1、- 本资料来自 -目录 1文件控制程序2 2法律法规及其它要求控制程序7 3记录控制程序10 4协商与沟通控制程序13 5管理评审程序16 6人力资源管理程序20 7设备管理程序23 8环境因素识别和评价程序25 9危险源辨识、风险评价和控制措施确定程序29 10固体废弃物管理程序35 11废水、废气管理程序38 12油品、化学品(含气瓶)管理程序40 13能源、资源消耗管理程序43 14电气安全管理程序46 15劳保用品管理程序48 16员工健康和女工保护管理程序50 17相关方管理程序52 18应急准备和响应程序5619内部审核程序59 20产品监视和测量控制程序63 21绩效监视和测量控2、制程序66 22不合格品控制程序69 23事件调查处理程序71 24纠正措施和预防措施控制程序741 文件控制程序1 目的 对文件和资料进行管理，确保各有关场所及时得到和使用有效版本的文件。2 范围 适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的控制。3 职责3.1 总经理负责管理手册的批准和发布。3.2 管理者代表负责程序文件的批准；3.3 公司办负责管理文件控制；3.4 技术部负责技术文件的控制；4 工作程序4.1 文件分类 公司的管理体系文件包括： a) 管理手册； b) 程序文件； c) 支持性文件：包括技术标准、规章制度、工作标准、管理标准、管理方案等作业指导类文件； d）外来文件3、：与产品、环境和职业健康安全有关的标准、法律法规、必要的参考资料及顾客提供的技术文件； e）其他与管理体系有关的文件。4.2 文件编号4.2.1 手册编号：公司质量、环境、职业健康安全体系代号ZQ/QEO+文件所在层次号（01）+年度（-2008）。4.2.2 程序文件编号:体系代号（ZQ/QEO）+文件所在层次号（02）+成文年度（-2008）。4.2.3 技术文件编号由技术部规定，但应满足管理手册对文件控制的要求。4.2.4 表格、记录：JL+记录章节号+记录顺序号。同一记录序号下若有不同格式可在序号后加a、b、c以示区别。如果采用的是原来的表格，可直接引用原来的编号。4.3 文件编写4.4、3.1 手册和程序文件由公司办组织相关人员编写。4.3.2 支持性文件按其涉及的职责范围由相应部门组织编写。4.3.3 同一类文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一，内容要与实际工作紧密结合，具有可操作性。4.3.4 涉及多部门的管理类文件编写完成后应以文件会签单的形式经相关部门会签，结合各部门意见修改后方可报批。4.4 文件审批发布4.4.1 手册由管理者代表审核、总经理批准发布。4.4.2 程序文件由公司办主任审核、管理者代表批准发布。4.4.3 行政文件由公司办起草，总经理批准。4.4.4 技术文件由技术部起草部长审核、总工程师批准发布。4.4.5 顾客提供的文件由技术部门登记后，经部门负5、责人批准按需要向有关部门和人员发放。4.4.6 公司需要购置的标准、法律法规性文件，由技术部负责购买或从网上等渠道查找。经总工程师批准后向有关部门和人员发放。4.5 文件发放4.5.1公司办负责建立有效文件清单，统一发放并填写文件发放/回收记录表，按审批范围编号、登记发放。4.5.2 设置“受控”、“作废”、“保存资料”等印章由公司办统一管理。4.5.3 发至公司内部和认证机构的管理体系手册、程序等文件，分发时应填写分发顺序号，在文件封面或首页加盖“受控”印章。4.5.4 作为资料和信息发给顾客和相关方的文件为非受控文件，由管理者代表批准。4.5.5技术文件由技术部负责登记、发放。4.6 文件6、管理4.6.1 文件应有序地存放以便于存取和查阅。文件持有人和查借阅人应保证文件的清晰、整洁和完好，不得在受控文件上乱涂乱划，不得私自外借。4.6.2 员工查阅、借阅文件时，必须在借阅文件登记表上签字，并按期归还。公司外部人员需查阅、借阅文件时，必须经公司办负责人同意，并在借阅文件登记表上签字，按期归还。必要时应留取押金。4.6.3 作废和超过保管期限的受控文件，由文件公司办收回，在文件发放/回收记录表上作好记录，经部门负责人批准后销毁。4.6.4作为资料保存的文件，由行管部负责人批准，资料员在文件首页上加盖“保存资料”印章，并在文件发放/回收记录表上作好记录，。 持有文件的人员离岗，公司办应7、及时收回其领取的受控文件。当组织机构变更时，公司办应协调文件的交换工作。当文件严重破损或丢失时，使用人应及时到文件管理部门办理文件更换或补发，丢失文件应做记录。4.6.9 受控文件不得任意复印，应到公司办办理手续申请复印。否则一经发现，由资料管理部门收回，并追究其责任。4.7 文件更改、作废4.7.1 文件更改方式包括划改、换页、换版3种。文件需要更改时，由文件归口管理部拟定修改意见，由具有审批权限的人员审批后方可更改。4.7.2 文件更改前应下发文件更改通知，说明更改原因后进行更改。划改、换页时文件管理部门应将更改情况登记在文件更改记录表上。4.7.3 划改：文件作部分更改适合采用“划改”方8、法，将文件更改通知附于更改文件后，在原有文字上划两道横线，并在原有文字的适当位置写出更改后的内容。4.7.4 换页：文件单页划改次数超过4处或更改面积超过有效面积的1/4，应做换页处理。作废页按本程序4.6.3条款统一销毁。4.7.5 换版：文件有重大修改时做换版处理。换版按4.4条款有关规定执行。新版文件生效时,原版文件同时废止。作废文件由资料管理部门收回。按规定统一销毁。4.8 外来文件管理4.8.1作为设计、采购、生产、检验等依据的各类外来文件（质量方面外来文件），由技术部登记、编号、发放。发放时标明“外来文件”字样。4.8.2 技术部保存外来文件原稿，借阅时需填写借阅文件登记表。4.89、.3 环境、职业健康安全法律法规等外来文件的控制，见法律法规和其他要求控制程序。4.9 文件评审 每年管理评审前，公司办应组织相关人员对体系文件的适宜性、有效性进行评审并保留记录，需要修改时按照4.6条款进行修改。5 支持性文件6 记录 JL401文件发放/回收记录表JL402有效文件清单JL403借阅文件登记表JL404文件更改记录表2 法律、法规和其他要求控制程序1 目的建立获取法律、法规及其他要求的渠道，以便及时获取并识别出适用于公司的环境与职业健康安全适用的法律、法规及其他要求，并对法律、法规及其他要求的遵循情况进行评价。2 范围适用于公司的环境及职业健康安全法律、法规及其他要求的获取10、识别和更新；对法律法规及其它要求遵循情况进行评价。3职责3.1 公司办负责环境与职业健康安全法律、法规和其他要求收集、识别、更新和适用性评价；3.2 管理者代表组织相关部门对法律法规遵循情况进行评价。4 工作程序4.1 获取范围4.1.1 国际公约（中国政府承诺遵守的）。4.1.2 国家环境、职业健康安全法律、法规、标准及行政规章制度。4.1.3 地方环境、职业健康安全法律、法规、标准及行政规章制度。4.1.4 行业环境、职业健康安全规定及标准。4.1.5 其他政府部门（质量技术监督局、环保局、消防部门、劳动局、安全生产局等行业主管部门）颁布的环境、职业健康安全法规以及规范性通知、公报、条例11、。4.1.6 相关方提出的规范性要求等。4.2 获取途径与适用性评价4.2.1 获取途径公司办收集国家及地方颁布的环境与职业健康安全法律、法规、标准和其他要求，可通过技术监督、劳动、安全、环保等政府有关部门发行出版的报刊、书籍，上级机关下发的文件；也可通过出版社、图书馆、书店、互联网、会议、相关方、各种媒体发布的消息以及电话咨询、走访等途径获得，以保持对法律法规和其他要求变化的及时跟踪；公司办负责建立法律、法规及其他要求清单，4.2.2 适用性评价公司办根据公司范围内的环境影响、职业健康安全危害及风险，结合公司生产活动及产品服务中的环境和职业健康安全因素判定法律、法规和其他要求的适用性，并应用12、于管理体系；4.3 法律法规和其他要求的更新4.3.1 当法律法规和其他要求文件需要更新或增加时，公司办应及时修正法律、法规及其他要求清单。4.3.2 对过期的法律法规和其他要求文件，公司办应及时收回，按文件控制程序的要求进行控制。4.4 培训与实施4.4.1 各部门、车间组织本单位员工及进入现场的相关方进行学习培训；4.4.2 各相关单位应将与本公司有关的重要的法律、法规和要求的内容编入程序文件及作业指导书中予以执行。5 合规性评价5.1 公司办负责收集环境、职业健康安全法律、法规和其他要求的遵循情况的信息；保存合规性评价记录；5.2合规性评价每年进行一次，一般在管理评审前进行；5.3环境、13、职业健康安全法律、法规和其他要求遵循情况评价采取调查、座谈的形式进行；5.4评价由管理者代表组织，公司办、技术部、生产部等参加；5.5合规性评价的内容：方针、环境评价、安全评价、三同时、排污许可、危险化学品和使用和贮存；废水、燥声排放和固体废弃物处理；劳动强度和职业病等与有关环境、职业健康安全法律、法规和其他要求的符合性。5.6 评价其他要求遵循情况：查询有关和政府机构的协定；和顾客的协议；行业协会的要求；社区团体或非政府组织的协议；组织或其上级组织对公众的承诺；本单位的要求等文件的实施情况；投诉及处理情况。5.7价其他要求遵循情况：查询有关和政府机构的协定；和顾客的协议；行业协会的要求；社区14、团体或非政府组织的协议；组织或其上级组织对公众的承诺；本单位的要求等文件的实施情况；投诉及处理情况。5.8规性评价的内容：方针、环境评价、安全评价、三同时、排污许可、危险化学品和使用和贮存；废水、燥声排放和固体废弃物处理；劳动强度和职业病等与有关环境、职业健康安全法律、法规和其他要求的符合性。5.9价其他要求遵循情况：查询有关和政府机构的协定；和顾客的协议；行业协会的要求；社区团体或非政府组织的协议；组织或其上级组织对公众的承诺；本单位的要求等文件的实施情况；投诉及处理情况。5.10评价的结果应形成合规性评价记录，合规性评价记录由公司办保存。6、相关文件7、记录JL405法律、法规及其他要求清15、单JL406合规性评价记录3记录控制程序1 目的 对记录进行控制，为质量、环境和职业健康安全活动和管理体系的有效运行提供证据，为活动的可追溯性及采取改进、纠正和预防措施提供依据。2 范围适用于公司管理体系有关的记录控制。3 职责3.1 公司办负责与质量、环境和职业健康安全有关的记录归口管理；3.2 各部门负责本单位相关记录的收集、保存、归档、移交和处理；3.3 记录的填写人对所记录的每一个数据文字负责。4 工作程序4.1 记录的范围和形式4.1.1 记录是记载所实施的质量、环境、职业健康安全活动或绩效的客观证据，记录既包括了公司所产生的内部记录，也包括接受的外部记录。4.1.2 记录可以是表格16、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。4.2 记录的格式和审批4.2.1 公司办负责控制各单位所使用记录的标准格式； 4.2.2 新编制的记录格式，需经主管部门负责人批准后方可投入使用。4.3 记录表格的发放与更改4.3.1 公司办编制记录清单，对质量、环境和管理职业健康安全所需记录及编号等做出规定。并分发至各部门使用。4.3.2 对统一格式的记录表格，按文件控制程序的规定做好标准表格的发放与管理（以纸质或电子版本发放均可）。4.3.3 记录格式的更改，需经部门负责人批准。记录格式更改后应及时通知相关人员，不再使用原记录格式。4.4 记录的管理4.4.1 填写要求记录的字迹应清晰、真实，并按要17、求正确填写，且不能随意涂改。如有错误，应用划线的方式进行更正，并签名，必要时注明日期。各类记录均应按形成的顺序进行编号，以便于识别和检索。4.4.2 收集、归档 公司办负责收集记录，进行分类、装订后归档。记录需要复制发放给相关人员的，由资料员进行发放。记录原件不能发放。4.4.3 查阅、借阅 a）已归档的记录，借出时应填写“借阅文件登记表”。 b）经部门负责人同意，方可查阅其记录。 c）所有记录的原件一律不能借给公司以外的单位和个人。4.4.4 记录的标识、储存和保护 a）记录按类别装订成册（至少一年装订一次），做好名称、部门、时间标识，保存在适当的档案柜中便于查阅，并注意做好防虫鼠、防潮等工18、作以防止记录的损坏、变质和丢失。 b）采用其他媒体的记录，也应有相应的储存条件，如软盘，应注意防潮、防压、防磁，以免储存的内容丢失。必要时可复制备份。4.5 外来记录的控制 顾客、相关方投诉、建议，由接收部门向主管部门移交，由主管部门进行管理。4.6 记录的保存期 记录的保存期限由公司办审核提出，管理者代表批准；4.7 记录的处理4.7.1 已超过保管期或无查阅考核价值的记录，可筛选处理。4.7.2 记录的处理方式为销毁。4.7.3 已超过保管期需销毁的记录，由其管理员填写销毁登记表，经部门负责人审批后，资料员负责销毁。5 支持性文件6 记录JL407记录清单JL408销毁登记表 4 协商和沟19、通控制程序1 目的确保公司各职能部门和不同层次之间进行有效的、及时的信息交流，以及员工参与管理体系协商和沟通。确保公司与相关方信息交流。2 范围 适用于公司质量、环境、职业健康安全内部沟通、协商和外部信息交流3 职责3.1 管理者代表负责重要信息的交流，并向总经理汇报。3.2 公司办负责公司内部和外部相关方信息沟通、交流。3.3 采购负责供方信息沟通与协商；销售部负责客户及与销售相关来访人员信息沟通与协商。4 工作程序4.1 内部协商与沟通的内容4.1.1 环境因素和重要环境因素，不可接受风险及重大风险的辩识、确认的相关信息。4.1.2 法律、法规及其他要求遵循情况的信息。4.1.3 方针、目20、标、管理方案制定、讨论、传递、实施和检查、评审的有关信息。4.1.4 培训情况4.1.5 体系运行控制的实施及检查情况。4.1.6 应急准备和响应的相关信息（预案、演习等）。4.1.7 内审及管理评审的信息（计划、资料准备、实施记录、结果等）。4.1.8 事件发生的处理信息。4.1.9 不符合、纠正与预防措施实施情况。4.1.10 绩效监测、测量的结果。4.1.11 公司的各项决定。4.1.12 新项目的信息获取、引进及实施情况（新技术、新材料、新工艺、新设备）。4.1.13 各层次和各职能之间的日常联络、常规报表、信息通报等。4.1.14 员工参与公司与环境及职业健康安全有关的方针制定，危险21、源辩识、制度变更和提出要求意见的有关信息，并应了解通过何种渠道传递该信息。4.1.15 组织机构及作业场所的变化情况。4.2 外部协商与交流的内容4.2.1 法律、法规和其他要求的获取、更新的信息。4.2.2 与上级行政主管单位的交流信息（包括：各级行政、执法部门及其他行业协会等）。4.2.3 同行业间的相互交流信息。4.2.4 与其他外部相关方之间的信息（包括：产品用户、供方等）。4.2.4.1 来自各方的有关环境与职业健康安全方面的告知及回复。4.2.4.2 与供方的信息（包括：营业执照、资质证书、产品说明、业绩等）。4.2.4.3 公司的环境和职业健康安全方针和要求向外部传递的信息（包括22、：合同协议，及各种教育培训记录等）。4.3 协商和沟通的形式 4.3.1 信息交流可采用多种形式：如发文、会议传达、宣传册、摘抄、电话、电子邮件、报告、申请等。4.3.2工作人员应：a.适当参与危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定；b.适当的参与事件调查；c.参与职业健康安全方针/目标的制定、评审、修订d.对影响工作人员职业健康安全如何变更进行协商；e.对有关职业健康安全事务发表意见；4.3.3对于工作人员参与的有关职业健康安全事项作出安排并将安排告知。包括让工作人员知道知谁是职业健康安全事务代表；与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商，适当时，公司应确保与相关的外部相关方就有关的23、职业健康安全事务进行协商。4.4 协商工作的管理4.4.1 员工代表由职工民主选举产生。4.4.2 协商计划4.4.2.1 公司办负责在协商前制定协商计划，可以以通知形式下达。4.4.2.2 协商计划的内容应包括：主题、参加人员、形式、地点、时间等。4.4.3 协商后应形成记录，并将有关信息向有关部门或领导反馈，并督促解决。4.4.4 涉及相关方诉告信息的，责任部门应将处理结果向上级主管领导汇报，并将答复信息反馈到相关方。4.4.5 责任部门和各车间应对相关信息及时处理，需要采取纠正预防措施的，应将有关内容通报相关部门。 5 相关文件6记录JL501协商和沟通记录 5 管理评审程序1 目的对管24、理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评审，寻找改进机会；2 范围适用本公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理评审；3 职责3.1 管理评审由公司总经理主持。3.2 管理者代表负责管理评审的组织、策划；3.3公司办负责制定管理评审计划，报总经理批准后实施，3.4各相关部门和车间提供评审资料并参加管理评审。4 工作程序4.1管理评审策划4.1.1 评审时机a） 公司每年进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，通常在内部审核结束后1个月内进行；b） 当公司质量、环境和职业健康安全管理体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、市场战略及社会需求或环境条件发生重大变化时，由总经理确定是否需要进行管理25、评审。4.1.2 参加评审人员4.1.2.1 参加管理评审的人员：总经理、管理者代表、副总经理、部门和车间负责人。必须时总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。4.1.2.2 参加管理评审的人员应在管理评审计划中做出具体规定。4.1.3评审准备4.1.3.1 公司办负责编制管理评审计划，内容包括评审目的、评审内容、参加评审人员、要求及时间安排，报管理者代表审核，总经理批准；4.1.3.2 在实施管理评审前2周，由公司办将管理评审计划下发至参加评审的部门和人员。4.1.4 管理评审的输入管理评审的输入包括：）质量、环境和职业健康安全管理体系审核（内部审核、顾客审核和第三方审核）。）质量、环境和26、职业健康安全方针、目标和指标贯彻、完成情况分析。）来自相关方的意见、投诉以及对顾客满意度的测量分析。）各部门、车间体系运行情况。过程的业绩和产品的符合性，环境绩效和适用法律法规的符合性；员工的健康安全情况和适用的法律法规情况符合性。）在质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中，预防和纠正措施的实施状况。）上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性。）可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系变化情况的分析，如法律的变化、相关方期望和要求的变化。）目前公司管理方面存在的问题分析。按规定期限，公司办收回所需输入资料，并整理汇总。4.2 管理评审会议管理评审会议由总经理主持；管理者代表就体系运行情况做27、出汇报，各部门、车间汇报本单位体系运行状况。总经理作管理评审总结，公司办负责会议记录；到会人员签到。4.3 管理评审报告公司办根据管理评审输入资料、会议记录等起草管理评审报告，经管理者代表审核、总经理批准后公布。管理评审报告中应反映以下内容：）质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标贯彻实施情况。）管理体系及其过程的改进。）与相关方要求有关的产品和活动的改进。）组织结构和资源的适宜性及需求。）符合相关法律法规的要求。管理评审报告经批准后，公司办在管理评审结束一周内发放给参加管理评审会的有关部门和车间，并做好发放记录。4.4 改进措施的实施与跟踪4.4.1 改进：）管理体系文件的更改，包括方针目28、标的更改和手册及程序文件等。）过程的调整或改进，如工艺流程的优化，监测点的设置等。）资源的调整、充实如人员调整、设备的配置等。）机构与职能的调整、完善。4.4.2 调整、改进影响较大的项目，由管理者代表跟踪和验证。公司办对改进项目实施过程形成记录，并及时向管理者代表和总经理报告。4.5 记录保管公司办负责保存管理评审记录及有关评审资料，保存期限为3年。5支持性文件6记录JL502管理评审计划JL503管理评审报告6人力资源管理程序1 目的明确各岗位人员任职要求，进行培训和考核以确保各岗位人员能力满足要求。2 范围适用于质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有人员管理。3 职责3.1公司办负责29、制定各岗位人员任职条件并组织评定；3.2公司办负责人力资源管理，培训计划制订和实施；4 工作程序4.1 人力资源配备4.1.1 公司办负责确定部门、车间各岗位任职条件；从教育、培训、技能和经验等方面确定任职条件的具体要求。4.1.2公司办负责组织对各岗位人员能力进行评价，并填写岗位能力评价表对不胜任本职人员进行必要培训使其满足能力要求。4.2 培训计划4.2.1 年度培训计划。每年年初人力资源根据公司发展对人员的要求，在征询各部门和车间负责人的基础上，制定本年度培训计划。4.2.2 培训计划包括培训内容、方式、负责人、时间、教材、地点、对象、考核方式等。4.2.3 培训计划应包含满足质量、环境30、和职业健康安全管理体系要求的内容。4.3 培训内容公司的全体成员都要根据公司质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，接受公司基础培训、岗位基础培训和专业技能培训，并根据需要参加在职提高培训。4.3.1 公司基础培训a)新员工入职培训包括公司概况、企业文化、规章制度、安全意识与劳动保护、心态调整等内容。培训应视不同岗位所定。b)公司基础培训包括起重机基础知识、企业文化、公司方针目标、质量意识、环境意识、职业健康安全意识、安全知识、6S管理、计算机知识等内容等；基础培训内容视不同的岗位而定。4.3.2 岗位基础培训岗位基础培训通常包括岗位基本技能、作业规范、工作标准、运作程序、劳动保护、安全操作规31、程、注意事项等内容。4.3.3 岗位专业技能培训对电焊工、车工、天车工等工种进行技能培训，逐步取得初、中、高级证书。4.3.4 特种作业人员操作资格培训电焊工、电工、驾驶员、起重工等特种作业人员及特种设备作业人员上岗前需接受培训，取得国家相关部门颁发的资格证书。4.4 培训方式4.4.1 外出进修、学习、考察、参加学习及学术会议等。4.4.2 公司内组织学习、案例讨论、技术操作示教、技术比武、在岗培训、自学、面谈交流等。4.5 培训实施培训由公司办按培训计划组织实施；4.6 培训考核4.6.1 公司办负责采取考卷、问答、技术演示等进行培训考核。4.6.2 特种作业人员资格证，参加具有资格的部门32、举办的学习班。4.7 培训记录 每次培训时，参加人员须在培训签到表上签名；签到表、试卷、成绩汇总表等由公司办负责保存；5 支持性文件岗位任职条件6 记录JL601岗位能力评价表JL602年度培训计划JL603员工培训签到表考试试卷成绩汇总表 员工档案7设备管理程序1 目的识别、提供和维护为实现产品的符合性,环境、职业健康安全管理的有效性所需的设备设施。2 范围适用于公司设备和设施管理的控制。3 职责3.1 生产部负责设备和设施的管理。3.2 设备使用部门负责设备日常保养和维护。3.3公司办负责厂房维护及扩建项目管理，生产部负责设备的安装、调试、验收；4 工作程序4.1 生产部负责设备采购、开箱33、检查、安装、调试和验收等。4.2生产部负责建立设备台帐和设备档案；编制设备管理制度、设备安全操作规程及维护、保养制度；4.3按规定周期对本公司使用的起重设备、压力容器等特种设备，由生产部负责联系有资质的单位进行年监；4.4建立设备检查制度，生产部组织定期对设备状况进行检查，发现问题及时维修；4.5生产部负责编制设备年度大修计划，由总工程师批准后组织实施；并保存大修/维修记录；4.6公司办负责特种设备操作人员的资格审查及精、大、稀、关设备操作人员的培训，使其持证上岗；4.7设备在使用过程中出现故障，操作人员应及时填写报修单报生产部处理4.8 设备使用管理状态分为：“完好”、“正在检修”、“封存”34、和“报废”四种，其中“正在检修”标识由设备维修人员在设备发生故障时予以标识，其它三种标识由生产部视设备状态分别予以标识。4.9公司各设备使用单位（车间）无权外借或出租设备，外借或出租设备须生产部门同意报公司主管领导批准。4.10生产部应本着“三不放过”原则处理设备事故，写出设备事故处理报告，报分管领导批准。4.11 各生产车间负责设备的安全操作和日常维护保养工作。5 支持性文件设备管理制度设备安全操作规程6 记录 JL604设备检修计划JL605设备检修记录JL606起重设备检查记录 设备台帐8环境因素识别与评价程序1 目的对公司产品在生产、安装、服务中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别35、和评价。确保重要环境因素能得到控制。2 范围适用于公司产品在生产、安装、服务和相关管理活动中的环境因素的识别与评价。3 职责3.1 公司办组织环境因素识别和评价。3.2 各部门、车间分别识别本单位的环境因素并进行评价。4 工作程序4.1环境因素识别4.1.1 识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态和六个方面。4.1.1.1 三种时态a） 过去：过去发生的但环境影响遗留至现在的环境因素；b） 现在：现在正在发生着环境影响的环境因素；c） 将来：公司在计划中可能产生的环境因素。4.1.1.2 三种状态a） 正常：指日常的生产活动中产生的环境因素，如铁屑堆放运输、油漆36、微粒飞扬、机械噪声；b） 异常：指日常但可预见的活动中产生的环境因素；c） 紧急：不可预见何时发生，可能对环境造成重大影响的事故或紧急情况，如火灾等。4.1.1.3 六个方面a） 大气污染；b） 水体污染；c） 噪声污染；d） 土地污染；e） 能源资源和原辅助材料消耗；f） 其它环境问题（包括热、光辐射、电磁辐射等）。4.1.2 识别方法采用过程分析、现场调查、面谈和询问等方法来识别环境因素。4.2 环境因素识别步骤4.2.1 公司办组织各部门和车间识别环境因素，并将识别出的环境因素填入环境因素识别评价表，公司办汇总。4.2.2 各单位保留记录本单位所有环境因素的环境因素识别评价表作为单位的环37、境因素。4.3 重要环境因素评价4.3.1 重要环境因素评价采用是非判断法，判断依据见（4.3.3）重要环境因素评价准则进行评价，与准则中相应条款相吻合的均视为重要环境因素，除此之外的环境因素可视为一般环境因素。4.3.2 确定重要环境因素时还要考虑a） 影响范围；b） 影响程度；c） 产生量；d） 法律、法规符合性；e） 关注程度（包括内部及相关方）；f） 能源的消耗量；g） 可节约程度。4.3.3 重要环境因素评价准则a） 现场管理状况不满足相关法律、法规要求的环境因素；b） 污染物排放超过国家或地方排放标准的环境因素；c） 涉及到全球环境问题的环境因素；d） 涉及地区性突出的环境问题的环38、境因素；e） 化学危险品涉及的相关环境因素；f） 消耗量大的能源资源消耗类环境因素；g） 有较大节约潜力的原辅材料消耗的环境因素；h） 一旦发生时可能引起重大环境事故或影响的环境因素；i） 相关方有合理抱怨的环境因素；j） 现有制度不完善造成的环境因素。4.3.4 公司办负责编制本公司重要环境因素清单，报管理者代表批准；发放至各部门、车间。4.4 更新4.4.1 为保持信息的有效性，公司办每年组织有关人员对公司环境因素进行识别及重新评价、确认，如有变化予以更新。4.4.2 当发生以下情况时，公司办应及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价和更新。a） 法律法规及其它要求发生较大变更39、时；b） 本组织活动、产品和服务发生较大变化时；c） 相关方有合理抱怨时；d） 公司环境方针发生变化时。5 支持性文件6 记录JL701环境因素识别评价表JL702重要环境因素清单 9 危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定程序1.目的对可能导致人身伤害和健康损害根源、状态或行为（或其组合）的危险源进行辨识，并对其风险进行评价，确定风险控制措施，最大限度的降低风险级别。2.范围适用于本公司产品形成及相关管理活动中危险源辨识、风险评价和和风险控制措施的确定。3.职责3.1公司办负责危险源辨识，风险评价和风险控制措施的确定；3.2各部门、车间负责本部门的危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定。340、.3管理者代表审查批准不可接受/重大风险清单及控制措施。4 程序4.1危险源辨识的对象应包括：4.1.1 工作场所内的常规和非常规活动：a.常规活动：正常情况下所从事的工作和活动；如日常生产和办公活动。b.非常规活动：周期性的、偶然产生的、紧急情况下发生的；如设备和设施的清洁、过程或工艺的临时更改、非预定检修，厂房或设备的关闭或启用、现场外的访问活动、临时性工作安排、极端气候条件、共用设施（如供水、供电、供气等）损坏等。紧急情况或状态（如火灾、爆炸、有害气体意外泄露等）、自然灾害条件下的活动等。4.1.2所有进入工作场所的（公司内的员工、工作场所内的承包人员、公司的顾客、外来的参观访问人员等）41、人员的活动；4.1.3已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内的人员的健康安全产生不利的危险源；如:相邻企业生产过程释放的有害物质，存放的危险品爆炸，生产中的粉尘外溢等。4.1.4在工作场所附近，如公司与外部相邻组织的边界附近，由公司控制下的工作所产生的危险源 ；如：公司内部生产过程产生的粉尘可能会越过公司的边界，对外部人员造成危害。应按所承担的法律义务和责任，对此危险源进行辨识。也可作为环境因素加以识别。4.1.4由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料中的危险源 ； 4.1.5公司及其活动、材料的变更，或计划的变更中的危险源； 4.1.6职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更42、，及其对运行、过程和活动的影响；4.1.7任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务。如：安全生产法、职业病防治法、危险化学品重大危险源辨识标准等。4.1.8一些设计活动结果会直接影响工作场所内职业健康安全风险；a.包括工作区域、场所设计（如：通道、设备布局等）、过程设计(如工艺/服务流程的设计)、装置的设计（如工位器具、工装、设备装置等）、机械/设备的设计（自行设计的加工机械、检测设备等）、操作程序（如作业指导书、安全操作规程等）、工作组织设计（如生产组织机构、班次的安排等）等设计活动。b.设计活动中应考虑设计结果与人的能力相适应的要求，如：应考虑操作者的适应性、可能的操作失误、操作43、人员的压力和使用者的疲劳等所带来的和存在的危险源及风险。c.应对设计活动及其结果中存在的危险源和风险进行辨识和评价，以便事先预见此类危险源，并从根本上考虑消除和预防危险源带来的风险。4.2危险源及风险评价4.2.1本公司选择与其危险源及风险评价的范围、性质和规模相适应的评价方法：a.应规定范围、何时何地辨识及风险评价、确定危险源及风险的性质，确保能主动的对存在的危险源进行辨识和评价，而不是在事件发生后进行； b.应确定风险级别及风险控制措施优先次序并成文件。4.2.2 各部门及所属公司按4.1条款危险源辨识的对象，对其活动、产品、服务等过程的危险源进行辨识；4.2.3危险源辨识要首先要辨识系统44、中的根源危险源，围绕系统中的根源危险源，根据系统情况，辨识系统中的状态或行为（或其组合）危险源（包括：人的不安全行为、物的安全状态及环境不安全的因素等）。4.2.4在危险源辨识时应考虑以下类型：a) 机械类；b) 电气类；c) 工艺类；d) 作业条件类；e) 人员素质类；f) 管理类；g) 其它类别。包括：a.物理性危险源（如高空物体坠落、火灾爆炸等）b.化学性危险源（如;吸入有毒烟雾、身体接触有毒化学品等）c.生物性危险源（如接触生物制剂或病菌等）d.社会心理危险源（如工作环境造成心理压力、工作量过度导致心理压力等）。4.2.5危险源辨识可采用“安全检查表法” 通过过程分析、现场观察、查阅有45、关文件资料、面谈等方法确认本公司的危险源。调查时应按工艺流程考虑原、辅材料，使用的设备、工具等，操作加工过程产生或可能产生对操作者或其他人的伤害，逐项识别危险源。4.2.6公司办负责指导各部门和所属公司辨识本部门、本单位的危险源填写危险源辨识评价表。4.3风险评价4.3.1风险评价方法可以采用是非判断法或作业条件危险评价法（D=LEC）等方式或两者相结合的方式进行。4.3.2在进行危险源辨识和风险评价时，应有员工代表（工会人员）及相关岗位人员参加.4.3.3公司将风险级别确定为：不可接受风险、重大风险、一般风险和可接受风险等四个级别。4.3.4是非判断法4.3.4.1有下列情况之一，可直接列入46、不可接受风险。不可接受风险必须消除或降低后方可继续作业。a.违反职业健康安全法律法规和其他要求，相关方有合理抱怨或要求的；曾发生过死亡事件、相同事件类别发生两起重伤或三起以上轻伤事件的；曾发生职业病或二起以上相同类型职业中毒；直接观察到可能导致危险，且无适当控制措施的;b.设备陈旧老化，运行失控失灵；特种设备未年检或年检不合格；c.设备无安全防护，电器无安全标识或安全标识不正确；设备用电安全维护不当或有缺陷或自身防护失灵；d.未设消防器材，或消防器材不足或失效或放置不合理或救险通道狭窄、堵塞；e.物质含有剧毒性，无安全防护或安全防护不良；f.新进公司人员未经安全教育，缺乏安全知识；特种设备人员47、未经培训，无资质上岗；g.违章指挥、违章作业，超载起吊、装运，安全监察力度不够；h.历史上发生过重伤、死亡或“未遂事故”。4.3.4.2 重大风险有下列情况之一，可以直接列入重大风险：a.设备有故障（如噪音超标）；b.无安全标识；c.场地狭窄、滑腻、杂乱，照明不够或成品、材料堆放不当；d.违章作业，蛮干，疲劳作业；未使用安全防护用品或安全检查力度不够；e.用电安全维护不当或安全距离不够；f.无安全操作规程或安全制度不健全、安全教育不够。4.3.5 D= LEC 评价方法：采用D=LEC法D危险性； L发生事件或危险事件的可能性；E暴露于潜在危险环境的频次；C可能出现结果的分数值。发生事件或危险48、事件的可能性L值：序号分数值L发生事件的可能性/历史记录110完全会被预料到多次发生事件，5年记录10次26相当可能/曾多次发生事件：5年记录4次33可能、但不经常5年历史记录发生2次41可能性小、完全意外5年历史记录仅1次50.5很不可能、可以设想60.2极不可能70.1完全不可能暴露于潜在危险环境的频次E值：序号分值 E暴露在危险环境频繁程度预计最大暴露时间（小时）110连续暴露正常工作8小时还需加班2小时26每天工作时间暴露每日正常工作时间8小时33每周一次或偶然每日暴露4小时以下42每月一次暴露/每月暴露不超过8小时51每年几次暴露60.5非常罕见地暴露可能出现结果的分数值C：序号分值49、 C发生事件造成的后果1100大灾难许多人死亡240灾难数人死亡315非常严重一人死亡47严重，造成伤残53重大，造成重伤61轻微伤危险等级D：序号分数D值危险程度措施1320极其危险不能继续作业2160-320高度危险需立即整改370-160显著危险需整改42070一般危险需要注意520稍有危险可接受4.3.6 根据评价结果将分值D320的确定为不可接受风险，并填写“不可接受风险清单”。 将分值320D160 的确定为重大风险，并填写“重大风险清单”。将分值160D20确定为一般风险。将将分值D20确定为可接受风险。4.4风险控制4.4.1 风险控制措施a.确定为重大以上的风险，其控制方法视50、情况可采用目标、指标管理方案、运行控制、潜在的采取应急准备与响应措施、加强培训提高意识与能力等方式。b.确定为一般风险控制措施：通过体系运行，教育员工明确本岗位的危险因素及预防事件的方法，在生产活动和使用设备时，严格遵守操作规范的要求，并配备必要的防护用品。4.4.2 不同级别风险控制要求风险级别控制是否监测不可接受受风险不能继续作业，采取措施消除或降低风险。是重大风险采取措施避降低风险，避免事件发生。是一般风险考虑不增加成本的改进措施否4.4.3根据评价结果确定控制措施，在确定控制措施时应考虑现有的（已有的）控制措施是否充分、适用、是否需要改进，是否需要采取新的控制措施。控制措施优先顺序：a51、.消除采取措施消除存在的危险源；如改变设计或采用新的材料以消除存在危险源；b.替代用低危害物质代替高危害物质，用低能量代替高能能量；例：使用低电压代替高低压电器； c.工程控制措施采用防护措施控制危险源带来的伤害；如:通风、机械防护装置、连锁装置、设置隔声罩等；d.标志、警告和（或）管理控制措施设立警示（告）标志、安装警报器，采取管理控制措施；例:安全警示标志、设立求安全区、划分人行道标识、在设备上安装警告灯/报警器、制定安全操作规程、作业许可制度（动火作业许可）等。e.个体防护设备作为最终手段为操作者配备个人防护设备。如：防护眼镜、防尘口罩、听力保护器、安全带、安全帽等。4.4.4险控制措施52、由各部门、分公司组织制定。集团公司对重大及不可接受风险控制措施报管理者代表审批。4.4.5公司办应监督、协调各部门对发现的危险源和评出的不可接受风险和重大风险的控制。4.4.6与不可接受风险和重大风险的相关部门应采取积极有效的措施对本部门的危险源进行控制，以保障员工安全健康。4.5危险源的更新危险源辨识和风险评价环一般情况下每年进行一次，发生下列情况时应考虑重新进行危险源辨识和风险评价：4.5.1法律法规和其他要求发生重大变更或修改时；4.5.2发生职业健康安全事件时；4.5.3新、改、扩建项目立项时；4.5.4公司的产品，工艺更新，原材料替代，活动，服务等发生变化时；4.5.5发生其它变化需53、要进行变更时。4.5.6集团各中心、各子公司应随时关注工作中涉及的各项活动，在工艺、设备、法规、产品等发生变化时，应考虑重新进行危险源辨识和风险评价，并及时将评价结果报公司办。5记录危险源风险评价表不可接受/重大风险清单10 固体废弃物管理程序1 目的确保公司在生产经营过程中产生的各种固体废弃物得到有效的控制和处置2 范围适用于本公司在产品形成过程及其相关管理活动中所产生的各种固体废弃物的控制3 定义3.1 可回收废弃物指可回收利用的生产废料、余料、废旧纸张、包装物等。3.2 不可回收废弃物指生产、生活垃圾等不能回收利用的废弃物。3.3 危险废弃物-指有毒有害废弃物，需要由具备资格和专业处理能54、力的单位进行处置的废弃物，如:油品/化学品(含化学危险品的容器、工具等)，办公耗材(硒鼓、电池、墨盒等)。4 职责4.1 公司办负责不可回收废弃物和危险废弃物处置。4.2供应部负责可回收废弃物处置；4.3各部门和车间负责本单位固体废弃物收集和分类。5 工作程序5.1 废弃物分类固体废弃物分为：可回收废弃物、不可回收废弃物和危险废弃物。5.2 建立合格消纳方名册5.2.1 公司办负责建立合格消纳方名单，不可回收废弃物消纳方必须是具有准运证、许可证的合法单位，危险废弃物的委托消纳方应是具备相关处理能力并经环保部门认可资格的机构，公司应与其签定委托处理合同。5.2.2供应部负责建立可回收废弃物合格消55、纳方名单；5.3 废弃物的分类储存5.3.1 公司在办公生活区按照废弃物的性质设置废弃物分类箱并标识投放废弃物的种类：可回收废弃物、不可回收废弃物和危险废弃物等。5.3.2 垃圾池位置须合理，且便于集中清运，设明显标识以防混投。对于体积较大的有毒有害废弃物（废油桶、废油漆及稀释剂桶等），现场也要设存放点并按照油漆和化学危险品管理程序执行。5.3.3 对生产中产生的液态废弃物（废油、各种液态的化学危险品等），应设立专门的容器收集存放，并加以标识。5.4 废弃物的投放5.4.1 公司设专人负责各类废弃物的投放管理，确保分类箱的标识正确，配备充分。5.4.2 各部门应对员工提高废弃物的分类处置的意识56、教育纳入培训计划，以提高员工和外包方人员环保意识，培训记录应予保留。5.4.3 废弃物运输时，要按废弃物分类搬运，搬运过程中做到不遗洒，不混投。5.5 废弃物的跟踪管理5.5.1 公司办/供应部在消纳方来现场回收废弃物时，应将废弃物的种类、数量和处理方向记录在废弃物处理统计表上，并由消纳方签字认定。5.5.2 公司办/供应部对各部门废弃物的分类存放和清运情况进行监督检查，并保留检查记录。5.5.3 对于检查中发现的问题，应及时组织整改，较严重或重复出现的问题按纠正和预防措施控制程序执行。5.5.4公司办/供应部负责将废弃物管理的有关规定传递到相关方。6 相关文件7 记录JL717废弃物处理记录57、表 JL718合格消纳方名单 11 废水、废气管理程序1 目的对废气和废水排放进行控制，满足相关法律、法规及环境保护的要求。2 范围适用于本公司废气和废水排放控制。3 职责3.1 公司办负责本公司对废气和废水排放进行监督、检查。3.2 各部门和车间负责废气和废水排放进行控制。4 工作程序4.1 废气排放控制措施4.1.1 厂区道路硬化，增大绿化面积，减少浮土露天。垃圾及时清理。4.1.2 机动车辆尾气排放应符合有关车辆尾气排放规定，作好车辆年检，定期维护和保养。4.1.3生产过程中使用有害物质如：油漆、稀释剂等，应设置专门地方贮存，并做好密封、防泄漏措施。，保证良好的通风。喷漆采用先进工艺减少58、油漆使用量和漆雾；4.2. 污水排放控制措施4.2.1 各部门应节约用水，使用无磷洗涤剂和洗衣粉，减少生活废水的产生。4.2.2 生活污水排入市政污水管网内。职工食堂设隔油池和泔水桶；4.2.3 对生产中产生的含油、含化学品的污水和废液，采用单独的污水罐或桶收集，委托合格的承包方及时清运。切削液过滤后循环使用；4.2.4 公司办应将公司有关废水、废气控制的管理规定通报相关方。4.2.5 监督检查公司办对不符合项督促相关部门、车间及时采取措施进行处理。5 支持性文件6 记录废气和废水检测记录12 油品、化学品(含气瓶)管理程序1 目的对公司使用的油品和化学危险品进行有效的管理，预防对大气、土地和59、水体污染，确保安全生产。2 范围适用于本公司使用的各种油品和化学危险品的管理。3 职责3.1 公司办负责油品和化学危险品管理的监督检查。3.2 供应部负责对油品和化学危险品的采购、贮存和发放管理。3.3 质检部负责油品和化学危险品进厂检验。4 工作程序4.1 采购管理4.1.1 油品和化学危险品包括：机油、柴油、液压油、黄油、油漆、稀释剂料、氧气、乙炔、二氧化碳、液化气及化验、探险伤用化学试剂、以及包装危险品的压力容器（气瓶）。4.1.2 供应部部负责根据生产需要提出油品和化学危险品采购申请单，既要满足生产需求，又要注意控制库存量。并索取安全技术数据说明书；4.1.3 其它部门根据工作需要可提60、出油品和化学危险品采购申请。4.1.4 采购油品和化学危险品应符合安全规定，并核实供方的经营许可资质。4.2 贮存管理4.2.1 在装运时轻拿轻放，防止磕砸碰伤和发生其它伤害式事故。4.2.2 油品和危险品入库前须经质检部门检验，入库时由保管员检查其包装是否完整无损坏。例如：乙炔瓶要加垫圈及防护罩、液化气瓶阀门要完好无泄漏等。对气瓶则要应检查其是否在安检周期内。4.2.3 仓库建立油品和化学危险品台帐，对物品名称、数量、入库、出库日期进行清点，并每月盘点一次，做出报表。4.2.4 油品及化学危险品应储存在专用仓库，并采取有效的防火措施，配备充足的灭火器材，保持良好的通风。在外部做明显的危险源安61、全标识。4.2.5 仓库内根据物品种类设置相应的防毒、防护面具和手套。4.2.6 物品应分类分项存放，堆垛之间的安全通道应有安全距离。不能混放的物品，不得在同一仓库内存放，要隔离库存。4.2.7 油品和化学危险品不得在露天、潮湿、漏雨和低洼易积水的地点存放，保持阴凉通风，防止泄漏和易挥发。4.2.8 油品和化学危险品的存放要距离明火10米以外，并有防碰、防晒、防火措施。4.3 发放管理4.3.1 发放油品和化学危险品由保管员开具领料单，对领用人及领用量进行登记，并建立保管台帐。4.3.2 仓库负责按技术部制定的工艺定额控制易燃易爆油品、化学危险品的发放数量。4.3.3 油品和化学危险品的保管员62、严格履行岗位工作职责。4.4 使用管理4.4.1 油品及化学危险品的使用应严格按操作规程和产品使用说明执行。4.4.2 在生产厂区使用电焊、明火时要远离油品和化学危险品。4.4.3 使用油品及化学危险品要有必要的安全防护措施和用量。4.4.4 使用油品化学危险品应采取有效的防止泄露，场地狭窄时要注意通风。无条件通风时，要戴防毒面具，一次性操作不得超过30分钟。4.4.5 各种气瓶在使用时，要距离明火10米以外，搬动时不得碰撞。氧气、乙炔瓶相互间距不小于5米，氧气、乙炔瓶子的减压器上要有安全阀。严禁污染油脂，不得曝晒、倒放、平放、滚动。4.4.6 在化验的探伤操作中，对化学试剂要轻拿轻放，并按操63、作规程执行。4.4.7 对各种易燃、易爆油品及化学危险品的废弃物，按废弃物管理程序进行控制。4.4.8 使用后剩余的易燃、易爆油品及化学危险品应及时退回仓库或在现场采取安全措施。4.5 油品和化学危险品安全检查 公司办对危险品管理情况进行日常检查，在公司实施安全检查时，应对油品和化学危险品（含气瓶）管理情况进行检查并做出记录。4.6 紧急情况的准备和处理4.6.1 依据易燃、易爆油品及化学危险品的种类和数量配备适当种类及数量的应急器材。4.6.2 油漆、油料等易燃品发生遗洒时，应及时清理干净。4.6.3 在各种易燃、易爆油品及化学危险品的储存及使用过程中，发生危险或重大事故，依据应急准备与响应64、程序执行。4.7 各部门、车间应将公司有关油品、化学危险品（含气瓶）控制的管理规定通报相关方。5 支持性文件 仓库管理规定6 记录 JL719 领料单13 能源、资源消耗管理程序1 目的合理、有效地利用能源、资源，降低能源、资源消耗。2 范围适用于公司能源、资源管理。3 职责3.1 公司办负责能源、资源目标考核与监督检查； 3.2生产部负责能源和资源消耗进行控制； 4 作业内容4.1 能源、资源分类4.1.1 使用的能源有电、液化气等。4.1.2 使用的资源有:a） 水；b） 生产原材料：金属板材、油漆、焊条等；c） 辅助材料：氧气、乙炔气、稀释剂、清洁剂、棉纱等；d） 办公用品：办公纸等。465、.2 能源管理4.2.1 电能管理4.2.1.1 生产部负责能源和资源控制，并制定定额指标和管理方案实施控制。4.2.1.2 电工应持证上岗，以保证其有能力进行有效的调配与管理，减少电力浪费。4.2.1.3 照明灯具做到人走灯灭，减少电能 浪费；中午 休息 时关闭办 公场所和作业场所所有的电灯。4.2.1.4 各部门、车间空调运转严格按行公司的规定。4.2.1.5 生产部门对耗电大的设备要进行专门管理。4.2.1.6 实施电工巡视，每周进行一次检查，对公司各部门用电情况进行监控、指导，发现有浪费现象进行纠正，以杜绝电力浪费。4.2.1.7公司办每月对 用电量进行统计，如发现用电量异常，则应分析66、原因，持续改进。4.2.2 液化气消耗管理职工食堂液化气消耗进行管理和控制，避免能源浪费，提高资源利用率。4.3 资源管理4.3.1 生产原材料和辅料的管理4.3.1.1 技术部应科学地制定工艺流程及产品单机材料消耗定额并做到不断改进。4.3.1.2 严格执行材料的采购、检验、保管、领用、发放的管理制度。4.3.1.3 在生产过程中应注意提高材料的利用率及各工序的合格率，降低材料消耗，减少废品损失。4.3.1.4 技术部门牵头组织相关部门积极采用新技术、新工艺，减少原材料及有害物质的使用，以降低成本，提高产品的环境性能。4.3.2 办公、生活用品控制4.3.2.1 对各部门、车间办公、生活用品67、的领用数量、周期、计划严格审批4.3.2.2 办公、生活用品控制部门考核各部门办公、生活用品的使用情况，建立相应的约束机制。4.3.2.3 各部门在办公用纸时尽量采用双面复印，并将单面使用后的废纸收集回用。4.3.3 节约各部门、全体员工在日常工作、生活中注意能源、资源的使用，养成节约的良好习惯，做到人走灯灭、节约用水、用纸等。4.4 技术改造和设备配置4.4.1 各部门针对部门内能耗大、效率低的设备、工序，应研究节能降耗的技术方案，并经总经理批准后实施。4.4.2 公司在购置设备、设施前，生产部及相关部门应对此套设备设施的环境性能（包括设备的能耗）进行评估。在条件允许下，选购低耗机种，并保证68、在投入使用后对环境的影响最小。5 记录JL720 消耗统计报表 14 电气安全管理程序1 目的加强电气安全管理，预防触电事故的发生。2 适用范围适用于本公司生产过程和各部门的工作场所电气安全管理。3 职责生产部负责安全用电管理及对用电设施组织施工。4 工作程序4.1 用电安全管理4.1.1 公司办负责电工任职资格审核并按规定，定期组织对电工资格证进行复审。4.1.2 值班电工应认真监控给配电的运行情况并做好负荷记录，确保给配电设施的安全运行。4.1.3 电工安全用具应按有关规定，定期到供电部门进行校验。4.1.4 电工安全技术培训由公司办负责，每年一次。在对员工进行安全培训时，应包含安全用电内69、容。4.2 生产部对作业现场进行用电设施安全检查，发现问题限期整改，并填写检查记录。4.3 新建设施4.3.1 对新建用电设施，生产部负责按用电设施要求进行设计、编制施工方案并报主管领导审批。不具备设计能力的可委托承包单位设计。4.3.2 设计要充分考虑其用电设施的必要性和安全性，方案经审批后方可组织施工。4.4 事故处理当发生用电事故时现场人员应迅速切断电源，依据应急响应程序采取紧急措施，并及时报告给有关部门。5 记录JL722电气安全检查记录JL723配电运行记录 15 劳保用品管理程序1 目的 为了保护员工在劳动过程中不受伤害或将伤害程度降至最低，预防因工伤亡事故的发生。2 范围适用本公70、司劳动保护用品的购置、发放、管理。3 定义劳动防护用品指具有隔热、屏蔽和吸收过滤作用的防护用品以及各种预防药品，如：防护服装、防护鞋帽、防护手套、防护面罩及眼镜、呼吸防护器、防暑降温药等。4 职责4.1 供应部负责确定公司劳保用品的合格供方，并定期评价、更新、采购。4.2 生产部负责编制劳保用品需求计划。4.3 质检部负责劳保用品的入库检查验收。4.5 公司办负责对劳保用品的佩戴情况进行监督检查。5 工作程序5.1 劳保用品的采购5.1.1 供方的选用原则5.1.1.1 三证齐全（“三证”指生产资质证、生产许可证、产品合格证）。5.1.1.2 品牌及社会效益良好5.1.1.3 以往的使用情况较71、好。5.1.2 供应部将符合条件的供方编入劳保用品合格供方名单报主管领导审批。5.1.3 供应部负责公司劳保用品的采购，采购前需报主管领导审批。5.1.4 生产部根据本单位的实际情况（应适当考虑进入生产现场的相关方的需要），编制劳保用品需求计划，报主管领导审批。5.1.5 供应部根据采购申请表向合格供方进行采购。5.1.6 供方的评价、更新 供应部部门应根据各部门反馈上来的劳保用品产品质量情况，每年定期对名册中的供方进行评价，保留评价记录，并根据评价结果对名册进行更新。5.2 劳保用品的验收和管理5.2.1 质检部门负责劳保用品的验收工作。在验收合格后，应在实物入库单上签字。5.2.2 劳保用72、品要放在符合要求的库房内，库房要干燥、通风，劳保用品要码放整齐。5.2.3 劳保用品应按计划和规定发放，发放时要办理登记手续，具体按照劳保用品管理制度执行。5.2.4 所有进入生产现场的人员，都必须按安全生产要求正确佩戴防护用品。5.2.5 生产人员每天工作前都要检查各自的防护用品，发现问题立即更换。5.3 监督和检查 公司办负责检查劳保用品的使用情况，并保留检查记录；6 相关文件劳保用品管理制度7 记录 JL724 劳保用品的发放记录16 员工健康和女工保护管理程序1 目的 保护员工健康和女工权益。2 范围适用于员工职业健康和女工保护的管理。3 职责公司办负责员工职业健康和实施女工保护。4 73、工作4.1 员工健康4.1. 公司办负责对员工在上岗前、在岗和离岗期间进行职业健康体检。建立职业健康监护档案并妥善保存；对发现异常者及时治疗、换岗等。4.1.2 生产现场电焊工、车工、起重工、重体力搬运工等每日工作时间不得超过8小时，平均每周工作时间不超过44小时的工作制度。由于生产经营需要经生产部和劳动者协商后可适当延长时间。4.1.3 生产现场遇有恶劣气候（风力6级以上）影响生产安全时，禁止进行露天、高空、起重作业。现场临边应设置防护栏，作业现场料具要摆放整齐，夜间作业应有足够照明。生产人员必须配备个人防护用品，由生产部负责实施监督。4.1.4 夏季高温作业时做好防暑工作，12-14点酷暑74、时间禁止进行生产。冬季寒冷时做好保温；电焊工、油漆工等有毒有害作业时要通风良好并佩戴必要的防护用品，生产部负责检查。4.1.5 公司办要妥善安置职业病患者；执行公司安全教育的有关规定。4.1.6 公司组织的体育、娱乐性活动，组织部门应为保证员工的健康及安全采取有效措施。4.2 女工保护4.2.1 各部门应按照体力劳动强度分级程序中规定，严禁女职工从事第级体力劳动的工作和连续负重（指每小时负重次数在六次以上，每次负重超过20公斤）、间断负重（每次负重超过25公斤）的工作。4.2.2 公司按女职工劳动保护规定给予女职工保护及产假和哺乳假。女职工在月经期间，不得安排从事高空、低温、冷水作业和国家规定75、的第级体力劳动强度的劳动。女职工在怀孕期间，不得在日常劳动时间以外延长劳动时间。怀孕女职工在劳动时间内应给予进行产前检查时间，对不能胜任原劳动的应适当减轻其工作量或安排其他劳动。女职工在哺乳期间，公司不得安排其从事国家规定的第级体力劳动强度的劳动和哺乳期间禁忌从事的劳动。此项工作的实施由生产部负责检查。4.3 监督检查公司办负责对员工的职业健康情况和女工保护情况进行监督检查，发现问题及时采取纠正和预防措施。5 相关文件6 记录JL725接触职业病岗位员工体检记录17 相关方管理程序1 目的对相关方进行控制，使其符合公司环境和健康安全的要求。2 适用范围适用于环境和职业健康安全方面对公司的相关方76、管理和施加影响。3 职责3.1 公司办负责对相关方管理监督检查。3.2 供应部负责对原辅材料供应商进行评估对其施加影响。3.3 销售部负责告知来访客户环境、职业健康安全方面的要求。4 工作程序4.1 主要相关方分类 a） 原材料、辅助材料的供方；b） 外协加工单位；c） 公司工程施工方（土建施工队、钢结构安装）；d） 运输公司；e） 废弃物消纳方；f） 生活物资供方；g） 公司客户和来访人员。4.2 对相关方环境、职业健康安全施加影响的评估4.2.1 评估的时机4.2.1.1在选择新的供应商、施工单位、服务承包商时公司应就是否对其环境、职业健康安全施加影响进行评估。4.2.1.2 与本公司有业77、务往来的供方、施工单位、服务承包商、公司客户就是否对环境、职业健康安全施加影响进行评估。4.2.2 评估的要求4.2.2.1公司办组织各部门对相关方进行评估。4.2.2.2 应优先选择符合公司环境、职业健康安全管理要求的相关方。4.2.2.3 需施加影响的相关方由管理者代表批准。4.3 对相关方环境、职业健康安全的影响4.3.1 对需施加影响的相关方，由公司办向其提供公司的环境、职业健康安全方针及环境、职业健康安全运行要求；并组织有关部门不定期地对相关方的环境、职业健康安全进行跟踪检查。跟踪检查的主要内容有：a） 与本公司有业务往来的人员是否理解本公司的环境，职业健康安全方针；b） 是否因环境78、劳动保护和职业健康安全问题受到相关方投诉；c） 是否因环境、职业健康安全事故受到上级主管部门或安全生产监督管理部门的处罚；d） 员工是否接受过环境、职业健康安全方面的培训；e） 是否配置了必要的环境保护设施，安全防护设施；f） 是否有环境保护、安全生产方面的管理规定，并认真执行；g） 检查工作现场，查看有无环境事故及安全防护隐患；h） 同上一次检查比较环境、职业健康安全表现是否有明显改变。注：针对不同的相关方，检查的内容，可以增加或减少。4.3.2 对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符合要求或拒绝整改可能造成严重环境污染或（和）重大安全事故的相关方，做出限期整改，减少订货、更换供方79、或施工单位等措施。4.3.3 公司办负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。4.3.4 对相关方的投诉按照纠正和预防措施控制程序进行处理。4.4 对相关环境、职业健康安全施加影响的一般要求4.4.1 对供方的要求4.4.1.1 供应部部门应要求供方提供经营许可证。4.4.1.2 提供产品流程（或产品使用说明书）。4.4.1.3 化学品需提供相应的产品安全技术数据资料。4.4.1.4 提供危险品（如氧气、乙炔等对）和化学品的供应商，应对产品的运输和装卸、存放、使用等环节进行控制。4.4.2 对工程施工方的要求4.4.2.1 工程部要求施工方提供施工资质证、许可证及现场施工人员的上岗资格证。480、.4.2.2 要求施工方按本公司的要求，对施工产生的噪声与扬尘及施工安全进行控制，对施工中产生的废弃物进行处理。4.4.3 对运输方的要求4.4.3.1 供应部部要求运输公司提供资质证明、车辆年检证明，并规定在厂区的速度和不能鸣笛。4.4.3.2 危险化学品的运输应具有危险品运输许可证。4.4.4 对生活物资供方的要求4.4.4.1 食品供方应提供其工作人员的健康证明。并符合国家有关规定。4.4.4.2 生活物资供方在运输物资过程中，不得有泄露，在公司内不得鸣笛和超速。4.4.5 对有毒、有害废弃物消纳方的要求4.4.5.1 应要求有毒、有害废弃物消纳方提供合法的营业执照，危险废弃物处理资格许81、可证。4.4.5.2 应定期对有毒、有害废弃物的处理能力、设备进行调查，保证废弃物处理的安全性。4.4.6 对公司客户和来访人员的要求4.4.6.1 客户和来访人员使用的车辆要有年检证明；4.4.6.2 客户和来访人员的车辆驶入公司后，要限速行驶并禁止鸣笛。4.4.6.3 客户和来访人员进入生产区须配戴安全帽，走安全通道，遵守相关的安全规定。5 支持性文件相关方告知书18 应急准备和响应控制程序1 目的.确保在紧急事故发生时能及时做出应急准备和响应，尽可能减少或降低由于紧急情况或意外事故造成的损失和对环境及职业健康造成的严重破坏。2 范围适用于公司可能发生的环境及职业健康安全紧急事故的应急准备82、与响应。3 职责3.1 公司总经理负责提供应急所需的人力、物力，并对重大紧急事故的处理做出决定。3.2 公司办负责紧急事故应变中的分工协作和统一指挥调度，与消防、医疗单位联络。组织应急预案演练，消防器材维护；3.3 生产部及车间对生产现场的紧急事故进行控制，并负责现场的应急准备与响应以及紧急事故的消除。4 工作程序4.1 事故分类4.1.1 火灾4.1.2 爆炸4.1.3 机械设备事故、4.1.4化学品泄漏4.1.5 人身伤害事故（触电、高空坠落、机械伤害）4.1.6 食物中毒等其它意外事故4.2 紧急应变预案4.2.1 紧急应变预案内容应包括a） 各类紧急状况重点部位、物资准备和人员配备；b83、） 紧急应变期间组织机构及责权；c） 紧急应变过程的操作步骤和联络报警工作；d） 善后处理工作。4.2.2 紧急预案的制定公司办负责组织相关部门制订应急预案并印发各部门。4.3 事件预防4.3.1 公司办组织成立应急小组加强日常培训和演习并保存“应急演习记录”。4.3.2 公司办组织对公司员工分级进行应急准备与响应培训。4.3.3 公司办对生产机械设备维护保养、消防设施、安全防护及各种劳保用品佩戴情况做不定期的检查，发现问题及时责令限期改正。4.4 应急响应4.4.1 发生火灾、爆炸等紧急事故时，按事故应急预案实行。立即组织抢救报警，并采取有效措施控制事态扩大。同时以最快方式报上级有关部门，不84、得拖延或隐瞒不报。4.4.2 发生紧急事故的部门负责人或安全员应填写“应急事故处理记录表”。4.5 审查及更新程序4.5.1 当紧急事故处理完成后，公司办召集相关部门对本次紧急事故处理加以检查，必要时召开评审会议，如需要，可修改原应急预案。4.5.2 每年公司应对应急准备和响应程序进行一次评审以确定是否需要改进；当可行时本公司还要定期检验上述程序。5 支持性文件应急预案6 记录JL727应急演习记录 19内部审核控制程序1. 目的验证管理体系所规定的活动是否符合标准要求以及本公司所确定的管理体系的要求，是否得到持续有效的实施和保持。2. 适用范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内85、部审核。3. 职责3.1管理者代表批准审核计划。3.2公司办负责编制审核计划，组织实施内部审核。3.3各部门对发现的不符合项制订纠正/预防措施并组织实施。4.工作程序4.1内部审核的时间和频次内部审核一般每年进行一次，时间间隔不超过12个月，采取集中审核的方法。审核时间一般确定在第三方审核前进行。当管理体系发生重大变化、社会要求或环境条件变化或发生严重的质量、安全、环境问题等情况下，应根据需要增加内审的次数，由管理者代表决定。4.2审核准备4.2.1成立审核小组，由审核组长确定内审员，内审员必须经过资格培训且持有培训合格证，内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2公司办负责编制审核86、计划，审核计划经管理者代表批准后，在审核前五天下发给受审核部门。审核计划内容包括：a)审核的目的、依据、范围；b)受审核的部门；c)审核的主要内容及时间安排；d)审核员分工。4.2.3受审部门收到审核计划后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，应于2日内通知审核组，经过协商可以再行安排。4.2.4审核组长负责组织审核组成员编制内部审核检查表。4.3审核的实施4.3.1首次会议a、按照审核日程安排，由审核组长组织召开内审首次会议，参加人员包括最高管理者、管理者代表、审核组全体成员、受审核部门代表、主要工作人员等。b、首次会议内容：宣布审核组成员，说明审核目的、范围、依据以及审核的方法，确认审核87、日程安排，强调注意事项及末次会议的时间等相关要求。4.3.2现场审核a、由审核组成员按照分工和“内审检查表”，采取抽样的方法进行现场审核。b、审核员通过交谈，查阅文件、记录，查看现场，收集证据检查质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况。c、现场发现问题时，应及时让责任部门确认并记录在“内审检查表”中，保证不符合项记录完整，事实确切，有利于复查和纠正。d、审核员应将现场检查所发现的一切事实记录在检查表上，以备查阅。e、在现场审核结束后，末次会议召开前，审核组长负责召集审核组成员召开审核组会议，汇总审核发现，确定所有不符合报告,并请受审核部门负责人签字确认。4.3.3末次会议a、由审核组长主持88、，参加人员与首次会议相同。b、会议内容：由审核组长重申审核的目的、范围、依据，向与会人员说明审核情况，报告审核结果，宣读不符合报告，提出审核小组的结论和建议。针对审核中发现的不符合项，要求责任部门迅速制定纠正和预防措施认真整改，提出完成的要求和日期，最后由公司领导讲话。4.3.4审核报告a、由审核组长编写“审核报告”，交管理者代表批准后，送至相关部门，审核报告内容包括：审核的目的、范围；审核依据、审核概况、审核结论；不符合项及纠正要求；质量、环境保护、职业健康安全管理体系改进的建议。b、审核报告的发放范围：管理者代表、受审核部门。4.4纠正措施的实施及跟踪验证4.4.1受审核部门根据“不符合报89、告”的内容，分析查找产生不符合的原因，制定出纠正措施并予以实施。4.4.2 责任部门完成纠正措施后，由公司办验证其所采取纠正措施的有效性。4.5 内审记录的保持 内部审核文件记录、纠正措施及跟踪验证的记录，由公司办按记录的控制程序规定予以归档和保存。5 支持性文件6 记录JL802内部审核计划JL803内部审核首、末次会议签到表JL804内部审核检查表JL805不符合项报告JL806内部审核报告 20 产品监视和测量控制程序1 目的为确保原辅材料（外购、外协件）、劳保用品、半成品和最终产品质量满足要求。2 范围适用于原辅材料（外购、外协件）、劳保用品、半成品和最终产品质量的检验和试验。3 职责90、3.1 技术部提供产品检验规程。3.2 质检部负责原辅材料（外购、外协件）、劳保用品、半成品和最终产品的检验4 工作程序4.1 外购产品的检验和验证4.1.1 原辅材料（外购、外协件）、劳保用品由供应部填写“报检单”，确认物料品名、规格、数量后通知质检部进行检验或验证。4.1.2 质检员根据“报检单”，按原辅材料检验规程进行检验或验证。并做好检验记录，合格的在入库单上签字，由保管员办理入库手续。4.1.3 未经检验或验证合格的原辅材料不准入库和投入生产；4.2 半成品的检验4.2.1 质检员根据产品图纸及检验规程，选用合适的测量设备实施半成品的检验。4.2.2 规定进行首件检验的工序，操作者自91、检合格后，必须交质检员进行首件检查，检验员对首件检测合格后填写首检记录，如不合格应要求返工或重新生产，直至首件合格，经质检员签字后才能批量生产。4.2.3 焊接件按制作工序进行检验，每道工序完工后由制作班组自检和互检合格后交质检员抽检或全检，合格后方可进行下道工序。4.2.4 质检员对加工过程中进行巡回检验，发现有不合格品时应做好标记并适当隔离和处置。4.2.5 对完工产品，操作者进行自检、互检后交检、质检员依据规程进行检测，并作好记录，对合格品，在产品加工周转单上签字后方可转入下道工序并作好记录。4.2.5按规定和要求对焊缝进行探伤检验。4.2.6起重机安装由项目安装质检员按起重机安装检验规92、程进行自检，并填写自检报告；4.3 最终产品的检验和试验4.3.1 在所有规定的外购产品检验或验证，半成品的监视和测量活动均已完成且产品合格后，才能进行最终产品的检验和试验。4.3.2 质检员依据起重机检验规程对最终产品实施检验和试验。4.3.3 在所有的制作工序完成以后，由生产班组按照相关的包装要求，对产品进行包装，经质检员检验合格后在入库单上签字、办理入库手续。4.3.4 产品发运前，由质检员按照装箱单检查随机附件是否齐全、包装、标识是否正确，合格后发放合格证明书。当地质监部门签字/盖章后，方可放行。4.3.5 除非得到总经理批准，适用时得到顾客批准，否则在所有规定的检验和试验活动均已圆满93、完成且结果符合要求之前，不得放行产品。4.3.6用户要求现场安装，由销售科部负责现场安装完工后，质检科部依据起重机检验/验收规程检验合格后，交付当地技术监督部门验收合格，方可交付用户使用。4.3.7 经检验和试验不合格的产品按不合格品控制程序执行。4.4 检验和试验记录4.4.1 检验和试验记录中应清楚地表明产品是否已按规定通过了检验和试验，以及负责合格放行的授权责任者。4.4.2 质检部保存产品检验和试验记录。5 支持性文件原辅材料检验规程起重机检验/验收规程6 记录JL807报验单JL808进货检验记录JL809半成品检验记录JL810 起重机检验/验收报告21 绩效监视和测量控制程序1 94、目的对环境、职业健康安全绩效进行监视和测量；提供管理体系有效运行证据。2 范围适用于环境和职业健康安全管理绩效的监视和测量。3 职责 3.1公司办负责管职业健康安全和环境绩效监视和测量。3.2质检部负责监测设备的校准和维护；5程序5.1 监视和测量内容对环境和职业健康安全管理绩效进行的监视和测量包括：a） 环境监测；b） 工作现场安全监测；c） 设备设施安全监测；d） 劳动防护用品监测；e） 职业病和工伤事故监测；f） 相关人员培训情况和任职资格；g） 监测设备的校准和维护情况；h） 目标、指标和管理方案完成情况及效果监测；5.2 监视和测量方法5.2.1 综合性检查。5.2.2 日常性检查。95、5.2.3 专业性检查。5.3 监视和测量实施5.3.1 现场检查 公司办组织相关部门对工作环境状况、现场安全状况、设备设施安全状况、劳动保护用品配戴使用情况等进行检查。5.3.2 环境监测公司办负责对污水排放、有害气体、噪音等进行委外监测。5.3.3 职业病监测公司办组织对从事接触职业病岗位员工进行岗前、在岗和离岗期间职业病体检，建立职业病监护档案；5.3.4 设备设施安全监测生产部组织对使用的有关设备设施安全运行情况进行专项检查，检查办法按照设备管理制度规定进行。5.3.5 任职资格监测公司办门组织对有关的人员培训情况和任职资格情况进行检查，每年不少于一次。检查内容包括各项应有的培训记录和96、各相关岗位人员满足任职资格情况。5.3.6 监测设备的校准和维护 质检部门按规定对监测设备校准和维护情况的专项检查，检查监测设备是否按照规定要求进行了校准和维护。5.3.7 目标、指标和管理方案实施效果监测公司办对公司目标、指标和管理方案实施情况进行监视和测量，并对实施效果做出评价。5.4 绩效监视和测量结果的处置5.4.1 对各项监测结果都应加以记录，作为管理方案调整的依据和管理评审输入的一部分。5.4.2 监测、测量中发现不符合按纠正与预防措施控制程序执行。6 相关文件7 记录 JL811 现场检查记录环境监测记录22 不合格品控制程序1 目的对不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使97、用或交付。2 范围适用于本公司不合格品的控制。3 职责3.1 质检部负责不合格品的识别、标识、记录和隔离。3.2 技术部负责组织对不合格品的评审。4 工作程序4.1 不合格品的处置分类4.1.1 返工：达到规定要求；4.1.2 返修或不经返修让步接受4.1.3 退货或报废4.2不合格品的评审和处置4.2.1 对原辅材料或外购配套产品，质检员进行检验或验证判为不合格品， 质检员在“进货检验记录”上做好记录，并做出“不合格”标识，通知供应部退货处置。4.2.2 质检员在成品或半成品检验中发现的不合格品，由质检员记录，并进行“不合格”标识，通知责任部门将不合格品隔离存放。质检员认为返工能达到规定要求98、，则直接通知责任单位返工处置。4.2.3质检员不能直接判断的则填写不合格产品评审单，技术部组织评审，报总工程师审批后实施。4.3.4对于报废的产品，由质检员开具产品报废单，由责任部门将报废品放入废品区，隔离存放，统一处理并做好记录。4.3.5 做出返工/返修或降级使用的，通知相关部门执行。4.3.6进行返工/返修后的产品由质检员重新检验。 4.3.7对于决定采取降级处理的不合格品，责任部门转入相应的区域，并重新做好标识。 4.3.8起重机安装验收不合格，需按整改要求由销售部进行返工或返修；4.4 对于已交付或开始使用后不合格品的处置4.4.1 交付或开始使用后发现的不合格品，销售部应针对不合格99、品所造成的后果及时与顾客沟通、协商解决办法，如调换、修理或赔偿，并将有关信息反馈到质检部。4.4.2 质检部视问题的严重性，要求相关责任部门制定并采取相应的纠正措施;4.5 质检部每月都应进行质量分析，必要时召开质量分析会，为消除不合格原因采取纠正/预防措施;4.6 质检部保存不合格品评审和处置记录，5 支持性文件6 记录JL812不合格品评审单，JL813 不合格品处置记录23事件调查处理程序1 目的对事件进行调查、报告、处理，并采取有效措施防止事件扩大，减少事件损失，避免类似事件发生。2 适用范围适用于本公司人身伤害和健康损害事件调查和处理。3 职责3.1 公司办负责事件调查、报告和处理；100、3.2 各部门协助事件调查。4 调查处理程序4.1 调查的介入4.1.1当事件发生时责任部门应及时向主管领导和公司办汇报；4.1.2公司办接到汇报后，应根据情况严重程度选择独立调查或组织相关部门组成调查组进行调查处理。4.2 调查组成员a）与发生事件没有直接利害关系；b）具有认真负责、实事求是的品德；c）具备事件调查所需的知识、经验和能力。4.3 调查内容事件、事件的调查应了解以下情况：a）发生的时间、地点；b）涉及的部门、人员；c）产生的原因；d）事情简要经过；e）造成或可能造成的后果和影响。事件调查处理部门或调查组可以要求相关部门和人员配合调查，提供客观真实情况，必要时写出书面材料。4.3101、 事件分析公司办或调查组在调查取得相关的材料后应对事件材料进行分析，并提出事件调查报告，报告内容应包括：a）事件情况发生的简要经过；b）产生的直接原因和间接原因；c）主要责任部门和人员；d）造成或可能造成的后果和影响；e）根据相关文件的规定，事件情况的性质和级别；f）处理意见；g）建议采取的有效纠正预防措施。4.4 事件处理4.4.1 应急处置事件的应急处理按应急准备和响应控制程序执行。4.4.2 调查报告的提交公司办或调查组在对事件情况调查后出具事件调查报告，经公司总经理批准后对事件情况进行处理，并采取有效纠正/预防措施。4.4.3 处理对事件的处理应按“三不放过”的原则进行，即“事件的原因102、分析不清不放过；事件责任者和群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过”。具体的处理决定应包括：a）对责任人和相关人员的处理办法；b）规定相关部门采取纠正预防措施的时限。4.4.4 纠正/预防措施的落实纠正/预防措施由责任部门组织实施，组织验证。4.5 事件结案归档事件处理结案后，事件调查处理部门应将有关资料整理交公司办归档。5 支持性文件6 记录 JL814事件调查报告 24 纠正措施和预防措施控制程序1 目的 对体系运行过程中发现的不符合得到及时纠正并有效预防各种潜在不符合情况的发生。2 范围适用于对质量、环境、职业健康安全管理活动所采取的纠正措施/预防措施的控制。3 职责3.1 公司办负103、责环境和职业健康安全的纠正措施/预防措施的控制和实施。3.2 质检部门负责质量方面纠正措施/预防措施的制定和实施。3.3 管理者代表批准重大纠正措施/预防措施计划，并进行协调指导。4 工作程序4.1 纠正措施/预防措施的信息来源4.1.1纠正措施/预防措施的信息来源于：a） 监视和测量记录；b） 统计报表；c） 事件的调查处理报告；d） 法律、法规和其他要求变更引起的不符合；e） 相关方(用户)的投诉或相关方(用户信息反馈)；f） 供方供货不合格记录；g） 管理评审报告；h） 相关方(用户)环境、职业健康安全不符合记录；R）其他不符合方针、目标或管理体系文件要求的信息等。4.1.2上述信息均应104、以书面形式报质检部和公司办；如记录报告、反馈单等。4.2 纠正措施/预防措施的确定和审批4.3.1 质检部门或公司办负责收集日常发现的各种实际/潜在的不符合（不合格）信息，下发纠正措施/预防措施处理单；管理者代表组织召开有关部门和人员专题会，以初步分清问题的原因或潜在不符合原因并交责任部门。4.3.2 责任部门针对问题产生的原因制定相应的纠正措施/预防措施，明确责任人和完成日期。纠正措施/预防措施应与问题的影响程度以及面临的环境影响、职业健康安全风险相适应。4.3.3 纠正措施/预防措施交各主管部门审核，确保其可行性及不产生新的环境影响、职业健康安全风险，报管理者代表批准后实施。4.4 纠正措施/预防措施的实施4.4.1 纠正措施/预防措施由责任部门予以实施。部门负责人在实施过程中负责检查与监督。4.4.2 质检部或公司办负责纠正/预防措施实施过程中的督促检查、跟踪、协调和指导工作。4.5 纠正措施/预防措施实施效果的验证4. 质检部门或公司办负责对纠正措施/预防措施是否有效，组织有关人员进行验证；4.6 纠正措施/预防措施完成后，需修改和补充体系文件时，按文件控制程序中有关规定执行。4.7 记录的保存纠正措施/预防措施的各项原始记录由主管部门按记录控制程序的有关要求进行收集、保存。5 支持性文件6 记录JL815纠正措施/预防措施处理单- 本资料来自 -