1、目 录安全生产责任制2安全例会制度8安全教育与培训制度11安全监督检查制度16安全奖惩制度20隐患排查制度23事故报告、调查和处理制度30安全目标管理制度42安全投入保障制度44安全技术措施审批制度47事故应急救援制度50安全与经济利益挂钩制度53安全举报制度57管理人员现场巡查制度60污染源管理制度64安全生产责任制1 目的为了更好更有效的落实安全生产责任制，明确各级领导、职能部门、生产车间、安全员及各岗位操作人员的安全职责，特制定此制度。2 范围本制度适用于焦化厂洗煤车间所有从业人员在生产工作中的安全生产责任的明确。3 职责3.1 各部门或个人未按以下规定完成各自的安全工作任务。3.2 在2、安全生产工作中因责任制落实不到位而造成事故的，根据责任相应扣除工段、班组和个人安全结构工资。3.3 各工段主要负责人是本单位安全生产工作第一责任人，安全管理工作是其职责中重要组成部分。4 控制要求4.1车间领导4.1.1认真贯彻党和国家以及上级领导机关发部的有关劳动保护，安全生产和工业卫生环境等方面的政策、法令、指示，充分发动群众，加强群体安全生产管理，采取积极措施，防止各类事故和职业病的发生。 4.1.2在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作。定期召开安全生产活动分析会，检查五同时执行情况。4.1.3组织制订、修改和贯彻执行全厂性的安全技术规程3、及编制，审批安全技术措施计划，经批准后，立即按计划组织实施。4.1.4组织领导定期或不定期的以“四查”（查思想、查纪律、查制度、查领导）为内容进行安全生产检查。对查出的问题要及时研究解决，抓好正反两方面的典型，及时总结推广安全生产先进经验，对避免重大事故有功人员实施奖励。4.1.5主持各类重大事故调查，本着四不放过的原则，对事故责任者进行严肃处理，并将调查结果及时上报。4.2生产调度室4.2.1传达贯彻上级有关安全生产的指示。4.2.2在组织指挥生产时，必须做到不安全不生产。4.2.3在检查生产时，同时要检查安全。如发现有三违现象，要及时制止，进行安全教育，并通知安全管理部门。4.2.4在生产4、上出现不安全因素或险情时，要采取果断措施，迅速消除。4.2.5对生产中所发生的各种事故，应及时组织处理，了解调查事故发生的原因，并通知安全主管部门。4.2.6做好检修和开、停车的安全工作。4.2.7严格执行“五同时”严禁违章指挥。4.3车间工段长4.3.1认真传达、贯彻党和国家以及上级发布的有关安全生产方面的方针、政策、指示等，切实落实执行。4.3.2对所属职工负责经常性的安全生产思想教育，坚持每周的安全活动日和月初安全例会制度。对新工人或代培人员及时进行二、三级安全教育，并签订师徒协议。4.3.3组织有关人员制订本单位安全措施，并认真贯彻执行。4.3.4充分发动员工，积极开展安全大检查，消除5、各种不安全因素，改善劳动条件，防止事故和职业病的发生。4.3.5加强安全装置、防火措施和应急器材的管理，保证处于完好状态。并教育职工妥善维护管理，合理使用。4.3.6对本单位的建筑物，机电设备、管道、工具等，加强维护，如有隐患实行“五定”进行消除。4.3.7本单位所发生的各类事故，要及时报告，按四不放过的原则，认真组织分析，进行严肃处理。对隐患的整改要严格按“五定”执行。4.3.8经常深入班组调查研究，认真总结安全生产经验，及时组织交流推广。4.3.9认真执行上级批准的安全技改项目，并按期完成。4.3.10加强对本单位群监员的领导，并支持其工作，定期召开会议，搞好安全生产工作。4.3.11正确6、贯彻执行上级发布的劳动保护用品，防暑降温费用标准，做到合理领用。4.4安全员4.4.1传达贯彻上级发布的安全生产方针、政策、指示等，并检查落实情况。同时搞好定期的安全活动。4.4.2对新调入人员，及时进行安全技术培训，督促检查各工段进行安全技术培训。4.4.3参与车间制定有关安全生产管理制度和安全技术规程，并检查工段贯彻执行情况。4.4.4经常深入现场，加强安全检查，发现问题及时处理。遇有重大险情或违章作业等情况及时制止和纠正，并将情况报告车间领导。4.4.5发生事故立即向上级主管部门报告。参加各类事故分析会，调查分析事故原因，查明责任，制订防范措施，并及时按事故报告程序填写事故报表，按时报送7、上级。4.4.6参加洗煤厂扩建、改建工程的设计和安全技术措施的审查，并参与试车，检查是否符合安全生产技术要求。4.4.7加强对各级管理人员的业务指导，遇有问题共同研究，及时处理。必要时召集管理人员召开会议，研究安全工作。4.4.8对检修作业协助制订检修安全技术措施，并严格督促检查认真执行。认真审核劳保用品发放使用等情况。4.4.9对车间安全设施和防火器材加强管理。对存在的各种不安全因素抓紧督促解决。4.4.10切实做到车间各项安全管理基础工作。（各类事故档案、报表、教育卡、安全操作合格证发放和考核等）。4.5班组长4.5.1负责对班组传达上级发布的安全生产方针、政策、指示等，并检查落实执行情况8、。4.5.2对新调入人员及时进行安全技术教育，并组织好定期的安全活动。坚持班前安全讲话，班中安全检查。4.5.3加强安全检查，发现不安全因素，及时解决，遇有险情或违章作业，要立即制止采取措施，加以改正，并及时向领导汇报。4.5.4本班组发生的各种事故，要及时了解掌握情况，向领导报告，并参加调查，弄清情况查明责任，提出防范措施。4.5.5加强现场管理，抓好先进典型，认真总结经验，以便交流推广。4.5.6交接班时，要把本班组的安全生产情况和存在问题，认真详细交代清楚。4.5.7对本班组的安全设施，消防器材要加强管理，对存在的各类不安全因素抓紧消除。4.6生产调度员4.6.1对上级有关安全生产的指示9、，及时向各工段传达贯彻，并督促认真执行。4.6.2在日常组织指挥生产的同时，必须注意安全，做到安全生产。4.6.3在增加生产量时，组织新的生产平衡过程中，必须考虑符合安全条件。4.6.4在检查生产时，发现有三违现象，要及时制止，并对其进行教育。4.6.5在生产中出现险情或不安全因素，要采取果断措施督促迅速消除。4.6.6深入现场，掌握安全生产的先进经验，向各工段交流推广。4.6.7对本班内所发生各种事故，弄清原因，查明责任，并及时向有关领导和部门报告。4.7员工4.7.1认真学习国家的安全生产方针和上级对安全生产的指示，并自觉遵守积极钻研有关的安全技术知识，熟练掌握安全生产的基本知识。4.7.10、2遵守劳动纪律和安全生产规章制度，发现有忽视安全生产的行为，应及时提出批评，加以纠正，有权拒绝违章作业的指令。4.7.3加强巡回检查，发现事故隐患要积极排除并及时向有关部门和领导报告。4.7.4爱护和正确使用机械设备、工具、防护器具和消防器材，掌握自救方法。4.7.5积极提出有关安全生产的合理化建议，做好个人职业卫生防护，实现文明生产。4.7.6督促领导正确执行上级发布的安全生产指示、规定、政策、法令等。4.7.8积极参加班组发生的有关事故的调查，分析原因，查清责任，提出防范措施。4.7.9每位员工必须依据安全生产责任制履行相应的职责。4.7.10员工有事不能上岗时，必须提前8小时与所在单位主11、要领导请假，相关单位负责人应安排具有同种资质的人员替岗作业，严禁空岗。4.7.11 顶岗人员在上岗前，所在单位负责人必须安排专人结合现场实际进行培训，熟悉本岗位的危险源及控制措施。4.7.12当岗位之间或某一项任务职责不明时，由带班班长或车间主任进行协调。4.7.13 各岗位必须严格按照安全生产责任制的规定履行职责，不能越权行事。4.7.14 当本岗位工作任务出现重大变化无法按规定完成时，应该及时向上级汇报，说明原因，并提出合理化建议。4.7.15 各岗位人员要积极参加厂、车间、班组组织其它义务活动。5 相关文件和记录6 文件信息编制部门：调度室编制人员：刘元审 核：唐海元安全例会制度1 目的12、为了能够及时准确的掌握车间的安全健康环境状况，传达贯彻上级有关健康、安全、环境方面的法律、法规、文件精神，解决处理安全健康环境管理过程中存在的问题，制定本制度。2 范围本制度规定了安全健康环境专题会议内容、要求等方面内容。本制度适用于焦化厂洗煤车间安全办公（例会）会议管理。3 职责3.1 调度室负责组织召开月安全办公（例会）会议，并将相关资料整理、装订、存档。4 控制要求4.1本制度的适用范围为洗煤车间4.2安全工作会议主要有两种：车间安全例会、班前会、早调会4.3车间安全例会4.3.1车间成立以主任为组长的安全领导小组。4.3.2车间安全例会必须在月底召开，会议必须要有记录，与会人员必须在记13、录上亲笔签名 4.3.3车间安全例会的基本内容：总结车间上月安全生产基本情况；对发生的事故、三违等情况进行总结分析，吸取教训并制定预防措施；对当月员工的安全教育培训工作做出安排，对本质安全管理工作推进存在的问题进行分析解决，并制定合理可行的计划以及实施方案。4.4班前会每个工作班（特别是检修班、生产班）在接班前，都要由班长组织班组成员召开班前会。班前会的主要内容： 4.4.1接班前结合当班运行方式和各岗位不同工作任务存在的以及天气变化和其他原因所导致的危险因素而做好事故预想，布置安全措施。 4.4.2检查员工是否有带酒，带病，疲劳等身体状况不佳的情况和过度兴奋以及悲落等心理异常现象，发现及时制14、止上岗，并妥善安排相关岗位及岗位人员。4.4.3总结讲评上一班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章操作等不良现象。公布上班绩效被考核人员，被考核原因，被考核分数。4.4.4传达上级指示以及会议精神，学习下发文件，安排上级布置的工作任务。4.4.5检查班组员工对培训内容掌握情况并每班一规程学习，对学习规程结合相关事故案例予以分析讲解。4.4.6上岗前检查员工劳动保护用品是否佩戴正确齐全4.4.7班前会详细做好记录。4.5早调会4.5.1每日早七点四十由调度室组织召开调度会。4.5.2调度员通报前一天的安全生产、各项材料消耗、人员在岗情况、天气状况及生产过程中存在的问题。4.5.3由各15、生产班班长汇报当班生产情况。4.5.4由机修值班人员汇报值班情况。4.5.5各工段长提出当日需要解决的问题和当日工作计划4.5.6由值班人员通报值班情况。4.5.7由调度工段长布置当日生产计划4.5.8车间主任总结布置当日安全生产工作。4.5.9调度员做好早调会记录并让参会人员签字。5 相关文件和记录WHNYXLFJH/CX10-ZD01-JL01会议记录表WHNYXLFJH/CX10-ZD01-JL02会议签名表6 文件信息编制部门：调度室编制人员：审 核：安全教育与培训制度1 目的为了加强员工教育工作,规范员工培训管理，提高员工素质，制定本制度。2 范围本制度规定了安全培训和教育的组织管理16、范围、内容、要求及班组和特种作业人员的安全培训等要求。本制度适用于焦化厂洗煤车间员工的安全培训与教育的管理和控制。3 职责3.1 调度室安全员负责新员工、外来施工人员的入厂安全培训，制定在职员工安全、消防、环境、职业健康等培训计划，并负责组织、监督、检查、考核计划的实施。3.2 技术员负责制定全车间的培训计划，将安全培训纳入其中，并负责联系特种作业操作人员、管理人员，安全管理人员的培训，落实、执行培训考核结果。3.3 各工段负责对车间培训计划组织实施。4 控制要求4.1 组织管理：4.1.1 建立三级安全培训与教育网络4.1.2 一级培训与教育网络为厂安全健康环保部，负责全厂的安全培训与教育17、。4.1.3 二级培训与教育网络为本车间。4.1.4 三级培训与教育网络为各工段、班组。4.1.5 各级部门（单位）要按安全培训与教育计划定期组织培训。4.2 安全培训与教育的范围。4.2.1 厂属所有人员都应经过相应的安全培训与教育，并经考试合格后持证上岗；从事安全管理的人员、安全生产负责人必须经有资质的机构培训，并取得资格证书。4.2.2 新工人（包括外委施工人员）上岗前必须进行“三级”安全培训与教育（厂、车间、班组），并经考试成绩合格（80分以上）后方可上岗。4.2.3 长病、长休人员、工伤痊愈复工人员、厂内调动、调换工种的人员、离岗半年以上人员都必须由所在单位进行安全培训与教育，并经考18、试成绩合格（80分以上）后方可上岗，并由所在单位建立保存安全培训与教育记录；半年以内由车间（部室）、班组进行安全教育，考试成绩合格（80分以上）后方可上岗，并由所在单位建立保存安全培训与教育记录。4.2.4 特种作业人员，必须经统一委托培训、考试，取得操作合格证后方可上岗。4.2.5 凡参加大工程、从事临时性工作人员，所在单位必须根据拟定的安全措施对参加施工的全体人员进行有针对性的安全培训与教育。4.2.6 引进新技术、新工艺、添置新设备，制造新产品，操作前必须对员工进行新工艺、新操作方法的安全培训与教育。4.2.7 发生重大事故或恶性未遂事故时，调度室要组织有关人员进行现场事故教育，吸取教训19、，防止类似事故发生。对事故责任者以及严重三违人员要进行脱产安全教育，教育合格后方可恢复工作。4.2.8 来厂参观人员的安全教育，由接待部门负责，内容为本厂有关安全规定和注意事项，参观人员要有专人陪同，在生产不正常时或危险性大的岗位一般不接待参观。4.3 三级安全培训与教育的内容和要求：4.3.1 厂级安全培训与教育。4.3.1.1 由厂安全健康环保部负责实施。4.3.1.2 安全培训与教育的主要内容：党和国家的安全生产方针、政策；本厂安全生产情况及安全生产基本知识；本厂安全生产规章制度和劳动纪律；从业人员安全生产权利和义务；有关事故案例等；事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。4.3.120、.3 课时不少于24学时。4.3.2 车间级安全培训与教育。4.3.2.1 由所在车间安全负责人组织并负责安全培训与教育。4.3.2.2 安全培训与教育的主要内容：工作环境及危险因素；所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；本车间安全生产状况及规章制度； 预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；有关事故案例；其它需要培训的内容。4.3.2.3 课时不少于24学时。4.3.3 班组级安全培训与教育。4.3.3.1 由班组长对新工人进行安全培训与教育。4.3.21、3.2 安全培训与教育的主要内容：岗位安全操作规程； 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； 有关事故案例；其它需要培训的内容。 4.3.3.3 课时不少于24学时。4.4 日常安全培训与教育4.4.1 各车间、部室要随时组织传达上级有关安全生产的政策、法规和要求，贯彻“安全第一、预防为主”的方针。4.4.2 各车间每月对员工进行一次综合性的安全培训与教育，针对本单位存在风险，教育员工严格遵守各项规章制度，严格按安全技术操作规程操作，了解和掌握员工在生产过程中的思想动态，把风险消灭在萌芽之中。4.5 班前安全培训与教育 班组每天在班前班后会上必须对员工进行安全培训与教育，针对当日的工作任务22、提出明确的安全要求，辨识存在的危害因素，保证生产活动在确保安全的前提下顺利进行。4.6 特种作业人员安全教育属国家规定的特种作业人员（电气、起重、锅炉、电焊、气焊、压力容器、厂内机动车辆驾驶员等）除进行一般的安全教育外，必须进行本专业的安全技术知识的教育和培训，取得特殊作业人员操作合格证后方可上岗，操作合格证每两年复审一次。4.7 安全培训与教育记录4.7.1 厂级安全培训与教育记录，由安全健康环保部负责保存。4.7.2 洗煤车间安全培训与教育记录由本车间负责保存。4.7.3 工段、班组安全培训与教育记录由各工段、班组负责记录在安全培训与教育记录本中。4.7.4 安全培训与教育记录内容包括培训23、时间、培训地点、授课人、参加人员、培训内容、考试成绩、考试卷纸等。5 相关文件和记录WHNYXLFJH/CX09-JL01 培训需求调查表WHNYXLFJH/CX09-JL02 培训计划表WHNYXLFJH/CX09-JL03 培训记录表WHNYXLFJH/CX09-JL04 培训效果调查问卷WHNYXLFJH/CX09-JL05 培训效果评价表6 文件信息制定部门：洗煤车间调度室编制人员：刘元审 核：唐海元安全监督检查制度1 目的为了加强焦化厂洗煤车间安全健康环境管理，对安全健康环境风险进行监控，通过查找隐患、不符合并及时整改，预防和控制事故发生，制定本制度。2 范围本制度规定了焦化厂洗煤车24、间安全健康环境检查的具体内容和要求。本制度适用于焦化厂洗煤车间安全健康环境检查的管理。3 职责3.1 调度室是安全健康环境检查的主管部门，组织对焦化厂洗煤车间所属工段开展安全健康环境检查，并针对现场检查发现的不符合提出整改要求并落实整改情况。3.2 工段参与调度室组织的安全健康环境检查。3.3 所属单位负责本单位所辖区域班组的安全健康环境检查。4 控制要求4.1 安全健康环境检查的类型4.1.1 定期安全健康环境检查调度室组织每周对全车间进行一次安全健康环境检查（与机电和文明生产检查合并）；每次检查后要对所查的隐患问题整改情况进行通报。4.1.2 经常性安全健康环境检查4.1.2.1 各工段（25、班组）长，岗位员工在工作前对本工段班组、岗位生产条件进行安全检查，确保不安全不生产。4.1.2.2 岗位工要按规定对工艺、设备进行日常的巡回检查。4.1.3 季节性及节假日前后安全健康环境检查4.1.3.1 春季安全大检查以防雷、防静电、防冻、防风、防泄漏、防建筑物倒塌为重点；4.1.3.2 夏季安全大检查以防潮、防漏电、防暑降温、防汛为重点；4.1.3.3 秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点；4.1.3.4 冬季安全大检查以防火、防爆、防冻、防滑为重点。4.1.3.5 节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后对员工加强安全教育，并对危害因素、要害岗位进行节日前后安全检查。4.1.26、4 专业（项）安全健康环境检查 每年度对压力容器、起重设备、安全监测装置等安全装置必须分别进行专业性检查。4.2 检查的内容4.2.1 贯彻落实安全健康环境责任制度及安全管理制度的情况；4.2.2 危险场所安全监控措施执行情况；4.2.3 生产场所各类安全防护设施、环保设施的完好情况；4.2.4 各种设备的安全防护装置，定时维护、保养、运行情况；4.2.5 现场的文明生产情况和环境条件；4.2.6 对特种作业人员的安全检查；4.2.7 特种设备的安全检查；4.2.8 各部门组织机构、安全例会、责任制考核情况；4.2.9 隐患整改落实情况，待整改隐患的安全防护措施及整改的跟踪情况，已整改隐患的效27、果评价；4.2.10 员工执行职业健康安全操作规程情况；4.2.11 劳动保护用品的发放和使用情况；4.2.12 应急预案演练情况；4.2.13 风险控制情况；4.2.14 日常安全健康环境管理工作完成情况及管理方案落实情况等；4.2.15 其他。4.3 检查的要求4.3.1 检查前要组织召开安全健康环境检查会议确定安全检查重点，编制安全检查表或检查提纲。4.3.2 各种形式的安全检查都应认真填写安全检查台账，并留存备查。4.3.3 对查出的涉及到安全健康环境隐患类的问题具体按隐患排查治理制度规定逐项落实。4.3.4 暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应纳入投资计划限期整改，或列入下一28、年度的安全措施计划中。4.3.5 凡检查发现的不符合或隐患，下达“不符合（隐患）整改通知单”，其内容要有“存在的隐患与问题”、“处理意见及整改措施”、“整改期限”，由被检单位负责人或委托人在“整改负责人”一栏中签字确认，对存在的问题和隐患进行落实整改，并在规定期限内，将整改情况反馈安全健康环境部片区安全主任，由安全主任进行复查，跟踪整改情况。否则造成事故，按情节轻重追究有关人员责任。4.3.6 “不符合（隐患）整改通知（反馈）单”要存档、备查。5 相关文件和记录WHNYXLFJH/CX23-ZD01-JL01 安全检查卡WHNYXLFJH/CX23-ZD01-JL03 安全检查表WHNYXLF29、JH/CX25-JL01不符合（隐患）整改通知单WHNYXLFJH/CX25-JL03不符合（隐患）整改通知单台账6 文件信息制定部门：调度室编制人员：刘元审 核：唐海元安全奖惩制度1 目的为实现焦化厂洗煤车间的本质安全管理，完成安全考核目标，提高员工参与安全管理的积极性，制定本制度。2 范围本制度规定了安全奖励的对象、程序、办法及要求。本制度适用于焦化厂洗煤车间安全奖金分配。3 职责3.1 调度室负责制定安全奖励办法，进行安全奖金的分配，并监督检查各车间、部室按规定发放安全奖金。3.2 考核办负责落实、执行安全奖金的分配具体到人。4 控制要求4.1 奖励资金来源：安全考核和焦化厂下发的安全奖30、金两部分。4.2 奖励对象4.2.1 对个人的奖励4.2.1.1 对岗位员工查隐患抓“三违”的奖励对填写现场危险源管控卡人员的奖励对于岗位工提报的隐患问题，由安健环部片区安全主任与洗煤车间安全员共同到现场核实确认签字，经安健环部负责人审核，分管厂领导审批后，对提报者每条隐患问题奖励50元；对发现重大安全隐患的员工，可根据情况加大奖励金额。对抓“三违”人员的奖励员工发现“三违”行为时，要立即制止，并通知调度室。调度室安全员要及时到达现场同举报人共同核实情况；如情况属实，根据安全管理考核办法、外来施工单位考核办法对“三违”人员考核，向“三违”人员开具考核单。并提取40%的考核作为举报人的奖金。部分31、“三违”考核资金，按照OEC考核结果，奖于优秀员工。4.2.1.2 对安全员的奖励每位安全员必须每月保证下现场22次，查“三违”3次。达到要求者，可从安全员每月下现场查隐患抓“三违”的考核中提取40%作为安全员个人奖励。4.2.1.3 奖励程序每月底由厂安健环部汇总奖励明细表，报分管领导审批。将审批后的奖励明细表转到洗煤车间考核办负责做到员工当月工资中。4.2.2 对工段、班组人员的奖励4.2.2.1 此奖励资金是指减去上述个人奖金后剩余部分的资金。4.2.2.2 参加奖励的条件：无轻伤及轻伤以上事故；无重大生产及设备事故；无重大违章操作责任事故；无火灾、爆炸事故，无重大污染事故。4.2.2.32、3 奖励范围：车间工段长以上管理人员、安全先进班组、安全先进个人、安全员。4.2.2.4 奖励原则：按照所承担的安全职责不同进行分配。4.2.2.5 奖励办法：洗煤车间评选出一个安全先进班组、五名安全先进个人，安全先进班组各奖励1000元，安全先进个人各奖励500元；安全员所在车间当月未发生任何事故，且下现场查隐患、抓“三违”次数满足规定要求，奖励300元；4.2.2.6 奖励要求：车间对所属班组进行评比，选出安全先进班组，评比办法可根据车间实际情况，参照焦化厂班组建设管理考核细则制定执行；安全先进班组要有内部奖金分配办法，列出详细的奖金分配明细表，经部门负责人签字后于每月28号前报考核办执行33、。班组长奖金不得高于员工平均奖金的3倍；车间制定安全先进个人评比办法，并按照办法进行评选，经车间主任签字后于每月28号前报安健环部。5 相关文件和记录WHNYXLFJH/CX23-ZD03-JL01 安全先进班组员工申报表WHNYXLFJH/CX23-ZD03-JL02 安全先进个人员工申报表WHNYXLFJH/CX23-ZD03-JL03 安全员、安监员下现场查三违达标奖励WHNYXLFJH/CX23-ZD03-JL04 安全先进班组奖励WHNYXLFJH/CX23-ZD03-JL05 安全先进个人奖励6 文件信息制定部门：调度室编制人员：刘元审 核：唐海元隐患排查制度1 目的为实现隐患排查34、整改工作的的闭环管理，保证生产安全、持续、稳定地进行，制定本制度。2 范围本制度规定了焦化厂洗煤车间隐患的分类、治理流程及相关的规定。本制度适用于焦化厂洗煤车间所属单位隐患的排查治理和监督检查工作。3 职责3.1 主任对全车间的安全隐患排查、整改负总责；所属各部门负责人对本单位的隐患排查、整改负总责。3.2 调度室是安全生产隐患排查治理的主管部门，依据本规定实施安全生产隐患排查治理和监督检查。3.3 机修工段依据此制度实施机电、工艺、操作等专项安全生产隐患排查治理和监督检查。3.4 全体员工对隐患排查治理，均享有批评、检举、制止权利以及排查、改正、自我消除的义务。4 控制要求4.1 隐患分类35、A级隐患(需要动用乌海能源公司或外部资源和力量方能解决的隐患)：是指危害和整改难度较大，可能造成重大及以上设备损坏，计划外停水、停电、主要生产系统停车、有毒有害气（液）体泄漏、人员中毒、重大火灾、爆炸、交通等事故；且在短时间内无法恢复正常生产，全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使自身难以排除的隐患。B级隐患(动用西来峰煤化工公司资源和力量既能解决的隐患)：是指危害和整改难度较大，可能造成全厂停电，主要设备停运，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使各分厂自身难以排除的隐患。C级隐患(动用分厂资源和力量既能解决的隐患)：是指危害和36、整改难度一般，可能导致设备障碍及一般事故发生。发现后能够短时间内整改排除的隐患。D级隐患(动用车间资源和力量既能解决的隐患)：是指危害和整改难度较小，可能导致设备障碍及微小事故发生。发现后能够立即整改排除的隐患。4.2 隐患排查4.2.1 厂部每周组织一次安全健康环境检查（与机电和文明生产检查合并），排查生产系统中存在的隐患。4.2.2 领导、干部、安全员每日下现场排查隐患，将下现场次数与个人经济利益挂钩，具体规定见领导干部深入现场查隐患、抓“三违”量化考核规定。4.2.3 各工段（班组）长，岗位员工在工作前对本工段班组、岗位生产条件进行安全检查，确保不安全不生产。4.2.4 岗位工要按规定对37、工艺、设备进行日常的巡回检查。4.2.5 具体检查要求见安全监督检查制度4.2.6 对排查出的隐患，按照隐患的等级进行登记，建立隐患整改台账，并按照职责分工实施监控治理。4.3 隐患治理及反馈4.3.1 各车间每月将隐患排查治理情况进行统计分析，编写当月安全工作总结于每月28日前报安健环部，并针对隐患产生的原因、发生事故的可能性，制定相应的防范措施和应急措施，记录到安全风险评估报告中，于每月15日前经车间主任签字后报到安健环部，电子版发送到安健环部邮箱中。4.3.2 各工段对区域内作业的承包商的隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。 4.3.3 执行安全举报制度，鼓励、发动员工发现和排除隐38、患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报隐患的有功人员，给予物质奖励和表彰，具体规定见安全举报制度。 4.3.4 隐患治理实施分级管控：A级隐患由乌海能源公司分管领导负责，安全监察局跟踪督查整改；B级隐患由西来峰煤化工公司分管安全领导负责，西来峰煤化工公司安健环部跟踪督查整改；C级隐患整改由焦化厂分管安全领导负责，焦化厂安健环部跟踪督查整改；D级隐患由车间主任负责，车间安全员跟踪督查整改。4.3.5 实行隐患整改责任制，使每一条隐患责任到人。4.3.5.1 按照属地管理的原则确认隐患责任。4.3.5.2 各工段长是本工段隐患整改第一责任人，对本单位存在的隐患要根据内部分工情况逐一落实到人。4.39、3.5.3 各工段隐患整改责任人要在规定期限内组织完成隐患整改。4.3.5.4 车间工段负责人隐患整改落实人，要掌握本工段隐患整改情况。4.3.5.5 安全员是隐患整改的复查人，要对工段长提报的隐患整改情况进行复查确认。4.3.6 实行隐患整改通知单制度，保证隐患在规定期限内完成，并将整改情况及时反馈到调度室。4.3.6.1 隐患整改通知书一式三联，填写完毕后，由检查人员、整改单位负责人签字。第一联由调度室存档，第二联由隐患整改单位保存，第三联由整改单位整改完成后及时返回调度室。4.3.6.2 工段长要及时落实本工段隐患整改情况，并在上签字,返回调度室。存根由安全员复查填写，与一起存档。4.340、.6.3 调度室要建立完整的隐患检查整改台账。4.3.7 隐患整改流程调度室下发批准未批准 工段整改无填写未填写未完成有安健环部考核完成4.3.8 工段隐患整改参照上述流程，通知单使用厂里统一格式，对于下发的的隐患通知单，工段积极整改并回复整改回执单。4.3.9 车间安全员负责本车间安全资料的整理收集、建帐。4.3.10 车间每月抽查一次隐患台帐整理情况，对发现问题责成各部门整改。4.3.11 各种单据、报告、台帐格式由安健环部统一规定。4.3.12 对于重大隐患，由各部门主要负责人组织制定隐患治理方案，并报安健环部，由厂部审批通过后实施。重大隐患治理方案应当包括以下内容： 治理的目标和任务；41、 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 负责治理的机构和人员； 治理的时限和要求； 安全措施和应急预案。 4.3.13 各工段在隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，制定应急措施。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。 4.3.14 各工段必须加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾42、害预报时，应当及时向所属单位员工发出预警通知；发生自然灾害可能危及生产单位和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向西来峰煤化工公司焦化厂。4.4 隐患整改评审验收B级隐患整改完毕后由西来峰煤化工公司安健环部组织评审验收；C级隐患整改完毕后由焦化厂安健环部组织评审验收；车间自查出的D级隐患整改完毕后由车间自行评审验收，上级单位、厂部查出的D级隐患整改完毕后，由焦化厂安健环部组织评审验收；A级隐患整改后验收时，焦化厂安健环部要通过西来峰煤化工公司安健环部报告能源公司安全监察局，由安全监察局组织相关部门进行联合评审验收。4.5 考核4.5.1 工段处理不了的隐患，43、要主动报告车间帮助解决。对于到期未整改且未向车间打书面延期申请的隐患，每有一条，罚整改单位100元。4.5.2 隐患整改完成日期以回执联到安健环部日期为准，对于到期未返回执单的整改单位，视为隐患未整改，每有一条隐患考核100元。4.5.3 对被检单位存在主要隐患的考核依据安全管理考核办法执行。4.5.4 凡未履行隐患排查治理职责，导致发生生产安全事故的，依法给予行政考核。 4.5.5 隐患排查治理过程中违反有关安全生产法律、法规、规章、标准和规程规定的，依法给予行政考核。 5 相关文件和记录WHNYXLFJH/CX25-JL01不符合（隐患）整改通知单WHNYXLFJH/CX25-JL03不符44、合（隐患）整改通知单台账6 文件信息制定部门：调度室编制人员：刘元审 核：唐海元事故报告、调查和处理制度1 目的为了有效地控制焦化厂洗煤车间各类事故的发生，变事后管理为事先预警，从而更好地保障员工生命、企业财产安全,制定本制度。2 范围本制度规定了事故定义、分级、报告、调查、处理、考核及应急等要求。本制度适用于洗煤车间及其承包商发生的造成停产、人员伤亡及财产损失的事故、事件。3 职责3.1 调度室是本办法的主管部门，负责洗煤车间火灾爆炸、人身伤亡、交通、环境、生产、设备、电气、质量等事故调查、处理，负责本办法的编制、修订并监督实施，负责事故的汇总、统计，并负责事故统计报表的上报。3.2 办公室45、负责事故中伤亡人员的善后处理事宜。3.4 承包商发生的事故，由承包商负责组织调查、处理。由于承包商的责任导致车间员工伤亡或其他事故，由厂安健环部负责调查，承包商配合。4 术语和定义4.1 定义4.1.1 事故：在生产、经营、管理活动中发生的人身伤害、财产损失、环境破环、职业病等非预期能量释放事件，以及未造成但可能造成严重后果的非预期事件。4.1.2 火灾事故：是指失去控制并对财物和人身造成损害的燃烧现象。以下情况也列入火灾统计范围：易燃可燃液体、可燃气体、蒸汽、粉尘以及其它化学易燃易爆物品爆炸和爆炸引起的火灾；机电设备因内部故障导致外部明火燃烧需要组织扑灭的事故，或者引起其它物件燃烧的事故；车46、辆以及其它交通工具发生的燃烧事故，或者由此引起的其它物件燃烧的事故。4.1.3 交通事故：是指车辆在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡或者财产损失的事件。 4.1.4 生产事故：由于违反工艺卡片、工艺控制方案，或者工艺控制方案不完善、违反操作规程、违章指挥及管理原因造成的财产损失，但没有人员伤亡的事件。4.1.5 操作事故：由于违反劳动生产岗位安全规章制度的操作造成的财产损失，但没有人员伤亡的事件。4.1.6 设备事故：在生产过程中，造成机械器具、动力设备、电力通讯设施、仪器仪表、锅炉、压力容器及管道、特种设备和建（构）筑物损坏，但没有人员伤亡的事件。4.1.7 人员伤亡事故：指除上述火灾、交47、通事故以外，由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善及员工工作时发生的人身伤害、急性中毒的事件。4.1.8 质量事故：凡因违反规定、误操作、分析差错、容器管线不洁、产品混串、原材料不合格及管理不善等原因造成的事件。4.1.9 环境污染事故：由于违反环保法规和管理规定以及意外因素或自然灾害等原因致使环境受到污染、人体健康受到危害、财产受到损失或造成不良社会影响的事件。4.1.10 重复性事故：在厂范围内一年内发生两起（含两起）以上性质相似或相同的事故。4.1.11 四不放过：事故原因没有查清不放过；广大职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过；事故责任人没有受到严肃处理48、不放过。4.1.12 轻伤：指损失工作日低于105日的失能伤害。（企业职工伤亡事故分类标准GB6441-86）4.1.13 重伤：指相当于损失工作日等于或超过105日的失能伤害。（企业职工伤亡事故分类标准GB6441-86）4.1.14 事件：造成或可能造成事故的事情。事件包括事故，无职业相关病症、伤害、财产损失或其它损失的事件还可称为未遂事故。5 控制要求5.1 事故的分级5.1.1 根据事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故分为以下等级：5.1.1.1 特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；5.1.1.2 49、重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；5.1.1.3 较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；5.1.1.4一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。具体细分为三级：一般事故A级，是指造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤，或者10人以上轻伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故；一般事故B级，是指造成3人以下重伤，或者3人以上10人以下轻伤，或者150、0万元以上100万元以下直接经济损失的事故；一般事故C级，是指造成3人以下轻伤，或者10万元以下1000元以上直接经济损失的事故。本条所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数,下同。5.1.2 操作事故的类型，主要由影响生产时间的长短来确定。5.1.2.1 一般操作事故，影响生产2小时以内；5.1.2.2 中型操作事故，影响生产2小时-4小时；5.1.2.3 重大操作事故，影响生产4小时-8小时；5.1.2.4 特大操作事故，影响生产8小时以上。5.1.3 环境事件等级划分按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件（级）、重大环境事件（级）、较大环境事件（级）和一般51、环境事件（级）四级。5.1.3.1 特别重大环境事件（级）凡符合下列情形之一的，为特别重大环境事件：发生30人以上死亡，或中毒（重伤）100人以上；因环境事件需疏散、转移群众5万人以上，或直接经济损失1000万元以上；区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染；因环境污染使当地正常的经济、社会活动受到严重影响；利用放射性物质进行人为破坏事件，或1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果；因环境污染造成重要城市主要水源地取水中断的污染事故；因危险化学品、生产和贮运中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的污染事故。5.1.3.2 重大环境事件（级）凡符合下列情形之一的，为重大环境事件：发52、生10人以上、30人以下死亡，或中毒（重伤）50人以上、100人以下；区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境受到污染；因环境污染使当地经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众1万人以上、5万人以下的；1、2类放射源丢失、被盗或失控；因环境污染造成重要河流、湖泊、水库及沿海水域大面积污染，或县级以上城镇水源地取水中断的污染事件。5.1.3.3 较大环境事件（级）凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：发生3人以上、10人以下死亡，或中毒（重伤）50人以下；因环境污染造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响；3类放射源丢失、被盗或失控。5.1.3.4 一般环境事件（级）凡符合下列情形之一53、的，为一般环境事件：发生3人以下死亡；因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般群体性影响的；4、5类放射源丢失、被盗或失控。5.2 事故应急5.2.1 事故发生后，车间应当立即启动相应的事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。5.2.2 车间负责人和相关部门负责人，应当立即赶赴事故现场，组织抢险救援，不得擅离职守。5.2.2.1 发生一般事故A级以上的事故，或者已经发生一般事故B级，并可能造成次生事故时，厂主要负责人和公司相关部门负责人应当赶赴事故现场。主要领导公出在外时，接到事故报告后，应当立即赶赴事故现场。5.2.2.2 发生一般事故B级，或者已经发生一般事故C级，54、并可能造成次生事故时，厂主要负责人和相关部门负责人应当赶赴事故现场。5.2.2.3 发生一般事故C级，车间负责人和相关部门管理人员应当赶赴事故现场，并通知厂领导。5.2.3 事故发生后，事故车间应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭有关证据。5.2.4 因抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志、绘出现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。5.3 事故报告5.3.1 事故发生后，要积极抢救伤员，保护现场，并立即报告调度室，由调度通知车间负责人，并上报焦化厂调度室，火灾事故应首先报公司消防队。5.3.2 发生重伤、55、死亡事故和较大以上经济损失事故，车间应立即报厂调度室和厂分管领导，并到厂安健环部填写工伤事故登记表备存。5.3.3 事故单位在事故发生后应按安全生产事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）规定，上报地方政府有关部门。5.3.4 事故报告的内容按照集团公司安全生产事故报告和调查处理暂行规定执行。5.3.5 事故报告后出现新情况的，应及时补报或续报；事故造成的伤亡人数发生变化的，应当在发生的当日内及时补报或续报。5.4 事故调查5.4.1 对于发生的各类事故均应坚持“四不放过”原则进行调查处理。开事故分析会，填写“会议签到表”及“事故调查报告”。5.4.2 出现一般事故时，造成3人以上轻伤的由56、能源公司安监局负责调查；造成1人以上3人以下轻伤的由西来峰煤化工公司生产调度指挥中心负责调查；造成1人轻伤的由焦化厂安健环部调查，安全技术副厂长、生产机电副厂长、副总工程师、生产技术部负责人、安健环部负责人、工会及发生事故单位的负责人、当班班长、当事人参加。若公司认为必要时，也可组织调查。5.4.3 事故调查按照集团公司生产安全事故报告和调查处理暂行规定执行。5.4.4 事故调查组应当自事故发生之日起30日内提交事故调查报告；特殊情况下，经有关领导批准，提交事故调查报告期限可以适当延长，但延长的期限不应超过15日。5.4.5 事故调查组应当履行下列职责：5.4.5.1 查明事故发生的经过、原因57、人员伤亡情况及直接经济损失；5.4.5.2 认定事故的性质和事故责任；5.4.5.3 提出对事故责任者的处理建议；5.4.5.4 总结事故教训，提出防范和整改措施；5.4.5.5 提交事故调查报告。5.4.6 事故调查必须坚持客观、公正、真实、严谨的原则，不得有任何主观判断和臆测；事故调查必须追踪至事故发生的直接和间接原因及事故发生过程全部彻底分析清楚为止。5.4.7 事故调查人员有权向事故发生车间、有关部门和人员了解与事故有关的情况，索取有关资料，任何单位和个人不得推诿或拒绝、阻挠。5.4.8 事故调查组成员在事故调查过程中应当恪尽职守，遵守事故调查组的纪律。5.4.9 事故单位必须妥善保58、管好原始记录，不得丢失，不许做假记录，涂改记录。出现较大及以上事故报集团公司进行调查。5.5 事故处理5.5.1 事故处理要坚持“四不放过”和“谁主管、谁负责”的原则。5.5.2 因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、玩忽职守或者发现事故隐患，危险情况不采取有效措施，不积极处理以至造成事故的，按照有关规定对事故单位负责人和事故责任者给予行政处分或经济考核；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。5.5.3 因下列情况之一造成事故，应追究有关人员的责任：5.5.3.1 本单位发布的指令、命令、决定、规章制度，违反相应安全法律、规定、规程、标准。5.5.3.2 无视安全部门的警告，未能59、及时治理事故隐患。5.5.3.3 安全工作无人负责，管理混乱。5.5.3.4 不按规定对员工进行安全教育、培训，因员工缺乏安全知识发生事故。5.5.3.5 设备有缺陷，不按规定检修，带病运行。5.5.3.6 作业环境不安全，安全装置不齐全，又不采取措施。5.5.3.7 规章制度、操作规程不健全。5.5.3.8 发生事故后未采取措施，致使同类事故重复发生。5.5.3.9 已列入计划的隐患治理项目不按期实施，又不采取措施而造成事故的。5.5.4 事故发生后隐瞒不报、谎报、故意拖延不报，故意破坏事故现场，或者无正当理由，拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的，对单位负责人和直接责任人给予行政处分；60、构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。5.5.5 事故调查组提出处理意见和防范措施建议，由安全健康环保部负责落实。5.6 事故统计、存档调度室每月填写月“事故统计表”，每年填写年“事故统计表”，并报厂安建环部。5.7 总结事故教训，并对员工进行事故教育培训。5.7.1 调度室及时向员工公布事故有关情况，对员工进行事故宣传教育。5.7.2 对发生过的事故进行总结分析，吸取经验教训，落实事故防范措施，提高员工的事故防范意识，举一反三，防止再次发生同类事故。5.7.3 每年由调度室至少组织一期事故案例回顾分析讲座,保存相应记录，并由所属单位组织对本单位员工进行事故安全培训教育。5.7.4 每年编制61、应急演练计划，由调度室组织车间级预案的演练，所属单位组织班组级预案的演练，提高员工的事故防范、应急处理和逃生能力。5.8 焦化厂洗煤车间环保事件的报告、调查和处理按照健康安全事故的对应级别比照本制度执行。5.9 事故考核5.9.1 人身伤亡事故的考核5.9.1.1 每发生一起一人轻伤事故，对事故直接责任人考核1000元，所在班组、车间（部室）负责人考核500元，副职考核400元，事故单位领导班子成员（主管以上）扣除当月安全结构工资的20%；扣除事故单位（不含上述受考核人员）当月安全结构工资的10%。5.9.1.2 每发生一起二人轻伤事故，事故单位负责人降薪半年，扣除事故单位领导班子其余成员（主62、管以上）当月安全结构工资的100%；扣除事故单位当月安全结构工资的50%。5.9.1.3 年度内累计发生三人（含）以上轻伤事故，按发生一起重伤事故处理。5.9.1.4 每发生一起重伤事故，事故单位负责人降一级，扣除事故单位领导班子其余成员（主管以上）本季度安全结构工资的100%；扣除事故单位当月安全结构工资总额的100%。5.9.1.5 年内若发生2人重伤事故，部门负责人免职，扣除事故单位领导班子其余成员（主管以上）本年度安全结构工资的100%；扣除事故单位本季度安全结构工资总额的100%。5.9.1.6 每发生死亡一人事故，部门负责人免职，扣除事故单位领导班子其余成员（主管以上）本年度安全结63、构工资的100%；扣除事故单位本季度安全结构工资总额的100%。5.9.1.7 一次死亡二人以上责任事故按公司及上级部门的相关规定惩处。其他责任事故按照情节轻重，损失大小等比照执行。5.9.1.8 若发生重大爆炸、环境污染事故，部门领导免职，扣除事故单位领导班子其余成员（主管以上）本年度安全结构工资的100%；扣除事故单位本季度安全结构工资总额的100%。5.9.2操作事故的考核5.9.2.1 一般操作事故考核事故责任人100元，交回工段处理。5.9.2.2 中型操作事故考核事故责任人500元，交调度室处理。5.9.2.3 重大操作事故考核事故责任人1000元，交厂安健环部处理。5.9.2.464、 特大操作事故，对事故责任人考核1000元，留厂查看半年，期间每月扣除安全结构工资的50%。5.9.2.5 当月发生一次重大操作事故，扣除责任单位当月安全结构工资的5%。5.9.2.6 当月发生两次中型操作事故，按一次重大操作事故考核。5.9.2.7 当月发生一次特大操作事故，扣车间当月安全结构工资的10%。5.9.2.8 当月发生两次重大操作事故，按一次特大操作事故考核。5.9.2.9 当月发生三次中型操作事故，按一次特大操作事故考核。5.9.2.10 若出现瞒报，部门负责人降薪一年。5.10 事故举报发生事故后，任何人都有权利举报事故，具体执行安全举报制度。6 相关文件和记录WHNYXLF65、JH/CX26-ZD01-JL05安全事故台账7 文件信息制定部门：调度室编制人员：刘元审 核：唐海元安全目标管理制度1 目的为了深入贯彻“安全第一，预防为主”的方针，全面落实各项安全制度，确保生产的顺利进行，实现安全生产，保证职工的生命及健康，以总体控制，分解细化，明确责任，绩效考核，奖惩分明，持续改进为目标，特制定安全生产目标管理制度。2 范围 本制度适用于焦化厂洗煤车间。3 职责 调度室负责贯彻落实。4 控制要求4.1建立健全各项规则制度， 深入贯彻落实。4.2将上级下达的安全生产目标逐级分解到各工段，并制定相应考核办法。4.3车间与工段，工段与班组，班组与各岗位员工签订安全责任状。4.66、4为确保安全生产目标顺利完成，按照责、权、利的原则明晰关系，明确责任，并制定相关措施。4.5加强安全生产制度管理，杜绝生产中各种事故的发生。4.6规范安全技术操作规程，避免“三违”现象的发生。4.7电器设备完好率达到质量标准化特级相关要求，消灭电器设备失爆事故。4.8管理人员全部进行相关培训，并取得相应资格证书。特种职业人员全部持证上岗4.9各项管理方案制定时，必须包含目标实现所需的措施及人力、物力支持条件。4.10保证年度内无轻伤和轻伤以上事故。4.11安全生产第一责任者对安全生产目标的实施负全面责任。要不断完善各项规章制度和安全操作规程，逐级制定完成安全生产目标的具体措施。4.12每年年末67、对本年度安全目标实施完成情况进行分析、总结，制定下年度安全目标管理方案。5 相关文件和记录WHNYXLFJH/CX06-JL01 年度目标、指标管理方案6 文件信息 制定部门：调度室 编制人员：刘元 审 核：唐海元安全投入保障制度1 目的 为了规范企业安全生产管理，确保安全生产投入，制定本制度。2 范围本制度规定了安全投入资金的范围、计划、审核、提取、使用、检查的基本要求。本制度适用于焦化厂洗煤车间安全投入管理。3 职责3.1 调度室是安全投入的主管部门，负责安全投入计划的编制，将主任审批过的计划上报西来峰公司焦化厂，并对其使用情况进行监督检查考核，整理汇总存档安全投入台帐及相关资料。3.2 68、车间负责规定建立相应的安全投入台帐及相关资料。4 控制要求4.1 安全投入资金包括：4.1.1 安全培训教育所需资金投入；4.1.2 为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的个体防护用品的投入；4.1.3 安全设施、安全连锁、报警装置、安全通讯设施、防火、防触电、防雷设施、防噪声、防尘设施等投入；4.1.4 职业卫生改进、检测费用，员工休息、洗浴设施投入；4.1.5 改善环境影响投入；4.1.6 应急演练所需设备、设施、车辆等投入；4.1.7 事故隐患整改投入；4.1.8 安全宣传所需资金投入；4.1.9 安全技术措施项目投入；4.1.10 落实新、改、扩建工程项目安全健康环保资金投入；4.169、.11 其他为提高安全状况所需投入。4.2 计划和审核4.2.1 车间须在每年十月份底上报本单位下一年度的安全投入资金计划。4.2.2 上报的安全投入资金计划应符合安全生产实际。4.2.3 车间对上报的计划进行整理汇总，并通过安建环部审议确定后上报焦化厂。4.3 提取和使用4.3.1 安全投入资金的提取比例按照国家和上级公司现行规定提取。4.3.2 将提取安全投入资金建立台帐，专款专用。4.3.3 安全物资（包括劳动保护用品）按规定时间进行发放,发放时做好相关记录。4.3.4 车间根据下发的安全投入计划实施，建立安全投入台帐，每月汇总安全投入金额及项目，收集安全投入的相关资料（涉及到材料的要包70、括材料计划、领料单；涉及到技改项目要包括安全作业方案、开工报告、竣工验收报告）。4.4 检查安全资金落实情况调度室依据本质安全管理体系考核标准，定期对各工段的安全投入情况进行检查，发现未按计划落实的单位提出整改意见。5 相关文件和记录6 文件信息制定部门：调度室编制人员：刘元审 核：唐海元安全技术措施审批制度1 目的1.1 为了进一步抓好作业规程、操作规程及各种安全技术措施的审批与管理工作，明确各级审批人员责任，规定审批的程序、标准、时限、审批级别、审批人员职务和资格，保证规程、措施编制依据充分、正确，内容具体、全面、可行、可靠，能够有效指导生产作业和操作，特制定本制度。2 范围本制度适用于焦71、化厂洗煤车间3 职责 调度室是安全技术措施审批的主管部门，负责安全技术措施的编制，将负责人审批过的措施上报西来峰公司焦化厂，并对其落实情况进行监督检查。4 控制要求4.1为避免规程、措施出现漏洞，必须重点审核以下内容：4.1.1 资料完整，内容全面具体，层次清晰，用语准确规范，避免出现有歧义的语句。4.1.2 各种安全技术措施要符合实际情况，有针对性和可操作性。4.1.3 安全技术措施要符合选煤厂安全规程、安全技术操作规程和上级单位相关安全管理制度的有关规定，各类工程设计、作业规程、操作规程、安全措施和方案必须符合安全规程的规定，按照规定的程序和权限进行审批。4.2对于一般作业规程，安全措施和72、方案的审批程序为：4.2.1施工（作业）单位将编制作业规程、安全措施和方案送交安全生产调度室。4.2.2安全生产调度室将施工（作业）单位编制规程、安全措施和方案送交车间安全领导小组。4.2.3车间安全领导小组根据施工（作业）单位将编制作业规程、安全措施和方案分情况进行处理：a、一类：车间能够进行审批的，由主任组织相关人员进行审批；b、二类：车间不能够进行审批的，由安全领导小组移交西来峰焦化厂生产技术部，由西来峰生产技术部组织相关人员审批通过后交厂安全领导小组。车间备案后交施工（作业）单位并对工作地点进行监督，确保施工（作业）单位对规程的有效实施。4.3 审批要求4.3.1 审批人员必须具备相应73、的专业知识，具有安全资格证。4.3.2 审批人员要重点审查规程、措施是否符合国家法律、安全生产条例和规程、标准的有关规定；安全生产投入在技术上的可靠性和经济上的可行性；施工作业的针对性和可操作性。4.3.3在审批外委或专项施工安全技术措施前，要审验施工单位的安全资质及从事特种作业人员的资质。4.4 审批时限4.4.1 一般性的安全技术措施必须在作业、施工前审批完毕并组织贯彻学习。4.4.2 采用和试验新技术、新工艺、新设备、新材料等工程的操作规程、安全技术措施，必须在工程开工前15天签批完毕并对施工作业人员进行系统的培训。4.4.3 新建、改建、扩建项目必须执行“三同时”的原则。5 相关文件和74、记录WHNYXLFJH/CX14-JL08 施工作业方案及审批表6 文件信息制定部门：调度室编制人员：刘元审 核：唐海元事故应急救援制度1 目的为进一步加强对安全生产事故处理的综合指挥能力，提高应急救援反应速度，确保迅速有效地处理各类安全生产事故，将事故对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，特制定本管理制度。2 范围本制度规定了焦化厂洗煤车间在生产过程中，因各种因素引起的事故和突发事件的应急响应工作流程。本制度适用于洗煤车间及相关方。3 职责 3.1 调度室承接事故、事件或灾情报告，分析判断事故、事件或灾情的受影响区域、危害程度，确定相应警报级别、应急救援级别。3.2 按车间领导要求启动应75、急救援预案，组织、指挥、协调进行应急救援行动。3.3 根据指挥部要求报告上级机关，与地方政府应急反应组织或机构进行联系，通报事故、事件或灾害情况。3.4 根据事态发展及车间领导要求，决定请求是否外部援助，升高或降低警报级别、应急救援级别及组织现场人员及时撤离。3.5 协调物资、设备、医疗、通讯、后勤等方面以支持反应组织。3.6 宣布应急恢复、应急结束。3.7 负责通知指挥部成员和各专业组人员到紧急集合点集合。3.8 传达指挥部下达的各项命令，通知抢险救灾人员赶赴事故现场。3.9 落实上级有关指示和批示，对内通报事故抢救进展情况，并作好相关记录。3.10 负责突发安全事故现场的通讯和联络工作，保76、证事故现场信息畅通。3.11 参加事故调查工作。3.12 在应急救援过程中，必须有保证参加救援人员人身安全的措施。3.13 应急救援过程中所需要的特殊装备、材料等，及时与公司总调或公司其他单位联系协调解决。3.14 对参加应急救援的人员要严格控制，只有得到应急救援指挥部的同意后，方可进入现场。3.15 在应急救援过程中，指挥部成员必须坚守岗位，认真履行相应职责。3.16 洗煤车间所有员工都有义务支持和配合事故救援工作，保护事故现场，提供一切可能的便利条件。3.17 事故救援结束后，职能部门要对实际效果进行评价，对预案中的不符合部分加以修改和补充。4 控制要求4.1 根据车间汇报事故情况或现场情77、况准确判断事故大小及发展趋势向相关领导汇报并组织现场人员及时撤离，不及时汇报考核100元。4.2 保证调度通讯畅通，事故情况记录准确详实，做不到考核100元。4.3 根据抢险指挥部要求积极组织、沟通、联系，做不到考核100元。4.4 根据抢险指挥部要求及时向上级部门汇报事故情况，未及时汇报，考核100元。4.5 因调度不及时造成事故扩大或人员伤亡按相关制度及法律、法规处理。5 相关文件和记录WHNYXLFJH/CX22-ZD01-2013 安全生产事故应急救援预案WHNYXLFJH/CX22-ZD01-JL01 应急救援预案演练计划WHNYXLFJH/CX22-ZD01-JL02应急救援预案演78、练记录WHNYXLFJH/CX22-ZD01-JL03应急救援演练效果评估6 文件信息制定部门：调度室编制人员：刘元审 核：唐海元安全与经济利益挂钩制度1 目的为进一步强化安全生产管理，真正把安全与生产、安全与效益、安全与员工的切身利益挂钩，最大限度地调动广大员工抓好安全工作的积极性和自觉性，制订本办法。2 范围本办法规定了安全结构工资考核的机构、原则、比例、程序及其他要求。本办法适用于焦化厂洗煤车间。3 职责3.1 考核办和调度室负责对车间实施职责范围内的考核。3.2 调度室负责召集每月的安全结构工资考评会议，汇总考评结果。3.3 考核办负责按考核结果兑现工资。4 控制要求4.1安全结构工资79、考核机构的设置4.1.1安全结构工资考核领导小组组 长：闫宇新成 员：唐海元 张向东 曹帅 郑刚 邢云 乔宏亮 商萍 4.1.2考核领导小组负责对各工段的安全结构工资考核工作的检查、评比，考核和审查，并负责考核细则的制定和完善。4.1.3安全结构工资考核领导小组下设在调度室。4.2 安全结构工资的考核原则安全结构工资考核实行分级考核，即车间考核班组，班组考核个人。各级安全结构工资考核都必须制定切合实际，便于操作，有利于促进和加强安全管理的考核细则。车间制定的对所属班组、个人的考核实施细则，报安健环部备案。4.3安全结构工资的比例各工段安全结构工资占该单位工资总额的30%。4.4 安全结构工资的80、考核和执行标准4.4.1对工段安全结构工资的考核：4.4.2分配原则是焦化厂下发的安全结构工资总额不变，根据考评结果，二次分配安全结构工资。4.4.3安全结构工资考核执行标准见附件14.4.4安全结构工资分配办法分配办法：实发安全结构工资=应发安全结构工资-当月公司、焦化厂、车间安全、设备、班组建设、精神文明、值班检查-三违扣款-事故扣款-三违量化-影响生产时间考核+奖励金额4.4.5如遇较大事故，按上级公司处理决定发放安全结构工资。4.4.6如当月出现各类事故，对各单位的考核与安全结构工资考核并列进行，不作抵消。4.5安全结构工资的考核程序4.5.1对各工段安全结构工资的考核：调度室每月月底81、组织召开安全结构工资考评会，由各部门工段根据考核内容准备相关材料，并在会上通报考核情况，由参会人员进行审核通过，并形成考评会议纪要。会后一天内各职能部门将审核通过的考核结果（包括考核依据及相关材料）报考核办劳资员，由考核办整理汇总后于每月15日前报综合事务部实施。4.5.2考核区间为上月的26日到本月25日。4.6 安全结构工资的发放4.6.1 安全结构工资单独考核，单独审批、与工资一并发放。4.6.2 安全结构工资不能平均分配。各工段必须按照将考核结果落实到班组和个人。4.7安全结构工资考核要求4.7.1考评必须做到公平、公正、公开，不徇私情。4.7.2考核人员应熟练掌握安全结构工资考核办法82、，严把工作质量关。4.7.3被考核单位或个人严禁弄虚作假，一经发现，对相关单位或人员进行严厉处罚。4.7.4每月考评会后一天内将本单位审核通过的考核材料（包括扣分情况和考核依据）报到考核办，否则每延迟一天，考核该部门安全结构工资500。4.7.5考核办每月4日前将安全结构工资考核结果发给各车间落实，否则每延迟一天，考核安全结构工资500分。考核办每月15日前将安全结构工资考核结果报综合事务部，否则（由于本部门原因）每延迟一天，考核安全结构工资500元。各工段需在每月10日前将安全结构工资考核结果落实情况报到考核办，否则考核工段长安全结构工资的500元。4.7.6对工段的考核必须要有考核工段长确83、认签字，考核结果和安全结构工资落实情况必须要有负责人签字。4.7.7对各工段的考核必须按规定考核，考核结果后要附充分的考核依据作为支持性材料。考核依据不全，考核安全结构工资500元。5 相关文件和记录WHNYXLFJH/CX06-ZD02-JL01安全结构工资考核表WHNYXLFJH/CX06-ZD02-JL02安全结构工资考核分配表6 文件信息制定部门：调度室编制人员：刘元审 核：唐海元安全举报制度1 目的为了加强对所属单位安全生产管理的监督，消除各类安全生产事故隐患，制止安全违法行为，预防和减少事故的发生，制定本制度。2 范围本制度规定了安全举报登记、整理、汇报、调查处理等内容。本制度适用84、于焦化厂洗煤车间的安全举报管理。3 职责3.1 调度室是安全举报的主管部门，负责车间安全举报信息的调查、处理工作。3.2 各工段负责协助调查处理涉及本单位员工的举报信息。4 控制要求4.1 举报形式4.1.1 洗煤车间内部电话举报（200、201、4028504或15904730751或668504）4.1.1.1 调度室负责接受员工安全信息的电话举报。任何单位或者个人发现安全隐患或者安全生产违纪行为，须在第一时间以电话形式向调度室举报。4.1.1.2 调度员要认真履行职责，做好登记工作，通知安全员到现场进行核实处理。4.1.1.3 安全员将调查处理结果及时反馈调度室并做好记录。4.1.1.485、 调度室将调查处理结果向举报员工反馈，并做好记录。4.1.1.5 调度室每月向安健环部提供举报人员信息，由安健环部汇总奖励明细，并通知被奖励人员，奖励金额同填写现场危险源管控卡一致。4.1.2 填写现场危险源管控卡4.1.2.1 员工发现安全隐患或者安全生产违纪行为，可填写到现场危险源管控卡上，当日交到安全员处。4.1.2.2 填写现场危险源管控卡时，要求内容真实，字迹整洁，表达准确具体。4.1.2.3 车间安全员到现场核实，在管控卡上签署核实情况、核实人姓名，经安健环部负责人审核，分管厂领导审批后，对举报者每条隐患问题奖励50元；对发现重大安全隐患的员工，可根据情况加大奖励金额。4.1.3 86、乌海能源公司设立安全生产隐患信息举报电话（04733886666），24小时开通，接受全体公司员工对安全生产事故及事故隐患的监督，同时对举报人员实行保密。各部门将举报电话在醒目位置张贴。4.2 如出现安全事故，调度室在接到事故报告后必须在第一时间内向车间带班领导报告。4.3 调度室发现安全事故，在汇报的同时及时采取有效措施进行应急处置，涉及重大安全隐患，有现场下达撤人命令的权利。4.4 调度室对员工反应的隐患情况进行登记、核实，并按照相关规定给予奖励。4.5 调度室人员无故不履行举报制度发生意外事故的，追究其责任。5 相关文件和记录WHNYXLFJH/CX10-ZD02-JL02现场危险源管控87、卡6 文件信息编制部门：调度室编制人员：刘元审 核：唐海元管理人员现场巡查制度1 目的为使我厂在安全管理中严细有序，隐患排查和整改实现闭环管理，“三违”得到及时纠正，制定本规定。2 范围本制度规定了领导干部下现场查隐患、抓“三违”的数量，填卡及考核要求。本制度适用于焦化厂车间正职、副职、安全员3 职责3.1 调度室负责对领导干部安全员填报岗位检查表、检查卡、工作票的执行情况进行统计、检查和考核，对检查表、检查卡提报的隐患整改情况进行跟踪督察。3.2 各工段负责整改落实本单位存在的隐患问题。4 控制要求4.1车间级管理人员、安全员深入现场必须携带安全检查卡。 4.2对深入现场次数及抓“三违”量化88、考核规定：4.2.1主任、副主任每月下现场次数为22次，每月抓“三违”最低不少于2人次；4.2.2工段长每月深入现场次数为22次，抓“三违”不能少于1次； 4.2.3安全员每月深入现场次数为22次，抓“三违”不能少于3次，以上人员的检查结果每月底由安全员统计，未抓“三违”罚款200元。 4.3对深入现场及填写安全检查卡的要求4.3.1各级管理人员应有目的地深入现场检查安全隐患，现场可立即整改的要立即整改，立即整改不了的必须要求现场管理人员设临时防范措施，重大隐患需停产整改的可停产整改，无论哪种情况都要详细记录在检查卡中，并要现场管理人员签字确认；4.3.2各级管理人员深入现场发现“三违”行为要89、立即纠正，告知“三违”事实并记录在检查卡中，同时要求“三违”当事人员班长或工段长签字认定，没有落实签字的“三违”卡无效。对“三违”事实认识态度不端正的员工停岗培训一周，并处罚款300元（停岗期间发放生活费）；4.3.3每天的检查卡必须在15：00以前交到安全员登记备案，由安全员对各类隐患以隐患通知单形式下发被检单位，并在每天的调度会上将隐患通报；4.3.4安全员对所有隐患整改情况进行跟踪督察。各班的班长认真执行班组“三不少（班前检查不能少、班中巡查不能少、班后复查不能少）”制度，检查内容为:操作人员是否按照规程作业、精力精神是否充沛集中、个体防护是否有效，设备、安全防护设施、操作工具、各类警示90、标志、消防器材是否完好可靠，作业环境有无不安全因素等，设备故障交机修车间处理，其它问题交调度室主任，由调度室主任安排处理。当班班长未填写“三不少”检查表格罚款100元，对表格要求内容未认真检查或敷衍的，给予50-100元罚款。4.4考核要求4.4.1各单位对检查卡执行情况由安全员进行统计、检查和考核；4.4.2下现场次数达不到要求的，每少一次罚款50元，抓“三违”每少一人次罚款100元。4.4.3对安全检查卡中责任人未签字、或填写不规范的、当天的安全检查卡未能及时交到调度室的，视为没有深入现场；4.4.4调度室必须建立“职工安全档案”、“三违”台账、“三违”帮教记录，每有一项不完善，罚款10091、元。4.5领导值班制4.5.1实行双人值班制度，值班人员必须在晚17：00前到厂；4.5.2值班人员必须分别参加主洗和备煤工段夜班班前会，根据班前会标准对所参加的班前会质量予以考评，扣分标准另下发，凡值班人员无故不参加班前会的罚款100元，未对班前会做出考评或不实事求是考评一次扣50元，参加班前会必须在当班班前会议记录上签字，否则视未参加处理，对班前会做出考评后必须有当班班长签字认可，否则按未考评处理；4.5.3值班人员负责值班期间车间的安全生产、保卫等全面工作，对不能做出处理的工作，必须请示厂主管领导或上级管理部门4.5.4值班人员在凌晨1：00-6：30必须进行生产现场巡检，巡检时必须在领92、导值班记录上有巡检岗位的岗位员工签字并注明巡检时间，岗位签字必须有702、受煤坑、集控岗位人员签字，签字时间在1：00-6：30期间，否则视为未巡检，违反上述规定罚款100元。4.5.5互换值班时必须通知调度主任，车间主任以上领导互换对象必须为车间主任以上。4.5.6值班结束后，值班人员要及时填写值班记录。5 相关文件和记录WHNYXLFJH/CX23-ZD01-JL01 安全检查卡6 文件信息制定部门：调度室编制人员：刘元审 核：唐海元污染源管理制度1 目的为了认真贯彻执行国家环保法律法规，保证洗煤车间在生产中产生的污染物不影响环境，做到环保生产，特制定本制度。2 范围本车间的废水管理、废气93、管理、固体废弃物管理等内容。本制度适用于焦化厂洗煤车间生产过程中的污染源的控制。3 职责3.1 调度室是本办法的归口管理部门。3.1.1 负责本单位生产区域内环境监控及管理。3.2 各工段负责生产设备和污染源治理设施的维护保养、工业固体废弃物的处置。4 控制要求4.1在生产过程中主要污染源和主要污染物：4.1.1车间在生产过程中会产生污染环境的煤尘4.1.2选煤厂煤泥水是主要污染源之一，如管理不善会对环境造成污染。4.1.3选煤厂生产排出的矸石。4.1.4选煤厂的噪声源主要为振动机械、流体机械和一般机械噪声以及其他噪声，主要来源于振动筛，其次为溜槽中物料与槽体的撞击声。这些设备产生的噪声一般在94、88-98dB之间。4.2管理制度：4.2.1煤尘的污染控制措施洗煤车间主要采用自然通风，局部煤尘较多处可采取局部密封、强制通风等措施控制污染。原煤运输设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘以防止煤尘溢出，原煤入料处采取喷水灭尘措施，开启除尘机以防止煤尘过多污染环境，原煤和商品煤场地建设挡风墙，防止出现扬尘现象并达到环保要求。4.2.2矸石洗煤车间固体排气物矸石，通过汽车运往矸石场地，作为当地矸石砖厂的原料，进行回收利用，减少对环境产生污染。4.2.3水体污染治理措施车间采用煤泥事故池回收，洗水闭路循环的原则，除精煤、中煤、煤泥及矸石等产品带走的水分以外，杜绝一切外排水。因大量煤泥在重介车95、间回收，去往浓缩车间煤泥大大减少，由于本厂设计加强了煤泥水系统的处理能力，尾煤泥系统足以满足生产的需要。厂房内清洗水，设备滴漏水等均设有地漏机排水沟，汇集到集中水池送回回收筛处理，可实现闭路循环。4.2.4粉尘治理在煤粉尘治理方面，车间在去年对能产生煤粉尘的皮带走廊及给料机处，均安设了通风及洒水装置，将煤粉尘降至最低限度，达到了煤粉尘排放的技术标准。 4.2.5噪音控制在设备噪声治理方面，车间在设备选型方面就选择了低噪声设备，并在能产生较大噪声设备上加装了消音装置，把噪声污染降低至最低限度，符合环保要求。5 相关文件和记录WHNYXLFJH/CX23-ZD15-JL04 污染源台账WHNYXLFJH/CX23-ZD16-JL02 粉尘分析测定原始记录WHNYXLFJH/CX23-ZD16-JL03 固体废弃物接收、处置登记表WHNYXLFJH/CX23-ZD16-JL04 噪声分析测定原始记录6 文件信息制定部门：调度室编制人员：审 核：