1、 工程管理和标准 成都里程置业有限公司2012年12月17日前言本手册是为公司工程管理工作提供的简明实用、可备查、可操作的程序化参考资料。本手册包含了三个部分内容。第一部分，房地产开发工程管理流程，从公司管理层面上讲，按工程进展顺序阐述各阶段工作要点，及通过流程图反映各重要节点工作的搭接关系。第二部份主要是现行国家、行业、主管部门、地方政府的规定和要求，结合各建筑开发单位在施工现场比较有效的成功经验和管理手段编制。如本文件条款和内容与国家、政府新的规定有冲突，以国家和政府的新的规定为准。它山之石、可以攻玉，千里之行、驶与脚下。公司刚刚起步，作为每一名里程人有必要为公司注入自己的全部身心，走好每2、一步。 我们的口号；细节决定成败本文本文件在编制时得到公司相关部门和人员的大力支持，在此表示感谢，书中不妥之处在所难免，请公司和各级工程管理人员、批评指正。编制： 审批： 2012年12月17日目 录封面.(1)说明.(2)目录.(3)第一部分 成都里程置业工程建设流程管理 .(4)第一章 施工阶段工作流程管理.第一节 施工阶段总工作流程.第二节 施工阶段主要节点工作要点.第二部分 现场管理和制度 .(12) 第一章 工程建设计划管理.第一节 总则.第二节 工程建设过程管理.第二章 工程建设质量管理.第一节 设计质量管理.第二节 工程材料验收管理.第三节 单位工程质量管理.第三章 隐蔽工程验收3、管理.第四章 工程签证、变更管理.第七章 工程管理制度.第一节 主体结构工程放线的精度要求.第二节 样板工序验收制度.第三节 材料样板间管理标准.第四节 建设工程中间验收和专业验收制度.第五节 工程质量分户验收制度.第六节 工程竣工资料管理规定.第七节 安全文明施工管理制度.第八节 部分工程表格.第一部分 成都里程置业工程建设流程管理 第一章 施工阶段工作流程管理第一节 施工阶段总工作流程施工阶段工作流程（图2-1-1）主体竣工验收毛坯交楼阶段砌体毛坯装修施工阶段及配套施工阶段标准层结构及样板装修施工阶段裙楼转换层施工阶段0.000以下施工阶段施 工 准 备桩基础施工桩基础检测土方开挖、基坑支4、护桩头处理地下室垫层施工底板防水施工地下室底板施工地下室墙柱施工裙楼结构施工0.00板施工地下室外侧壁防水施工转换层结构施工回填首个标准层结构施工标准层结构施工至10层完成三层砌体施工三层会验确定销售样板豪装样板、前室、大堂装修结构施工至2/3售楼环境施工、验收销售临时电梯安装、调试销售结构封顶屋面结构施工主体竣工砌筑门窗栏杆安装外墙装修及排水立管安装外墙清洗排栅垂设备拆除室外管网施工安装水电消防燃气电梯安装分户验收毛坯交楼装修施工分户验收竣工验收竣工验收交楼图2-1 施工阶段工作流程图屋面防水隔热施工园林施工卫生间沉箱施工室内地面清理、场地移交入户门框安装电梯前室装修强弱穿线放线维修、备案、5、结算场地硬化场区整理外排栅搭设豪装验收交楼阶段装修施工阶段维修备案结算阶段抹灰第二节 施工阶段主要节点工作要点一. 0.00以下施工阶段工作要点1 施工准备（1） 放线、复核。对于规划局提供或认可的建筑物定位放线点，工程部应进行复核和做好保护措施。 （2） 审查施工计划编制深度。（3） 审查施工方案可行性。（4） 抽查施工单位质量、安全、文明施工体系配置运转情况。（5） 检查施工单位的安全设施、总平临设步置、机械、人员等的到位和管理情况。（6） 了解当地政府及行业的要求：（7） 桩基础检测要求，钢筋、混凝土、防水材料见证取样送检和监督检验要求，土壤氡浓度检测要求，土壤承载力检测要求，防雷施工、6、检测及验收要求，0.00以下部分中间验收要求，资料整理归档要求。（8） 工程需要签订的主要合同：设计合同、地质勘测合同、基坑支护降水合同、土壤氡浓度检测合同、土方施工合同、桩基础检测含土壤承载力检测合同（设计明确是否作规定要求）、白蚊防治合同、防雷检测合同，基坑变形监测合同、主体沉降观测合同、消防工程施工合同、电梯采购安装合同、市网供电和高低压设备采购安装合同、土建、安装施工总承合同、总平、绿化施工合同、销售展厅和样板房施工合同、市网供水合同等。2 基础施工详见房地产开发建设管理流程3 基础检测（1） 检测方案编制（应结合国家规范和当地政府文件要求进行编制）。（2） 检测方案审查。建设、勘察、7、设计、监理、施工等单位是否审批同意并签字盖章手续完善。（3） 签订检测合同。（4） 检测准备工作。（5） 检测结果咨询。4 基坑开挖（1） 边坡支护方案审批。（2） 基坑开挖时，应检查土方开挖流程、边坡支护及基坑观测是否按审批的专项方案进行施工。5 地下室施工注意事项（1） 基坑土方开挖时，根据地堪资料图和图纸设计要求控制挖方高程，严禁超挖。（2） 地下室地板施工前应做好塔吊基础的施工及塔吊安装，并取得准用证或办理备案。塔吊的安装位置应考虑销售的要求，不应将塔吊设置在样板房所在的塔楼外。塔吊基础面的标高应考虑室外管网的敷设，塔吊基础面或平地下室底板标高或低于附近室外管网标高。（3） 施工缝止水8、带安装、检查。（4） 有人防要求的底板防爆地漏、预留孔洞预留、预埋、检查。（5） 侧壁钢筋安装：人防设备构件、给排水管、线管预留孔洞预留、预埋、检查。（6） 地下室顶板防水施工应在后浇带完工后立即穿插进入。（7） 专业协调：地下室施工完成后，应组织外电、外水、泵房设备、消防、人防、发电机组设备、通风、空调、设备等施工单位到现场实地勘查，要求工程部与专业施工单位沟通，深化机房布置平面设计，土建施工应结合审查的专业分包单位的图纸为准，不可盲目按照建筑图施工，上述功能房的土建施工和场地移交应作为重要节点加以控制。6 基础、地下室中间验收地下室实体施工完成后三个月内取得结构的中间验收。二. 裙楼结构施9、工阶段工作要点1. 准备工作（1） 开工前组织0.000以上各单位对图纸再次会审。（2） 涉及高支模施工的，督促施工单位提交有专家审查通过的高支模方案报审。（3） 督促施工单位外架搭设方案报审。（4） 工程部取得沉降观测测点布置图；了解当地沉降观测的具体规定，需实行第三方观测的，应协调签订沉降观测合同。（5） 大体积混凝土浇筑应有专项施工方案报审。2. 控制要点：（1） 首层墙、柱位置放线后，项目监理部应组织测量工程师进行复核，外边线应符合规划要求。（2） 首层墙柱捣砼前，联系沉降观测单位设置沉降观测点。（3） 高支模搭设必须严格按照已审批的搭设方案进行。验收时视当地要求确定是否通知安监人员进10、行验收。（4） 二层楼面钢筋经监理工程师验收合格后，应根据当地要求，确定是否通知设计，质监站监督员参加验收。（5） 模板、钢筋、混凝土等分项工程验收除应符合国家规范规定外，还应符合公司、合同约定和招标标书的相关要求。（6） 首层施工的天数应一般控制在10天以内。（7） 本阶段安全文明施工控制要点：地下室外壁防水施工完成后，应及时进行土方回填，后浇带部位不能回填的部位，应在坑边做好围护措施；材料堆放，钢筋加工场，施工道路等布置，场地硬化等应根据施工组织设计方案进行完善，各种安全标牌应及时督促施工单位挂设。外排架的搭设应按已审批的搭设方案进行，外排架内侧立柱与建筑物之间的距离应综合考虑安全规范要求11、及裙楼外墙总装饰工作面预留位置的要求，在保证安全的前提下避免因外墙装饰操作面不足而重新搭设。（8） 本工程销售厅是提前使用裙楼会所建筑，工程部在制定计划时，必须要求施工单位在会所施工中除满足安全条件、质量要求外，时间必须控制在公司规定的节点时间内交付装修单位。三. 标准层结构施工阶段工作要点1. 模板的安装质量应能达到模板分项工程的验收要求，若夹板模板脱皮、疏松、变形严重，应督促施工单位及时更换新模板，以免影响混凝土浇筑质量。2. 外排架的联墙件卸荷钢丝的设置应尽量避开飘窗台位置，如在飘窗应位置结合飘窗安装的要求，不得影响外墙收边收口。3. 督促施工单位提交进场钢材复试检测合格证明、砼、砌筑砂12、浆的配合比，水泥、砂、砌块等检验报告。4. 7层楼面模板安装完成时，应督促施工单位进行3层砌体施工，3层室内给水管、电线管、开关底盒安装，并组织各单位对3层会验，对存在的问题进行分析、进行下步施工中进行纠偏。5. 当主体结构上至56层时，应督促施工单位安装调试施工电梯垂直运输设备，尽早验收合格投入使用，以利拆模板的各楼层清运建筑垃圾，运输砌体材料，促进现场文明施工及砌体施工进度。6. 电梯在分标段主体结构封顶前三个月给电梯生产厂家下单排产。7. 检查施工现场平面布置及文明施工管理、安全施措必须达到施工组织设计和各专项施工方案要求。8. 对施工单位使用的砂浆机、提升机、人货梯、塔吊等机械设备的安13、全装置维护、保养，人员操作情况等进行检查。9. 对现场三宝”的使用，“四口”“五临边”的防护，用电管理，防火器材配置等进行检查。四. 砌体施工施工阶段工作要点1. 准备工作 施工前应向当地有关部门了解以下事项：墙体材料的使用及施工工艺、验收标准，节能方面的要求、验收标准。2. 应注意的事项（1） 根据主体施工进度，适时地安排施工单位完成三层（通常是第二个标准层）砌体的施工，并组织三层会验，根据三层会验的决议进行大面积砌体的施工。（2） 门洞孔洞预留在以往的工程中常常出现问题，导致装修阶段出现大面积打凿。主要原因，一是各个阶段施工图纸门洞尺寸矛盾，二是施工单位预留门洞时没有准确放线。所以砌体施工14、时，一定要结合装修施工图进行。五. 样板房及销售环境施工工作要点1 销售环境策划、样板房位置的确定完成0.000前，落实综合策划和施工组织设计审查有关销售环境的内容，并联系销售策划部进一步核实销售环境及样板房的布置要求。2 图纸会审3 材料定板4 场地移交5 样板房的门窗、外墙砖的施工应考虑与上下楼层的对应，避免样板房使用完成后拆除重新装修。6 样板房所在楼层的上一楼层的水电、卫生间、厨房、内墙天花批荡等应在样板房装修完工前施工完毕，楼地面宜施工防水砂浆，以免后续的施工影响样板房的正常使用。六. 毛坯装修施工阶段工作要点1. 准备工作 施工前应向当地有关部门了解以下事项：外墙装修有关节能方面的15、要求，施工工艺、验收标准，铝合金门窗、阳台栏杆安全及节能方面的要求、验收标准，防火门的验收要求及验收标准等，消防验收要求及验收标准。2. 应注意的事项（1） 外墙饰面工程，应考虑门窗安装位置及门窗尺寸是否与外墙砖的模数相匹配。事前应组织主体施工单位及门窗安装单位召开专题会议，做到施工难点解决于施工前，施工质量问题解决于施工中。（2） 室内各安装和装修分部分项工程（如电梯安装、入户门安装、阳台门安装、防火门安装、消防栓安装、电梯前室地面施工、户内地面施工、消防楼梯地面施工、电梯前室的各种强弱电及消防的开关按钮底盒安装、户内强弱电底盒安装）施工前，应以统一的标高控制线及相关图纸确定各部位标高，并逐16、层以书面形式向各专业施工单位进行交底。防止标高控制不准确，导致电梯门、入户门、阳台门、防火门的标高及消防箱、开关插座的高度不符合要求。（3） 外墙饰面砖、门窗、拦杆等的施工应安排施工单位先做样板；（4） 外墙清洗时，应检查清洗单位所使用的外墙清洗液，严禁有腐蚀液体。清洗时，不得污染和腐蚀外墙上安装的排水管道、煤气管道、消防管道及管道支架，不得污染和腐蚀门窗、空调百叶窗、阳台栏杆。（5） 塔吊、提升机等垂直运输设备拆除前，工程部应审批施工单位的专项拆除方案及拆除计划，拆除时应安排监理人员对拆除施工的安全措施进行检查。3. 应协调的问题（1） 抹灰施工前应先进行打点、冲筋，水电专业根据打点、冲筋在17、墙体内预埋线管和底盒。否则将造成：一来重新开槽，浪费了大量的人工，也会导致现场文明施工搞不好；二来提前安装线管和底盒，会导致底盒突出墙面，或凹进去很深，不符合精品工程的要求。（2） 本阶段涉及到的场地移交工作很多，一方面要了解后续安装专业的实际场地需求，另一方面要按计划督促各施工单位按时移交场地和施工作业面。涉及场地移交的主要有：电梯机房、发电机房、高压开关房、变压器房、低压配电房、水泵房、风机房、混凝土结构水箱、消防控制中心（兼监控中心）、电梯底坑、电梯井、水管井、强电管井、弱电管井等。涉及到主体施工单位与其它专业分包单位进行工作面移交的有：防火门安装、铝合金门窗安装、阳台栏杆安装入户门安装18、销售样板房、电梯前室、首层大堂装修等。七. 装修施工阶段工作要点1. 准备工作（1） 装修开工前，项目监理部应对室内部分土建交工质量进行全数检查验收，并要求主体施工单位和豪装施工单位办理场地移交手续。检查内容包括混凝土结构外形质量，砌体质量，抹灰质量，铝合金门窗安装和塞缝质量，预留门洞口尺寸及位置，阳台栏杆的安装质量，电气线管和底盒预埋质量，给排水管道安装和保护质量，空调套管安装质量。避免装修施工完成后或进行中，由于主体或毛坯的施工质量问题，使装修的观感达不到要求，不得不对主体或毛坯进行返工处理，这样既对主体施工单位和施工单位造成了经济损失，也对工期产生影响。（2） 装修各工序施工前，工程部19、应向施工单位进行质量标准交底。（3） 交接验收时，应对已施工的给水管道重新试压。2. 应注意的事项（1） 在装修中，实行样板先行制度。样板施工完毕，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，应报主管工程的公司领导审批。而涉及外观效果的，应报主管设计的公司领导审批，特殊部位报总经理审批。未经批准不能大面积铺开施工。（2） 项目监理部应对所有进场的装修及安装材料进行质量验收和书面验收，质量验收包括检查材料是否与样板相符、板材和型材的厚度（壁厚）是否与设计文件相符，书面验收应检查材料的检验报告和出厂合格证，检验报告要求在有效期内，复印件复印后应盖有材料生产厂家的章印，必要时应做破坏性实验。（3） 木门的入场20、验收应检查整体外观质量、尺寸、厚度，骨架的材质，饰面板的材质、厚度，制作工艺。（4） 卫生间和厨房墙身和地面瓷片施工完成后应办理工序验收手续。 （5） 门套安装木线前，应对门套的安装质量和塞缝质量进行隐蔽验收。（6） 木地板饰面地面，在木地板施工前，应对地面找平层进行隐蔽验收。（7） 装修施工期间应做好公共区域、电梯轿箱、入户门、阳台铝合金门及门框的成品保护工作。严禁在已装修好的首层大堂、电梯厅、电梯前室使用金属轮毂的手推车，大堂及首层电梯厅通道应采用夹板、纸板或石膏板等板材覆盖保护，电梯轿箱、电梯门套、入户门及门套应采用夹板包裹，阳台门及门下框应有保护措施。（8） 散体物料及垃圾应采用袋装搬21、运，严禁高空抛物，施工污水必须在沉淀池有组织排放，严禁直接向排水管道、排污（粪）管道倾倒施工污水。（9） 地面砖铺贴完成后应立即采用夹板、纸板或石膏板等板材覆盖保护，严禁在铺好砖的地面堆沙。（10） 木地板铺贴完成后应立即用塑料薄膜或彩条布覆盖，并在四周用胶带固定。（11） 油漆施工和焊接施工应有防止门套、门窗、木地板、窗台石地面砖、开关面板、洁具、灯具等的污染措施。八. 配套施工主要控制要点1. 施工插入点（1） 在工期紧张的情况下，应注意路网施工后，种植土、大型苗木运输的需要。2. 工程部必须组织各安装施工单位进行综合管线平衡现场交底，并形成书面记录。3. 配套场地移交园林施工前，应完成室22、外给排水管道和燃气管道安装及功能性试验，完成强弱电套管敷设，并办理场地移交手续，做好地下管线成品保护交底工作。九. 竣工验收及交楼阶段主要工作要点详见工程质量分户验收制度 第二部份 现场管理和制度a) 工程建设计划管理第一节 总则第一条 建设工程的竣工标准： 主体工程全面完工（含外墙装修），建设工程用地红线（或该栋建筑物相邻30米）范围内的道路、绿化（含天面）按照批复的总规要求全面完工（含地下室），所有临时建筑、构筑物拆除完毕。第二条 建设工程的交楼标准： 各项工程全面完工，在合同约定的交楼时间前完成相关验收并取得以下验收合格证书或意见：1、建设工程规划验收合格证；2、质量监督意见书；3、人防23、验收备案表；4、消防验收意见书；5、环保验收意见书；6、建设工程竣工验收备案表。第二节 工程建设过程管理第三条 新开发项目在详规批复一周内，由建筑设计院牵头，主管工程公司领导主持召开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为建筑设计院、招投标单位、合同管理部、营销中心、物业公司部门负责人。项目开发建设综合策划方案审查会的内容（附： 开发建设综合策划方案会签审批表）：1、施工给水系统：给水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。2、施工排水系统：排水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。3、施工用电系统：施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等。4、施工道路系统：满足施工需要、安全24、文明施工需要、与永久规划路的关系等。5、施工场地划分、围蔽及临时设施的规划：满足安全文明施工需要、满足销售需要等。6、施工场地的土方平衡：考虑场地的竖向布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。7、制定主体总包及各类专业分包合同提交计划。8、制定各类材料采购供应计划。9、制定各类施工设备进场计划。10、制定各期开发楼盘的分批销售计划。11、制定各期开发楼盘的分批移交物业管理计划。第四条 在工程开工前及开工后，每月召开一次，由工程部经理组织全体监理人员和施工单位班组长以上人员参加的工程质量交流会。一、工程质量交流会内容：1、工程部和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工、联系方式； 2、25、工程部介绍公司的运作模式、验收程序及进度、结算申报流程等； 3、施工单位介绍工程质保体系、自检程序及质量、进度、安全的保证措施； 4、工程部针对质量控制措施进行技术交底，并提出意见和要求； 5、施工单位就技术交底和工程部要求提出意见，表明态度； 6、施工单位就施工中其他需协调的问题提出意见； 7、工程部就施工单位的问题进行解答； 9、会议纪要应由工程部负责起草，并经与会各方代表会签。第五条 项目主体开工前，工程部负责组织工程部、监理部、施工单位、营销中心参加施工组织设计审查会。第六条 项目发售前，根据营销中心意见，确定项目的竣工及交楼时间，并提交公司领导批准。第七条 项目主体开工前，由招投标单26、位组织工程部、合同管理部到现场开会，落实针对主体合同的立项及合同前期信息的反馈。第八条 公司各相关部门在每月27日17:00前（2月份相应提前至25日），将下两个月工作计划经部门负责人签字后，报计划管理中心，并在公司计划例会上予以核定。第九条 工程部必须在每期主体工程开工前，组织召开由主管工程的公司领导主持的，设计院、工程部、监理部、造价控制单位、施工单位相关部门人员参加的图纸会审会议。第十条 营销中心销售策划部必须在项目开工时间前确定样板房的位置、数量及有关要求。第十一条 每期工程第十层楼面结构完成时，工程部根据公司总的进度要求安排第三层中各户型的砖砌体施工。每期工程第三层砖砌体完成后两天内27、，工程部组织营销中心、工程部、造价控制单位、施工单位进行综合会验。第十二条 在工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，应报主管工程的公司领导审批。而涉及外观效果的，应报主管设计的公司领导审批，特殊部位报总经理审批。未经批准不能大面积铺开施工。一、施工过程中需做样板的有：1、外墙饰面砖、铝合金窗、拦杆等；2、室内地面砖、木地板；3、室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；4、大堂、电梯前室的所有装饰；5、室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等。6、室内外砖砌体；7、主体结构的钢筋、模板及混凝土；8、预制构件的安装等。二、施工样板验收的程序：（附： 施工样板验收审批28、表）1、施工单位经三级自检合格后，报监理验收；2、监理验收合格后，报工程部经理验收；3、工程部经理验收合格后，报主管工程的公司领导验收；4、特殊部位报公司总经理验收。第十三条 每期楼宇发售15天前，工程部组织营销中心对样板房进行验收，、并配合完成销售环境的达标要求。 第十四条 桩基础、地下室、主体、低压配电等在工程完工后三个月内工程部必须取得相关中间验收登记表。 第十五条 工程部必须在竣工前召集物业公司及施工单位进行分户验收并整改完毕。第十六条 每期工程竣工前必须保证通水、电、煤气、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环境配套工程，并取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子29、单位）工程质量验收记录。第十七条 每项工程竣工验收后10天内，工程部必须向招投标中心提交参建施工单位评价意见，并将评定为不合格的单位报公司备案。第十八条 公司主办人员必须在竣工后30天内取得规划验收合格证非工程自身质量原因除外。第十九条 工程部必须在工程竣工后60天内取得质量验收意见书，在工程竣工后75天内取得建设工程竣工验收档案认可书。第二十条 开发中心必须在竣工后85天内取得竣工验收备案表。第二十一条 开发中心必须在竣工后90天内取得该期楼宇的房地产权属证明书及全部分户图。第二十二条 工程部造价人员对主体工程结算资料必须按以下时限分段提交：地下室结构工程结算资料在地下室顶板完成后二个月内；30、主体结构工程结算资料在主体结构完成（全部混凝土框架结构完成）后二个月内提交；工程竣工验收后三个月内提交全部竣工结算资料。其它专业分包工程及园建配套工程结算资料须在该专业工程竣工验收后二个月内一次性提交。第二十三条 工程预结算审批：1、金额在10万元以下的预结算，由造价控制单位出具相应评估的报告，工程部造价人员审核，经主管领导审批报总经理后执行。2、金额在10万元以上的预结算，由造价控制单位出具相应评估的报告，工程部进行初审，公司相应部门进行会议评审，根据评审意见报总经理审批确认。3、结算、审核与对数时间的规定：（1） 造价控制单位的出数时间：自收齐结算资料之日起计，10万元以下的结算在5天内出31、数给施工单位；10100万元以内的在10天内出数给施工单位；100万元以上的在25天内出数给施工单位。按实结算的主体工程两个月完成。（2） 工程部的审核时间：自造价单位送达齐全的预结算资料（含计算过程）之日起计，10100万元以内的在10天内完成一般审核；100万元以上的在30天内完成一般审核；全面核算部分的工作时间由公司会议决定。（3） 预决算造价控制单位与施工单位的对数时间：预决算造价控制单位在每次收到施工单位的反馈意见后，10万元以下的结算在3天内回复意见；10100万元以内的在7天内回复意见；100万元以上的在10天内回复意见，按实结算的主体工程60天内回复意见。4、预决算造价控制单位32、对结算过程有疑问的，须以书面形式一次性提交给公司，由公司以工作联系单的形式给予回复。第二十四条 关于工程进度款的审批：1、监理部接到施工单位的进度款拨付申请时，其审核时间为3个工作日，工程部在接到监理部单位报送的工程进度款申报表后，造价人员必须在5个工作日内审核完毕并报工程部经理审批，工程部经理在2个工作日内审核完毕报公司有关领导审核，审核意见作为支付进度款依据。2、财务部经办会计在收到进度款申报表后按财务相关规定审核完毕，报公司总经理审批。3、公司总经理在收到进度款申报表审批完毕，同意付款，施工单位必须在完成财务手续和规定后，由财务部负责通知施工单位开票办理相关手续进行支付款项。第二章 工程33、建设质量管理第一节 设计质量管理第二十五条 在不影响工程造价、美观和使用功能的前提下，图纸上的错误和明显不合理之处，由工程部经理与各专业设计人员联系后现场处理解决。除此之外的设计问题，工程部应与设计院联系，由设计院作出处理意见，按设计变更要求施工。 第二节 工程材料验收管理 第二十六条 所有进场材料、设备、构配件均必须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用，需进行市场厂家考察确认的厂家品牌，由工程部组织监理部、施工单位进行实地考察后由监理单位出具考察报告，经三方签字确认后的考察报告作为进场的依据。第二十七条 影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电34、机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、专业经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。第二十八条 工程开工后工程部必须建立材料样板间，由工程经理负责管理，指定专人负责，并建立样板入库、借出、归还台帐。 第二十九条 验收依据建筑设计院确认的样板（试生产样板）；2、合同对材料、设备的要求；3、合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。第三十条 验收程序1、经建筑设计院确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使35、用许可证。2、合同、清单或承诺书要求采购的材料、设备、构配件进场后，监理工程师必须到场与工程部经理现场按合同或承诺书要求进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。3、施工单位自行采购的材料进场后，监理工程师必须立即与专业经理一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。4、需见证送检的材料，工程部见证人员必须在验收后进行见证取样送检，送检合格后方可签发材料使用许可证。第三十一条 公司对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检，对一般的进场设备与材料进行抽查。 第三节 单位工程质量管理第三十二条 原始技术36、资料应在工序完工后三天内整理归档。第三十三条 交楼后2个月内，工程部应杜绝出现以下质量问题：楼板出现穿透性裂缝；天面、卫生间、阳台楼板、铝合金门窗边等出现渗漏水；给水管道出现爆管；外墙出现开裂、脱落、渗漏；阳台栏杆生锈；天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落；地面标高不符合设计要求；木地板翘起、接缝不满足规范要求；飘窗台两端大小头；砼梁、柱、墙、砌体轴线偏位及柱、墙、砌体垂直度不满足规范要求。第三章 隐蔽工程验收管理第三十四条 本章含以下隐蔽工程：工程桩；基坑验槽；锚杆；防水工程；模板工程；钢筋工程；砖砌体工程；保温工程；门窗工程；水、电工程；消防工程；智能工程；防雷、接地工程。第三十五条 项目经理37、必须建立隐蔽验收台帐，台帐页码编号不能缺少，内容不得涂改、不得代签和弄虚作假。隐蔽工程未办理隐蔽验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。第三十六条 基坑（槽）隐蔽验收基坑（槽）土方开挖前，监理工程师必须对开挖边线进行100%复核，准确无误后在资料上签字无误后在资料上签字并报工程部；工程部经理进行100%复核，无误后在资料上签字。验收内容：基坑（槽）截面尺寸、基底标高。监理工程师必须对基坑（槽）的验收内容进行验收。符合要求后，在施工单位的资料上如实填写并上报；工程部必须进行100复查，无误后在资料上上签字认可并报工程部经理；工程部经理必须对第一批开挖到设计标高的基坑（槽）进行验收，并抽查不少38、于30%，并在资料上签字认可。 基底开挖达到设计标高后2天内，工程部必须组织、设计、质量监督、监理、勘察、施工单位五方进行验槽。 第三十七条 锚杆工程隐蔽验收锚钻孔前，监理工程师必须对锚杆孔位进行复核，无误后在资料上签字并上报工程部；工程部必须100%核验，无误后在资料上签字。 验收内容：成孔孔径、成孔角度、成孔深度、锚杆长度、水灰比。监理工程师必须对每根锚杆按照验收内容进行验收,符合要求后在资料上填写并立即报工程部核查；工程部必须100%核查,符合要求后在资料上签字，核查结果报工程部经理；工程部经理必须对不少于总数的30%进行核查，并在资料上签字。 锚杆安放和灌浆时，监理工程师必须全程旁站监39、理。 网格梁（或腰梁）施工前，监理工程师必须对网格梁（或腰梁）上的锚杆数量进行清点，在资料上如实填写并报工程部核查；工程部必须100%核查，核查后在资料上签字并报工程部经理；工程部经理100%核查，核查后在资料上签字。 锚杆进行预应力锁定时，监理工程师必须全程旁站监理，并对每根锚杆预应力值在台帐上如实填写。项目经理进行30的抽查，工程部经理必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行10的抽查。 工程技部必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行10的抽查。 第三十八条 防水工程隐蔽验收验收内容：（1）砼结构自防水的各种变形缝、后浇带、预埋件、穿墙管等的设置和构造；（2）卷材防水的基层处理、40、卷材接口和收头、细部处理；（3）涂膜防水的基层处理、涂膜遍数和厚度、细部处理、涂膜防水层的切片封存；（4）蓄水试验，复检资料。监理工程师根据验收内容验收合格后在隐蔽验收资料上签字，并上报工程部核查；工程部必须进行100%核查，核查合格后填写验收资料并立即报工程部经理；工程部经理必须对第一个标准层及屋面的防水工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%，并在资料上签字。 第三十九条 模板工程隐蔽验收：1、隐蔽验收内容：模板的支撑、立柱位置、垫板、预埋筋、预埋螺栓、预留洞、轴线位置、表面标高、截面尺寸、相邻两块板表面高差、表面平整度等。2、施工单位申请验收后，监理工程师必须进行验收。验收合格后在资41、料上签字并报工程部；工程部进行复核，合格后在资料上签字并报工程部经理；工程部经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验收，并抽查检验批总数的10%和在资料上签字。3、工程部经理必须在签署隐蔽文件三天内移交资料员，资料员在隐蔽文件上注明收到时间。第四十条 钢筋工程隐蔽验收1、隐蔽验收内容：钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等、钢材的质量证明文件、复检资料。2、接头采用焊接和机械连接的钢筋必须按规定见证取样送检。 3、施工单位申请验收后，监理工程师必须立即进行验收。验收合格后在资料上签字并报工程部；工程部进行复核，合格后在资料42、上签字并报工程部经理；工程部经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的钢筋工程进行验收，并抽查检验批总数的10%并在资料上签字认可。 4、工程经理必须在签署隐蔽验收文件三天内移交资料员，资料员在隐蔽验收文件上签署收到时间。 第四十一条 砌体工程隐蔽验收1、验收内容：(1)砌体放线；(2)砌筑砂浆标号；(3)墙柱预留拉结筋和植筋；(4)构造柱的锚固与拉结；(5)顶砖砌筑时间和方式。2、监理工程师验收合格后在隐蔽验收资料上签字，并报项工程部；工程部核查不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收资料并报工程部经理；工程部经理必须对第三层的砌体工程进行验收，并检查不少于检验批总数的10%，并43、在资料上签字。 第四十二条 门窗工程隐蔽验收1、验收内容：(1) 安装前的窗框洞口尺寸是否符合设计要求；(2) 窗框固定间距是否符合规范要求、固定是否牢固；（3）窗框安装后框边的塞缝是否密实。（4）有安全要求的玻璃是否有安全认证；（5）窗型的四性检测资料是否合格。2、监理工程师验收合格后在隐蔽验收资料上签字，并报工程部；工程部核查不少于检验批总数的30%，检查结果在填写资料并立即报工程部经理；工程部经理检查不少于检验批总数的10%，并在资料上签字认可。 第四十三条 水、电管线暗埋和预留隐蔽验收验收内容：（1）预埋套管（含预留洞口）的规格、标高、位置、数量；（2）管线的规格、连接质量、固定间距和44、管间间距、保护层厚度、弯曲半径、底盒的标高和高差；（3）室内外给排水管的沟槽、管径、规格、位置、标高、接口质量、固定点的间距进行检查核对、给水管必须试压合格，使用材料的合格证明，排水管的灌水、通水、通球试验必须合格。监理工程师验收合格后在隐蔽验收资料上签字，并报工程部；工程部核查不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收资料并报工程部经理；工程部经理必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并检查不少于检验批总数的10%，并在资料上签字认可。 第四十四条 防雷接地隐蔽验收1、验收内容：焊接质量、焊接长度、接地电阻测试。2、监理工程师必须对防雷接地焊接质量及焊接长度进行检查验收45、，验收合格填写隐蔽验收资料并报工程部；工程部核查应不少于检验批总数的30%，将核查结果填写到隐蔽验收资料并报工程部经理；工程部经理必须对基础底板及天面的防雷接地工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%，并在资料上签字。 3、监理工程师必须全程跟踪接地电阻测试，并如实填写隐蔽验收资料，验收合格后立即报工程部。工程部主管人对第一次所有不合格点和合格点的20%进行核查，并将核查结果立即报工程部经理。 第四章 工程签证、变更管理办法第四十五条 目的为进一步规范公司建设项目工程变更及变更计量的工作程序，有效提高工作效率，确保工程变更的合法、合规、有序和时效性，满足工程安全、质量、进度和成本控制的要求46、，结合公司项目建设的实际情况，制定此办法。第四十六条 适用范围工程在实施建设过程中发生的所有变更。第四十七条 管理原则1.先审批后实施原则。工程变更严格实行“先审批后实施”的原则，应急性以及存在严重安全隐患的变更，经公司会议同意后可先实施，并按本管理办法在30个日历天内完成审批手续。2.实事求是原则。各相关部门及单位在工程变更管理中必须坚持“实事求是”的原则，不瞒报、不虚报、不增报，不得采取“化整为零、化大为小”等方式人为降低审批级别。3.实施与审批一致原则。工程变更的实施应控制在与审批通过的范围、内容、工程量、金额等基本一致，工程部应加强实施过程中的动态控制，对审批后出现范围、内容超审批或实47、施金额超过审批金额20或实施金额跨越审批权限之任一情况的，由工程部负责按事前审批手续补充报审，未补充报审的，一律不予认可。第四十八条 工程变更分类一类变更：指单次变更金额在2万元以上（含2万元）的变更；二类变更：指单次变更金额在1万2万元（含1万元）的变更；三类变更：指单次变更金额在5千 1万元（含5千元）的变更；四类变更：指单次变更金额在5千元以下的变更。单次变更金额，是指拟发生变更的全部直接费金额，变更金额不冲抵被替换项目的造价。第四十九条 审批管理（一）变更报批要件1.变更的原因及依据；2.变更的内容及范围；3.变更的工程量及造价；4.监理、工程部造价人员对变更应另行计费的分析意见；5.48、工程部材料核价审批手续；7.附图及原始资料、图片、计算式等。（二）分级审批1.一类变更由公司集体决策或总经理审批；监理部（2个工作日）工程部（5个工作日）工程部分管副总经理总经理董事长2.二类变更由总经理审批；监理部（2个工作日）造价控制（2个工作日）工程部（5个工作日）工程部分管副总经理总经理3.三类、四类变更由工程部分管副总经理审批；三类：监理部（2个工作日）造价控制（2个工作日）工程部（5个工作日）工程部分管副总经理四类：监理部（2个工作日）造价控制（2个工作日）工程部（5个工作日）工程部经理报工程部分管副总经理备案。一、二、三、四类变更累计金额超过中标价（不含预留金）的8之后发生的三、49、四类变更升级为二类变更，由总经理审批。（三）各类变更由工程部负责按审批权限报批。（四）当工程建设任何相关单位提出变更要求，工程部应迅速组织监理单位、造价人员、专业经理等对变更申请进行技术、经济评审，如未通过评审，则变更不成立。（五）工程量清单在施工单位领取后一周内由工程部组织造价单位和施工单位进行清单答会，解决清单和图纸存在的问题。（六）施工单位的工程变更上报后，经各单位、各部门签署意见后，由监理部转发至施工单位。（七）工程变更中相关原则与合同不一致时（如实施范围、计价和计量原则等），工程部应提出办理变更或签订补充协议的意见，报公司领导决定处理方式。第五十条 实施管理工程变更批准后，进入变更实50、施阶段，由监理部、造价控制、工程部负责和督促实施及变更资料的完善，对实施及资料的真实性、完整性和准确性负责。第五十一条 计量管理能在一个计量周期内完成的变更，必须完成审批手续并实施完成，由造价咨询单位核定金额后按合同约定进入月报统计范围；对于不能在一个计量周期内完成的变更，按事前审批通过的计价原则、以当期实际发生量的70进入计量支付，待变更整体实施完成后，再由造价咨询单位核定金额后按合同约定支付。第五十二条 材料询价因工程变更引起材料变化、新增或需以市场询价方式确定材料价格的，由工程部负责组织和审查，监理单位、造价人员和施工单位三方共同签认后，按变更管理权限报批（属工程变更导致材料询价的，与该51、项工程变更一并报批）。第五十三条 工程变更审批表为工程招标图以外变更结算的唯一直接依据经济签证、技术核定单、业务联系单、设计变更、设计修改、会议纪要等相关资料作为工程变更审批表的附件。第五十四条 公司部门及相关单位职责划分1.工程部作为工程建设和合同执行的责任部门，为工程变更的管理部门，代表公司对工程变更的真实性、技术的合理性、变更的必要性、变更原因和责任界定的清晰性及变更结果负责。2.造价人员对工程变更是否符合合同计价原则和有关造价管理法规进行审核。3.在工程部的管理下，监理单位对工程变更的真实性、技术的合理性、变更的必要性、变更影响范围和结果的准确性负责。4.造价人员在工程实施阶段受工程部52、全面管理，对监理单位提供的变更相关资料进行合同分析、准确计量和计价，对工程变更的经济性和变更的组价原则及计价准确性负责。第五十五条 本办法由里程公司负责解释。第五十六条 本办法自下发之日施行。附件2；工程变更审批表工程变更审批表（公司用表） 编号：提出单位工程名称合同名称合同编号变更工程量（估算）变更金额（估算）工程部对变更的分析意见： 主管工程师：工程部经理合同部主任工程部分管副总经理总经理董事长填表说明：本表由工程部填制。 附表3； 工程变更审核表（监理、造价用表） 编号：提出单位工程名称合同名称合同编号主要变更原因、变更内容、计价依据和方式及附件：变更工程量（估算）变更金额（估算）施工单53、位（盖章）监理单位（盖章）造价单位（盖章）填表说明：本表由工程变更提出单位填制。附表4； 工程变更费用估算表（造价用表）变更名称变更编号序号变更项目单位工程量金额（元）合计（元）中标价相似价新组价单项合计合计造价咨询人员意见造价人员：（签字盖执业章）造价咨询单位负责人意见造价咨询单位负责人：（签字盖公章）填表说明：本表由造价咨询单位填制，其中相似价、新组价项目须附单价分析表。第七章工程管理附录A 建设工程文件归档范围和保管期限表序号归 档 文 件保 存 单 位 和 保 管 期 限建设单位施工单位设计单位监理单位城建档案馆工 程 准 备 阶 段 文 件一立项文件1项目建议书永久2项目建议书审批意54、见及前期工作通知书永久3可行性研究报告及附件永久4可行性研究报告审批意见永久5关于立项有关的会议纪要、领导讲话永久6专家建议文件永久7调查资料及项目评估研究材料长期二建设用地、征地、拆迁文件1选址申请及选址规划意见通知书永久2用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书永久3拆迁安置意见、协议、方案等长期4建设用地规划许可证及其附件永久5划拨建设用地文件永久6国有土地使用证永久三勘察、测绘、设计文件1工程地质勘察报告永久永久2水文地质勘察报告、自然条件、地震调查永久永久3建设用地钉桩通知单（书）永久4地形测量和拨地测量成果报告永久永久5申报的规划设计条件和规划设计条件通知书永久长期6初步设55、计图纸和说明长期长期7技术设计图纸和说明长期长期8审定设计方案通知书及审查意见长期长期9有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议永久10施工图及其说明长期长期11设计计算书长期长期12政府有关部门对施工图设计文件的审批意见永久长期四招投标文件1勘察设计招投标文件长期2勘察设计承包合同长期长期3施工招投标文件长期4施工承包合同长期长期5工程监理招标文件长期6监理委托合同长期五开工审批文件1建设项目列入年度计划的申报文件永久2建设项目列入年度计划的批文件或年度计划项目表永久3规划审批申报表及报送的文件和图纸永久456、建设工程规划许可证及其附件永久5建设工程开工审查表永久6建设工程施工许可证永久7投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明长期8工程质量监督手续长期六财务文件1工程投资估算材料短期2工程设计概算材料短期3施工图预算材料短期4施工预算短期七建设、施工、监理机构及负责人1工程项目管理机构（项目经理部）及负责人名单长期2工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单长期长期3工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单长期长期监 理 文 件1监理规划监理规划长期短期监理实施细则长期短期监理部总控制计划等长期短期2监理月报中的有关质量问题长期长期3监理会议纪要中的有关质量问题长期长期4进度控制工程开57、工复工审批表长期长期工程开工复工暂停令长期长期5质量控制不合格项目通知长期长期质量事故报告及处理意见长期长期6造价控制预付款报审与支付短期月付款报审与支付短期设计变更、洽商费用报审与签认长期工程竣工决算审核意见书长期7分包资质分包单位资质材料长期供货单位资质材料长期试验等单位资质材料长期8监理通知有关进度控制的监理通知长期长期有关质量控制的监理通知长期长期有关造价控制的监理通知长期长期9合同与其他事项管理工程延期报告及审批永久长期费用索赔报告及审批长期长期合同争议、违约报告及处理意见永久长期合同变更材料长期长期10监理工作总结专题总结长期短期月报总结长期短期工程竣工总结长期长期质量评价意见报告58、长期长期施 工 文 件一建筑安装工程(一)土建（建筑与结构）工程1施工技术准备文件施工组织设计长期技术交底长期长期图纸会审记录长期长期长期2施工现场准备控制网设置资料长期长期 工程定位测量资料长期长期 基槽开挖线测量资料长期长期 施工安全措施短期短期施工环保措施短期短期3地基处理记录地基钎控记录和钎探平面布点图永久长期验槽记录和地基处理记录永久长期桩基施工记录永久长期试桩记录长期长期4工程图纸变更记录设计会议会审记录永久长期长期设计变更记录永久长期长期工程洽商记录永久长期长期5施工材料预制构件质量证明文件及复试验报告砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表长期砂、59、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、铝合金门窗材料出厂证明文件长期砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告长期预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录长期6施工试验记录土壤（素土、灰土）干密度试验报告长期土壤（素土、灰土）击实试验报告长期砂浆配合比通知单长期砂浆（试块）抗压强度试验报告长期混凝土配合比通知单及外加剂出厂质量证明文件及复检报告长期砼搅拌质量记录长期混凝土（试块）抗压强度试验报告长期混凝土抗渗试验报告长期商品混凝土出厂合格证、复试报告长期钢筋接头（焊接）试验报告防水工程试水检查记录楼地在、屋面坡度检查记录土壤、砂浆60、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表长期7隐蔽工程检查记录基础和主体结构钢筋工程长期长期钢结构工程长期长期防水工程长期长期高程控制长期长期8施工记录工程定痊测量检查记录永久长期预检工程检查记录短期冬施混凝土搅拌测温记录短期冬施混凝土养护测温记录短期烟道、垃圾道检查记录短期沉降观测记录长期结构吊装记录长期现场施工预应力记录长期工程竣工测量长期长期新型建筑材料长期长期11施工新技术长期长期9工程质量事故处理记录永久10工程质量检验记录检验批质量验收记录长期长期长期分项工程质量验收记录长期长期长期基础、主体工程验收记录永久长期长期幕墙工程验收记录永久长期长期分部（子分部）工程质量验收记录永久61、长期长期(二)电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程1一般施工记录施工组织设计长期长期技术交底短期2图纸变更记录图纸会审永久长期设计变更永久长期工程洽商永久长期3设备、产品质量检查、安装记录设备、产品质量合格证、质量保证书长期设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告长期设备安装记录长期长期设备试运行记录长期设备明细表长期4预检记录短期5隐蔽工程检查记录长期长期6施工试验记录电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录长期楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录长期变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录长期给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强62、度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录长期电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录长期电梯接要电阻、绝缘电阻测试记录；空载、半载、满载、超载试运行记录、平衡运速、噪声调整试验报告长期7质量事故处理记录永久长期8工程质量检验记录检验批质量验收记录长期长期长期检验批质量验收记录长期长期长期分部（子分部）工程质量验收记录永久长期长期(三)室外工程1室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件长期2室外建筑环境（建筑小品、水景、道路园林绿化等）施工文件长期竣 工 图一建筑安装工程竣工图(一)综合竣工图1综合图63、总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等）永久长期竖向布置图永久长期室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图永久长期电气（包括电力、电讯、电视系统等）综合图永久长期设计总说明书永久长期2室外专业图室外给水永久长期室外雨水永久长期室外污水永久长期室外热力永久长期室外燃气永久长期室外电讯永久长期室外电力永久长期室外电视永久长期室外建筑小品永久长期室外消防永久长期11室外照明永久长期12室外水景永久长期13室外道路永久长期14室外绿化永久长期(二)专业竣工图1建筑竣工图永久长期2结构竣工图永久长期3装修装饰工程竣工图永久长期4电气工种智能化工程竣工图永久长期5给排水工程消防工程竣工图64、永久长期6采暖通风空调工程竣工图永久长期7燃气工程竣工图永久长期竣工验收文件1建设工程竣工验收报告永久长期2工程施工质量验收申请表永久长期3工程质量评估报告永久4勘察文件质量检查报告永久5设计文件质量检查报告永久6单位（子单位）工程质量验收记录永久长期7市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料永久长期8建设工程施工质量验收意见书永久9建设工程规划验收合格证永久10建筑工程消防验收意见书永久11环保验收文件 永久12建设工程竣工验收档案认可书永久13建设工程质量保修书永久14商品住宅住宅质量保证书和住宅使用说明书永久15房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表永久16燃气工程验收文件永久165、7电梯安装分部工程质量验收证书及工程质量监督机构出具的电梯验收准用证永久18结算表永久19声像、缩微、电子档案（照片、录音、录像、光盘、磁盘等）永久包括：建设前原貌;建设过程中的桩基样本、重要结构、隐蔽工程、施工现场及新工艺、新材料的应用，与工程有关的重要活动、会议;工程建设后的内部结构、外部各立面、全貌以及周边的关系等注：“”表示应向城建档案馆移交 第一节 主体结构工程放线的精度要求轴线竖向投测允许偏差项 目允许偏差(mm)每 层3总高H（m）H30530H601060H901590H12020120H15025H15030标高竖向传递允许偏差项 目允许偏差(mm)每 层3总高H（m）H3066、530H601060H901590H12020120H15025H15030 第二节 样板工序验收制度1. 本制度的样板工序系指砌筑工序、抹灰工序、内墙及天花涂料工序、厨厕墙面粘贴瓷片工序、室内水泥楼地面工序、室内地面砖铺贴工序、室内木地板铺贴工序、室内墙面砖铺贴工序、外墙面涂料工序、外墙砖粘贴工序、铝合金或塑钢门窗安装工序、室内入户门和房门安装工序、阳台地面砖铺贴工序、阳台栏杆安装工序、室内配电安装工序、室内厨厕给排水安装工序、厨具安装工序、洁具安装工序等。2. 样板工序正式开工前，监理工程师应向施工单位进行技术交底，并提出质量标准。3. 样板工序完成后，项目监理组必须会同工程部、造价控制单67、位、等相关部门进行验收，经验收合格后报公司批准，经公司同意后作为本工程工序施工的标准和验收依第三节 材料样板间管理标准材料样板间是用于存放和保管安装类和装修类材料样板的专用房间，为规范材料样板间的管理，特制定本标准。1、 材料样板间的面积不小于10平方米，有条件的项目应将材料样板间设置在干燥通风处；2、 材料样板间应由专人管理；3、 应保持材料样板间干净整洁，材料样板间门、窗应完好，样板间的门应上锁，钥匙应由工程经理保管，无关人员不得进入；4、 材料样板间应设置样板陈列架或陈列柜，陈列架或陈列柜应牢固且排列整齐；5、 材料样板应分类陈列，同一类材料的样板应陈列在同一处；6、 应保持材料样板的标68、签和签章完好；7、 应建立材料样板入库台帐、借用台帐、变更台帐。8、 相关单位借用材料样板，应经工程部经理同意，并办理登记手续后方可借用，任何单位和个人都不得逾期归还材料样板；9、 材料样板的保存期限至工程验收合格之日止；10、 材料样板间及材料样板归口工程部管理，工程技术部定期对工程部材料样板间的管理工作进行检查考核。第四节 建设工程中间验收和专业验收制度一、 为加强中间验收和专业验收工作的管理，确保验收工作质量，特制定本制度。二、 需要进行中间验收的分部（子分部）工程有基础工程、地下结构工程、主体结构工程、幕墙工程、低压配电安装工程和质监机构根据工程特点及有关规定确认的工程，需要进行专业验69、收的工程有消防工程、电梯工程。三、 中间验收和专业验收的准备工作（一）需要进行中间验收和专业验收的工程完工后20个工作日内，施工单位应按照国家有关验收规范及标准全面检查工程质量，进行初步的设备调试，整理技术资料，填写相应的 分部（子分部）工程质量验收申请表、建筑消防工程验收申请表、电梯安装工程用册等，连同工程技术资料提交监理公司审核。（二）监理公司在五个工作日内审核完毕，同时按照相关规定对工程实物进行检查，经总监理工程师签署意见连同工程技术资料（含申请表和用册）送建设工程质量监督机构或相关专业行政主管部门审查。（三）质量监督机构或相关专业行政主管部门对工程技术资料进行抽查，提出对工程技术资料的70、意见，并将意见书面通知监理单位。（四）监理单位负责组织勘察、设计、施工、建设等单位的有关人员进行中间验收或专业验收，并提前通知质量监督机构或专业行政主管部门派员到场指导。四、 中间验收和专业验收程序（一） 审阅有关工程质量保证资料。（二） 对所含土建分项质量检验评定结果进行核验。（三） 对所含设备安装工程质量检验评定结果进行核验。（四） 对所含设备试运行检测结果进行核验。（五） 实地查验工程质量和对设备进行试运行检查。（六） 对验收工程的工程质量和工程管理质量作出全面评价，形成统一结论，并将结论填写到有效文件中，加盖有关单位公章后，于五日内送交质量监督机构。参与验收的质量监督机构或专业行政主管71、部门、建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织验收。五、 中间验收和专业验收登记（一）中间验收完成后，质量监督机构在完成对 分部（子分部）工程质量核查记录表和 分部（子分部）工程验收登记表的审批程序后，将验收记录和 分部（子分部）工程验收登记表发还给建设单位， 分部（子分部）工程验收登记表是单位工程竣工验收资料的重要部分，没有办理重要分部（子分部）工程验收监督登记手续的按单位工程质量验收资料不齐全处理。（二）消防验收完成后，将由消防部门发出 建筑工程消防验收意见书交给建设单位，这一意见书是工程交付使用的必要条件之一。（三）电梯安装工程72、验收完成后，由技术监督局出具电梯安装质量检测报告交给建设单位，并完成电梯安装工程用册中规定的验收内容后，由电梯安装工程的监督机构签发电梯准用证电梯才能投入使用。第五节 工程质量分户验收制度 一、分户验收项目 室内墙面、室内顶棚、室内楼地面、厨厕瓷片、厨厕地面、洁具、厨具、室内给排水、铝合金门窗、木门、防盗钢门、阳台、室内电气。二、分户验收项目质量要求（一）室内墙面 1、结合层 合格：粘结牢固，无掉层，基本无空鼓无裂缝； 优良：在合格基础上，结合层平整粗糙，无空鼓无裂缝； 2、表面 合格：表面平整洁净，颜色均匀，线角平直方正，无爆灰无裂纹； 优良：在合格基础上，表面光滑，颜色一致，无抹纹，线角清73、晰美观； 3、护角 合格：宜用1：2水泥砂浆做护角，其高度不得低于2m，每侧宽度不得小于15cm； 优良：在合格基础上，护角表面光滑平整，线角垂直； 4、槽盒 合格：槽盒位置，尺寸正确，槽线竖直横平，线盒基本平正； 优良：在合格基础上，线盒平正光洁，槽线整齐美观； 5、窗台和窗眉 合格：在外窗台比内窗台低不少于20mm，外窗台做做向外排水坡度，铝合金窗框与墙体接口应加防水胶，窗眉做成鹰咀状，外下沿做滴水线； 优良：在合格基础上，窗台平整光滑，防水胶平顺整洁； 6、阴阳角 合格：角线顺直，角面接合平整，阴阳角垂直方正； 优良：在合格基础上，角线竖直横平，角面平整光滑； （二）室内顶棚 1、结合层74、：粘结牢固，无掉层，基本无空鼓无裂缝； 优良：在合格基础上，结合层平整粗糙，无空鼓无裂缝； 2、表面 合格：表面平整洁净，颜色均匀，线角平直方正，无爆灰无裂纹； 优良：在合格基础上，表面光滑，颜色一致，无抹纹，线角清晰美观； 3、槽盒 合格：槽盒位置，尺寸正确，槽线竖直横平，线盒基本平正；优良：在合格基础上，槽盒平正光洁，槽线整齐美观； 4、阴阳角 合格：角线顺直，角面接合平整，阴阳角垂直方正； 优良：在合格基础上，角线竖直横平，角面平整光滑（三）室内楼地面 1、地砖或木地板质量 合格：地砖或木地板的品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，地砖色泽均匀，无裂纹、掉角和缺楞，木地板色纹均匀表面光滑，75、无明显刨痕，无损伤；优良：在合格基础上，表面光滑鲜亮，无刨痕，榫头完好； 2、粘结质量 合格：粘结牢固，无空鼓，无翘起，大面平整，接缝密实； 优良：在合格基础上，小面平整，接缝顺直，对缝一致； 3、外观质量 合格：地面砖平整洁净，色泽均匀，面砖无裂缝掉角、无空鼓、无翘起，木地板面平整洁净，清油颜色均匀，木纹清晰； 优良：在合格基础上，地面砖光鲜洁净，色泽一致，接缝均匀、顺直，木地板光滑鲜丽，色泽一致；对缝横竖一致； 4、饰面砖踢脚线 合格：表面洁净，接缝平整，高度一致，结合牢固，缝口填塞密实； 优良：接缝顺直均匀，色泽一致，出墙厚度适宜均匀，缝口填塞平顺； 5、木板踢脚线 合格：表面光滑，无明76、显刨痕和锯痕，结合牢固，接缝平顺密实，清油颜色均匀，高度一致； 优良：在合格基础上，表面磨光，无刨痕和锯痕，接缝均匀，清油颜色一致，出墙厚度均匀，无钉头痕； （四）厨厕瓷片 1、瓷片质量 合格：瓷片品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，瓷片色泽均匀，无裂纹、掉角和缺楞； 优良：在合格基础上，表面光滑鲜亮，周边方正平直； 2、粘结质量 合格：粘结牢固，无空鼓，无翘起，大面平整，接缝密实； 优良：在合格基础上，小面平整，接缝顺直，对缝一致，阳角对接； 3、外观质量 合格：瓷片平整洁净，色泽均匀。瓷片无裂纹，掉角，无空鼓，无翘起； 优良；在合格基础上，瓷片光鲜洁净，色泽一致。连接均匀，对缝横竖一致； 77、（五）厨厕地面 1、地砖质量 合格：地砖品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，地砖色泽均匀，无裂纹、掉角和缺楞； 优良：在合格基础上，表面光滑鲜亮，周边方正平直； 2、粘结质量 合格：粘结牢固，无空鼓，无翘起，大面平整，接缝密实； 优良：在合格基础上，小面平整，接缝顺直，对缝一致； 3、外观质量 合格：地砖平整洁净，色泽均匀，无裂纹、掉角、无空鼓、无翘起； 优良：在合格基础上，地面砖光鲜洁净，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，对缝横竖一致； 4、地面标高、坡度 合格：厨厕地面应低于厅房地面不少于1cm，坡度满足排水要求，不倒泛水，不积水； 优良：在合格基础上，排水坡度不少于0.002，地面排水顺畅；78、 5、地漏、渗漏试验 合格：地漏为地面最低处，其篦子顶面应低于设置处地面5mm，地漏结合处严密无渗漏，地面做不少于24小时的泡水渗漏试验，以不泛水、不渗漏为合格； 优良：在合格基础上，地漏接口平顺，并做成漏斗状； （六）洁具1、 洁具质量 合格：洁具的品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，洁具颜色均匀、无掉漆、无凹陷、无损坏； 优良：洁具选型适用合理经济，洁具光滑鲜丽，颜色均匀一致； 2、安装质量 合格：洁具安装平正牢固，接合处密实，无渗漏，排水管径及出口连接牢固、无渗漏，排水栓低于盆、槽底面2cm； 优良：在合格基础上，洁具朝向合理，高度合适，接合处密实平顺，给排水管走向合理，位置、标高正确；79、 3、盛水试验：洁具应做不少于24小时的盛水试验，以不渗漏为合格； （七）厨具 1、厨具质量 合格：厨具的材料、尺寸、款式符合设计要求，厨具洁净牢固，无掉漆、无损坏，颜色均匀，柜门启闭紧密灵活； 优良：在合格基础上，厨具美观精细，组合方便，款式新颖； 2、安装质量 合格：厨具安装平正牢固，接合平顺，操作位置安排合理，排水管径及出口连接牢固，严密不渗漏，排水栓低于盆底面2mm； 优良：在合格基础上，厨具组合合理，工艺细致，给排水管位置走向适宜； 3、设计质量 合格：满足使用功能，尺寸、高度适宜，操作方便，价格合适； 优良：在合格基础上，构思新颖，外形美观大方，质地坚实耐用； （八）室内给排水 180、给水管件 合格：横平竖直，距离、标高符合规定，架设平稳牢固；管件连接紧密，无渗漏无损坏； 优良：在合格的基础上，管道走向合理，管件表面光滑、洁净，镀锌层完好，外露丝扣防腐良好； 2、排水管件 合格：排水管竖管竖直，距墙间距符合规定，横管要满足0.003的排液坡度要求，架设平稳牢固；管件连接紧密，无渗漏；排水塑料管必须安装伸缩节，其间距不大于4M； 优良：在合格的基础上，管道走向合理，管件洁净无掉漆； 3、给水接口 合格：管螺纹清洁、规整，断丝或缺丝不大于螺纹扣数的10%；连接牢固，管螺纹根部有外露螺纹； 优良：在合格基础上，螺纹无断丝；镀锌层无破损；螺纹露出部分防腐良好； 4、排水接口 合格81、：接口结构和所用填料符合设计要求；捻口密实、饱满，填料凹入承口边缘不大于5MM，且无抹口； 优良：在合格基础上，环缝间隙均匀，灰口平整、光滑，养护良好； 5、阀门 合格：型号、规格、耐压强度和严密性试验结果，符合设计要求和施工规定：位置、进出口方向正确；连接牢固、紧密； 优良：在合格基础上，启闭灵活，朝向合理，表面洁净； （九）铝合金门窗 1、材质质量 合格：铝合金门窗型号、规格、尺寸及其附件符合设计要求，门窗洁净牢固，附件齐全； 优良：在合格基础上，门窗端正美观，附件连接可靠、使用灵活，满足使用功能； 2、外观质量 合格：表面洁净，大面无划痕、碰伤、无锈蚀，涂胶大面光滑无气孔； 优良：在合格82、基础上，无划痕、碰伤、无锈蚀，涂胶表面光华、平整，厚度均匀，无气孔； 3、框安装质量 合格：框安装牢固，预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐处理符合设计要求； 优良：在合格基础上，框方正垂直，位置、尺寸偏差符合要求； 4、门窗扇安装质量 （1）平开门窗扇 合格：关闭严密，间隙均匀，开关灵活； 优良：在合格基础上，间隙基本均匀，附件连接可靠，使用灵活； （2）推拉门窗扇 合格：关闭严密。间隙基本均匀，扇与框搭接量不少于80%； 优良：在合格基础上，间隙均匀，扇与框搭接量不少于90%，附件连接可靠，使用灵活； 5、接缝及防渗漏 合格：接缝填嵌饱满，填塞材料符合设计要求，缝口涂胶完整均匀，无渗漏；83、 优良：在合格基础上，接缝填嵌饱满密实，框后无空鼓，缝口涂胶表面平整、光滑、无裂纹； （十）木门 1、材质质量 合格：木门规格、材料、尺寸、结构符合设计要求，门体结实，无翘起、平整光滑； 优良：在合格基础上，门体结构合理，门体端正美观；2、外观质量 合格：表面平整洁净，清油颜色均匀，木纹清晰，压边顺直，关闭严密平整，启闭灵活； 优良：在合格基础上，表面光滑洁净，清油亮丽，色泽一致，压边精细；3、框安装质量 合格：框安装牢固，安装位置、固定点位置数量、防腐处理符合设计要求，框与墙体间填塞基本饱满； 优良：在合格基础上，框方正垂直，位置、尺寸偏差符合要求，框与墙体间填塞饱满、均匀；4、门扇安装质量84、合格：裁口顺直，刨面平整，开关灵活，无曲翘；优良：在合格基础上，刨面光滑，开关稳定，无回弹； （十一）防盗钢门1、材质质量 合格：钢门规格、材料尺寸、结构符合设计要求，门体坚实，连接牢固，附件齐全，油漆均匀；优良：在合格基础上，色泽光鲜一致，附件连接可靠，使用灵活；2、外观质量合格：表面洁净，无掉漆、碰伤，锈蚀，启闭灵活，闭合严密；优良：在合格基础上，表面光鲜洁净，款式端正美观；3、框安装质量 合格：框安装坚固牢靠，预埋件数量、位置、埋设连接方法及防腐处理符合要求，框与墙体间填塞饱满、密实；优良：在合格基础上，框方正垂直，位置、尺寸偏差符合要求，框与墙体间填塞均匀，接口平整顺直； 4、门扇安装85、质量合格：关闭严密，开关灵活，无曲翘；优良：在合格基础上，无阻滞、回弹； （十二）阳台1、饰面砖、地面砖质量合格：饰面砖、地面砖的品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，面砖色泽均匀，无裂纹，掉角和缺楞；优良：在合格基础上，表面光滑鲜亮，周边方正平直；2、粘结质量合格：粘结牢固，无空鼓，无翘起，大面平整，接缝密实；优良：在合格基础上，小面平整，接缝顺直，对缝一致，阳角对接；3、外观质量合格：平整洁净，色泽均匀，面砖无裂纹，掉角，无空鼓，无翘起；优良：在合格基础上，面砖光鲜洁净，色泽一致，接缝平顺，对缝横竖一致；4、护栏外沿合格：外沿贴脸上口平顺，阴阳角压向正确；优良：在合格基础上，外沿贴脸上口平顺86、一致，阳角边缘整齐，对接吻合均匀；5、地面标高、坡度 合格：阳台地面低于厅房地面不少于1cm，坡度满足排水要求，不倒泛水、不积水；优良：在合格基础上，排水坡度不少于0.002，地面排水顺畅；6、地漏、渗漏试验合格：地漏为地面最低处，其篦子顶面应低于设置处地面5cm，地漏结合处严密无渗漏，地面应做不少于24小时的泡水渗漏试验，以不泛水、不渗漏为合格；优良：在合格基础上，地漏接口平顺，并做成漏斗状； （十三）室内电气1、槽盒配线合格：槽板敷设应紧贴建筑物表面，固定可靠，横平竖直，直线段的盖板接口与底板接口错开，其间距不少于100cm，盖板锯成斜口对接，木槽板无劈裂，塑料槽板无扭曲变形，导线连接牢固87、，包扎严密，绝缘良好，不伤芯线；优良：在合格基础上，槽板沿建筑物表面布置合理，盖板无翘角，分支接头做成丁字三角叉接，接口严密整齐，槽板表面色泽均匀无污染，槽板与线盒电器连接严密，槽板内无接头，接头设在线盒内或器具内； 2、配电箱 合格：配电箱安装应位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐，暗式配电箱箱盖紧贴墙面，零线经汇流排连接，无绞接现象，箱体油漆完整。接地支线连接紧密、牢固，接地线载面选用正确，防腐良好；优良：在合格基础上，箱体内外清洁，箱盖开闭灵活，箱内接线整齐，回路编号齐全、正确，管子与箱体连接有专用锁紧螺母，接地线路走向合理，色标准确； 3、开关、插座合格：明装线盒平正牢固，暗装线88、盒盖板紧贴墙面，四周无缝隙，位置正确，高度一致，接线正确，开关切断相线，螺口灯头相线接在中心触点的端子上，同样用途的三相插座接线，面对插座，右极接相线，左极接零线，单相三孔、三相四孔插座的接地线在正上方，插座的接地线单独敷设，不与工作零线混同；优良：在合格基础上，内外清洁，板面端正，成排的高度一致，排列整齐。 三、分户验收方法 1、分户验收以单元为单位逐户进行，验收内容为“一”中所列的分户验收项目； 2、按分户验收项目逐项进行质量检查，并按“二”中所规定的分户验收项目质量要求找出质量问题，列在“分户验收质量问题汇总表”中。 3、按“二”中所规定的分户验收质量评定标准，对每个项目的观感质量进行评89、定； 5、根据每个项目的观感质量评定，确定每个单元的观感质量评定； 6、每个单元的观感质量评定标准如下： （1）只要有一个分户验收项目不合格，分户质量为不合格； （2）所有分户验收项目合格，分户质量为合格； （3）所有分户验收项目合格，其中优良的项目等于或大于50%时，分户质量为优良； 四、分户验收程序 1、分户所含工程项目完工后，由施工单位先行组织自验，自验合格后报请现场监理工程师组织分户验收； 2、现场监理工程师在施工单位自验合格的基础上，组织专业监理工程师、监理员、施工单位技术负责人、质检员、施工员等对分户项目进行观感质量检查，将发现的质量问题列于“分户验收质量问题汇总表”中，并进行逐项90、的观感质量评定； 3、现场监理工程师在项目观感质量评定的基础上，确定单元的观感质量等级。第六节 工程竣工资料管理规定 一、为加强工程竣工资料的管理，规范工程竣工资料的编制工作，特制定本规定。 二、施工单位应按照四川质监站的建设工程竣工验收备案工作意见收集整理竣工所需的原始资料，并按有关要求装订成册。 三、项目监理组过程控制中，应及时要求施工单位按照四川质监站的建设工程竣工验收及备案工作意见进行工程竣工资料的编制工作。 四、施工单位应在工程计划竣工验收日期一个月之前将工程技术资料送交工程部资料员接收，由工程部对收到工程技术资料进行审核、确保其真实可靠， 五、项目监理组应在收到资料之后十个工作日内91、完成审核工作，并将完整的审核意见至函施工单位。 六、施工单位收到项目监理组审核意见之日起十个工作内必须提供按审核意见修改好的竣工资料送交工程部办公室负责人接收，并详细填写接收备忘录。 七、项目监理组收到施工单位完善后的竣工资料之日起五天内提出工程质量评估报告。 八、工程部必须督促施工单位在计划工程竣工验收前15天将符合要求的竣工图及工程技术资料提交给有关上级主管部门备案。 九、作为工程结算的竣工图纸在施工单位提交后1个月内完成审核工作，并将审核意见及竣工图返还施工单位。十、项目监理组收到施工单位完善后的竣工图之日起15天内完成审核签字及盖章。第七节 安全文明施工管理制度1、参加工程建设各方进场92、后，由工程部经理组织各方主要负责人参加成立安全共管机构，安全共管机构成立后落实相应的管理人员和实施细则、制定相应的奖惩措施，作为本工程日常管理的依据和手段，除各单位正常进行安全管理工作外，工程部相关人员必须同成立的安全共管机构每周对施工现场、进行对人的不安全行为和物的不安全状态进行抽查，抽查中发现的问题书面要求各单位必须立即整改，对多次发生违返安全管理要求的人和单位，工程部视其情况，配合合同相应条款和和制定的管理细则，执行相应的经济处罚。安全文明施工管理细则、奖惩办法由工程部经理组织监理部、施工单位相关专业工程师负责编制。2、项目经理负责监督施工单位建立健全安全文明施工管理组织及管理制度，审查93、安全文明施工管理组织名单。没有督促或审查没有记录扣项目经理每次100元。3、项目经理负责监督工程承建单位严格执行建设工程安全责任制，检查施工单位现场各类人员上岗证、检查安全教育的实施情况。没有督促或检查没有记录扣项目经理100元。4、项目经理负责在开工前审核临时用电方案、施工现场总平面、安全技术方案，严禁野蛮施工。方案不齐全扣项目经理100元。5、项目经理和指定的专业工程师负责检查施工场地布局管理，检查施工机具临时用电系统的安装、消防器材的设置、检查脚手架搭设和安全防护。检查承建单位在重要部位、危险部位安装安全警示标志牌，设置夜间警示灯。在施工现场设置五牌一图、安全宣传栏。现场若多出不符合安全94、文明施工要求，扣项目经理和指定专业工程师100元。6、项目经理负责审核施工机具安全检测证、安全设施的质量保证资料、阶段性的安全检查资料。大型机具使用前没有办理准用证的，安全检查资料不齐全扣项目经理100元。7、项目经理和指定的专业工程师负责检查施工单位实行硬地化施工，检查工地宿舍、食堂、厕所的卫生及安全用电。现场若多出不符合安全文明施工要求，扣项目经理和指定专业工程师100元。9、项目经理负责组织按有关程序处理质量安全事故。第八节 部分工程表格场地移交单(GC-02) 编号：工程名称移交内容移交单位项目经理签字（盖章）： 日期：200 年 月 日接收单位项目经理签字（盖章）： 日期：200 年95、 月 日 建设单位工程部经理签字（盖章）： 日期：200 年 月 日 备注 工程签证单(GC-03)施工单位： 编号：工程名称工程类别合同编号签证内容：（由施工单位填写）施工单位(盖章)： 项目经理： 200 年 月 日监理工程师意见签名： 200 年 月 日 工程部经理意见签名： 200 年 月 日造价人员意见签名： 200 年 月 日公司领导意见签名： 200 年 月 日说明1. 所发生签证内容，经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格后，5天内必须填报，过期不予受理。2. 本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部(景观园林监理部)资料室各一份。材料使用许可证（GC-04）一般材料（96、GC-04-00）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：材料名称规格使用部位进货数量/进货批次生产厂家（产地）产品合格证产品质量检验报告外观质量检查/检测/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/或监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日材料使用许可证（GC-04）钢筋（GC-04-01）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：规格（mm）使用部位进货数量/进货批次产品合格证产品质量检验报告直径实测值（mm）外观质量检查/检测/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组组检测结果施工单位：97、监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/或监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日材料使用许可证（GC-04）水泥（GC-04-02）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：水泥标号进货数量/进货批次使用部位计划使用期限产品合格证产品质量检验报告生产日期/有效期外观质量检查/验收人见证取样见证人：组数/编号组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/或监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日备注：对水泥质量有怀疑或存放期超过三个月的必须复检。材料使用许可证（GC-04）砌体（GC-098、4-03）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：砌体名称混凝土空心砌块灰砂砖规格（长宽厚）(mm)使用部位/进货批次进货数量产品合格证产品质量检验报告实测值（长宽厚）(mm)外观质量检查/验收人见证取样见证人：组数/编号组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/总监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日备注：允许偏差(mm)：混凝土空心砌块（长）6、（宽）5、（厚）3 灰砂砖（长）3、（宽）3、（厚）3 材料使用许可证（GC-04）油漆/涂料（GC-04-04）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：99、进场时间：验收时间：名称规格颜色/色号进货数量/进货批次使用部位生产厂家产品合格证产品质量检验报告外包装及产品标识检查/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/总监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日备注：材料使用许可证（GC-04）建筑玻璃产品（GC-04-05）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：型号及规格生产厂家（品牌）进货数量/进货批次使用部位安全性能是否符合设计要求产品合格证产品质量检验报告实测厚度(mm)外观质量（与材料样板对照）检查/测量/验收人施工单位：监100、理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/总监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日备注：厚度为6 mm-12 mm的玻璃，厚度的允许偏差为5%。材料使用许可证（GC-04）外墙砖（GC-04-06）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称/规格颜色（色号）使用部位进货数量/进货批次生产厂家产品合格证产品质量检验报告外包装及产品标识实测外形尺寸（mm）外观质量（与材料样板对照）检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/总监代表（签名）：年 月 日工程部101、经理（签名）：年 月 日备注：材料使用许可证（GC-04）内墙砖/地砖（GC-04-07）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格/等级颜色/色号进货数量/进货批次使用部位生产厂家（品牌）产品合格证产品质量检验报告外包装及产品标识实测外形尺寸（mm）外观质量（与样板比较）检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/总监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日备注：材料使用许可证（GC-04）铝合金门窗（制品）（GC-04-08）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称制102、品规格（宽高）（mm）设计值实测值使用部位进货数量/进货批次型材生产厂家（品牌）型材产品合格证型材产品质量检验报告型材规格实测型材厚度/宽度外观质量(与样板对照)检查/测量/验收人见证取样见证人组数/编号组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/总监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日备注：材料使用许可证（GC-04）入户门/防火门（GC-04-09）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：门框门扇名称规格进货数量/进货批次使用部位生产厂家（品牌）产品合格证产品质量检验报告门扇断面检测/门框密度是否符合设计要求103、外型、颜色、尺寸与样板比较外观质量（焊接质量、喷漆质量、表面质量）检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/总监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日备注：断面检测要求：钢质门框门扇厚度及其内部构造应符合设计或样板要求。尺寸偏差要求（单位mm）：门扇高度（-1+2）、宽度（-1-3）、厚度（-1+2），门框侧壁宽度（2）、槽口宽度（2）、槽口高度（2），门扇两对角线长度差（3）。材料使用许可证（GC-04）防水材料（GC-04-10）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时104、间：名称规格进货数量/进货批次使用部位生产厂家产品合格证产品质量检验报告实测卷材厚度（mm）外包装及产品标识检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/总监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日备注：材料使用许可证（GC-04）天然石/人造石（GC-04-11）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格颜色进货数量/进货批次使用部位生产厂家（产地）产品合格证放射性质量检验报告实测尺寸（mm）颜色、材质是否与样板相符合外观质量检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建105、设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/总监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日备注：材料使用许可证（GC-04）桥架/线槽/线管（GC-04-12）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格（mm）/型号使用部位进货数量/进货批次产品合格证产品质量检验报告标称厚度（壁厚）（mm）实测厚度（壁厚）（mm）外观质量检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/总监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日备注：检查要点：镀锌层或涂层覆盖完整，表面光106、滑、无锈斑、无砂眼、不变形、不划伤，金具配件齐全部件齐全，厚度偏差不超过产品规范要求。材料使用许可证（GC-04）电线/电缆/插接母线（GC-04-13）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称/规格使用部位进货数量/进货批次产品合格证产品质量检验报告生产许可证/3C认证标称线芯直径（mm）实测线芯直径（mm）（允许偏差1%）外观质量检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/：编号组组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/总监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日备注：检查要点：包装完好，抽查的电线绝缘层完107、整无损，厚度均匀；电缆无压扁、扭曲，锴装不松卷。电线、电缆外护层有明显的标识和制造厂标，线芯直径误差不大于标称直径的1%，BV绝缘电线绝缘层符合GB50303-2002表3.2.12要求；插接母线密封良好，各段编号标志清晰，附件齐全，外壳不变形，母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面，静触头无缺损、表面光滑、镀层完整。材料使用许可证（GC-04）开关/插座/灯具（GC-04-14）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格使用部位进货数量/进货批次产品合格证产品质量检验报告3C认证生产许可证外观质量（与样板比较）检查/测量/验收人见证取样见证人：组数108、/：编号组组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/总监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日备注：检查要点：开关、插座面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全，不同极性带电部位件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm；灯具涂层完整、无损伤、附件齐全，防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号，普通灯具有3C标志。材料使用许可证（GC-04）管材/管件（GC-04-15）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格使用部位进货数量/进货批次产品合格证产品质量检验报告生产许可证实测管壁厚度（mm）外观质量检查/测量/验109、收人见证取样见证人：组数/编号组组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/总监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日备注：检查要点：、塑料给排水管道：包装完好，外观光滑，无砂眼，直径和壁厚符合产品质量标准，直径和壁厚均匀，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识；、钢塑复合管：镀锌层覆盖完整、表面无锈斑、无砂眼，塑料层无起皮，直径和壁厚均匀，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识，机械加工后金属层和塑料层无分离。镀锌钢管：镀锌层覆盖完整、表面无锈斑、无砂眼、无起皮，壁厚满足设计和规范要求，管件无裂纹、无锈斑、无砂眼，外壁有公称110、直径、压力等级、执行标准、厂标等标识。材料使用许可证（GC-04）阀门/水表（GC-04-16）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格使用部位进货数量/进货批次生产厂家（品牌）产品合格证产品质量检验报告生产许可证外观质量检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/总监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日备注：检查要点：阀体完整、无损、无砂眼、涂层无脱落，阀体阀兰和阀体轴线垂直，手柄（轮）和阀杆转动灵活，阀芯和阀衬材料与铭牌标注一致，阀门型号、公称直径、公称111、压力与设计文件和合同文件相符合，安装前应按10%抽样比例（同一型号、同一规格、同一生产厂家）进行强度试验和严密性试验。水表要进行校定，铅封完好。材料使用许可证（GC-04）型钢/轻钢龙骨（GC-04-17）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格使用部位进货数量/进货批次生产厂家（品牌）产品合格证产品质量检验报告生产许可证实测厚度（mm）外观质量检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/总监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日备注： 材料使用许可证（GC-04）金属板材/非金属板材（GC-04-1112、8）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格使用部位进货数量/进货批次生产厂家（品牌）产品合格证产品质量检验报告生产许可证实测厚度（mm）外观质量检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/总监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日备注： 设备使用许可证（GC-04A）发电机机组设备（GC-04A-01）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）机组型号持续功率（KW/KVA）备用功率（KW/KVA）发动机型号/产地发动机缸号（空气、113、燃油、润滑油）三滤器发电机型号/产地自动电子稳压器型号绝缘等级随机配控制屏（自启动模块）型号/产地电力负荷开关型号/产地附件 蜗轮增压器 直流启动马达 充电机 蓄电池 日用油箱（材质及厚度） 工具箱及工具 其它环保工程材料和设备（另报） 发电机房照明材料和油管路系统（另报）随机技术文件 发动机使用维修手册 发动机原产地证明书 发动机原产地质量证明书 发动机海关报关单（进口） 发电机使用手册 发电机原产地证明书 发电机原产地质量证明书 发电机海关报关单（进口） 机组出厂测试报告 合同要求提供的其它技术文件：外观质量检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监114、/总监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日备注：随机技术文件中的发动机（发电机）的序列号应与发动机（发电机）机身（铭牌）上的序列号一致。自动电子稳压器、自启动模块、电力负荷开关、直流启动马达、蓄电池充电发电机等须另外提供产品质量证明文件。设备使用许可证（GC-04A）高低压成套变配电设备（GC-04A-02）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）设备名称型号使用部位进货数量主要部件、元器件品牌产品合格证产品质量检验报告/设备出厂调试报告3C认证/进口设备原产地证明生产许可证/进口设备报关单随机文件和附件（115、专用工具）外观质量检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/总监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日备注：随机文件包括出厂试验报告（记录）、主系统图和控制系统图。外观检查：有铭牌、柜内元器件无损坏丢失、安装牢靠、接线无脱落脱焊，电气间隙和爬电距离满足规范要求；柜的内、外表面涂层完好、无脱层、无锈蚀。设备使用许可证（GC-04A）供水设备（GC-04A-03）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）设备名称（高、中、低）安装使用部位主泵生产厂家出厂日期产品合格证型号参116、数扬程H= 米， 流量Q= 米3/时电机功率P= 千瓦，级数= 级 台数稳压泵生产厂家出厂日期产品合格证型号参数扬程H= 米， 流量Q= 米3/时电机功率P= 千瓦，级数= 级 台数压力罐生产厂家出厂日期产品合格证型号容积耐压等级变频器生产厂家合格证型号使用说明书可编程控制器生产厂家合格证型号使用说明书主开关生产厂家合格证型号检验报告备品配件（对照装箱单和合同检查）产品质量检验报告/设备出厂调试报告装箱清单/随机技术文件水泵、压力罐、机座外观质量电机、电气控制设备外观质量机械设备验收人电气设备验收人施工单位：项目负责人（签名）：年 月 日监理单位：总监/总监代表（签名）：年 月 日建设单位：工117、程部经理（签名）：年 月 日备注： 设备使用许可证（GC-04A）通风设备（GC-04A-04）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）设备名称型号技术参数风量(m3/h)风压(Pa)电机功率(kw)安装部位进货数量产品合格证产品质量检验报告/设备出厂调试报告生产许可证外观质量检查/测量/验收人施工单位：项目负责人（签名）：年 月 日监理单位：总监/总监代表（签名）：年 月 日建设单位：工程部经理（签名）：年 月 日备注：设备使用许可证（GC-04A）消防报警系统设备（GC-04A-05）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单118、位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）主机生产厂家出厂日期产品合格证型号台数检验报告联动控制柜生产厂家出厂日期产品合格证型号台数检验报告烟感生产厂家温感生产厂家型号型号数量数量模块类型单输入模块单输入（输出）控制模块双输入（输出）控制模块切换模块联动模块广播模块隔离模块/编码模型号数量破玻警铃消防电话分机消防广播生产厂家型号数量产品质量检验报告/设备出厂调试报告装箱清单/随机技术文件主机机柜及控制柜外观质量电气设备验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/总监代表（签名）：年 月 日工程部经理（签名）：年 月 日备注： 设备使用119、许可证（GC-04A）电梯设备（GC-04A-06）工程名称： 承诺编号： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）型号生产厂家技术参数速度(m/s)主开关产地/品牌提升高度(m)型号层数/门数质量证明文件曳引机 产地变频器产地/品牌型号型号功率(kw)质量证明文件进货数量门机生产厂家合格证整机产品合格证整机产品质量检验报告生产许可证四大安全部件合格证书（复印件） 门锁装置 安全钳 缓冲器 限速器实物是否与装箱清单及合同相符随机技术文件是否齐全外观质量检查/测量/验收人施工单位：项目负责人（签名）：年 月 日监理单位：总监/总监代表（签名）：年 月120、 日建设单位：工程部经理（签名）：年 月 日备注：工程进度确认申请表(GC-07) 编号：工程名称合同编号施工单位工程进度内容专业监理工程师意见总监(项目经理)意见年 月 日部门经理意见年 月 日主管领导意见年 月 日申报进度必备条件1、所申报进度与现场实际完成情况必须相符。2、所申报进度工程质量必须经监理验收合格。3、监理或政府部门发出整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复。4、各阶段的工程资料必须完整、有效。5、安全文明施工必须达标，如承包人违反合同的有关约定导致停工的（以政府有关部门的停工令为依据），每发生停工一次，承包人须向发包人支付10万元违约金。三层会验单(GC-10)工程名称验收时间参 加 验 收单位名称参加人员签名设计院监理部工程部造价人员销售中心物业公司施工单位验 收 意 见存在问题及整改措施工程结算申请表(GC-13)编号：工程名称施工单位（公章）开工日期完工日期合同工期现场签证顺延天数 年 月 日 年 月 日天天施工用水量签名：施工用电量签名：竣工资料监理工程师意见签名： 日期：项目经理总监（总监代表）意见签名： 日期：部门经理意见签名： 日期：主管领导意见签名： 日期：