2盈亏平衡点-83.00%满负荷运营年连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告84第八章第八章 项目影响效果分析项目影响效果分析8.1 经济影响分析经济影响分析本项目为社会公共产品，主要服务于整个连南县，项目建成后有利于增强当地人民的健康水平，改善医疗环境，促进当地医疗、教育、社会治安事业的发展，对当地社会及经济环境产生积极的影响。其主要表现为：1、有利于提升区域整体形象。项目的建成可以改善地区医疗条件，规范地区医疗体系，提高地区医疗水平，从而提升该区域的整体形象。2、改善投资环境、促进招商引资。项目建成后，增加了该区域的公共产品投资，提升了连南县的整体形象，促进了投资环境的改善，促进当地197、经济的发展。3、有利于提升当地政府形象。项目为公益性质的公共产品，服务于广大人民群众，作为政府在当地的主要公共产品之一，有利于提升当地政府的形象。4、增加政府对公共事业的投入。从项目的总投资情况及资金来源上可以看出，政府将投入资金在公共产品的建设上以满足人民日益增长的公共服务需求，突出政府在公共事业投入上的决心和作用。8.2 社会影响分析社会影响分析项目社会影响效果分析的目的是为了维护公共利益、构建和谐社会、落实以人为本的新发展理念，通过社会影响分析，从而制定合适的措施来完成项目目标；保证项目收益在不同群体间的公平分配；预测潜在风险并减少不可预见的不良社会后果和影响；为项目顺利运营提出建议；防198、止或尽量减少对地区经济社会环境、文化的损坏作用。8.2.1 社会影响区域范围界定社会影响区域范围界定连南瑶族自治县智慧城市建设项目涉及连南县全域，因此本项目的社会影响区域主要为清远市和连南县。项目建设时使用的建筑材料及设备购置会涉及到广东省省内及国内其他地区。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告858.2.2 受项目影响的机构和人群的识别受项目影响的机构和人群的识别根据项目的特点进行分析，项目建设施工时会对项目周边的当地居民产生不利影响，主要是施工噪声及施工带来的环境污染。项目影响的机构或人群包括当地居民、项目施工企业、建筑材料供应商、商业企业、行业内其他企业、公共服务部门、政府部门等199、。本项目对受影响区域内受影响的机构和人群的识别情况见下表。表表 8-1 受影响机构和人群识别一览表受影响机构和人群识别一览表影响影响区域区域机构或人群机构或人群受受 影影 响响 效效 果果影响评价影响评价正面正面影响影响负面负面影响影响项目周边当地居民实施时会对居民生活产生不利影响，但也会增加居民收入，建成后会改善清远市连南县的生活环境、公共服务能力商业企业项目建成后会吸引外地游客，促进当地农业、商贸、住宿餐饮业发展带来销售增长连南市内施工企业增加建筑施工需求，增加企业收入材料供应商项目增加了对材料的需求，增加收入运输行业增加了对运输的需求，增加收入商业企业居民收入增加，带动商业消费公共服务部200、门增加对基础设施的需要政府部门项目建设带动增加税收及财政收入居民项目可直接、间接增加部分就业职位满足对宜居生活环境的需求连南县外材料供应商增加了对相关原料的需求，增加收入设备供应商增加设备需求，增加收入商业企业无明显影响连南县外美化了生态环境和发展条件，为其他县城基础设施建设提供借鉴连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告868.2.3 社会影响效果分析社会影响效果分析1、对居民生活环境影响本项目的建设和运行期间都采取了足够的环境保护措施，严格落实后基本消除了项目对居民生活环境的负面影响。2、对当地居民收入的影响项目的建设实施，增加了对地区建设材料和劳动力的需求，提高地区国内生产总值，可以201、增加当地居民收入。3、对当地居民生活水平与生活质量的影响项目的建设将满足周边群众对高品质医疗服务、社会治安管理、中小学学业质量提升的需求，为其提供更多选择，从这点来讲对当地居民健康状况、治安环境、教育发展的提高是有积极意义的，此外，本项目的建设还将提供更多的就业岗位，同时医疗服务、社会治安、教育等基础设施的完善提升也为政府加强城市建设提供支撑，能够逐步改善居民生活水平和生活质量。但应指出的是，项目施工期间由于施工人员、材料、机械等会对施工周围环境造成一定负面影响，如噪音、灰尘等，所以应注意施工管理，将负面影响减至最低。4、对当地居民就业的影响项目实施有助于促进当地经济的发展，从而增加了就业的机202、会；项目的运营直接增加就业岗位，并能够在一定程度促进相关服务行业的工作岗位的增加。5、对不同利益群体的影响项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入，项目的运营带来人流，满足当地金融、商业、个体户等不同利益群体需要，提高当地的国民经济收入。6、对当地弱势群体利益的影响医疗设施的建设有利于更好的应对救治相关病人，对于改善当地老龄人、妇女、儿童、残疾人员等身体状况有直接的积极影响，且影响明显。7、对当地的文化、教育、卫生的影响该项目对当地医疗卫生整体水平的提高有积极影响，促进了连南县医院应急救治能力的提升，中小学学业质量监测项目的实施也更有助教育的发203、展，对当地的文化无直接明显影响。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告878、对当地基础设施、服务容量和城市化进程的影响项目施工及运营期间会增加使用公共基础设施，但不会对此产生较大影响。项目建成对于基础设施例如供水、供电、电信等有一定需求。项目建设运营后，将增加部分就业岗位，对于城市化进程有一定的积极影响。9、对少数民族风俗习惯和宗教的影响本项目为智慧城市基础设施建设项目，不会对当地少数民族风俗习惯和宗教产生不利影响。根据分析，项目改善医疗条件，提高中小学教育发展，增加就业岗位，营造良好社会治安环境是项目的主要社会影响效果。项目的社会影响分析具体见下表：表表 8-2 社会影响分析表社会影204、响分析表序序号号社会因素社会因素影响范围、程度影响范围、程度可能出现后果可能出现后果措施建议措施建议影响影响效果效果1对居民收入影响正面影响，可提高居民长远收入水平，但程度较小提高生活水平，增加居民收入有关部门注意引导主要2对居民生活水平与生活质量的影响建成后对居民有正面影响，但建设期内有负面影响建设期对施工场地周围居民生活产生负面影响，可能出现噪音等污染加强施工期管理，文明施工主要3对居民就业的影响正面影响，程度小增加就业岗位，也增加相关配套服务行业的岗位需求对有关管理人员加强岗前培训、指导主要4对不同利益群体的影响建设期内会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围205、商家等的收入会不同程度地影响建设工期和施工环境有关部门应做好宣传，合理引导次要5对弱势群体利益的影响对于妇女、儿童、残疾人员有正面影响，程度小医疗资源建设可以为弱势群体提供高效的救治能力，快速恢复健康有关部门注意扶持主要6对地区文化、教育、卫生的影响对地区卫生、教育事业正面影响促进社会经济健康发展，利于社会安定团结有关部门注意引导扶持主要7对 地 区 基 础 设施、服务容量和城市化进程的影响对基础设施有一定负面影响，程度小；有利于城市化进程，程度一般供水、供电、电信、道路等基础设施使用紧张加强同有关部 门 的 协商，通过商业运作解决次要8对少数民族风俗习惯和宗教的影响不会对少数民族风俗习惯和宗206、教产生不利影响发展经济，促进社会安定团结严格执行民族、宗教政策次要连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告88综上所述，项目建成运营后将产生明显的经济效益，但社会效益在社会各方面间接体现，一般难于量化。8.2.4 社会互适应分析社会互适应分析该项目首先具有良好的政策环境，政府的态度及协作支持将有利于后期工作的进一步开展。该项目的建设符合连南县发展规划，对区域医疗发展、教育发展和城镇化建设有着积极的推动作用。同时项目的建设不会对周边环境造成不良影响和破坏。从项目的建设性质进行分析，项目的开发建设与当地的技术文化、宗教信仰、民族风俗习惯等不存在矛盾，是相互适应的。同时项目的建设对区域的技术文化207、以及连南县的经济发展具有促进作用。所以从外因方面看，项目能够很好的相互适应，不会出现冲突，相互适应性能力强。表表 8-3 社会对项目的适应性和可接受程度分析表社会对项目的适应性和可接受程度分析表序号序号社会因素社会因素相关者相关者适应程度适应程度可能出现的情况可能出现的情况措施建议措施建议1利益群体当地居民较好施工、运营期间产生环境污染问题文明施工、安全施工2当地组织机构当地领导班子好协调管理与控制与当地领导班子多做沟通，确保项目的顺利实施公共服务单位较好沟通协调不当加强沟通协调与合同管理3当地技术单位技术及施工单位较好质量问题严格把关单位资质，强化各阶段单位的沟通、协作、相互监督4地区文化、208、卫生、教育-好促进当地的卫生、教育事业向正面方向发展-5基础设施、社会服务容量、城市化进程-较好大大增加了基础设施的建设和社会服务容量，加速了城市化进程-连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告898.2.5 社会评价结论社会评价结论项目建设不但提升了连南县医疗、教育以及社会治安基础设施的建设水平，对连南县的经济和社会事业的发展产生积极而深远的影响。本项目的建设虽然在建设过程中会产生一些负面影响，但是只要措施得当，一定能将负面影响降到最低，使其正面影响最大化，实现项目建设的最终目的。项目建设产生的经济效益较小，但产生的社会效益和间接经济效益无法估量。8.3 生态环境影响分析生态环境影响分析209、8.3.1 评价标准评价标准（1）中华人民共和国环境保护法(2014年 4月 24日修订)；（2）中华人民共和国环境影响评价法（2018年 12月 29 日修正）；（3）中华人民共和国大气污染防治法(2018年 10月 26日修正)；（4）中华人民共和国水污染防治法(2017年 6月 27日修正)；（5）中华人民共和国噪声污染防治法（2021年 12月 24 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过）；（6）中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020 年 4 月 29 日修正）；（7）中华人民共和国节约能源法（2018年 10月 26 日修正）；（8）建设项目环境保护管理条例210、（2017年 7月 16 日修订）；（9）环境影响评价技术导则（HJ2.1-2016）、（HJ2.2-2018）、（HJ/T2.3-2018）、（HJ2.4-2009）、（HJ19-2011）；（10）广东省地方标准水污染物排放限值（DB44/26-2001）；（11）广东省地方标准大气污染物排放限值（DB44/27-2001）；（12）建设项目环境影响评价技术导则 总纲（HJ/T2.1-2016）；（13）国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发展改委第 65号令）；（14）国家和地方颁布的有关设计规范。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告908.3.2 环境保护目标环境211、保护目标1、环境空气保护目标项目应保证周围大气环境达到保护人群健康和动植物在长期和短期接触情况下不发生伤害所需要的环境质量要求，即保护该区域环境空气质量不因本项目的兴建而超过环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准。2、水环境保护目标保护纳污水体水质，使之减少污染，最终可满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）类水质标准的要求。3、声环境保护目标按声环境质量标准（GB3096-2008）之 2、4类区域标准进行保护。4、生态环境保护目标要搞好本项目的绿化，确保生态环境得到良好的保护。8.3.3 主要环境污染因素分析及保护措施主要环境污染因素分析及保护措施一、施工期一、施工期主212、要环境污染因素分析及保护措施主要环境污染因素分析及保护措施1、噪声施工噪声扰民是施工工地最为严重的污染因素，主要有施工机械设备噪声、运输车辆噪声等，这些噪声源的声级值最高可达 105dB(A)以上，其噪声传到施工场界的噪声值可能会超过建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）中的噪声限值。各种施工机械运行时，产生的噪声值约为 75100dB(A)，运输车辆噪声值在 7590dB(A)之间。按多点源自然衰减公式：Lr=Lr0-20Lg(r/r0)和建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）的排放限值要求，计算得产生 75100dB（A）的设备、机械、车辆噪声值的达标距213、离见下表。表表 8-4 项目噪声值的达标距离项目噪声值的达标距离设备、机械、车辆噪声dB（A）限值标准dB（A）无措施影响范围（m）有措施影响范围（m）昼夜昼夜昼夜10070553217818100901056632803182107521016连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告91主要防治措施：（1）采用较先进、噪声较低的施工设备；（2）将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，夜间进行噪声级较小的施工活动，建议在中午（12：00-14：00）停止施工，夜间（22：00-06：00）禁止施工；（3）禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，须先向生态环境部门申报并征得许可，214、同时事先通知周围居民、单位，以取得谅解；（4）在不影响施工情况下将噪声设备尽量分散安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，同时对固定的机械设备尽量入棚操作；（5）采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障，以减轻设备噪声对周围环境的影响。2、扬尘、废气本项目主要为软件、设备购置安装，土方工程量较小，基本不会产生扬尘影响，运输车辆产生尾气也多为短暂的，对周围环境空气的污染影响较小。建议施工单位采取如下措施：（1）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落，车辆行驶路线应首选外环路，尽量避开居民区和城区中心区；（2）尽量避免在大风天气下进行施工作业。风力大于四级时，可停止土215、石方作业；（3）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘；（4）建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量；（5）采用合格的运输车辆，确保汽车尾气达标排放。3、废水本项目可能产生的污水主要是软件设备安装阶段施工人员的生活污水，施工人员基本可就近利用建筑内的卫生间设施处理，不会对周边水环境产生污染。4、固体废物本项目施工期产生的固体废弃物主要是相关软件设备安装过程中可能产生的碎砖石、废料等废建材。如不能及时妥善处置，随意堆放，或乱倒他处，或连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告92运输途216、中沿途洒落，会阻碍交通和影响市容等。因此，在项目建设期间必须加强对建筑废料的环境管理，运至指定地点实施无害化处理，避免其对环境造成的不良影响。施工期的生活垃圾量很少，主要是工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等。如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。采取定点堆放、即产即清的方法外运至城市垃圾中转站。采取上述措施后项目施工期间固体废物对周围环境影响不大。二、运营期主要环境污染因素分析及保护措施二、运营期主要环境污染因素分析及保护措施1、噪声项目运营后噪声主要来源于设备。主要防治措施如下：（1）选择高效率、低噪音设备。（2）合理设置消声装置。2、大气环境本项目主要为软件、设备的建217、设安装，运营后的基本不会产生废气。3、污水运营期污水主要有生活污水。来源于行政办公室等办公生活废水可就地排入市政污水管网处理。4、固体废弃物本项目运营后固体废弃物主要为软件、设备更新维护产生的废弃设备以及生活垃圾。生活垃圾通过设置一定数量的垃圾桶，由清洁工统一收集后交给市政环卫部门进行无害化处理，废弃设备可交由有关资质单位回收处理。8.3.4 特殊环境影响特殊环境影响本项目所在地周边无军事敏感区、地下无文物矿藏等、周边无风景名胜古迹等。因此本项目在施工过程中加强施工管理，采取相关保护措施后不会对历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等造成影响。与此同时，本项目在原建筑或原场地内实施，不存在218、对地基的深度开挖等工程，也不存在对矿山连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告93等自然资源的开发，因此不会产生地质灾害的诱因，也不会产生水土流失的问题。8.3.5 环境影响评价环境影响评价本项目的施工期和运营期都将会产生一定的废水、废气、噪声、废弃物等污染，但对生态环境影响都很小。如果项目能有效进行污染防治，积极落实各项环境保护措施和建议，认真执行“三同时”制度，强化污染监测制度，持续稳定达标排放，则从环境保护的角度而言，本项目的建设是可行的。8.4 项目资源和能源利用效果分析项目资源和能源利用效果分析8.4.1 资源利用分析资源利用分析本项目在资源利用方面主要集中在施工建设期，涉及电力219、水资源、油料和建筑用材料等。一、施工用电一、施工用电项目区域市政电网设施完备，施工电源可直接从附近已有市政电网线路接入，供施工生产、生活建筑的用电。二、施工用水二、施工用水本工程施工用水由建筑施工用水、生活用水等组成，可直接利用项目周边市政供水设施进行供水。三、施工用油三、施工用油主要为施工车辆消耗柴油，本工程规模较小，届时施工车辆的使用也不大，耗油总量相对较少，对当地油料供应市场影响较小。四、建筑用材料四、建筑用材料本项目主要以软件、设备安装建设为主，所需的主要材料为砂石料、水泥、钢材、木材等材料较少，均可在当地购进。本项目施工规模相对较小，施工用电、用水、用油以及建筑用材料的数量不会对连220、南县的资源利用产生较大影响。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告948.4.2 能源利用分析能源利用分析一、用能标准和节能规范一、用能标准和节能规范本项目以合理利用能源、提高能源利用效率为原则，依据国家合理用能标准的节能设计规范进行建设。主要使用的用能标准和规范为：（1）中华人民共和国节约能源法（2018年 10月 26 日修正）；（2）固定资产投资项目节能审查办法（中华人民共和国国家发展和改革委员会 2023年第 2 号令）；（3）“十四五”节能减排综合工作方案；（4）2023年能源工作指导意见；（5）国务院关于印发 2030年前碳达峰行动方案的通知（国发202123 号）；（6）科221、技部等九部门关于印发的通知（国科发社2022157号）；（7）广东省能源发展“十四五”规划；（8）公共建筑节能设计标准（GB50189-2015）；（9）综合能耗计算通则（GB/T2589-2020）；（10）电气照明节能设计（06DX008-1）；（11）用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）；（12）广东省用水定额标准（2021年 6月 6 日起实施）；（13）广东省节能技术、设备（产品）推荐目录（2019年本）。二、项目用能分析二、项目用能分析项目运营过程中消耗的能源主要是水、电。1、用水量估算本项目用水主要包括生活用水、清洁用水以及其他不可预见用水。根据广东省用222、水定额和项目的实际情况，估算项目年消耗新水 5.00万吨。2、电力核算用电主要包括照明用电、系统软件、设备用电，结合同类型项目耗电情况，估算本项目年耗电量为 145.00万kWh。3、项目运营期综合能源消费量连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告95根据估算，预估项目完成后年综合能源消耗量为 178.21吨标煤（当量值）。表表 8-5 项目综合能耗项目综合能耗序号序号能源种类能源种类实物量实物量单位单位折标系数折标系数综合能耗综合能耗备注备注（tce）1电力145.00万 kw.h1.229tce/万 kw.h178.21当量值2.8714tce/万 kw.h416.35等价值2水5.0223、0万 t2.571tce/万 t12.863合计178.21当量值429.21等价值由上分析可知，项目运营期年综合能耗为 178.21 吨标准煤（当量值），根据对类似项目的能耗统计可知，本项目不属于高耗能项目，不会对连南县能源控制目标产生较大影响。三、节能措施三、节能措施1、节电措施（1）照明节能照明系统设计采用自然照明、光导照明、人工照明相结合的方式，充分利用自然照明，采用高效、节能的光导照明，达到高效、节能、舒适、有益环境和提高工作效率的目的。选用发光效率高的节能型光源，具有光照效率高、使用寿命长、环保、色彩丰富、可控性和灯具节能 30%-50%等优点。（2）配电系统整个变配电系统可采用高224、效节能型变压器、配置供电系统综合节电装置、节能型电气设备，减少变配电能耗和供电线路损耗。大功率电机可采用高压变频调速方式供电运行。设备采用有源和无源滤波相结合的谐波治理设计，智能型无功功率动态自动补偿装置，提高功率因数等相关方法，能大大降低变压器和供电线路的谐波含量，减少谐波造成的电气和能量损耗，减少供配电系统的电能损耗（线损）、变压器自身的损耗、屋内外配电线路损耗、开关柜内各种配件仪表损耗，达到安全节能的目的。（3）设备节能拟建项目耗能设备主要包括：软件设备、照明等，设备节能可采取如下措连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告96施：1）在总图布置方面，尽可能将公用工程布置在负荷中心，并225、合理布置负荷流向，减少线路长度，以利于降低能耗。2）减少配电线路的损耗，调节功率因数、实现合理的配电方式，通过分散补偿和优化配电方式减少配电线路的损耗。3）确定各功能区的照度，根据照明场所建筑与装饰设计所确定的采光形式及采光参数、主要装饰材料的技术参数和照明区域的性质、规模等，合理选择照度，防止电能的无效耗费。4）选用高效、长寿、节能的光源和灯具，选用多组合控制开关，分区、分功能控制，按实际需要进行开关。5）在机电设备的选型上，严格把关，选用合理的高效设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进、材料优良、结构合理、机械强度高、使用寿命长的节能型机电设备，以利用有效降低产品的能耗。2、给排水节能技226、术措施节水措施主要是科学地节约用水量防止泄漏提高水的利用率。（1）推广使用节水型器具配水装置和卫生设备，节约用水量，提高节水的成效，是实现节水的重要手段和途径。所有卫生器具配件均采用节水型，选用自闭式和感应式节水型龙头，两档式冲洗水箱坐便器及配件，延时自闭式冲洗阀坐便器，红外线自动冲洗小便器，自动调温淋浴器等节水型用水设施。（2）合理设计配水点的水压来防止泄漏，超水压造成泄漏等会造成水量浪费，按现行的建筑给水排水设计标准（GB50015-2019）中对给水配件和支管的最大压力的限制性规定，对给水系统的压力作出限定。使用材料加工质量过关的高质量节水卫生器具防止水泄漏。对管网加强管理及时监控和排除227、跑、冒、滴、漏等现象。3、施工节能建立起有效的激励和制裁机制，实现工地节能。建筑工地采用节能灯、节水龙头，减少跑冒滴漏；注意减少建筑材料的浪费；对施工工地用水进行合理使用，减少直接排放量。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告97（1）实施节能管理工作规章制度，编制节能计划，纳入行政主管部门管理范畴。（2）根据机械台班费用定额中燃料消耗规定，结合区域特点制定合理的设备能源消耗定额，对施工机械的能源消耗实施定额管理。（3）制定科学、合理的工程施工组织设计，提高机械使用效率，提高能源利用率以降低能耗、节约用电，缩短建设工期。（4）大力推广“新技术、新工艺、新材料”，节约能源消耗。（5）保障施228、工设备的完好率和正常使用率，尽量采用低耗油的新型设备，不断摸索积累节油经验和施工方法，以达到节约汽油、柴油等消耗的效果；4、节能管理措施（1）成立节能小组，负责项目能源消耗统计及管理工作，健全能源消费统计和能源利用状况分析制度，按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并组织实施本项目的节能技术措施，降低能耗。（2）建立健全能源管理制度、体系，按项目实际情况配置各计量器具，以便分析设备能耗情况，排查设备能耗异常。（3）应建立能源管理目标，并将目标进行分解，便于实施。制定与能源管理目标相符合的能源管理实施方案，方案除了常规内容外，应包括节能技术的可行性评价。（4）制定系统的节能培训计划并予以实施。培229、训计划和管理目标应符合实际的情况，并具有连续性。（5）定期对能源的使用进行巡视检查，对设备使用和运行中存在的“跑电、冒汽、滴水、漏气”现象及时处理，减少能源浪费。（6）定期对用电设备的维护保养，检修，以降低电耗，节约用电。加强线路的维护，消除因导线接头不良而造成的发热以及线路漏电现象，节约能源，同时也保证供电安全。（7）培养节能观念加强管理倡导节约，在观念上要树立起节约意识，从管理上建立节能降耗的长效机制，引导员工把节约变成个人的自觉行动，从一滴水、一度电做起，用科学的制度来规范制约浪费行为，对节约工作进行量化细化，并实行奖罚分连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告98明的管理措施。四、230、节能效果分析四、节能效果分析项目设计建设及运营过程，均充分考虑了节能的需求，制定了合理的节能方案、采用高效节能的用电设备、并根据项目自身特点采取合理的节能措施，制定了严格可行的用能监管制度，满足国家、省、市相关节能法律、法规和政策要求。项目的上述节能措施全面、合理，落实到位后能有效减少项目运营过程中不必要的能源浪费，提高能源利用效率，有效地做到步步节能、时时节能。据核算，项目建成投入运营后各项用能指标均低于相关限额，能效指标良好。因此，本项目的节能方案是可行的。8.5 碳达峰碳中和分析碳达峰碳中和分析本项目为连南瑶族自治县智慧城市建设项目，属于非高耗能、高排放项目，项目所产生的碳排放量较少。同231、时，项目可通过采用绿色建筑材料和设施设备，加强节水节电措施的管理，进一步降低碳排放量，助力国家实行“碳达峰碳中和”的目标。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告99第九章第九章 项目风险管控方案项目风险管控方案9.1 工程风险识别和管控方案工程风险识别和管控方案9.1.1 风险因素分析风险因素分析风险是指由于可能发生的事件，造成实际结果与主观预料之间的差异，并且这种结果可能伴随某种损失的产生。本项目以软件、设备的购置安装建设为主要内容，因而其风险因素也有其独特性，具体可以表现为以下五个方面。1、政策风险。政策风险主要是国家的经济政策变化、产业结构调整、投资方向改变、经济危机、物价涨跌等因232、素带来的风险。目前我国经济发展健康，产业结构日趋合理，国家对智慧城市建设非常重视，对城市基础设施投入的力度也逐渐加强，政策风险较小。2、建设及监理风险。建设及监理风险主要指项目建设的管理水平和技术水平，以及监理单位的技术水平、施工经验、组织能力、管理能力、授权及权力范围、工作积极性和公正性、职业道德和管理风格、是否执行合同、监理工作是否严格等。3、资金风险。项目投入总资金由专项债资金和地方配套财政资金组成。若专项债资金不能及时到位，地方配套资金出现缺口，将影响项目的正常实施。4、物价风险。劳动力、设备工具等单价上涨，将增加项目预计成本，使项目融资出现缺口，直接影响项目的进度和效益。5、技术风险233、。项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可得性与预测方案发生重大变化，导致运行期利用率降低，运营成本增加，产品质量达不到预期要求等，构成技术风险。9.1.2 风险程度分析风险程度分析根据对项目前期的调研，本报告将针对上述 5 个方面的潜在风险进行内部专家打分（定性）和 AHP（定量）相结合的分析方法，以求全面分析各项潜在风险的影响程度。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告100根据专家对 5 个方面潜在风险的权衡分析并打分，构建了出项目风险判断矩阵，利用层次分析法软件得到各风险因素的影响程度。具体数值见下表。表表 9-1 风险影响程度排序风险影响程度排序序号序号风险因素风险因素影响程度234、（权重）影响程度（权重）1政策风险0.10562建设及监理风险0.27003资金风险0.31694物价风险0.17255技术风险0.1350由上述两表可知，资金风险和建设及监理风险是制约本项目实施和顺利运营的主要影响因素，项目建设前期的资金压力和技术、管理人才的短缺是项目建设和运营过程中要解决和控制的问题，其他风险次之。因此，项目单位应加强对资金风险和建设及监理风险的防范措施，综合降低各项风险对项目的影响程度。9.1.3 风险化解措施风险化解措施对本项目而言，提出如下风险化解措施：1、关于政策风险。一方面项目单位要着重研究、关注相关的政策及其变动，以便根据政策变化做出有利于项目建设的措施和行动235、，另一方面则要尽快实施项目建设，减少因政策变动而给项目建设造成的不利后果。2、关于建设和监理风险。招投标阶段选择声誉好、技术能力强的设备供应商完成设备采购，监理单位可按照有关规定在市场中择优选用，项目单位应当督促相关单位共同努力确保项目建设质量。3、关于资金风险。一是要科学规划。按照“投资节省、技术成熟、工艺简便、便于维护保养、符合连南实际”的原则，确定本次智慧城市的建设内容及规模，根据区位特点，提出经济可行的设备购置方案。二是合理保障资金的按期投入和使用效率，通过独立设置账户，实行专款专用，合理分配资金金额，减少财务费用，降低资金运行风险。4、关于物价风险。本项目所购物资市场供应充足，估计物236、价大幅上涨的可连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告101能性很小；另外，项目投资估算中按照最新市场价格测算时已考虑了适度的物价上涨因素，即使物价有所上涨，项目也能内部消化，对项目造成的影响有限。5、关于技术风险。一是通过多方案的技术、经济比较，选择最优的设备方案；二是邀请一些专家和有多年质检经验的同志对采购的设备质量进行“会诊”，让专家挑刺找茬，提出问题和改进措施，以提高质检水平，促进项目质量上档次；三是对技术难题潜在风险因素提出必要研究与试验课题，准确地把握有关问题，消除模糊认识，确保技术上的可行、可靠、安全，能发挥高效益。9.2 项目社会稳定风险管控方案项目社会稳定风险管控方案9.237、2.1 编制依据编制依据1.国家突发公共事件总体应急预案（国发200511号）；2.中华人民共和国突发事件应对法（中华人民共和国主席令第六十九号）；3.国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法（发改投资20122492号）；4.重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章编制大纲及说明（试行）（发改办投资2013428号）；5.广东省发展改革委关于印发重大项目社会稳定风险评估暂行办法的通知（粤发改重点20121095号）；6.国家及地方经济社会发展规划、行业发展规划、相关政策文件；7.项目单位提供的拟建项目相关材料；8.其他法律法规等。9.2.2 社会稳定风险调查社会稳定风险调查238、一、调查的内容和范围一、调查的内容和范围（一）风险调查的内容根据本项目的实际情况，围绕项目建设实施的合法性、合理性、可行性和可控性开展，具体包括合法性、项目当地社会环境状况、利益相关者诉求和态连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告102度、同类项目曾引发的社会稳定风险。（二）风险调查的范围本项目社会稳定风险调查范围，主要包括：1项目所在地政府职能部门：连南县相关职能部门及镇政府。2群众、利益相关者：受项目建设影响的群众，尤其是受项目影响较大的群众、有特殊困难的家庭等。3项目周边敏感目标。4项目所在地的大众媒体以及网络论坛。二、调查方式和方法二、调查方式和方法本次风险调查主要包括文献法、观239、察法、抽样调查等方法进行调查。1项目合法性调查通过文献法进行。主要根据相关法律、法规、规章、规范性文件以及其他政策性文件进行分析，查找项目是否存在不合法律、法规、规章、规范性文件以及其他政策性文件规定之处。2项目自然及社会环境调查通过观察法、文献法进行，查阅环境、气象、水利等政府部门公开的文件资料进行调查。3媒体舆论的调查采用全面调查方式，通过文献法进行。全面搜集各主要媒体对于本项目或类似项目的报道，分析舆论导向。三、拟建项目的合法性分析三、拟建项目的合法性分析根据前述规划政策符合性章节的论述可知，本项目的建设符合国家、省、地方国民经济和社会发展第十四个五年规划方面的宏观发展需要，同时也符合“240、健康中国 2030”规划纲要、广东省卫生健康事业发展“十四五”规划、清远市教育事业发展“十四五”规划（20212025 年）等专项规划要求，项目建设具有较好的社会效益，有利于保障社会公共医疗、教育的发展，营造良好的社会治安环境，是适应广东省经济、社会发展的需要的。四、项目利益群体态度四、项目利益群体态度连南瑶族自治县智慧城市建设项目对于保障社会公共医疗提升具有积极作用，也助推了中小学教育高质量发展，根据前期了解，本项目不涉及新增用地及拆迁工程量，相关利益群体大多数对项目建设持支持态度，群众认可度高。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告1039.2.3 风险识别与估计风险识别与估计一、风241、险识别一、风险识别本项目社会稳定风险分析上设置了一套科学、严谨、全面的风险识别流程，将按照项目的特点对前期准备工作、建设期和运营期等阶段的风险进行逐步识别，整理出符合项目情况的风险因素库。具体项目风险因素确定流程如下：类似项目的风险点汇集现场走访听取相关人士对风险因素影响程度等级的评判对 调 查 结 果 进 行 定 量 分析，确定项目主要风险点专家、居民对风险因素的看法及意见对 走 访 结果、专家意见汇总整理，并加以独立判断，查漏补缺，形成项目正式风险因素图图 9-1 项目社会稳定风险因素识别示意图项目社会稳定风险因素识别示意图1、项目特征风险的初步选择将本项目特征，包括建设地址、环境保护、施242、工内容、安全作业等可能产生社会稳定风险的因素与一般风险因素加以综合，选取因素交集，从而形成项目特征风险；2、罗列项目特征风险因素，在补充调查时征求相关人士、部门对各类风险影响程度等的具体评判；3、将政府部门和居民对风险影响进行综合分析，与专家意见加以汇总整理，形成项目正式的风险因素集。根据前期调研，在综合各方面意见反馈的基础上，经过多次筛选，报告认为该项目存在七大类共 11项社会稳定风险因素。具体如下表所示：连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告104表表 9-2 项目风险主要风险识别结果项目风险主要风险识别结果风险类型风险类型序号序号发生阶段发生阶段风险因素风险因素合法合规1立项阶段立243、项审批程序技术经济2施工阶段工程方案3施工阶段资金来源生态环境影响4施工阶段大气污染物排放5施工阶段噪声和振动影响项目管理6施工阶段施工管理方案经济社会7施工阶段文明施工和质量管理8施工阶段劳资纠纷问题安全卫生9施工阶段施工安全、卫生与职业健康10运营阶段医疗安全媒体舆情11施工、运营阶段媒体舆论导向及其影响二、风险估计二、风险估计风险是指在一定条件下和一定时期内，由于各种结果发生的不确定性而导致行为主体遭受损失的大小和这种损失发生可能性的大小。在这一定义下，项目组采用定性分析为主，结合定量分析的方法，对项目可能存在的主要风险因素进行多维度分析，估计其发生的概率和影响程度，采用风险概率影响矩阵244、方法，判断项目初始风险等级。1、风险影响根据风险概率-影响矩阵分析，风险影响包括严重、较大、中等、较小和可忽略五个级别：（1）严重影响：关系到相关群体的基本权利、重大利益；风险影响的规模大，涉及人数众多；影响时间长；可能引起严重风险事件，造成极大负面影响。（2）较大影响：关系到相关群体的权利和利益；风险影响规模较大，涉及人数较多，影响时间较长；可能引发较大风险事件，造成较大负面影响。（3）中等影响：对相关群体合法权益构成不利影响；风险影响规模中等，涉及一定数量人群；可能引发一般风险事件，在当地造成一定负面影响。（4）较小影响：风险影响规模较小，涉及人数较少，影响时间较短；可能零星引发一般风险事245、件，局部范围造成不利负面影响。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告105（5）可忽略影响：风险影响规模有限，涉及个别利益相关者，可能发生个人矛盾，影响短时间可以消除。2、风险概率风险发生可能性包括很高、较高、中等、较低和很低五个级别，其说明如下：（1）很高：风险发生的概率几乎可以确定。（2）较高：风险发生的概率为很可能发生。（3）中等：风险发生的概率为有可能发生。（4）较低：风险发生的概率为发生的可能性很小。（5）很低：风险发生的可能性很小，几乎不可能发生。3、风险概率-影响矩阵评级单因素风险等级是结合单因素风险概率和单因素风险影响程度所产生的风险度量，公式如下所示：(X)=L(X)P246、（X）其中：-X：风险因素-(X）：单因素风险等级数值-L(X)：单因素风险影响程度数值-P（X）：单因素风险发生概率数值风险概率-影响矩阵（Probability-Impact Matrix，PIM）也称风险评价矩阵，主要用于对具体风险点进行分析，判定风险点的风险等级。矩阵以风险因素发生的可能性为横坐标，以风险因素发生后产生的影响大小为纵坐标，发生概率大且影响也大的风险点位于矩阵右上角，发生概率小且影响也小的风险点位于矩阵左下角。4、单因素风险等级不同风险影响和风险发生可能性组合后风险点风险等级可分为重大风险、较大风险、一般风险、较小风险、微小风险五个等级，具体分类见图 9-2。风险点风险等247、级说明如下：（1）微小风险：风险发生的可能性很小，且发生后造成的损失很小。（2）较小风险：风险发生的可能性较小，且发生后造成的损失较小，不影响项目的可行性。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告106（3）一般风险：风险发生的可能性不大，或者发生后造成的损失不大，一般不影响项目的可行性，但应采取一定的防范措施。（4）较大风险：风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失是项目可以承受的，必须采取一定的防范措施。（5）重大风险：风险发生的可能性大，风险造成的损失大，将使项目由可行转变为不可行，需要采取积极有效的防范措施。图图 9-2 风险概率风险概率-影响矩阵示意图影响矩阵248、示意图按照风险可能发生的项目阶段，从影响程度和发生概率两个维度综合分析，暂不单独考虑风险激化乘数因素，针对识别的主要风险因素进行风险估计风险程度如下表：连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告107表表 9-3 项目主要风险因素估计表项目主要风险因素估计表序号序号发生阶段发生阶段风险因素风险因素风险风险概率概率影响影响程度程度风险风险程度程度1立项阶段立项审批程序较低较小较小2施工阶段工程方案较低较小较小3施工阶段资金来源较低中等较小4施工阶段大气污染物排放较低较小较小5施工阶段噪声和振动影响较低较小较小6施工阶段施工管理方案较低较小较小7施工阶段文明施工和质量管理较低中等一般8施工阶段劳249、资纠纷问题较低中等较小9施工阶段施工安全、卫生与职业健康较低较小较小10运营阶段医疗安全较低中等一般11施工、运营阶段媒体舆论导向及其影响较低中等较小9.2.4 风险防范化解措施风险防范化解措施1、合法合规的风险防范化解措施项目实施阶段应严格按照报批程序，注意整理保存相关设计规划批复材料以保证项目建设的合法性。同时加强与媒体联合，以加强项目社会效应，让多数群众进一步了解项目建设的合法性及合理性，营造良好的舆论氛围。2、技术经济的风险防范化解措施（1）工程方案方面项目涉及的专利技术可与合作方进行相关约定，市场所需资源供给充足。项目为智慧城市类型工程，复杂系数较低。项目实施前可通过组织专家论证选择250、成熟、先进、经济合理的工程技术方案，以降低风险。（2）资金来源方面项目资金来源为申请广东省地方专项债券筹集 5000.00 万元，其余部分积极申报中央预算内投资、中央投资、上级补助资金等国家及省市的各类资金，不足部分由本级财政资金统筹解决。对价格、利率等风险在投资估算中已作考虑，同时将在项目执行工程中实施有效监控。采取严格的投资成本管理措施，连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告108严格控制维持运营投资、日常养护费，减少财务运营成本风险，最终达到降低项目资金风险。3、生态环境影响的风险防范化解措施项目实施过程中需配套建设的环保设施应严格执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环251、境保护“三同时”制度，全面落实生态环境部门批复的环评文件中提出的各项污染防治措施，确保各类污染全面稳定达标排放。项目建成投入使用三个月内，向有关部门申请建设项目竣工环境保护验收。4、项目管理的风险防范化解措施在项目实施过程中，推行领导责任制、项目质量负责制、项目法人代表负责制、质量终身负责制，配合项目工程质量监理部门对工程进度、安全生产等进行检查并协助验收。做好项目劳动安全、卫生安全、消防安全、电气安全方面的防护措施，以降低项目建设工程中的安全风险，并对可能发生的安全风险制定应急处置方案。5、经济社会的风险防范化解措施（1）文明施工和质量管理方面在项目施工期间加强施工人员的环保意识和质量意识，252、监理单位要严格落实监理责任，确保项目达到预期的建设效益。同时，相关部门加强与相关利益群体的沟通，制定相应处置预案，以确保公共利益不受侵害，进而降低项目可能引发的经济矛盾风险。（2）劳资纠纷方面按要求执行“农民工工资支付保证金”制度，在项目开工前，向施工单位收取工资支付保障金，制约施工单位的工资支付行为。监督检查施工单位执行好农民工劳动合同及分包方施工合同，监督承包方将工资发放至个人，事先掌控矛盾激化信息并提前排解。按照保障农民工工资支付条例（国令第 724号）的要求，在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，确保施工人员的合法权益得到有效保障。6、安全卫生的风险防范化解措施建立健全各项安全规章制度253、，做到依法办事，加强安全教育，提高施工人员的安全意识和防范安全事故的能力；采取有效的治理措施，改善劳动条件，连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告109使作业场所的有害因素符合国家卫生标准，并接受卫生或者劳动行政部门的监测机构对其作业场所的有害因素进行监测或者检查；对特种作业人员，应持证上岗并定期开展安全、卫生与职业健康教育培训和考核。7、媒体舆情的风险防范化解措施通过加强对项目建设情况的公示、加强正面舆论导向、建立舆情预警、监测、社会舆论研判机制等措施有效降低媒体舆情风险。综上，项目实施阶段要做好监督管理工作，严格落实有关噪声、污水、固体废弃物等污染防治措施，合理规划好工程物料运输时间254、，尽量减少对周边居民日常生活的影响，处理好由此产生的各种矛盾，则由项目实施产生的社会稳定风险较低。9.2.5 风险等级风险等级按照国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的要求，通过对研究提出的风险防范、化解措施的可行性、有效性和可控性进行了分析，根据分析结果预测各主要风险因素可能变化的结果，结合预期可能引发的风险事件、参与人员的数量和造成负面影响的程度等，综合判断项目社会稳定风险等级为“低风险”。9.2.6 社会稳定风险分析结论社会稳定风险分析结论本报告中的社会稳定风险分析结论和防范措施主要是依据现有资料和深度的基础上进行分析论证的。随着设计的深入、方案等其他因素的变化，可255、能会出现新的社会稳定风险因素，进而影响到分析结论。在项目实施及运营过程中需对社会稳定风险全程跟踪，及时发现新的社会稳定风险隐患，调整完善相应的防范、化解措施和应急预案，更好地维护社会的稳定和谐发展。9.3 风险应急预案风险应急预案为认真贯彻和落实国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知（发改投资20122492 号）及关于印发重大项目社会稳定风险评估暂行办法的通知（粤发改重点20121095 号）文件精神，连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告110结合项目工程实际情况，应成立项目社会稳定风险应急处理领导小组，并制订相应的工作方案。1、指导思想坚持以习近平中国特色256、社会主义理论、党的二十大精神为指导，全面贯彻落实新发展理念，按照构建“和谐社会”和“以人为本”的总体要求，正确把握、及时排查和妥善处理各类矛盾纠纷，保持社会稳定，促进经济发展。2、工作原则（1）坚持以人为本。把群众是否拥护作为衡量各项政策和举措出台与否的基本标准，把群众是否满意作为检验各项工作成效的基本尺度，做到发展为人民、发展依靠人民、发展成果由群众共享。（2）坚持新发展理念。把稳定发展作为社会稳定风险评估工作的重要目标，正确处理发展与稳定的关系，通过科学的预测评估，统筹兼顾，及早预测风险、防范风险、化解风险，着力预防并解决发展面临的突出矛盾，创造和谐稳定的社会环境，促进项目各项工作全面落实257、。（3）坚持全面客观。应当以当地群众的利益诉求为出发点，认真和全面落实国家有关安全政策、环境保护政策等实施，并针对项目实际情况，妥善处理和解决前期工作中的相关风险预防工作。（4）坚持民主与法制。把实施社会稳定风险评估与建立科学、民主、依法决策机制和推进依法行政相结合，建立充分反映民意、集中民智的重大决策出台程序，逐步形成协调利益、诉求表达、矛盾调处、权益保障的长效机制和制度体系，促进社会公平正义。3、工作目标确保不发生群体上访事件，尤其是不发生越级上访事件，确保不发生群众冲击围堵各级党政机关或进行非法游行示威事件，确保不发生阻断公路、交通等事件。4、工作方法（1）合理施工，杜绝隐患。要保证项目258、在取得各级政府及主管部门批复并征询相关涉及居民意见后，方可实施具体的工程建设，做好施工期管理工作，有效保证交通安全，并在可能影响交通安全的施工小项进行前期，通知有关交连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告111通管理部门，以避免各类安全事故。对施工人员做好教育工作，做到遵纪守法、提高素养，不影响周围居民的生产生活。（2）条块结合，履职尽责。要根据国家及地方政府促进社会和谐稳定的各类文件精神为指导，对项目建设工作所可能带来的社会风险进行系统化全面考虑，并结合各级政府、咨询单位等部门、单位对于本项目的不稳定因素进行统一部署安排并做好化解工作。施工所有参与方应按照“谁主管、谁负责”原则，指定各259、工种负责人，并建立奖惩制度。（3）统筹兼顾，稳控化解。科学制定各类不稳定因素化解方案。对同一类型的问题，要与施工单位、各利益相关团体及个人加强协调，统筹兼顾，坚持先易后难，分级分类推进，注意化解涉及稳定突出问题。（4）因情施策，注重实效。根据各类不稳定因素的实际情况，进行专题研究，深入查找问题根源和薄弱环节，清理工作思路，找准突破口，制定落实具体解决方案，增强措施针对性，确保化解实效。5、社会稳定风险处理流程要研究建立项目建设社会风险应急处理流程，以科学的流程迅速将事态影响降到最低，达到事半功倍的效果，项目社会风险处理流程如下图所示：连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告112图图 9-260、3 社会稳定风险处理流程图社会稳定风险处理流程图6、应急响应项目所在地镇政府要按照各自工作职责，迅速启动各自预案开展处置工作。并及时向上级机关报告。镇政府要立即组织人员赶到现场开展相关工作；主要负责人迅速赶赴现场，了解事件的起因和有关情况，与居民群众代表开展对话，配合有关人员面对面地做居民群众工作，耐心做好疏导化解矛盾和冲突工作；对居民提出的要求，符合政策和法律法规的，当场表明解决问题的态度，无法当场明确表态解决的，明确研究解决的期限，对确因决策失误或工作不力而侵害居民群众利益的，据实与居民沟通，坦诚承认失误；对居民群众提出的不合理要求，要讲清道理；有针对性地开展法制宣传，教育引导居民遵守法律261、依连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告113法处事、告知当事人通过合法途径和手段及相应救济渠道反映利益诉求，维护自身合法权益。7、信息报送和处理（1）信息采取分级报送的原则。特别重大居民群体性事件信息应立即（最迟不得超过 0.5小时）上报连南县政府。（2）事发所在地基层组织应及时派员赶赴现场，核查、了解、研究并续报有关信息。（3）信息收集和报送应做到及时、客观、全面、准确。（4）信息报送内容：事件发生的时间、地点和现场情况。事件的经过、参与人员数量和估计的人员伤亡数、财产损失情况。事件发生的原因分析。事件发展趋势的分析、预测。事件发生后已经采取的措施、效果及下一步工作方案。其他需要报262、告的事项。（5）信息报送形式：可通过电话口头初报，随后采用内部传真，保密网络等载体及时报送书面报告和现场音像资料。8、后期处置（1）积极参与镇政府维稳部门组织开展的居民群体性事件善后处理工作，尽快恢复当地的社会秩序。（2）事件平息后，事发所在地基层组织要继续做好群众工作，对承诺解决的问题必须尽快兑现，消除不安定隐患；要切实加强跟踪和督查，防止事件反复发生。（3）事发所在地基层组织要积极参与事件的损失评估工作，认真剖析引发事件的原因和责任，总结经验教训，并形成书面材料上报镇政府。（4）根据事件处置过程中暴露出的有关问题，要提出整改措施，修改完善预案。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告1263、14第十章第十章 研究结论及建议研究结论及建议10.1 主要研究结论主要研究结论1、连南瑶族自治县智慧城市建设项目的实施对连南县城市发展壮大具有重要的战略意义和现实必要性。项目建设符合国家和省、市中城市建设发展方面政策和规划要求，有助于满足人民群众日益增长的美好生活需求；是破解“城市病”、实现城市可持续发展的需要；是促进新型城镇化的有效途径，也是刺激连南县经济发展的必要手段。2、本项目实施的各项建设条件现均已具备，符合连南县城市现状发展需要，符合医疗、教育等方面专项发展规划，同时，本次项目的建设符合当地社会经济发展的要求。项目周边水、电、交通、材料等配套设施完善，可以保证项目的顺利建设。3、本264、项目总投资 11550.00 万元，所需资金拟申请广东省地方专项债券筹集 5000.00 万元，其余部分积极申报中央预算内投资、中央投资、上级补助资金等国家及省市的各类资金，不足部分由本级财政资金统筹解决。项目运营后，盈利能力较好，短期负债清偿能力和抗风险能力都比较强，在财务上基本能够维持自身的运营与发展需要。4、本项目建设和运营过程中充分注意环境保护，对废水、废气、固体废物以及噪声等采取了综合治理防治措施，严格落实后能达标排放，不会对周边环境造成污染。5、本项目属于城市基础设施的建设，具有一定的经济效益及良好的社会效益，严格按照有关规定建设和运营，落实相关风险防范措施后引发社会稳定风险的可能265、性较小。综上所述，本项目的建设是非常必要的，同时该项目具有良好的社会经济效益，是切实可行的。10.2 问题与建议问题与建议根据项目可行性研究报告分析，建议上级领导部门尽快批准本项目实施，并且为了保证该项目顺利实施，早日发挥社会效益，现提出如下建议：连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告1151、尽快完善项目前期的立项、设计等工作，向上级有关部门做好汇报工作，合理安排落实项目建设资金。2、由于社会经济发展具有突发性和不确定性的特点，在项目的建设过程中要根据具体的经济发展情况不断完善建设方案，严格控制项目建设投资，确保各期资金有序投入。3、在工程建设过程中，应处理好项目的内部和外部关系的协调266、问题，争取相关水电、城管、交通等部门的支持，并且严格按照程序进行建设，及时办理相关手续，遵守生态环境等部门的规定，使本项目能够顺利进行，按时完工。4、依据国家有关政策，制定配套管理措施和运维制度，保障连南县智慧城市建设工作发挥最大效用。连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告116附表附表附表附表 1 专项债还本付息计划表专项债还本付息计划表（单位：万元）序号项目合计建设期还款期12345678910111期初借款余额5000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.002当期借款5000.005000.267、000.000.000.000.003当期应计利息1700.0085.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.0085.00其中：计入费用利息1445.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.0085.00计入建设期利息255.0085.00170.004当期还本付息6700.0085.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.005085.00其中：还本5000.000.000.000.000.000.0268、00.000.000.000.000.005000.00付息1700.0085.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.0085.005期末借款余额5000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.000.00指标利息备付率1.031.762.492.492.492.492.492.494.97偿债备付率5.836.557.287.287.287.287.287.280.24连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告117附表附表 2 固定269、资产折旧费估算表固定资产折旧费估算表（单位：万元）序号项目合计运营期345678910111213141516171建安固定资产残值率 5%原值5933.505933.505651.665369.825087.984806.144524.294242.453960.613678.773396.933115.092833.252551.412269.561987.72当期折旧费4227.62281.84281.84281.84281.84281.84281.84281.84281.84281.84281.84281.84281.84281.84281.84281.84净值1705.885651.270、665369.825087.984806.144524.294242.453960.613678.773396.933115.092833.252551.412269.561987.721705.882设备5616.505616.505082.934549.374015.803482.232948.662415.101881.531347.96814.39280.82280.82280.82280.82280.82当期折旧费5335.68533.57533.57533.57533.57533.57533.57533.57533.57533.57533.570.000.000.000.000.0271、0净值280.835082.934549.374015.803482.232948.662415.101881.531347.96814.39280.82280.82280.82280.82280.82280.823合计原值11550.0011550.0010734.599919.189103.778288.377472.966657.555842.145026.734211.323395.913114.072832.232550.392268.55当期折旧费9563.29815.41815.41815.41815.41815.41815.41815.41815.41815.41815.412272、81.84281.84281.84281.84281.84净值1986.7110734.599919.189103.778288.377472.966657.555842.145026.734211.323395.913114.072832.232550.392268.551986.71连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告118附表附表 3 总成本费用估算表总成本费用估算表（单位：万元）序号项目合计运营期345678910111213141516171外购原辅材料费6605.00359.46404.39449.32449.32449.32449.32449.32449.32449.32273、449.32449.32449.32449.32449.32449.322外购燃料及动力费1730.9394.20105.98117.75117.75117.75117.75117.75117.75117.75117.75117.75117.75117.75117.75117.753工资及福利费1307.1271.1480.0388.9288.9288.9288.9288.9288.9288.9288.9288.9288.9288.9288.9288.924修理费830.1845.1850.8356.4856.4856.4856.4856.4856.4856.4856.4856.4856.48274、56.4856.4856.485其他费用1509.0282.1292.39102.65102.65102.65102.65102.65102.65102.65102.65102.65102.65102.65102.65102.655.1其他制造费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005.2其他营业费用603.6132.8536.9641.0641.0641.0641.0641.0641.0641.0641.0641.0641.0641.0641.0641.065.3其他管理费用905.4149.2755275、.4361.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.5961.596经营成本（1+2+3+4+5）11982.26652.10733.61815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.127折旧费9563.29815.41815.41815.41815.41815.41815.41815.41815.41815.41815.41281.84281.84281.84281.84281.848摊销费0.000.000.000276、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009利息支出1445.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.0085.000.000.000.000.000.000.0010总成本费用合计（6+7+8+9）22990.551637.501719.021800.531800.531800.531800.531800.531800.531715.531630.531096.961096.961096.961096.961096.96其中：固定成本14654.621183.851208.65277、1233.461233.461233.461233.461233.461233.461148.461063.46529.89529.89529.89529.89529.89可变成本8335.93453.66510.36567.07567.07567.07567.07567.07567.07567.07567.07567.07567.07567.07567.07567.07连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告119附表附表 4 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（单位：万元）序号项目合计运营期34567891011121314151617运营负荷278、80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入30180.421642.471847.782053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.091.1医共体收入28181.221533.671725.381917.091917.091917.091917.091917.091917.091917.091917.091917.091917.091917.091917.091917.091.2279、交通违章罚款收入1470.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001.3路灯广告位出租收入529.2028.8032.4036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.002税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1城市维护建设税（5%）0.000.000.000.000.00280、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2教育费附加（3%）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3地方教育费附加（2%）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003增值税-18.06-0.98-1.11-1.23-1.23-1.23-1.23-1.23-1.23-1.23-1.23-1.23-1.23-1.23-1.23-1.23销项税额31.751.731.94281、2.162.162.162.162.162.162.162.162.162.162.162.162.16进项税额49.812.713.053.393.393.393.393.393.393.393.393.393.393.393.393.39连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告120附表附表 5 利润及利润分配表利润及利润分配表（单位：万元）序号项目合计运营期345678910111213141516171营业收入30180.421642.471847.782053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.0920282、53.092053.092053.092053.092税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003总成本费用22990.551637.501719.021800.531800.531800.531800.531800.531800.531715.531630.531096.961096.961096.961096.961096.964补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005利润总额7189.874.97283、128.76252.56252.56252.56252.56252.56252.56337.56422.56956.13956.13956.13956.13956.136所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007净利润7189.874.97128.76252.56252.56252.56252.56252.56252.56337.56422.56956.13956.13956.13956.13956.138提取法定盈余公积金718.990.5012.8825.2625.2625.2625.2625.2284、625.2633.7642.2695.6195.6195.6195.6195.619未分配利润6470.894.47115.89227.31227.31227.31227.31227.31227.31303.81380.31860.52860.52860.52860.52860.5210息税前利润8634.87174.97298.76422.56422.56422.56422.56422.56422.56422.56422.56956.13956.13956.13956.13956.1311息税折旧摊销前利润18198.17990.381114.171237.971237.971237.971285、237.971237.971237.971237.971237.971237.971237.971237.971237.971237.97连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告121附表附表 6 项目投资现金流量表项目投资现金流量表（单位：万元）序号项目合计计算期12345678910111213141516171现金流入32167.130.000.001642.471847.782053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.094039.801.1营业收入30180.4286、20.000.001642.471847.782053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.091.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收资产余值1986.710.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001986.711.4回收流动资金0.000.000.0287、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002现金流出23277.266845.004450.00652.10733.61815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.122.1建设投资11295.006845.004450.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金0.000.000.000.000.000.000.288、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本11982.260.000.00652.10733.61815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.122.4税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00289、0.000.000.000.000.003所得税前净现金流量8889.87-6845.00-4450.00990.381114.171237.971237.971237.971237.971237.971237.971237.971237.971237.971237.971237.971237.973224.684累计所得税前净现金流量-6845.00-11295.00-10304.62-9190.45-7952.48-6714.51-5476.54-4238.57-3000.60-1762.63-524.66713.311951.283189.254427.235665.208889.875290、调整所得税2158.720.000.0043.7474.69105.64105.64105.64105.64105.64105.64105.64105.64239.03239.03239.03239.03239.036所得税后净现金流量6731.15-6845.00-4450.00946.631039.481132.331132.331132.331132.331132.331132.331132.331132.33998.94998.94998.94998.942985.647累计所得税后净现金流量-6845.00-11295.00-10348.37-9308.88-8176.55-7044291、.22-5911.89-4779.56-3647.23-2514.90-1382.57-250.24748.701747.632746.573745.516731.15计算指标：项目投资财务内部收益率（）（所得税前）：6.87%项目投资财务内部收益率（）（所得税后）：5.49%项目投资财务净现值（所得税前）（ic=5%）：1650.80项目投资财务净现值（所得税后）（ic=5%）：413.58项目静态投资回收期（年）（所得税前)：11.42（含建设期）项目静态投资回收期（年）（所得税后)：12.25（含建设期）连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告122附表附表 7 财务计划现金流量表财292、务计划现金流量表（单位：万元）序号项目合计计算期12345678910111213141516171经营活动净现金流量18198.170.000.00990.381114.171237.971237.971237.971237.971237.971237.971237.971237.971237.971237.971237.971237.971237.971.1现金流入30212.180.000.001644.201849.732055.252055.252055.252055.252055.252055.252055.252055.252055.252055.252055.252055.25293、2055.251.1.1营业收入30180.420.000.001642.471847.782053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.092053.091.1.2增值税销项税额31.750.000.001.731.942.162.162.162.162.162.162.162.162.162.162.162.162.161.2现金流出12014.010.000.00653.82735.55817.28817.28817.28817.28817.28817.28817.288294、17.28817.28817.28817.28817.28817.281.2.1经营成本11982.260.000.00652.10733.61815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.12815.121.2.2增值税进项税额49.810.000.002.713.053.393.393.393.393.393.393.393.393.393.393.393.393.391.2.3税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0295、00.000.000.000.001.2.4增值税-18.060.000.00-0.98-1.11-1.23-1.23-1.23-1.23-1.23-1.23-1.23-1.23-1.23-1.23-1.23-1.23-1.231.2.5所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002投资活动净现金流量-11295.00-6845.00-4450.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入0.00296、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2现金流出11295.006845.004450.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资11295.006845.004450.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0297、00.000.000.000.000.000.000.003筹资活动净现金流量4850.006845.004450.00-170.00-170.00-170.00-170.00-170.00-170.00-170.00-170.00-5085.000.000.000.000.000.000.003.1现金流入11550.006930.004620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1资本金6550.001930.004620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.298、000.000.000.000.000.000.003.1.2建设投资借款5000.005000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.4利用原有固定资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2现金流出6700.0085.299、00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.005085.000.000.000.000.000.000.003.2.1各种利息支出1700.0085.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.0085.000.000.000.000.000.000.003.2.2偿还债务本金5000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005000.000.000.000.000.000.000.004净现金流量11753.170.00300、0.00820.38944.171067.971067.971067.971067.971067.971067.97-3847.031237.971237.971237.971237.971237.971237.975累计盈余资金0.000.00820.381764.552832.523900.494968.466036.437104.408172.374325.345563.316801.288039.259277.2310515.2011753.17连南瑶族自治县智慧城市建设项目可行性研究报告123附表附表 8 资产负债表资产负债表（单位：万元）序号项目计算期123456789101112301、13141516171资产6930.0011550.0011554.9711683.7311936.2912188.8612441.4212693.9812946.5413199.108536.668959.239915.3610871.4811827.6112783.7413739.871.1流动资产总额0.000.00820.381764.552832.523900.494968.466036.437104.408172.374325.345563.316801.288039.259277.2310515.2011753.171.1.1货币资金0.000.00820.381764.5528302、32.523900.494968.466036.437104.408172.374325.345563.316801.288039.259277.2310515.2011753.171.1.2应收账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.3预付账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.4存货0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00303、0.000.000.000.000.001.2在建工程6930.0011550.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定资产净值0.000.0010734.599919.189103.778288.377472.966657.555842.145026.734211.323395.913114.072832.232550.392268.551986.711.4无形及其他资产净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0304、00.002负债及所有者权益6930.0011550.0011554.9711683.7311936.2912188.8612441.4212693.9812946.5413199.108536.668959.239915.3610871.4811827.6112783.7413739.872.1流动负债总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.1短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00305、2.1.2应付账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.3预收账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2建设投资借款5000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.000.000.000.000.000.000.000.002.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.306、000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4负债小计5000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.000.000.000.000.000.000.000.002.5所有者权益1930.006550.006554.976683.736936.297188.867441.427693.987946.548199.108536.668959.239915.3610871.4811827.6112783.7413739.872.5.1利用原有固定资产0.000.000.000307、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.2资本金1930.006550.006550.006550.006550.006550.006550.006550.006550.006550.006550.006550.006550.006550.006550.006550.006550.002.5.3累计盈余公积金0.000.000.5013.3738.6363.8989.14114.40139.65164.91198.67240.92336.54432.15527.76623.37718.992.5.4累计未分配利润0.000.004.47120.36347.66574.97802.281029.581256.891484.191788.002168.303028.823889.344749.855610.376470.89计算指标:资产负债率(%)72.15%43.29%43.27%42.79%41.89%41.02%40.19%39.39%38.62%37.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%