1、重庆市南川区某食品有限公司质量手册目录0 企业概况1职责及制度1.1组织领导1.1.1治理结构图1.1.2任命书1.1.3关于设立质管科的决定1.1.4管理手册发布令1.2质量目标1.3管理职责1.3.1质量管理制度1.3.2各部门质量职责和权限1.3.3不合格的控制管理办法1.4人员要求1.4.1员工工作职责及考核办法1.4.2人员培训制度1.4.3从业人员健康体检制度1.4.4人员健康卫生控制管理制度1.5技术标准1.5.1标准清单1.6工艺文件1.6.1工艺流程图1.6.2作业指导书1.6.3食品添加剂管理管理制度1.6.4档案管理制度1.7采购管理制度1.7.1采购管理制度1.8采购文2、件1.8.1采购原材料的管理办法1.9采购验证制度1.9.1原辅材料、包装材料采购验证制度1.10过程管理1.10.1生产过程质量管理制度1.11质量控制1.11.1生产过程关键质量控制点1.11.2生产过程关键质量控制点控制程序1.12产品防护1.12.1产品防护管理办法1.12.2防止产品污染控制管理办法1.12.3原料、半成品及成品储藏运输管理制度1.13检验管理1.13.1检验员任职资格1.13.2产品质量检验制度1.13.3检测设备管理制度1.13.4产品过程检验管理制度1.14产品销台帐管理制度2生产场所2.1车间要求2.1.1防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.2生产车间卫生管理3、制度2.2生产设备2.2.1设施、设备维护保养制度2.2.2设备、设施、容器、工具清洗消毒制度2.2.3设备和容器清洁控制程序2.2.4消毒药品的管理及清洗消毒规程3食品质量安全3.1食品安全风险监测信息收集制度和评估信息管理制度3.2消费者投诉受理制度3.3不安全食品召回制度3.4食品安全事故处置方案0企业概况重庆市南川区某食品有限公司位于南川区金山镇某下,是南川方竹笋主产区，厂区周边环境优美，占地6233平方米,厂房面积5500平方米 ,生产的产品品种有风味竹笋、酱腌菜系列产品。年产能力为1000吨，现有职工50人。其中管理及技术人员6人,公司以向顾客提供优质食品及服务为宗旨，以坚持预防为4、主，不断开展质量改进活动，以实现目标为努力方向，郑重向顾客承诺：我们永远以诚实、认真、进取的精神，永无止境地追求质量的完善，通过科学有效用的管理，持续改进企业的质量管理，真诚的为顾客提供优质的食品。1职责及制度1.1组织领导1.1.1治理结构图总经理:程世明 质量负责人：王洪波（经理）办公室 生技科 供销科 质管科 财务科1.1.2任命书公司各部门：兹任命王洪波为本公司质量负责人，全面负责质量安全工作，除履行规定的职责和权限外，授权该负责人：a)确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系；b)向投资人汇报质量管理体系运行情况，以供管理评审和改进质量管理体系；c)确保在全公司内不断提高满足顾客要5、求的意识；兹任命谭宗瑾为本公司独立行使出厂检验权的检验员。 重庆市南川区某食品有限公司年 月 日1.1.3关于成立质管科的决定公司各部门：经研究决定设立质量管理部门，简称为质管科。任命 王强为质管科负责人，负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验，对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负责，具体负责质量安全工作。详见部门职责。批准人：年 月 日1.1.4管理手册发布令本公司质量手册依据食品质量安全市场准入审查通则结合本公司实际编制。经审定，符合国家有关质量政策、法律、法规和规章。现予以批准颁发，自年月日起实施。本手册是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。总经理：年 6、月 日1.2质量目标1 质量方针： 做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质食品。2 质量目标：（1）把食品质量安全隐患排除在生产开始之前；（2）出厂产品批合格率达到100%； （3）产品成品合格率达到99.5%； （4）交货及时率达到96%，今后三年内每年递增1%。3 质管科负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。1.3管理职责1.3.1质量管理制度1.建立总经理为质量管理第一责任人的质管体系，总经理对质量管理负总责；三大职能部门的负责人分别为质量管理体系的第二责任人，对分管环节的质量管理具体负责；质检员为质管体系的第三责任人，对所承担的7、质检工作负责。2.质检员须经培训、考核合格后方可持证上岗从事质检工作。为保持质检员队伍相对稳定，未经第一责任人批准，不得随意更换质检员。3.质量监控点的设立由质检部门提出，经第一责任人批准后正式确定。未经第一责任人批准，不得擅自更改。4.各种质量检测项目、检测指标的确定、修改由质检部门提出，经第一责任人批准后交质检部门实施。未经第一责任人批准，不得自行变更。5.质管科直接归属第一责任人管理，并对其负责。其它职能部门不得干预质检部门的正常质检工作。6.原料及在制产品须经质检员检验认可。未经检验认可，视为不合格品处理，不得流入下道工序，且下道工序有权拒绝不合格品的进入；下道工序擅自接收的不合格品，8、应由接收人负责；产成品未经质检员检验认可不得出厂。7.实行质量事故责任追究，发生质量事故，逐级追究到人。不查清质量事故原因和质量事故责任人，则应追究质检部门或质检人员的质量责任。质量事故的责任人应当承担相关的经济责任。8.不定期举行质量分析会，分析研究产品质量、管理质量，针对现状，提出改进措施，以求不断提高产品和质量管理水平。1.3.2各部门质量职责和权限1总经理质量职责和权限职责（1）总经理对产品质量负有第一责任，以顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足，包括对满足顾客要求和持续改进产品质量的承诺；（2）保证国家有关质量的政策、法令、法规和法律在本厂的贯彻执行，确保产品质量符合顾客的需要和有9、关法规的要求；（3）制定厂的质量方针和目标，并保证各级人员都能理解和贯彻执行。（4）规定各职能部门质量职责和权限和权限，确保职责明确、清楚，不交叉。权限（1）有权任命各岗位人员，提供适当的培训教育，确保符合岗位任职要求。（2）有权配置必需的资源（设备场所和环境），确保各项质量活动的有效实施。（3）有质量否决权（4）有权对不符合情况进行分析处置，作出行政处分决定，组织纠正预防。2质管科职责和权限：职责（1）在质量负责人的领导下，具体负责质量手册的编制；（2）负责监督、检查质量控制和质量职能的实施；（3）收集、分析和处理质量信息；（4）组织开展群众性质量活动；（5）负责质量检验工作；（6）负责计量10、管理工作。权限（1）有权决定和处理质量管理中的相关事宜；（2）有权拒绝未经检验的原辅料、包装物、在制品、成品投入生产和市场；（3）有权对不合格品提出处理意见（4）有权对本厂的人员提出质量奖惩意见3生产技术科质量职责、权限职责（1）负责编制生产计划，经领导批准后组织实施；（2）负责技术工作，进行新产品开发和老产品改进；（3）组织编制技术文件，经领导批准后组织实施；（4）负责设备管理，确保设备完好；（5）负责生产设备的安装、调试、验收和标识；（6）负责工序管理，生产过程环境管理；权限（1）有权对生产进行调度指挥；（2）有权对相关的不合格项提出处理意见，采取纠正和预防措施；（3）有权参与不合格品的评11、审；4供销科质量职责、权限职责（1）负责物资采购计划的编制；（2）负责物资供应工作，对进货物资的质量负责；（3）负责产品销售工作，对产品销售合同负责；权限（1） 有权提出选择物资供应商的建议；（2） 有权拒绝销售未经检验合格的产品。5办公室质量职责、权限职责（1）负责本厂日常事务、人事、财务、人员培训考核工作；（2）负责物资管理，做到帐物相符，先进先出；（3）认真做好仓库安全工作；（4）负责消费者投诉接待、产品质量信息搜集工作。权限（1） 有权检查环境卫生，并提出奖惩意见；（2） 有权检查仓贮状况；（3） 有权参与不合格原辅料、产品的处理。1.3.3不合格控制管理办法一、不合格品的控制管理办法12、1目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2.适用范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3职责3.1质检人员负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2生技科长、质管科长在各自职范围内，对不合格品作处理决定。3.3生技科长负责对不合格品采取纠正措施.4.程序4.1不合格品的分类严重不合格a)经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；b)一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2进货不合格品的识别和处理处理方式可采用让步接收、降级处理、退货等4.2.1检验员在物料上贴不13、合格标签，将物料放置于不合格品区，检验员将进货的检验结果报采购人员处理。a) 对严重不合格应填写不合格品报告，报生产主管作出退货决定，然后质检员将进货的检验发给采购负责人，由采购人员办理退货手续。b) 一般不合格品作让步接收时，由质检人员批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。对于进货的重要物源，不允许让步接收。4.2.2生产过程中发现的不合格物料，经质检人员重检后，按上述条款执行。4.3不合格半成品、成品的识别和处理处理方式有让步接收、返工、降级、报废等。4.3.1对于检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要示、求加工者立即返工，并记录半成品和成品的检验情况。返工后的产14、品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质检主管在相应的检验记录上和出处理决定（让步接收、收工、报废等），由质检员将记录发至生产线和仓库进行相应处理。a) 让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，不能用办理让步接收，让步接收应取得顾客同意；b) 返工由生产车间执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，生产主管可在检验记录上作出处理决定；c) 报废产品由生产车间放置于废品区，由组织统一处理。4.3.2检验员判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质检主管在相应的检验记录上签字确认，并15、填写不合格品报告交至生产主管作出报废、降级改作它用的决定。4.4交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，质检员应组织采取相应的纠正或预防措施有关规定；供销人员应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。二、工作不合格控制管理办法工作不合格包括管理工作不合格，技术工作不合格，过程不合格，其管理办法如下：1依据不合格控制标准，由总经理或质量负责人对不合格控制工作进行定期检查与考核；2当出现严重不合格时，依据相关标准对责任人进行经济处罚；3出现一般不合格未造成损失时，对相应责任人进行批评教育或培训学习；4操作过程中违反操作规程和相关规定的应采取相应措施16、，批评教育或进行相关的培训学习。1. 4人员要求1.4.1员工工作职责及考核办法1、生产管理者、质量负责人工作职责及权限1.1职责1.1.1质量负责人为质量管理的第一责任人，依法组织生产，依法对本企业的产品质量负全责。1.1.2主持全面质量管理，开展全员质量培训，增强全员质量意识，坚持“质量第一”的方针。1.1.3对企业的质量方针、目标、规划等进行决策，经常召集有关职能部门、人员分析产品质量，督促各级认真落实质量管理的各项措施。1.1.4依据市场反馈的消息，及时对产品质量标准、检测项目、检测指标进行必要的调整、修订。1. 2权限1.2.1有即时处理生产过程中出现的各种问题的权利。1.2.2有对17、生产部所属员工和各项工作的管理权。1.2.3有对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权。1.2.4对安全生产、生产环保工作的监督检查权。1.2.5对所属下级的工作有监督检查权。1.2.6对直接下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权。1.2.7对直接下级有奖惩的建议权。2、质管科科长工作职责及权限2.1职责2.1.1忠于职守，协助总经理做好质量监控、检测、管理工作。2.1.2熟练掌握质量标准、质检方法，随时提供产品质量现状，积极主动参与质量决策。2.1.3主持起草修订本厂有关质量标准、质量制度等规章，制定质量管理工作计划并认真负责落实。2.1.4制定全员质量教育计划，并组织实施。2.1.5熟悉生18、产工艺、生产流程；熟知原料质量及产品质量的检测项目、检测指标.2.2权限2.2.1对员工的人事调动建议权。2.2.2对车间各工序质量检查权。2.2.3对生产指标完成情况的检查权2.2.4对劳动纪律的监督管理权。2.2.5对生产工艺纪律执行的管理权。2.2.6对车间违反工艺纪律有批评权3、检验员工作职责及权限3.1职责3.1.1负责厂购进原、辅材料和生产的半成品、成品等的全面质量检验工作。 3.1.2负责本室化验药品的分类存放与妥善保管，仪器、设备的清洁卫生和维护保养。负责厂计量器具的检查和维护。 3.1.3负责抽样具有代表性，对来样和抽样化验及时报告。负责与生产车间随时保持联系，及时反馈分析结19、果，加强生产中间控制指导。 3.1.4负责严把厂购进物料的质量检测关和出厂产品质量检测关，并按时做好厂质检工作的合理化建议。负责组织生产车间及其它环节质量事故的处理。3.1.5负责原料、半成品、成品的标识指导工作并指导和管理原料、生产车间、成品仓库原料、半成品、成品的正确存放、堆码、储藏等专业工作。3.2权限3.2.1有权拒绝不合格的原料进厂3.2.2对生产过程中出现影响产品质量的问题有改进建议权3.2.3有权制止不合格产品出厂4生技科长工作职责及权限4.1职责4.1.1全面负责仓储、生产、设备运行及维护维修等工作。 4.1.2对生产车间、质检室、库房进行全面管理。积极配合市场部制定生产计划，20、保证产、销流转良好。 4.1.3搞好生产管理，降低生产成本和杜绝机械事故和安全事故；搞好产品质量管理，确保产品合格率。 4.1.4负责生产设备的管理及维护。制订大中修订计划。保证生产设备开机率。制定机用配件及物料的采购计划。4.1.5制定生产设备的工艺规程和操作规程，制定和修订各项工艺技术指标。4.2权限4.2.1按规定审批程序，对工艺文件有更改权，对制订的工艺文件有解释权。对不符合标准要求的工艺作业有纠正权。4.2.2对车间执行工艺情况有检查监督权，对违反工艺纪律的行为有制止和处罚权。4.2.3有权召开全厂技术人员的专业会议，组织技术攻关，对技术工作进行布置和指导。4.2.4对全厂技术人员的21、奖惩、晋升、晋级有建议权。5生产工人工作职责及权限5.1职责 5.1.1维护厂荣誉，严守厂商业秘密，遵守厂的一切规章制度,必须佩证上岗，如要求着工作装的则必须着装上岗。 5.1.2 按照规定时间上下班，不准迟到、早退。病事假必须书面申请经审批同意后按厂有关规定处理。5.1.3做好个人卫生，保持良好的精神状态,生产过程中要严格执行设备操作规程,熟悉掌握生产技能并不断学习提高.5.1.4严格按照订单要求，保质保量生产需求产品,生产中必须认真操作，降低产品的废品率、返工率。如发现产品有质量问题必须马上通知包装车间另行堆码，并加注标识。5.1.5对车间设备必须做到规范使用、即时清洁、精心养护；必须节约22、使用相关材料，不准浪费，不准随意增加成本。定期对机器设备进行检查、维修、润滑加油并做好记录，保证机器设备正常运行。5.2权限5.2.1有权获得工艺技术的培训5.2.2有权按照工艺标准进行生产5.2.3有权对不合格品拒绝加工5.2.4有获得劳动保护的权利1.2. 2人员培训制度、食品生产经营人员必须在接受食品安全法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。 、认真制定培训计划，在质监行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品卫生知识、职业道德和法律、法规的培训以及卫生操作技能培训。 、食品生产经营人员的培训包括负责人、卫生管理人员和食品从业人员，初次培训时间分别不23、得少于、课时。 、新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。 、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗。 、建立从业人员卫生知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。1.4.3从业人员健康体检制度1、从事食品及相关产品的从业人员每年必须进行健康体检，符合有关食品安全法律法规要求的方可从事相关生产、经营活动； 2、新参加工作和临时参加工作的食品生产经营及相关产品的从业人员必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗； 3、健康体检须到卫生行政部门认定的具备体检资质的医疗卫生机构进行； 4、健康证专人专用，不得转24、借、涂改、倒卖，上岗操作时必须配戴或悬挂明显处以便群众监督； 5、在体检中凡查出患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者）、活动性结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品卫生的疾病时，不得从事接触直接入口食品的工作，应及时调离工作岗位； 6、建立从业人员的健康档案，工作中应随时检查从业人员的健康状况，及时发现有碍生产经营活动的疾病，及时治疗或调离，职业禁忌调离率达100%； 7、各部门负责人应将从业人员健康体检的检查作为经常性监督的常规内容，督促健康体检工作的执行和落实。1.4.4人员健康卫生控制管理制度一、目的：加强对员工健康、个人卫生的控制，以防止因人员因素对产品质量造成的25、危害二、范围：参与产品生产、配送人员及其他与产品质量安全相关人员。三、员工健康管理1、厂办公室须建立员工健康档案，并每年组织进行1次健康教育培训。2、对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、或是与传染病患者（如肠道疾病、肝炎疾病等）有接触，都必须立即通知生产主管人员（尤其是他们尚无症状时，更应注意向主管人员汇报），培训结果记录存档。四、 个人卫生控制1、按照培训计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考核效果要记录。2、员工应养成良好的个人卫生习惯,做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣、勤理发，不随地吐痰26、乱丢杂物。3、员工上班时，统一着长裤，禁止穿九分裤、七分裤、五分裤等；禁止穿拖鞋、凉鞋等露脚趾类的鞋；禁止涂口红、化妆、喷香水、涂指甲油、佩戴任何饰品、手表等；4、生产区域内禁止吸烟、吃东西、嬉戏、跑步或追逐打闹。5、员工进入车间时不得携带与生产无关物品，在预进间内换工作鞋、换工作服、戴工作帽，工作衣、帽应穿戴整齐，头发不得露在衣帽外面6、工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工场所前、上卫生间后或手部受污染时，须即刻洗手消毒。6.1洗手消毒程序：A:清水冲洗洗手液搓洗清水冲洗消毒液浸泡20秒清水冲洗烘干B:清水冲洗洗手液搓洗清水冲洗烘干75%酒精喷洒搓洗消毒注：穿短袖工作服要洗至肘部6.227、员工手部应经常保持清洁，在生产过程中的有以下情况时，必须对手进行清洁消毒：a：去洗手间后；b；处理废物后；c：离开工作区域或进行与生产无关的工作后，重返岗位前； d：接触产品前；e：接触到身体其它未清洁部分或不洁净物品后；f：开工前进入车间及连续工作2小时；g：与食品直接接触的员工必须在每1小时内进行洗手、消毒。7、进入车间前，鞋靴底部要在鞋消毒垫浸泡消毒后，方可进入车间。8、生产前应检查员工卫生状况：衣帽、口罩、工鞋是否按规范佩戴、穿着，头发是否外露等；手部卫生是否达标，指甲不得超过0.5mm长；是否有人带伤上岗；是否有人患病上岗等。9、生产过程中接触成品的操作必须戴上一次性手套，手套要完整28、无破损、不透水，当手被污染后必须按上述洗手消毒程序重新洗手消毒。10、生产期间不允许接听电话，如有特殊需要，需请示上级领导后，到生产区域外接听，接听后需先洗手消毒才可再进行生产加工。11、工作人员的个人衣物及物品要放置更衣室，不得带入加工间；也不得穿戴工作服到加工区域外的地方，并在工作期间工作服的口袋不得存放与工作无关的个人物品。12、员工上卫生间时，必须在更衣室更换工作服、帽、工作鞋等，不得将工作服、帽、工作鞋穿进卫生间。上完卫生间后须将双手清洗和消毒。13、非生产人员（即检验、管理人员等）及一切外来人员进入车间等同生产人员要求。五、员工健康要求1、员工应参加每年一度的健康检查，检查合格后29、才能上岗。严禁未体检先上岗。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，一经发现立即劝退或辞退。2、员工患呼吸道疾病（如感冒、咳嗽等），轻微者可戴口罩操作，但不得参加直接接触食品工作；病情严重者，主管或领班安排其休息，痊愈后方可返岗。3、员工手部有伤口时，伤口轻微者，包扎后戴上一次性手套可安排参加不直接接触食品的工作；若伤口较深，主管或领班安排其休息，痊愈后方可返岗。1.5技术标准标准清单编号名称标准号1风味竹笋DB50/T3252酱腌菜SB/T104394预包装食品标签通则GB77185生活饮用水卫生标准GB30、57496食品添加剂使用卫生标准GB27607定量包装商品计量监督管理办法国家质检总局局长令75号8酱腌菜卫生标准GB27149食用菜籽油GB153610味精GB/T896711食品卫生微生物学检验菌落总数测定GB/T4789.212食品卫生微生物学检验大肠菌群测定GB/T4789.313定量包装商品净含量计量检验规则JJF107014复合食品包装袋卫生标准GB968315鸡精调味料SB/T103711. 6工艺文件1.6.1工艺流程图工艺流程图内包装成 品灭 菌*调味热加工*浸 泡原料处理*配 料*注：符号“*”表示关键控制环节关键设备和参数1、原料处理：盐竹笋用清水浸泡2遍以上，浸泡时间控31、制在25-30分钟。2、配料：严格按照各种产品配料表进行配料，食品添加剂的使用必须符合GB2760标准之规定3、热加工：煮制时间控制在50-60分钟；煮制温度控制在94-95。4、内包装：生产前内包装袋必须放入消毒柜内消毒20-30分钟。5、灭菌：灭菌温度控制在95-98；灭菌时间控制25-30分钟。1.6.2作业指导书泡椒竹笋工艺作业指导书1、 选料：原料要求无腐烂，并具有其独有的香味和色泽。 2、 清洗：将竹笋进行清洗，并浸泡时间为48小时。3、 切分：将竹笋按要求切成条状、丝状、块状。4、 煮制：水烧开后，将切好的竹笋放入煮制锅中煮制5-10分钟。5、 浸泡：将煮后的竹笋用冷水浸泡，并按32、生产量及加入配料浸泡12小时。6、 拌料：将竹笋倒入盆中，加入炒制后的原辅料，并搅拌均匀。7、 装袋：将拌好的竹笋分装。8、 真空包装：将装好后的半成品进行真空包装。9、 灭菌：将包装好的半成品房入杀菌机中进行灭菌。时间为25-45分钟，温度为95-98。9、检验：将合格品与不合格品分开。10、装箱、入库：按规定数量进行装箱，而且每件的重量一样，方可入库销售。红油竹笋作业指导书1、 选料：原料要求无腐烂，并具有其独有的香味和色泽。 2、清洗：将竹笋进行清洗，并浸泡时间为48小时。3、切分：将竹笋按要求切成条状、丝状、块状。4、煮制：水烧开后，将切好的竹笋放入煮制锅中煮制5-10分钟。5、浸泡：33、将煮后的竹笋用冷水浸泡，并按生产量及配方加入配料浸泡12小时。6、脱水：时间5分钟左右。7、拌料：将竹笋倒入盆中，加入炒制后的原辅料，并搅拌均匀。a) 炒料：按生产量及配方要求将植物油、泡椒炒制。温度：100，时间15-20分钟。8、装袋：将拌好的竹笋、蕨菜分装。9、真空包装：将拌好后的半成品进行真空包装。10、灭菌：将包装好的半成品房入杀菌机中进行灭菌。时间为25-45分钟，温度为95-98。11、检验：将合格品与不合格品分开。12、装箱、入库：按规定数量进行装箱，而且每件的重量一样，方可入库销售。清水竹笋作业指导书1、 去皮、除杂：将竹笋的衣皮以及杂质清除干净；2、 整理：将除杂后的原料进34、行整理初成形。3、 浸泡：将整理后的原料放入带循环水的浸泡池中浸泡24-48小时；a) 配料1:按照配方将焦亚硫酸钠加入浸泡池中。4、 整形、分级：按照不同的规格对原料进行分级、切片、切丝、切丁。5、 装袋：将半成品按照规格装入包装袋中； a)配料2：将一水柠檬酸、D-异抗坏血酸钠溶解，按比例加入。6、 真空包装：将分装的半成品进行真空包装。要求真空时间为30秒，保持封口平整、光滑、无灼痕，袋内无气泡。7、 灭菌：将包装好的半成品放入杀菌机中进行灭菌。时间为25-45分钟，温度为95-98；8、 检验：将合格品与不合格品分开；9、 装箱、入库：按规定数量进行装箱，而且每件的重量一样，方可入库销35、售。1.6.3食品添加剂管理制度1目的严格控制食品添加剂的选择，供应公司、厂家的评价以及生产过程中的使用量，确保满足国家相关法律法规要求。2职责：21生技科负责人负责食品添加剂的选择和使用量；22供销科的负责人负责食品添加剂的供应公司、厂家的调查评价；23质量负责人负责食品添加剂的进货验证及生产过程使用的监督。3、工作程序3.1、生技科负责人确定并批准，食品添加剂的技术要求。3.2、供销科负责人依据对供方信息的调查结果，确定并报总经理批准，方能在该食品添加剂的供应公司家采购。3.3、质量负责人对食品添加剂实施进货验证。3.4、配料人员对生产过程严格按照配方要求计量配料，并作好食品添加剂使用登记36、记录3.5、操作人按工艺规程要求正确使用，确保物料的食品添加剂的均匀性。3.6、质量负责人对生产过程食品添加剂的使用情况实施监督。4、食品添加剂使用要求表产品添加剂名称GB2760要求配方要求供应厂家1.6.4档案管理制度技术档案文件是指厂的产品标准、各种技术标准、技术档案和技术资料。一、技术文件是厂进行生产和各项管理工作共同的技术依据，必须加强管理，切实做好各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作。保证技术文件的完整，准确清晰、统一等。二、技术文件的制订，按各有关管理细则及有关技术标准及资料执行。并严格执行逐级会审，会签制度。三、技术文件的修改必须按级、按各职能部门的业务分37、管范围执行。四、技术文件修改前，负责修改部门要提出修改理由及具体内容，交有关领导审批。五、修改后的技术文件必须重新履行会审、会签及批准手续，填发更改通知书。六、厂的技术文件均由技术资料室管理，技术部门负责领导。七、各有关单位应有兼职的技术资料管理员，负责此项工作。八、技术文件任何部门、个人不得擅自复制，因工作需要必须复制时，经主管领导批准，办理一定的手续后方可复印。九、厂的技术文件均由技术资料室管理，技术部门负责领导。十、各有关单位应有兼职的技术资料管理员，负责此项工作。十一、技术文件任何部门、个人不得擅自复制，因工作需要必须复制时，经主管领导批准，办理手续后方可复印。1.7采购管理制度1.738、. 1采购管理制度1目的：规定供应商评价，原辅材料、包装材料采购的职责、程序，确保采购产品符合要求。2适用范围：适用于本企业原辅材料、包装材料采购及外包过程的控制。3职责：3.1供销科负责对供应商评价、进行原辅材料、包装材料的采购。3.2质管科负责原辅材料、包装材料的验收。4工作程序：4.1供应商的评价：4.1.1供应商选择的准则：质量相同比价格，价格相同比服务。4.1.2供应商评价、重新评价的时机：尚未经过合格供应商评价的供应商，应作首次评价；合格供应商，隔一年重新评价一次。4.1.3供应商评价、重新评价的内容应包括：a、企业营业执照，QS证书b、供应商能力的要求。c、其他相关资质。供销科应39、根据评价准则填写供应商评价表，并将经评价合格的供应商填入合格供应商名单。供应商的验证既不能免除我厂接收产品时检验的责任，也不能排除其后我厂质管科检验不合格而拒收产品。1.8采购文件1.8.1采购原材料、包装物的管理办法1由生技、供销与产品使用部门合作，详细描述采购产品的数量、规格要求，制定“采购计划表”。供销科根据库存量订货，与合格供应商签订“供销协议”落实供货。2外包加工产品应与合作厂商签订委托加工协议，确定合作方式。协议应阐明产品质量、规格、性状等要求，明确合作过程中双方权利义务及相关责任。3采购产品的验证：3.1采购产品由质管科按相关标准进行检验，合格后入库。不合格品按不合格品控制程序执40、行。3.2采购验证完成后应作好相应记录.4验证合格的原材料、包装物由办公室交仓库保管，仓库保管人员应将入库的物品分类存放，并作好标识。1.9采购验证制度1.9.1原辅材料、包装材料采购验证制度1 目的和适用范围为了加强厂产品质量管理，保证产品质量符合要求，严格把好原辅材料质量关，促进厂产品质量更上一个新台阶，特制定本制度。本制度适用于厂对所有原辅材料、包装材料的质量查验。2 职责2.1.质管科是产品质量查验的归口管理部门，负责厂原辅材料的进货查验、试验的委托工作。3 工作程序3.1.质检员对厂产品所需的原辅材料、包装材料按产品图样、标准、技术文件或定货合同的规定，进行进货查验，经查验合格后，方41、可办理入库手续。3.2.当某些项目指标本厂不能检验时，但确实需要委托检验的，由质管科委托有资格的单位进行检验，并对所委托单位的检验能力、资质等进行评价，填写供方评价记录。3.3.查验结束后，质量检验员及时做好状态标识，经查验对不符合规定要求的原辅材料应做好记录，原则上按退货处理。在不影响质量的前提下，经厂经理批准，也可作让步接受处理，具体执行不合格品控制制度。3.4.对于无标准、又无明确性指导文件，也无生产厂合格证的或其采购产品不在合格供方评价范围内的，质量检验员有权拒绝验收检查。3.5.质量检验员应做好检验记录，确保检验记录内容完整、真实可靠、字迹清晰，并有检验人员的签名。3.6.质量检验员42、应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验工作。4 检验规程4.1.原辅材料进厂应按合同的要求验收相关质量证明文件。4.2.外购原辅料进厂按供货量的5%抽样，检查技术参数的准确性。1.10过程管理1.10.1生产过程质量管理制度1目的 加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保产品质量，降低消耗，提高生产效率。2适用范围适用于生产过程质量管理工作。3职责3.1生产技术科负责生产过程质量管理工作。3.2车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。4生产过程质量管理的基本任务： （1）确保产品质量； （2）提高劳动生产率； （3）节约材料和能源消耗； （4）改善劳动条件和文明生43、产。5生产过程质量管理的基本要求： （1）强化质量意识； （2）质管科、生产技术科和生产车间应有机配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现生产过程质量管理的基本任务。6生产技术科负责制定工艺文件，及时将工艺文件发放到生产车间。7生产技术科按工艺要求提供合格生产设备、测量设备和良好生产工作环境，按工艺文件均衡安排生产；8供销科按工艺要求提供各种合格材料。9质管科搞好计量器具的周期检定与配置10质管科、生产技术科和生产车间密切配合，进行工序质量控制。11办公室按生产需要配齐生产人员，做好专业培训和纪律教育12生产车间正确实施工艺文件，搞好文明生产和现场定置管理；生产工人必须严格按工艺规程、作44、业指导书等工艺文件进行生产操作，做好工艺操作记录。13 生产技术科进行现场工艺纪律检查。1.11质量控制1.11.1生产过程关键质量控制点关键质量控制点按以下原则确定： （1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位； （2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位； （3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。1.11.2生产过程关键质量控制点控制程序1关键质量控制点由生产技术科确定。生产技术科分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报质量负责人批准。2关键质量控制点的管理2.1生产技术科根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制45、点的操作控制程序或作业指导书，报质量负责人批准。2.2生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。2.3质管科对关键质量控制点实施质量检验。1.12产品防护1.12.1产品防护管理办法1概述 在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。2职责2.1供销科仓库负责辅料、包装材料防护工作。2.2生技科负责生产加工过程中产品防护工作。2.3供销科仓库负责成品防护工作。1.12.2防止产品污染控制管理办法1原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。2生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。3及时46、对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。4搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。1.12.3原料、半成品及成品储藏运输管理制度1运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。2辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。3辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。4辅料、包装材料应先进先出。5半成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮47、盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。6成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。7成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。8成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。9成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。1.13检验管理1.13.1检验员任职资格1有较强的责任感和质量意识；2检验人员应具有高中（或中专）以上文化程度；3了解产品特性，熟悉标准、规程等检验依据；4掌握检验技术和相关48、知识，经培训考核合格，持证上岗。1.13.2产品质量检验制度1进货检验或验证1.1采购辅料及包装材料进厂后，仓管员作好待检标识，填写申检单交质管科。1.2质管科按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。1.3检验或验证合格的物资，由供销科仓管员办理入库手续；检验或验证不合格的物资，在不影响生产质量的前提下，经总经理批准后，作降价处理，若协商不成的，由供销科办理退货或索赔手续。1.4供销科仓管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。1.5对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。对在供方检验合格的产品，仓管员凭质管科检验员出具的合49、格检验报告直接入库。1.6进货检验或验证记录由质管科归档保管。 2过程检验生产过程中的各种半成品，由检验员按过程检验规程进行检验；合格的转入下道工序或入库，不合格的由操作者及时返工或报废。3出厂检验3.1每批成品加工完成后，生产车间或仓库填写申检单，交质管科。3.2质管科派人按产品标准或成品检验规程抽样，留样一并抽齐。3.2检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录；与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。3.2质管科对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。3.5对检验合格的产品，质管科签发产品合格证，按规定进行包装、50、标识，方可入库、出厂。3.6对检验不合格的产品，质管科会同生产技术科、车间确定需采取的措施（如报废等），由车间组织实施。3.7对经返工产品，质管科重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，质管科签发产品合格证，方可入库、出厂。检验不合格严禁出厂。3.8检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由质管科保存。1.13.3检测设备管理制度1 目的 对检验、测量和试验设备进行有效控制，确保检验、测量和试验设备满足规定要求。2 适用范围 适用于本厂使用的所有检验、测量和试验设备。3 职责3.1 质管科负责检验、测量和试验设备管理。3.2 使用部门负责检验、测量和试验设备的使用、51、维护保养。4 申购 使用部门需增添检验、测量和试验设备时，填写申购单交质管科。5 审查质管科对购置申请进行审查，提出审查意见，报总经理批准。6 采购检验、测量和试验设备由质管科组织人员进行采购。7验收7.1检验、测量和试验设备购入后，质管科组织有关人员进行验收。7.2 开箱验收一般包括以下内容： （1）包装物是否完好无损； （2）整机完整性与外观检查； （3）主机、附件、随机工具的数量与合同及装箱单的一致性； （4）使用说明书等技术资料是否齐全。7.3 质量验收根据采购文件规定的技术要求或相应的规程、规范、标准、使用说明书等，对检验、测量和试验设备的性能及技术指标进行质量验收。计量器具须经检定52、/校准。7.4 验收合格的检验、测量和试验设备，方可报销入库；验收不合格的检验、测量和试验设备，由质管科负责向供方退货/索赔。8 编号8.1检验、测量和试验设备由质管科负责编号。8.2编号方法为使用部门代号加该部门购置检验、测量和试验设备的顺序号。顺序号由两位数字组成，从01开始顺序编号。9登记质管科对检验、测量和试验设备进行登记，建立检验、测量和试验设备管理台帐。10发放 使用部门到质管科办理领用检验、测量和试验设备手续，明确保管人和放置地点。保管人因人事变动重新确定的、放置地点有变化的，使用部门应及时通知质管科进行变更。11 使用11.1使用检验、测量和试验设备前，必须检查其是否有合格或准53、用标志，是否在有效期内。11.2使用人员必须按检验、测量和试验设备操作规程或使用说明书进行操作。11.3主要检验、测量和试验设备使用后，使用人员应及时予以记录。12 检定/校准12.1质管科在每年年初制定检验、测量和试验设备周期检定/校准计划，经总经理批准后，组织实施。12.2当检验、测量和试验设备状态发生变化（如停用、重新启用、报废）时，质管科对周期检定/校准计划进行更改。12.3 检验、测量和试验设备的检定、校准周期，根据计量检定规程、校准规范、制造厂建议、使用频繁程度和严酷程度、使用环境的影响、测量准确度要求等由质管科确定。12.4 周期检定、校准周期可根据实际情况作相应调整。使用部门因54、工作需要确需修改周期的，由使用部门说明变更理由，质管科修改周期检定、校准计划。12.5 对于因特殊情况不能按计划进行检定、校准的检验、测量和试验设备，经质管科同意，可超周期使用。一经工作结束后，应立即组织检定、校准，同时根据检定、校准结果对此期间出具的数据的有效性作相应处理。12.6质管科根据周期检定/校准计划，提前一个月把即将到期的检验、测量和试验设备送法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的计量检定机构进行检定、校准。12.7检定、校准有关记录、证书由质管科归档。1.13.4产品过程检验管理制度1概述 在生产过程中对半成品进行检验和控制，确保不合格品不转入下道工序。2职责2.1质管科负责对55、半成品进行质量检验和控制。2.2生产车间负责对不合格品进行返工。3生产技术科编制过程检验规程，报总经理批准。4检验员对每批半成品按过程检验规程进行检验，并予以记录。5对检验合格的半成品进行标识，允许转序或入库。6对检验不合格的半成品，质管科会同生产技术科、车间确定应采取的有关措施（如返工、报废等）。对半成品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放。7对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工。8返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记录。经检验合格方可转序或入库。9检验记录应齐全、清晰，由质管科保存。1.14产品销台帐管理制度1目的为了确保产品销售的可追索性，发现问题可及时与客户进行沟通56、。2范围适用于本公司所售出产品。3职责与权限供销科：负责与客户联系与沟通，用户档案的建立与销售记录的填写。4内容4.1供销科建立产品销售台帐；销售台帐应记录销售日期和购货者名称、联系方式等信息。4.2所售出产品必须开具销售凭证，销售凭证应当有存根联、发票联和随货同行联。4.3销售人员负责销售台账及用户档案原始记录的填写。最后交至销售科建立档案并存档。4.4记录内容要求真实，清晰。如客户信息发生变动应及时纠正。2生产场所2.1车间要求2.1.1防尘、防鼠、防蝇控制管理办法一、目的：为加强厂产品不受污染，保证产品卫生质量，符合国家的卫生标准。在厂区范围内进行长期防虫、灭鼠防制工作，杜绝害虫及鼠类对57、产品造成的潜在危害。二、适用范围：适用于本厂的虫害控制。三、控制和监测4.1灭鼠方法4.1.1厂区捕鼠网点：在重点地方布点，按点监控。4.1.2捕鼠采用金属鼠笼和鼠胶板；无毒食品，如猪肉、蕃薯等为饵。4.1.3捕鼠网点每天由专人负责进行捕鼠行动（包括检查鼠饵是否变质、重新投放等），并进行捕鼠后处理工作。4.1.4经常清洗捕鼠笼，保持干净，以便清除鼠类留下的气味。4.1.5厂区所有水沟密封,下班后要把车间大门、窗门关闭好，窗门并设有窗纱。4.1.6防鼠工作在厂区实行分片检查管理，仓库管理人员负责检查仓库，车间管理员负责车间、行政科负责生产区以外的地方检查。4.1.7不准使用有毒有害化学药物灭鼠，58、做好食品安全卫生的保障措施。4.2防虫方法4.2.1各生产车间入口、物料传递口均装有塑料软帘，并在入口处安装电子灭蚊蝇装置,每日开启灭虫,每周对灭蚊蝇装置进行清理。4.2.2各车间的窗口均装上防虫纱网。4.2.3厂区内的垃圾由环卫处卫生员每日及时清理出厂,防止吸引和孽生害虫。4.2.4定期实施灭虫工作，以把害虫降至最低水平。4.2.5防虫药物以需定购，在不生产时候使用时不能对产品造成污染。5纠正措施发现生产场所有害虫存在，应及时杀灭，并考虑增加杀虫频率，还应检查硬件防虫设施是否有效状态或加以改进。2.1.2生产车间卫生管理制度1 保持车间内外环境整洁，采取清除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其59、孽生条件的措施，与有害场所保持规定的距离。2车间每班生产结束后，必须彻底将生产设备、地面、墙壁、排水沟等清洗干净，所用物摆放整齐，车间内不得堆放杂物，保持一个卫生、干净、整洁的环境。3 生产车间进行消毒，必须由指定人员进行，并采取妥善措施，不得污染生产设备、器具等。4生产人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的人员需经健康检查，取得健康证后方可持证上岗。5车间人员受伤或患有其他外伤时，应用牢固不易脱落，颜色明显且不褪色的防护套将伤口保护好，方能继续工作。6 洗手要求：（1）在开始工作以前；（2）上厕所以后；（3）处理污染的原材料以后；（4）从事与生产无关的活动以60、后。7 工作人员必须保持良好的个人卫生。工作时，必须戴工作帽、穿工作服工作鞋，吸尘后进入车间。不得将与生产无关的个人用品带入车间，不得使用有味的化妆品和洗涤用品。严禁在车间内吃零食、吸烟，不得随地吐痰。8生产过程中的卫生要求：（1）原料辅料必须经过检验合格，不合格的原、辅料不得投入生产。（2）成品、半成品必须分类放置，以防止交叉污染。（3）必须保证连续生产。9 包装：（1）贮存包装材料的仓库必须清洁整齐有序，并有防尘，防污染措施，在包装操作前（或操作后）应对包装操作台进行清洗消毒，以保证包装操作在无污染的条件下进行。10 值班人员应做好防火、防盗等安全保卫工作。2. 2生产设备2.2.1设施、61、设备管理制度1.0目的通过对生产设备控制，提高生产效率及设备使用率，以确保品质、延长其使用寿命。2.0适用范围适用于对生产设备的检修、保养和安装过程的控制。3.0职责3.1生技科长 a)负责编制设备定期维护保养计划。 b)监督和检查各设备定期维护保养情况。 c)负责在用设备的统一调配管理，提出设备的购置计划。 3.2设备使用者 a)负责生产设备维护保养； b)维护生产现场必要的工作环境。4.0工作程序4.1生技科制定设备维护保养计划： a)操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，做好日常维护保养，确保设备的正常运行。 b)操作者应对设备进行维护保养，生技科应检查各设备维护保养情况，并作62、记录，对发现问题或有怀疑的设备，应立刻停止使用，通知技术人员及时排除故障，确保设备持续稳定的运行能力。4.2各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或采取有效措施以满足这些要求，应经生技科考核合格后方能上岗.4.3各车间应注意工作环境，以满足生产的需要。4.4各生产岗位提出购置生产/服务设备计划，报总经理批准后实施。新购设备经安装调试，验收合格后交操作者使用，并纳入生产设备一览表中受控，设备资料由生技科建档，报办公室备案.4.5生产设备报废由生技科提出，质量负责人组织确认后报总经理批准，方可办理报废手续，办完报废手续后，即从生产设备一览表中将该设备删除。4.6应保存每台设备的记录，建立设63、备档案，其内容包括 A.设备名称 B.制造公司名称、设备型号、测量范围、精度等级 C.设备接收日期和投入使用日期D.目前放置的地点 E.接收时状态(新旧或改装过) G.检定或自校记录 H.维护的详细情况或注意事项 I.损坏故障或修理的记录2.2.2设备、设施、容器、工具清洗消毒制度1.目的规范设备清洗的管理2.适用范围设备、设施、工具和容器清洗消毒。3.职责生技科负责对设备、设施、工具和容器的清洗。4.程序4.1设备：a.直接接触食品或原料的容器生产前后均应进行清洗、消毒。b.消毒剂的使用按消毒药品的管理及清洗消毒规程执行。c.清洗消毒的频次按每生产批次进行，生产前后均应进行清洗、消毒。d.非64、直接接触食品及原料的设备、容器的清洗、消毒应定期进行。 4.2设施及环境4.2.1地面、下水道沟槽。清扫异物，用洗涤剂刷洗，清水冲净。4.2.2墙、窗、玻璃、顶。清扫异物，刷洗，清洗冲净。4.2.3灯用抹布擦净灰尘，保持清洁即可。4.2.4过水池、洗手池。每日清洗一次，冲净异物，用刷子蘸洗洁剂刷洗，清水冲净。4.2.5管道：每日对管道内外清洗、保养一次，做好定期维护。2.2.3设备和容器清洁控制程序1.目的保持食品接触面的清洁度，防止污染食品。2.适用范围与食品接触的员工、设备合器具。3.职责生技科负责按规定进行操作和检查。4.程序4.1 工厂设备及器具生产设备及器具须采用无毒无味、抗辐射、不65、吸潮、不变形的材料。设备安装在中间，让机器里面与四周有足够的空间来做清洁和卫生工作。器具须平滑、无坑洞、易清洗。在更换设备或采购新的设备时，须考虑易清洗的因素。4.2一切直接接触产品的器具和设备的表面都要进行有效的清洁每天开工前，各班组负责人必须对加工所需的一切设备、器具对照卫生检查标准进行评价，若卫生条件不符合，则记录在日卫生检查记录中，并重新清洁，否则不能进行生产。加工过程中，手、工器具必须按照规定的清洗指导和频率进行操作，由各班组负责人进行监督指导。若器具、手被污染（如落地）必须清洁。4.3产品接触物要定时进行有效的清洗、消毒与产品或产品接触面相接触的帽子、鞋子，必须由防水、无毒的材料制66、成，并保持清洁卫生。由公司统一发给工人帽子、工作鞋，生产线上的主管人员要确保其工人佩戴这些用品。员工不得以个人的用品取而代之，要求工人将其用品保持清洁卫生。2.2.4消毒药品的管理及清洗消毒规程1.消毒药品由专人管理,登记领用2.消毒粉的配制方法： 按每袋5g加水10kg在塑料桶中混合均匀，置于避光处3-15分钟待完全活化后即可使用。3.消毒方式： 浸泡、擦抹、喷洒（擦干或用清水冲洗，擦抹和拖洗可以和洗涤剂共同使用）。4. 适用范围：工器具、容器、台面、食品加工设备静态、工作服及其他织物、冷藏库（防霉、除臭）、食品加工车间环境消毒。3食品质量安全3.1食品安全风险监测信息收集制度和评估信息管理67、制度1 目的为规范食品安全信息的收集、传递、汇总等食品质量信息管理工作，加强企业内部与质量有关的数据、资料、记录、文件等收集、整理、汇总，定期开展质量分析、评价、评审，特制定本办法。 2 术语 2.1质量信息收集：通过各种方法（网络信息、电话通知、传真E-mail等）收集有关商品质量、管理的相关信息的工作。 2.2质量信息传递；将收集到的各种质量信息通过电脑系统或传真等方法传递给相关的部门或个人的过程。 2.3质量信息汇总：将所收集的商品质量信息进行一个分类、汇总。 3 职责:3.1供销科 a)负责对供货厂商通知的有关质量信息传递给生技科和质管科。 b)负责对生技科和质管科传递的质量信息及时的68、采取相应的措施。 2.质管科a)负责收集食品监督管理部门发布的食品安全质量信息。 b)负责收集各种质量信息，并转发给相应部门或个人，并对收集的有质量信息进行统计分类及汇总。 c)负责对客户的质量查询、质量反映和质量投诉等问题，认真做好记录，查明原因，分析问题，采取有效处理措施，确保食品质量。 4 工作程序 4.1食品质量信息内容 1）宏观质量信息：国家和食品行业有关质量政策、法令、规定等；2）货源质量信息：供货单位的人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况； 3）竞争质量信息：同一市场的同行竞争对手的质量措施、质量水平、质量效益等；4）内部质量信息：企业内部涉及经营与质量有关的数据、资料、69、记录、文件等。包括食品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面； 5）监督质量信息：上级质量监督检查发现的与食品经营及质量管理或本企业相关的质量信息； 6）用户反馈质量信息：客户的质量查询、质量反映和质量投诉等。 4.2质量信息汇总 质管科根据从各个渠道（企业内部、外部）所收集到的质量信息进行分类，按不同的类别（宏观质量信息、货源质量信息、竞争质量信息、内部质量信息、监督质量信息、用户反馈质量信息）分别进行整理汇总。 4.3质量信息分析 4.3.1质管科每半年对半年来汇总的所有质量信息进行统计，将所收集的质量信息按食品质量公告、相关法律法规、不良反应报告及客户反应的质量信息等类别进行分类。 70、4.3.2质管科针对不同类别的质量信息进行分类分析，分析的方式主要有文字描述和表格描述，通过这两种方式有机的进行结合，将各种质量信息产生的原因及处理的结果进行系统的分析并进行汇总，并针对厂存在的薄弱环节，提出如何加强管理，提高食品质量的处理建议。 4.4食品质量信息反馈 4.4.1质管科将收集到的质量信息按类别进行分析后的结果以文字或表格的形式传递给相关部门的部门负责人或个人.4.4.2质管科根据国家法津法规或文件精神的要求对厂相关制度程序内容有所修订的，质管科必须及时的提出对厂的相应制度或流程进行修订，经过管理者代表、总经理审批后，立即下发给对应的部门或员工进行学习并执行，严格按照监管的要求71、开展工作，提高厂食品的质量管理水平。3.2消费者投诉受理制度一、办公室主任是投诉第一受理人。接到客人投诉后，在自己权限范围内的及时处理，超权限的迅速上报办公室。二、接到客人投诉后，态度要诚恳、耐心、保持冷静。三、站在客人的角度表示同情，尽量缩短与客人之间在感情上的距离。四、了解客人投诉原因和要求，告诉客人需做调查及大致等候时间。调查认真仔细，不推脱、搪塞客人。五、所有投诉处理，尽量避免在顾客较多的场合处理。六、单独接触客人时，态度友善，不争吵、辩论。七、若属客人误解或不了解厂有关规定引起的投诉，婉转解释，消除误解，沟通同顾客之间的联系。八、事实调查清楚，提出处理办法后，耐心转告客人，征求客人对72、处理办法的意见。九、根据厂是否应承担责任及责任大小，适当优惠或赠送客人桶装饮用水。十、搞好投诉处理的善后工作，厂每次的投诉记录，交办公室存档。十一、投诉内容分类整理，定期分析，对带倾向性的问题，及时提出改进措施，提高服务质量。3.3不安全食品召回制度第一章 总则一、目的使进入流通领域的不符合食品安全标准的产品及时、快速、完全的召回，避免或减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全。二、适用范围本制度适用于本厂进入流通领域的不符合食品安全标准的产品。三、职责1、总经理负责产品召回的启动及审批。2、食品安全管理小组（质管科长、生技科长、检验员、办公室主任组成，下同）负责产品召回的总体策划73、与监督。3、质管科负责食品安全危害的评估；供销科负责召回的具体实施；其他相关部门协助实施。第二章 管理规定一、食品安全危害的调查和评估1、本制度规定需要召回的不安全食品包括：1.1已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；1.2可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；1.3含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，标识不全、不明。2、本制度所称召回，是指厂对确认的已进入流通领域的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。3、当获知厂产品可能存在安全危害或接到当地质监部门的食品安全危害74、调查书面通知时，食品安全管理小组应立即组织食品安全危害调查和食品安全危害评估，如有必要可委托国家认可的产品检验机构，实施相关的技术检测。3.1食品安全危害调查的主要内容包括：3.1.1是否符合食品安全法律、法规或标准的安全要求；3.1.2是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当作食品；3.1.3食品的主要消费人群的构成及比例；3.1.4可能存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范围。3.2食品安全危害评估的主要内容包括：3.2.1该食品引发的食品污染、食源性疾病、或对人体健康造成的危害，或引发上述危害的可能性；3.2.2不安全食品对主要消费人群的危害影响；3.2.375、危害的严重和紧急程度；3.2.4危害发生的短期和长期后果。4、食品安全危害调查和评估结果应汇报总经理，确认属于不安全食品的，应实施召回。二、食品召回的实施1、食品召回由总经理启动，由食品安全管理小组负责总体实施。2、根据评估结果确认需要实施召回时，经总经理宣布实施召回后，食品安全管理小组应立即组织相关部门人员查找原料仓库、车间、成品仓库、运输过程等各种环节的相关记录，确定受影响的产品数量、批号和去向。3、确定受影响产品的范围后，食品安全管理小组应立即通知有关分厂停止生产，有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。4、食品安全管理小组根据危害产生的原因，确定召回方式，由总经理批准后，通知仓库、供销76、科实施召回。召回方式有：4.1对已经诱发或可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品，厂应将受影响产品全部收回。4.2含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明的，通过加贴说明、发布告示等方式进行补救。5、供销科根据产品召回原因、受影响产品批次填写产品召回通知单，用书面或邮件形式通知各相关方在规定日期内实施召回。6、食品安全管理小组对食品召回的实施进行监督与跟踪。7、当厂启动食品召回后，应按照有关法律法规规定，向当地质监部门报告。三、食品回收后的评估与处置1、食品安全管理小组根据各相关方反馈回来的反馈单，确认所需召回的产品是否全部77、处于隔离状态。2、如未全部收回需召回产品，则根据危害风险程度通过媒介如报告、布告、新闻等形式通知消费者，详细说明危害类型，迅速收回产品。4食品安全事故处置方案1.目的对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。2.定义食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故。3.职责3.1质管科负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、78、分析和组织处理。3.2厂食品安全小组负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。3.3供销科负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。3.4生技科负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质管科和食品安全小组进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。4.工作程序4.1报告 报告原则：厂任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及厂产品的食品安全事故。4.2报告程序发生食品安全事故时，各部门应立即向厂主管领导汇报，并由厂统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证79、据。4.2.1初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。4.2.2阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。4.2.3总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。4.3食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；80、对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售，并立即予以召回并销毁。5.责任追究5.1各相关部门负责人及厂领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。5.2各相关部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。6.纠正与完善如有事故发生，由质量管理部组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交食品安全小组组长确认后予以实施。食品安全小组将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。事故发生后，食品安全小组组长组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。