1、 起 重 机 械 安 装 、 维 修质量保证手册受控状态:持 有 者 :版 / 修 : 起重机械安装、维修质量保证手册编审人员名单批准： 审核：编写：目录01 发布令.102 企业简介.203 目的和适用范围.404 编制依据.405 术语、定义及缩略语.41. 管理职责. 71.1 质量方针、环境方针职业健康安全方针和质量目标. 71.2 质量保证体系组织. 71.3 职责与权限. 121.4管理评审. 212 质量保证体系文件.223 文件与记录控制.234 合同控制.265 设计控制. 276 材料（含元件、组成件、支承件）控制. 277 工艺作业控制.318 焊接控制. 339 热处理2、控制.3610 无损检测控制.38，11 理化检验控制.3912 检验与试验控制.4013 设备和检验与试验装置控制.4114 不合格品控制.4315 质量改进与服务.4416 人员培训、考核及其管理.4717 其它（特殊）过程控制.4818 执行特种设备许可法规、规章、制度的规定. 4919起重机械安装、维修质量手册的管理. 53 附录特种设备安装质量保证体系接口控制关系表. 55起重机械安装、维修质量保证手册01 发布令为实现公司的质量方针，确保起重机械安装、维修工程和服务质 量,让顾客满意,依据 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、 维修质量保证体系基本要求和特种设备安3、全监察条例特种设备 质量监督与安全监察规定，结合我公司的具体情况，对公司原起 重机械安装维修质量手册进行了改版，编制了起重机械安装质量 保证手册。本手册是公司起重机械安装、维修质量管理的纲领性文件， 属于公司质量管理体系中专业性的质量保证手册，是对外提供质量保 证的基本承诺。我授权副经理兼总工程师XXX同志为公司的起重机械安装、维 修质量保证体系质保工程师，负责起重机械安装、维修质量保证体系 的建立、实施、保持并改进。所有员工服从并履行管理职能，确保起 重机械安装、维修质量保证体系的有效运行。经审定，本手册符合国家质量政策、法令、指令和行业的要求，也 符合公司的实际情况，即日予以批准发布和实施4、，公司全体员工必须严 格执行手册所规定的内容，实现公司质量方针和质量目标，满足顾客要求。经理： 二一一年六月十八日1起重机械安装、维修质量保证手册02 企业简介湖南钢铁集团有限公司是国家XX有限公司直属的全民所有制综合施工企业，具 有 电 力 工 程 施 工 总 承 包 壹 级；房屋建筑工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包壹级；机电 设备安装工程专业承包壹级；管道工程专业承包壹级；具有特种设备起重 机械安装维修、锅炉安装和起重机械安装维修等许可和承装(修试)电力设 施许可。目前，公司拥有固定资产总值 24839 万元，净值 13463 万元，各种施工 机械、设备及专用机具近 2628 台套，5、其中有履带吊 500t、250t 和 80 t 各 1 台，50t 3 台；塔吊 125 t 、63t 、60 t 各 2 台，80 t 1 台；龙门吊 60 t 2 台，50 t 4 台；汽车吊 135t 和 30 t 各 1 台、50t 和 25t 2 台；各种运输车辆 82台，其中大中小型办公车辆 50 多台。湖南钢铁集团有限公司 1997 年率先通过 ISO9002 质量体系认证，2002 年通过质 量、职业健康安全及环境整合体系认证，迄今为止一直保持体系的持续有 效运行。在公司质量体系持续有效运行的同时，公司在国内外承建的发电 厂等工程，均以高质量的产品、一流的服务，赢得了当地政府和6、用户的好 评。其中，华能大连电厂一期 2350MW 机组，创造了 24 个月和 29 个月 分别投产一台和两台 35 万千瓦机组当时国内最快记录。在二期工程中创下 了高标准达标投产纪录；实现了自动投入率、保护装置投入率、仪表投入率、机组平均负荷率四个 100%。荣获了国家优质工程奖鲁班奖。在广2起重机械安装、维修质量保证手册东大亚湾核电站施工中，所有管道、阀门等，经高压试验一次全部过关。在国内首台引进美国的上海石洞口二电厂 1900t/h 超临界起重机械安装工程 中，获得了部级优质工程奖和美国 1992 年国际电站奖。1994 年成功安装了 国内第一台引进美国技术的大连大化集团自备电厂 2207、 吨循环流化床起重 机械。进入 21 世纪又承建了国内第一台 600MW 超超临界机组华能营 口二期工程，该工程以高质量竣工投产并取得了行业优质工程奖。公司先后被评为全国 500 家最大建筑企业、全国电力工业先进集体、 辽宁省 40 强安装企业、“大连市 500 强企业”，并荣获“大连市五一奖状”、“劳 动关系和谐企业”等多项荣誉。连续多年被评为“双文明单位”、“先进单位”、 “守合同、重信用”和“AAA 信用”企业等等。公司在国内外承建的发电厂以及与其配套的各种起重机械安装、维修 工程，均以高质量的产品、一流的服务，赢得了顾客的好评。企业法定代表人:xxx 企业名称：湖南钢铁集团有限公司 企8、业地址:xxx邮政编码：电话：xxx 传真：xxxxx xxx电子信箱： 3起重机械安装、维修质量保证手册03 目的和适用范围本手册阐述了公司的质量方针和起重机械安装、维修的质量目标，规 定了公司起重机械安装、维修质量保证体系的各要素控制程序和质量控制 方法、措施和资源，证实公司有能力持续保证特种设备制造安装许可条件， 有能力有条件稳定地提供满足有关法规、规范标准和安全质量的工程，让 顾客满意。本手册适用于公司承建的起重机械安装、维修工程的全过程的质量控 制。在起重机械的安装的施工中均由本公司承担，不发生外包。 覆盖产品：桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、施工升降机、轻小型起重设备的安装和维9、修。04 编制依据特种设备安全监察条例（国务院 373 号令）国务院关于修改特种设备安全监察条例的决定（国务院 549 号令）特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG Z0005-2007起重机械安全技术监察规程TSG Q0002-2008质量管理体系基础和术语GB/T19000-2008 / ISO9000:2005质技监局锅发（2001）57 号文件（特种设备注册登记与使用管理规则）质量、环境和职业健康安全管理手册Q/DDE-IM01-201105 术语、定义及缩略语 (1)特种设备：是指涉及生命安全10、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、起重机械、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内机动 车辆、安全附件、安全保护装置及与安全保护装置相关的设施。4起重机械安装、维修质量保证手册承压类特种设备：锅炉、压力容器、起重机械统称为承压类特种设备。(2)安全技术规范：是特种设备技术法规的重要组成部分，其作用是把法律、 法规和行政规章原则规定具体化。是规定特种设备的安全性能和相应的设 计、制造、安装、修理、改造、使用管理和检验检测方法，以及许可、考 核条件、程序的一系列具有行政强制力的文件。 (3)行政许可：是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法 审查，准予其从事特定活动的11、行为。 (4)鉴定评审：是指对申请特种设备设计、制造、安装、改造、维修、充装 和检验的单位是否符合许可条件所进行的现场技术鉴定和条件审查工作。 (5)特种设备生产：包括特种设备的设计、制造、安装、改造和维修的通称。 (6)安装、改造、维修安装：是指在特种设备设置场所，把特种设备零散部件组装成完整产 品的过程。根据设计的规定，将特种设备完整地安装在指定位置和支架上的过程。 包括按规范要求的所有现场装配、制作、检查和试验等工作。改造：是指改变原特种设备主要受压元件或受力结构、机构（传动系 统）或控制系统，致使特种设备的性能参数与技术指标发生变更的活动。 对特种设备主要受压元件或主要功能部件进行更换12、增减和其他导致特种设备设计和使用条件等安全技术性能指标发生变更的活动。维修：是指对特种设备主要受压元件或主要功能部件进行更换或修理， 不导致特种设备设计和使用条件等安全技术性能指标发生变更的活动。 (7) 质量保证体系：企业为实施质量保证而策划和实施的指挥和控制体系。 包括质量方针、质量目标及其实施质量目标时相互关连或相互作用的一组 要素。即 组织体系、质量控制体系、法规标准体系、装备设施条件、人力 资源配套。(8) 质量控制与控制环节：质量控制是质量管理的一部分，是指对产品生 产过程实施包括验证、审核等作业方法、检测、检验、度量等技术手段、 措施，为满足与达到产品质量要求提供充分信任的依据13、。控制环节是产品 制造、安装过程中能相对独立的形成为一个质量控制内容的部分。如焊接5起重机械安装、维修质量保证手册质量控制系统中的焊工管理、焊评控制、焊材控制、焊接操作控制等属于质量控制环节。(9) 质量控制点 审核点：E 见证点：W 停止点：H(10) 质量：一组固有特性满足要求的程度。(11) 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。(12) 产品：过程的结果。(13) 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。(14) 顾客：接受产品的组织或个人。(15) 预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的 措施。(16) 纠正措施：为了消除已发现的不合格或14、其它不期望情况的原因所采取 的措施。(17) 记录：闸明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。(18) 合格(符合) ：满足要求。(19) 不合格(不符合)：未满足要求。(20) 负荷试验：对安装修理的起重机械进行动态调整试验，以检验设备质 量、修理质量和安装质量是否满足规定的要求 建设单位：甲方、顾客、业 主。(21) 各施工单位：指各项目经理部、各专业工程处。(22) 湖南钢铁集团有限公司（DDE）：东北电业管理局第二工程公司。6起重机械安装、维修质量保证手册1. 管理职责1.1 质量方针、环境方针职业健康安全方针和质量目标精心组织规范施工建设优质工程遵循法规预防为主确保健康安全服务社15、会节能降耗保护生态环境全员参与持续改进展现企业风采质量目标经理：机械安装修理合格率100%机械安装修理优良品率安装95%改造维修85%机械安装修理顾客满意率 95%经理： 公司的各部门、项目经理部和专业工程处根据公司的质量目标，分解为各自的分解质量的目标，应定期考核。1.2 质量保证体系组织 总要求公司按 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证 体系基本要求和 GB/T190012008 标准的要求，建立适宜于起重机械安 装、维修的质量保证体系，形成文件，加以保持、实施和改进。确保公司 有能力有条件持续地提供满足有关法规、规范标准和安全质量的工程 ，并 增强顾客满意16、。起重机械安装、维修属于特种作业，公司将其全过程纳入 公司质量管理体系进行管理。7起重机械安装、维修质量保证手册1.2.1 公司质量保证体系组织结构图（见图一）1.2.2 公司质量控制系统图（见图二）1.2.3 公司安全管理系统图（见图三）8起重机械安装、维修质量保证手册经理管理者代表市场开发副经理生产副经理管理副经理总工程师总会计师项工安 目程全 经技监 理术察 部部部管人物 理力资 策资 心采 划源购 部部中财计市国质焊信 划场际量接息预开事保培中务算发务证训心部部部部部部国经政 际理治 工程工工部保作作 障部 部项项项机 目目目工质经械 程控营部部部处建 水汽锅 筑 工机炉 公 工工工 17、程程程司处处处电热金 气工属 工工试 程程验 处处室质 量 管 理 体 系 组 织 机 构 图9起重机械安装、维修质量保证手册图二设 备 责 任 工 程 师项 目机 械 管 理 员总经理质量保证工程师工程技术部物资采购中心焊接培训部质量保证部金属试验室起材焊重计 料接机量 责责械责 任任质任 工工检工 程程负程 师师责师人无理 损化 检检 测验 责责 任任 工工 程程师师项 项目目 采 材 库焊料购 管 管接理技起重 机 械 技 术 负 责 人项目安 装、维修技术员电 气 责 任 工 程 师项 目电 气 技 术 员员 员 员术热处理责任工程师项目热处理技术员员项项项项 目目目目 质计探理 量量18、伤化 检管检试 查理验验 员员员员起重机械安装、维修质量控制系统图10起重机械安装、维修质量保证手册生产副经理安全监察部起重机械安全负责人人电气单位安全管理安装单位安全管理维修单位安全管理安全员安全员安全员班长附图三安全管理系统图11起重机械安装、维修质量保证手册1.3 职责与权限1.3.1 总经理经理是公司的最高管理者，以增强顾客满意为目的，全面领导的生产、 经营工作，并负责落实公司的发展规划和任期目标的实现，负责建立、实 施和持续改进质量保证体系。a) 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 公司产品的质量安全负全责；c) 批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标；d) 确保在组织19、内建立适当的沟通过程，并确保质量保证体系的有效性 进行沟通；e) 任命质保工程师和专业责任师；f) 批准各级人员职责和权限；g) 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源；h) 主持管理评审，确保质量保证体系的适宜性、充分性和有效性；1.3. 2生产副经理a) 负责工作环境、产品实现策划、与产品有关要求确定和评审、顾客 沟通、工程采购、生产和服务提供、产品防护的管理；b) 负责分管部门执行公司的方针，参与管理体系的策划、实施及管理 体系的重大决策；c) 领导公司技术和安全工作，审批管理体系相关文件；d) 负责对所管辖部门在管理体系中负责的主要条款的控制管理；e) 对与质量有重大关系、涉及重20、要环境因素和职业健康安全等生产活 动，向有关部门提出控制要求；f) 组织确保安全分析，做好的纠正和预防工作。1.3.3 管理副经理a) 负责所管辖部门执行公司的方针，参与涉及体系的重大决策；b) 负责公司基础设施、合同评审的控制管理；c) 负责公司经营管理工作，审批与管理体系有关文件；d) 组织制定并落实经营管理制度，推进管理标准化。12起重机械安装、维修质量保证手册1.3.4 总工程师总工程师是技术和质量管理的主管领导，负责全公司各项工程的技术和质量管理工作。a) 参与制定公司的质量、职业健康安全和环境管理方针；b) 确定资源的需求，提供为实施方针目标而必备的人力、专业技能和施工检验用各种设21、备、仪器、仪表；c) 组织工程管理部门严格按照职业健康安全和环境技术规程、规范制定施工方案，组织推广新技术、新工艺、新设备，逐步提高职业健康安全技术和环保科技水平；d) 负责公司的安全技术和环境保护技术工作；e) 负责对各项目部现场出现的技术和质量问题进行处理。f) 负责重大项目投标重要施工技术方案实施进行审核评估，确定最佳施工方案。g) 负责审批新开工项目的施工组织设计、采用的新工艺和新技术方案的重大技术措施。h) 负责重大方案和特殊工序的审核、审批工作。i) 必要时到现场进行监督、指导重大安装方案的实施。j) 负责对所管辖部门在管理体系中负责的主要条款的控制管理；k) 参加管理评审活动；l22、) 负责监视和测量装置、数据分析、培训、文件和记录的控制管理及相关活动；m) 负责领导组织科技开发工作；n) 参与管理体系要素的选择和实施，协助组织管理体系程序文件的编制，参与重大的相关决策；o) 负责公司资质管理工作。1.3.5 总会计师负责筹措资金，保证质量、职业健康安全和环境管理体系运行所需的供给。1.3.6 专业副总工程师a) 协助总工程师负责分管的管理体系要素或相关活动，并参与重要环境因素识别、危险源辩识、风险评价及危险控制计划措施的制定等活动；b) 协助总工程师组织推广新技术、新工艺、新设备，保持管理体系的有效运行；c) 参加管理评审活动；d) 在专业范围内，对公司的安全技术和环境23、保护技术工作负领导责任。1.3.7 工程技术部主任13起重机械安装、维修质量保证手册a) 工程技术部主任是技术管理的直接领导，负责全公司各项工程的技术管理工作。负责公司技术管理体系的正常运行；b)参与重大项目投标重要施工技术方案实施进行审核评估，确定最佳施 工方案；c)负责组织专家审核新开工项目的施工组织设计、采用的新工艺和新技 术方案的重大技术措施；d)组织工程技术部代表公司对较大型项目的大型吊装机械、电站安装的大型设备吊装、电站安装过程的四大节点检验进行内部检验；e) 组织专业施工人员到现场进行监督、指导重大安装方案的实施；f) 制定工程管理制度，确保公司工程、质量、技术及服务管理的规范 24、性，实现公司工程技术管理制度的科学化、规范化；g) 组织工程项目施工及技术管理的策划、组织、协调工作；组织编制、 审核施工组织总设计；依公司项目管理规定监督、指导各项目的施工过程、施工进度计划，保证安全文明施工，实现项目目标；h) 审核本部门年度工作计划，完善部门内部各项管理措施，以确保本 部门的工作与公司战略保持一致并按时完成计划；i)为项目部提供工程管理服务和技术支持,确保项目部在施工、技术等工 程管理有序进行；j)了解、收集国内外先进施工经验和技术发展动态，组织施工技术交流活动；跟踪电建技术发展动态，组织工程技术调研；k)参加公司管理评审工作，负责质量、职业健康安全、环境管理体系要 素在25、本部门的具体实施。l) 负责特种设备检修项目的告知、过程控制及工程检验等全过程检修 项目的管理。1.3.8 安全监察部主任a) 在经理和管理者代表领导下，参与公司方针的制定及管理评审的相 关活动；b) 在管理者代表领导下，具体组织管理体系的建立、实施和保持的协 调活动；c) 负责公司职业健康安全管理体系的目标、指标的提出和修订，并负 责检查落实；d) 负责公司职业健康安全方面的法律、法规的收集，确认其适用性；e) 制定职业健康安全年度内部审核计划，在管理者代表领导下实施内 审，并对其纠正、预防措施进行跟踪验证；14起重机械安装、维修质量保证手册f) 负责组织危险辩识、风险评价工作，并确定公司重26、大危险因素；g) 根据管理者代表的安排，负责管理体系内部协调和对外联络；h) 对本部门归口要素进行控制和管理；i) 在主管经理的领导下，负责主持领导安全监察部的全面工作。按照 公司规定和上级要求，组织全员搞好公司的安全监察工作。1.3.9 质量保证部主任a) 在经理和管理者代表领导下，参与公司方针的制定及协助管理评审 的相关活动；b) 在质保工程师领导下，具体组织质保体系体系的建立、实施和保持 的协调活动；c) 负责组织公司质量、环境方面的法律、法规的收集，确认其适用性；d) 制定年度内部审核计划，组织实施内审，并对其纠正、预防措施进 行跟踪验证；e) 负责监视和测量装置的控制管理，并按国家计27、量法规和质量保证标 准要求，对监视和测量装置严格控制，以保证其准确性和有效性；f) 严格执行三级检查验收制,实施施工全过程的质量监督、检查、验收、 活动，完整提交检验和试验记录；g) 负责公司质量、环境管理体系目标和指标的制定并组织落实； h) 根据管理者代表的安排，负责管理体系内部协调和对外联络； i) 对本部门归口要素进行控制和管理；j) 负责组织全公司文件归档等工作。1.3.10 计经中心主任a) 负责组织评价选择工程合格供方,建立并保存合格供方的相关记录；b) 负责组织编制公司年、季生产计划和月施工作业计划，并负责计划 的下达、调整、监督等工作；c) 参与顾客提供产品的控制、过程控制等28、活动，组织完成本部门承担 的其他管理职能；d) 负责招投标过程中的协助和配合。1.3.11物资采购中心主任a)负责组织评价选择采购合格供方,建立并保存合格供方的相关记录；b)负责组织评价选择合格采购供方,组织编制采购文件及采购计划，组 织订货,建立并保存合格采购供方的记录；c)负责确定供方的质量、环境、职业健康安全保证责任,规定应随货物提交检验和试验资料、合格证或质量保证文件和相关职业健康安全以及环15起重机械安装、维修质量保证手册境方面的文件，并组织好进货验收；d)负责本单位所属物资的产品标识和可追溯性、不合格品的控制、有关 纠正和预防措施的采取及数据分析等的应用；e) 对本部门归口要素进行29、控制和管理。1.3.12 市场开发部a) 负责组织投标过程中的各项活动；b) 负责组织与顾客有关过程中投标评审控制与管理。1.3.13 机械处主任a) 负责组织施工设备全过程的管理和控制；b) 负责办理公司起重设备资质及起重机械合法性的管理；c) 负责库存施工设备维护及各单位施工设备巡检管理；d) 负责公司起重设备运行、转移及检验人员的监督管理；e) 负责组织对构成生产性固定资产的管理；f) 负责组织一般机械事故的调查处理；g) 负责组织公司设备档案的收集、整理和保存。1.3.14 人力资源部主任a) 负责组织公司人力资源的管理；b) 负责提高员工在工作中对质量、环境、职业健康安全方面的意识和30、 能力；c) 负责对上岗人员资格进行审查，对入岗前的人员进行审批；d) 负责组织对公司员工进行培训。1.3.15 财务部主任负责管理体系中财力资源的配备与管理，并参与管理体系相关活动。1.3.16 经理工作部主任a) 负责组织公司的内、外部行政文件的收集、传递、收回及归档的控 制管理；b) 负责组织落实生产过程的顾客意见的接收，并将信息传达到相关部门；c) 负责外来文件的批阅和传递；d) 负责组织车班环境因素和危险因素的控制管理。1.3.17 行政管理部主任a) 负责组织公司机关办公区域环境体系目标、指标和管理方案的制订与控制；b) 负责组织公司非生产性固定资产的控制管理；c) 负责组织劳动保31、护用品使用、公司区域道路设施及绿化、办公环境16起重机械安装、维修质量保证手册等的管理；d) 负责组织办公楼的消防管理。1.3.18 金属试验室主任a) 贯彻执行产品标准和试验方法标准，组织检验人员按标准进行产品 的检验和试验，并对检验中出现的异常结果处理后及时复验，并准确记录 和及时报告检验结果；b) 组织检验和试验方面的法律、法规的收集，确认其适用性；c) 负责本部门环境因素的识别和控制、危险源辨识及风险评价的控制 和管理；d) 负责放射性物品、检验和试验委托细则、监视和测量装置管理、理 化检验及无损检测的管理。1.3.19 焊接培训部主任a) 负责组织和实施焊接工艺评定；b) 负责组织和32、实施公司焊接和热处理过程的技术指导和技术服务；c) 负责组织和实施公司焊接和热处理过程的信息收集；d) 负责焊接专业方面的法律、法规的收集，确认其适用性；e) 负责本部门环境因素的识别和控制、危险源辨识和风险评价的控制 和管理；f) 负责组织全公司焊工培训工作。1.3.20 对外事务部主任a) 负责国外项目的信息收集、跟踪及投标全过程中的实施、控制和管 理；b) 负责国际工程招投标方面有关的质量、职业健康安全和环境法规、 标准和有关要求文件的收集、管理，并贯彻执行。1.3.21项目部经理a) 全面领导项目经理部的生产、经营等各方面工作，执行公司各项决 议，执行承包合同中由项目经理负责履行的各项33、条款，努力提高经济效益；b) 项目经理是本项目部质量、安全第一责任人，对本项目工程的安全 健康与环境保护负全面领导责任，直接领导本项目部安全部门的工作；c) 组织制定、发布及实施管理体系中关于本项目部需制订的质量、职业健康安全和环境的目标和相关计划、制度、方案、措施等；d) 提供资源，以确保起重机械安装质量保证体系的有效运行。17起重机械安装、维修质量保证手册1.3.22 专业工程处主任a) 专业工程处主任是上安全施工的第一责任者，对本专业工程处的质 量、职业健康安全与环境保护工作负直接领导责任；b) 贯彻公司质量方针、目标，确保全体员工都能了解；c) 授予专业工程处内各级人员明确的质量、环境34、职业健康安全责任 与权限；d) 组织对所施工项目的环境因素、危险因素进行识别、评价和控制， 对重要环境因素和危险因素进行控制和管理；e) 负责对产品质量、安全生产、工作环境实现策划，组织做好不合格 品的纠正和预防工作，并确保产品实施满足要求；f) 负责本单位员工质量、职业健康安全、环境意识的教育工作；g) 审核本单位编制的质量、职业健康安全与环境管理文件的适用性， 并对其实施情况进行检查；h) 负责按公司管理体系要求,完善本工程处管理体系，并组织管理体系 运行的日常管理。1.3.23 质保工程师经理在管理层中任命一名质保工程师，质保工程师在履行其他方面职 责的同时，还必须履行以下职责：a )35、 按标准要求，确保起重机械安装、维修中质量管理体系所需的过程 得到策划、建立、实施和保持；b) 参与制定公司的质量方针和目标；c) 协调各部门的质量管理活动，向经理报告质量保证体系的业绩和改 进的需求；d) 负责公司起重机械安装、维修方面的全面管理工作；e) 负责处理重大的信息交流、协商和处理工作；f) 组织实施内审，协助经理组织实施管理评审；g) 负责起重机械安装、维修方面有关事宜对外部机构的联络。1.3.24 起重机械技术负责人岗位职责a )熟悉掌握起重机械法规法规、规程规范等标准和规定。 b)掌握起重机械安装、维修有关方面的技术标准和管理标准 c)现场技术服务，检查工艺规定执行情况，并向36、管理者代表及时汇报工艺执18起重机械安装、维修质量保证手册行情况d)组织并参与审核起重机械安装、拆卸、大型吊装方案及安全技术措施； 组织研究和解决实施过程中的技术问题；关注检验、试验和验收等工作； 检查、监督、考核起重机械在项目部安装前和使用前向当地技术监督部门 的告知、检验执行情况。 e）参与编审本企业起重机械设备装备规划、新施工机具的选型、老机械改 造和报废的方案论证工作； f）参与并组织起重机械特种作业人员的培训和重大施工机具事故的分析、 处理工作。 g）负责组织公司自制专用施工机具（构成资产管理）的性能论证和技术资 料的编制。 h）负责公司范围内施工机具的监督管理及年度考核；参与报废施37、工机具的 技术鉴定。i）组织公司起重机械安装、改造、维修资质取证和年检工作；j）参与施工机具的购置、调配。1.3.25 焊接、热处理责任工程师岗位职责a )熟悉掌握有关起重机械安装、维修的国家和行业标准、规则，提高焊接、 热处理专业知识，编制焊接方面管理标准及技术标准并贯彻执行。 b)审核焊接工艺规程、焊接材料代用问题。 c)组织焊接工艺评定工作；参与焊工培训工作；监督检查焊接工艺员的工作 情况。d)制订超次返工工艺，确保超次返工成功。e)对起重机械安装、维修焊接、热处理质量控制进行监督。1.3.26 起重机械质检负责人岗位职责a )熟悉法律法规、规程及有关标准和施工验收规范。 b)掌握本公司38、焊工持证项目和有效期以防止无证施焊。 c)对起重机械安装、维修控制点严格检查、验收、审查。施工前，认真看好 图纸和工艺文件，明确技术要求和工艺流程，深入现场，确保图纸文件与 实际相符。19起重机械安装、维修质量保证手册d)监督检查员工作，对重要质量控制点有权提出复查。e)对“不合格”做到不签字，不验收，及时向质保工程师汇报质量情况，并且 参与不合格的处理工作。 f)积极参加技术、业务和质量管理等方面的学习，推广新技术、新工艺，树 立为用户服务、质量第一思想。1.3.27 电气责任工程师的岗位职责 a)熟悉掌握有起重机械安装、维修电气方面的国家和行业标准、规则，提高 专业知识，编制电气方面管理标39、准及技术标准并贯彻执行。 b)负责编制电气方面的工艺标准，并组织实施。 c)负责对电气专业人员新标准和新规定的学习和实施工作。1.3.28 无损检测责任工程师岗位职责a )熟悉掌握无损检测行业标准中的标准规定和要求。 b)熟悉被检测构件的设计、预制、安装、检验工艺流程、依据等标准。 c)认真贯彻执行国标、行业标及企业中有关无损检测技术规定，并认真组织 无损检测人员实施。 d)根据现行的标准制定无损检测工艺标准、技术标准、修改完善和贯彻实 施。e)监督检查所辖范围无损检测的工作质量。 f)仲裁无损检测工作中技术争议，处理无损检测技术问题。 g)审核无损检测委托单及无损检测报告。 h)推广无损检测40、新技术、新成果，组织技术公关。 i)组织无损检测人员进行技术学习，提高技术水平和业务能力。1.3.29 理化检验责任工程师职责a )熟悉特种设备安全监察条例、焊接工艺评定、焊工技术考核规程 等有关理化检验的技术标准和技术规定。 b)负责编制理化检验管理制度和理化检验岗位职责。 c)负责理化试验人员对新标准和新规定的学习和实施工作。 d)负责理化检验委托单及式样的接受及审核工作。20起重机械安装、维修质量保证手册e)负责对试验条件的选择和试验评定的审核工作。f)负责对理化检验结果、报告和审核工作。g)树立质量第一的思想，积极参加技术业务和质量管理方面的学习。1.3.30 设备责任工程师职责a)认41、真贯彻执行国家、行业设备管理制度和公司的设备管理制度，负责组织 编写设备操作规程、维护保养技术规范和设备管理细则，并监督检查实施。 b)审核起重机械安装、维修设备的配套及购置计划的编审工作。 c)负责新技术、新工艺的推广和应用。d)负责设备报废的鉴定。e)负责设备修理的鉴定和修理后技术试验。f)负责设备安装过程的监督检查和安装后的技术检验和试验。 g)负责设备的选型、技术效果的考核。 h)负责组织、检查设备档案整理工作。i)负责组织设备事故的调查分析工作。 j)负责设备大修方案、拆装通用工艺指导书的编审工作。 k)负责设备专业技术培训的组织和实施。1.3.31 材料责任工程师职责 a)认真贯彻42、执行国家和行业物资供销工作的方针、政策和公司的物资管理 标准采购管理标准和顾客财产管理标准，负责组织编写和完善公 司的物资管理制度并监督检查实施。 b)负责物资管理制度、标准的贯彻执行,负责采购产品的质量/环境/安全方面 的管理工作。 c)负责组织起重机械安装、维修工程材料的供方的评价、选择认定工作。 d)负责监督检查起重机械安装、维修工程所需材料的采购计划。 e)负责组织起重机械安装、维修所需材料的招标、评审、订货工作。 f)负责组织监督检查到货材料的验收工作.负责组织材料复试和质量资料归 档。g)负责组织监督检查工程项目的物资仓储工作。h)负责对项目工程材料的发放进行监督检查。1.3.3243、 计量管理责任工程师职责21起重机械安装、维修质量保证手册a)负责公司计量网络的建立、实施和运行。b)负责公司监视和测量设备的监督和管理，确保检测设备在有效期内使用。1.4管理评审公司每年至少应当对特种设备安装质量保证体系进行一次管理评审， 确保质量管理体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要 求，并保存管理评审记录。1.4.1 评审输入 管理评审的输入，应包括以下方面的信息：a）内部审核结果及质量管理体系变更需求（质保工程师）； b）顾客反馈和服务的效果（质量保证部）； c）过程的业绩和产品的符合性（工程技术部、质量保证部）； d）纠正和预防措施的状况（质保工程师）； e）以往管44、理评审的跟踪措施（质保工程师）； f）改进机会及建议（质保工程师和各专业质控负责人）；1.4.2 评审输出 管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：a）质量管理体系及其过程有效性的改进； b）与顾客要求有关的产品的改进； c）资源的需求。管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师制定和实施相 关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。1.5 相关程序文件Q/DDE-IP06-2011 管理评审控制程序22起重机械安装、维修质量保证手册2 质量保证体系文件2.1 职责2.1.1 公司法人负责批准质量手册和任命质保工程师及质控系统责任人员。2.1.2 质保工程师负责审核质量手册、批45、准发布质量控制程序文件管理 制度等，并组织、监督各职能部门的贯彻实施。2.1.3 质保工程师负责组织质量体系文件的编制工作，并负责除质量体系文 件的审批工作。2.2 控制要点2.2.1 公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由四层次成 第一层次：质量手册第二层次：程序文件 第三层次：管理制度、工艺文件、质量计划、施工组织设计、施工方案/作业指导书、过程控制记录 第四层次：记录表、卡a质量保证手册质量保证手册是公司实施质量方针和质量目标以及公司在起重机 械安装、维修过中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺。 公司的质量手册是根据特种设备制造、安装46、改造、维修质量保证体系基本要求和特种设备安全监察条例特种设备质量监督与安 全监察规定的要求，结合公司的实际情况进行编制，其中详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。b程序文件 质量控制程序文件规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量保证手册的支持性文件，是质量保证手册中原则性要求的进 一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。c管理制度、工艺守则、施工方案/作业指导书、质量计划、施工组织设计、过程控制卡 管理制度、工艺守则、施工方案/作业指导、质量计划、施工组织设计、23起重机械安装、维修质量保证手册过程控制卡书包括各项工作制度、技术标准、工艺文件、操作47、规程及各种质量记录运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件。d质量记录 是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据。3 文件与记录控制3.1 文件控制质量体系文件直接 影 响质 量 体系有效运行，应对文件，包括有关质量 的外来文件进行控制，以保证这些文件的适宜性、正确性和统一性。3.1.1 职责a）总工程师是文件控制的主管领导。b）质量保证部是文件控制的归口管理部门,负责技术文件和资料的控制 管理，负责施工验收规范和质量评定标准的管理。c）经理工作部负责与质量有关的行政文件的编号、传递、收 回 及 归 档 的 控制与管理。3.1.2 管理内容与要求a）起48、重机械安装涉及的文件控制按已建立的 Q/DDE-IP01-2011文件控 制程序的规定执行。b）文件和资料的控制范围 :控 制 质量管理体系有关的所有文件和资料，包括: 质量手册 质量体系程序文件，专业手册 管理制度、工艺守则、质量计划、施工组织设计、施工方案/作业 指导书、过程控制卡等 公司行政文件和外来文件 与质量管理体系有关的电子文件、声像等各种媒介。3.1.3 文件的批准与发布a）各职能部门负责所分管的质量文件的编制、审核、批 准 和 发 布 的24起重机械安装、维修质量保证手册控制，应符合 Q/DDE-IP01-2011文件控制程序的规定。b）所有文件和资料在发布前均必须由授权人审批49、其适用性，发放时应 进行编号登记，履行发放手续。3.1.4 对文件和资料进行控制，控制应确保:a）对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能 得 到 相应文 件的有效版本。b）新文件发布时，应明确被替代的作废文件，并从所有发放或使用场所及时撤出失效和(或)作废的文件，确保防止误用。c）由于某种原因需保留的作废文件，要加盖“作废”章，并妥善保管。d）受控文件的持有者 ， 应 及时得到识别文件的现 行 修 改 状态的控制 清单。质量保证部发布有效文件清单。3.1.5 文件和资料的更改 文件修改权归原编制部门，并经审批部门审批，若指定其他部门进行审批时,该部门要得到原审批依据的有关背景资料，修50、改人员按修改原因和 性质编制修改通知单，修改通知单应编号登记 。“受控”版本由发布(或发放)部门负责修改，可行时，应在文件或相应附件上标明更改的性质。3.2 记录的控制3.2.1 职责 a）总工程师是记录控制的主管领导。 b）质量保证部是记录的归口管理部门。 c）各有关单位负责本部门使用记录控制和管理。3.2.2 记录控制范围： a）证明产品（工程）质量符合要求的有关记录； b）证明质量体系有效运行的记录； c）与供方有关的记录。3.2.3 记录控制要求a）对记录的要求：应保持清晰，数据真实，字迹清楚，记录应编号， 易于识别和检索，内容完整，签字齐全，用以证实管理体系的有效运行和 持续改进。251、5起重机械安装、维修质量保证手册)各单位按已建立的记录控制程序要求，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制。c）建立公司记录清单。)需归档的质量记录由记录的发生部门进行整理，交公司档案室。3.2.4 项目经理部负责建立工程项目中起重机械的工程档案，起重机械安装、 维修技术档案应保存的内容按 Q/DDE-IW02-2011科技档案管理标准要求执行。3.2.5 支持性文件Q/DDE-IP02-2011记录控制程序4 合同控制凡与起重机械安装、维修有关的工程合同都需进行合同评审。4.1 职责4.1.1 管理副经理是合同评审的主管领导。4.1.2 总工程师协助主管领导进行合同评审。4.52、1.3计划预算部负责合同评审的归口管理。4.1.4市场开发部负责标书评审的归口管理。4.1.5市场开发部、工程技术部、质量保证部、安全监察部、财务处负责各 自的有关评审工作。4.1.6项目经理部的合同评审，由公司或受企业法人代表委托的该项目的代 理人负责组织有关部门对该项目的合同评审，并形成记录，公司负责签订合同。4.2管理内容与要求4.2.1评审时机与评审范围 在投标或接受合同或协议之前，公司对标书、合同或协议进行评审。4.2.2评审内容a）各项产品要求识别都理解，有明确规定，并形成文件，在以口头方 式接到委托协议而对要求没有书面说明的情况下，公司应确保协议的要求在其接受之前得到同意；26起53、重机械安装、维修质量保证手册b）任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决；c）公司有能力满足合同或协议的要求；d）顾客的履约能力。顾客的履约能力。4.2.3 合同要求a) 合同要具有合法性：按经济合同法规定，采用国家合同统一文本， 各项要求都有明确规定。对口头要求应整理成书面文件，在其被接受之前得到同意，必要时进行法律公证。签订合同的人员应具备资格且经总经理授权。b) 合同要具有严密性：议定内容要真实、可靠、条款齐全，责任要明 确，文字清楚无误。c) 合同要具有可行性：顾客要求合理，本公司条件具备，经协商后一 并承诺。d) 合同要具有重要性：每一份合同评审之后都形成文件，并妥善保存合同评54、审记录表。4.2.4 合同修订 合同的修订由原合同签订部门负责或委托项目经理部与顾客联系，并经过评审和批准。合同修订后及时通知有关部门和单位。4.2.5 评审记录 合同经本公司和顾客签字盖章生效后，由计划预算部负责分类管理，并保存评审记录，直至合同履行完连同评审等相关资料移交公司档案室。4.2.6 支持性文件Q/DDE-QW01-2011 与顾客有关的过程管理标准5 设计控制5.1 本公司按国家规定，只在允许起重机械安装、维修许可的范围内从事安 装工程的施工，无设计权，工程施工依据的图纸，是由国家批准的由顾客 选择的设计院提供，过程中发生的设计变更也是按设计院的设计更改单或 顾客方提供的工程联55、系单进行施工作业，公司没有设计和开发过程，故在 质量保证体系中无设计控制的要求，也不承担由设计而引发的责任。27起重机械安装、维修质量保证手册5.2 施工过程中必须获取到正式的设计变更或顾客方下发的工程联系单方可进行材料代用。材料代用执行设计变更及材料代用管理标准。5.3 支持性文件Q/DDE-QW18-2011设计变更及材料代用管理标准6 材料（含元件、组成件、支承件）控制公司对构成承建起重机械安装、维修工程一部分或直接影响其质量的 供 方 都 进 行 评 价 和 选 择 ， 确 保 采 购 产 品 符 合 要 求 ， 采 购 过 程 控 制 按 Q/DDE-IW06-2011采购管理标准执56、行。对采购产品从接货、验收、复 验、保管、发放、材料代用、材料标记、标记移植等控制要求和有关责任 人员的职责作出规定，以确保起重机械安装、维修工程所用的原材料准确 无误，并具有可追溯性。6.1 职责6.1.1 管理副经理是采购和顾客提供财产控制的主管领导。6.1.2 总工程师是产品标识和追溯性控制的主管领导。6.1.3 物资采购中心是采购控制和顾客提供财产控制的归口管理部门，负责 对监督检查项目经理部采购和顾客提供财产及库存物资的产品防护工作的控制的监督。6.1.4 项目部的物资供应部门负责对委托采购的供方进行评价和选择以及对 顾客财产进行接收、标识、验证、保护和维护管理；负责对本项目施工单位57、采购和顾客提供产品管理的监督检查。6.1.5 项目部的工程部负责采购技术资料的提供（包括经审批的图纸），并参 与评价和选择工程合格供方。6.1.6 项目部的质保部门参与供方评价、选择及采购过程的管理。6.2 供方的评价和选择6.2.1 根据采购产品对起重机械安装、维修工程质量影响的程 度 和供 方 满足 合同要求的能力及其它条件，由 项目经理部物资供应部门组织评价、选择物资供方。6.2.2 对供方评价和选择和重新评价的准则：28起重机械安装、维修质量保证手册a）根据对产品构成质量影响程度，对主要施工材料按技术要求评价分承包方。b ）客观真实、实事求是，按物资专业属性分类评价；对于法律、法规 规58、定需行政许可的供方，明确规定供方应当持有行政许可证书。c ）承认质量体系认证的结果。d ）承认同行评审结果。e ) 质量保证能力的调查与考核或第二方审核。f ) 评价多年供货情况已证实的能力，业绩及质量记录。g ) 进行样品鉴定（检验）评价。6.2.3 项目经理部物资供应部门组织本项目有关部门对物资采购供方进行评 审，经主管领导批准后以项目部的文件形式发布。6.2.4 公司要求对所有供方进行定期评价、考核，主管部门负责建立合格供 方档案(包括对分承包方的调查、评估和结论材料、历次合作的质量记录、不合格项目报告等), 评价结果和措施要记录。6.2.5 如遇特殊情况，应经材料责任师同意后，主任批准59、，补充评审后允许 采购。6.3 材料的采购6.3.1 材料采购前要编制采购信息（合同/协议或计划），采购信息由授权人 员审批后方可实施采购。采购信息内容应清楚地说明订购产品的要求, 适当时包括:a）明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等。b）供方管理体系、组织机构、程序、过程、资源、人员资格等批准的 要求，必要时提供技术标准或图纸，作为合同附件。c）采购计划要注明：产品的名称、类别、型号/牌号、规格、数量、供货 时间。以上内容结合本公司具体情况在物资管理标准中详细阐明。6.4 进货材料的验证6.4.1 项目经理部的物资供应部门对所采购产品要进行验证，如：进货检验、 查验供方产品质量合格证60、明、在供方现场检验及与顾客方一同开箱检验等。 对起重机械安装、维修项目安全质量有影响的材料（零、部件）进行验收、29起重机械安装、维修质量保证手册复验，同时做好产品标识。6.4.2 当发生在供方货源处进行验证活动时,采购的归口管理部门组织相关 人员及顾客（顾客有要求时）共同到现场进行验证, 在采购信息中对要验证的安排和产品放行的方法作出规定6.4.3 对顾客向公司提供的设备、材料及零部件及施工用工器具等应进行验 证或验收，项目经理物资供应部门接收后，将其放置于专门指定区域，做好标识及标识移植并做好适当的保管和维护。6.4.4 检验不合格的材料检验员出具不合格品评审处置单，在实物上作出 明显的“61、不合格”标记，经项目部材料责任人确认后按规定办理退货。保管员将不合格材料隔离存放在“不合格区”。6.4.5 材料质量证明文件，包括材料质量证明书、各种材料验收检验报告、 记录，由材料责任工程师负责保管。6.4.6 焊接材料的进货验证应符合焊接过程控制程序文件。6.5 材料的保管6.5.1 库管员对原材料及外购、外协件的保管负责。材料责任工程师应每季 度不定期检查材料保管情况，对存在的问题及时提出整改建议。6.5.2 库管员应分别建立原材料、外购、外协件验证记录，载明材料库存和 发出的动态信息，并确保帐、卡、物一致。记录做到清晰、数据齐全、正确，收发平衡。按规定程序和要求执行。材料责任人应定期检62、查材料保管与发放情况，发现材料标记不清或脱落等问题，应及时核对并 予以解决。6.5.3 材料应按类别、规格等分类存放，并具有追溯的识别标记。6.5.4 要加强对库存材料表面质量的保护，特别是对不锈钢材料的表面质量 保护， 防止磕、碰、划伤。6.6 材料的发放6.6.1 保管员对原材料、外购零部件、外协件的发放负责。材料责任人应每 季度不定期检查材料发放情况，对存在的问题及时提出整改意见。6.6.2 材料发放的依据是材料需求计划进行。6.6.3 发放材料时，应按规定进行材料标记的移植工作。一般情况下，有保 管员进行移植，质检员确认，应做到能根据材料标记查出材料原始证明书、30起重机械安装、维修质63、量保证手册编号材料的炉批号等，以保证材料的追溯性。6.7 材料的代用6.7.1 当发生钢材代用时，应取得原设计单位同意。代用钢材应与被代用钢 材具有相同或近似的机械性能、化学成分、交货状态、检验项目、性能指标和检验率以及尺寸公差和外形质量等。6.7.2 起重机械主要受压部件，受压部件和非受压部件的材料代用应按设 计变更及材料代用管理标准中有关材料代用的规定程序审批。6.8 顾客提供材料的管理6.8.1 顾客提供材料的控制应按顾客财产管理标准执行。6.8.2 在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的产品有丢失、损坏或不适 用情况时，做好标识，向顾客报告，并保存记录。6.9 支持性文件采购管理标准顾64、客财产管理标准标识和可追溯性控制程序物资管理标准设计变更及材料代用管理标准7 工艺作业控制对工艺管理工作的全过程进行策划、组织和实施控制，确保这些过程 在受控状态下进行，满足实现产品设计、保证产品质量。7.1 职责7.1.1 生产副经理是工艺作业控制的主管领导；质保工程师是工艺质量控制 的主管领导。7.1.2 工程技术部是工艺控制系统的归口管理部门。7.1.3 工艺质量控制实行工艺责任工程师负责制，并接受质保工程师的监督 和检查。7.1.4 项目经理部负责对承建起重机械安装、维修工程施工过程进行策划， 施工过程控制，确定施工工艺方法和规范，编制施工方案或作业指导书。31起重机械安装、维修质量保65、证手册7.2 控制内容及要求工艺质量控制系统是对起重机械安装、维修全过程进行控制。7.2.1 施工准备阶段的控制a）项目经理部的工程部负责对施工现场进行勘察，确定施工过程，对 设计图纸进行会审，组织施工单位编制施工方案。确认具备开工条件，与业主联系，并向工程所在地质量技术监督部门办理告知手续。b）机械处负责公司所属起重机械在安装和维修前向质量技术监督管理 部门办理告知手续，过程接受质量监督检验机构的监督检验。c）项目经理部总工组织有关人员认真熟悉设计资料、设计与现场核对、 现场复测等技术准备工作。d）做好施工现场、安装设备、施工人员的准备。e）本公司所有起重机械安装工程项目不允许分包。f）质量66、控制部负责对质量进行巡回监督检查，发现问题及时启动不 合格品控制程序、纠正措施控制程序及预防措施控制程序。g）按产品标识和可追溯性控制程序对产品标识和可追溯性进行记 录。h）施工现场要按文明施工、安全生产、及有关“标准化现场”建设的需 要，对施工环境进行控制。i）按施工组织设计中的施工进度计划，项目经理部编制月度和周的施工进度计划，并负责实施。J）制定好特殊过程的质量控制程序，在实施中认真执行，在工程完工 后进行评价，保存过程能力评定和再确认记录。k）按不合格品控制程序规定的方法处理不合格品。m）项目总工对设计变更做好签收和审核工作，以便实施，并作为竣工 结算的依据之一。7.2.2 施工方案确67、认a.新的起重机械安装前，施工单位通过图纸会审后，根据获得的工程特 性信息，编制施工方案或施工作业指导书及整机负荷试验施工方案，经工程部门、质保部门、安监部门审核后，总工程师批准后实施。b.需大、中修的起重机械时，编制检修方案或检修作业指导书，经施工32起重机械安装、维修质量保证手册部门、质量部门、安监部门审核后，项目总工程师批准后实施。c.起重机械安装为关键过程，对施工过程采取控制措施，适用时包括： 为过程评审和批准规定相应的准则； 过程所用的设备需要鉴定认可； 施工过程的操作人员需专业培训，对人员鉴定，持证上岗； 方案中明确结构，机械组装安装职责和方法； 明确电气安装调试职责和方法； 明确68、整机调试职责和方法； 整机调试的责任人为安装维修单位技术负责人。方法为安装维修 后，由机务人员和电气人员共同配合进行，必要时进行负荷试验。 工程情况、机械设备等发生变化时应对过程能力进行再确认。7.2.3 施工过程阶段的控制a）项目技术负责人组织相关人员进行施工技术交底。 b）按采购管理标准对施工物资进行控制，确保合格品的使用。 c）按施工机具管理标准和检测控制程序对施工设备进行控制、确保其适用并处于完好状态。d）按有关规定做好施工人员的控制。7.2.3 工艺文件实施情况的考核起重机械安装、维修必须按工艺文件执行，由工程技术部负责对工艺 文件的执行情况进行检查。7.2.4支持性文件Q/DDE-69、QW02-2011 工程项目施工质量管理标准Q/DDE-IW08-2011技术措施管理标准Q/DDE-QW03-2011 图纸会审管理标准8 焊接控制 本章对起重机械焊接工艺评定、焊接工艺文件编制、焊工资格、焊接材料管理、产品施焊和焊接检验管理、产品焊接试样、焊逢返修及焊接设 备管理的控制程序和有关人员的职责作出规定，确保起重机械的焊接在受33起重机械安装、维修质量保证手册控状态下进行。适用于起重机械受压零部件或受压部件与非受压部件之间的焊接控制，非受压部件的焊接也参照执行。8.1 职责8.1.1 公司生产副经理是焊接过程控制的主管领导。8.1.2 焊接责任师是焊接专业质量控制的责任人。8.170、.3 焊接培训部负责焊接工艺评定;负责焊工技能培训和评定。8.1.4 项目经理部负责本工程项目中的焊接过程的组织、管理、监督工作。8.1.5 施工单位按焊接作业指导书的要求组织施工和控制过程，保证施工合 格焊口，并作好质量记录。8.1.6 项目经理部的质量保证部门负责焊接过程的检验、测量和试验设备的 管理，负责检验和试验及其状态的控制、不合格品的控制、纠正和预防措 施及记录的管理。8.1.7 金属试验室负责焊接产品的检验和试验。8.2 控制要求焊接质量控制系统对焊工管理、焊接材料、焊接工艺评定、产品施焊、 焊接设备五个环节进行质量控制。8.2.1 焊工资格a) 焊工及焊接协作人员通过焊接培训部71、的培训和考核，并经过焊工资 格评定合格，取得资格证后，方可在合格项目内进行焊接作业。b) 焊接培训部及时形成焊工考核记录，编制焊工资格表（WQL），焊工 所在单位建立焊工档案，做到焊工 1 人 1 档。作业焊工配戴胸卡。8.2.2 焊接材料a) 焊材采购 焊接材料由公司物资采购中心统一采购，采购前对供方进行评价和选择，评定合格后按计划实施采购，采购计划发出前要经审批。b) 焊材验证 项目经理部焊条库保管员负责焊接材料的接收，并建立接收台帐，项目部的焊接质检员(责任人)负责对其按规范要求进行验证，经验证不合格34起重机械安装、维修质量保证手册的焊接材料由采购部门联系退货。c) 焊材库保管 项目部72、的焊材库保管员负责对焊接材料的储存、烘干、保管、发放和回收焊条的标识及二次烘干的控制管理，做好跟踪记录，具体按焊接过程控制程序相关内容要求执行。领用单位负责焊材领用后的控制，并做 好施工记录。8.2.3 焊接工艺评定a) 按国家和行业规范要求，焊接培训部负责编制焊接工艺规程 WPS， 焊接责任师审核，质保工程师批准。专业工程处负责编制具体焊接项目的焊接工艺指导书（WPS）。焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、保管及修改要求按公司制定的文件和资料控制程序执行。b) 焊接培训部负责组织焊接工艺评定试验，制定焊接工艺评定报告（PQR）。c) 焊接工艺评定试验的有关材料证明、检验记录和试验报告73、试样由 焊接培训部保管。8.2.4 产品施焊、检验和试验项目经理部按要求做好焊接各个阶段的过程控制，具体按公司焊接 过程控制程序和各工艺要求执行。按规程规范和产品的监视和测量管理标准要求做好产品质量各阶段的检验和试验，保存相关记录。施工单位做好现场施焊记录、焊接质量统计以及统计数据分析。8.2.5 产品焊接试样 焊接工艺评定中的试样和工程施工前的模拟焊样，包括：焊接试样的数量、焊接试样的制作、焊接方式、标识、热处理、检验项目及不合格的 处理按焊接过程控制程序中的要求执行。8.2.6 焊缝返工及母材缺陷补焊a) 经检验和试验判定为不合格的焊缝需进行返工，焊缝返工按焊接工 艺规程和作业指导书的要74、求进行。对产生不合格品的原因进行分析，评审并采取纠正措施，焊缝返工后要重新检验检测。对产生潜在不合格品的原因进行分析，评审并采取预防措施。b) 对经进货检验发现母材有缺陷的是自采购产品要求退货，是顾客提35起重机械安装、维修质量保证手册供产品向顾客提出接货验证异常情况报告，按顾客下达的消缺工程联系单进行补焊、检验和试验。8.2.7 焊接设备a) 焊接设备由工程技术部归口管理，按施工机具设备管理标准和机具修理、维护保养管理标准的规定，建立设备档案、台帐。各施工 单位负责按作业文件要求对焊接设备进行维护保养。b) 焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作，维护保养，应装有完好的并且在计量检定周期内75、的电流表和电压表。c) 增置焊接设备及其辅助装置时，应由焊接责任工程师确定设备的型 号，规格及其供货公司家，经批准后采购。8.3 支持性文件Q/DDE-QW12-2011焊接过程控制程序Q/DDE-IP01-2011 文件和资料控制程序Q/DDE-QW06-2011施工质量检查验收管理标准Q/DDE-IW04-2011施工机具管理标准Q/DDE-IW05-2011机具修理、维护保养管理标准9 热处理控制对起重机械安装、维修需要改善力学性能热处理的焊后消除应力热处 理的质量要求和控制程序作出规定，以确保达到预期的热处理效果。9.1 职责9.1.1 公司生产副经理是热处理过程控制的主管领导。9.176、.2 热处理责任师是热处理专业质量控制的责任人。9.1.3 焊接培训部是热处理过程控制的归口管理部门，负责监督、检查和指 导项目工程热处理质量情况。9.1.4 焊接培训部负责热处理工艺评定和热处理人员资格认定。9.1.5 项目经理部负责本工程项目中的热处理过程的组织、管理、监督工作。9.1.6 施工单位按热处理作业指导书的要求组织施工和控制过程，保证热处36起重机械安装、维修质量保证手册理结果合格，并作好质量记录。9.1.7 项目经理部的质量管理部门负责热处理过程的检验、测量和试验设备 的管理和检定，负责检验和试验状态的控制、不合格品的控制、纠正和预 防措施、施工质量记录的管理。9.1.8 金77、属试验室负责热处理产品的检验和试验。9.2 控制要求9.2.1 人员资格 热处理操作人员通过焊接培训部的培训和考核，并经过热处理资格评定合格，取得资格证后，方可在合格项目内进行热处理作业。9.2.2 热处理文件 按国家和行业规范要求，焊接培训部负责编制热处理工艺规程，如发现新工艺、新材料由焊接培训部负责进行热处理工艺评定，并形成补充本。 当无此要求，则依据现行国家、部颁发的标准进行热处理工艺参数的选取。专业工程处负责编制具体焊接项目的热处理工艺指导书。热处理工艺文件 的编制、审核、批准、发放、使用、保管及修改要求按公司制定的文件和资料控制程序和热处理控制程序执行。9.2.3 热处理设备 施工单78、位负责热处理施工过程中的热处理设备测温装置进行维护和管理，并进行检定；对热处理中的温度自动记录装置，在初次使用前应进行外加信号进行确认。9.2.4 热处理材料 项目部对热处理材料入库验收、标识、贮存、发放、回收等环节的进行过程控制。9.2.5 热处理作业及检验a）工艺评定试验的有关材料证明、检验记录和试验报告、试样由焊接 培训部保管。b）施工作业前，技术人员对热处理工进行技术交底，确保作业场所的 适宜环境和具备安全条件。c）热处理操作人员不得擅自离岗。37起重机械安装、维修质量保证手册d）热处理作业应在无附加应力的情况下进行，作热处理的焊口，必须在热处理施工结束后方可起吊和运输。作业人员对热处79、理过程的持续参数 的监控，并在热处理曲线上填写施工记录。9.2.6 热处理不合格焊缝处理凡经硬度检验不合格的热处理焊缝，对产生不合格品的原因进行分析， 必须返工重新进行热处理。评审并采取纠正措施，对重新作热处理焊缝要重新检验。对产生潜在不合格品的原因进行分析，评审并采取预防措施。9.2.7 记录 对工艺评定和人员培训发生的热处理记录和报告由焊接培训部保存。对施工过程形成的热处理记录和报告，施工单位整理后交到项目经理部统一归竣工档案移交公司档案室，热处理过程的记录的控制依据公司的记 录控制程序要求执行。9.3 支持性文件Q/DDE-QW13-2011 热处理过程控制程序10 无损检测控制为确保起80、重机械安装、维修工程的无损检测符合设计和国家标准规定 的技术要求，对无损检测质量进行控制。10.1 职责10.1.1 总工程师是无损检测的主管领导。10.1.2 金属试验室是无损检测的归口管理部门，接受项目工程委托的无损检 测。10.1.3 无损检测责任师是无损检测质量控制的责任人。10.1.4 项目经理部的质保部门负责对无损检测活动进行监督。10.1.5 施工单位负责向金属试验室委托焊口的无损检测。10.2 控制要求10.2.1 人员资格 金属试验室建立无损检测人员的培训、考核记录，确保从事射线、超声波、磁粉、渗透探伤工作的人员必须经过培训合格持证上岗，且各项资38起重机械安装、维修质量保证81、手册质在有效期内。10.2.2 金属试验室负责依据有效的国家及行业标准编制无损检测控制程 序和无损检测通用工艺文件。10.2.3 起重机械安装、维修项目施工前，由技术人员组织编写无损检测作业指导书，明确无损检测方法、数量、比例，不合格部位的检测、扩探比例， 评定标准等。10.2.4 无损检测控制程序、通用文件及作业指导书的编制、审核、批准、发放、使用、修改、保管等按公司制定的文件控制程序执行。10.2.5 无损检测所用检验检测仪器检测前必须进行仪器的调准、校验、检查， 专人保管，保持其完好状态，并确保在有效检定期内使用。10.2.6 射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测、暗室处理及检测过程82、 的试件的标识等过程质量控制按无损检测控制程序执行。射线检测用的操作室、暗室、评片室，保持清洁、整齐。完善射线的安全防护措施，确保人身安全。10.2.7 对检测试件出现不合格品时，金属试验室及时将检测结果反馈给送检 单位。10.2.8 所检试件的报告，由无损检测专责工程师、技术员审核签署后发放给 委托单位，RT 底片、UT 试块、原始记录及报告由金属试验室保管。10.3 支持性文件Q/DDE-QW09-2011 无损检测控制程序11 理化检验控制为保证起重机械安装、维修中使用的材料、焊接试板、热处理试板等 化学成分分析、力学性能试验及金相试验结果的准确性，对理化试验人员 的资格、试验委托、试验83、工作程序、理化试验设备及理化试验管理等基本 要求作出规定。11.1 职责11.1.1 总工程师是理化检验的主管领导。11.1.2 金属试验室是理化检验的归口管理部门，接受项目工程委托的理化检39起重机械安装、维修质量保证手册验。11.1.3 理化检验责任师是理化检验质量控制的责任人。11.1.4 项目经理部的质保部门负责对理化检验活动进行监督。11.1.5 施工单位负责向金属试验室进行理化检验的委托。11.2 控制要求11.2.1 人员要求 金属试验室建立理化检验人员的培训、考核记录，确保从事理化检验人员必须经过培训合格持证上岗，且各项资质在有效期内。11.2.2 金属试验室负责依据有效的国家84、及行业标准编制理化检验控制程 序和理化检验通用文件。11.2.3 起重机械安装、维修项目施工前，由技术人员组织编写理化检验作业 指导书，包括：理化检验方法的确定、理化检验操作过程的控制、不合格部位的检测、评定标准等。11.2.4 理化检验控制程序、理化检验通用文件及作业指导书的编制、审核、 批准、发放、使用、修改、保管等按公司制定的文件控制程序执行。11.2.5 理化检验所用检验检测仪器检测前必须进行仪器的调准、校验、检查，并确保在有效检定期内使用，保持其完好。11.2.6 机械性能试验、金相宏观和金相微观检验、光谱分析、硬度检验、化 学分析及检测过程的试样和标样的标识和管理等过程质量控制按理85、化检验控制程序执行。11.2.7 不合格的处置a) 对当由于试样加工、试验操作有误等原因而造成试验结果不准时， 应将该试样作废，金属试验室及时将检验结果反馈给送检单位，重新进行 试验。b) 当发现试验不合格时，应按有关专业标准的规定对不合格项目进行复验，并根据复验的结果按规定进行综合评定。11.2.8 理化检验结果的报告由理化检验专责工程师、技术员审核签字后发放 给委托单位。原始记录及报告由金属试验室保管。记录的保存、归档的管理按质量记录控制程序执行。）11.2.3 支持性文件40起重机械安装、维修质量保证手册Q/DDE-QW10-2011 理化检验控制程序12 检验与试验控制为起重机械安装、86、维修项目满足要求，对原材料（含焊接材料及外购 外协件）的安装过程及最终检验和试验的质量控制。12.1 职责12.1.1 总工程师是检验和试验的主管领导。12.1.2 质量保证部是检验和试验的归口管理部门。12.1.3 项目经理部的质保部门负责工程项目检验和试验的控制管理。12.2 控制要求12.2.1 检验准备12.2.1.1 检验文件的编制a）项目经理部质保部门负责依据图纸、工艺卡、工艺规程及规范的要 求编制项目工程的监视和测量计划，明确产品的进货、过程和最终产品的检验项目、检验方法、检验频率、抽样方案、接收准则、使用的测量和监 控装置及记录等内容，作为产品监视和测量的依据。b）为工程配备必87、要的检验和试验器具和设备，且确保按规定进行检定并在有效期内使用。12.2.2 检验和试验a）各单位质检员依据检验和试验计划的要求，对采购物资、顾客提供 产品、半成品、工程施工过程的中间产品和最终产品进行检验和试验，验证其满足规定的要求，填写相应质量记录。检验和试验报告未签发和确认 前，不得转入下道工序或放行产品。如不能满足要求必须按不合格品控制及纠正和预防措施控制程序处理。b）检验和试验状态标识可分为：待检验、合格、不合格、待判定。c）检验和试验记录中应给出检验结果和判定，并由经授权检验人员签 字或盖章（盖章仅限进货验证记录），检验和试验报告和记录的填写、审核和确认按相关的管理标准执行，记录的88、收集、归档、保管按科技档案管 理标准要求执行。41起重机械安装、维修质量保证手册d）检验和试验条件，包括场地、环境、温度、介质、监测装置、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等满足规范、标准的要求。e）工程完工后，只有检验和试验计划中规定项目已全部完成，且结果 全部合格并经授权的检验人员认可，工程才能移交，除非获得顾客的书面批准。f）有关产品检验和试验的详细内容见施工质量检查和验收管理标 准。12.2.3 支持性文件Q/DDE-QW06-2011 施工质量检查和验收管理标准Q/DDE-QW09-2011 无损检测控制程序Q/DDE-QW10-2011 理化检验控制程序 Q/DDE-QW12-2089、11 焊接过程控制程序 Q/DDE-QW13-2011 热处理过程控制程序13 设备和检验与试验装置控制为保证测量值可靠、准确，对检验和试验设备进行控制。13.1 职责13.1.1 生产副经理是施工设备的控制的主管领导。13.1.2 总工程师是检验与试验装置控制的主管领导。13.1.3 机械处负责大型施工设备及库存施工机械设备维护、保养，负责对各 单位施工机械巡检管理。13.1.4 质量保证部是检验与试验装置控制的归口管理部门。13.1.5 各项目经理部和施工单位负责本单位施工机械和检验与试验装置的 控制管理。13.2 控制要求13.2.1 根据工程施工和测量任务的要求，配备所需适宜的施工设备90、和准确 度、精密度的检验检测仪器，以确保测量能力与测量要求相一致。13.2.2 大型施工设备由公司机械处负责调配，其余施工设备和检验检测仪器由各单位自己配置。13.2.3 机械处负责对其所有的设备进行大中修及日常的维护保养，其余施工42起重机械安装、维修质量保证手册设备和检测设备由使用单位进行维护保养。13.2.4 质量保证部负责建立公司检验检测仪器的总台帐，负责监督各单位对 其使用的检验检测仪器按规定的周期或使用前送相关单位或自行校准，保存校准记录，当自行校准时，制定校准规程，并对校准状态做明确标识。13.2.5 用于检验检测规定要求的软件，在使用前应予以确认。13.2.6 所有检验检测仪器91、经检定合格后才能使用，在使用时应确保其在检定 有效期内。13.2.7 检验检测仪器的调整, 由符合资格的操作人员进行调整, 防止在调整 时使校准失效。13.2.8 做好检验检测仪器的日常维护，确保在搬运、维护和贮存期间采取有效防护措施，防止损坏和失效。13.2.9 对校准结果做出记录，或由有资格的检定单位出具检定证书。13.2.8 在校准有效期内使用时，当发现偏离校准状态，对该监视和测量装置 此前测量结果的有效性进行评价并采取纠正措施。13.3支持性文件Q/DDE-IW04-2011施工机具设备管理标准Q/DDE-IW05-2011机具修理、维护保养管理标准Q/DDE-IP08-2011检测设92、备控制程序Q/DDE-IW10-2011检测设备管理标准14 不合格品控制为防止不合格品的非预期使用，对不合格品进行控制。14.1 职责14.1.1 总工程师是不合格品的控制的主管领导。14.1.2 质量保证部是不合格品的控制的归口管理部门。14.1.3 项目部的质保部、物资供应部门、试验室、各施工单位根据需要，参 与评审并负责执行不合格品的标识、记录、隔离和处理的决定。14.1.4 项目经理部负责本工程项目有关不合格品控制和管理。14.2 控制要求43起重机械安装、维修质量保证手册14.2.1 不合格品（项）判定a）凡不符合图纸、标准、工艺的原材料、零部件、半成品和成品均 为不合格品。b）不93、合格品由质检员鉴别和判定，并经检验责任人审核确认。评审由项目部的质保部门组织相关人员进行，对不合格的性质做出评定，责任 单位实施纠正或采取纠正措施。14.2.2 不合格品的标识和隔离a）当发现不合格品后，质检员应在不合格品上作出明显的标识，并 通知相关部门。b）可行时立即将不合格品隔离存放到不合格区，并做好记录。14.2.3 不合格品的控制14.2.3.1 采购物资（包括外购件、外协件）不合格品的控制。a）对外购原材料、外购件、外协件经进货检验不合格时，由质检员 报项目部质保门相关责任人，并由相关责任人进行评价。b）对评审确定的不合格品，由库管员、质检员在实物标上 “不合格”的标识，并予以隔离94、。c）对进货发现的不合格品由物资供应部按评审处置意见要求执行。14.2.3.2 施工过程不合格品控制a）对各类不合格品的处置方式有：返工和降级使用。b）不合格品经返工、返修后需按原标准进行重新检验，以证实其是否 符合产品的有关要求。c）对不合格品的让步接收，需经授权人和顾客批准，质检员在质量检验记录或不合格品处置单中做出判别，并向顾客报告并征得顾客同意（有 书面批准证明）。d）对在交付或开始使用后发现的不合格，针对不合格品所造成的结果采取适当的补救措施。14.3 支持性文件Q/DDE-IP10-2011不合格品控制程序44起重机械安装、维修质量保证手册15 质量改进与服务本章节对产品质量信息管95、理、内部质量审核和对监检单位及客户反馈 的产品质量问题处理做出规定，以确保质量体系的正常有效运行，保证产 品安全质量。15.1 职责15.1.1 质保工程师是内部审核的主管领导，负责组织制定审核计划和实施。15.1. 2 质量保证部是内部审核、质量改进和服务的归口管理部门。15.1.3 各单位接受内部审核，并对内审中发现的不符合和安装中发现的实际（或潜在）不合格品采取纠正、纠正和预防措施。15.2 控制要求质量改进与服务质量控制系统，设质量信息管、质量信息的汇集分析、 内部质量审核、服务控制、记录等质量进行控制。15.2.1 质量信息管理15.2.1.1 质量信息的收集a) 质量保证部负责收集96、内部质量审核、产品施工过程中出现的或潜在 的不合格信息和第三方监督机构的反馈意见和建议；负责收集外部顾客反馈的不合格信息或建议性意见。b) 质量保证部不定期组织对顾客进行满意度测量和质量回访，收集质 量信息。c) 物资采购中心负责采购产品到货质量信息的收集。D ) 其它部室负责收集相关的不合格信息、意见。15.2.1.2 质量信息的汇集分析a) 质量保证部负责数据分析的控制，其它部室负责本部门有关数据的 分析控制。b) 质量保证部对质量信息应进行汇总、整理，选择适用的统计技术进 行分析，以提供不合格情况及产品的特性及趋势。15.2.1.3 质量信息的处理a) 所有质量信息应由质量保证部进行分类97、，分析结果向质保工程师汇 报。针对质量信息中发现的不合格情况，由质量保证部制定措施。45起重机械安装、维修质量保证手册b) 对监检单位发出的认为质量体系运行和产品安全性能违反有关规定的严重问题的监检意见通知书，由质量保证部报质保工程师负责处理 及回复。c) 对于来自质量技术监察机构的质量问题和建议由质量保证部负责收集，并编制整改计划经质保工程师审批后组织落实整改。（5）对于来自顾客的质量问题和建议由项目部质量保证部门负责收集，落 实整改。15.2.2内部审核 内部审核是验证管理体系的重要活动和有关结果是否符合计划要求。通过内审对公司质量体系进行系统的、独立的检查和评价，以便发现问题及时解决，确98、保公司质量管理体系的有效运行。15.2.2.1内部审核的策划a) 质量保证部负责制定内审方案，上报质保工程师审批。内审前一周 质量保证部编制内审的实施计划，审核员的选择和实施要确保审核过程的 客观性和公正性。以便发现问题及时采取纠正措施，确保公司质量体系适宜性、有效性和充分性。b) 审核方案的管理包括：确定审核方案的目的、准则、范围、程度和 方法，控制审核方案的实施、明确职责，保证资源供应；保持审核方案的记录；对审核方案进行评审和监视。c) 每年（间隔不超过 12 个月）对全公司各部门进行一次全面的、完整 的内部管理体系审核。必要时，根据管理体系运作情况和内、外部环境变化以及前一次审核的结果，99、针对不同范围追加审核的频次。15.2.2.2 审核准备 审核前，审核组长主持召开审核小组会议，进行审核分工，组织内审员编制相应的检查表。15.2.2.3 审核的实施与审核方案的管理a) 审核组长组织召开内审的首次会议。审核员根据实施计划和检查表， 采用交谈、查阅文件、现场查验等方法收集客观证据并记录。b) 根据审核组讨论的结果，确定不符合项，在末次会议上，向责任单 位发出“不符合报告”，由责任单位进行原因分析，提出纠正措施并组织实46起重机械安装、维修质量保证手册施，审核员对纠正措施的实施情况进行跟踪和验证。15.2.2.4 由审核组长组织编写内部审核报告，经质保工程师批准后发至相关 部门，并100、执行记录控制程序。内部审核报告是管理评审的输入依据。15.2.2.5 内部审核按照内部审核控制程序执行。15.2.3 服务控制a) 服务项目应以满足顾客需要为原则，由质量保证部组织项目经理部 按合同规定的服务期限对工程进行质量回访和服务，相关记录质量保证部保存。b) 质量保证部组织每年项目经理部对顾客进行满意度调查，通过直接 接触了解其需求和期望，项目经理部将有关的顾客信息反馈到公司质量保证部。c) 质保工程师负责对用户反馈信息进行处理并提出相应的改进措施。15.3 相关程序文件Q/DDE-IP09-2011内部审核控制程序Q/DDE-QW05-2011顾客满意度测量管理标准16 人员培训、考101、核及其管理为确保从事起重机械安装、维修工程的质量，达到顾客满意，对有关 从事质量控制责任人员、管理人员、技术人员、检验、试验和施工等各类 人员的资格考核和质量教育培训进行控制。16.1 职责16.1.1 总工程师是培训教育管理的主管领导。16.1.2 公司人力资源部负责统一管理公司技术工人教育和资格考核管理工 作，负责建立各类技术工人内外部教育、培训、考核、台帐和档案。16.1.3 焊接培训部负责焊接和热处理培训的管理。16.1.4 公司办公室负责项目建造师的培训的管理工作。16.1.5 质量保证部负责质量体系责任人员及检验试验人员的培训及考核。16.1.6 安全监察部负责公司各级人员的安全培102、训及考核。16.2 控制要求47起重机械安装、维修质量保证手册16.2.1 公司制定和执行人力资源和教育培训控制程序。16.2.2 人力资源部是公司教育、培训及考核的归口管理部门，负责组织全 员教育和培训工作，制定计划，报总工程师批准实施，计划应包括各工种专业技术、质量保证的管理技术及新进员工的教育。16.2.3 所有新进员工上岗前必须由公司人力资源部负责组织岗前教育培 训。16.2.4 质保工程师、焊接、无损检测责任人等应参加国家质量检验部门授权的培训单位举办的专业培训班，并取得相应专业的上岗证才能持证上岗。16.2.5 无损检测人员、试验人员等特殊工种必须按有关规定参加质量检验 部门或其它103、认可的单位举办的专业培训班进行培训，取得相应资格证书后方能持证上岗。16.2.6 焊工应参加有资格的焊工考试委员会举办的培训和考核，取得相应 的焊工资格项目，方能上岗从事相应项目的焊接工作。16.2.7 为适应科技发展和知识更新的需要，由公司人力资源部负责组织技 术人员结合所从事的专业进行自学，参加短期培训和资格考核工作。16.2.8 为保持员工的质量意识和安全意识，组织经常性的相关教育。16.2.9 公司人力资源部负责做好技术工人培训的记录归档管理。16.2.10 经理办公室负责公司建造师的取换证的培训相关记录，归档管理。16.2.11 焊接培训部负责焊工资格证、焊工钢印和焊工档案管理工作。104、16.3 支持性文件Q/DDE-IP07-2011人力资源和教育培训控制程序Q/DDE-IW03-2011焊接培训管理标准17 其它（特殊）过程控制为保证起重机械安装、维修工程形成的各个阶段处于受控状态，以提 供充分的证据，本章除上述章节对进货检验，过程检验，最终检验，检验 报告的存档和质量证明书管理等做出规定外，对其它检验也应进行有效控 制。确保起重机械安装、维修工程的质量和安全。17.1 职责48起重机械安装、维修质量保证手册17.1.1 生产副经理是特殊过程控制的主管领导。17.1.2 工程技术部是特殊过程控制的归口管理部门。17.1.3 项目经理部负责承建项目中特殊过程的具体控制和实施105、。17.2 控制要点17.2.1 起重机械安装、维修过程的质量控制主要包括： a）工艺质量控制； b）材料、外购(协)件质量控制； c）焊接质量控制；d）无损检测质量控制； e）热处理质量控制； f）检验与试验质量控制； g）理化试验控制 。17.2.2 各过程的质量控制分别按有关的管理标准的要求执行。17.2.3 特殊与关键工序生产过程的控制17.2.3.1 特殊与关键工序主要包括：安装、焊接、无损检测、理化试验、热 处理等。17.2.3.2 对特殊与关键工序应进行确认，以证实这些过程实现所策划的结果 的能力，确认内容包括：a）为过程的评审和批准所规定的准则，如：确认热处理应遵循的规范等 ；106、b）设备的认可和人员资格的鉴定：设备认可应包括阀门生产设备和试 验设备的认可。对从事焊接、热处理等特殊作业人员的资格和技能进行鉴定；c）当准备采用新工艺、新的加工方法时，应在使用前对其适用性和有 效性进行确认；d）记录的要求；e）必要时的再确认。f）项目经理部的工程部负责组织特殊过程的确认，工艺责任工程师负 责特殊与关键工序的确认的监督检查。 g）特殊与关键工序的确认应形成记录并予以保存。49起重机械安装、维修质量保证手册h）特殊与关键工序的质量应有关规定要求进行控制。17.2.3 特殊与关键工序的管理a）对无损检测、热处理、理化试验等工序，属于外协，按照无损检 测控制程序、热处理控制程序、理107、化检验控制程序等文件进行管理与控制；b）对焊接、热处理、喷漆等工序，按照焊接控制程序、热处理控 制程序、操作规程、施工质量检查和验收管理标准等文件进行管理与控制。17.3 相关程序文件Q/DDE-QW02-2011工程项目施工质量管理标准18 执行特种设备许可法规、规章、制度的规定本公司接受国家各级安全监察机构监督检查工作。本公司作为起重机 械安装、维修许可企业严正声明和承诺：严格执行特种设备制造许可制度。根据特种设备安全监察条例特种设备质量监督与安全监察规定 等要求，本章对公司起重机械安装、维修项目接受质量技术监督部门的监督、监察、起重机械安装维修项目接受监督检验、制造许可证管理以及需方和第108、三方检验要求做出规定。18.1职责18.1.1 本公司接受各级质量技术监督部门的监督。18.1.2 本公司接受国家特种设备安全监察机构授权有相应资格的检验单位 的起重机械安装项目的性能监检。18.1.3 质量保证部负责安装许可证的管理工作；负责接受监督和监检归口管 理，各部门按职能分工负责接受监督和监检的配合工作。18.2 控制要求18.2.1 产品质量安全性能监督检验18.2.1.1 本公司制造的所有起重机械安装、维修都必须在起重机械安装、 维修许可证所许可的产品范围进行。在起重机械安装、维修过程中接受安全监察机构的监察和检查。50起重机械安装、维修质量保证手册18.2.1.2 起重机械安装109、维修产品监检是在公司质量检验合格的基础上，对起重机械安装、维修产品安全性能进行的监督验证，监检不能代替公司的 质量检验。18.2.1.3 起重机械安装、维修产品的监检工作在起重机械安装、维修现场进行，且在安装过程中进行。监检内容包括对起重机械安装、维修过程中涉 及安全性能的项目进行监检和对起重机械安装、维修质量体系运行情况的监督检查。18.2.1.4 项目经理部应当向监检单位提供必要的工作条件和与监检工作有 关的下列文件、资料：a）质量体系文件（包括质量手册、程序文件、管理制度、各责任人员的任免文件、质量信息反馈资料等）。b）从事起重机械安装、维修焊接持证焊工名单（列出持证项目、有效 期、钢110、印代号等）一览表。c）从事起重机械安装、维修质量检验的人员名单一览表。d）从事无损检测人员名单（列出持证项目、级别、有效期等）一览表。e）起重机械的设计资料、工艺文件和检验资料，以及焊接工艺评定一 览表。f）起重机械安装、维修的月施工作业计划。 上述文件、资料如有变更，应当及时通知监检单位。18.2.1.5 未经监检单位出具监检证书的起重机械安装、维修项目不得移 交顾客。18.2.1.6 本公司对监察机构和顾客提出的起重机械安装、维修产品安全质量问题做到及时有效解决。18.2.1.7 对监检员发出的监检工作联络单、监检单位发出的监检意见 通知书按”质量改进”章节要求及时处理及回复。18.2.2111、 接受质量技术监督检验机构监察18.2.2.1 本公司接受质量技术监督管理部门在证书使用、生产条件、产品质 量状况及管理情况的监督管理；接受工程所在地质量监督检验机构对起重 机械安装、维修的监督检验。18.2.2.2 本公司接受国家质检总局核准的起重机械安装、维修许可评审机构51起重机械安装、维修质量保证手册的评审。18.2.2.3 本公司为质量技术监督局监察人员和评审机构评审人员行使权力 提供配合和支持。18.2.3 其它授权检验18.2.3.1 本公司接受顾客直接对起重机械安装、维修项目的监督和检验，并 对顾客提出的问题、意见和建议，进行认真研究和处理。18.2.3.2 顾客在合同中约定的112、检验点，由项目经理部起重机械专业质量检验责任人负责联系顾客。18.2.3.3 公司工程技术部门对顾客和第三方的检验应于配合，提供相关的检 验资料。18.2.4 安装、维修行政许可18.2.4.1 质量保证工程师负责组织按要求提出取证申请、工程技术部负责评 审组对评审进行相关的沟通和配合。18.2.4.2 取证申请被批准受理后，应在受理期限内提供正在施工起重机械安 装、维修现场，以备审查。18.2.4.3 起重机械负荷试验要约请鉴定评审机构安排现场鉴定评审，并配合完成评审工作。18.2.4.4 安装许可审查人员在执行安装许可审查时，享有查阅有关图纸、计 算书、程序、记录、试验结果及其它必要的文件113、资料的权利。18.2.4.5 评审结论为需要整改的，质量保证工程师负责组织在 6 个月内完成 整改，并将整改报告以书面形式报评审组组长。18.2.4.6 评审结论为不符合条件的，质量保证工程师负责组织整改，工程技术部负责按要求重新提出取证申请。18.2.5 安装许可证使用和管理18.2.5.1 本公司不接受超出安装许可级别及范围承揽工程。18.2.5.2 安装许可证公司工程技术部负责管理，公司档案室负责保管。18.2.5.3 公司安装许可证仅限公司内使用，任何人不得对外转让、转借安装 许可证。18.2.5.4 公司安装许可证复印件仅用于办理项目告知手续和市场开发部的 投标活动。52起重机械安装114、维修质量保证手册18.2.5.5 当公司发生更名、产权变更、地址变更等情况时，工程技术部应及时向发证部门申报。18.2.5.6 公司因业务发展需增加许可的产品级别、项目的，由质量保证部向 发证部门提出书面申请。18.2.5.7 公司安装许可证期满 6 个月前，质量保证工程师负责组织按规定整 理相关申请换证资料并向发证部门提交申请书，以便及时办理换证申请手续。18.2.6 提供产品质量证明文件、随机文件18.2.6.1 公司所安装的起重机械用应向顾客提供完整的竣工资料。a）产品合格证； b）产品技术特性表； c）产品主要受压原件使用材料一览表；d）产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告；e）焊缝射115、线检测报告；g）焊缝超声检测报告；h）渗透检测报告； i）磁粉检测报告； j）热处理检验报告；k）压力试验检验报告；l）焊缝射线检测底片评定表18.2.6.2 提供起重机械质量安全监督检验证书。18.2.6.3 顾客方有权按合同要求或授权委托第三方监督检验机构对所需产 品进行监检，对质量体系运行和产品质量进行监督检验。在工艺流程图上 指定检查点，并在记录报告上签名确认直至工程验收。18.6 相关文件存放有关本章节的见证资料均由项目部相关人员整理移交公司档案室存档。18.6 相关程序文件Q/DDE-QW06-2011施工质量检查和验收管理标准Q/DDE-IP16-2011 接受质量技术监督部门安116、全监察和监督检验的控53起重机械安装、维修质量保证手册制程序Q/DDE-IP17-2011特种设备安装维修许可证使用、保管、换证、申请 程序19起重机械安装、维修质量手册的管理起重机械安装、维修质量手册是公司管理体系关于起重机械安装、 维修的纲领性文件，应加强管理。19.1 职责19.1.1 经理负责起重机械安装、维修质量手册的批准发布。19.1.2 质量保证工程师与有关副经理负责起重机械安装、维修质量手册 的审核。19.1.3 质量保证部负责起重机械安装、维修质量手册的日常管理。19.2 手册的编写、修改和改版19.2.1 编写 质量保证部按选定的标准要求和公司的实际情况组织编写，编制完成后117、,由各有关部门领导会签，管理者代表审核，经理批准发布。19.2.2 复审、修订 质量保证部应定期会同有关管理部门对起重机械安装维修质量手册进行复审，以重新确认其有效性,并按顾客和公司的发展要求，两年不少于 一次进行起重机械安装、维修质量手册修订, 手册修订后，支持性文件也做相应修订。19.2.3 修改控制 做了修改的页次应加修订标记以阿拉伯数字标明修改次数并对受控发放的质量手册实行跟踪，非受控发放的手册不进行更改。19.2.4 改版 本手册的改版由质量保证部负责，经公司经理批准。当本手册不适应已经发展变化的公司生产经营活动时，应由质量保证部负责组织对质量手册进行全面修改，并经公司经理批准，再版118、印刷由质 量保证部负责。54起重机械安装、维修质量保证手册代替(改版)标记:第一版为 A，第二版为 B，按英文字母顺序以此类推。19.3 手册的发放19.3.1 本手册的发放分受控发放和非受控发放。19.3.2 受控本发放的控制19.3.2.1 对所有质量手册的持有者都给以统一编号，并进行登记。19.3.2.2 这项工作的连续性和可靠性由质量保证部负责，并负责把修改页发 至手册持有者手中。19.3.2.3 受控发放的对象是本公司领导层、副总工程师、与质量有关部门的 负责人、责任人和相关技术员。附录特种设备安装质量保证体系接口控制关系表部职 能主管领导管理部门及施工单位国手册条款领导经 部门理质119、 生 管 保 产 理 工 副 副 程 经 经 师 理 理总 市 质 工 工 场 量 程 副 保 技程 经 证 术部师 理 部 部安 物 经 计 全 资 理 划 监 采 工 预购察 中 作 算 部 心 部 部市 机 管 际 人 场理 工 力 开 械 策 程 资 发划 保 源 部 处 部 障焊 检 财 接 修培 管 务训 理部 部 部金 国 项 施 属 际 目 工 试 事 经验 务 理 单室 部 部 位11.1 质量方针和质量目标 管1.2 质量管理体系组织 理职1.3 职责、权限 责1.4 管理评审 2 质量管理体系文件 3 文件与记录控制 4 合同控制 5 设计控制6 材料(含元件、组成件、支承件)控制 7 工艺作业控制 8 焊接控制 9 热处理控制 10 无损检测控制 11 理化检验控制 12 检验与试验控制 2313 设备和检验与试验装置控制 1 14 不合格品控制 15 质量改进与服务 16 人员培训、考核及其管理 17 其它（特殊）过程控制 18 执行特种设备许可法规、规章、制度的规定 :主要领导责任;:相关领导责任;:主要责任部门;:相关责任部门;:已被删减。55起重机械安装、维修质量保证手册起重机械安装质量保证手册修改表序号章节号修改内容修改人批准人实施日期56