1、盘点工作流程A) 盘点业务流程一、 盘点意义：盘点即对商品进行盘点清查，以核对实物数量和电脑系统的帐务数量是否相符的一种方法，从而得出一定时期内对经营的评估和对管理工作的考核，分析库存商品来进行商品管理，并作为未来企业发展的决策依据。二、 盘点方法：1）.定期盘点：公司各部门在每季度末所进行的盘点，有财务部通知；2）.临时盘点：在商品变价、工作交接、商品核查、人员调动时的盘点，3）.部分抽盘：非定期盘点时对有关商品进行的库存核查，像财务部每月26日对部门进行的抽盘，像部门对单价高、品种单一的商品如电器、高档烟酒等进行的盘点，三、 盘点日期：25日盘点各门店仓库区，26日盘点卖场。备注：无论当月2、是否进行全场盘点，卤菜、奶粉、烟必须于每月的26日进行盘点四、 盘点前准备工作：盘点日前5-10天开始做准备工作1）. 部门负责人成立3-6人组成的盘点小组，确立此次盘点各组织成员的工作职责和范围，（见附件一）2）. 准备盘点工具：足够份量的盘点表和蓝黑圆珠笔，划分清晰的商品区域图，并准备足够的方块卡片，按照字母代表商品大类别，数字代表货架位置的方法来制作盘点区域卡，例如食品区A1A121百货区B1B89生鲜区C1C50仓库X1X33仓库Y1Y20等等，盘点区域卡片须安放在每个区域位置的左上角。3）. 划定固定的区域用于存放报损、退货、非盘点商品等，并对该区域进行标识，4）.组织例会培训抄写盘3、点表的要求和规范，特别是新进员工，抄写盘点表的规范和要求（范本见附件二）：A. 每一张盘点区域对应一份盘点表，盘点表上列出的所有对应项目都需要填写，比如“第 页共 页”、部门、区域号、抄盘人（每张都要签名）、条码等等，除：仓库盘点表不需要填写“单价”，“盘点日期”待实际盘点日再填写，B. 盘点数量和保质期截止日期待盘点时再进行填写，保质期截止日期的填写要求是：该商品最后到期的时间，例如某商品的生产日期是2008.2.5,保质期是9个月,那么填写的日期就是2008.11.5日.C. 特别注意“货号”栏位不允许出现空白，尤其是散称的商品，也不允许填写电脑无法扫描的无效外箱条码，D. “单位”处不允4、许书写“件”“箱”，单位必须和货号的条码和品名相呼应，避免出现抄了整件的条码，写的又是最小单位的品名，另外所有散称商品的单位都须填“公斤”或者“千克” E. 请勿使用“两点”来表示同上一行，所有的“条码”和“品名名称”不允许使用缩写。F. 只要是条码不一样的商品必须分行抄写盘点表。G. 对于抄错或者误写的商品请将整行涂改掉，并需要涂改非常清楚，禁止在原基础上改改写写或使用涂改液。H. 以区域的货架为单位，抄写盘点表的顺序是从上而下，从左到右，避免颠倒次序，东填西写，以方便盘点时清点数量，I. 所有的盘点表需在盘点前2天抄写完毕，并请妥善保存好已经抄写完的盘点表，以免丢失造成工作浪费，4）. 强5、调盘点期间的盘点纪律，A. 盘点期间员工不可请假或者申请调休，必须全部参与盘点，B. 盘点期间不计算加班，盘点用餐或者夜宵由人事部统一安排，C. 盘点工作所有员工必须认真执行，若发现人为操作失误而导致数据错误的，公司将给予处罚，D. 盘点期间所有盘点员工需服从盘点小组成员的安排，5）. 盘点期间的商品注意事项A. 盘点期间禁止员工停写要货单，盘点前两天所有的商品进行正常的出入库业务，盘点期间因少写缺货单造成商品严重断货的，公司将追究员工责任并进行处罚，B. 抄盘点表时必须进行保质期和商品包装的检查，并做好标识，待盘点之日统一清理退库，C. 盘点期间检查货架和仓库中所有的破损商品，并协助报损处理6、，D. 仓库抄盘点表时需先整理仓库，将同类商品进行拼箱、重叠存放，所有商品必须用纸箱存放，不得零散堆放，并按大类区域摆放，标识外箱是否和内物一致，E. 对于空纸箱（象电器）请做好标记，并注意单独码放，以免重复盘点，F. 整理货架上的商品，包括卫生是否干净排面和堆头是否排列整齐标签价格签和商品是否对号入座货架和柜台下面的存货是否已经整理商品是否按条码陈列等等，以方便盘点时清点数量。G. 对于电脑已经生成出库单，但尚未取走的商品或尚未丢弃的报损商品不记入盘点范围，6）. 盘点小组制定各营业员负责抄写的盘点表区域图并宣读和张贴，(格式请参考附件三)7）. 24日前抄写盘点表，8）. 24日将卖场的缺7、货商品补齐，24日晚开始封库，封库后禁止从仓库取货和入库，9）. 24日收缴所有已经抄录完毕的盘点表总数并交部门主管清点，24日晚开始通知配送中心停止发货到盘点门店，（生鲜蔬菜除外），10）.附采购注意事项：如当月配送中心需要进行盘点，采购部必须注意控制所有的商品必须在盘点前一天或者盘点后入库，包括托运货和外采商品及本地供应商送货，五、正式盘点中有仓库的门店于25日组织员工进行仓库盘点，没有小仓库的部门定于26日下午开始进行卖场盘点。1）. 各营业性部门需在26日早上张贴通告（见附件四），2）. 26日13：3014：00盘点小组开始摆放盘点表，按区域放置在各货架的位置上，一般为货架的第三层。8、3）. 26日13：3014：00召开盘点员工动员大会，分配员工盘点责任区域，再次强调盘点纪律和注意事项，A. 盘点为2人/组，盘点时遵循“从上往下，从左往右，见货盘货”的原则，B. 盘点人员盘点时只填写“盘点数量”和“保质期”（食品类）栏位，C. “盘点数量”栏位，必须遵照相应“单位”正确填写，如果需要涂改请将之前的数字划掉，并在旁边重新写上正确的数量，不允许在原来的基础上重新涂改填写或使用涂改液，D. 对于盘点数量为零的商品行，需在“盘点数量”栏位写上“0”或者打“X”，不允许留下空白不填写，E. 盘点整箱商品时要检查是否每一箱都是满的，特别是仓库盘点时需要特别注意，避免出现多盘。F. 初9、盘点时禁止使用铅笔和红色笔填写和更改数量，G. 盘点完后每张盘点表均需在“初盘人”处签名，并将盘点表放回原处（货架的第三层），没有盘点小组的允许，任何人不可收集或者乱放盘点表，H. 对于盘点单上没有抄写的商品，须按实际的“条码、品名、单价”等登记在盘点单中并记录实盘数量，I. 如抄盘表上出现错误的商品和条码，须进行相应的修改并签名，J. 无论商品是属于何种区域，盘点时均不允许挪动商品的位置，必须本着“见物盘物”的原则，K. 盘点时应查看商品的有效期，对于临近过期或者已经过期的商品，需整理出来登记后一并存放在指定的退货处理区，L. 请注意以下几种比较容易漏盘的商品和区域：收银台前的区域，货架侧面10、的挂件商品，促销台下面的存货，高端货架上的存货，顾客选购但未进行付款的商品，没有归位的商品，M. 盘点时必须认真负责，不可敷衍了事，对于因失误而造成数据错误的员工将给予扣分处理，4）. 14：0014：20开始正式卖场盘点，员工按照分配的责任区域图进行初盘点，5）. 17：30-18：30安排员工分批就餐，或者自行解决用餐，6）. 盘点小组成员需随时关注盘点的进度，并注意进行人员调度和协调，7）. 当初盘快结束时，盘点小组组织人员进行复盘，复盘比例为每份盘点单的10%，复盘的原则是选择体积小、单价高、量多和容易点错的商品。复盘的商品一定要使用红色笔进行标注，对于有错误的数量除需要使用红色笔进行11、更正外，同时需要在更改处签名。复盘结束时，复盘人员需在每份盘点单上签字。并将盘点表放回原处（货架的第三层），8）. 复盘将近结束时，总部支援盘点的人员开始进行抽盘，抽盘比例为1%，抽盘流程和复盘类似，抽盘的重点是精品部、家电部、烟酒柜、纺织品和容易出错的商品。抽盘结束后也需要签名并放回盘点单，9）. 抽盘结束后盘点小组开始收集盘点表（没有发出通知以前，任何人都不可以进行此作业），清点盘点表总份数，一定要确保每份盘点表都已经收齐，10）. 将盘点表单统一交给电脑管理员进行录入工作，电脑管理员需在5个工作日录入完毕，11）. 所有盘点表均已收集以后，召集员工，宣布盘点结束，并安排员工进行货架整理，12、卫生打扫等日常工作，以迎接第二天的正常营业，12）. 盘点小组安排相关的员工整理退货区和报损商品，对需要退货的商品进行登记并封装好，同时交由电脑部登打出库单。13）. 卖场盘点进行的同时，电脑管理员和出纳必须将之前所有的票据和现金等整理清楚，审核电脑系统中所有会影响到库存的单据，确认收银机上的所有数据都已上传，并将当天的日常业务进行处理（比如报损单、领用单等等），综合日结后生成盘点批号，14）. 所有工作处理完毕后，盘点小组统一发放由人事部安排的夜宵，并宣布下班，15）. 撤下盘点通告，六、 盘点后的工作1）. 电脑管理员将在盘点结束5天之内完成盘点单的录入工作并打印“盘点损溢表”，盘点小组召13、开会议讨论差异表产生的原因，2）. 如发现盘点人员出错的商品，初盘人，复盘，抽盘人员分别按2元、5元、10元一个单品数予以处罚。对出现重大差异部分的商品，要根据情况追究相应的责任。3）. 如因部门负责人的管理而造成重大数量差异，追究责任主管及负责区域员工的责任。4）. 盘点结束一周内盘点小组必须上交盘点报告，对本次盘点进行评估和总结，包括盘点差异原因说明和处理意见，盘点费用明细（加班时数、用餐情况、费用报销等），指出不足、总结经验，为下一季度的盘点提供参考，5）. 将所有盘点过程的资料进行分类保存，供下次参考，盘点表保存至下一季度盘点时方可销毁，6）. 撤消盘点小组，7）. 盘点结束一周后，电14、脑管理员分每周2次出具系统负库存报表给部门负责人（周一.周四晚打印，周二.周五白天进行核查），部门负责人须分析负库存商品的原因，给出处理意见，并通知电脑管理员和相关岗位进行库存调整，8）. 部门负责人后续每月27日上交当月所有的负库存报表（含原因及处理方案）并上交当月关于管理库存的工作报告予总部。9）. 总部不定期核查各部门的库存情况并定期召开库存管理研讨会，以便更加合理地管理商品库存、规范岗位操作流程、制定部门绩效考核，为公司未来的决策打下良好的基础。B) 盘点小组组长和成员的岗位职责和工作范围1）. 盘点小组为3-6人，一般由本部门负责人、领班、组长和其他表现较好、有丰富的盘点经验的员工组15、成，由部门负责人担任组长，2）. 盘点小组组长负责执行超市的盘点程序和公司的有关政策，实施部门的盘点，3）. 组长负责组建盘点小组，明确初盘人员、复盘人员、抽盘人员和各小组成员的分工，以及对盘点小组成员进行培训，4）. 盘点小组负责制定盘点准备计划，制定盘点区域分配表，控制盘点进度，确保所有前期准备工作在盘点开始前全部准确、完整地完成，5）. 组织盘点培训，负责将全部参与盘点的员工和其他部门的支援人员进行分组安排，6）. 确保所有盘点资料的准确无误、完整无失，7）. 现场控制仓库区和卖场的盘点，以及盘点结束后的收尾工作，掌握盘点进度，机动调度人员，并巡视各部门盘点区域，发现死角及易漏盘区，8）16、. 盘点期间负责和其他相关部门如配送中心、财务部、信息部等的协调事宜，9）. 坚守岗位，盘点期间不做与盘点无关的工作，及时汇报工作中发现的意外和错误。C) 商品盘点表盘点区号：仓库Y12 第 2页/共 3页盘点部门：食品部 盘点日期：08年02月26日货号编码品名规格描述单位盘点数量单价保 质 期截止日期备 注00007达利园沙珙玛公斤2.3516.00 2008.8.901010110唐人/古汉枸杞子黄酒400ML包580.50 2008.6.16923118578022浪情营养肉松60G包03.50 抄表人：张三/李四 初盘人： 张三/王五 复盘人： 何六 抽盘人：赵七 D) 盘点区域分配17、表姓名盘点类别区域编号姓名盘点类别区域编号E) 盘点通告本超市因业务需要，于_日进行盘点，定于_点开始停止对外营业，给您的购物造成不便，敬请谅解，欢迎您于次日光临本超市，XX超市宣即日F) 盘点误差责任制度1. 盘点结束后，电脑员须在5天内完成盘点单的录入工作，如超过5天未完成的按照一天1分的标准进行扣分，信息部主管同样按此标准扣分；提前完成的按照一天一份的标准进行加分，信息部主管不加分；2. 盘点单录入完成后，信息主管协助电脑员统计盘点误差表，由营运部牵头，组织店长、领班、电脑员、信息主管、财务主管、人资部主管等进原因核查，并限于3天内出具查找结果，逾期一天每人扣一分，提前完成不实行奖励；318、. 盘点误差属于员工漏盘、误盘、多盘和盘点表出错的当事人按照如下标准承担责任：A) 商品单价在10元以下的，按照误差数的10%的标准取整数执行（最低扣1分），如某商品单价为8.5元，员工漏盘24个，则该员工扣2410%=2.4，取整数即2分；B) 商品单价在10-40元之间的，按照误差数的20%的标准取整数执行（最低扣1分），如某商品单价为24.4元，员工错盘了2个，则该员工扣220%=0.4，取整数即1分；C) 商品单价在40-100元之间的，按照误差数的40%的标准取整数执行（最低扣1分），如某商品单价为78元，员工忘了抄盘点表，实际商品数量为12个，则该员工扣1240%=4.8，取整数即19、4分；该部门领班负连带责任扣同样的分数；D) 商品单价在100元以上的，按照误差数的100%的标准取执行，如某商品单价为130元，员工错盘了3个，则该员工扣3100%=3，即3分；该门店店长负连带责任扣同样的分数；E) 以上情况如有复盘人或抽盘人同样犯错的话，按照同等标准扣罚复盘人或抽盘人；4. 盘点误差因为执行盘点流程不到位的，如货物没有归位、乱堆乱放、仓库和卖场混盘的、盘点前没有培训、新员工没有培训等等，责任由店长和领班承担，各自扣2分；5. 盘点误差属于日常工作管控不到位的，如未按程序领用、报损、以非正常方式出入库的，由领班、店长承担责任，各自扣2分；6. 盘点误差属于人为的电脑数据出错20、录错单、未及时出入库、未审核、漏录单、价格不符等情况的按照以下标准承担责任：A) 单笔单据金额在100元以下的，电脑员扣1分；B) 单笔单据金额在100-500元之间的，电脑员扣2分，店长扣1分；C) 单笔单据金额在500-1000元之间的，电脑员扣3分，店长扣1分，信息部主管扣1分；D) 单笔单据金额在1000元以上的，电脑员扣5分，店长扣2分，信息部主管扣2分；7. 误差中无法查找原因的按照以下标准承担责任：A) 误差率在0.5%以下的不予追究，并公司按照2分、4分、4分、5分分别给予普通员工、领班、电脑员、店长进行奖励，B) 误差率在0.5%-2%之间的，分别给予1分、3分、3分、5分21、的扣罚；C) 误差率在2%-5%之间的，分别给予2分、5分、5分、8分的扣罚；D) 误差率在5%以上的，分别给予4分、6分、6分、10分的扣罚；8. 与上次盘点比较，误差率每降低1%，所有扣分均可减轻20%，一次性误差率降低5%，当次扣分全免；9. 总部分派的支援小组成员同样实行责任制抽盘,标准如下：A) 奖励制度：只要发现盘点有误差，无论误差率为多少均按照20%的比例进行奖励(四舍五入取整数)，如某人发现8处误差，则820%=1.6%，该员工可奖励2分；B) 抽盘人员对抽盘工作不负责任的，如根本不重新点数、盘点工作未结束未经允许私自离开的、胡乱填写误差登记表、与盘点员工循私情、不服从领队安排22、等等，发现一次扣罚2分，并且该抽盘人的部门主管负连带责任扣罚1分；C) 经二次抽盘仍然存在误差的对抽盘人进行双倍扣分，10. 以上标准不仅适用于门店全场盘点，同时也适用于部分盘点、专柜盘点、单品盘点、仓库盘点等。11. 以上标准如有变动将根据实际情况进行修改。G) 盘点工作日程计划表 项次盘点项目内容预计完成日期/时间责任人实际完成日期/时间责任人签字1成立盘点小组2准备盘点工具3划分盘点区域4例会培训(抄表要求/纪律)5制定盘点区域/负责人6抄盘点表7封库存/停止出入库8收缴盘点表9划分库房盘点责任区10库房盘点11库房复盘12库房抽盘13收缴库房盘点表14张贴布告15发放/摆放盘点表16召23、开动员大会17分配盘点人员18初盘点19就餐20协调人员21复盘22抽盘23收缴盘点表24交电脑员录入25整理商品26打扫卫生27夜宵28下班29录盘点单30复查盘点单31打印差异表32寻找原因34盘点报告、开盘点总结会33修改盘点数量35资料存放36盘点结束H) 盘点差异评估报告盘点差异评估报告（月报表、经理填写、领班协助）说明：1.盘点单据录入完毕后，盘点总负责人须打印盘点差异报表（盈亏金额前50位和后50位的商品清单），按照下面格式追查差异原因，并给出处理意见供营运部经理审核。2.常见的差异原因有：漏盘，盘点单录入出错，清点数量出错，盘点单据丢失，多盘，盘点单写错，报损，被盗，条码混乱，电脑库存错误，未入库，未出库，上次盘点错误，非盘点商品，电脑单据未审核，商品混装，规格错误，赠品等等原因。序号条码品名库存数量盘点数量盈亏金额原因调查处理意见