1、编号： QMS-20xx A*有限公司QMS 质量手册第一版(A) (文件受控号 )审 核： 日 期：20xx.02.01 批 准： 日 期：20xx.02.10 颁 布 令质量是公司的生命和发展的基础。本质量手册是依据ISO9001：2000标准和强制性产品认证工厂质量保证能力要求的要求，结合本公司的特点及实际，遵循适用有效原则编写。本手册是公司质量管理的法规性文件，也是本公司建立、实施质量管理体系准则。现予批准发布，望全体员工认真学习、理解并遵照执行。总经理： 年 月 日任 命 书为了贯彻执行GB/T19001-2000质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命王颖新为我公司2、的质量管理者代表。质量管理者代表的职责是：1 确保质量管理体系中的过程得到建立和保持；2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进要求；3 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4 就质量管理体系中的有关事宜对外联络确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；5. 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；6. 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。总经理：年 月 日0.1 目 录要求条款备注0 1目录0 2质量手册说明0 3质量手册修改控制1 0企业概况2 0公司质量管理体系结构图3 0质量管理体系过程职责分配表4 0质量管理体系43、 1文件控制程序4 2记录控制程序5 0管理职责51质量方针和质量目标5. 2质量管理体系策划控制程序52职责、权限和沟通53管理评审控制程序6 0资源管理61人力资源控制程序7 0产品实现71安装策划控制程序72与顾客有关的过程控制程序73采购控制程序74生产安装控制程序75监视和测量装置的控制程序76 CCC认证标志的使用控制程序77认证产品一致性控制程序8 0测量、分析和改进81顾客满意度测量程序82内部审核程序8. 3监视与测量控制程序84不合格品控制程序85改进控制程序42342453, 54. 15. 4555662717274757682182282. 3；8. 2. 48. 34、853C要求3C要求0.2 质量手册说明 章节号：0.1版本：A生效期：20xx.2.101 范围11总则本质量手册按照GB/190012000(idt ISO9001：2000)质量管理体系 要求的要求，规定了本公司的质量管理体系，描述了质量管理体系的每一过程及相互的作用。本质量手册适用于本公司的*生产和安装活动有关的所有部门与岗位，其实现全过程的控制与管理，并证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增进顾客的满意。12应用本公司的产品及产品实现过程中不涉及产品设计与开发，以用户提供的图纸进行生产及安装5、，不承担设计责任，故将标准第7章中的“7.3设计与开发”予以删减。2引用标准GB/T 190002000 质量管理体系 基本和术语(idt ISO 9000：2000)GB/T 190012000 质量管理体系 要求(idt ISO 9001：2000)3术语和定义本质量手册采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000中的术语和定义。0.3 质量手册修改控制章节号：0.3版本：A页次：10公司概况章节号：1.0版本：A生效期：2002.02.10*经济技术开发区*有限公司是TEDA总公司下属电力公司的*配套企业，厂房面积800平方米，占地面积1600平方米共有员工166、名。公司以生产电力开关设备为主。主要产品TDDL系列抽出式低压开关柜和TDDH-10系列金属铠装开关柜等配备设备。采用国内先进的组合式柜架结构，被大多数在*经济技术开发区投资的中、外企业所选用，产品严格执行国家标准GB7251.1-1997和GB3906-91。产品质量达到国内同类产品的先进水平。在广大用户的多年使用中，从未发生过因我公司产品质量而造成的事故。产品以其良好的机械性能和电气性能受到供电部门的好评。公司以严格的产品质量管理和热情、周到及时的售后服务始终体现了我们的宗旨“用户至上，质量为本”，因此受到广大用户的赞誉。2.0 公司质量管理体系结构图章节号：2.0版本：A页次：1总经理副7、经理QMS管理者代表技术生产部市场部综合部3.0 质量管理体系过程职责分配表协办职责 主职责公司领导职能部门GB/T 19001:2000要求名称程序文件总经理管理者代表副经理综合部技术生产部市场部章条款4 质量管理体系质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制文件控制程序4.2.4记录控制记录控制程序5 管理职责管理职责51管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审管理评审控制程序5.6.1总则5.8、6.2评审输入5.6.3评审输出6 资源管理资源管理6.1资源的提供6.2人力资源人力资源控制程序6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训3.0 质量管理体系过程职责分配表协办职责 主职责公司领导职能部门GB/T 19001:2000要求名称程序文件总经理管理者代表副经理综合部技术生产部市场部章条款6.3基础设施6.4工作环境7 产品实现产品实现7.1产品实现的策划安装策划控制程序7.2与顾客有关的过程与顾客有关过程控制程序7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.4采购采购控制程序7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和9、服务提供生产安装控制程序7.5.1生产和服务提供控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视与测量装置的控制监视与测量装置控制程序8 分析、测量与改进测量、分析和改进81总则82监视和测量8.2.1顾客满意顾客满意度测量控制程序8.2.2内部审核内部审核程序8.2.3过程的监视和测量监视与测量控制程序8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制不合格品控制程序8.4数据分析8.5改进改进控制程序8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施4.0 质量管理体系章节号：4.0版本：A生效期：20xx.2.10本章描述了公司质10、量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和改进质量管理体系有效性的总的要求，明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文件和记录控制的要求。41总要求本条明确了建立质量管理体系并形成文件，实施、保持和持续改进质量管理体系有效性总的要求。411质量管理体系所需过程的识别综合部应组织职能部门系统地对质量管理体系所需过程予以识别和管理，使过程达到预期的结果。必须做到：a)识别建立质量管理体系所需的过程，这些过程对产品质量的影响程度，识别其中的简单过程、复杂过程、关键过程、一般过程及相互关联的过程。识别这些过程的输入输出，应开展的活动，投入的资源。识别过程的顾客及顾客的要求；b)为达到过程11、的有效运行，除对过程识别之外，应确定过程之间的相互作用、过程顺序及过程的接口；c)必须对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，按过程结果的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法；d)为确保这些过程的有效运行，并对其加以监视、识别，必须获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，明确信息的收集和反馈，通过对信息的判定实现对过程的监视；e)通过对这些过程业绩的监视、测量以及监视、测量所获结果的分析，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果及对这些过程的持续改进。412外包过程的识别本公司产品实现过程中涉及的外包过程应予以识别，明确其控制的内容和方法，控制的实施见采12、购控制程序、生产安装过程控制程序相关条款中实现。42文件要求编制的质量管理体系文件，应能成为本公司质量管理体系运行的依据，起到沟通意图、统一行动的作用。421总则本条阐述了本公司制定质量管理体系文件的范围。质量方针、目标，质量手册(含程序文件)422本公司质量管理体系文件的构成及其关系示于下图。 第一级文件质量方针 管理标准、工作标准，技术标准，记录文件、表格及其它质量控制文件 第二级文件423质量管理体系文件，可以呈现为任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样件等。422质量手册质量手册是公司最高的质量管理体系文件，具有唯一性、适用性和检查性，质量手册用于内部质量管理体系的过程控13、制与管理，对外用于证实能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客满意。4221质量手册的内容包括：本公司概况的介绍、发布令、质量管理体系的范围、应用标准删减的说明、质量管理体系形成文件和质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述。4222质量手册由综合部组织编制并审定，管理者代表审核，总经理批准发布实施。4223质量手册由综合部实施动态管理，对实施情况进行经常性的检查，每年12月由综合部组织有关部门对其适用性、有效性进行评价，评价的结果报管理评审。若需更改由综合部提出，以更改单的形式，按原审批程序办理。4224质量手册14、每三年进行全面修订，修订后的质量手册，按原审批程序发布实施。423文件控制 本条规定了文件控制的范围，批准发布、分发、更改和归档的要求。本过程的主管领导是管理者代表，归口管理部门为综合部。4231文件控制的范围质量管理体系运行有关的所有文件，包括适用的外来文件，如标准、法律法规等。4232文件的批准与发布文件发布前必须经过审定与批准，确保其适用性，文件发布前必须标明实施日期，并明确发放范围。a)质量手册（含程序文件）执行4.2.2的规定；b)部门文件由各部门负责人审核，管理者代表批准；4233文件分发文件分发按文件的分类，文件分发应做到：a)文件分发必须进行登记，记录文件编号、文件受控号，外来15、文件应控制分发范围，并以适当方式予以识别；b)标识文件的受控状态。在受控文件上有“受控”红色印章标识；c)在分发新版文件的同时收回作废的文件，需要保留的作废文件盖“保留”红色印章。4234文件更改与换版文件更改必须按原审批程序进行，实行更改单的形式。由文件使用单位提出更改，文件应重新评审与审批。4235文件归档文件应分类归档，执行文件控制程序。424记录控制本条规定了记录控制的范围、记录填写、标识、收集、编目、查阅、归档、便于识别检索，执行记录控制程序进行贮存和处理的要求。本过程归口为综合部。4241记录控制的范围能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的记录均属于控制的范围。4242记录的标16、识记录一般采用表格形式，采用相关程序的编码，依顺序编号的方式标识，表格名称明确表达其用途。4243记录的填写必须及时、真实、完整、清晰和明了，不准涂改，记录应有记录人签名或盖章。4244记录收集、编目、归档和保管a)各职能部门负责本部门开展的质量活动的记录收集、编目、归档或保管；b)记录保存环境必须符合要求，防止损坏，存入应便于检索，按实际需要分别规定保存期限；4245记录的查阅当某项活动、产品质量需要追溯时，顾客在合同其内或商定的期限内可以查阅记录，但需经记录保管部门领导批准并登记。4246记录的处理保存期满的记录可以销毁，各部门办理“资料销毁申请”，交综合部核定后统一销毁。43为实现上述要17、求，本章编制了下列文件：标题 GBT 19001 文件控制程序 4.2.3记录控制程序 4.2.4 4.1文件控制程序编号：DS/QM4201版本：A生效期：20xx.2.101 目的和范围对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。本程序适用于质量管理体系有关文件的控制。2 职责21总经理负责批准发布质量手册（含程序文件）；22管理者代表负责批准其它与质量管理体系有关的文件（本手册已规定的除外）；23综合部负责体系文件的归口管理；24综合部负责公司对现有体系文件的定期评审；25各部门负责相关文件的编制、使用和18、保管。3 工作程序31文件的分类311按文件性质分类a)质量手册（含程序文件、形成文件的质量方针和质量目标的声明）；b)公司为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件(如作业指导书、操作规程、图样、技术文件等)；c)标准要求的记录；e)外来文件(包括法律法规、标准和顾客提供的图样等)。312按文件载体分类：a)纸张性文件；b)非纸张性文件；32文件的编号:见文件和资料编号规则.326技术图样和文件的编号按机构标准及设计文件完整性标准执行。327外来文件编号按各自原来的编号。33文件的编写和审批331质量手册(含程序文件)由综合部组织编写，经管理者代表审核，总经理批准。332部门质量文件由相关部19、门编写，部门经理审核，管理者代表批准。333确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。34文件的发放341文件管理部门根据对体系有效运行的需要填制文件配备表，经主管领导审批后填写文件发放、回收记录，发放文件。342文件发放时办理登记手续，签字领用。343文件在小范围内使用或临时使用，可传阅文件，要求阅读者在文件上签字确认，不用再发放。344公司范围内发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章，注明分发号。向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。345当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件收回。346若文件丢失，应向发放部门说明丢失原20、因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明原文件分发号作废。347提供的认证机构和供方的文件，按内部受控文件处理。35文件的评审每年底由综合部组织使用部门对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，必要时进行修订。36文件的更改361文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写文件更改申请单，应有更改理由与相应的证据；362文件更改若指定其他人员审批时，该人员应获得审批所需依据的有关材料；363文件更改经批准后，由文件编写部门组织更改。文件更改时注明更改标记和更改生效时间，更改文件发放时，应按文件发放、回收记录的名单发放修改后的文件，同时收回作废的文件。对不换页或不换版的更21、改还应发放文件更改申请单告知文件使用人。37 文件的换版与作废471文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应换版，原版次文件作废，换发新版本，更换后的版本号以A、B、C、D依次后延；372作废的文件由申请作废部门填写文件销毁申请，按要求审核、批准后的文件按文件发放、回收记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，由文件发放部门负责人批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经文件批准人批准后由文件管理员加盖“保留”印章方可保留。38文件的管理381文件经编制审核批准后,由各部门列入受控文件清单，并按文件配备表明确分发的部门或人员。综合部负责分发并控制其版本。382质量管理体系文件原稿由综合部统一保22、存。各部门负责保存相关的带有受控标识的文件，文件应有序、分类的加以保存以便于识别、存取和查阅。383任何人不得在受控文件上随意划改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。384需临时借阅或复制文件的人员，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向文件管理部门借阅、复制文件，借阅者应在指定日期归还文件，原版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏。复制的受控文件必须由文件管理人登记编号，并加盖“受控”标识。39 外部文件的控制直接执行的各类外部文件，由文件归口批准人员批准后列入受控文件清单。4相关文件41记录控制程序 4.2.45标准表格51文件配备表52文件领用、回收记录63文23、件更改申请64文件销毁申请表65受控文件清单 66文件借阅、复制登记表4.2 质量记录控制程序编号：DS/QM4202版本:A生效期：20xx.2.101 目的： 对质量管理体系所要求的予以控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。2 适用范围： 本程序适用证明产品、过程和体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责31综合部是记录的归口管理部门；32公司各部门指定专人负责质量记录的收集、编目、归档或贮存处理工作；33各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式；34记录人员填写质量记录应及时、字迹清楚，使用签字笔和钢笔填写，各栏目应填全。4 工作程序41记录格式41124、综合部制订质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，内容包括记录的名称、编号、产生部门、保存期限、保存部门等。各部门应将本部门使用的质量记录清单交综合部备存。42记录的标识：见文件控制程序43收集、编目、移交431记录分别由各部门负责收集和整理编目，保证各项记录完整。432质量管理体系记录按质量记录清单的规定进行收集整理、编目、移交。433填写要求：填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签全名；不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。434记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。44保管、贮存、25、归档441记录指定专人保管，归档记录在归档时由保管人员进行审查，内容有：记录是否齐全、填写是否缺漏、不署姓名和日期和传真件。442记录放置在干燥处，应防止损坏、变质和丢失。保管方式要分类、分项，易于查找，便于存取，为有关方面查阅提供方便，借阅参照文件控制程序。45记录的发放、借阅和复制451各部门向综合部领用所需记录的空白表，应填写文件领用登记表；452各部门保管的记录需要借阅或复制，要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制登记表。46处理461记录保存期满，没有再保存价值时，由保管人员提出申请填写文件销毁申请表,经管理者代表审批后，统一销毁。462记录由综合部规定其保存期限，保存期满后，经26、公司管理者代表审查认为暂时还不能销毁时，要加以标识，注明继续保存期限，继续保存下去。5相关文件51文件控制程序 4.2.36标准表格61质量记录清单62文件领用、回收记录63文件借阅、复制登记表 64文件销毁申请表章节号：50管理职责受控号：版本号：A生效日期：20xx.2.101目的确定公司总经理应承诺和实施的活动。2范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供依据。3要求31管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据；311向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；A总经理应树立质量意识、清楚了解让顾客满意是最基本的要求；B总经理应清楚了解质量管理27、体系的有效性与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；C总经理应采取培训、内部刊物、例会等各种方式使全体员工能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量意识；使他们积极参与提高质量的有关的活动中来。执行与顾客有关的过程控制程序关于“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”、顾客满意程度调查程序等的有关规定。312总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和目标、质量管理体系策划控制程序。314总经理应对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，评估持续改进质量管理体系的机会，使管理承诺得到落实。应按策划的时间间隔主持管理评审，28、执行管理评审控制程序。315总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。32以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到：321确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。322将顾客的需求和期望转化为公司的产品要求及运行过程的要求。如对产品特性的要求、各种检验规范等。323使转化成的要求得到满足A 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；B 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移和修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也29、应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。33为实现上述要求，本章编制了下列文件：标题 GBT 19001 51质量方针和质量目标 53, 54152质量管理体系策划控制程序 5. 453职责、权限和沟通 5. 554 管理评审控制程序 56 章节号：53质量方针和质量目标发行号：版本号： A生效日期：20xx.2.101 为确定组织在质量方面追求的宗旨和方向，特确定公司的质量方针为：重信守约、品质达标、持续发展、用户满意。释义：重信守约：对所答应的顾客要求言出必行；品质达标：严格的检验手段，保证生产安装符合有关法律法规和相关规定要求；持续发展：按国际标准建立质量管理体系能不断提高30、自身管理，最终实现顾客满意；用户满意：公司最终目的是使用户满意。本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。2 实现组织的质量方针，确定组织的质量目标是：生产安装验收合格率100%;顾客满意率三年内达到90%,三年后达到95%;保证质量管理体系持续有效的运行;与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门每年具体的工作目标。3 各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。4 公司应不断地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理31、评审控制程序。5 对质量方针、质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。6公司各级人员必须认真理解质量方针及质量目标的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。章节号：54质量管理体系策划控制程序编号：DS/QM5401版本号：A生效日期：20xx.3.11目的进行质量管理体系的策划，以制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标。1 范围适用于确保实现质量方针和目标与质量管理体系策划。2 职责31总经理根据年度质量目标，配置必要的资源，负责批准手册、质量管理体系文件。32管理者代表负责审批各部门为质量管理体系策划编制的有关文件，并对质量的管理实施情况32、进行监督检查。33各部门主要负责人负责组织本部门的质量管理体系策划的实施。3 要求总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量管理体系的总要求。41质量管理体系策划的时机：组织在下列情况下需进行质量管理体系策划：a. 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b. 组织的质量方针、目标或组织机构发生重大变化；c. 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d. 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。42质量管理体系策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括：A需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；B识别为实现质量目33、标所需建立的过程的资源配置；C对实现总体质量目标、指标和阶段或局部的质量目标评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；D根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；E策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量计划等。44质量管理体系策划输出文件的编制原则441参照质量管理手册的有关内容，应符合质量方针，并与产品实现过程的策划及其他质量管理体系文件的内容协调一致；442现有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。45质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放451质量管理体系策划输出文件由综合部组织各部门负责人编制，经常管理者代表审核、总经理批准34、后，以受控文件形式发放到相关部门。452质量管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。46质量管理体系策划的实施、监督检查和更改461各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到综合部。462综合部对策划实施情况进行检查和验证，协凋相应的资源。463对质量管理体系策划的更改A策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请单，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行。B在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构调整时，应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。464质量35、管理体系策划所形成的相关文件，由综合部负责存档保存。4 相关文件51文件控制程序 4.2.352产品实现的策划控制程序 7.16记录61 各部门的质量管理体系策划输出文件62文件更改申请表章节号：55职责、权限和沟通发行号：版本号：A生效日期：20xx.2.101目的对本公司的职能及相互关系予以规定和沟通，明确公司的质量管理机构和各部门及全体员工的职责，充分利用公司的资源，并为了及时准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理，确保质量管理体系的正常运行。2范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。3职责和权限31总经理A全面领导公司的日常工作36、，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；B批准质量方针、质量目标，负责批准公司的质量管理手册，任命管理者代表；C.主持管理评审；D.确保质量管理体系运行所必要的资源配备；32副经理A 按要求对生产安装全过程进控制，保证产品质量；B负责安装组织策划，批准不合格品的处置；33市场部A 了解顾客需求，组织有关部门对顾客要求进行评审；B对有业务关系的相关方宣传公司的质量方针与目标，并施加影响；C组织生产安装回访，根据修正方案落实顾客投诉、协助质量事故的处理；D组织对顾客满意度调查。34综合部A负责质量管理体系建立、实施运行过程中的组织、协调、检查与审核工作；B负责组织有关部门起草质量管理体系文件；37、C负责质量管理体系的监控和测量；D负责纠正和预防措施的跟踪验证；E协助总经理开展有关的行政管理工作；F负责本公司文件资料管理工作；G制订、检查、组织落实公司年度人员培训计划；H负责公司人力资源管理及培训工作；35技术生产部A负责按公司要求完成生产安装任务；B负责进场物资采购及验证；C负责采购安装设施，并设施进行维护与保养；4 内部沟通41组织的最高管理者应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。对于沟通的方式，应予以确定。42内部沟通的分类421自上而下的沟通公司每周由总经理或其授38、权人主持召开公司例会，讨论质量、顾客反馈、市场等各方面的情况，及时采取相应的措施，以确保质量管理管理体系的正常运作。422自下而上的沟通各部门应建立报告制度，在每周公司例会上向最高管理者报告部门运作情况，以作为最高管理者进行决策的依据。423部门内部的沟通各部门应经常召开例会，讨论部门质量目标的实现情况及存在的问题，以便及时采取相应的纠正或预防措施，加强对产品实现过程及产品本身质量的监视和测量。424各部门之间的沟通对于跨部门之间需要协调、沟通的事宜，例如计划、质量等问题，应由公司主管领导主持进行沟通。对于日常事务的沟通，可以采用部门间传递信息联络单方式沟通，执行数据分析控制程序的有关规定；439、25其他的沟通方式5相关文件51不合格品控制程序 8.352改进控制程序 8.553文件控制程序 4.2.36记录61信息联络单6 2纠正和预防措施处理单章节号：56管理评审控制程序编号：DS/QM5601版本号：A生效日期：20xx.2.101目的公司应按策划的时间间隔评审质量管理体系，确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针和目标适应公司自身发展的需要，以不断完善质量管理体系。2范围适用于对公司质量管理体系的评审。3职责31总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告与改进措施；32管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相40、应的管理评审报告，批准纠正与预防措施；33综合部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证；34各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4程序41管理评审计划411每年至少进行一次管理评审，通常在每年第四季度进行，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。412当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a. 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b. 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c. 当法律法规、标准及其他要求有变化时；d. 市场需求发生41、重大变化时；e. 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f. 质量审核中发现严重不合格时；g. 其他情况需要时。413综合部在每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：a. 评审时间；b. 评审目的；c. 评审范围及评审重点；d. 参加评审部门（人员）；e. 评审依据；f. 评审内容。42管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：A审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核产品质量审核等的结果；B顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等；C过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测42、量的结果；D改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果；E以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；F可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；G质量管理体系运行状况，包括质量方针和目标的适宜性和有效性；H重大质量事故的处理或改进的建议。43管理评审的准备431预定评审前十天，综合部以书面形式向质量管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准，由综合部汇总后组织发放。432综合部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求43、各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件。433综合部负责向参加评审的人员发放管理评审通知单，及评审计划和有关资料。44管理评审会议A总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。B总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。45管理评审输出451管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：A质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针和目标、组织结构、过程控制等方面的评价；B与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；C资44、源需求等。452会议结束后，由综合部根据管理评审输出的要求进行总结，共同编写管理评审报告，经管理者代表审核，由综合部汇总交总经理批准，发至相应部门并监控执行。46改进、纠正、预防措施的实施和验证综合部根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。47如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。48管理评审产生的相关的记录由综合部按记录控制程序保管，包括管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告等。5相关文件51内部审核程序 8.2.252改进控制程序 8.553文件控制程序4.2.354记录控制程序4.2.46记录7 1管理评审计划62管理评审通知单63管理评审记录45、单64管理评审报告65纠正和预防措施处理单章节号：60资源管理发行号：版本号：A生效日期：20xx.2.101公司应及时确定并提供所需的资源，以便：A实施、保持质量管理体系，并持续地改进其有效性；B通过满足顾客及有关相关方的要求，增强顾客和有关相关方的满意；C确保和公司产品、活动及服务有关的因素得到控制。2资源可包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，必要时还可能包括利用外部供方提供的资源。3.对本公司提供生产所需的基础设施包括生产设备,生产技检部应编制相应的维护与保养制度并予以执行。4公司应提供适宜的生产、工作环境。5.本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设备与工作环境规定了46、相应的要求，编制以下的程序文件：标题 GB/T 19001标准 61人力资源控制程序 62 章节号：62人力资源控制程序编号：DS/QM6201版本号：A生效日期：20xx.2.101目的确保全体员工的质量意识以及重要质量岗位员工的操作技能，制定和实施培训计划，使公司质量管理体系的有效运行。2范围适用于质量管理体系中从事影响产品质量的所有人员，包括临时雇用的人员。3 职责31总经理批准公司年度培训计划，批准岗位工作人员任职要求。32综合部A负责审核各部门的岗位工作人员任职要求，并采取必要的措施以满足要求；B负责公司年度培训计划的制定及监督实施；C负责上岗基础教育； D负责组织对培训效果进行评估47、。33各部门 A编制本部门员工岗位工作人员任职要求； B负责本部门员工的岗位技能培训。4程序41人员能力411从事影响产品质量工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等各方面考虑。412各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求，由综合部进行审核，岗位工作人员任职要求应报总经理审批。413岗位工作人员任职要求经审批后，作为综合部选择、招聘、安排人员的主要根据。42培训和意识421综合部应根据对从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗位员工、转岗员工、各类专业人员、管理层等进行培训或采取其他措施以满足要求。422新员工与在岗员工必须经过以下培训 A公司基础教48、育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和目标、质量、安全、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训，在进入公司一个月内，由综合部组织进行； B部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；C岗位技能培训：学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。423在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。424特殊工作人员培训 A特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训考核合格后上岗，每年对于这些岗位的人员还应进行培训和49、考核； B电气焊工、电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书。 C质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核合格、持证上岗。426转岗人员应遵循以上原则。427各管理层 相关的法律法规、目标、指标、质量手册的识别。建立质量管理体系的意义、有关法律法规和质量手册及相关程序文件。428通过教育和培训，使公司全体员工意识到： A满足顾客和法律法规要求的重要性； B违反这些要求所造成的后果； C自己的工作对质量管理体系的重要性； D如何为实现自己工作的质量目标做出贡献。429评价所提供培训的有效性 A综合部组织各部门通过操作考核、理论考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，考察被50、培训的人员是否具备了所需的能力。B每年第四季度综合部组织各部门负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。C综合部应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4210综合部负责建立员工能力档案、保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。43培训计划及实施431每年11月前各部门上报综合部下年度的培训申请，根据公司需求及下年度各部门需要，综合部于12月前制定下年度的51、培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。432每次培训各相关部门应填写员工培训记录，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交综合部存档。433各部门的计划外培训，应提出培训申请，经总经理批准，由相关部门组织实施。5相关文件51各部门工作手册及相关的法律法规52各部门岗位工作人员任职要求6记录61员工培训记录62年度培训计划63员工能力档案章节号：70产品实现发行号：版本号：A生效日期：20xx.2.10组织应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的主要过程与支持性过程，52、它们使组织获得产品、产生增值。对于这些过程应进行充分的确定，以确保质量管理体系的充分性。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架：标题 GB/T 19001标准 71 产品实现的策划控制程序 7172 与顾客有关的过程控制程序 72 73 采购控制程序 74 74 生产安装控制程序 75 75 监视和测量装置的控制程序 76 由于本公司不涉及产品开发设计，因此按要求删减GB/T19001-2000中7.3设计部份。章节号：71安装策划控制程序编号：DS/QM7101版本号：A生效日期：20xx.2.101目的53、 对安装项目规定必要的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2适用范围 适用于本公司生产安装项目及合同有关的安装策划的控制及安装计划的编制、实施和控制。3职责31副经理负责批准有关部门编制的质量计划。32综合部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。33技术生产部负责人负责本部门相关的安装质量策划及编制、实施相应的质量计划。4程序41对于本公司的安装项目实现的过程都应进行策划。42进行安装策划的时机 A对生产安装项目、合同或活动； B现有体系文件未能涵盖的特殊事项。43质量策划的内容 A针对生产安装项目或合同确定的质量目标和要求； B针对生产安装项目或合同所需建立的过程、文件和资源54、要求。应确认主要过程和支持性过程，应识别关键的过程和活动，对过程或涉及的活动规定途径，应确认所需资源； C运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系； D确定过程涉及的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品验收准则； E确定为实现过程和产品的符合性提供证据的质量记录。44质量策划的输出 策划的输出形式将因产品、项目或合同的特点不同而不同。可以是口头形式、文件或实物的形式，质量计划是一种常见的输出形式。45质量计划的编制原则为： A质量计划的内容要根据质量策划内容来确定； B应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致； C可引用已有的质量文件中的相关内容，并根55、据特殊的要求编制新的内容； D根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如安装计划、采购质量计划，也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等； E质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要人作为其他文件的一部分。46质量计划的编制、审批和发放461质量计划由各主管部门负责人组织编制，副经理批准后，以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客），并报综合部备案。462质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。47质量计划的实施、监督和修改471各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及56、时反馈到综合部。472综合部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置。473质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件更改申请单，经总经理批准后进行修改，按文件控制程序执行。48质量计划完成后，与计划有关的文件由技术生产部负责归档保存。5相关文件51文件控制程序6质量记录61各部门的质量计划62文件更改申请单章节号：72与顾客有关的过程控制程序编号：DS/QM7201版本号：A生效日期：20xx.2.101目的 充分了解顾客对产品、服务的要求并转化为对公司产品的要求，从而确保满足顾客的要求和期望。2范围 适用于对顾客采购我公司的产品及服务有关要求的确定57、评审及与顾客的沟通。3职责31市场部负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通；32技术生产部负责评审对满足生产安装要求能力；33技术生产部负责评审产品的安装能力及交货期；36技术生产部负责评审所需采购的物资；37总经理负责审批特殊合同。4程序41与产品有关要求的确定 市场部确定顾客对产品的需求与期望，将顾客规定的生产安装要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在生产安装要求评审表中： A顾客规定的要求，包括产品质量要求及价格、交付和交付后（保修、培训等）等方面的要求； B顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求，这是一类习惯上隐含的58、潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； C与产品有关的法律法规要求，包括环境、安全、健康等方面与产品及产品实现过程有关的要求； D企业确定的附加要求，这是组织自己主动承诺实现的要求。42对产品要求的评审421在公司向顾客做出提供产品的承诺之前（如提交标书、接受合同或定单及接受合同或定单的更改），市场部应对已确定的产品要求组织实施评审。422评审4221生产安装要求的评审应在投标、合同签订之前进行，应确保： A产品要求得到规定；B顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；C与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决； D公司有能力满足规定的要求。459、222合同评审市场部负责将生产安装要求评审表交相关部门进行评审。4223市场部将生产安装名称、要求填写后，技术生产部对安装能力、工期、材料供应能力进行评审，由相应负责人填写生产安装要求评审表并签名确认，然后市场部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，由总经理批准后，填写生产安装要求评审表的相关栏目即完成评审。4226对于重大生产安装项目或特殊生产安装合同，除市场部、技术生产部进行评审外，综合部、财务部分别对确保产品质量要求及资金能力进行评审，并在生产安装要求评审表中签名确认。生产安装要求评审表报总经理批准。42.2.7在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题60、或修改建议时，由市场部负责与顾客联系，征求其书面意见。4228市场部负责保存生产安装要求评审表、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。43合同的签订和实施431对产品要求评审后，由市场部代表公司与顾客签订正式合同。432市场部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。44产品要求的变更 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。45市场部负责与顾客的沟通451在产品售出前及销售过程中，市场部应通过多种渠道（61、如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。452根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。453安装完毕后，市场部要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意程序测量程序的有关规定。5相关文件51文件控制程序 4.2.352顾客满意程序测量程序8.2.16质量记录61生产安装要求评审表章节号：74采购控制程序编号：DS/QM7401版本号：A生效日期：20xx.2.101目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购与外包加工的产品符合规定要求。2适用范围适用于对62、安装所需的关键元器件及原材料采购、生产安装外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3职责31技术生产部 A负责按公司的要求组织对供方进行评价，选择与管理，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，填写供方评定记录表，建立供方档案； B负责制定采购计划，执行采购作业；32技术生产部负责编制采购物资技术要求及采购物资分类明细表。33副经理批准供方评定记录表；34 技术生产部负责按要求对外包协作方进行评估和考核；35副经理批准采购计划及合格供方名录。4程序41物资分类 技术生产部负责制定采购物资技术要求，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型63、和程序。42对供方的评价421技术生产部根据采购物资技术要求和安装需要，通过对物资技术要求和安装需要及物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表。对同类物资，应同时选择几家合格的供方。技术生产部负责建立并保存合格供方的质量记录。422对合作供方，应要求提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力： A供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）； B供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力，供方顾客满意程序；423对新合作供方如有必要，可以经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见，副经理批准，64、列入合格供方名录。424对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，技术生产部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由副经理批准后，即可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。425供方产品如出现严重质量问题，技术生产部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。426技术生产部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评定不合格的，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。428对外包加工的供方控制，也应65、执行上述条款规定。本公司生产安装由外包方加工的，技术生产部应有书面的评定记录与结果，必要时到供方现场对其产品实现过程及相关的监视和测量进行检查。429对服务供方的控制 为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。43采购431采购计划 技术生产部根据市场部提 供的顾客要求、技术资料及库存情况编制采购计划，报副经理批准，交技术生产部实施。432采购的实施 A技术生产部根据批准的采购计划，按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方进行采购； B第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，以后每次采66、购可以发采购单明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等； C技术生产部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方； D采购前由采购人员核实提供给供方技术要求是否有效。44采购信息441采购信息应表述拟采购的产品： A对产品型号、规格及质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）； B对产品的验收要求； C其他要求，如价格、数量、交付等。442若有必要，适当时还应要求供方提供以下资料： A产品的批准要求：采购产品的验收依据、准则或标准； B程序的批准要求：涉及采购双方应遵守的程序或协议； C过程的批准要求：采购的产品的实现过程确认的有关要求； D设备67、的批准要求：用于制造所采购产品的特定设备能力的要求，如维护保养规定等； E供方人员的资格要求：如对安装、检测人员的要求； F供方与采购产品有关的质量管理体系要求：如要求供方通过质量管理体系认证或第二方审核。443在将上述要求向供方进行沟通或说明前，应由技术生产部门负责人对其要求是否适当进行审批，以确保有关的采购要求是适宜的（即适合组织的产品需要）和充分的（即所提出的采购要求是全面的）。444本公司表述采购信息的文件包括：供方评定记录表、合格供方名录、采购计划、采购单、采购合同及附件，外包加工合同及外包方的供方评定记录表、合格供方名录由技术生产部保管。45采购产品的验证 组织应确定并实施检验或其68、它必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。451对采购的产品可以采用如下几种验证方式： A由技术生产部进行进货验证； B由顾客在本公司现场实施验证； C由本公司在安装现场实施验证； D由顾客在现场实施验证。452验证活动可包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。453对本公司通过3C认证产品的关键元器件，在每批进行验证的基础之上，每季度还需进行确认检验，确认检验的项目应包括关键元器件相应标准的全部内容。454顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。46、各部门内部采购及对外协方选择遵循本程序执行。5相关文件51改进控制程序8.552监69、视与测量控制程序8.2.36记录61供方评定记录表62合格供方名录63供方业绩评定表64纠正和预防措施处理单65采购计划66采购单67采购合同章节号：75生产安装控制程序编号：DS/QM7501版本号：A生效日期：20xx.2.101目的 策划并在受控条件下进行生产安装，以确保满足顾客的要求和期望，对本公司的所有生产安装活动过程中产生的质量因素进行有效控制，确保质量管理体系正常运行并不断改进，实现质量方针、目标和指标。2适用范围 适用于对生产安装提供的控制、生产安装过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等因素的控制。3职责31技术生产部A负责负责编制相应的规程及关键、特殊工序作业指导书70、；B负责按要求执行生产安装任务；C负责检测、标识及可追溯性控制，制定生产安装质量目标并执行检验及组织售后服务工作。32市场部负责产品的交付4程序41获得表述生产安装要求的信息411安装计划412技术生产部负责策划并确定生产和安装过程（见流程图）。413技术生产部应依据获得的产品特性信息，考虑安装状况，结合实际安装能力，编制生产计划表，明确产品规格、数量、交货期及生产进度要求，并按工艺图进行生产安装。42过程确认本公司的生产安装过程没有特殊过程43生产安装准备a） 技术生产部依据顾客提供的图纸和技术文件，做好安装准备；b） 依据生产计划表做好产品的元器件和辅料的准备，各种仪表设备工具保持良好状态71、。44电器安装生产人员依据技术文件和图纸及工艺要求进行元器件安装，完成后向检验员报检。441一次线安装生产人员依据技术文件和图纸及工艺要求继元器件安装合格后，进行一次线安装并报检。442二次线安装生产人员依据技术文件和图纸及工艺要求继一次线安装合格后，进行二次线安装并报最终检验。443现场安装合格出厂的产品依据合同要求，如需到使用现场安装的要按照设备安装计划表的要求进行现场安装和调试，运行正常后交付。444技术生产部负责产品工艺过程的控制，每个工序完成后，提请检验员检验，使过程质量符合规定要求。445检验员负责依据检验规程，对过程产品、最终产品进行检验，对需要粘贴3C认证标识的产品，应对其一致72、性进行检验。并填写产品生产过程质量记录和产品追溯卡，当发现不合格填写不合格报告报负责人处理。45本公司生产、安装的产品没有特殊过程。46标识和可追溯性控制461适当时技术生产部规定对产品进行标识的方法，并针对监视和测量要求标识产品的状态；技术生产部对标识的有效性进行监控；当出现重大质量问题时，能对其进行追溯。462产品标识及可追溯性A 生产安装现场的物资应予以标识；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。本公司产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上物料标识卡进行标识； B当合同、法律法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯73、性有要求时，生产安装的追溯路径为：验收合格证 安装日志 所购产品标识 464生产安装状态标识为： 检验状态：合格、不合格、待检、待定；技术生产部的质检员填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；47顾客财产的控制471顾客的财产一般包括： A顾客提供的构成生产安装的物料或组件，安装、检测用的设备； B顾客提供的用于修理、维护或升级的产品； C顾客直接提供的包装材料； D代表顾客提供的服务； E顾客知识产权的保护，包括信息、规范、图纸等。472顾客财产的验证 A技术生产部依照监视和测量控制程序要求对顾客提供的实物进行验证； B在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写顾客财产问题反馈表连同检74、验报告，及时反馈给顾客，协商处理； C本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。473验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，并在卡上注明为顾客提供的产品。474对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。对使用顾客提供的设备，应按规定进行维护保养，对测试设备应按期校准。475顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。476顾客知识产权的控制对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。48生产安装防护481材料搬75、运的控制 材料所在地现场的负责人根据产品的特点，选用的搬运工具，规定合理的托运方法，应考虑：A在运输过程中选用低能耗、低成本、安全的运输方式，防止跌落、磕碰、挤压； B应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏； C. 对易损、危险品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具； D根据需要对搬运人员进行必要的培训，使其掌握必需的作业规程要求。482产品的保存 A生产安装再未交付前，技术生产部应派人维护安装现场； B如材料保存需要，仓库应配置适当的设备（空调、抽风机、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境； C对贮存物品的环境及安全有明确要求；76、49产品放行、交付及交付后活动的控制491对原材料、半成品和成品的放行，应执行监视和测量控制程序的有关规定。492产品交付后的活动4921市场部负责安排生产安装的售后服务： A负责组织、协调生产安装的的售后服务工作； B负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，负责保存相关服务记录； C负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意程度测量程序； D建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人； E利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。5相关文件51与顾客有关的过程控制程序 7.252文件77、控制程序 4.2.353监视与测量控制程序 8.2.354顾客满意程序测量程序 8.2.155改进控制程序 8.556不合格品控制程序 8.3 6记录61安装计划62设备安装计划表63各种产品生产过程中的质量记录 64物料标识卡65顾客财产问题反馈表 生产准备（采购）过 程控制记录检 验 电器安装过 程控制记录检 验一次线安装过 程控制记录检 验二次线安装过 程控制记录最终检验和试验合同有要求时现场安装检 验验 收交 付章节号：76监视和测量装置的控制程序编号：DS/QM7601版本号：A生效日期：20xx.2.101目的 对用于确保产品符合规定要求和证明产品符合规定要求的监视和测量装置进行控78、制，确保监视和测量结果的有效性。2范围 适用于对确保产品符合要求、证明产品符合要求的监视和测量装置、软件等的控制。3职责31技术生产部 A负责建立检测、计量器具的台帐、档案，收集检测、计量器具的说明书、技术、质量资料； B负责对偏离校准状态的监视和测量装置的追踪处理； C负责提出对监视和测量装置操作人员的培训、考核； D负责检测、计量器具的管理；E负责编制检测、计量器具的周检计划并实施。F负责编制所需检测、计量器具的采购计划，保管和维护计量器具。F 负责监视与测量装置的采购实施 G负责按要求对计量器具使用与保养。4程序41监视和测量装置的采购及验收根据监视和测量项目所需测量能力和测量要求配置监79、视和测量装置，对其的采购和验收42监视和测量装置的初次校准 A经验收合格的监视和测量装置，使用前应由采购部门检查厂家出厂时的计量检定证书是否合法有效，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识，并标明有效期；技术生产部负责对该设备编号，建立检测设备和器具管理台帐，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等； B技术生产部负责监视和测量装置的发放。43监视和测量装置的周期检定和校准431技术生产部负责编制计量校准计划，下发使用部门，使用部门应按要求上交，由技术生产部统一据目标设计执行周期检定或校准。 A对需外检的设备，由技术生产部联系国家计量80、部门进行检定，并出具检定报告； B对需进行内部校准的设备，技术生产部应编制相应的内部校准规程，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经管理者代表批准，由技术生产部填写相应的记录。432检定、校准合格的装置，由校准人员贴合格标签或记录，并注明有效期；部分功能或量程校准合格的，贴限用标签，标明限用的范围；校准不合格的，贴不合格标签，修理后重新送检或校准；对不便粘贴标签的装置，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。433对于监视和测量用的软件，在使用前应进行校准，并填写相应的校准记录。44必要时应对监视和测量装置进行调整或再调整。但应指定专人执行调整工作，以防止因调整不当使装置失效81、。45监视和测量装置的使用、搬运、维护和贮存控制451使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保装置的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。452在使用监视和测量装置前，应按规定检查装置是否工作正常，是否在校准有效期内。453使用者在监视和测量装置的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。454监视和测量装置的校准、修理、报废等记录在设备履历卡和一览表内。46运行检查461技术生产部应定期对监视和测量装置进行检查,在使用前按照说明书检查是否符合运行要求。当发现设备偏离校准状态时，应停止监视工作。技术生82、产部应追查使用该装置监测的产品流向，再评价以往监测结果的有效性，确定需重新监测的范围并重新监测。462对无法修复的装置，经技术生产部确认后，由副经理批准报废或作相应处理。47监视和测量装置的环境要求 监视和测量装置的使用环境应符合相关要求的规定。48对监视和测量人员要求481综合部应按要求对监视和测量装置的使用人员进行相应的培训后上岗。5相关文件6质量记录61检测设备和器具管理台帐62计量校准计划章节号: 7.7CCC认证标志的使用控制程序编号：DS/QM7701版本号: A生效日期：20xx.2.101 目的与范围规范CCC认证标志的管理，包括标志管理的职责、购置、存放、发放、使用。2 职责83、认证标志由企业质量管理者代表统筹管理及购置的具体事宜，技术生产部负责存放、发放、使用管理。除按照中国质量认证中心制定的管理办法进行标志管理外，还应执行本程序规定。3程序31 购置质量管理者代表根据技术生产部的购置申请单，经总经理批准后，到中国质量认证中心购置。购置时填写的有关单据应由综合部进行保存，以便以后核对标志编号、数量。32 存放标志的存放同文件的管理，应存放于干燥、通风的地方，防止受潮发霉、老鼠撕咬，排列有序，并上锁管理，防止丢失,执行文件控制程序。33发放技术生产部编制CCC认证标志使用记录，记录标志领用人、发放人、日期、编号、（粘贴的）产品名称、型号、产品序号，以及其他须补充记录的84、内容。发放由技术生产部负责。领用人不得丢失，如丢失后，应写明丢失标志的编号、经过，并签名，交质量管理者代表备案。34 使用标志的使用由技术生产部人员具体实施,在产品例行试验完成后进行，贴于产品铭牌右侧。所加贴标志的产品及型号，必须是经过CCC认证的、经检验合格的产品，且在有效期内。认证产品如经变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性），未经认证机构批准，不能贴认证标志。4相关文件5记录CCC认证标志使用记录 章节号: 7.8认证产品一致性控制程序编号：DS/QM7801版本号: A生效日期：20xx.2.101 目的 规范产品的认证一致性管理，保证企业生产的产品符合国家法律法规的85、要求。2 适用范围 适用于本企业生产的所有CCC认证要求的产品。3 职责31 质量管理者代表负责认证产品的一致性管理，在认证产品一致性管理方面与总经理及上下员工沟通。32 技术生产部负责认证标志的保管、使用。4 管理办法41 内部沟通 管理者代表应适时向总经理报告认证产品的一致性执行情况，对于违反一致性管理方面的问题，要及时制止。管理者代表应适时向全体员工宣传认证产品一致性管理是涉及国家法律法规、保护正当合法生产经营的重要性。42 外部沟通 管理者代表应及时向国家有关部门反映企业明知的违反认证产品一致性的行为，以维护国家法律法规的尊严。43 认证产品一致性要求431 产品变更当认证产品的设计结86、构、工艺、关键原材料、原器件等影响产品符合规定要求的因素发生变化时，相应的产品变更应执行CCC认证产品一致性要求的规定。a. 使用的关键原材料、原器件的性能低于认证样品或产品描述报告的说明，产品设计发生变化时，应向国家认证中心重新申报，产品送国家指定检验站进行型式试验，试验及国家审核通过批准后，方可在该产品上加贴CCC认证标志。b. 使用的关键原材料、原器件的性能高于认证样品或产品描述报告的说明，应向国家认证机构申报，批准后方可在该产品上加贴CCC认证标志。c. 采购时关键件的名称、型号、牌号、图号、供应商应与产品描述报告一致，否则应向认证机构申报，批准后方可生产。d. 在文件的管理、不合格品87、控制、工艺变化、质量计划等管理中，应注意保持认证产品的一致性。432 企业应对批量生产的认证产品在采购、生产和检验等环节，对其一致性进行控制，以确保认证产品持续符合规定要求。433 未通过CCC认证的产品，以及认证产品变更后未经批准的产品，不得加贴CCC认证标志。章节号：80测量、分析和改进发行号： 版本号：A生效日期：20xx.2.10 为确保和证实产品、质量管理体系的符合性，持续改进质量管理体系的有效性，在对监视和测量活动做出规定、策划的实施时，应考虑如下几点： 1确定监视、测量、分析、改进活动的项目、内容、方法、频次和必要的记录； 2要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息； 3应考88、虑包括使用统计技术在内的适用方法及其应用程序； 4应按规定和策划的结果实施监视和测量活动。综合部应确定、收集和分析与质量管理体系有关的数据，包括：技术生产部的生产安装按期完工率、采购产品的合格率、技术生产部的生产安装验收合格率、市场部顾客服务满意率、综合部的纠正预防措施按期完成率。以上数据证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。本公司根据实际需要，制定下述程序文件：标题 GB/T 19001标准 81顾客满意程度测量程序 82182内部审核程序 822 83监视和测量控制程序 823,824 84不合格品控制程序 83 85改进控制程序 85 章节号：889、2.1顾客满意程度测量程序编号：DS/QM82101版本号：A生效日期：20xx.2.101目的 将对顾客满意程度的测量作为测量质量管理体系业绩的一种手段。2适用范围 适用于顾客对本公司的生产安装质量与服务的满意程度的测量。3职责31市场部 A负责与顾客联络，组织处理顾客抱怨，负责保存相关服务记录； B负责组织对顾客满意程度进行测量，确保顾客的需求和潜在需求； C. 负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。4程序41顾客信息的收集、分析与处理。411市场部负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。412对顾客面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，由市90、场部专人解答记录、收集；暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。413市场部利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种商品展销会，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给公司有关部门。42顾客满意程度测量421每年市场部向顾客发送顾客满意程序调查表，调查顾客对生产安装质量、服务的满意程度，收集相关意见和建议。422市场部每年对调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，及公司需改进的方面，得出定性（形成资料）或定量（如产品故障率、顾客投诉率、返修率等）的结果。当定量数据接近或低于控制下限时，应采用数据分析方法寻找主要原因，发出纠正预防措施处理单给责任部门，采取相应91、的纠正、预防措施，并监督其实施效果。423对顾客反映非常满意的方面，市场部应对公司相关部门或人员及时通报表扬。5相关文件51改进控制程序 8.56记录61顾客满意程度调查表62纠正和预防措施处理单章节号：82.2内部审核控制程序编号：DS/QM82201版本号：A生效日期：20xx.2.101目的 验证质量管理体系是否符合管理和产品实现的策划，是否符合标准和质量管理体系的要求，确保质量管理体系得到有效地实施、保持和改进。2适用范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的所有范围和所有要求的内部审核。3职责31总经理 A批准组织年度内审计划和审核实施计划； B批准内部质量管理体系审核报告。32管理者代表92、 A全面负责内部质量管理体系审核工作； B确定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。33综合部 A编写年度内审计划并负责组织实施； B组织、协调内审活动的展开。34内审组长 A编制、实施本次内审计划； B编写内审报告；35内审员 负责完成指定的审核工作，并负责对纠正措施的跟踪验证。4程序41年度内审计划411每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时及时组织进行内部审核： A组织机构、管理体系发生重大变化； B出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉； C法律法规及其他外部要求的变更； D在接受第二、第三方审核之93、前； E在认证证书到期换证前。412年度内审计划内容 A审核目的、范围、依据和方法； B受审部门和审核时间。413根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。42审核前的准备421质量管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。422内审组长根据拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果，策划审核方案，并编制本次审核计划，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括： A审核目的、准则、范围、方法； B内部审核的工作安排； C审核组成94、员； D审核时间、地点；E受审部门及审核要点；F预定时间，持续时间；G开会时间；H审核报告分发范围、日期。423在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写检查记录表，详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。424内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。425内部质量管理体系审核员应经质量认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。43内审的实施431首次会议 A参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由综合部保留会议记录。审核组长主持会议； B会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组95、员和内审日程安排及其他有关事项。432现场审核 A内审组根据检查记录表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中； B内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对； C内审时审核员不应审核自己的工作，要公正而又客观地对待问题。433审核内容 A方针是否传达和理解； B各层管理者、重点岗位是否明确自己的职责和权限； C质量管理体系在实际工作中是否正确实施； D质量目标是否按计划实施或完成，实现目标的过程控制是否有效； E重点岗位员工是否经过必要的培训，并具备必要的技能和意识； F有关岗位是否有相关的有效文件； G运行过程中发现96、的问题是否及时纠正，采取预防措施再次发生；G 所有记录是否完整、有效和符合要求；H 经3C认证的产品是否保持一致性。434审核报告4341现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4342审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。4343现场审核后一周内，审核组长完成内部质量管理体系审核报告，交管理者代表审核，总经理批准。审核报告内容： A审核目的、范围、97、方法和依据； B审核组成员、受审核方代表名单； C审核计划实施情况总结； D不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度； E存在的主要问题分析； F对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4344末次会议 A参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由综合部保留会议记录。审核组长主持会议。 B会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读内部质量管理体系审核报告；提出完成纠正措施的要求及日期；由组织领导讲话。 C由综合部负责发放内部质量管理体系审核报告到各相关部门。 本次内审结果要提交公司管理评审。5相关文件51改进控制程序 8.552管理评审控制程序 5.98、66记录61审核计划62检查记录表64不符合报告65内部质量管理体系审核报告66内审首（末）次会议签到表67不合格项分布表章节号：82.3监视和测量控制程序编号：DS/QM82301版本号：A生效日期：20xx.2.101目的 对质量管理体系过程进行监视和测量，以确保产品的符合性；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足；并为公司的质量行为的持续改进提供依据。2范围 适用于对质量管理体系过程持续满足其预定目的的能力进行确认；公司质量目标指标完成情况，采购所用材料、生产安装过程和生产安装完工时进行监视和测量。3职责31综合部 综合部负责对质量管理体系与质量目标完成情况的监视与测量3 2技99、术生产部A对采购物资及原材料进行监视与测量。B生产安装质量的监视和测量。33各部门负责本部门质量运行情况的监督、记录与检查。4程序41质量管理过程的监视和测量411应采用适宜的方法对质量管理体系的过程进行监视，并在适宜时进行测量，这些方法应证实过程实现策划结果的能力。412与质量相关的各过程包括管理活动、资源提供、产品实现及测量有关的过程。各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标：技术生产部的生产安装按期完工率、原材料采购的合格率、生产安装验收合格率、市场部顾客服务满意率、综合部的纠正预防措施按期完成率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量：当过程结果的质量合格率接100、近或低于控制下限时，综合部应及时发出纠正和预防措施处理单，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、及检验等方面，分析原因并采取相应的纠正或预防措施；当需要采取改进措施时，各部门应制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，综合部负责跟踪验证实施效果。42生产安装的监视和测量421进货检验采购产品：技术生产部负责编制各类检测要求，对采购的原材料、电器元器件、外协件由市场部、生产部根据交货单对其进行验证后报检，由质检员负责对采购产品进行检验，将检验和验证结果填写进货物资验证记录。412对采购的成套装置由技术生产部根据送货单进行核对根据订货要求和相关标准检验并填写相101、应的记录422过程检验4221过程检验有：a）自检：操作者检验，操作者对已进行的一次线、二次线、安装后分别在各阶段中进行自检；b）巡检：检验员检验，检验员对现场生产的各阶段进行巡检，并做好巡检记录；c）专检：操作者报检，由检验员进行转序检验，未经检验合格的产品不能转入下道工序。422，2检验依据检验规程进行过程检验和试验，并填写产品生产过程质量记录。4223在所要求的各项检验完成或必需的报告，报告收到和验证前不得将产品放行。423最终检验4331所有的过程检验完成后，由质检人员依据检验规程对成品进行最终检验，并填写低压柜出厂检验记录、高压柜出厂检验记录，并加盖检验者检验章。432只有技术生产部102、专职的检验人员才能行使最终产品放行的权利，对不合格品应执行不合格控制程序。433经3C认证的产品在最终检验的基础上，每年还需对其进行确认检验，确认检验内容必须包括产品性能的全部内容。44检验和试验记录441质检员做好并保存产品的进货、过程和最终检验和试验记录，由技术生产部负责保存；5相关文件51改进控制程序52不合格控制程序6记录61进货验证记录65检验记录66纠正和预防措施处理单章节号：8.3不合格品控制程序编号：DS/QM8301版本号：A生效日期：20xx.2.101. 目的 为保证本公司组织应确保所承接的生产安装项目及已发生的不合格得到识别并进行有效控制，以防止其非预期的使用或交付。2103、. 适用范围 本程序适用于安装过程中从材料进场到交付全过程中所发生的不合格品。3. 职责31 技术生产部负责将检验验证不合格物资的信息反馈给分供方；32 安装人员对在安装过程中不按规定技术要求操作所造成的不合格品负责；33 安装中的不合格由技术生产部组织评审；根据不合格性质和严重程度，从技术上采取措施，该措施经副经理审批后，由技术生产部负责该措施的实施；4工作程序41 不合格品的分类411 不合格品有以下几种情况(包括顾客财产)：A材料的材质、规格、质量证明等不符合标准规定。B 受损、受潮的物资。C分项、分部生产安装未按期完工或技术指标不符合标准规定。D总体安装项目不符合规定的要求。42 不合104、格品的标识421 不合格物资的标识与隔离4211技术生产部对入库的物资检查出不合格时，按生产安装控制程序的要求进行标识与隔离，避免不合格品与合格品混同发放使用，必要时由材料员负责将不合格物资及时运出现场。4212 运到安装现场的物资发现不合格时，应由技术生产部按生产安装控制程序的要求进行标识与隔离，并由专人负责将不合格物资运出现场。4213技术生产部负责对不合格物资的标识与隔离进行监督。4214 不合格安装项目的标识与隔离A质检员对不合格安装项目应进行标识(可能进行标识的部位)，应在该处挂不合格工序牌或做标记。B凡被检查出的不合格安装、安装、调试项目，在没有得到彻底纠正和处理前，项目负责人负责105、监督不得进行下一道过程。44 不合格品信息的传递441 安装人员在安装中发现不合格物资时，应立即向项目负责人报告，并清点不合格物资的规格、数量，填写不合格品统计表，说明不合格原因，及时通知技术生产部有关人员。442 在进货验证或检验中发现不合格，由有关人员在入库单中记录不合格情况，向部门领导报告。并由采购人员及时将信息反馈给分供方。443 顾客财产在验证或使用中发现不适用情况时，执行生产安装控制程序。45 不合格品评审451 进货物资中的轻微不合格作让步接收的，由技术生产部填写不合格品统计表，并同使用部门一起评审。452 项目安装中的不合格项目由质检员填写不合格品统计表，一般不合格由技术生产部106、组织评审；453在生产安装最终检验和试验中发现的不合格，由公司技术生产部组织相关部门评审并填写不合格品统计表；对生产安装质量和工期有重大影响的不合格（项目）由副经理组织技术生产部进行评审，以决定采取的返工措施。45 经评审，不合格品通常以下几种处置方法：451 对不合格物料，经技术生产部重检后，由其做出处理决定，并通知相关部门执行。452 对生产安装中出现的不合格项，不满足合同要求的不合格项作让步接收的应向顾客提出申请。顾客不同意时应返工。453 对不合格项目的部位返工后，按监视和测量控制程序重新验收，并有相应的检验记录。454 对已交付给顾客的生产安装，发现（可能）不合格时，按公司产品质量的107、重大问题对待，技术生产部需组织采取纠正或预防措施，详见改进控制程序，必要时由市场部与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。456 让步接受的产品交付时，将让步的情况在情况本身或随行资料、单据中注明，向顾客、最终使用者、执法机构或其它相关方明示。5相关文件51生产安装控制程序 52改进控制程序6标准表格61不合格品统计表章节号：85改进控制程序编号：DS/QM8501版本号：A生效日期：20xx.2.101目的 采取有效的改进、纠正和预防措施，防止不符合的情况再次发生以避免由此产生的影响，实现质量管理体系的持续改进。2适用范围 适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3职责31综合部负责108、组织对体系持续改进及纠正和预防措施的控制，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。32各部门负责分管范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制和实施，并跟踪验证实施效果。34综合部监督、协调、改进纠正和预防措施的实施。35市场部负责有效地处理顾客意见。4程序41持续改进的策划和管理411公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。412改进活动 对涉及现有过程和产品的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑： A改进项目的目标和总体要求； B分析现有过程的状况确定改进方109、案； C实施改进并评价改进的结果。413综合部与各部门应通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照管理体系策划控制程序和实现过程的策划程序执行。414综合部通过日常运行中发现的不符合、内审及管理评审、第三方审核、相关方投诉等，确定需要改进的方面，制定改进计划报管理者代表，总经理批准后予以实施。改进计划的内容和管理同上。42纠正措施421对于存在的不合格应采取110、纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。422识别不合格 对质量管理体系各过程输出的信息进行识别： A产品质量或管理体系过程重大问题，或超过公司规定值时； B管理评审发现不合格时； C相关方对产品质量表现投诉时； D内审发现不合格时； E供方产品或服务出现严重不合格； F本公司现行质量管理，体系文件的规定与ISO 9001标准不符合； G其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。423原因分析、措施制定、实施与验证根据需要采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4231对情况A,B技术生产部与综合部填写纠正和预防措施处理单中“不合格111、事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，综合部跟踪验证实施效果。4232对情况C，由市场部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，综合部跟踪验证实施效果并反馈给市场部及时转告顾客并取得顾客满意。4233对情况D，由审核组发现“不合格报告”，执行内部审核程序。4234当出现情况E时，技术生产部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转物资供部应通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给技术生产部，对其下一批来料进行跟踪验证。如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写纠正和预防措施处理单，通知对方采取纠正112、措施，并跟踪验证其实施效果。424评审所采取的纠正措施 A每项纠正措施完成后，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认，监督部门对此进行跟踪验证； B当不合格原因是由于质量管理体系有关文件的不完善所致时，应对相关文件修改的必要性进行评审，并予以实施，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。43预防措施431组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施与潜在的影响程度相适应。432识别潜在不合格 技术生产部、市场部、综合部要分析如下记录：A 供方供货质量统计、产品质量统计、市场113、分析、顾客满意程度调查等； B以往的内审报告、管理评审报告； C纠正、预防、改进措施执行记录等。 通过记录，可以及时了解体系运行的有效性，过程、产品质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系动作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。433 发现有潜在不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由综合部召集相关部门讨论原因，评价防止不合格发生的措施的需求，并定出预防措施和责任部门；综合部填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，综合部跟踪验证实施效果。434 评审所采取的预防措施 A综合部对预防措施有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单114、签名确认； B当潜在不合格原因是由于质量管理体系有关文件的不完善所致时，应对相关文件修改的必要性进行评审，并予以实施，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。44 改进、纠正和预防措施控制及记录441 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。442 综合部编制改进、纠正和预防措施实施情况一览表，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。443 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件的控制程序执行。444 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应为下次管理评审的输入之一。5相关文件51 管理体系策划控制程序5.4.252 不合格控制程序 8.353 文件的控制程序 4.2.36 质量记录61 各部门的改进计划62 纠正和预防措施处理单63 改进、纠正和预防措施实施情况一览表