1、公司零售绩效考核实施细则（2012版）根据省公司2012年零售业务考核办法、地市公司绩效考核及领导人员末位淘汰办法等精神，结合我市实际，特制定本实施细则。一、考核对象本细则适用于对零售板块整体考核及零售部管理人员、片区经理、加油站、发卡充值网点及其它从事零售辅助人员的绩效考核。二、考核原则1坚持公开、公平、公正原则，努力做到考核指标科学合理，程序公开透明，结果客观公正，奖惩刚性兑现。2按照管理权限实施分级考核原则。零售部负责零售部管理人员和其它辅助人员、片区经理和加油站站长的考核，并组织对加油站、发卡网点的考核。站长负责站内员工的二次分配考核工作。片区经理负责所辖片区加油站二次分配的监督和指导2、，对站长考核有建议权。3. 结合形势，动态调整原则。各经营指标考核权重，将根据省公司考核权重调整及市公司自身经营形势需要，作相应调整。三、薪酬构成薪酬构成=基本薪酬+绩效薪酬（含专项直接奖惩）1零售部。基本薪酬标准由市公司人事科根据规定确定。绩效薪酬一部分由人事科根据部门考核确定，另一部分由零售部根据省公司考核方案制定的细则或零售部结合各个时期和工作重点制定的考核方案确定（即专项直接奖惩）。零售部副职薪酬按零售部正职的0.8倍核定，薪酬参照系数标准。零售部其他岗位薪酬标准由市公司结合零售部定编和岗位设置情况核定。 2.片区经理。片区经理薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两个部分构成。片区经理基本薪酬标准3、由市公司根据人事薪酬标准确定，绩效薪酬一部分由人事科根据部门考核，并结合片区零售量大小和管理幅度确定不同片区间工资系数等级标准确定。ME助理按照片区经理的0.7倍核定。片区经理薪酬系数表： 片区分类条件 工资系数 年20000吨以上或13个站以上 1.1年12000-20000吨或10-12个站 1 年8000-12000吨或7-9个站 0.95 年8000吨以下或6个站以下 0.9 绩效薪酬另一部分由零售部根据省公司考核方案制定的细则或零售部结合各个时期和工作重点制定的考核方案确定（即专项直接奖惩）。3加油站、充值点：基本（固定）薪酬。包括基本薪酬、厕所保洁费、星级员工津贴、技能津贴等，固定4、薪酬不参与考核。绩效薪酬一部分每月可分配的绩效薪酬总额，确定吨油工资、润滑油工资、发卡量充值额工资基数，并结合联量联考核得分确定。另一部分由零售部根据省公司考核方案制定的细则或零售部结合各个时期和工作重点制定的考核方案确定（即专项直接奖惩）。4.发卡点：基本薪酬标准由市公司人事科根据规定确定。绩效薪酬根据发卡量、充值额大小，并结合联量联考核得分确定。绩效薪酬基数按加油站员工绩效工资的平均数确定。考核得分进行排名，第4名不奖不罚，每增（减）1名加（减）1%。即：人均固定绩效薪酬 联发卡量、充值额 片区开增票补助占总绩效薪酬的50% 占总绩效薪酬的50% 每月另加300元发卡点人员绩效薪酬=人均固5、定绩效工资+联发卡量、充值额绩效工资*考核兑现比例+片区开增票补助300元。专项直接奖惩。包括但不限于省公司直接下达的神秘顾客、销售竞赛、非油品薪酬等专项奖惩，市公司根据省公司考核方案制定的考核细则或零售部考核方案兑现奖惩到零售部相关人员、片区、加油站（点）。四、岗位考核（一）零售部经理、副经理1.分工与绩效考核零售部经理：主持零售部党政全面工作，主抓经营、协调内外部关系等。零售、非油品各占100分。最后总得分=（零售得分+非油品得分）/2（1）零售综合经营指标（60分）：在全省排名第八得基本分，每上升或下降1个名次加减2分。（2）零售综合管理考核（40分）：在全省排名第八得基本分，每上升或下6、降1个名次加减1分。零售部副经理1：分管督查、安全数质量、设备、资金、IC卡等工作。（1）零售经营指标（60分）：其中，综合经营指标、持卡消费经营指标各占30分，在全省排名第8得基本分，每上升或下降1个名次各加减1分。（2）零售管理指标（40分）：其中，综合管理指标15分，在全省排名第八得基本分，每上升或下降1个名次各加减0.5分；分管工作管理指标25分。数质量管理(10分)：未超省分公司规定标准的得基本分，超出省分公司规定标准的，每下降一个名次扣1分。督查工作(5分)：每月依据省公司督查重点、市公司阶段性工作制定督查考核表，组织对所辖加油站日常督查、专业督查和夜查。月度无督查计划，月度督查站7、次不够，督查中发现的问题督促整改不力的，每缺1次扣1分。当月全省督查排名第九名得基本分，每上升或下降1个名次各加减0.5分。内控管理（5分）：依据零售和专业部门考核排名，第九名得基本分，每上升或下降1个名次加（减）1分。HSE管理（5分）：依据零售和专业部门考核排名，第九名得基本分，每上升（下降）1个名次加（减）1分。合理使用并建立维修费（形改）使用台帐，零售和专业部门检查中，每发现1项不符合标准扣1分。其他工作（加减分项）：领导临时交办的工作，根据工作性质的轻重，非客观原因未完成任务的，扣2-5分，出色完成任务并得到省市公司表扬的，加2-5分。零售部副经理2：分管基础管理、用工分配、费用管理8、加油站委托管理、非油品等工作。零售、非油品各占100分。最后部得分=（零售得分+非油品得分）/2（1）零售经营指标（60分）：其中，综合经营指标60分，在全省排名第八得基本分，每上升或下降1个名次各加减2分。（2）零售管理指标（40分）：其中，综合管理指标15分，在全省排名第八得基本分，每上升或下降1个名次各加减0.5分；分管工作管理指标25分：零售基础工作（10分）：撰写、审核把关零售部各类汇报、总结、宣传稿件、方案，被省公司确认，上报材料质量差，每次扣1分，被省公司及以上单位采纳的，每次加1分。用工分配（5分）：负责制定、调整、完善零售考核办法，负责汇总考核、测算零售部管理人员及加油站薪9、酬，根据定编和人员变动情况及时进行用工调整，配合人事部门组织员工培训。每缺1项扣1分。费用管理（5分）：包括水、电费基础管理和ME销售服务费管理。帮助、督促零售管理人员科学指导加油站做好水、电能耗分析，科学、合理分解加油站水、电费用。帮助、督促不到位的，每次扣1分，非客观因素加油站水电能耗整体超标，每超1个百分点扣0.5分。按时登记、核对ME车贴、汽油费、维修费等销售服务费，因漏记漏统造成费用超标的，发现一次扣1分。委托加油站管理（5分）：负责协调委托管理加油站的用工调整，费用的预、决算申报，绩效考核及工资测算，负责组织委托加油站的各类管理规章制度的制定、修订。每缺一项扣1分。其他工作（加减分10、项）：领导临时交办的工作，根据工作性质的轻重，非客观原因未完成任务的，扣2-5分，出色完成任务并得到省市公司表扬的，加2-5分。2.零售部经理、副经理直接奖惩考核（1）按照市公司对部门负责人考核办法执行。（2）神秘顾客、销售竞赛奖惩等：依照现行的宣城石油分公司加油站“神秘顾客”奖惩考核办法（修订）、宣城公司零售全员销售竞赛实施细则等执行。副经理按零售经理的80%计算（二）零售部一般管理人员考核IC 卡管理岗（主办）：负责与IC卡有关的所有工作，包括联调、调价、资金、销售监控等。经营指标考核（50分）：在全省排名第八得基本分，每上升或下降1个名次加减1分。管理指标考核（50分）： 1系统运行考核11、（20分）：非客观原因导致IC卡系统不能正常运行，每一站次扣2分；2工作管理考核（30分）：未规范指导本区域IC卡加油站和发卡网点开展IC卡零售业务或指导态度不当，每站次扣2分；未及时做好本区域IC卡销售业务的统计、分析及上报工作，未及时做好IC卡系统各类业务数据的审核及账务平衡检查工作、用户的卡账、卡钱包等账务平衡核对工作，未及时对用户卡异常交易情况及反馈处理等工作，每1站次扣2分；未落实好IC卡加油站的调价工作，每1站次扣3分；各种IC卡的台帐建立情况，每缺1项扣1分；IC 卡管理岗（一办）：协助IC管理岗主办工作。经营指标考核（50分）：在全省排名第八得基本分，每上升或下降1个名次加减112、分。管理指标考核（50分）： 1系统运行考核（20分）：非客观原因导致IC卡系统不能正常运行，每一站次扣2分；2工作管理考核（30分）：未规范指导本区域IC卡加油站和发卡网点开展IC卡零售业务或指导态度不当，每站次扣2分；未及时做好本区域IC卡销售业务的统计、分析及上报工作，未及时做好IC卡系统各类业务数据的审核及账务平衡检查工作、用户的卡账、卡钱包等账务平衡核对工作，未及时对用户卡异常交易情况及反馈处理等工作，每1站次扣2分；未落实好IC卡加油站的调价工作，每1站次扣3分；各种IC卡的台帐建立情况，每缺1项扣1分；润滑油管理岗：负责与润滑油有关的所有工作、营销工作（包括客户的开发与维护、市场13、调查与监控等）。1经营考核（50分）：在全省排名第八得基本分，每上升或下降1个名次加减1分。2工作职责考核（50分）：润滑油库存管理（20分）：非客观原因导致加油站润滑油脱销的，发现一次扣1分；主要工作内容包括：执行省分公司制定的润滑油销售计划，根据市场情况，合理摆布加油站库存，完成润滑油销售任务，提升销量；加强润滑油运行各环节管理。润滑油价格管理（10分）：未落实好加油站润滑油调价工作，每一站次扣3分；分析上报材料的质量和及时性（10分）：上报质量差，或不及时的，每次扣5分；上报数据的准确性和及时性（10分）：上报数据出现差错的，或不及时的，每次扣5分；油品销售管理岗：负责油品配送、二次物流14、数据审核和上载、安全设备管理、TS培训信息维护、零售帐表册单的申报和发放、委托站管理公司工作、督查报告撰写、零售整体经营分析、党务工作等。1经营考核（50分）：在全省排名第八得基本分，每上升或下降1个名次加减1分。2工作职责考核（50分）：每月5日当天未在POSDM系统中核销加油站损溢数量的一次扣2分。每月10日前未及时上报上月ERP核销损溢审批表的或经催报仍未完成的，一次扣2分。上报的ERP核销损溢审批表中存在数据错误的，一次扣2分。每日未在12时之前完成数据上载，未完成的一次扣2分，因上报迟误造成上级概算无法及时抽取宣城公司零售销售数据的，被总部追问的，一次扣10分。每日要及时检查上载日志15、，确保每笔单据均生成会计凭证，在省公司月末检查中，若发现存在垃圾单据一次的，扣5分，在销售公司的检查中被发现的，一次扣10分。针对零售电子账表管理系统中生成的冲销单据要填报“零售ERP数据冲销审批表”，在日常抽查中发现未履行该审批手续的，在当月一次扣5分。要严格按照每月上报省公司的ERP核销损溢审批表中的数值导入ERP系统进行核销，在检查中对发现不履行线外审批手续的或导入系统数据与审批表数据不一致的，在当月一次扣5分。在零售电子账表管理系统中发生解锁、跳变、回罐等业务操作的，必须严格履行线外审批手续，具体履行办法参照安徽石油分公司零售电子账表管理系统运行管理制度执行，在检查中对发现不履行线外审16、批手续的，当月一次扣5分。客观原因导致加油站二次物流配送不及时，每站次扣1分，导致脱销的每站次扣5分。未有效指导加油站做好零售电子帐表的数据审核和上报工作或态度不好的，每站次扣2分。未及时做好领导交办的其他工作，每次扣2分。非油品管理岗（主办）：负责非油品经营管理工作。包括计划下达与考核、市场开发与经营、商品的购进及进货环节的对帐、配送安排、工作流程的制定、经营分析、团委工作等等。1经营指标考核（50分）：在全省排名第八得基本分，每上升或下降1个名次加减1分。2管理指标考核（50分）： 非客观原因，进货、配送单制作不及时的，一次扣2分；市公司商品平均损耗率超过3的，每超1扣1分；加油站在规定时17、间内临期、霉变商品上报后，因个人原因退换货不及时又未作出正确处理，发现一次扣5分；对便利店商品陈列、宣传、销售等指导不力，发现一次扣1分。因个人原因，货款结算不及时造成加油站脱销的，发现一次扣1分。每月3日前上报上月非油品月度经营分析，每少一次或不及时扣2分。对其他非油品工作人员指导督促不到位，造成工作被动，发现一次扣2分。非油品管理岗（二办）：协助非油品主办工作，负责非油品基础工作。包括日常报表上报及分析、基础资料收集登录、与进销存环节对帐、信息系统的维护与培训等。1经营指标考核（50分）：在全省排名第八得基本分，每上升或下降1个名次加减1分。2管理指标考核（50分）： 非油品部门未按规定定18、期与财务部门对账，造成财务数据和业务数据差异较大的，扣5分。未按省公司非油品业务处规定的报表、经营分析材料上报要求，报表、经营分析材料报送不及时，或质量差的，一次扣2分。未指导督促加油站非油品信息系统按规定运行的，一次扣1分；与加油站、配送人员对账不及时，发现一次扣2分，因个人原因造成损失的，承担相关经济损失。烟草销售专职管理人员：协助非油品主办工作，负责烟草销售的全部工作，包括：青檀店烟草的要货、对加油站的分发与调剂，加油站自行要货部分烟草普通发票、青檀店要货普通发票的收集、并定期到烟草公司换开增值税发票，协助做好烟草备用金的补充与管理等。1经营指标考核（50分）：在全省排名第八得基本分，每19、上升或下降1个名次加减1分。2管理指标考核（50分）： 青檀店要货不及时，发现一次扣2分；对加油站分配、调剂明显不公或不切合实际的，发现一次扣2分；加油站自行要货部分烟草普通发票、青檀店要货普通发票的收集不全，给换开增值税发票造成被动的，发现一次扣2分，因不能换开增值票发票而造成损失的，承担相应经济损失。烟草备用金补充不及时或管理不善，发现一次扣5分，因个人原因造成损失的，承担相应经济损失。未及时与烟草公司、加油站、非油品管理人员对帐，给工作造成被动的，发现一次扣2分。因个人原因造成损失的，承担相应经济损失。基础工作管理岗：负责基础工作（包括所有零售信息资料的收集、汇总、整理、归档）、数质量、20、合同管理、节能达标、加油站达标创星、BW和PM系统的维护、服装的申报和发放等。1经营指标考核（50分）：在全省排名第八得基本分，每上升或下降1个名次加减1分。2管理指标考核（50分）： 每月未在省公司规定的时间内及时将线外基础管理月报上报省零售中心月报统计人员审核，未按时上报或经催报仍未完成的，一次扣2分。每月未在省公司规定的时间依据定案月报完成加油站营业状态维护，未按时维护或经催报仍未完成的，造成在BW系统抽取月报中营业状态不准的一次扣2分，被上级公司检查发现的一次扣10分。未及时在系统中对设备的新增、消除、变更进行相关维护操作，未及时或经催报仍未完成的，造成在BW系统中抽取设备报表数据不准21、的一次扣2分，被上级公司检查发现的一次扣10分。每月1日前未及时上报上月PM系统维护情况报告的或经催报仍未完成的一次扣2分。数质量管理超出省分公司规定标准的，每下降一个名次扣2分。在每月上报的ERP核销损溢审批表中存在数据错误的，一次扣2分。每月2日前上报的PM系统维护情况报告，经与系统核对后发现存在瞒报、误报的，发现一次扣2分。日常各种资料不全或未按要求收、发（各片区盘点表在10日前签字返回）及整理归档，每发现一次扣3分。 未按要求做好本部门主办合同的日常审核、报批会签、履行（付款）申请、台帐登记、核销备案申报等具体工作的。每次扣2分。未科学指导加油站做好水、电能耗分析，科学、合理分解加油站22、水、电费用。造成上级公司在专项检查中出现问题的，每次扣3分。未及时做好领导交办的其他工作，每次扣2分。（三）ME考核考核得分100分。其中经营占70分、管理占30分。1轻油经营指标考核（70分）（1）月度轻油零售量指标考核（50分）： 经营量考核（40分）：按完成月度累计任务比例和累月同比增长比例进行算术平均，在正常市场顺价的情况下，每增减1%，加减2分；在市场批零价格发生倒挂时，省公司对销售量有要求的情况下，以市公司下达的当月计划考核，超计划部分按减量计算，欠计划部分按增量计算。加分封顶80分，扣分封顶扣完为止。零售价格到位率考核(10分)：以全市当月柴油最高零售价（吨价）为基数，达基准价的23、得基本分，每减10元/吨，减0.5分，扣分扣完为止。（2）月度IC卡销售指标考核（20分）。发卡量（5分）：完成当月计划得基本分，每增减10%加减0.5分。加分封顶10分，扣分封顶扣完为止。若市公司总体超额完成任务并且得封顶分通知各片区停止IC卡发行的，片区执行市公司通知的，按满分计算。充值额（10分）：完成当月计划得基本分，每增减10%加减1分。加分封顶20分，扣分封顶扣完为止。持卡比例（5分）：完成当月持卡计划比例得基本分。每增减1个点，加减1分。加分封顶10分，扣分封顶扣完为止。2轻油管理指标考核（30分）（1）规范化管理考核（20分）：日常管理督查（5分）。市公司结合零售工作实际和加油24、站督查重点进行考核，具体见市公司每月加油站督查底稿。凡省公司考核扣分，市公司按3倍计算扣分，具体见省公司每月督查底稿。安全数质量管理（5分）。结合省市公司每期督查底稿进行扣分，如当月发生三级以下安全数量等级事故的，扣5分。当月发现以下内容时，扣当月管理全部考核分20分：当月加油站发生三级（含三级）以上等级安全质量事故的；出现加油站数质量事件，被市级及以上媒体曝光，造成不良影响的；出现加油机作弊的。资金及加油卡管理（5分）：结合省市公司每期督查底稿进行扣分，当月发现以下内容时，扣除当月全部考核得分20分：发现加油站违规私自赊销的；发现员工截留、挪用营业款的；发现加油站用用户卡代替员工卡加油套现的25、；发现虚开、倒卖发票、违规开具增值税发票的。损溢管理（5分）：所在片区分品种损溢率未超省公司规定标准的得5分，超过省公司规定标准的，每超10%减1分，扣完为止。非客观原因造成超耗或超耗原因分析不清的，除考核扣分外，根据公司数质量管理办法规定进行赔偿。（2）片区ME日常基础工作完成情况考核（10分）布置工作不及时完成，每次扣2分。超时经催报上报的，每次扣1分。上报材料数据错漏的，每次扣2分。分析总结上报材料质量差的，每次扣2分。ME加油站巡查及记录情况（ME巡查频次一览表附后），每少1站次扣1分。对加油站监督、指导、考核、整改不力的每站次扣2分。3.排名考核奖惩。每月片区经理绩效工资先按100分26、进行预考核，再根据实际得分进行排名考核奖惩，即前4名分别加400元、300元、200元、100元，后4名分别减400元、300元、200元、100元。有2位ME或有专职书记的片区，奖惩不按平均数计算，参照只有1名ME的片区奖惩。同系数的ME（书记），每月第1名与第8名绩效工资相差800元。（四）加油站（站长）考核考核得分100分。其中：经营占70分、管理占30分。1轻油经营指标考核（70分）（1）月度轻油零售量指标考核（50分）： 经营量考核（40分）：按完成月度累计任务比例和当月计划增长比例进行算术平均，在正常市场顺价的情况下，每增减1%，加减2分；在市场批零价格发生倒挂时，省公司对销售量有27、要求的情况下，以市公司下达的当月计划考核，超计划部分按减量计算，欠计划部分按增量计算。加分封顶80分，扣分封顶扣完为止。零售价格到位率考核(10分)：以全市当月柴油最高零售价（吨价）为基数，达基准价的得基本分，每减10元/吨，减0.5分，扣分扣完为止。（2）月度IC卡销售指标考核（20分）。完成当月持卡计划比例得基本分，每增减1个点加减1分。加分封顶20分，扣分封顶扣完为止。2轻油管理指标考核（30分）（1）规范化管理考核（20分）：日常管理督查（5分）。市公司结合零售工作实际和加油站督查重点进行考核，具体见市公司每月加油站督查底稿。凡省公司考核扣分，市公司按3倍计算扣分，具体见省公司每月督查28、底稿。安全数质量管理（5分）。结合省市公司每期督查底稿进行扣分，如当月发生三级以下安全数量等级事故的，扣5分。当月发现以下内容时，扣当月管理全部考核分20分：当月加油站发生三级（含三级）以上等级安全质量事故的；出现加油站数质量事件，被市级及以上媒体曝光，造成不良影响的；出现加油机作弊的。资金及加油卡管理（5分）：结合省市公司每期督查底稿进行扣分，当月发现以下内容时，扣除当月全部考核得分20分：发现加油站违规私自赊销的；发现员工截留、挪用营业款的；发现加油站用用户卡代替员工卡加油套现的；发现虚开、倒卖发票、违规开具增值税发票的。损溢管理（5分）：所在片区分品种损溢率未超省公司规定标准的得5分，超29、过省公司规定标准的，每超10%减1分，扣完为止。非客观原因造成超耗或超耗原因分析不清的，除考核扣分外，根据公司数质量管理办法规定进行赔偿。（2）加油站日常基础工作完成情况考核（10分）布置工作不及时完成，每次扣2分。超时经催报上报的，每次扣1分。报表数据错误率，每次扣2分。分析总结上报材料质量差的，每次扣2分。3.充值点加油站充值额奖励。加油站兼职充值人员，在参加加油站绩效工资分配的基础上，每充值1万元另奖励1元。4.充值点加油站销售竞赛奖惩。具体办法详见附件3。（五）加油站员工考核：由站长负责员工考核，经营指标由站长根据计划、实绩考核，管理考核加油站管理规范及阶段性工作考核。具体办法由加油站30、自行制定，报片区审核汇总后，交一份给零售部备案。（六）发卡点考核月度考核薪酬=基本薪酬+绩效考核薪酬。1.经营指标考核（100分）（1）发卡量（20分）：完成当月计划得基本分，每增减10%加减1分。封顶25分。（2）充值额（80分）：完成当月计划得基本分，每超5%加1分，每欠1%扣1分，封顶100分。（3）绩效工资基数：暂定每充值1万元提取考核工资2元。万元充值绩效工资根据当月加油站人均绩效工资适时调整。2.管理指标考核：本项指标实行加减分制，累计加减分20分封顶，具体项目如下：（1）加分项：受到系统内外新闻媒体表扬（不含消息、报道等）并经核实的，每次加3分，同一事件不重复加分。在省公司及以上31、检查中得到表扬的，每次加3分。（2）扣分项：对于来自客户的有效投诉，零管部每接到1次扣5分，省公司每接到一次，或因工作人员失误造成客户流失，或所在网点发生被媒体曝光事件，扣10分。每日未正常做日结，对发卡点扣2分。无故滞留资金，造成资金不能及时回笼和上缴银行，每笔扣10分，严重的将对有关人员作下岗等处理。发生对用户卡空充现象，扣10分，并承担一切损失。未及时给财务提供发票、充值三联单、日报表、银行进帐等票据时，每次扣5分。各类报表记录不及时和不完整、有漏记现象或未按要求整理存档的，扣5分。客户消费跟踪表上报不及时，每次扣4分，无分析的每次扣2分。 无客户档案的扣10分，客户档案建立不全扣5分。发卡网点配套设备遗失或损坏未及时按程序报修时扣2分。五、本实施办法由市公司零售部负责解释，自2012年2月起实施。