1、烟草专卖局内部专卖管理监督备案备查制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为了贯彻落实*市烟草专卖局关于加强专卖内部管理监督工作实施方案、*市烟草专卖局内部专卖管理监督实施细则，进一步理顺专卖内部管理监督流程，建立起运行规范、及时高效、流转顺畅的内管文书档案备案备查机制，以全面加强全市行业内部专卖管理监督工作，促进全市行业自律，保障全市行业持续稳定协调健康发展，制定本制度。一、要求业务经营单位、部门必须向上级或同级专卖监督管理部门提供、报送需备案备查的相关文件、报表和资料，要求真实、准确、及时。二、范围省局施行办法和*2、市烟草专卖局（公司）内部专卖管理监督实施细则要求备案备查的涉及“两烟”流通的相关文件、报表和资料；上级要求备案备查的其他文件、报表和资料。三、具体内容1.市公司货源采购部门的备案备查内容（1）卷烟调入计划制定阶段：县（区）营销部市场需求计划汇总表、前五个年度的各品牌、系列卷烟历史销量表、市场调查分析报告、年度拟购进卷烟品种、数量表；（2）卷烟调入计划执行阶段：卷烟购进合同执行情况月报表（应包含厂家、计划数、合同签订数、品牌、数量、余数）；（3）卷烟调入计划的变更：新增、变更调入计划情况说明、解除合同情况说明。2.物流配送部门的备案备查内容（1）卷烟入库：卷烟入库验收单、准运证、合同随货同行联、3、证货不符情况说明及处理结果；（2）退货：退货情况说明。3.营销中心的备案备查内容年度、季度、月度卷烟品牌培育计划、货源分配和市场投放计划。4.各县（区）营销部的备案备查内容卷烟零售户月销售清单、客户类型变更申请表、入网客户数量。四、说明1.按本制度要求备案备查的表格的样式另行设计、通知；2.县（区）营销部市场需求计划汇总表、各品牌、系列卷烟历史销量表、市场调查分析报告、年度拟购进卷烟品种、数量表、卷烟购进合同执行情况月报表、卷烟品牌培育计划、货源分配和市场投放计划、卷烟零售户月销售清单等可以通过局域网传递，可以以电子文档形式保存。五、责任1、各内部监管对象的主要领导对提供的各类文书档案的真实性、及时性负总则；各环节具体责任人对自身提供的文书档案的真实性、及时性负具体责任。2、罚则参照*市烟草专卖局内部专卖管理监督实施细则及相关管理制度执行。