1、索 凌 电 气 有 限 公 司供应部（组织岗位结构图、岗位职责说明书）部门经理内勤一名元器件采购员四名辅料采购员二名采购提货员一名供应部经理岗位说明书基本信息所属部门供应部直接上级副总经理岗位名称部门经理直接下级8人岗位编号间接下属无学历资历 本科以上文化程度，相关专业。工作概述 负责供应部统筹管理工作。工作关系1、内部工作关系： 与各部门沟通资料、手续、数据对接。2、外部工作关系： 负责与供应商对接核对账目货物的资料、数据。主要工作内容1、部门的整体规划。2、工作总结与汇报统计分析。3、负责相关文件记录信息的管理和追踪。4、审阅员工日常工作。5、负责本部门的日常工作安排。6、根据销售任务通知2、单对材（辅）料单变更单进行整体分析后分配各采购员执行采购；7、协助各采购员对大宗物资（元辅料）及重要物资进行议价谈判；8、对签订的采购合同进行审核；9、调查元辅材料市场价格波动情况及品质状况，保证产品品质及降低成本；10、负责单元合同资金审批工作；11、负责各种付款单审批及办理审批流程；12、对供应部进行中的采购项目进行交期跟踪与控制；13、执行重要项目采购工作；14、对新产品元辅材料的供应商进行寻找、收集及开发；15、供应商的质量管理并参与合格供应商的评定；16、参与选定合格供应商名单；17、对供应商的知识产权的评定与审核；18、整理提供三体系、3C的内审及外审资料；19、定召开部门工作会议3、，做好部门工作总结；20、制定本部门工作流程与规定；21、本部门的档案管理；22、完成上级临时交办的工作；应具备的知识1、熟悉本行业电器件及辅料的基本理论和知识。2、对本公司各项管理制度精梳。3、熟悉供应链管理。4、熟悉采购管理业务流程。5、了解现代管理理论及企业管理知识。6、熟练使用计算机及办公软件。任职能力要求1、掌握本行业电器元件及辅料的供应商数据。2、能对本部门反映的具体情况进行综合分析，做出决策。3、通过有效的组织指挥和协调控制，上下沟通，提高整体效能。4、对工作中不断出现的难题，能综合分析做出较为准确的决策。5、根据本部门工作特点，不断总结经验，对原有工作流程不断进行改进。6、能够4、主持、撰写、审改本部门的报告总结等各种文字资料。7、根据工作中的轻重缓急，抓住并解决工作中的现实问题和潜在问题。8、能总结本部门新的问题和提出新的建议。9、有较强的口头表达能力、人际交往能力；能与协作部紧密配合，互通信息，建立良好的发展的工作关系。权限行使本部门管理、建议、奖罚、指挥权，主持本部门全盘工作。任职人任职时间填写日期提货员岗位说明书基本信息所属部门供应部直接上级部门经理岗位名称提货员直接下级无岗位编号间接下属无学历资历 大专以上文化程度，相关专业。工作概述 负责公司采购物品提货工作。工作关系1、内部工作关系： 与仓库、综管部、财务部沟通资料、手续、数据对接。2、外部工作关系： 负责5、与供应商对接提货，核对货物、资料、数据。主要工作内容1、根据各采购员提供的供应提货信息进行提货，核对相关数据；2、根据采购员提供的供应商提货清单向仓库核对数据，办理入库手续；3、根据采购员提交的物料申购单进行生产设备（小型）、模具及工具进行提货；4、根据各采购员提供的生产设备零配件采购与维修资料进行提货；5、根据各采购员提供的仓库申购单采购常备标准耗材；6、负责公司公用品采购；7、根据综管部提供的办公用品、水电耗材申购单进行采购；8、根据其他部门部提供的申购单进行采购；9、根据申购单报账手续到财务部进行报账；10、负责本岗位的档案管理；11、领导安排的其他工作。应具备的知识1、熟悉采购提货基本6、流程。2、熟练使用计算机、办公设备及办公软件。3、具备询价谈判的基本常识。任职能力要求1、持有机动车驾驶证及2年以上驾龄。2、具备数据统计分析能力。3、具有较强的口头表达能力、人际交往能力。4、能对提货及办公用品采购中不断出现的问题进行总结分析处理。5、根据本岗位工作特点，不断总结经验，对原有工作流程不断进行改进。权限任职人任职时间填写日期辅料采购员岗位说明书基本信息所属部门采购部直接上级部门经理岗位名称辅料采购员直接下级无岗位编号间接下属无学历资历 专科以上文化程度，相关专业。工作概述 负责公司辅料采购工作。工作关系1、内部工作关系： 与技术部、生产部、仓库、财务部、售后部、销售部沟通资料、7、手续、数据对接。2、外部工作关系： 负责与辅料供应商对接采购资料、数据、货物。主要工作内容1、根据技术部提供的机械材（辅）料单区分辅料类别；2、根据辅料分类结果进行常备库存核对、生产部沟通型材自制或采购、采购其他辅料数量；3、根据最终核对数据，制定采购计划清单报领导审批；4、根据最终询价谈判结果报领导审批后签订采购合同；5、根据采购合同提交付款申请报领导审批，经财务付款后跟踪货期并向仓库提供来料计划单；6、根据来料计划清单与仓库协调来货接货入库；7、对生产过程中发现的不合格辅料，进行返厂调换；8、根据财务付款情况向供应商催要并核对发票；9、根据入库单核对供应商开具的相关发票并及时转交财务；108、根据售后提供售后申购单进行辅料办理采购流程手续；11、负责配合财务办理承兑汇票手续；12、对于采购比较高的辅料进行供应商开发，签订年度采购协议；13、收集统计相关供应商资质资料，建立合格供应商信息库；14、配合公司3C资质审查；15、根据生产部提交的物料申购单进行生产设备（小型）、模具及工具进行采购；16、负责对生产部生产设备零配件采购与维修；17、根据仓库提供的申购单采购常备标准耗材；18、根据机加工提供的板材申购单按采购流程进行采购；19、根据机技术部提供的电缆电气材（辅）料单按采购流程进行采购；20、根据机技术部提供的壳体电气材（辅）料单按采购流程进行采购；21、负责本岗位的档案管理；9、22、领导安排的其他工作。应具备的知识1、熟悉本行业辅料供应商的基本特点。2、熟悉采购工作的基本运作程序与规定，自己的工作职责与范围。3、熟悉供应商的审查和评估流程。4、具备询价谈判技巧，熟悉询价、比价、议价、定价的实际操作。5、了解本岗位的专业分工，工作范围和主要职能。任职能力要求1、具备成本意识与价值分析能力。2、具备对供应商品质、价格、交期、配合度进行综合评比能力3、根据本岗位工作特点，不断总结经验，对原有工作流程不断进行改进。4、能够独立撰写本岗位的报告总结等各种文字资料。5、有较强的口头表达能力、人际交往能力；能与协助经理完成预定工作内容。权限任职人任职时间填写日期 电气元件采购员岗10、位说明书基本信息所属部门供应部直接上级部门经理岗位名称电气元器件采购员直接下级无岗位编号间接下属无学历资历 专科以上文化程度，相关类专业。工作概述 负责公司电气元器件采购及相关工作。工作关系1、内部工作关系： 与技术、仓库、财务、售后、销售沟通资料、手续、数据等事宜。2、外部工作关系： 负责与元器件供应商对接采购资料、数据、货物。主要工作内容1、根据销售部“任务通知单”做前期元器件资料数据整理；2、依据技术部出具元辅材料料单进行汇总统计，与技术部进行技术确认；3、根据技术部确认的元辅料料单进行前期询价谈判；4、根据报价清单核对元器件谈判价格进行核对；5、根据最终询价谈判结果出具整体原辅材料费用11、表，报领导审批后签订采购合同；6、根据采购合同递交付款申请报领导审批，经财务付款后跟踪货期并向仓库提供来料计划单；7、根据来料计划清单与仓库协调来货接货入库；8、对生产过程中发现的不合格元器件，进行返厂维修调换；9、根据财务付款情况向供应商催要并核对发票；10、根据销售部完工告知单对项目进行结算；11、根据售后提供售后通知单通知供应商进行现场售后服务；12、根据售后提供售后申购单进行元器件办理采购流程手续；13、负责配合财务办理承兑汇票手续；14、对于采购率比较高的元件进行供应商开发；15、收统计相关供应商资质资料，建立合格供应商信息库；16、配合公司3C资质审查；17、负责本岗位的档案管理；12、18、领导安排的其他工作。应具备的知识1、熟悉本行业元气件供应商的基本特点。2、熟悉采购工作的基本运作程序与规定，自己的工作职责与范围。3、熟悉供应商的审查和评估流程。4、具备询价谈判技巧，熟悉询价、比价、议价、定价的实际操作。5、了解本岗位的专业分工，工作范围和主要职能。任职能力要求1、具备成本意识与价值分析能力。2、具备对供应商品质、价格、交期、配合度进行综合评比能力3、根据本岗位工作特点，不断总结经验，对原有工作流程不断进行改进。4、能够独立撰写本岗位的报告总结等各种文字资料。5、有较强的口头表达能力、人际交往能力；能与协助经理完成预定工作内容。权限任职人任职时间填写日期内勤岗位说明书基13、本信息所属部门直接上级供应科科长岗位名称内勤直接下级无岗位编号间接下属无学历资历 专科以上文化程度，相关类专业。工作概述 负责供科内外资料单据整理、传送、沟通工作。工作关系1、内部工作关系： 与技术、仓库、财务、销售、综管部、生产部沟通资料、手续、数据等事宜。2、外部工作关系： 负责与供应商（内勤、财务）对接采购资料、数据、货物。主要工作内容1、接收技术部材（辅）料单设计变更联络单进行登记整理然后分发给各采购员；2、根据各采购员提供的单元合同资金使用跟踪表进行登记打印，提交领导审批后通知各采购员，并向财务提交电子版及纸质；3、根据各采购员提供的单元合同资金使用跟踪表如需要下发业务员承包合同缴款14、通知单的下发至销售部及财务部；4、根据各采购员提供的付款通知单进行登记转交部门领导处理付款后，再进行登记并通知各采购员；5、根据供应商提供的供货清单进行来货对账，进行特殊项处理后告知供应商开具发票（及随货发票对账处理）并进行登记，登记核对整理后把发票附入库单提交财务；6、根据供应商提供的往来对账单和本部门的账务进行初步核对后提交财务再次审核，最终保持账务一致并进行登记存档；7、根据销售部提供的完工告知单登记后转交各采购员处理后，并收回登记转交至材料会计，并进行核对沟通一致后打印存档转交财务结算；8、根据各供应商的付款方式提交付款通知单提交部门领导；9、负责配合财务办理承兑汇票手续；10、根据各采购员提供合同档案归档记录登记录入电子档；11、根据销售公司提供的整包业务通知单执行采购流程；12、填写并提交部门考勤记录及相关资料；13、领取部门办公用品；14、根据生产部提供的生产计划排产表汇总登记后发送至生产部；15、负责本岗位的档案管理；16、领导安排的其他工作。应具备的知识1、熟悉采购结算流程。2、熟悉本部门各项工作流程。3、能熟练掌握本行业专业知识。4、具备良好的沟通能力任职能力要求1、具备相应的文字综合能力。2、有较高的信息处理能力。3、具备沟通协调能力4、具有总结经验改善总结能力。5、具备账务核对与数据核算能力。权限任职人任职时间填写日期