1、XXXX有限公司质量管理手册质量手册目录0.0 目录10.1 质量手册颁布令30.2 质量方针和质量目标批准令40.3 管理者代表任命书50.4 质量手册修改1.0 公司概况62.0 公司组织机构及质量管理体系图72.1 职责和权限83.0 文件控制程序104.0 质量记录控制程序145.0 人员培训控制程序166.0 设备控制程序187.0 合同评审控制程序238.0 采购控制程序269.0 生产运作控制程序309.1 配料工段工艺操作规程359.2 机械搅拌工艺操作规程369.3 成品包装工段工艺操作规程3810.0 服务控制程序3911.0 检验、测量和试验设备控制程序4212.0 产品2、检验控制程序4513.0 不合格品控制程序4714.0 纠正和预防措施控制程序4915.0 仓库管理标准5216.0 质量手册管理5516.1 附件一：质量职能分配表5716.2 附件二：质量记录清单5816.3 附件三：质量手册发放控制60质量方针和质量目标批准令1 质量方针紧跟市场潮流，坚持科技创新；创造一流产品，满足用户要求。质量方针的含义：a. 紧跟市场潮流：目前复混肥料市场品种多样化、竞争激烈化，企业只有紧跟市场潮流，与时俱进，方能立于不败之地；b. 坚持科技创新：科技是第一生产力，企业必须坚持科技创新，降低成本，以合适的利润支持企业的健康发展；c. 创造一流产品：“一流”体现在产品3、质量一流、工作质量一流、服务质量一流；d. 满足用户要求：企业生产的产品必须适销对路，客户是上帝，满足客户要求是我们一切工作的最终目的。2 质量目标a. 关键工序控制指标一次合格率不低于95%；b. 顾客满意率达到95%，顾客投诉处理率达100%；c. 产品出厂合格率达100%；d. 质量技术监督部门监督抽查合格率达到100%。 批准：总 经 理 签字： 日期： 年 月 日管理者代表任命书为了全面贯彻执行质量管理手册，加强对质量管理体系运作的领导，特任命廖玲玲同志为我公司的管理者代表，其只要职责是：a. 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的4、需求；c. 在整个公司内促进顾客要求意识的形成；d. 就质量管理体系有关事宜对外联络。 批准：总 经 理 签字： 日期： 年 月质量手册修改控制章节号修改次数修改通知单修改人修改日期xxx有限公司概况监利县xxx有限公司成立于2006年10月，由七位股东共同出资创办，总投资120万元人民币。公司厂房设备完全按当时复混肥料行业最新标准和要求筹建的，年生产能力3.5万吨，全机械化流水作业。公司人力资源丰富，技术力量雄厚，获得初、中级以上技术职称证书的有7人。在参照ISO 9001：2000标准和复混肥料产品生产许可证换（发）证实施细则的基础上，公司建立了有效的质量管理体系，配备了产品质量监控检验设5、备，健全了各种规章制度，确立了质量方针和管理目标。公司以服务客户为宗旨，以市场需求为目标，坚持创一流质量，树一流信誉的原则，竭诚欢迎广大客户选购“金禾”牌产品，公司将以热忱、优质的服务态度恭候客户光临。公司组织机构及质量管理体系图1. 组织机构图总经理生产副经理供销副经理供销科财务科办公室生产部质检科2. 质量管理体系结构图总经理生产副经理供销副经理供销科办公室生产部质检科管理者代表成品库原料库质 量计 量标 准内 审质检员职责和权限1 目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 适用范围适用于公司内与质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定6、。3 职责和权限3.1 总经理a. 全面领导公司的日常工作，向全公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b. 制定质量方针和质量目标；c. 主持管理评审d. 确保质量管理体系运行所必要的资源配备。3.2 生产副经理a. 严格执行标准，坚持“质量第一”，正确处理、协调各岗位生产关系。b. 组织文明生产，建立内部质量管理考核制度。c. 落实质量方针和质量目标。3.3 供销副经理a. 制定年度销售及原料供应计划，落实合同评审与实施。b. 向销售人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。c. 及时处理顾客投诉。3.4 管理者代表a. 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b. 领导和组织内部审核，向7、最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c. 确保在整个公司内促进顾客要求意识的形成；d. 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。3.5 质检科长a. 负责监督管理各部门质量记录；b. 对过程检验实施管理，制订过程检验和试验计划；c. 按分析方法标准进行检验和试验，并填写相应的原始检验记录；d. 签发产品质量证明书。4 内部沟通4.1 公司应确保在不同层次的职能之间，就质量管理体系过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.2 与质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等8、。文件控制程序1 目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。2 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量手册。3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4 质量管理部门负责组织对现有体系文件定期评审。3.5 资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和存档等。4 工作程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量手册由质量管理部门备案保存。4.1.2 本公司第二级质量管理体系文件分为两类：a. 科室工作手册，作为各科室运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（9、科室管理制度等）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、技术标准（国家标准、作业指导书、检验规范等）、科室质量记录文件等。由各相关科室自行保存并报质量管理部门备案存档；b. 其他质量文件，可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其它标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室保存。4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a. 质量管理手册：公司名称代号JL/JJ-QM-2006-A，版次：第版；b. 质量记录10、：主要使用部门代号-质量手册中的文件编号-记录编号；c. 各部门其它质量文件：部门代号-文件顺序号-年号。4.2.2 各部门代号规定如下生产部：SC 质检科：ZJ 供销科：GX 办公室：BG。4.3 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a. 质量管理手册由质量管理部门负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由质量管理部门负责登记发放；b. 各部门工作手册由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，质量管理部门负责登记、发放；c. 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适应版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.4 文11、件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明受控状态的印章，并注明分发号。4.5 文件的更改a. 质量管理手册由质量管理部门组织更改，填写文件更改申请书，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由质量管理部门发放，并应保留文件更改内容的记录；b. 其它文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请书，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；c. 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一12、性。4.6 文件的领用a. 文件使用者应填写文件发放、回收记录，经相应主管部门负责人审批方可领用；b. 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。发放部门作好相应发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存a. 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；b. 各部门文件由部门资料员保管。质量管理部门每季度对各部门文件保管情况进行检查；c. 对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单。每三个月应将清单副本报质量管理部门备案，如内容没有变化，应通知质13、量管理部门；d. 任何人不得在受控文件上乱涂、画、改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.7.2 文件的作废与销毁a. 对失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b. 为某种原因保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；c. 对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请书，经管理者代表批准后，由质量管理部门授权相关部门销毁。4.7.3 文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。14、4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2 质检科负责收集相关国际、国家、行业标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3 各部门要把上述标准及其它与质量管理体系有关的外来文件填入部门受控文件清单，并报质量管理部门备案。4.9 每年三月由质量管理部门组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10 对承载媒体不是纸张的文件，包括电子媒体文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11 作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。15、5 相关/支持性文件质量记录控制程序。6 相关质量记录6.1 文件发放、回收记录6.2 文件更改申请书6.3 部门受控文件清单6.4 文件销毁申请书6.5 文件借阅、复制记录质量记录控制程序1 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2 适用范围适用于证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责3.1 质检科负责监督、管理各部门的质量记录3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3 档案室负责保管超过一年的质量记录。3.4 各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4 工作程序4.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2 质量记录的标识编号16、质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3 质量记录填写4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应用双杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 质量记录的保存、保护4.4.1 各部门的资料员必须把所有的质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。4.4.2 质量管理部门编制质17、量记录清单，将本企业所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。4.4.3 质检科每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。4.5 质量记录发放、借阅和复制a. 各科室填写文件发放、回收记录，向质检科领用所需记录空白表；b. 各科室保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。4.6 质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由18、档案室主管填写文件销毁申请书交质量管理部门审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.7 记格式4.7.1 各部门的质量记录格式，由各科室负责组织编制，分管副经理审批，交质量管理部门备案。4.7.2 各相关科室可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5 相关/支持性文件文件控制程序。6 相关质量记录6.1 质量记录清单6.2 文件发放、回收记录6.3 文件借阅、复制记录6.4 文件销毁申请书人员培训控制程序1 目的对从事与质量有影响的人员进行培训，保证其能力适应工作要求。2 适用范围适用于与质量有关人员的培训和考核。3 职责3.1 公司办公室负责培训工作计划的19、制订、组织实施和培训效果的考核、评价。3.2 相关单位、职能科室负责培训内容的提出。3.3 各级部门及领导负责培训工作的配合实施。4 工作程序4.1 培训计划4.1.1 培训计划的种类包括：a. 长远规划；b. 年度计划；c. 月计划。4.1.2 培训计划由办公室负责统一制订、长远规划和年度计划依据企业发展规划和年度方针目标制订，月计划应结合年度计划和各单位的申请统筹制订。4.1.3 长远规划报技术副经理审批，年度计划和月计划报主管领导批准后实施。4.2 培训的内容和方式4.2.1 培训的内容包括：a. 高层和中层管理人员质量方针、质量体系程序、质量意识和质量职能的培训和管理水平的培训；b. 20、内部审核员的ISO 9000标准、企业的质量体系和质量体系文件，以及审核技巧的培训；c. 技术人员和业务人员技能的培训；d. 重点岗位和一般操作人员岗位职责及其应知应会的操作技能培训；e. 新进公司工人及转岗上岗前的安全操作技能培训；f. 提高青年职工文化水平的培训。4.2.2 培训的方式a. 送出外培；b. 公司内授课；c. 师带徒。4.2.3 质量意识和质量职能培训由质检科提出；文化素质、操作技能由各相关单位提出。4.3 培训的实施及其效果的处理4.3.1 培训的实施a. 送出外培训者由所在单位报公司办公室备案，必要时报总经理批准后方可实施；b. 公司内授课者由公司办公室组织，请专（兼）职21、教师授课，相关单位配合；c. 师带徒由各单位内部组织实施，报办公室备案。4.3.2 效果处理a. 送出外培训人员必须有培训效果证明或取得相应资格证书、并进入档案；b. 公司内授课做到：技术岗位或特殊工种考试合格（必要时包括技能考核合格）；c. 师带徒：每年由公司办公室组织相关单位人员负责对其进行考核，合格后方可进行转正；d. 对从事特殊工种的人员（如计量检定、焊接、司炉、检验和试验岗位）要考核，并取得资格才能上岗。4.4 公司办公室建立全公司职工培训情况卡片，记载职工每次培训成绩和培训履历，作永久性保存。5 相关质量记录职工培训情况卡片。设备控制程序1 目的加强设备管理，保证安全生产和设备正常22、运行，以提高生产效率、产品质量和经济效益。2 适用范围适用于检验、测量和试验设备以外的其它所有设备的控制。3 职责3.1 生产部负责设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检验、维修和报废等。3.2 使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。4 工作程序4.1 设备的配置4.1.1 生产部根据使用部门的要求及本企业发展的需要提出设备的配置申请，于设备购置申请单上注明所购设备的名称、型号、规格、技术参数、单价、数量等，经供销副经理批准后，由供销科负责采购（在设备的选型过程中需权衡质量、价格、能耗、备件提供、配套性、维修性、环保等方面因素）。4.1.2 需要自制的设备由使用部门提出并制图，经与23、生产部共同审核，供销副经理批准后，由生产部组织加工制造。4.1.3 设备配件的采购由生产部汇总各部门需要，按计划执行，经验收合格后，由办公室在入库单据中签字确认，直接办理入库手续，由使用部门开单领用。4.2 设备的验收、建卡及出、入库4.2.1 所采购的设备到公司或自制设备加工完成后，由办公室和使用部门共同核对，于设备验收单上注明设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，办公室组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由办公室和使用部门双方在设备验收单上签字，以示验收合格。4.2.2 验收不合格的设备，由供销科与制造单位协商处理，并于设备验收单上记录处理结果。424、.2.3 供销科对验收合格的设备进行编号，建立设备管理卡，并在设备一览表上予以登记。4.2.4 仓库根据合格的验收单办理入库手续，使用部门需填单经办公室批准后，方可向仓库领取所需设备。4.2.5 对于低值易损耗的工装夹具、辅具等，可直接由办公室验收合格后入库，不需要建卡及登录一览表。4.3 设备的使用、维护和保养4.3.1 车间负责人负责组织编写设备操作规程，发放至相关部门遵照执行。对于大型、精密、稀有或关键（工序）设备，由办公室在操作规程或一览表中明确，该类设备需指定专人操作，经办公室组织培训后，持证上岗，并做好相应设备的运行和交接班记录。4.3.2 设备的维护保养由车间负责人在设备维护保养25、项目表中规定保养项目、内容及频率，发放至使用部门执行，车间负责人负责配合并监督检查，定期收集设备维护保养项目表，整理汇总作为制定年度检修计划的依据。4.3.3 大型、精密、稀有或关键（工序）设备，必须填写相应的维护保养记录。4.3.4 操作者要正确使用、维护相关设备、附件和工具，防止损坏和遗失；禁止设备超负荷作业或使用精密机械设备进行粗加工。4.3.5 作业现场使用的状态良好的设备，可不再另行标识。4.4 设备的检修和技术改造4.4.1 生产部每年一月份编制本年度的设备检修计划，在使用部门的协助下按计划进行检修；在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可以填写设备检修单申请办公室组织检修。在检修26、中的设备需持红色检修牌，检修后的设备使用前，需要有使用部门负责人的签名认可，由车间负责人将设备检修的情况记录于设备检修单及相应的设备管理卡上。4.4.2 生产部应按政府相关职能部门的规定，对压力容器、起重设备及各类安全阀等委托有资质的单位进行检查或调校控制。4.4.3 设备的技术改造可纳入检修计划一并执行。4.5 设备的封存4.5.1 闲置或长期不使用的生产设备，可作封存保管，加封存标识，封存的设备应切断电源、放净油箱中的油、擦试干净，导轨表面涂油防锈。随机装置、附件、专用工具同时封存，并做好防锈工作。4.5.2 设备启封使用时，在做好维护保养，试运转正常，经使用部门负责人认可后，方可投入使用27、，封存和启封的情况需在设备管理卡中记录，封存期间可不做日常维护保养。4.6 设备的报废4.6.1 对于不能通过修复、改造达到使用需求，或修复改造费用不如更新经济时，由车间填写设备报废单，经供销副经理批准后报废，生产部于设备管理卡及设备一览表中注明报废情况。4.6.2 对于低值易损耗的工装夹具、辅具等，由使用部门以设备报废单提出申请，经车间负责人批准后，即可报废。4.6.3 报废的设备需持黑色报废牌。4.7 设备事故的处理4.7.1 设备因非正常磨损而造成停产或效能降低影响使用寿命，使设备损失价值达到规定数额者称为设备事故。4.7.2 设备发生事故应立即停止操作，保持现场，由车间负责人会同事故发28、生部门进行原因调查，采取相应的措施并妥善处理，办公室将调查及处理的情况以书面报告的形式呈交公司主管领导。4.8 有关模具的管理见模具管理标准，有关工艺装备、工位器具的管理见工艺装备、工位器具管理标准。4.9 以下内容可作为确定设备维护保养项目、制定检修计划、管理指标的参考：a. 每班维护：要求操作者班前对设备各部位检查，按规定加润滑油，确认正常后才能使用，设备运行中要严格执行操作规程，发现异常及时处理；下班前清扫、擦试设备、填写相关记录；b. 周末维护：要求操作者在周末和节假日前，对设备进行较彻底地清扫、擦试和涂油维护；c. 定期维护：一般需要办公室的辅助和配合，内容如下：按使用说明书拆卸指定29、的部件、箱、盖、防护罩等，彻底清洗、擦试设备内外；检查、调整各部位配合间隙，坚固松动部位，更换个别易损件；疏通油路、增添油量，清洗滤油器、油毡、油线、油标，更换冷却液和清洗冷却液箱；清洗导轨及滑动面，清除毛刺及划伤；由维修电工负责清扫、检查、调整电器线路及装置；设备通过定期维护保养后，必须达到：内外清洁，油路畅通，油标明亮，操作灵活，运转正常；定期维护的部分内容可纳入设备检修计划；d. 一级保养（简称一保）：以操作者为主，维修人员配合，以定期检查为主，辅以维护性检修，目的是减少设备有形磨损，消除隐患，为完成生产任务提供保障；e. 二级保养（简称二保）：以维修人员为主，操作者参加，是设备磨损的一30、种补偿形式，是以维持设备的技术状态为主的检修形式；f. 三级保养（简称日保）：包括每班维护和周末维护。4.9.2 设备的检查可以参考如下分类规定：a. 设备小修：针对维护保养中发现的问题，拆除有关的零部件，进行检查、调整、更换或修复失效的零件，以恢复设备的正常功能；b. 设备项修：是对设备状态已达不到生产工艺要求的项目按实际需要进行针对性的项目修理，一般要进行部分拆卸、检查，更换可修复失效的零件，从而恢复所修部件的性能和精度；c. 设备中修：针对故障较多，复杂且具有一定维修难度的设备所进行的维修；d. 设备大修：是对设备进行全面的修理，整体拆卸，根据技术要求更换或修复所有磨损件，校正和调整整个31、设备以及电气系统，修复设备的附件，翻新外观等，以恢复设备的规定精度和性能。4.9.3 设备管理考核指标a. 主要设备完好率：机械设备90%以上，动力设备95%以上；b. 设备可利用率：要求达到95%以上；c. 设备故障停机率：要求控制在1%以内；d. 大修理设备返修率：要求控制在1%以内。5 相关/支持性文件5.1 模具管理标准5.2 工艺装备工位器具管理标准6 相关质量记录6.1 设备购置申请单6.2 设备验收单6.3 设备管理卡6.4 设备一览表6.5 设备维护保养项目表6.6 设备检修计划6.7 设备检修单6.8 设备报废单合同评审控制程序1 目的对每一份合同或订单进行评审，确保合同或订32、单要求得到满足和实现。2 适应范围适用于销售合同的评审。3 职责3.1 供销科负责组织合同评审。3.2 供销副经理负责审核合同的合法性。3.3 总经理负责合同的最后审批。4 工作程序4.1 合同的洽谈与接收4.1.1 顾客口头、电话、电报订购厂固定产品，由供销科业务员负责填写合同登记表并记录有关订货要求，同时与顾客就产品执行标准及质量要求进行沟通。4.1.2 向顾客推销产品，由供销科业务员就合同或订单的有关要求与顾客洽谈并草签销售合同书。4.2 合同评审4.2.1 合同评审必须在合同签字生效前进行。4.2.2 合同评审的内容a. 一般合同应评审数量、价格、交货日期、质量保证要求、包装、交付等；33、b. 有特殊要求的合同除评审4.2.2 a.条的内容外，还应评审企业对合同特殊要求的保证能力。4.2.3 合同评审的形式a. 一般合同评审采取分级传审，传审顺序为业务员供销科长供销副经理（签字盖合同章）业务员（实施）。业务员负责传审过程的协调工作。b. 特殊要求的合同评审，由业务员负责分级传审，传审顺序为：业务员供销科长供销副经理（签字）业务员（实施）；c. 对公司经济效益有较大影响的合同由供销副经理召集有关技术和生产部门负责人集中评审，结果报总经理批准。4.2.4 评审实施a. 供销科协调评审组织接口；b. 参加传审和集中评审的负责人对订单要求提出意见，填写产品要求评审表，最后由供销科长协调34、形成评审结果；c. 供销副经理根据评审结果进行合同的最后审批；d. 合同评审要保证合同的任何要求都已得到解决。4.3 合同的修改4.3.1 评审过程中发现问题时，由供销科业务员重新与顾客洽谈并草签，草签的合同应重新评审。4.3.2 合同生效期内，一方需进行变更时应由双方协调同意方可进行修改，通用产品在出厂前进行，非通用产品在配料前进行。当双方修改意见达成一致并签字，修改才生效。4.3.3 合同修改生效后，由供销科业务员从持有原合同文本的单位收回旧文本，同时发给新文本或把修改后合同的新要求以书面形式通知相关单位，以作相应的修改。4.4 非正式合同的处理4.4.1 非正式合同包括口头、电话、电报订35、单。4.4.2 对有多年业务往来，且信誉和经济情况较好的顾客的非正式合同，可按一般合同进行评审；对于新顾客或一般老顾客的非正式合同，按特殊合同进行评审。4.4.3 非式正合同由供销科业务员登记管理。4.4.4 销售合同由顾客、供销科双方存档，执行情况由供销科于每月26日向总经理报送合同执行情况月报表。4.5 合同的执行情况由供销副经理负责检查。4.6 中华人民共和国经济合同法是保证合同履行和调解合同纠纷的法律依据。5 相关/支持性文件中华人民共和国经济合同法6 相关质量记录6.1 合同登记表6.2 销售合同书6.3 产品要求评审表6.4 合同执行情况月报表采购控制程序1 目的对采购过程及供方进36、行控制，确保采购的产品符合规定要求。2 适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3 职责供销科负责：a. 按本公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；b. 制定采购计划，执行采购作业。4 工作程序4.1 采购物资分类根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a. 重要物资：构成最终产品非关键部位或关键部位，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b. 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予37、以纠正的物资；c. 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。4.2 对供方的评价4.2.1 供销科根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。供销科负责建立并保存供方的质量记录。根据采购物资分类明细表掌握完整的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其保证能力。a. 体系认证证书；b. 本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；c. 本公司及供方其他顾客的满意38、程度调查；d. 供方产品质量、价格、交货能力等情况；e. 供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.3 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。a. 新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b. 质检科对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给供销科；c. 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d. 样品验证合格后，供销科通知供方小批量供货，经质检科进货验证合格后，交生产部试用，并由质量管理部门出具相应试用后的验证报告，填写供方评定记录表中相关栏目，反馈给供销科；e. 小批量进货验证或试用代表批准后39、，可列入合格供方名录。4.2.4 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入合格供方名录。4.2.5 对于批量供应的辅助物资，质检科在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入合格供方名录。对零星采购辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，供销科应向供方发出纠正/预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.7 供销科对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时按百分制，质量评分占60分，交货期评分占20分，其它（如价格、售后40、服务等）占20分。评定总分低于60分（或质量评分低于48分），应取消合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分仍不合格，应取消其供货资格。4.2.8 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。4.2.9 对服务供方的控制对本公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等。也应经评价合格后方可向本公司提供服务。对国家授权的检测和计量试验室，可不再做服务质量评价。4.3 采购4.3.1 采购计划供销科根据生产部的月生产计划及库存情况编制月采购计划，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写临时采购要求单41、，报总经理批准，交供销科实施。4.3.2 采购的实施a. 供销科根据批准的月采购计划、临时采购要求单，按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；b. 第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签订采购合同书，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；c. 供销科根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d. 采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效，将采购单交供销科长确认后实施采购。4.4 采购信息4.4.1 采购文件4.4.1.1 应包括拟采购产品的信息：a. 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b. 对产42、品的验收要求；c. 其它要求，如价格、数量、交付期等。4.4.1.2 适当时还包括：a. 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b. 适用的质量管理体系要求。4.4.2 本公司的采购文件包括月采购计划、临时采购要求单、采购物资分类明细表、采购单、采购合同书及附件等，由供销科保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求适当进行审批。4.5 采购产品的验证4.5.1 对采购的产品按产品检验控制程序验证，验证方式可以有如下几种：a. 由质检科进行进货验证；b. 由顾客在本公司现场实施验43、证；c. 由本公司在供方现场实施验证；d. 由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，供销科应在采购文件中规定验证的安排和产品验证执行的方法。4.5.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物资分类明细表，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.5.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5 相关/支持性文件产品检验控制程序6 相关质量记录6.1 合格供方名录6.2 供方评定记录表6.3 采购物资分类明细表6.4 纠正/预防措施处理单6.5 供方业绩评定表6.6 月生产计划6.7 月采购计划6.8 临时采购要求单6.944、 采购合同书6.10 采购单 生产运作控制程序1 目的对生产运作过程实施有效控制，以确保满足顾客的需要和期望。2 适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付活动、标识或可追溯性。3 职责3.1 车间负责人负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书，负责产品的防护。3.2 生产部负责编制相应的工艺规程。3.3 生产副经理负责月生产计划的审批。3.4 公司办公室负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.5 质检科负责产品验证和标识及可追溯性控制。3.6 供销科负责产品的交付工作。4 工作程序4.1 获得规定产品特殊的信息和文件。4.145、.1 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其它情况下如必要时也应编制作业指导书。4.1.2 生产计划a. 车间根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定下月的生产计划，经生产副经理批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。月生产计划为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行文件控制程序的有关规定；b. 车间负责人根据月生产计划安排生产，填写领料单向仓库领取所需物料，并统计每天生产情况，填写生产日报表报生产部。生产部根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。4.2 过程确认4.2.1 生产流程图（标注*号的工序为关键工序）4.2.2 关键过程和46、特殊过程配料*机械搅拌检验合格入库计量包装*4.2.2.1 关键过程包括：a. 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b. 产品重要质量特性形成的工序；c. 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。4.2.2.2 特殊过程包括：a. 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b. 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c. 该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.2.2.3 本公司复混肥料生产的关键工段是配料工序。本公司无特殊过程。对这些过程应进行确认，证实它们的过程47、能力。适用时，这些确认的安排应包括：a. 过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b. 对使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录。相关生产人员要进行岗位培训、考核、持证上岗；c. 由技术部门确定最佳的工艺参数，生产部负责编制作业指导书，经生产副经理审批并实施，以保证产品质量；d. 对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日报表和检验记录；e. 过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业48、指导书进行更改，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。4.3 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行设备控制程序的有关规定。4.4 对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行检验、测量和试验设备控制程序；生产中要严格按照相关工段工艺操作规程进行生产，认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并作好相关工段工艺操作记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行产品检验控制程序的关规定。4.5 标识和可追溯性控制4.5.1 根据需要，质量管理部门规定产品标识的方法，并对其49、有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.5.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.5.3 产品标识及可追溯性a. 在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上物料标识卡、领料单、随工单、产品合格证）；b. 当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性要求时，本公司产品的追溯路径为：产品合格证随工单领料单采购产品原标识物料标识卡4.5.4 产品状态标识为：50、a. 检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌标识。b. 紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在随工单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。4.6 产品防护4.6.1 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，为防止产品变质、损坏和错用。4.6.2 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。4.6.3 产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a. 不得破坏包装，防止跌落、挤51、压；b. 应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。4.6.4 包装控制a. 质检科负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书；b. 车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；按装箱单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。4.6.5 贮存控制a. 按仓库管理标准规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出；b. 仓库应配置适当的设备（消防设备等），以保证安全适宜的贮存环境；c. 对贮存物品的环境及安全有明确要求；d. 所有贮存物品应建立物资收发52、卡和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清清晰，保持帐、卡、物一致；仓库管理员应经常查看库存物品，发现异常及时通知质量管理部门确认、处理。4.6.6 交付控制a. 供销科负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行采购控制程序对供方评价的规定。供销科应与运输公司签字合同及购买保险，以确保运输过程的产品质量；b. 合同要求时，本公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4.7 环保必须达到法规要求，应取得环保部门颁发的环保许可证。5 相关/支持性文件5.1 文件控制程序5.2 设备控制程序5.3 检验、测量和试验设备控制程序5.4 工段工艺操作规程553、.5 产品检验控制程序5.6 仓库管理标准5.7 采购控制程序6 相关质量记录6.1 月生产计划6.2 领料单6.3 生产日报表6.4 工段工艺操作记录6.5 物料标识卡6.6 随工单6.7 产品合格证6.8 物料收发卡配料工段工艺操作规程1 主要工艺技术指标1.1 氮、磷、钾三元素单质肥料或二元复合肥料等原料必须达到国家相应产品标准要求。1.2 原材料检验原始记录中必须有相应氮、磷、钾三元素准确含量。2 主要设备台式磅秤：量程：0100 kg。精度：0.1 kg。3 开车前的检查和准备3.1 计量磅秤是否灵活好用，砝码是否齐全。3.2 清理磅秤台板及磅秤标尺上面的灰尘。3.3 用标准砝码校准54、计量磅秤。4 操作注意事项4.1 掺混肥料产品生产用原料计算书必须经过三级审签，以确保计算过程准确无误。4.2 本岗位操作工按工艺员下达的掺混肥料产品生产用原料计算书，依混合机的容量对氮、磷、钾三元素单质肥料或二元复合肥料进行配料，按单位容量吨位堆放。4.3 对配好的原料进行粗筛分和预混合，手工破碎大块原料，以保证混合效果。机械搅拌工艺操作规程1 主要工艺技术指标通过搅拌机搅拌，使原料充分混合均匀后，倒入贮存仓内。2 主要设备名称型号生产厂家BB肥掺混机DCS-50湖北沙洋维农机械制造厂3开车前的检查和准备3.1 检查电源电压、额定电压为380V，电压波动范围为340410V。3.2检查电机及55、电器元件的接线是否牢固，接地线是否可靠。3.3抽出油尺检查减速箱的润滑油是否良好，并在规定的油位，必要时进行补充或更换。3.4检查各部分联接螺栓是否紧固，特别是转动部件的连接螺栓，如有松动应予以补充更换。3 本岗位操作法3.1空载试运转3.1.1起动搅拌电机，观察搅拌筒旋转方向与拌筒上箭头方向是否一致。3.1.2使搅拌筒作筒正反旋转，两分钟一个循环，反复运转15分钟，查看有无冲击现象，各部门有无异常噪音，电机 ，减速箱，料斗升降是否正常。3.13料斗提升到上极限位置时，位置是否可靠。3.2运转3.2.1进料完全后，按提升钮使使原料斗提升，到正常位置。3.2.2启动倒料按钮。3.2.3启动搅拌按56、钮搅拌4分钟。3.2.4启动反转按钮至出料完毕。3.2.5开启贮存仓的控制阀进行包装。4 操作注意事项4.1每次加入搅拌物料时，不得超过规定数值（500KG），并必须待搅拌筒内出料完毕，料斗方提升上料。4.2实斗不得随意下放，遇特殊情况下放时，必须带刹车作慢慢平稳下降。4.3料斗提升时，严禁任何人在斗下停留，空料斗下放时应缓慢，以增加机件的使用寿命4.4计划停车和清理工作临时停车：因故障或其它原因的临时停车，应及时排除故障，清理铲平积料。长期停车：接到长期停车通知时，将设备场地清理干净，并给设备减速机、传动等部位注油，防止设备损坏。成品包装工段工艺操作规程1 主要工艺技术指标包重计量：单包净含57、量（50.00.5）kg、（40.00.4）kg、（25.00.25）kg、（10.00.1）kg，每批产品平均净含量不低于50.0kg、40.0kg、25.0kg、10.0kg。2 开车前的检查和准备2.1 计量磅称是否灵活好用，砝码是否齐全2.2 清理磅秤台板及磅秤标尺上面的灰尘。2.3 用标准砝码校准计量磅秤。2.4 检查缝包机是否完好，是否润滑2.5 准备好编织袋，合格证，编织袋与合格证是否一致3 本岗位操作法3.1 将成品料斗和粗、细返料贮斗清理干净，阀门关好。3.2 开启成品料斗阀门，准备计量包装，按规定要求缝好袋口。3.3 每袋放入合格证，并注明生产日期。服务控制程序1 目的提高58、服务质量，增强企业信誉、尽可能地满足顾客的要求。2 适用范围适用于产品全过程服务活动的管理。3 职责3.1 公司办公室负责整个服务全过程的组织协商工作。3.2 供销科负责售后服务和顾客投诉及有关的协调工作。3.3 相关职能部门配合服务涉及到的相关工作。4 工作程序4.1 服务范围a. 售前服务；b. 售中服务；c. 售后服务；d. 顾客投诉的处理。4.2 售前服务4.2.1 供销科每年年初制定本年度走访顾客计划，并按此计划组织实施，走访过程中广泛听取顾客的意见和要求，并做好顾客满意调查表记录。4.2.2 供销科制订公司产品清单、服务清单及其它广告宣传用品。4.2.3 顾客要求查询本公司产品，供59、销科根据顾客要求发出产品清单、服务清单等。4.2.4 供销科收集销售信息，组织参加各级订货会，发放本公司产品清单及服务清单，广泛宣传本公司产品。4.2.5 根据合同或顾客口头的要求，供销科负责向顾客提供各种售前服务，直至得到顾客满意。4.3 售中服务供销科应做到售中服务，确保顾客买得满意。4.3.1 开票员负责告知顾客本公司的销售程序，指导顾客办理交款提货等各种手续。4.3.2 仓库管理员负责帮助顾客安排好装运工作，解答顾客疑问，指导顾客对产品的正确使用。4.3.3 顾客要求送货时，供销科可在双方商定的条件下联系好车、船送货上门。4.4 售后服务4.4.1 质检科拟订产品合格证、产品质量证明书60、产品使用说明书，并监督执行。4.4.2 供销科业务员收集顾客对产品质量反馈的意见并做好顾客信息反馈表记录，书面报告供销科长汇总后，反馈到供销副经理、质检科、生产部。4.4.3 根据产品销售情况、顾客反馈的信息、供销科业务员了解的市场状况，组织质检科及其它相关单位，定期召开质量分析会，分析产品质量、市场要求、提出产品开发或改进建议。4.4.4 质检科根据质量分析会的记录制订纠正和预防措施，并监督相关部门实施。4.5 顾客的投诉、由供销科负责，质检科配合处理。4.5.1 供销科受理顾客投诉，应填写顾客投诉记录表。4.5.2 顾客投诉意见与质量有关的，由供销科、质检科按下列办法处置：a. 调查发现61、顾客投诉的产品符合合同要求，由供销科与顾客协商，如不能达一致意见，可委托省、市质量技术监督局指定的仲裁机构仲裁；b. 调查发现顾客投诉的意见属实，按有关规定处理。4.5.3 顾客投诉意见与质量无关的，由供销副经理负责处置。4.5.4 供销科业务员负责将投诉处置结果与顾客沟通。4.6 服务的验证4.6.1 顾客意见得到处理之日起，一个月后由供销科业务员按客户信息反馈表与顾客联系，询问服务情况，并记录服务反馈信息。4.6.2 供销科每季度召开一次销售服务分析会，通报服务信息，评价服务效果，研究下一步服务方向，同时作好会议记录。4.7 企业内部对顾客投诉的处理4.7.1 对顾客多次投诉同一质量问题，62、供销科将投诉情况报告质检科，质检科应及时报告管理者代表，进行评审。4.7.2 质量分析会应对顾客投诉情况进行讨论分析，按照本程序4.4.3和4.4.4处理。5 相关质量记录5.1 顾客满意调查表5.2 产品合格证5.3 产品质量证明书5.4 产品使用说明书5.5 顾客信息反馈表5.6 顾客投诉记录表检验、测量和试验设备控制程序1 目的对本公司所有的检验、测量和试验设备实施有效控制，保证设备的精确度及其测量数据的准确性。2 适用范围适用于本公司的检验、测量和试验设备的控制。3 职责3.1 质检科对检验、测量和试验设备全过程实施管理。3.2 供销科负责按计量器具采购计划表要求采购合格检验、测量和试63、验设备。3.3 质检科负责化验室玻璃器皿的校准。3.4 检验、测量和试验设备使用单位编报设备的采购计划、送检、使用、维护保养和失准报告。4 工作程序4.1 配置4.1.1 新项目使用的检验、测量和试验设备的配置，由技术部门依据工艺控制要求负责选择适用的准确度和精密度的检验、测量和试验设备，填报计量器具采购计划表报供销科。4.1.2 正常检验、测量和试验设备的配置：a. 按计量器具的购置、配备、保管与流转管理标准规定，由使用单位提出申请，填写计量器具购置申请表；b. 质检科汇总审核，选择适用的准确度和精密度的检验、测量和试验设备，填写计量器具采购计划表，报生产副经理审批，转供销科。4.1.3 采64、购员按检验、测量和试验设备规定搬运要求采购、运输到公司，确保性能完好。4.1.4 检验设备到公司后，由仓库管理员填写验收通知单进行入库验收。4.1.5 安排检验人员作入库检验，合格的在通知单上签名，仓库管理员办理入库手续；不合格的在通知单上签意见，仓库管理员按不合格品控制程序处理。4.1.6 设备入库后，由仓库填写回货通知单，通知使用单位。4.2 使用、维护、保养4.2.1 使用单位领用检验、测量和试验设备先到办公室填写领料单，仓库按领料单发放设备，办理出库手续。4.2.2 使用单位领用的检验、测量和试验的设备投入使用前登记计量器具检定台帐，建立设备档案。4.2.3 按计量器具使用、维护、保养65、管理标准使用、维护和保养在用检验、测量和试验设备，做好检验、测量和试验设备运行巡检记录、检验、测量和试验设备维修、保养记录的填写工作。4.2.4 对价值较高和备用的检验、测量和试验设备、由仓库负责保管，已投入运行后停用的检验、测量和试验设备由使用单位负责保管，责任单位按计量器具使用、维护、保养管理标准实施维护和保养。4.3 检定4.3.1 质检科对计量标准器具和在用检验、测量和试验设备编制计量器具周检计划表和计量器具抽检计划表。4.3.2 质检科按计量器具周期检定管理和计量器具抽检管理规定及计量器具周检计划表和计量器具抽检计划表安排送检、自检和抽检工作。分类归档检定合格证，并对检验状态贴标签标66、识（自检按相对应的计量器具内部检定规程进行）。4.3.3 玻璃器皿校验由质检科药品配制员按JJG 196-90常用玻璃量器检定规程定期校验，合格的投入正常使用，不合格的报办公室，作退货或报废处理。4.3.4 检定或校准时，除按检定规程进行检定外，还要检查设备的型号、唯一性标识、使用地点、校验周期等。4.3.5 出现国家或行业没有检验规程时，质检科组织技术人员集体讨论制定公司计量器具内部检定规程，并报计量主管部门认可、备案。4.3.6 库存、备用、停用设备在投入使用前必须先送质检科安排检定，合格的方可投入使用。4.3.7 在用计量器具或玻璃器皿失准的处理a. 由使用单位按校准误差对数据进行校正；67、b. 按相应的检验和试验控制程序重新安排检验；4.4 档案资料4.4.1 质检科应建立计量器具及在用检验、测量和试验设备的台帐和检定台帐。使用单位也应建立本单位的检验、测量和试验设备台帐。4.4.2 检验、测量和试验设备随行的技术资料由计量检定员负责收集复印，原件交办公室保管，使用单位使用复印件，同类型的设备技术资料原则上存档一份。4.4.3 设备验收记录、检定档案，由质检科负责保管。4.4.4 玻璃器皿校准记录由质检科负责保管，每年末统一归档。4.4.5 设备运行、保养、维护、维修记录由生产单位保管，每年末交质检科统一归档。4.5 人员4.5.1 计量检定人员必须持有政府计量技术部门颁发的检68、定员证。4.5.2 维修人员、仪表工必须满足技术工条件要求，持证上岗。4.5.3 一般操作人员满足对应标准要求。4.6 检验、测量和试验设备使用单位必须保证检验、测量和试验设备在适宜的环境条件下工作。5 相关/支持性文件5.1 不合格品控制程序5.2 计量器具使用、维护、保养管理标准5.3 计量器具内部检定规程5.4 JJG 196-90常用玻璃量器检定规程6 相关质量记录6.1 计量器具采购计划表6.2 计量器具购置申请表6.3 验收通知单6.4 回货通知单6.5 领料单6.6 计量器具检定台帐6.7 检验、测量和试验设备运行巡检记录6.8 检验、测量和试验设备维修、保养记录6.9 计量器具69、周检计划表6.10 计量器具抽检计划表6.11 检定合格证产品检验控制程序1 目的对产品进行检验和试验，确保未经检验和试验的产品转序销售。2 适用范围适应于本公司复混肥料产品从原料到成品的检验和试验。3 职责3.1 供销科负责原料的报检3.2 生产部负责工序参数的监控3.3 质检科负责原料及过程产品和成品的检验和试验4 工作程序4.1 进货检验4.1.1 原料到公司后由供销科通知质检科取样检验。4.1.2 取样：质检科接到通知后，安排取样工取样，取样按对应原料取样标准要求执行，并作好标识。4.1.3 检验和试验。化验员按相应原料分析方法标准进行检验和试验，并填写相应的进货验证记录和原材料检验原70、始记录。4.1.4 经检验和试验合格的原料由质检科通知放行，并向供销科、生产部报送检验报告，报告中注明放行责任人。4.1.5 对检验和试验不合格原料按不合格品控制程序执行。4.2 过程检验：质检科长对过程检验实施管理，必要时制订过程检验和试验计划。4.2.1 化验室按过程检验和试验计划（或生产工艺）组织检验和试验，并做好过程检验原始记录报告、台帐。4.2.2 检验不合格的，由质检科长提出纠正措施，化验室协助监督实施。4.2.3 公司化验室每月向分管质量的经理报送过程检验月报表，并报本月过程质量控制情况。4.2.4 所有过程检验和试验的质量记录由化验室负责报送和保存。4.3 成品检验：质检科按企71、业年度经营计划制订成品检验计划，并组织实施。4.3.1 质检科检验员按相关产品方法标准或项目检验规程进行成品的最终检验和试验，并填写成品检验原始记录。4.3.2 质检科质量监督员负责抽查包净含量，并对产品的包装及其它外观质量进行检查，对产品作最终审核。4.3.3 判定为合格的产品由质检科通知办理入库手续，不合格的按不合格品控制程序执行。4.3.4 入库的合格品库存时间超过半年或出现受潮等可能影响产品质量的情况，仓库管理员应重新报检，检验合格方可出厂。4.3.5 每批产品的产品合格证由包装工在包装缝口时发放。4.3.6 产品质量证明书由质检科签发。4.3.7 质检科负责填写成品分析台帐，填报成品72、检验月报表并负责保存成品检验原始记录。5 相关/支持性文件5.1 不合格品控制程序5.2 原料、半成品、成品检验方法标准5.3 项目检验规程6 相关质量记录6.1 进货验证记录6.2 原材料检验原始记录6.3 过程检验原始记录6.4 过程检验月报表6.5 成品检验原始记录6.6 产品合格证6.7 产品质量证明书6.8 成品分析台帐6.9 成品检验月报表不合格品控制程序1 目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格产品的非预期使用或交付。2 适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3 职责3.1 质检科负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2 生产副经理73、质检科负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。3.3 生产部负责对不合格品采取纠正措施。4 工作程序4.1 不合格品的分类a. 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能、技术指标等的不合格；b. 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2 进货不合格品的识别和处理处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。4.2.1 检验员在物料上贴“不合格”标签，仓库将其放置于不合格品区，检验员将进货验证记录报供销科长处理。对严重不合格应填写不合格品报告，报生产副经理作出退货决定，然后质检科将进货验证记录发到供销科，由供销科办理退货手续。a. 对一74、般不合格品可拣用时，由质检科在“不合格”标签上加盖“拣用”章，由检验员依据供销科提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品作退货处理。b. 一般不合格品作让步接收时，由质检科批准在原不合格标签上加注“让步接收”直接发给生产车间使用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。4.2.2 生产过程中发现的不合格物料，经质检科重检后，接上述条款执行。4.3 不合格半成品、成品的识别和处理处理方式有让步接收、返工、退修、降级、报废等。4.3.1 对于检验员按产品检验控制程序能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在过程检验原始记录和成品检验原始记录内。返工、返修后的75、产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质检科长在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由质检科将记录发至生产车间和仓库进行相应的处理。a. 让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意；b. 返工、返修由生产部执行，返工、返修后产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，生产副经理可在检验记录上作出处理决定；c. 报废产品由生产车间放置于废品区，由办公室组织统一处理。4.3.2 检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区76、，由质检科长在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交生产副经理作出报废、降级或改作它用的决定。4.4 交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，质检科应组织采取相应的纠正或预防措施，执行纠正和预防措施控制程序有关规定。供销科应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。5 相关/支持性文件5.1 产品检验控制程序5.2 纠正和预防措施控制程序6 相关质量记录6.1 进货验证记录6.2 不合格品报告6.3 过程检验原始记录6.4 成品检验原始记录纠正和预防措施控制程序1 目的对已发生的不合格采取纠正措施，消除不合格原因防止再发生；对潜在的不合格77、采取预防措施，消除其原因以防止不合格发生，以实现质量管理体系和产品质量持续改进。2 适用范围适用于本公司对纠正措施和预防措施的控制。3 职责3.1 办公室是纠正措施和预防措施的归口管理部门，负责纠正措施的跟踪验证和预防措施的效果评价。3.2 各责任单位负责制订纠正措施并予以实施。3.3 各相关部门负责制订预防措施并予以组织实施，必要时由办公室制订并组织实施预防措施。4 工作程序4.1 纠正措施4.1.1 办公室组织相关单位通过下列方法以发现顾客意见（包括顾客抱怨、顾客投诉）、产品质量方面以及质量体系运行中的不合格。a）各职能部门根据各自管理规定，定期组织日常检查和巡检；b）办公室定期组织相关部78、门召开质量分析会（一般每半年一次），评价质量方针、质量目标和分析各类信息、数据；c）供销科与顾客沟通过程中以及顾客满意度调查中的信息反馈和分析；d）公司内部各类质量信息的反馈和分析。4.1.2 办公室负责组织相关部门对影响重大或反复出现的不合格品（项）进行评审和分析，填写不合格评审处置表、纠正/预防措施通知单，将其发放到责任单位。4.1.3 对于一般不合格，由各职能部门自行督查，跟踪验证纠正合格后予以关闭。4.1.4 各责任单位接到纠正/预防措施通知单后，组织分析不合格发生的原因，经主管领导确认后记录调查分析结果。4.1.5 根据不合格原因分析，各责任部门确定有针对性的纠正措施并制订纠正措施实79、施计划，内容包括：不合格原因分析、纠正措施具体实施办法及步骤、负责人及完成期限等，纠正措施实施计划一般报管理者代表批准后实施。4.1.6 办公室对纠正措施实施部门进行跟踪检查，并组织有关人员对实施的效果进行验证。4.1.7 采取纠正措施后仍未达到要求的或效果不理想的，办公室重新组织有关人员调查分析，制订新的纠正措施，直到不合格完全纠正；对实施效果确实有绩效的改进作永久性更改；4.1.8 办公室负责将纠正措施的有关信息及时提交管理者代表。4.2 预防措施4.2.1 办公室负责收集、整理信息，并定期于每半年组织相关单位进行分析，以发现潜在的不合格。信息来源主要包括：a）顾客满意度调查与测量；b）质80、量方针和质量目标的评价和测量；c）质量分析会；d）日常工作检查；e）产品不合格报告；f）生产过程与控制的各类报表等。4.2.2 对于一般性的问题，办公室向责任单位发放纠正/预防措施通知单，由责任单位制订和实施预防措施并反馈到办公室。4.2.3 对于重大和涉及面广的问题，办公室组织相关部门共同分析原因，在权衡利益、风险和成本的基础上制订预防措施计划，规定具体的方法、步骤、职责分工和完成期限等，报管理者代表批准后实施。4.2.4 办公室负责预防措施实施过程的协调工作，组织相关部门对实施进度进行跟踪检查，对实施结果进行验证，评价其有效性。4.2.5 预防措施实施效果不理想的，办公室负责重新组织有关人81、员进一步调查分析原因，制订新的改进措施，直到理想为止。4.2.6 由于实施预防措施而引起的文件更改执行文件控制程序。4.2.7 办公室负责将预防措施的有关信息及时提交管理者代表。5 相关/支持性文件文件控制程序6 相关质量记录6.1 不合格评审处置表6.2 纠正/预防措施通知单仓库管理标准1 目的规范仓库管理，保证存储期间产品质量，及时为正常生产和顾客提供合格的产品。2 适用范围适用于采购物资、半成品、成品的出、入库及储存控制。3 职责3.1 仓库负责产品的贮存控制。3.2 质检科负责产品的检验。4 工作程序4.1 出、入库手续4.1.1 采购物资到公司后，先放置于待检区或做待检标识，由保管员82、根据对方送货单据，清点其数量，核实其包装无破损，产品标识清晰无误后，通知质检科进行检验；需要入库的半成品、成品由生产部做待检标识，通知质检科进行检验。在清点采购物资数量时，尾数件必须全数清点，其它不便直接清点数量的物资可采取称重法或GB/T 2828中S-4抽样，以样品的数量取平均，求算得出总体数量，经核实的数量，需在对方送货单据及报检单据中注明。4.1.2 仓库保管员根据合格的检验记录或标签，填入库单办理入库手续，及时登帐并放置物资收发卡。4.1.3 仓库根据相关部门的领料单，办理产品的出库手续，核对品名、型号、规格、数量等无误后，在单上签字，及时销帐销卡。4.1.4 仓库需先核实待发产品标83、识（如从大包装中拆出小包装），标识清楚后，才能发放，必要时补充产品标识。4.1.5 凡错领、错发、工艺更改、顾客要求等原因，已领出物资可填退料单，仓库核实其合格标识或根据重检合格单据办理退库手续，因生产计划变动或其他原因造成原材料、零部件、外协件有多余的，由领用单位自行妥善保管。4.1.6 因抽检风险的存在，在生产过程中，发现采购物资的质量缺陷或材质不符时，可填退料单或在领料单上签字办理退库手续，这些不合格品设专区摆放，仓库每月盘点时统计数量，知会采购部门，向供方追溯责任和索赔。4.1.7 每笔出入库数量都要即时在卡上予以记录，每天下班前统一进行帐务清理，做到日清月结。4.1.8 对于在生产和84、维修过程中需领用配件或更换价值50元以上元器件，领用时须拿原件更换。4.1.9 对部分价值低数量大的物品，如螺钉、螺母、垫圈、弹簧垫、套管等只办出入库手续，不做帐卡记录。4.2 贮存物品的堆放要求4.2.1 仓库主管负责所有贮存区域的规划，制订仓库区域规划图，编排区、架、层、位号码（即四号定位），库存物资应按用途、性能、规格，运用立体贮存方法确定摆放位置。4.2.2 物品分区、分类排放整齐，标识清晰可见，当实际存储物品与规划图不一致时，需挂牌明示。4.2.3 库存物资尽量上架存放，上轻下重，保持货架稳固及易取，不能上架的物品，在没有包装或盛装容器的情况下，应铺垫（如地台板）后落地堆放。4.2.85、4 易损物品、危险物品，顾客提供的产品设专区摆放，并给予醒目的标识。4.2.5 堆放的位置、高度或使用的容器，应符合产品的特点，或其本身标识的要求。4.2.6 同一批产品因存放位置的限制，需要存放在仓库不同的地点时，选择其中一处放置物资收发卡，卡中注明其余产品的存放位置，在其余产品的标识中需备注“卡见号”。4.3 存量控制4.3.1 为保证生产需要而又避免积压流动资金，仓库中各类物资的库存量应预先设定上下限（上下限的设定应考虑该物资使用的频繁度、物资有效期限或贮存期限、采购难易程度、采购周期、流动资金状况等因素）。4.3.2 当库存物资发放至库存量下限时，仓库负责人应提出补充采购至上限的要求。86、4.4 存期控制4.4.1 对于有贮存期限要求的物品（如化工原料、油漆、电焊条等），要使用对应四季的绿、红、黄、白色标，标明物品的入库时段，每超过一年，加贴一个同样的颜色的色标。4.4.2 不同的批号要予以区分，防止混放，以便做到先入先出。发放有贮存期限要求的物品时，需在产品标识上加注有效日期。4.4.3 物品贮存期限起始日期规定贮存期限起始日期的计算分三种情况：包装上有出厂日期时，依出厂日期开始计算；如果没有注明出厂日期，但须做进货检验时，从检验合格日开始计算；如不符合上述两种情况，则根据入库日期开始计算。4.5 贮存物品的环境及安全要求4.5.1 仓库要防暴晒和风雨袭击，房顶不漏雨，墙不渗87、水，地面不冒水，做到防湿、防潮并保持通风。4.5.2 不使用电炉、电烙铁、大功率白炽灯等会过分发热的电器，配备足够的消防器材，保持防火通道的畅通。4.5.3 仓库负责配置适当的设备，以保持适宜的贮存环境。4.5.4 对有特殊贮存环境要求的物品，仓库应配备相应的物资予以满足。4.6 定期盘点和巡查制度贮存物品需建立物资收发卡和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清晰（发生盈亏应列表上报，经主管领导签批后，再进行帐务处理），保持帐物一致。保管员应经常查看库存物品，发现异常及时处理，在盘点或日常巡查中发现超过贮存期限或变质的物品，应及时通知质检科检验，根据检验结果采取相应处理措施。4.7 仓库管理人员交88、接手续仓库管理人员换任时应办理交接手续，原管理人员应对经手的帐本签字，新换任的仓库管理员在部门负责人和财务部门的见证下办理交接手续。5 相关质量记录5.1 入库单5.2 物资收发卡5.3 领料单5.4 退料单5.5 仓库区域规划图质量手册管理1 目的对质量管理手册的批准、发放、更改、使用与保管进行控制，确保质量管理手册处于受控状态并有效地指导体系的正常运行。2 适用范围适用于本公司质量管理手册的管理。3 职责3.1 质检科确定质量管理手册的管理及解释工作。3.2 总经理负责质量管理手册的审批工作。3.3 办公室确定质量管理手册的发放范围，并按有关发放、更改规定实施手册发放、更改工作。3.4 质89、量管理手册的持有者按手册使用和保管有关规定进行管理。4 工作程序4.1 质量管理手册的起草及批准4.1.1 质量管理手册由质检科指导相应单位编写。4.1.2 形成文件的初稿由质检科组织各相关部门领导审查、确认。4.1.3 质检科汇总各部门意见，综合修改定稿。4.1.4 定稿的质量管理手册由总经理在手册批准页上签字、批准并下令实施，并注明批准日期。4.1.5 本手册自总经理批准签发之日起试运行，实施之日起生效。原有的相关质量管理手册和文件予以废止，并由原持有单位上交存档。4.1.6 质量管理手册在换版后应重新批准。4.2 版序与版本同一版本手册分受控与非受控两种版本。受控版本封面加盖“受控”标记90、，并编写发放号；未加以上标识的手册为非受控本。4.3 发放规定4.3.1 发放范围a. 公司生产部及所有科室；b. 公司各部门第一负责人。4.3.2 手册的发放控制按文件控制程序的规定执行。4.4 修改规定4.4.1 手册的修改、变更和换版由质检科负责，手册中局部内容的修改由修改建议人填写文件更改申请单，交质检科审核，报总经理批准。批准修改后的内容由办公室下发到使用受控手册的部门或个人实施具体内容的修改，办公室定期检查。4.4.2 手册更改、换页、换版按文件控制程序的规定执行，并填写修改记录。4.5 质量管理手册的使用和保管。4.5.1 质检科负责发放范围内的手册使用者拥有有效版本。4.5.291、 手册持有者实施手册的保管和使用，须做到如下几点：a. 学习、掌握和贯彻手册的内容与要求；b. 妥善保存、不得丢失、不准翻印、不准私自外借及外赠；c. 手册的使用中确因破损或丢失，可以以旧换新或申请补发，更新后应作废破损或丢失的受控手册和手册发放号，补发新受控本，并重新履行发放手续；d. 手册持有者在调离本公司或调换岗位时应办理转交手续。4.5.3 手册管理的归口单位是质检科。4.5.4 质检科负责质量管理手册宣传贯彻的组织实施工作。4.5.5 本公司各级行政领导亲自参与各种形式的手册宣传贯彻活动。附件一：质量职能分配表体系要求职能部门管理层生产部质检科供销科办公室质量管理体系文件控制质量记录92、控制人员培训控制设备控制合同评审控制采购控制生产运作控制服务控制检验、测量和试验设备控制产品检验控制不合格品控制纠正和预防措施控制仓库管理主要职能 相关职能附件二：质量记录清单序号名 称序号名 称1文件发放、回收记录21采购物资分类明细表2文件更改申请书22纠正/预防措施处理单3部门受控文件清单23供方业绩评定表4文件销毁申请书24月生产计划5文件借阅、复制记录25月采购计划6职工培训情况卡片26临时采购要求单7设备购置申请单27采购合同书8设备验收单28采购单9设备管理卡29领料单10设备一览表30生产日报表11设备维护保养项目表31配料工段工序记录表12设备检修计划32机械搅拌工段工序记录93、表13设备检修单33成品包装工段工序记录表14设备报废单34掺混肥料产品生产用原料计算书15合同登记表35物料标识卡16销售合同书36随工单17产品要求评审表37产品合格证18合同执行情况月报表38物资收发卡19合格供方名录39顾客满意调查表20供方评定记录表40产品质量证明书序号名 称序号名 称41产品使用说明书61不合格品报告42顾客投诉记录表62不合格评审处置表43顾客信息反馈表63纠正/预防措施通知单44计量器具采购计划表64入库单45计量器具购置申请表65退料单46验收通知单6647回货通知单6748计量器具检定台帐6849计量器具周检计划表6950计量器具抽检计划表7051检定合格证7152检验、测量和试验设备运行巡检记录7253检验、测量和试验设备维修、保养记录7354进货验证记录7455原材料检验原始记录7556过程检验原始记录7657过程检验月报表7758成品检验原始记录7859成品分析台帐7960成品检验月报表80附件三：质量手册发放控制单 位发放号版 序领用人备 注监利县xxx有限公司质量手册编号：JL/JH-QM-20xx未 经 许 可不 得 翻 印出版：监利县xxx有限公司印数：20xx年10月30日