1、烟草专卖局内部专卖管理监督工作制度一、市烟草专卖局内部专卖管理监督制度为切实加强全市行业内部专卖管理监督工作，依法履行内部专卖管理监督职责，根据烟草专卖法律、法规、规章，制定本制度。内部专卖管理监督处是实施内部专卖管理监督的执行机构，应当严格依法开展内部专卖管理监督工作，建立健全工作制度，认真执行流程规范，切实加强日常监管和监督检查，不断提升监管质量和工作效率，确保内部专卖管理监督长效开展。全市行业烟草专卖品生产经营单位是内部专卖管理监督的对象，应当严格依法组织生产经营活动，建立健全内部生产经营自律制度，设立与内部专卖管理监督部门相对应的工作机构和人员，主动接受和积极配合内部专卖管理监督。内部2、专卖管理监督坚持依法依规监管原则，按照管辖权限划清监管对象和范围，认真梳理监管依据，逐项明确监管内容，依法履行监管职责，严禁越级越权实施监管。内部专卖管理监督坚持责任效率原则，明确岗位责任，建立健全责任追究制度，强化责任考核评估，全面落实行政执法责任制；充分利用信息软件，不断提升信息化应用水平，保证监管效力，提高工作效率。建立健全相关领导机构和议事决策协调机制，设立畅通的层级和同级之间、主体与对象之间信息交流沟通渠道，形成合力，促进内部专卖管理监督的有效实施。加强内部专卖管理监督队伍建设，加强教育培训，提高队伍素质，强化激励约束，注重纪律作风，有效提高内部专卖管理监督队伍的依法行政能力和文明执3、法水平。加强案件查办工作，依法查处监管对象违反烟草专卖法律、法规、规章的行为，严肃追究相关责任人的法律和行政责任，严格依照法定程序承办案件，坚决杜绝在案件查办上的不作为和乱作为。加强对各县（区）局内部专卖管理监督工作的监督指导，适时开展工作调研和考核评估，强化内部专卖管理监督各项制度的严肃性和执行力。行业内生产经营单位应当积极配合内部专卖管理监督工作，自觉规范生产经营行为，主动接受监督检查，按照有关制度要求及时报送相关资料，认真落实监管部门提出的意见建议和有关决定，保持与监管主体和部门的有效沟通，保证内部专卖管理监督工作有效开展。内部专卖管理监督岗位工作人员应当切实履行岗位职责，努力提高自身素4、质，认真落实工作制度，严格执行流程规范，自觉规范工作行为，不断增强工作能力，保持与其他岗位、上级领导及相关部门的有效沟通和团结协作，共同促进内部专卖管理监督工作。本制度由市烟草专卖局负责解释，自印发之日起执行二、市烟草专卖局对同级商业企业内部专卖管理监督制度第一条 为切实加强对同级商业企业的内部专卖管理监督，依法履行内部专卖管理监督职责，根据烟草专卖法律、法规、规章，制定本制度。第二条 对同级商业企业实施内部专卖管理监督应当严格依法执行，不得越级越权实施监管，不得干预企业自主经营；同级商业企业应当严格自律，切实规范经营行为，主动接受和配合内部专卖管理监督工作。第三条 商业企业应当严格执行内部专5、卖管理监督相关工作制度，向内部专卖管理监督部门及时通报有关经营情况，按时报送有关备案备查资料。第四条 对同级商业企业监管内容：1、省局（公司）下达的卷烟购销计划及计划增减或变更情况及相关文件；2、全市零售客户订单预测汇总和订单确定执行情况；3、卷烟购进协议、合同签定情况和变更、执行情况；4、卷烟价格明细表；5、月销售计划及供货方式、线路、区域、对象及投放数量、限量标准；6、到货、入库、扫码情况；7、分拣配送及出库打码情况；8、销售货款回笼情况；9、特殊用烟审批执行情况；10 、市公司有关经营自律制度建立和执行情况第五条 同级商业企业应当向内部专卖管理监督部门授权开放有关经营的计算机信息系统，支6、持和方便监管部门实施内部专卖管理监督。第六条 本制度由市烟草专卖局负责解释，自印发之日起执行。三、市烟草专卖局对同级生产企业的内部专卖管理监督制度第一条 对丝束生产计划及使用的监管制度1、烟滤嘴厂要建立健全以下管理制度或台帐，并报送市局派驻烟滤嘴厂内管办备案备查：（1）丝束生产计划及使用管理制度和自律制度。（2）月度、季度、年度卷丝束生产计划执行情况和使用情况。2、市局派驻烟滤嘴厂内管办负责监督烟滤嘴厂严格按照丝束生产计划生产丝束，并对卷烟打码情况进行监督。市局派驻烟滤嘴厂内管办负责对烟滤嘴厂卷烟辅料生产情况及码段使用情况进行监督检查，并留存工作底稿，存档备查。第二条 对丝束调入、调出、使用的7、监管制度1、烟滤嘴厂要建立健全以下管理制度或台帐，并报送市局派驻烟滤嘴厂内管办备案备查：（1）卷烟原辅材料管理制度和自律制度。（2）不得非正常渠道或超合同数量、范围调入、调出原辅材料。调入的原辅材料须执行到货确认，调入、调出的原辅材料要与准运证所开具的品名、规格、数量等相符。并按月度、季度、年度对原辅材料调入、调出合同、准运证及实际到货确认情况汇总造表。2、市局派驻烟滤嘴厂内管办负责对烟滤嘴厂原辅材料调入、调出合同、准运证的执行情况进行监督检查，并将工作底稿存档备查。第三条 卷烟销售监管制度1、烟滤嘴厂要建立健全以下管理制度或台帐，并以电子版和书面形式报送市局派驻烟滤嘴厂内管办备案备查：（1）8、卷烟销售管理制度和自律制度。（2）按规定的范围、价格、渠道等进行卷烟经营活动情况。（3）按调入单位、品牌、规格、类别、数量对卷烟销售协议、合同制表汇总。（4）按月度、季度、年度对卷烟购销合同执行情况进行制表汇总。（5）按月度、季度、年度对扫码情况进行制表汇总。（6）因异常原因发生退货时，留存工商双方的有效文件的复印件。2、市局派驻烟滤嘴厂内管办要不定期对烟滤嘴厂出库卷烟实物扫码工作进行抽查，并将工作底稿存档备查。第四条 烟草专用机械的购置、使用和管理监管制度 1、烟滤嘴厂要建立健全以下管理制度或台帐，并以电子版和书面形式报送市局派驻烟滤嘴厂内管办备案备查：（1）建立健全烟草专用机械管理制度和自9、律制度。（2）对现有的烟草专用机械按烟机名称、规格型号、生产厂家、购置时间、使用情况（使用或闲置情况）等进行造册登记，汇总留存购置审批手续的复印件。2、市局派驻烟滤嘴厂内管办负责对烟滤嘴厂烟机及其主要零配件出、入库管理、调出情况进行监管，并留存工作底稿备查。第五条 对销毁报废烟草专卖品的监管制度1、烟滤嘴厂要建立健全以下管理制度或台帐，并以电子版和书面形式报送市局派驻烟滤嘴厂内管办备案备查：（1）建立健全销毁报废烟草专卖品的管理制度和自律制度。（2）留存销毁、报废烟机整机和特定烟机部件（卷接包机械中的烟机机身、后身和牌子箱等部件）的有关资料、批准文件的复印件。（3）留存销毁处理卷烟原辅材料的鉴10、定报告及销毁报告以及相关文字和音像资料。2、市局派驻烟滤嘴厂内管办要对销毁、报废烟草专卖品进行全程的监督，应留存文字和音像资料并报市局内部专卖管理监督处备案备查。第六条 本制度由市烟草专卖局负责解释，自印发之日起执行。四、市烟草专卖局内部专卖管理监督案件查处制度第一条 为切实加强全市行业内部专卖管理监督工作，及时发现和依法查处行业内卷烟辅料生产经营单位发生的违反烟草专卖法律、法规、规章的行为，根据烟草专卖法律、法规、规章，制定本制度。第二条依法对行业内部违反烟草专卖法律、法规、规章的行为进行查处，不受非法干预；查办行业内部违反烟草专卖法律、法规、规章的案件，应当严格依法执行。第三条 全市行业内11、部发生的违反烟草专卖法律、法规、规章的案件实行属地管辖原则。 第四条 查处行业内卷烟辅料生产经营单位发生的违反烟草专卖法律、法规、规章的案件，依法应当实施行政处罚的，应当以事实为依据，以法律为准绳做出行政处罚决定，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法。查处行业内卷烟辅料生产经营单位违反烟草专卖法律、法规、规章的案件做出的行政处罚决定，按照当事人要求，依法应当组织听证或行政复议的，严格依照法定程序执行；既需要做出行政处罚，同时又根据内部规章制度的规定需要对相关责任人做出行政处分的，应当及时移交纪检监察部门查处。应当设立、公布专门的举报、投诉电话、邮箱，接受对行业内部卷烟12、辅料生产经营单位违反烟草专卖法律、法规、规章行为的举报、投诉，并根据接到的举报、投诉线索，依照法定程序组织查处。第七条 查处行业内部卷烟辅料生产经营单位违反烟草专卖法律、法规、规章的案件，应当依照有关报告制度及时向省局报告。第八条 对于行业内部生产经营管理人员违法违规生产经营行为涉嫌构成犯罪的，应依法移送司法机关处理。第九条在内部专卖管理监督案件查处中工作人员营私舞弊、滥用职权、违反有关规定的，根据情节追究有关当事人的责任。第十条 本制度由市烟草专卖局负责解释，自印发之日起执行五、市烟草专卖局对派驻烟滤嘴厂内管办管理工作制度市烟草专卖局派驻有限责任公司内部专卖管理监督办公室（以下简称市局派驻烟13、滤嘴厂内管办）是市烟草专卖局加强对烟滤嘴有限责任公司（以下简称烟滤嘴厂）内部专卖管理监督的具体执行部门。市局派驻烟滤嘴厂内管办在市局内部专卖管理监督处的领导下开展工作，具体负责对烟滤嘴厂的内部专卖管理监督工作。市局内部专卖管理监督处加强对市局派驻烟滤嘴厂内管办的工作的督促、指导、检查，并对其工作开展情况进行定期考核。市局内部专卖管理监督处负责向市局派驻过烟滤嘴内管办传达贯彻国家局、省局内部专卖管理监督工作政策、制度、和相关要求，并监督落实情况。市局派驻烟滤嘴厂内管办要按照有关制度要求，定期向市局内部专卖管理监督处报告工作。组织对市局派驻烟滤嘴厂内管办工作人员的培训教育，提高人员素质。本制度由市14、烟草专卖局负责解释，自印发之日起执行。六、市烟草专卖局内部专卖管理监督工作检查制度第一条 为切实加强全市行业内部专卖管理监督工作，依法履行内部专卖管理监督检查职责，根据烟草专卖法律、法规、规章，制定本制度。内部专卖管理监督检查由各级烟草专卖局内部专卖管理监督部门组织实施。内部专卖管理监督检查的对象：烟滤嘴有限责任公司、同级烟草公司、县级卷烟营销部。内部专卖管理监督部门根据履行内部专卖管理监督职责的需要，在实施内部专卖管理监督检查过程中，有权行使下列职权：1、进驻生产经营企业和业务经营部门进行执法检查。2、询问生产经营企业和业务经营部门的工作人员，要求其对有关事项做出说明。生产经营企业和业务经营15、部门的工作人员应当如实说明。3、要求生产经营企业和业务经营部门提供、报送与内部专卖管理监督工作有关的文件、报表和资料。有关生产经营企业和业务经营部门应当如实、及时提供、报送有关文件、报表和资料，并对其所提供、报送的相关文件、报表和资料实质内容的真实性负责。4、查阅、复制生产经营企业和业务经营部门有关的文件、合同、发票、账册、单据、记录、业务函电和其他资料。对可能被转移、隐匿、销毁的文件、合同、发票、账册、单据、记录、业务函电和其他资料予以封存。5、利用计算机信息管理系统，对生产经营企业和业务经营部门组织烟草专卖品生产经营的计划、价格、供进货渠道等情况进行网上监管。信息管理部门须将有关信息管理系16、统向内部专卖管理监督部门开启查询、分析等权限。6、依法依规查处生产经营企业和业务经营部门违反烟草专卖法律、法规、规章的行为，追究相关责任人的责任。第四条内部专卖管理监督检查应当采取定期检查与不定期抽查相结合的方式依法实施。第五条根据检查对象和范围，每季度组织一次重点检查，每半年组织一次全面检查，根据内部专卖管理监督工作的实际需要可以随时进行检查。检查结果应由检查组组长和被检查单位负责人共同签字后存档备查，并在相应范围内通报。第六条 内部专卖管理监督部门检查的结果，作为对行业内各级领导干部内部专卖管理监督目标责任制考核的重要依据。第七条 在内部专卖管理监督检查中工作人员营私舞弊、滥用职权、违反有17、关规定的，根据情节追究有关当事人的责任。第八条 本制度由市烟草专卖局负责解释，自印发之日起执行。七、市烟草专卖局内部专卖管理监督工作报告制度第一条 为切实加强全市行业内部专卖管理监督工作，及时了解和掌握全市行业内部专卖管理监督工作情况，根据有关规定，制定本制度。第二条市级局每月向省局上报一次内部专卖管理监督工作情况，每季度以正式文件形式向省局上报一次内部专卖管理监督工作情况，对发生的5万元以上的内部违法违规生产经营问题要在48小时内报省局；县级局每月向市级局上报一次内部专卖管理监督工作情况，对发生的卷烟辅料生产经营违法违规情况，要在24小时内上报市局。第三条 内部专卖管理监督报告工作开展情况电18、子版须于每季第一个月5日之前上报，正式文件须于每季首月10日之前上报。月报、季报时间如遇节假日可顺延上报。第四条 内部专卖管理监督报告的主要内容包括：1、建立健全制度的有关情况。指依据国家局、省局内部专卖管理监督工作制度，结合各自工作实际，建立健全内部专卖管理监督工作制度的具体工作情况。2、开展同级监管、日常监管的主要情况。指按照省、市局制定的内部专卖管理监督工作流程，开展同级监管、日常监管的主要工作情况，要有相关数字的汇总、说明。3、主要工作方法及成效。指本月、本季内部专卖管理监督工作中采取的主要工作方法和取得的成效。4、主要存在问题。指本月、本季内部专卖管理监督工作中所发现的问题。5、针对19、性的措施。指针对本月、本季内部专卖管理监督工作中发现的问题所采取的措施及整改情况。6、其它需要报告的事项。第五条 内部专卖管理监督报告必须由单位负责人签发，保证内部专卖管理监督报告的真实性。第六条 内部专卖管理监督工作领导小组定期或不定期抽查内部专卖管理监督报告制度的落实情况。第七条 凡采取隐瞒欺骗或弄虚作假等手段造成该报不报或者导致报告严重失实的，一经查实，严肃处理。第八条 本制度由市烟草专卖局负责解释，自印发之日起执行。八、市烟草专卖局内部专卖管理监督源头备案制度第一条 为进一步加强内部专卖管理监督工作，实行源头备案，进行事前监管，制定本制度。第二条 各单位各部门应当按要求在规定期限内向同20、级烟草专卖局提供、报送备案审查的相关文件、报表和材料，并对其提供、报送备案备查的相关文件、报表和资料的真实性负责。第三条 内部专卖管理监督员应当认真做好收件登记和备案备查资料的存档管理工作，并按规定认真进行查实。第四条 做好备案资料的保密工作。凡需调阅备案备查的相关资料须经分管专卖工作的领导同意后方可调阅，并应当在规定的时间内及时归还。第五条 备案资料需要备案部门签章确认。第六条 报送周期为半年的，原则上在每年一月上旬、七月上旬报送备案，报送周期为月度的，原则上在次月上旬报送备案，报送周期为按实及时的，原则上在事情发生后两个工作日内报送备案。第七条 源头备案工作实行备案项目表管理。内部专卖管理21、监督领导小组根据工作开展情况，可适时修改备案项目表。第八条 本制度由市烟草专卖局负责解释，自印发之日起执行。附：备案项目表附件：备案项目表序号部门项目名称责任岗位报送周期1营销中心上级下达的销售计划2营销中心半年采购计划表货源管理员半年3营销中心半年调拨协议综合管理员半年4营销中心月度卷烟到货时间表综合管理员月度5营销中心月度合同执行汇总表、统计报表综合管理员月度6营销中心合同变更、调整、退货审批表货源管理员按实及时7营销中心卷烟商商调剂审批表货源管理员按实及时8营销中心月度（周）货源供应计划表货源管理员月（周）9营销中心合理定量标准表月度10市直营销部电话订货异常处理情况电订部主任按实及时122、1市直营销部应急补货台帐市场经理月度12市直营销部大中型商场、连锁超市货源供应情况市场经理月度13市直营销部集团用烟审批汇总表月度14市直营销部零售业态变动统计表客服中心综合管理员季度15配送中心代收点审批情况送货部主任按实及时16配送中心入库台帐保管员月度17配送中心卷烟到货确认情况统计表月度18配送中心卷烟扫码月度统计表扫码员月度19配送中心退货情况按实及时20财务处月度商品进销存报表商品帐会计月度21专卖处许可证增减变动情况九、市烟草专卖局内部专卖管理监督述职报告制度第一条 为进一步提高对内部专卖管理监督工作的认识，促进领导干部特别是主要领导干部认真履行内部专卖管理监督工作职责，制定本制23、度。第二条 内部专卖管理监督处负责制定述职报告会组织工作，审查市、县两级局年度内部专卖管理监督工作的开展情况，收集整理述职报告、会议记录等相关材料。第三条 市局内部专卖管理监督处处长、各县（区）局局长、副局长每年向市局（公司）党组述职一次，市局（公司）、县局（营销部）领导班子每年向当地人大、政协等部门述职一次。第四条内部专卖管理监督述职报告的主要内容包括：（一）贯彻执行烟草专卖法律法规，落实国家局、省局有关内部专卖管理监督制度的情况；（二）开展内部专卖管理监督检查工作的情况；（三）对同级业务部门卷烟辅料生产经营企业开展内部专卖管理监督日常监管的情况；（四）开展内部专卖管理监督考核、评估、责任追24、究工作的情况；（五）内部专卖管理监督案件查处情况，上级交办案件的落实处理情况；（六）内部专卖管理监督队伍建设情况；（七）当前存在的问题和下一步的工作思路；（八）其它需要报告的事项。第五条 内部专卖管理监督述职报告具体步骤为：（一）内部专卖管理监督处起草述职报告会组织实施方案，上报领导审批。（二）内部专卖管理监督处按照审批后的方案下发通知，内部专卖管理监督处处长、各县（区）局局长、副局长准备述职报告及其他相关材料。（三）内部专卖管理监督处将方案报省局内部专卖管理监督处，并邀请省局内部专卖管理监督处派人参加会议，审查述职报告。（四）召开内部专卖管理监督处处长、各县（区）局局长、副局长述职报告会。（25、五）内部专卖管理监督处收集整理述职报告、会议记录等相关材料，并整理存档。第六条内部专卖管理监督述职报告应当进行民主评议，评议结果可以作为内部专卖管理监督目标责任制考核评估及其它考核的重要依据。第七条 本制度由市烟草专卖局负责解释，自印发之日起执行。十、市烟草专卖局内部专卖管理监督信息系统管理制度为切实加强内部专卖管理监督工作，规范全市行业内部专卖管理监督信息系统的使用，充分发挥内部专卖管理监督信息系统的作用，实现对卷烟辅料生产经营的全过程内部专卖管理监督，制定本制度。为明确责权，保证内部专卖管理监督信息系统稳定运行，对操作用户实行分级授权管理。内部专卖管理监督信息系统的用户和角色命名、功能对应26、权限分配、密码的设置等，由专人负责管理，其它人不得随意更改。内部专卖管理监督信息系统已分配用户和密码仅限本人使用，不得混用、冒用，密码要做到定期修改，保证用户名和密码安全。操作人员按照操作规程使用内部专卖管理监督信息系统，使用指定的计算机，确保软件环境的安全。人员调整需要变动内部专卖管理监督信息系统的操作用户，应由使用部门提出书面申请，经内部专卖管理监督分管领导审批，由专人在信息系统进行添加。有关操作人员离岗或换岗后，使用部门要在二十四小时内上报管理员，予以相应的技术处理。操作人员如遗忘密码，需由本人提出书面申请，由专人为其清密，清密后操作人员应立即设置新密码。在内部专卖管理监督信息系统使用27、过程需要实现的需求和发现的问题，以部门为单位汇总后报市局内部专卖管理监督处，市局信息中心负责完善需求和处理问题，逐步完善内部专卖管理监督信息系统。内部专卖管理监督部门的负责人作为内部专卖管理监督信息系统使用的第一责任人，要对所有的操作人员加强教育，提高保密意识，并要切实做好内部专卖管理监督信息系统的使用管理，确保系统正常运行。凡属由不遵守本制度引起的内部专卖管理监督信息系统的有关问题，谁使用谁负责，有关部门的负责人要查明原因，并报有关主管领导，追究有关人员责任。本制度由市烟草专卖局负责解释，自印发之日起执行。十一、市烟草专卖局内部专卖管理监督责任追究制度第一条 为切实加强内部专卖管理监督工作，28、强化内部专卖管理监督责任追究，推动内部专卖管理监督责任制的落实，根据国家局的有关规定，制定本制度。第二条内部专卖管理监督实行局长负责制。主要领导对本辖区内部专卖管理监督工作负总责；分管领导负直接领导责任；内部专卖管理监督部门负责人负直接责任。第三条 没有认真履行内部专卖管理监督职责，具有以下情形之一的，追究局长、分管内部专卖管理监督工作副局长的行政责任：1、没有按国家局、省局要求建立内部专卖管理监督工作机构的;2、没有按国家局、省局要求配齐内部专卖管理监督工作人员、硬件设施的;3、没有健全内部专卖管理监督制度的，或没有严格按制度组织开展内部专卖管理监督工作的； 4、内部专卖管理监督日常监管不到29、位，管辖范围内卷烟辅料生产经营企业发生严重的违法、违规生产经营问题，被国家局、省局查实的；5、对违法、违规生产经营责任人包庇袒护，不按规定进行严肃处理的。6、不配合上级烟草专卖局检查、考核、监督的。第四条 具有以下情形之一的，追究内部专卖管理监督部门负责人的行政责任：1、没有认真履行工作职责和内部专卖管理监督制度要求的；2、在内部专卖管理监督工作中不认真、走过场，对发现的问题包庇隐瞒、不能如实上报的；3、不配合上级烟草专卖局检查、考核、监督的。第五条 内部专卖管理监督责任追究工作由内部专卖管理监督领导小组负责。第六条 内部专卖管理监督部门工作人员违背有关程序和纪律要求、徇私舞弊，利用职务便利谋30、取不正当利益的，按有关规定追究行政责任。构成犯罪的，移送司法机关处理。第七条 本制度由市烟草专卖局负责解释，自印发之日起执行。十二、市烟草专卖局内部专卖管理监督教育培训制度第一条 为了进一步加强内部专卖管理监督人员和相关业务人员的教育培训，提高全体专卖监督管理人员掌握和应用烟草专卖法律、法规的能力和综合执法水平，保证烟草专卖法律、法规的正确实施，制定本制度。第二条 每年年初由内部专卖管理监督办公室拟出年度法律、法规教育及相关规定的教育培训计划。第三条 教育培训主要采取集中培训、专题辅导、考试考核相结合的形式。第四条 教育培训的主要内容包括：（一）烟草专卖法、烟草专卖法实施条例等相关法律法规；（31、二）行业有关政策、文件及规章制度；（三）内部专卖管理监督人员的职业道德修养，以及其它与本职岗位密切相关的业务技能知识。第五条 采取分期分批的形式进行培训，培训率达100%：对烟草经营企业主要领导和有关业务部门负责人，每半年不少于一次、对烟草经营企业业务人员，每季度不少于一次、对全体职工、内部专卖管理监督人员每月不少于一次进行烟草专卖法律法规、内部专卖管理监督及相关规定培训。第六条 建立教育培训考勤制度，对无故或借故不参加教育培训的，予以批评教育，情节严重的，予以辞退。第七条 各级局要建立健全内部专卖管理监督教育培训档案，省局及市、县级局组织的内部专卖管理监督教育培训，应当进行考试，并将考试成绩32、存入教育培训档案。第八条 各级局要将内部专卖管理监督人员的教育培训考核结果作为工作业绩评定的一项内容。第九条 凡参加内部专卖管理监督教育培训考试成绩不合格者，可参加一次补考；补考成绩仍不合格者，调离工作岗位。第十条 本制度由市烟草专卖局负责解释，自印发之日起执行。十三、市烟草专卖局与同级生产企业内部专卖管理监督工作联席会议制度第一条 为有效增强工商之间的沟通与协调，及时解决内部专卖管理监督中发现的问题，提高内部专卖管理监督工作效率，制定本制度。第二条 会议性质和形式工商联席会议是综合性的会议。联席会议就有关市场供需、监管、内部专卖管理监督（包括卷烟辅料生产运输、设备报废、下脚料管理等）方面内容33、开展沟通和协商，实现内部专卖管理监督日常化、制度化、规范化。第三条 工商联席会议一般每季度召开1次，遇有重要情况可随时召开。第四条 工商召开联席会议前，召集人应当确定会议议题并通知参会人员，必要时应当对会议议题进行调查研究。第五条 按照集体领导和个人分工负责相结合的原则，凡经会议讨论决定的问题，要形成会议纪要，报局领导并发有关部门落实。第六条 会议内容（一）烟草专卖局（公司）1、通报当前淮产烟市场监管情况；2、通报国家局、省局关于加强内部专卖管理监督工作有关精神和要求；3、通报开具准运证服务情况；4、通报上一次联席会议落实情况。（二）烟滤嘴厂：1、通报生产经营计划、国家局一号工程执行情况，以及34、烟机、备件专卖管理执行情况；2、通报卷烟营销专卖管理执行情况；3、通报烟叶专卖管理执行情况；4、通报上一次联席会议落实情况。（三）共同讨论讨论本次会议中反映的问题，商定相应的解决措施。以上会议内容根据上级主管单位要求，适时调整。第七条 本制度由市烟草专卖局负责解释，自印发之日起执行。十四、市烟草专卖局内部专卖管理监督工作零报告制度第一条 为了认真贯彻落实国家局、省局加强内部专卖管理监督工作精神，及时掌握规范经营的情况，建立和完善内部专卖管理监督工作长效机制，特制定本制度。第二条 各县（区）局按照规定的内容和时间上报内部专卖管理监督工作的自查情况，即使没有违法违规经营行为也要上报，即“零违规”上35、报。第三条 报告的对象和内容。（一）市公司营销中心1、是否严格执行国家局、省局下达的卷烟购销计划，有无无合同购进卷烟，有无从无烟草专卖生产企业许可证的企业和个人购进卷烟。2、是否严格执行国家局“卷烟辅料生产经营决策管理系统”(一号工程)的规定，是否按规定进行网上实物确认和准运证到货确认，有无虚假确认，未经到货确认、扫码的卷烟是否进行了销售；收货准运证是否妥善保管，有无遗失现象。3、是否严格按照烟草专卖法律法规和国家局的有关规定的许可范围、价格、渠道购进和销售卷烟，有无超出许可范围购销卷烟，有无将卷烟销售给无烟草专卖零售许可证的单位和个人，有无销售假冒商标卷烟、非正规渠道的卷烟和霉坏变质卷烟；是36、否严格执行全省统一销售价格，有无擅自调整或变动卷烟批发价格。4、经营卷烟是否做到100%入网、落地、落户销售，是否以虚拟分摊手段经营卷烟，是否存在借户开票，弄虚作假的行为，是否跨地区或向毗邻省卷烟零售户或无证户供货。5、货源分配是否实现了公开、公正、公平，有无倒卖卷烟和卖大户的行为。（二）市公司配送中心1、是否严格执行国家局“卷烟辅料生产经营决策管理系统”（一号工程）的规定，购进的卷烟是否按规定做到100%实物扫码入库，有无违规扫码。2、是否有对无效许可证送货情况。3、是否有以假充真等卷烟“调包”行为。4、是否在配送过程中做到收取的现金当日一次性结算。5、是否严格执行了送货签收制度。（三）县（37、市）营销部 1、特供烟的供应管理是否规范。2、经营卷烟是否做到100%入网、落地、落户销售，是否以虚拟分摊手段经营卷烟，是否存在借户开票，弄虚作假的行为，是否跨地区或向毗邻省卷烟零售户或无证户供货。3、有无倒卖卷烟和卖大户的行为。4、是否有以假充真等卷烟“调包”的行为。5、是否在配送过程中做到收取的现金当日一次性结算，配送服务是否到位，是否严格执行了送货签收制度。第四条 实行一月一报，次月的10日以前为上报本月内管工作情况的时间。第五条 各单位填报内部专卖管理监督工作自查表，由各单位负责人签字，并加盖单位公章，报送市局内部专卖管理监督处。第六条 本制度由市烟草专卖局负责解释，自印发之日起执行。