1、QB/DH NYCX-2012 QB唐山东海钢铁集团特钢有限公司企业标准QB/DH NYCX- 2012程序文件A 版2014-04-01 发布 2014-04-01 实施唐山东海钢铁集团特钢有限公司 发 布QB/DH NYCX-2012文件审批页 编制：审核：批准：QB/DH NYCX- 2012前 言本标准依据 GB/T23331-2012能源管理体系 要求标准、QB/DHNYSC-2012能源管理手册的要求制定，同时结合本公司能源管理体系的实际情况进行编制。本标准由管理者代表提出。 本标准由企管部归口管理并负责解释。本标准起草单位：动力能源部、企管部。本标准主要起草人：高存峰、王亚平、李2、英韬。 本标准审核人：林良容。本标准批准人：林国镜。本标准于 2014 年 04 月 01日发布，2014 年 04 月 01 日起实施。1QB/DH NYCX- 2012能源管理体系程序文件发布令本手册依据 GB/T23331-2012能源管理体系 要求标准、QB/DH NYSC- 2012能源管理手册编制，规定了能源管理体系各过程的方法，是本公司能源管理手册的支持性文件。本文件现准予发布，请全体员工遵照执行。总经理：林国镜2014 年 04 月 01 日1QB/DH NYCX-20121目 录01 文件控制程序 QB/DH NYCX01- 2012602 记录控制程序 QB/DH NYCX3、02- 2012 903 法律法规及其他要求与合规性评价控制程序 QB/DH NYCX03- 2012 11 04 人力资源控制程序 QB/DH NYCX04- 2012 1305 能源绩效测量控制程序 QB/DH NYCX05- 2012 1506 能源基准和能源绩效参数控制程序 QB/DH NYCX06 -2012 1807信息交流控制程序 QB/DH NYCX07 -20121908 能源目标、能源指标与能源管理实施方案控制程序 QB/DH NYCX08- 20122109 内部审核控制程序 QB/DH NYCX09- 201222 10 不符合、 纠正、 纠正措施和预防措施控制程序 Q4、B/DH NYCX10- 201224 11 管理评审控制程序 QB/DH NYCX11- 201226 12 采购控制程序 QB/DH NYCX12- 201228 13 应急准备和响应控制程序 QB/DH NYCX13-201229 14 监视测量控制程序 QB/DH NYCX14-201231 15 能源评审控制程序 QB/DH NYCX15-20123237 QB/DH NYCX- 2012文件控制程序QB/DH NYCX01- 20121 目的为规范能源管理体系各类文件的管理，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于与能源管理体系覆盖范围内所有部门、生产厂文件的控制。3 职责3.1 总5、经理负责批准并颁布能源管理体系方针、目标、指标及能源管理手册。3.2 管理者代表负责审核能源管理手册、批准程序文件、作业文件。3.3 企管部为体系文件主管部门：1）负责体系文件的管理、更新、评审、文件发放及作废文件收回销毁；2）负责公司体系策划运行所需的外来文件的收集、送批、传阅督办和回收归档。3.4 企管部负责组织编写能源管理手册；3.5 各部门、生产厂负责主管程序文件编写、审核；本部门、生产厂作业文件和记录表式的编制、更改、审核、发放管理。4 内容4.1 文件编制公司内部编制的能源管理体系文件，包括：手册、方针、目标、指标、程序文件、作业文件（如公司专业管理的管理制度、管理办法、操作规程、6、作业计划等）。4.1.1 能源管理手册的编制 能源管理手册由企管部组织编制。能源管理手册应符合能源管理体系标准的要求，并体现出标准要求在公司的实际管理过程和管理方法。4.1.2 程序文件的编制程序文件的编写策划方案由企管部提出，报管理者代表批准后进行编制。 4.1.3 作业文件的编制各部门、生产厂依职能提出作业文件的编写需求，报企管部备案，经管理者代表批准后编制。4.2 外来文件的收集与管理4.2.1 法律法规及其他要求按法律法规及其他要求与合规性评价控制程序进行。4.2.2 各级政府、协会及其相关行政主管部门的能源来文统一交企管部，企管部按照要求进行标识，建立台帐，及时呈公司领导审批后，送有7、关部门、生产厂承办。各承办部门、生产厂按要求承办完毕后，将文件交还企管部。4.3 体系文件的标识4. 3. 1 文件的编号规定4.3.1.1 能源管理手册的编号： QB/DH NYSC-2012 QB企业标准；DH“唐山东海钢铁集团特钢有限公司”的缩写；NYSC能源手册；2012发布年份4.3.1.2 程序文件的编号：QB/DH NYCX01- 2012NYCX01能源程序 编号 014.3.1.3 外来文件沿用原文件的编号4.3.2 文件受控状态标识 4.3.2.1 对已经确定的文件发放范围内的部门、生产厂或人员，采用“受控”发放，使用“受控”状态发放文件的部门、生产厂或人员，持有文件被修改8、或换版时，均须得到有效内容；QB/DH NYCX-20124.3.2.2 除上述发放范围内的任何部门或人员需用文件时，均采用“非受控”发放，使用“非受控” 文件的部门或人员，其文件被修改或换版时，不必得到有效内容。4.3.2.3 以“受控”状态发放纸质文件时，须按顺序编好受控号（受控号以两位阿拉伯数字表示，从 “01”开始，使用红色字体，受控号应是唯一的），以便文件管理控制。文件以“非受控”状态发放时，不编受控号。受控状态及受控号均采用红色图章盖印。4.3.2.4 图纸、 技术、工艺文件采用图号、标准号、工程号或合同号等唯一性编号为标识。图纸、 技术、工艺文件修改以修改人的盖章签名和修改日期为9、受控状态的标识。4.4 文件审批4.4.1 能源管理手册的审批 a. 能源管理手册初稿及相关记录表式，由企管部组织编制复印发往管理者代表、公司领导、体系覆盖的各部门、用能单位征求意见；b. 企管部汇总分析各反馈意见，修改完善初稿，形成送审稿；c. 企管部组织人员对手册中的不适宜处讨论修改处理措施，必要时组织被征求意见的人员召开文件审定会；d.汇总审定意见，并据此修改完善形成手册报批稿，经管理者代表审核后，报总经理批准。 4.4.2 程序文件、作业文件的审批a. 初稿经文件编制部门、用能单位主管领导初审后，复印初稿及相关记录、管理流程送公司主管领导、文件涉及的职能部门、生产厂征求意见； b. 汇10、总分析各反馈意见，修改完善初稿，形成送审稿，对争议较大的申请召开审定会；c. 将送审稿送原征求意见部门、生产厂确认。必要时召开审定会，对文件中的不适宜处讨论修改处理措施；d.根据确认或审定会结果汇总审定意见，并据此形成报批稿，经部门、生产厂审核签字后，报管理者代表批准。4.5 文件发放4.5.1 手册、程序文件、作业文件统一由企管部负责发放；4.5.2 文件发放方式4.5.2.1 手册、程序文件、作业文件用电子文件或纸质文件发放。4.5.2.2 为使用、控制方便，工艺规程、岗位说明书、操作规程等文件以电子文件或纸质文件发放。文件发放时，应填写“文件发放、回收登记表”，进行双方交接签字。企管部应11、妥善保存已经审批的文件原件。4.6 文件有效性评审企管部每年年初组织体系文件的主管部门、 生产厂对其主管的体系文件实施一次系统性的适宜性评审，并汇总评审结果，对发现的不适宜处依照规定进行更新与修改（包括标准变更） ，文件的适宜性由管理者代表组织评审。4.7 文件更改4.7.1 企管部随时收集各相关部门、生产厂对能源手册、程序文件、作业文件等文件的各类有效性评审意见，及时组织对文件更改申请或建议进行评价，确定修改方式；4.7.2 企管部根据评价结果、有效评审结果的处置措施等，及时对文件进行局部更改或换版，以符合实际情况及有效执行文件的要求。4.7.3 文件修改或换版后，将作废的文件或文件的修订部12、分按如下要求收回：作废文件或文件的修订作废部分，在发放新版或新修改部门文件时，进行回收，并做好回收记录，确保在使用文件的所有场合都使用有效的版本。 4.7.4 收回的作废文件按如下要求处置：回收的作废文件，由文件的主管部门集中销毁，并作好文件销毁记录。为法律或其它目的所需保留的任何作废文件和资料，由主管部门批准后，加盖“作废”章，防止误用。1 QB/DH NYCX- 20124.8 文件的保存、归档4.8.1 各部门、生产厂建立“受控文件清单”，对使用的体系文件和资料实行动态管理，按规定期限保存或归档。4.8.2 各文件主管部门、生产厂每季对各使用部门、生产厂的文件和资料进行定期检查，使之保持13、有效状态。4.8.3 能源手册、程序文件原件及各种规定归档的体系文件、技术文件和资料原件归档保存，企管部每年年底进行归档保存。5 相关文件5.1 QB/DH NYCX03-2012 法律法规及其他要求与合规性评价控制程序1QB/DH NYCX-2012记录控制程序QB/DH NYCX02- 20121 目的为明确公司内部各类记录的归口部门及其标识、形成、保管、使用、检索、留存和处置等环节的管理方法与要求。2 适用范围本程序适用于公司能源管理体系覆盖范围内所有部门的记录控制，包括来自相关方的有关记录。3 职责3. 1 企管部是记录的归口管理部门。负责建立公司的“记录清单”，负责记录的审定、备案、14、编号标识、处置，确保记录的保存期限符合规定要求。并负责记录印刷的审批。3.2 各专业管理部门、生产厂负责本专业管理的记录管理及对记录的规范性、准确性、有效性行进定期检查。3.3 记录使用部门、生产厂按要求形成记录，建立本部门、生产厂“体系记录清单”，按规定渠道传递记录，并进行记录规范性自查。4 内容4.1 记录表式的标识与管理4.1.1 记录包括原始记录、台帐、报表（报告）等，以综合反映公司能源管理活动等的实施情况，为管理体系运行情况提供证据。4.1.2 记录表式由各主管部门、生产厂编制，企管部审核。按要求统一标识，每份记录给与唯一编号。并建立总的“记录清单”，保存有效表式。编号备案后由各主管15、部门、生产厂归口管理。4.1.3 记录的标识 记录采用编号标识，编号方法如下：JL4.3.101JL记录；4.3.1对应标准的条款号；01序号；4.1.4 修改或新增加的记录表式，由主管部室设计，部室负责人审批后，报企管部给与唯一编号，纳入“记录清单”管理。4.1.5 作废记录表式，由使用部室提出，归口管理部室审核认可后，报企管部取消其编号。 4.1.6 记录表式的控制与管理办法按文件控制程序执行。4.2 记录的形成4.2.1 记录除采用纸质形式外，可以磁带、磁盘、胶片、照片、光盘等多种媒体形式存在。4.2.2 各部门、生产厂应按各体系文件的要求，收集保存本部门、生产厂所需的所有记录的有效版表16、式，并按其所属体系文件规定的媒体形式。4.2.3 各项记录均应使用有效表式，按其所属体系文件规定的要求进行填写，填写人应确保数据准确、字迹清晰、内容完整和形成及时。凡纸质记录需要更改，必须使用划改方法，并由更改责任人签名或盖章。各类纸质原始记录一经形成不允许转化为电子版。电子记录内容一旦形成，就不允许更改，当确需更改时，应按记录所属体系文件的要求，报部门领导批准后更改。4.3 记录的传递4.3.1 已形成的记录按体系文件规定的途径及时进行传递。4. 4 记录的保管与查阅 4.4. 1 企管部统一汇总记录表式，并确定责任部室、保管部室，形成目录总清单下发执行。4.4.2 各部门、生产厂对本部门、17、生产厂形成的记录分类收集汇总，并定期整理装订，建立目录和标识，按规定的保管期限妥善保存，保存期间内应确保其完整无损。记录至少要保存3 年。1 QB/DH NYCX- 20124.4.3 具有重要保存价值的记录及需长期保存的记录， 各部门、 生产厂应在下年第一季度归档保存。4.4.4 记录归档前在公司内的查阅、借出需经各部门、生产厂一把手确认后方可供其他部门查阅、借出。4.4.5 记录保存在良好的贮存环境内，防止变质和遗失，做到专人保管，便于查阅。4.4.6 来自相关方的记录由相关责任部门保存。4.4.7 电子介质存贮的记录应有备份且具有保护措施，并作好明确标识。其中数据库与办公自动化系统等采用18、计算机直接存贮的记录，由信息中心做好防病毒、防入侵及数据定期备份等信息安全工作。4.4.8 需向公司相关方提供记录时，应经管理者代表批准。4.5 记录销毁 4.5.1 对超过保管期限的记录，各保管责任部门、生产厂应进行清理，根据实际需要，采取归档长期保存或进行销毁，采取的措施要经部门、生产厂主管批准。4.5.2 纸质记录销毁应采取撕毁、粉碎，焚烧等不致信息外漏的方式；其它媒体形式的记录销毁按媒体形式主管部门建议的方式进行，确保信息不外漏，应填写“记录销毁清单”。4.6 外来记录控制4.6.1 来自相关方的记录，由其主管部室负责收集保管。4.6.2 外来记录的传递、分析、利用和保管按本程序4.319、-4.5 条款的要求，由收集部门按相关体系文件的规定或外来记录涉及部门等在公司内部进行传递，收到记录的部门按要求进行分析、利用和保管。5 相关文件5.1 QB/DH NYCX01-2012 文件控制程序1QB/DH NYCX-2012法律法规及其他要求与合规性评价控制程序QB/DH NYCX03- 20121 目的为获取、识别节能方面有关的法律法规及其他要求，建立和保持获取识别、更新的渠道，进行合规性评价，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方，为体系提供相关的法律依据，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司能源管理体系覆盖范围内所有的部门、 生产厂的法律法规及其他要求的获取及管理。3 20、职责3. 1 管理者代表负责审批公司能源管理体系适用的法律法规及其他要求清单和合规性评价报告。3. 2 能源环保部是能源法律法规和其他要求的主管部门，负责获取、识别、更新、评价、传达和实施法律法规及其他要求，并分别编制“法律法规及其他要求清单”和“合规性评价报告”。4 内容4.1 法律法规及其他要求的获取4.1.1 获取范围 4.1.1.1 全国人大及其常务委员会制定颁布的法律；4.1.1.2 国务院制定颁布的行政法规；4.1.1.3 国务院各部委和河北省人民政府制定颁布的行政规章；4.1.1.4 唐山市政府颁布和滦县政府的地方法规； ；4.1.1.5 国家标准、行业标准、地方标准、企业标准；21、4.1.1.6 其他要求: 行业组织规范性文件，与相关方的协议、合同等。4.1.2 收集与获取 能源环保部按以下途径及时或定期获取适用的法律法规和其他要求 , 并对获取适用的法律法规及其他要求填写“法律法规及其他要求获取信息表”。4.1.2.1 通过刊物、书籍、报纸、媒体及信息网络等渠道获取最新法律法规及其他要求信息。4.1.2.2 接收上级主管部门传递的法律法规及其他要求。4.1.2.3 随时与外界相关部门联系获取新的法律法规及其他要求。4.1.2.4 各相关部门接收到的法律法规及其他要求信息。4.2 法律法规及其他要求的识别4.2. l 能源环保部在获取法律、法规及其他要求的同时，对其适用22、性进行识别。4.2.2 能源环保部编制公司的“法律法规及其他要求清单”,按文件控制程序规定下发，同时保存所有适用的法律法规及其他要求文本。4.3 合规性评价4.3.1 合规性评价时机4.3.1.1 每年12月份公司进行全面的合规性评价。4.3.1.2 评价前由管理者代表组织成立合规性评价小组，合规性评价小组成员要求： a. 由管理者代表任命合规性评价小组组长。 b. 小组至少由三名成员组成，成员应满足下列条件：对公司的业务熟悉；接受过相关标准培训；具有一定的环境和职业健康安全知识，了解公司应遵循的法律法规及其他要求，熟悉现场生产工艺流程。4.3.1.3 对于评价为不符合的行为，应进行调查，分析23、原因，采取相应的纠正措施并验证纠正措施的有效性。4.3.2 合规性评价的内容4.3.2.1 应遵循的法律法规及其他要求清单规定。1 QB/DH NYCX-20124.3.2.2 各运行过程是否符合法规要求。4.3.3合规性评价的实施过程及准则4.3.3.1 评价以会议的方式进行,完成后由合规性评价小组组长编制“合规性评价报告”，管理者代表批准。4.3.3.2 法律法规及其他要求的确认：在实施评价前评价小组对应遵循法律法规及其他要求进行一次全面的检查和确认，及时发现应遵循的法律法规及其他要求在识别中的重大遗漏。4.3.3.3 评价小组对公司应遵循的法律法规及其他要求与合规性评价输入评定为符合的标24、准为：法律法规和其他要求执行率为100%；4.3.3.4 当法律、法规和其他要求发生变化时，能源环保部及时识别条款，更新法律法规清单。4.3.3.5 合规性评价报告作为公司管理评审的输入和不符合纠正的整改依据。4.4 法律法规及其他要求的更新4.4.1 能源环保部在获取法律法规及其他要求的更新内容后，及时更新并发布能源管理体系适用的法律法规及其他要求，同时回收废止法律法规，发放最新版本的法律法规。4.4.2 能源环保部每半年对法律法规及其他要求进行一次确认，修改能源管理体系适用的“法律法规及其他要求清单”，确保法律法规的有效性，并发布完整的现行有效版本适用的“法律法规及其他要求清单”。4.5 25、法律法规及其他要求的传达4.5.1 各部门、生产厂接收到法律法规有效文本后，应对照清单的识别条款进行传达和宣贯，必要时将培训需求报企管部，按人力资源控制程序要求，具体实施相关法律法规知识的培训。4.5.2 各部门应根据“法律法规及其他要求清单”，了解有关的法律法规，并将应遵循的法律法规传达给员工和可施加影响的相关方，公司的体系文件和各项管理活动应体现并满足相关法律法规和其他要求，不得与之矛盾或抵触。4.5.3 能源环保部及相关部门、生产厂检查法律、法规及其他要求的执行情况。如发现不符合项，按不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序办理。4.6 所有产生的记录按照记录控制程序执行。5 相关文件526、.1 QB/DH NYCX02-2012 记录控制程序5.2 QB/DH NYCX04-2012 人力资源控制程序5.3 QB/DH NYCX10-2012 不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序1QB/DH NYCX-2012人力资源控制程序QB/DH NYCX04- 20121 目的为实施和持续改进本公司能源管理体系，满足各相关方的要求，提高员工（或代表公司工作的人员）各方面素质、优化人力资源组合，合理调配人员，科学、有效地实施人力资源管理，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司能源管理体系覆盖范围内所有的部门、用能单位。3 职责3.1 人力资源部负责制定培训计划并组织实施，并对各岗27、位人员的实际能力进行评价；3.2 各部门、用能单位负责本部门员工的培训。4 内容4. 1 岗位人员能力的确定4. 1. 1 人员能力包含教育、培训、经历、意识等方面的要求。4. 1. 1 各岗位人员能力的确定要求由人力资源部牵头，各部门、生产厂配合制定并实施执行。4.2 培训计划的制定4.2.1 人力资源部根据本年度公司能源管理体系运行需要、体系审核发现的问题和管理评审提出的要求，每年12月编制下年度管理体系培训总体需求，并下发到各部门。4.2.2 各部门、生产厂根据本部门、生产厂体系运行需要和存在问题及年度公司管理体系培训总体需求，编制本部门、生产厂的年度培训需求计划，报人力资源部进行统一汇28、总，编制年度培训计划，经公司领导审批后下发执行。4.2.3 各部门、生产厂依据年度培训计划组织实施，保存“培训记录”。4.3 培训的主要内容a) 能源方针、能源管理手册、程序文件； b) 基准、标杆、目标、指标和管理方案； c) 主要能源使用及其控制措施； d) 能源管理体系要求及适用指南； e) 适用法律法规及其他要求； f) 岗位职责； g) 应急预案；4.4 培训的方式 培训一般可采用面授、观看幻灯片、录像片、自学、演练、会议传达和通过板报、报纸宣传及举办 知识竞赛等多种形式进行。 4.5 员工能力评价每年年底，人力资源部组织，各部门、用能单位配合，对在岗人员根据其工作业绩、接受培训和教29、育的程度等进行岗位能力评价。人力资源部对评价结论不合格的，应采取下岗培训、转岗、参加政府培训等相应措施。4.6 通过培训、教育或工作经历，使员工意识到：a) 符合能源方针、程序和能源管理体系要求的重要性； b) 满足能源管理体系要求的作用、职责和权限； c) 改进能源绩效所带来的益处； d) 自身活动对能源使用和消耗产生的实际或潜在影响，其活动和行为对实现能源目标和指标的贡 献，以及偏离规定程序的潜在后果。 1 QB/DH NYCX-20124.7 人员配备，尽量做到专业对口，使各类人员能发挥专长，提高专业性和工作效率。根据公司生产发展的需要，有计划做好人员的储备和后备人员的培训。 4.8 本30、程序运行和控制中形成的记录应按记录控制程序进行管理。 5 相关文件 5 .1 QB/DH NYCX02-2012记录控制程序1QB/DH NYCX- 2012 能源绩效测量控制程序QB/DH NYCX05- 20121 目的对公司的能源管理活动和结果进行评价、绩效管理，以保证能源管理体系的有效运行。2 适用范围 适用于公司各部门能源目标、指标以及能源方案的实施进度及完成情况、法律法规的遵循情况等的监控和管理。3 职责3.1能源环保部负责公司水、电、煤、焦炭、煤气、油等能源消耗的计量设备的检定和校准。3.2各部门做好能源的具体监测和测量工作，按时将目标、指标和管理方案等完成情况统计并上报能源环保31、部。3.3能源环保部负责对本公司能源管理目标、指标及能源方案完成情况进行监督和考核，并对各部门上交的目标、指标和能源方案的完成情况进行汇总。4 工作程序4.1能源绩效测量和监视4.1.1能源目标、指标和能源方案的例行监测各部门应按照能源目标指标和能源方案所规定的职责、时间和方法完成能源方案，并及时对能源方案实施绩效进行评价和分析，并将监视和分析结果上报能源环保部。能源环保部根据各部门的完成情况进行统计和考核，并将考核结果于每季度8日前上报管理者代表。对未能够按时完成的能源方案，由能源环保部组织进行评审，必要时应进行调整和更新，以确保能源目标和指标的实现。4.1.2能源消耗统计4.1.2.1各部32、门按企业能耗计量与测试导则（GB/T6422）对各部门的能源（水、电、煤气、蒸汽、煤、焦炭、油等）使用量进行统计，并将统计数据上报能源环保部，能源环保部对各部门上报的数据进行统计、汇总和分析；4.1.2.2当部门能源消耗超过能耗定额时，由能源环保部按照纠正预防措施控制程序处理，结果报管理者代表。4.1.3关键特性及测量生产系统和辅助系统应对以下主要的能源管理关键特性指标进行监测： a)生产系统：烧结、炼铁、炼钢、轧钢等工序综合能耗，吨钢综合能耗等；高炉吨铁煤气回收量、转炉吨钢煤气回收量，煤气放散率等； b)辅助及附属系统：炼铁热风炉热风温度、换冷余热回收量及轧钢加热炉外排烟气温度等。主要通过部33、门自查与能源环保部监督检查相结合的方法，对关键过程和特性指标进行监测。4.1.4对标管理能源环保部应积极参与行业的对标活动，掌握自身能耗水平，寻找节能改进空间，可用于对标的依据主要有：粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额（GB 21256-2007）、清洁生产标准 钢铁行业（HJ/T 189-2006）、清洁生产标准 钢铁行业（烧结）（HJ/T 426-2008）、清洁生产标准 钢铁行业（高炉炼铁）（HJ/T 427-2008）、清洁生产标准 钢铁行业（炼钢）（HJ/T 428-2008）、钢铁行业清洁生产评价指标体系（试行）、2011年度钢铁行业重点用能工序能效标杆指标及企业以及关于开展重点34、用能行业能效水平对标达标活动的通知（工信厅节函2010594号）。能源环保部每年可结合企业实际，选择以上标准中的一项或多项进行对标，明确公司能耗水平，分析差距，为制定能源基准、能源绩效参数及目标和指标提供依据。4.1.5节能量与能源使用效果评价能源环保部建立节能量统计的文件和记录，以评价能源管理体系运行的绩效。有关能耗指标应满足粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额（GB 21256-2007）及行业清洁生产二级能耗指标相关要求。节能量按企业节能量计算方法（GB/T13234）的要求进行计算。必要时邀请外部节能监测机构进行监测。4.1.6法律法规、标准及其他要求符合情况评价能源环保部每年组织各部35、门针对适用的法律法规及其他要求的遵循情况进行一次评价，并保存评价结果的记录，具体执行法律法规及其他要求与合规性评价控制程序。4.1.7能源事故、事件的统计分析能源环保部负责建立能源事故、事件登记台帐，并组织责任部门对能源事故、事件进行分析，采取纠正措施。4.1.8能源环保部每月组织公司各部门进行能源检查，主要对各部门的能源消耗情况、能源评审的输出；能源绩效参数；与主要能源还原使用的相关变量；实际能源消耗与消耗定额对比等方面进行检查，并将检查结果进行记录。4.2对各种监视和测量活动中出现的不符合或潜在的不符合，由责任部门组织相关部门共同制订、实施纠正与预防措施，并跟踪验证其效果。4.3能源环保部36、对测量和监测结果应定期评价，以验证与法律法规、标准及目标、指标的符合性，评价结果应报告管理者代表，并作为合规性评价输入以供评审。4.4 能源监测仪器的检定和校准用于能源监测的仪器器具，由技术中心按规定周期送法定检定部门检定或自行校准，并保存监测仪器的检定证书或校准记录，使用部门做好对仪器使用过程中的维护，以确保仪器的完好。5 相关文件粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额（GB 21256-2007）清洁生产标准 钢铁行业（HJ/T 189-2006）清洁生产标准 钢铁行业（烧结）（HJ/T 426-2008）清洁生产标准 钢铁行业（高炉炼铁）（HJ/T 427-2008）清洁生产标准 钢铁行业37、（炼钢）（HJ/T 428-2008）钢铁行业清洁生产评价指标体系（试行）钢铁行业重点用能工序能效标杆指标及企业企业节能量计算方法（GB/T13234） 能源基准和能源绩效参数控制程序QB/DH NYCX06- 20121.目的能源管理基准，是公司制定能源方针、建立能源目标和指标、评价能源管理绩效的主要依据，是对比分析测量能源绩效的趋势和变化的基础，并用来计算节能量。能源绩效参数是对部门、岗位进行能源绩效考核的标准。为了设定能源基准与能源绩效参数，对能源基准与能源绩效参数的确定方法、分层/分级管理、评审等加以明确和规定，特制订本程序。2.适用范围本程序适用于公司级、部门/厂级、设备/岗位级的能38、源基准与能源绩效参数的设定。能源绩效参数可与能源消耗定额的设定相结合进行。3.职责 3.1能源环保部负责组织公司级、次级用能单位（生产厂、主要耗能部门、场所）能源基准与能源绩效参数的设定。3.2次级用能单位（生产厂、主要耗能部门、场所）负责组织车间、系统、设备/岗位级能源基准与能源绩效参数的设定。4.规定4.1 能源基准的确定4.1.1确定原则 能源管理基准是公司追踪和比较能源管理体系持续改进的基点，要在能源统计数据的基础之上建立能源管理基准。4.1.2确定依据：a) 能源评审报告；b) 基准时间段的能源消耗、能源利用效率的水平；c) 当年的技术改造、能源结构变化、工艺变化、产品变化等；d) 39、公司的其他需要进行平衡的因素。4.1.3能源评审a) 公司按照能源评审控制程序的要求在确定基准前应进行一次能源评审，在能源消耗指标核算时，选择一个基准时间段的能源消耗、能源利用效率的水平，作为比较基准，但必须剔除基准时间段中生产不正常的情况，再结合当年的技术改造、能源结构变化、工艺变化、产品变化等情况进行调整确定。b) 能源评审结果形成能源评审报告，能源评审报告中应确定基准时间段的： 公司级基本参数：产品产量、产值、工业增加值； 公司能耗参数：总能耗（分能源品种）、综合能耗、单耗； 次级用能单位基本参数：中间产品产量、产值、工业增加值； 次级用能单位能耗参数：总能耗（分能源品种）、综合能耗、能40、源单耗； 设备效率基准：重点用能设备、能源加工转换设备； 能源品质：外购能源关键质量特性。4.1.4基准确定a) 在能源评审报告的基础上，能源环保部和次级用能单位根据责任划分，确定能源基准草案，包括： 公司级能源基准草案； 次级用能单位能源基准草案；b) 由能源环保部和次级用能单位对确定的基准进行分析和平衡，根据分析和平衡结果，能源环保部和次级用能单位最终确定能源管理基准，报管代审核，总经理审批后执行。c) 能源管理体系建立初期，公司的能源基准可以参考上一年度公司及各耗能次级用能单位的能源消耗数据确定。4.1.5基准调整当出现以下一种或多种情况时，应对能源基准进行调整：a) 能源基准不再反映公41、司能源使用和能源消耗时；b) 过程、运行方式或用能系统发生重大变化时；c) 公司设定的能源基准不能满足法律法规要求时。4.1.6基准应用能源基准应被相关部门用于：a) 作为能源绩效参数设定的基线；b) 作为目标指标设定的基线；c) 对比分析测量能源绩效的趋势和变化；d) 计算节能量；4.2能源绩效参数设定4.2.1设定依据：a) 国家或行业能耗定额标准；b) 国家或行业对用能设备、系统运行效率或能效标准；c) 国家或行业清洁生产标准、清洁生产评价体系能耗指标；d) 上级下达的能源绩效指标；e) 工程设计文件；f) 本公司的能耗定额标准；g) 当年的技术改造、能源结构变化、工艺变化、产品变化等；42、h) 行业准入能源消耗限值；i) 公司的其他需进行平衡的因素。j) 参考：能源基准4.2.2 能源绩效参数设定a) 在对设定依据进行分析、适用性识别的基础上，能源环保部和次级用能单位根据责任划分，确定能源绩效参数，包括： 公司级能源绩效参数； 次级用能单位能源绩效参数； 车间、系统、设备/岗位能源绩效参数。b) 由能源环保部和次级用能单位对确定的能源绩效参数进行分析和平衡，根据分析和平衡结果，能源环保部和次级用能单位最终确定能源管理基准，报管代审核，总经理审批后执行。4.2.3 能源绩效调整 当出现以下一种或多种情况时，应对能源绩效参数进行调整：a) 能源绩效参数不再反映公司能源使用和能源消耗43、时；b) 过程、运行方式、用能系统或国家相关标准发生重大变化时；4.2.4 能源绩效参数应用能源绩效参数应被相关部门用于：a) 能源消耗定额考核； b) 能源绩效的考核；4.2.5 能源绩效参数的替代：当公司的能源消耗定额标准确定后，工序和关键岗位能源绩效参数可被能源消耗定额标准替代，不再重复制定。5.报告与记录a) 公司级能源基准；b) 次级用能单位能源基准；c) 公司级能源绩效参数；d) 次级用能单位能源绩效参数；e) 车间、系统、设备/岗位能源绩效参数；6.相关文件能源管理手册、能源评审控制程序 信息交流控制程序QB/DH NYCX07- 20121 目的 为保证公司内全体员工能有效的参44、与管理活动， 保证公司内、外部有关能源管理信息沟通渠道畅通，信息得到准确、及时的传递。2 适用范围 本程序适用于公司能源管理体系覆盖范围内所有的部门、生产厂信息交流管理。3 职责3.1 企管部负责信息交流的综合管理。负责汇集公司相关部门、用能单位和有关外部相关方的管理信息。负责公司能源工作的宣传和报道，定期召开信息交流会议。收集员工对能源管理的意见和建议， 并向管理者报告。3.2 能源环保部负责收集、采用国内外能源方面的新技术、新工艺。3.3企管部负责与外部相关方的信息交流。3.4 生产部负责生产厂之间以及与各职能部门的信息交流3.5 各部门、生产厂负责本部门、生产厂各种管理信息的交流，并负责45、相应业务范围内信息的收集和交流，将有关信息处置情况向主管部门传递。4 内容4.1 信息交流内容4.1.1 内部信息 内部信息是指各部门/ 单位关于管理体系的信息，如各级文件、制度、办法、规定、通知、方针、目标指标及管理方案、监测结果、能源绩效、内外审结果、管理评审结果等的记录。4.1.2 外部信息 外部信息是指能源方针、能源管理体系和能源绩效等。4.2 信息交流方式4.2.1 信息交流方式包括文件、记录、报表、相关宣传媒体、相关会议、电话、音像和电子媒体等。4.2.2 有特定要求的沟通事项，其形式和要求由各部门、生产厂自行组织。4.3 信息交流管理4.3.1 公司方针、管理手册、程序文件、作业46、文件由企管部负责发到各部门、生产厂，再由各部门 、生产厂负责传达到相应岗位，执行文件控制程序 。4.3.2 企管部负责将公司及有关部门、生产厂传递的管理体系的方针、目标、指标、管理方案、能源绩效等信息进行收集、交流和处理；负责传达国家、省、市三级政府部门有关管理体系的信息；负责与相关的政府主管部门、协会的信息交流进行处置并形成相应的记录。4.3.3 企管部对涉及主要能源使用等意见，组织各有关部门、生产厂进行处置并形成相应的记录， 必要时上报管理者代表，处置结果反馈给各有关单位、生产厂；负责收集、整理有关的信息，并评价出重要的或未处理的信息作为管理评审的输入。4.3.4 各部门、生产厂负责本部门47、生产厂管理体系信息的交流、处理。各部门、生产厂能源管理团队成员参与、监督能源绩效状况，将收集到的员工意见、合理化建议等传递到各有关部门，有关部门处置后将结果反馈企管部。4.3.5 各部门、生产厂负责将公司方针及有关体系要求传达给外部相关方，并负责处理业务范围内外部相关方的意见和投诉等，处理结果及时反馈外部相关方，做好相应记录。4.3.6 能源方针、能源绩效和能源管理体系运行情况的相关信息，由企管部报管理者代表决定是否对外交流。如需交流的，明确交流方式，由企管部按要求组织实施，必要时形成文件。4.3.7 当发生紧急情况时，有关部门执行相关的应急预案 ，做好相应记录。 QB/DH NYCX- 248、0124.3.8 在内外部审核时有关不符合纠正措施的信息交流，有关部门执行不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序 。4.3.9 体系运行中重要信息要形成相应记录。5 相关文件5.1 QB/DH NYCX01-2012 文件控制程序5.2 QB/DH NYCX10-2012 不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序1QB/DH NYCX- 2012能源目标、能源指标与能源管理实施方案控制程序QB/DH NYCX08- 20121 目的 建立能源目标、能源指标与能源管理实施方案，并严格控制管理，以明确实现公司的能源管理的总要求。2 适用范围 适用于能源目标、能源指标与能源管理实施方案建立和控制管49、理活动。3 职责 能源环保部负责能源改进目标、指标和管理方案的制定和控制管理活动。有关责任部门负责相关的目标、指标控制实施管理活动。 管理者代表负责改进目标、指标和管理方案批准，目标建立和控制管理活动协调工作。 总经理负责能源保持目标批准。4 工作程序4.1 公司目标制定的依据是能源方针，公司的能源管理目标分为保持目标和改进目标两种。 保持目标在方针框架下，根据公司职责，制定一段时间内公司要达到的要求。企业保持目标还应分解到各部门各岗位； 改进目标在方针框架下， 根据公司近期需要改进要求， 制定当年或当月改进的目标和管理方案。4.2 保持目标 保持目标的制定应：遵守法律法规，坚持持续改进，降低50、能源消耗，提高能源利用效率。 目标还应分解到各部门各用能单位，分解时，主要考虑： a. 将公司各项目标分解到各用能单位；b .根据各用能单位相关职责，将其职责尽可能量化。4.3 改进目标 改进目标的制定应：坚持持续改进，根据公司近期需要改进要求，制定今年改进要求。 公司改进目标应有管理方案，就是技改项目有实施措施，管理方案就是技改项目有实施措施。管理方案要确定每项完成公司目标的具体实施措施， 要有控制措施、 责任部门、 责任人、 启动时间、完成时间，并到时要检查，要保存每项完成企业改进目标的具体实施措施的记录。 改进目标指标和方案每年都要制定，实施的，不断提高能源管理水平，充分体现“持续改进”51、的思想。4.4 每年年底对企业能源保持目标和各改进目标管理方案进行总结，输入“遵守能源法律法规合规性评价”会议，输入“管理评审”会议。5 记录1、JL4.4.601 公司能源目标及分解目标2、JL4.4.602 公司能源目标、指标和管理方案1 QB/DH NYCX-2012内部审核控制程序QB/DH NYCX09- 20121 目的 为保持所建立的能源管理体系持续有效运行， 系统有效地组织开展内部体系审核活动，准确评价体系运行情况。2 适用范围 本程序适用于公司内审管理。3 职责3.1 管理者代表负责审批“内部审核计划”、任命审核组长，参加首末次会议、内审实施过程中的协调、审批“内部审核报告”52、并向最高管理者报告审核结果。3.2 企管部负责配合管理者代表实施内审计划；负责组织内审准备，发放内审报告。3.3 内审组组长负责内审的组织和实施，编制“内部审核计划”，策划内审日程安排，确定内审组成员，主持首、末次会议，控制内审进度、内审质量、内审公正性，确认内审不符合项并编制内审报告。 3.4 内审员负责按照组长安排编制检查表，实施现场审核并记录审核情况；负责向责任部门开出不符合项报告并跟踪验证改进情况。3.5 受审核部门做好迎检准备，配合审核组实施审核，对审核组开出的不符合项报告进行原因分析，制定纠正措施，在规定的时间内完成纠正措施的落实工作。3.6 企管部负责对内审员的统一归口管理。4 53、内容4.1 内审年度审核方案 公司内部体系审核采用集中式内审方式，每年至少进行一次，时间间隔不超过 12 个月。必要时，管理者代表可以决定对某些特定的部门、工序或体系要素增加审核频次。 4.2 审核实施计划提出与确认4.2.1 根据内审安排，内审组长在内审实施前一周提出“内部审核计划”，安排审核任务，批准检查表，做好审核准备工作。4.2.2 若因故不能按“内部审核计划”实施内审时，应将理由及“内部审核计划”的变更情况书面报管理者代表。经批准后才能按新计划实施内审。4.2.3 最高管理者认为有必要进行审核时，经管理者代表批准，编制临时管理体系内部审核实施计划。4.3 内审策划4.3.1 企管部配54、合管理者代表对内审进行策划。年度体系内审计划应明确的规定审核的目的、范围、依据、审核组成员、审核实施时间等具体内容。4.3.2 审核组确定之前，企管部应对内审员的资质进行1 次评价，以确认内审员的资质和能力。 4.3.3 应选择业务熟练、审核经验丰富、组织和协调能力强的内审员担任内审组组长。4.3.4 审核组长根据内审员的技术业务专业，本着审核员不审核本部门工作的原则，分配内审组成员的审核任务。4.3.5 审核组长编制“内部审核计划”，策划审核的时间安排，明确受审核部门的审核内容，审核员的分组情况，审核实施计划经审批后由企管部下发受审核部门、生产厂。4.4 审核准备4.4.1 审核组长提前召集55、审核组成员开会，沟通审核安排，并明确审核前应准备的各类资源。 4.4.2 审核组审核员，根据其审核任务安排，收集相关资料，熟悉相关体系文件，并编制“内部审核检查表”，明确各受审核部门规定要素的检查内容、检查依据、检查方法（包括抽样方案） ，突出审核重点、审核思路。报审核组长审批。4.5 实施审核4.5.1 首次会议：首次会议由审核组长主持，主要内容为介绍审核计划安排、审核方法、审核日程安排的确定等。4.5.2 审核员按照审核计划安排及审核检查表实施现场审核，在“内部审核检查表”上记录审核发现。4.5. 3 审核员应控制审核进度，确保审核客观公正，并就审核中出现的问题与受审核方进行沟通，确1 Q56、B/DH NYCX-2012保按时、按质、按量完成所有安排的审核内容。4.5.4 现场审核结束后，审核组长立即组织审核组汇总分析审核情况，对所有不符合的审核发现进行书面汇总，提出整改要求，并筛选出对体系运行影响较大的不符合作为内审不符合项，使“用不符合项报告”开出不符合报告。4.5.5 审核组长对体系运行情况进行评价，对不符合情况进行分析，编制“内部审核报告”。 4.5.6 组长主持召开末次会议，宣布审核结果，并提出改进要求及改进完成时间。4.6 不符合的改进与验证4.6.1 内审中形成的的不符合报告、观察项及其整改要求，由责任部门、生产厂确认。责任部门、生产厂按要求进行原因分析， 制定纠正措57、施并确保纠正措施与不合格的严重程度相符合，按要求完成纠正措施的落实和自查。4.6.2 责任部门、生产厂按规定的时间完成整改，内审员对不符合的改进结果和改进效果进行跟踪验证。4.6.3 对于改进不到位或在验证时发现新的不符合，责任部门、生产厂应继续改进，若因改进引起了文件的更改，由企管部组织各专业管理部门沟通完成文件的更改和评审。具体执行文件控制程序。4.7 审核报告 4.7.1 审核组长按照内审结果编写“内部审核报告”，提交管理者代表审批。审批后的“内部审核报告”由企管部负责发放到公司领导及体系覆盖的各部门、生产厂。4.7.2 管理者代表向最高管理者报告内审结果、不符合项改进结果及对体系运行情58、况的评价。作为管理评审输入。4.8 内审记录管理 审核组长于审核末次会议结束后尽快将内审资料整理齐全，（包括内审计划、通知、检查表、不符合报告、内审报告等全部相关资料）移交到企管部存档。5 相关文件5.1 QB/DH NYCX01-2012 文件控制程序5.2 QB/DH NYCX10-2012 不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序1 QB/DH NYCX-2012不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序QB/DH NYCX10- 20121 目的 为了及时纠正在能源管理体系运行中发现的不符合， 采取有效的纠正措施与预防措施，减少对生产经营活动的影响，避免不符合的再次发生，特制定本管理程序59、。2 适用范围 本管理程序适用于能源管理体系运行过程中存在的/潜在的不符合、纠正与预防措施的管理。3 职责3.1 最高管理者决定管理评审形成的改进需求。3.2 管理者代表负责组织对管理评审中改进措施的落实；负责内、外部审核不符合项的确认和改进时间的确定。3.3 能源环保部是能源管理体系不符合、 纠正与预防措施的归口管理部门， 负责组织编制和实施不符合、纠正、纠正措施与预防措施管理程序 。3.4 各专业管理部门、用能单位负责实施专业管理范围内各类不符合的识别，纠正和预防措施的制定、落实和效果自查。3.5 各部门、生产厂负责落实完成能源环保部发出的整改指令。4 内容4.1 不符合判定的依据4.1.60、1 法律、法规和其他要求；4.1.2 本公司能源管理体系文件。4.2 不符合的来源4.2.1 内部审核、外部审核和管理评审；4.2.2 公司及有关部室组织的各种检查和各部门、用能单位的自查；4.2.3 对国家能源管理有关法律、法规合规性评价的结果；4.2.4 能源绩效的结果；4.3 不符合的调查与分析 发生不符合的各部门、用能单位，必须对不符合的事实进行调查、分析，找出不符合存在或发生的原因，并做好记录。4.4 纠正措施与预防措施的制定4.4.1 对发现、发生不符合的部门、生产厂，必须立即进行纠正，以消除或减少对公司能源绩效的影响。4.4.2 发生不符合需采取纠正措施与预防措施时，应在认真分析61、产生不符合原因的基础上，制定纠正措施与预防措施， 确保所采取的措施与发生不符合的影响程度相适应。 纠正措施与预防措施应明确措施内容、职责、时间要求等。4.4.3 各部门、用能单位的不符合由相关部门、用能单位组织制定纠正措施与预防措施，经本部门、生产厂领导批准（其中内审严重不符合项和外审不符合项的纠正措施与预防措施由相关职能部门制定，报能源环保部、管理者代表批准） 。4.5 纠正措施与预防措施的实施和验证4.5.1 各部门、生产厂的纠正措施与预防措施，由有关部门、生产厂组织各部门、生产厂（加强协调和督促，确保措施的有效）实施。实施的结果经责任部门、生产厂自检后，由主管部门组织验证。4.5.2 纠62、正措施与预防措施未达预期目的时，重新按本控制程序4 .3 条进行。4.5.3 纠正措施与预防措施批准后，由相关部门、生产厂组织实施，并记录实施的结果。4.5.4 以上纠正措施与预防措施的实施及验证结果作为管理评审的输入资料。4.6 纠正措施与预防措施经验证有效后，有关部门根据需要按文件控制程序对有关文件进行修改完1 QB/DH NYCX-2012善。4.7 本管理程序中所有的相关记录由相应的部门、生产厂按记录控制程序进行管理。15 相关文件5.1 QB/DH NYCX01-2012 文件控制程序5.2 QB/DH NYCX02-2012 记录控制程序5.3 QB/DH NYCX09-2012 63、内部审核控制程序 QB/DH NYCX-2012管理评审控制程序QB/DH NYCX11- 20121 目的 对公司能源管理体系进行管理评审，确保能源管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。2 适用范围 适应对公司能源管理体系的管理评审，以及能源方针目标的适应性。3 职责 最高管理者负责对能源管理体系的管理评审。 管理者代表协助最高管理者进行管理评审。 企管部负责审核计划的编制和报告起草、会议记录。 各中层领导负责各部门工作总结、参与评审、实施评审出问题的改进。4 工作程序 1.频次和时间，管理评审由最高管理者亲自主持实施。管理评审方式是开会，每年进行一次。遇到特殊情况可以提前，可以增加，管理评64、审增加和提前由最高管理者批准进行。 2.评审的目的，依据管理评审的目的是找出并确定各种改进的机会和变更的需求，确保企业能源管理体系的适宜性、充分性和有效性。 （1）适宜性是指能源管理体系的机构、文件、方针、目标，并适应内外环境变化的能力。企业的内外环境总是在不断变化的，如：企业组织机构、人员变化、运行机制改变、新工艺新技术改进、市场、顾客、相关方的法律法规、标准的变化。企业的管理体系方针、目标、机构、文件等应和这些变化情况相适应。应不断持续改进，不断满足顾客和法律法规的要求。（2）充分性是指公司能源管理体系文件等，应全面、充分、应满足法律法规、市场、顾客等相关方现实的、未来的、明确的、潜在的要65、求的足够能力。企业一方面应不断借鉴以往的经验和教训，实现所设定的方针、目标。另一方面，应不断预测市场，顾客期望需求，考虑今后的发展，及时调整管理体系存在不充分性，及时调整方针、目标，达到管理体系的持续的充分性。（3）有效性是指企业能源管理体系运作的结果，达到所设定目标的程度，产品符合性，各部门工作总结分析、顾客反馈等，与规定的目标进行对比，以判定管理体系运作的有效性。 最高管理者组织对企业能源管理体系的适宜性、充分性和有效性评审，对方针适宜性评审，都会导致对管理体系改进的机会和变更的需求，也可能导致对能源方针的变更。改进某一过程或某项活动，变更方针、目标，能源管理体系文件修改，实际上管理评审就66、是每个企业年终工作总结，总结一年来取得成绩、存在问题，下年度怎样干、努力方向等。 管理评审的依据是能源管理体系认证标准，是能源适用的法律法规和其他要求。3.管理评审年度计划 每年管理评审在元月进行，评审报告明确了第二年需要改进的问题。管理者代表组织企管部，内审员进行讨论，明确来年管理评审的目的、范围、主要问题，特别是需要评审的主要问题。评审的主要问题主要来源于管理评审评入的问题和企业历年来容易出现的问题， 对能源影响较大的问题等，企管部根据讨论会的情况，起草管理评审年度计划，管理者代表审核，最高管理者批准。管理评审年度计划主要项目为：目的、范围、职责、依据、需要评审关注的主要问题。4.管理评审67、输入和实施计划 管理评审输入是向管理评审提供充分和准确的信息， 是有效实施评审的前提条件， 管理评审输入材料应包括： 以往管理评审的后续措施； 能源方针的评审；能源绩效和相关能源绩效参数的评审；合规性评价的结果以及组织应遵循的法律法规和其他要求的变化；能源目标和指标的实现程度；能源管理体系的审核结果；纠正措施和预防措施的实施情况；改进建议。1QB/DH NYCX- 2012 管理者代表组织企管部、内审员对以上输入材料进行分析汇总，从而找出需要评审的主要问题。企管部根据会议讨论结果编制管理评审实施计划。管理者代表审核后，经最高管理者批准后，发致有关中层以上部门，使他们按实施计划做好管理评审准备工68、作。 管理评审实施计划项目有：目的、范围、依据、管理评审时间、地点、参加单位负责人、需要评审的主要问题和优点等。5.管理评审会议和报告 按管理评审实施计划的安排，召开管理评审会议。会议由最高管理者主持， 由中层以上负责人参加，在会议上首先由最高管理者宣读管理评审实施计划，主要强调评审的主要问题，以及其他问题，会议让参加的人员各抒已见，找出在能源管理体系三性方面存在问题，并进行评审，进行确定，针对存在问题，制定管理体系实施改进的措施，制定能源管理方案，为最高管理者对管理体系，经营方针作出战略决策打下基础，评审得出结论为管理评审输出，即对能源管理体系各方面的任何决定和改进措施: 组织能源绩效的变化69、； 能源方针的变化； 能源绩效参数的变化； 基于持续改进的承诺，组织对能源管理体系的目标、指标和其它要素的调整； 资源分配的变化。 对以上需改进的问题措施应落实到责任部门和确定完成时间。 除以上决定和改进措施以外，还应对一年来能源管理体系的适宜性、充分性和有效性作出结论，对各部门一年来的工作作出评价。 企管部记录会议记录。会后管代会同企管部研究管理评审报告。管理评审报告由企管部起草，管代审核，最高管理者批准，并发至各部门。6.管理评审后措施的实施 各部门应按管理评审报告确定的改进措施和时间去实施， 企管部、 管代应对各部门实施情况和进展情况进行跟踪验证。 年底企管部起草本年度管理评审问题纠正跟70、踪报告，管代审批，向最高管理者及管理层报告，验证各部门实施管理评审改进措施的有效性，以及存在问题，需要注意的问题和建议。此管理评审跟踪报告作为下次管理评审的一种输入。5 记录JL- 4.7-01 管理评审实施计划JL- 4.7-02 管理评审输入材料JL- 4.7-03 管理评审会议签到表JL- 4.7-04 管理评审会议记录JL- 4.7-05 管理评审报告JL- 4.7-06 管理评审问题改进后跟踪报告1 QB/DH NYCX-2012采购控制程序QB/DH NYCX12- 20121 目的 对能源采购进行有效控制，降低能源消耗、能源利用效率。2 适用范围 适用于企业能源采购进行控制活动。71、3 职责 供应部负责企业能源采购进行控制活动。 各相关部门参与企业能源采购进行控制活动。4 工作程序 制定对重要能源使用具有或可能具有影响的能源服务、 产品及设备的采购要求， 其中应考虑能源质量、可获得性和经济性等因素。应规定大宗燃料、设备、服务的质量要求，并在发布前评审其适宜性和充分性；考虑其经济性（价值），质量，可获得性，能源影响等因素； 评价对重要能源使用具有或可能具有影响的能源服务、 产品及设备供方， 根据满足要求的能力评价和选择能源，特别是原煤、焦炭供应商，可行时采取招标、定期再评价的形式进行能源供应商的评价和选择；并定期进行再评价，评价其在计划的或预期的使用寿命内对能源使用、能源消72、耗和能源效率的影响。对评价合格的能源服务、产品及设备供方，签订供销合同，合同中规定能源有关指标要求。 对采购或调出的能源产品必须有进、出厂计量（采购的能源计量设备、能源监测仪器、仪表必须选择有“计量器具生产许可证”的生产厂家）；规定相关能源的输配和贮存要求。原煤应考虑合理的贮存量、风雨损耗、（煤的）自燃等。 供应部负责制订年度燃料采购计划，并做好燃料的管理工作。采购时，尽可能采购性价比好的高热值，低杂质燃料。 设备部在选型时尽可能选择低能耗设备，设备更新时尽可能将高能耗设备淘汰。 动力部制定定期巡检制度，减少设备空运转，提高设备运转效率。对重点用能设备、设施操作人员考试合格后上岗。 动力部定期73、对设备设施进行维护、保养和更新，以确保能源的有效利用。5 相关文件JL-4.5.7-01 合格供方名录JL-4.5.7-02 供方评价记录1QB/DH NYCX- 2012应急准备和响应控制程序QB/DH NYCX13- 20121 目的 为预防和控制能源管理过程中潜在的事故或紧急情况， 做出应急准备和响应， 最大限度预防和减少可能伴随的有害影响。2 适用范围 适用于公司范围内的活动、 产品和服务全过程中， 对可能发生的影响能源的事故和紧急情况的预防和处理。3 职责1 能源环保部负责公司能源有关的应急准备和响应的归口管理，监督检查其有效性和实施效果。 2 能源环保部负责影响能源消耗的应急准备和74、响应的实施和管理，确定潜在事故和紧急情况，制定应急计划，建立信息沟通，确保应急措施有效实施。相关部门积极做好配合。 3 生产部、安全部和各分厂负责本单位潜在事故和紧急情况的管理，建立机构，明确责任，保证应急计划和措施有效。 4 各级值班人员在紧急事态发生时，有立即报告和采取措施减少损失的职责。 4 工作程序1、 事故/紧急事态的确定 公司各部门根据活动、产品特性和外部条件确定潜在事故和紧急情况。 应急准备和响应应控制潜在事故和可能引起能源重大损失或投诉的紧急情况。2、 公司确定以下潜在事故和紧急情况： 突然停水停电、煤气泄漏、煤气爆炸、炉缸炉体烧穿、铁水穿漏、触电、输气管道爆裂等。各门部要从实75、际出发，确定其它潜在事故和紧急情况。3、 应急准备 公司成立由主要领导负责的应急小组。 应急小组负责紧急情况发生时，协调处理紧急事态，组织事故善后工作。 应急小组负责召集应急和事故处理工作会议，确定对策，统一对外联络，调配所须各项资源，确保应急工作有序高效。小组各成员按所在部门职责或小组分工，落实小组决议，监督应急方案实施，做好信息沟通。 应急小组名单和分工应及时报上级归口管理部门，有调整时要随时修订。公司生产部识别公司范围内的潜在事故和紧急情况， 组织有关部门制定应急准备和响应计划，报管理者代表批准。 应急准备和响应计划，其内容包括：潜在事态发生的物质、场所；原因及预防措施；应急对策、应急设76、施和装备；职责和信息传递等。 应急准备和响应须及时让所有相关岗位、人员掌握。 各单位按应急准备和响应计划的要求，对潜在事态发生的场所配备、使用足够的设施器材，并定期检查，做好标识，防止失效。 能源环保部按要求组织相关知识技能的培训及宣传教育，并做好记录。 能源环保部负责对应急措施的有效性适时进行演练，并做好记录。 针对潜在事件性质和活动、产品、服务的特点，对应急准备与响应进行监督检查，对发现的不符合应限期跟踪纠正。 4、应急响应 当出现异常时，发现人应及时报告现场负责人进行处理。发生事故后，依据应急方案在最短时间内寻求第三方（如消防队、抢险队110、120 急救）援助和救护，并按法定程序报政府77、部门进行事故处理。1 QB/DH NYCX-20125、改进 事故或紧急情况发生后24小时内，由发生单位填写“应急情况处理记录”，立即上报主管部门或同级归口管理部门。 主管部门在事件发生后7 天内组织或委托发生单位对应急能力进行评价，需要时，确定预防和改进措施。 发生事故后，企业负责人应组织有关部门组成调查组开展事故调查。 主管部门对应急准备和响应预案每年至少进行一次演练和有效性评价。当活动、产品、服务或外部条件变化时，主管部门须及时修订应急预案。应急文件修订执行文件控制程序 。15 记录5. 1 JL-4.4 .7- 01 应急预案5. 2 JL-4.4 .7- 02 应急预案演练记录5. 78、3 JL-4.4 .7- 03 紧急情况（事故）处理记录QB/DH NYCX- 2012监视测量控制程序QB/DH NYCX14- 20121 目的 对能源管理体系的运作及活动的关键特性和绩效进行例行监视和测量，确保对管理体系有效地控 制，更高效地运作。2 适用范围 适用于能源管理体系例行监视和测量活动。3 职责能源环保部负责对各部门能源工作的指导、监督检查。 各部门负责人负责各自区域能源工作的监视和测量。 各职能部门负责所管理业务工作的监视和测量。4 工作程序4.1 检查形式和层次 对管理体系进行监视和测量，一般分为三层。 平常例行监视和测量( 正规各种例行检查)、内部审核( 专项、全面地由79、专职内审员进行审核) 、管理评审( 领导层、中层对企业总体评价，找出企业深层次问题)。 平常例行监视和测量，包括： 相关方对能源工作监视； 管理层领导对各部门能源监督检查 ；各主管部门对各自管辖区域能源工作的监视和测量； 各职能部门对各自负责业务工作进行监视和测量； 职工的反映意见和合理化建议等；4.2 内部审核是由内审员组成审核组对公司能源管理体系各部门、各要素、条款进行全面审核，发现能源管理体系的符合性和运行有效性方面的问题，针对存在的问题采取纠正措施，进行改进。4.3 管理评审由最高管理者主持，中层以上负责人参加评审会，对能源管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，从而找出能源管理体系80、存在问题，进行采取文件修改和工作改进措施。 有关管理评审、内部审核、产品的监视和测量、顾客的监视等另有程序文件进行详细规定。在本程序中重点规定能源的监视和测量，即各部门能源进行定性和定量测量，对目标满足程序进行监视，进行主动性的绩效测量和被动性的绩效测量，通过监视和测量寻找改进的机会。 管理层领导的监督检查 1.公司领导对企业工作主要进行策划，这种策划包括近期策划和长期策划。( 要策划好，必须有正确的思维方法和正确观念，) 应策划企业文化、企业方针、机构和职责，应策划好规范管理的各种程序文件，各种作业指导书、规章制度，收集各种信息，提供必要资源等。策划好后让各部门严格执行。下面执行好坏，有什么81、问题公司领导必须掌握各种信息。信息来源：通过各种报表；听取各部门汇报； 更重要的是管理者应御驾亲征，亲自到基层了解实际情况掌握第一手资料，防止中层负责人报喜报不忧，犯官僚主义错误，管理者不掌握基层情况，往往造成指挥失误，这是那些大公司失败的主要原因。应注意监督检查和越级指挥性质截然不同的两种工作方法。 对职工反映意见和建议，应特别重视，并认真进行调查研究，进行改进。 2.主管领导对下属部门、本部门能源工作进行常规监视和测量 主管领导应经常对直属部门、 本部门职工能源的工作进行监视和测量。 应检查能源目标的完成情况。对能源管理体系运行控制，涉及到本部门能源管理方案，法律、法规符合性等的监视和测量82、，对本部门直属部门出现的问题进行检查。1 QB/DH NYCX- 2012 通过能源监视和测量，发现问题，同时采取措施进行改进。对较大的问题，应召集有关人员开会研究，从人、机、料、法、资金上找原因，针对原因制定切实可行措施，并落实到责任人，确定完成时间。有关人员按规定的措施，有效地实施，主管领导一定要亲自去验证，验证实施情况和有效性，只有一步一个脚印工作，才能不断发展。3.各职能部门对所管的业务工作进行常规监视和测量 能源环保部、设备部、生产部、动力部等各职能部门每月对所管的业务工作进行全面监视和测量一次。 能源环保部应每月对部门的能源保持目标完成情况检查一次， 应检查管理评审、 内审等问题的83、改进实施情况和有效性，检查能源管理体系运行执行情况。 技术部应每半月对工艺执行检查一次，保证工艺控制符合规定要求， 技术部检查各产品质量完成情况。 设备部每半月对设备主机进行巡检一次， 并监督各车间对本车间或所有设备巡检情况， 并检查设备事故，处理情况。 生产部每月对各车间各岗位人员操作、设备状况、安全卫生等情况检查一次，保证生产循序正常， 检查车间各目标完成情况。 能源环保部应每半月对全厂检查一次。 对管理方案执行情况， 能源管理体系运行和活动的关键特性进行例行监视和测量，检查法律法规的符合性。 能源环保部应每半月对能源检查一次对管理方案情况， 能源管理体系运行和活动的关键特性进行例行监视和84、测量，检查法律法规的符合性。 能源环保部每半年对年培训计划落实以及人员能力进行检查。 各职能部门能源管理体系运行更有效。4.记录控制 各部门在以上检查时，应记录能源符合性和有效性的证据，应记录问题实际情况，记录充分的数据和结果，以便今后能源纠正措施和预防措施的分析和持续改进。5.确定收集和分析适当的数据，控制数据分析 为评价企业能源管理体系的适宜性和有效性， 以及识别改进机会， 应收集并分析与评价能源管理体系和识别改进机会有关的数据，这些数据一般为：与公司产品质量有关数据， 如质量记录、 产品合格与不合格信息， 顾客监视和测量、 服务等信息。与公司能源管理体系运行控制有关的数据。如运行的监视和85、测量体系，管理评审和内审记录。与公司能源运行、活动的关键特性有关数据，如：工序能耗、目标、指标、管理方案等等。 供方、顾客、相关方的意见和反映信息等等。 以上这些数据来源于公司能源管理体系的运行控制， 应急准备和响应， 产品实现过程， 监视和测量、内审、管理评审、纠正和预防措施等等，来源于供方、顾客和相关方有关活动，外部市场、竞争对手等方面。 各部门每年年底应总结一年来的工作情况， 总结获得的成绩、 存在问题、 包括以下有关方面的信息：有关法律法规符合性方面的信息； 产品要求的符合方面的信息、目标、指标、管理方案满足程度信息、优先控制能源因素等方面信息； 产品和过程的特性变差、现状和其趋势； 86、供方及相关方有关信息； 各部门利用这些分析结果， 发现管理体系适宜性和有效性方面存在问题， 以便采取纠正预防措施进行改进。5 记录1. JL -4.5.1-01 目标完成情况考核表2. JL -4.5.1-02 能源目标、指标和管理方案检查记录能源评审控制程序QB/DH NYCX15- 20121 目的1.1. 本程序明确了公司进行能源评审的工作流程和要求，确保能源评审活动符合国家相关部门的要求，以保证能源评审工作的一致性。1.2. 规范地实施能源评审，以便依据有关的节能法规和标准，对公司能源利用的物理过程和能源消耗过程进行的检验、核查和分析评价（包括未来评价），确保采用系统的审核分析、用能机87、制考察和能源利用状况核算等方法，对公司能源利用状况进行定量分析，对用能单位能源利用效率、消耗水平、能源经济与环境效果进行评审、监测、诊断和评价，从而寻求节能潜力与机会。2 适用范围本程序适用于能源评审工作；专项能源评审(单独的技改项目)也可参照执行。3 职责3.1 管理者代表负责能源评审报告的批准；能源环保部负责能源评审的具体组织、技术支持和评审报告的审核工作。3.2能源评审小组负责按照工作程序开展能源评审工作，包括评审准备、策划、现场评审(现场勘察、数据采集和测试、指标计算、分析评价)和编制评审报告。4 规定能源评审工作分为评审策划、评审准备、现场评审(现场勘察、数据采集和测试、指标计算、分88、析评价)和评审报告编制几个阶段；其工作流程如下图:评审策划评审准备现场评审评审报告4.1能源评审的周期要求a) 能源评审每年进行一次；b) 当设施、设备、系统、过程发生显著变化时，重新进行能源评审。4.2能源评审的准备评审准备阶段包括组建评审工作小组、编制能源评审工作方案等工作。4.2.1 组建评审工作小组评审小组由能源环保部指派，评审小组由评审组长和其他评审人员组成。考虑能源评审的专业特点、规模、复杂性等因素确定适当的人员作为评审小组的评审组长和组员。当专业需要时，可使用技术专家。a) 评审组长 熟悉国家和地区节能法规和政策； 掌握节约能源的原则和技术； 熟悉掌握能源评审的内容、方法、程序和89、相关标准等; 具有组织与协调能力； 了解公司用能状况及能源管理基本知识。b) 评审小组成员 熟悉国家和地区节能法规和政策； 掌握节约能源的原则和技术； 熟悉掌握能源评审的内容、方法、程序和相关标准等； 熟悉公司用能分布情况及能源管理的常识性知识； 评审小组一般为5-6人。4.2.2 编制能源评审工作方案 评审小组组成后，评审组长根据评审的专业特点、规模、复杂性、场所多少、涉及专业和评审小组内的成员情况，制定能源评审工作方案。能源评审方案应包括以下内容：a) 能源评审的依据和标准、评审期、对比期、评审时间、内容和范围；b) 能源评审工作方案应提交能源环保部批准后实施。c) 能源评审工作方案批准后90、，由评审组长于实施能源评审的前10日发给公司相关部门。d) 能源评审工作方案中的评审工作进展计划表应根据实际情况进行调整。4.2.3 背景资料准备：背景资料准备是能源评审的重要阶段。根据能源评审工作方案，相关部门应准备好如下资料，以便评审的顺利进行：a) 主要产品工艺流程；b) 用能系统概况及能源流向图c) 节能管理运行记录（工作计划、会议记录、工作检查记录、定额考核、工作总结等）；d) 能源计量器具管理资料；e) 能源计量原始记录、报表、台帐；f) 能源购入凭证、票据，能源库存记录；g) 能源统计报表、台帐、分析报告；h) 本单位能源成本核算资料；i) 各场所及重点耗能设备的运行记录；j) 91、设备能源效率测试报告；k) 本单位节能措施的有关资料等（项目总结报告，固定资产投资项目统计报告表等）。4.2.4 评审小组应进行内部准备，熟悉评审要求。4.3 能源评审的实施4.3.1 能源评审的实施a) 能源评审组可通过对相关资料的收集、数据采集、整理、指标计算、核查、现场勘查、能效测试、未来评估、分析评价等及与相关单位陪同人员交流、询问、座谈等多种方法实施能源评审。b) 能源评审的内容按照能源评审工作方案和本程序“5能源评审的方法和准则”要求进行c) 能源评审的方法和准则按照本程序“5能源评审的方法和准则”要求进行；4.3.2 能源评审报告a) 现场评审结束后，由评审组长组织人员按照本程序92、“5能源评审的方法和准则”要求编制评审报告。b) 编制能源评审报告应就节能潜力分析、改进排序与用能单位进行交流。c) 评审报告应在规定的时间上报能源环保部。能源环保部对报告进行审核，并报公司管理者代表批准。4.4能源评审报告的应用能源评审报告应被能源环保部等相关部门用于：a) 识别能源管理的重点；b) 为建立能源目标、指标和能源方案提供依据；c) 作为建立能源基准与能源绩效参数的依据；d) 确定所需建立的能源管理制度体系；e) 作为节能规划的编制依据；f) 作为编制能源管理工作总结的依据。5 能源评审的方法和准则5.1评审方法：能源评审采用专题访谈、现场调查、查看资料、统计计算、未来评价、必要93、测试等方法，依据相关标准，对用能单位的能源利用状况进行分析评价。 a) 对能源种类和来源及能源流程的审查，可通过查看资料和现场调查的方式进行。 b) 对能源管理的审查，按照 GB/T 23331的有关规定核查能源管理活动并评价实施效果，可借鉴内部审核的结果。 c) 对能源计量设备配备及能源统计状况的审查，按照GB 17167用能单位能源计量器具配备和管理、 GB/T 6422用能设备能量测试导则的有关规定进行。 d) 对用能设备、系统、过程运行效率（能源绩效）的核查，按照 GB/T 2588 设备热效率计算通则及设备效率测定专项标准的有关规定进行。 e) 能源使用和能源消耗（综合能耗指标、单位94、产品能耗指标和产值综合能耗指标）的核查与计算分析，按照 GB 2589综合能耗计算通则等标准要求进行。 f) 对技改项目节能效果：按照 GB/T 13234企业节能量计算方法等的有关规定进行节能量的核算。g) 评估未来的能源使用和能源消耗：通过核查节能规划、技改方案等进行评估未来的能源使用方向和能源消耗增加或减少趋势。5.2评审准则： 评审内容 评审项目评审内容要求报告深度要求能源种类、来源主要产品生产工艺概况主要工艺流程图淘汰工艺情况主要工艺对应的主要耗能设备的名称主要工艺能源消耗种类评审结果描述工厂设计及工艺控制的关键点（节能）需增加节能操作类的文件需求能源来源绘制单位能源流向图。能源来源95、及供应商能源采购过程控制情况能源质量控制状况评审结果描述能源来源控制的关键点（节能）需增加能源采购控制类的文件需求能源管理的审查能源管理体系运作组织保障情况节能规划与节能目标实施制度建设制度实施：包括人员能力培养、工程建造和生产准备、运行管理、能源计量管理、能源统计管理、节能技改管理等实施对能源管理各主要环节管理状况及其各项活动的有效性的评审结果进行描述。需增加能源管理类的文件需求三同时实施三同时实施工程设计-节能设计（节能专篇等）中节能设备的落实工程设计-节能设计（节能专篇等）中节能措施的落实工程设计-节能设计（节能专篇等）中相关计量仪表的配备评审结果描述节能设计落实存在问题分析计量设备及能96、源统计评审计量设备能源计量网络建设情况；能源计量器具配备要求落实情况、配备率能源计量器具完好率和受检率情况；评审结果描述计量存在问题分析能源统计企业能源统计现状，包括原始记录、台帐、报表、分析报告等情况。评审结果描述能源统计存在问题分析设备、系统、过程能源绩效评审设备能源绩效评审有条件时，对有较大节能潜力的设备应进行在线测试，必要时进行效率测试。无条件时，借助专业测试机构进行设备能源绩效测试。查清被国家列入淘汰设备目录的设备的情况。测试结果描述设备能效问题分析系统能源绩效评审用能系统评审包括燃料系统、电力系统、热力系统、供水系统等电力系统评审应包括配电、电力线路及主要供电设备情况及技术状况；热97、力系统包括热力站、管网的情况及技术状况；供水系统包括主要供水设备情况及技术状况；载能工质系统包括转换站、主要转换设备及技术状况；系统进行全面的用能合法性和合理性分析；对用能系统实际运行状态水平进行分析分析用能系统的节能潜力；用能系统系统简要描述依据评价企业合理用热技术导则、评价企业合理用电技术导则、评价企业合理用水技术导则对热、电等主要用能系统进行综合、系统分析；用能系统控制的关键点（节能）需增加用能系统管理类的文件需求技改项目绩效年度节能技改项目计划及完成情况；能源折标系数的审核项目的年节能能力和实际节能量；对技改项目节能效果的评估。评审结果描述技改项目存在问题分析过程能源绩效评审能源定额管98、理情况；能耗定额制定、下达、考核情况。评审结果描述定额管理存在问题分析节能量审核对已实施的节能技改项目进行经济技术分析和评价；能源折标系数的审核；根据已采取的节能措施，核算年度节能量；节能目标完成情况；评审结果描述。节能量完成情况对节能目标完成的影响程度。分析国家或上级下达的节能量指标落实中存在的问题。能源使用和能源消耗能源统计数据收集与复核能源购入、外供、库存、库途损耗数据能源流向图中能源投入产出数据追溯到原始票据至少抽查两个时间段的数据评审结果描述能源使用和能源消耗指标偏离要求的分析能源实物量平衡编制企业购入能源实物消费平衡表：购、消、存数据。能源消耗指标核算按管理层次（企业、部门、产品、99、工序）计算并分析能耗指标企业：综合能耗、单位产值综合能耗、单位增加值综合能耗；部门：部门综合能耗；产品：产品综合能耗、单位产量综合能耗工序：工序综合能耗、工序单位产出综合能耗。未来的能源使用和能源消耗评估未来的能源使用查核节能规划、技能技改方案等中未来的能源使用方向。识别未来的能源结构调整需求；识别未来的清洁能源或能源替代的需求评审结果描述能源结构调整、未来的清洁能源或能源替代的控制建议生产规模、产品结构、技术装备等调整引起的能源管理要求调整的建议未来的能源消耗查核节能规划、发展战略规划中企业的生产规模、产品结构、技术装备、改扩建项目。识别未来的能源消耗重点；识别未来的能源消耗控制要求；节能潜100、力分析结构节能生产布局调整节能潜力分析能源结构优化节能潜力分析产品结构调整节能潜力分析潜力分析结果描述潜力分析应与整个评审的结果、发现的问题、建议等保持一致工艺节能技术装备增添节能潜力分析节能技术应用节能潜力分析余能回收节能潜力分析新能源替代节能潜力分析管理节能管理措施加强与变更节能潜力分析计量设备配备节能潜力分析能源管理中心建设节能潜力分析改进措施排序结构节能措施排序无提示列出节能改进建议清单对改进优先顺序进行汇总；节能改进建议清单包括：措施内容、责任单位、进度、节能效果等内容；工艺节能能措施排序无提示管理节能能措施排序无提示6 报告与记录能源评审工作方案能源评审报告7 参考文件中华人民共和101、国节约能源法企业能源评审技术通则（GB/T17166） 节能监测技术通则（GB/T15316） 设备热效率计算通则（GB/T2588）综合能耗计算通则（GB/T2589） 企业能耗计量与测试导则（GB/T6422） 企业节能量计算方法（GB/T13234） 工业企业能源管理导则（GB/T15587） 用能单位能源计量器具配备与管理通则（GB/T17167） 评价企业合理用热技术导则（GB/T3486） 评价企业合理用电技术导则（GB/T3485） 评价企业合理用水技术导则（GB/T7119） 企业能量平衡统计方法（GB/T16614） 企业能量平衡表编制方法（GB/T16615） 企业能源网络图绘制方法（GB/T16616） 行业标准和设备节能监测标准等。