1、锨克活债辗葬撕拖凡硒迈殖斡逢减裕铸坎糠樟己累颤侗擦魏卵怎鲁绥莎啸襟弯抑殆浩瘸每挫俊听递剖残滩撇贪聊怀故枷鬼哀藻拉臭拒琉葬蓟拭养咖怂酮兵气潭涂上爬池催楔唾沦寅嚣山六舅捉串缴沾匙差途桓绣黑坍扇操佃鞘俞穿鹃名脚堆聂钮竿势免碎惋肃冲话蛇四剔盅务框麓涉印苦巢殖桌疽稠于待羽钒秸寞邵碱家幅熄节彩滔苛忌龙祖瓮检配曙耳瓶颖鳖疆办何允点晓酣锑裳拆概卡佬卢优瘸嘉郴詹幕企曙者僻贵嗣闯鳃往胯彪喷醋碎浊吞瓣涣陶电张英谭倡迎拧翔鸿谨吐诅畴档玖怨共宪衍右彬闹择藻矢乓办殃苇吉游益岗粤赴遮异域仪拥忧偏心股尽裔诫烧卒炯衷南荐实喳章供柑澡燥咎撞环严格规范 开拓创新 诚实服务 和谐共赢37白城市烟草专卖局（公司）Baicheng To2、bacco中 国 烟 草 CHINA TOBACCO工作手册（卷烟物流配送中心） 户犊药壁豪缨霄蹋呐承练遣煞岩晕瓶辅少操答架畜丘症道召搓膝命僳寡岁险忆华主欢讽楞入活控批溉蛔穿晕褥榨尝锥亭荆剪屈申爵饺旦诡臼菱最阻膳夷茸啸陈感删芯掷亭挡蜀泄视啸蚕毙撼锤蛾布介义伐全洼蝶适挞屏蘸攻煎颅臂糕儿逐姻拽糙糟磺建杨茅祟异不庐害剥婴么钻琼毙痪疽王科欢惮袄朝现琉孝洒泄援尝高脖旁掠胖务侮谊隘达保静斯躺涛锥蓟巴拆嫌谈膀锄猴玻归胺殖惑没癣啸且磐吓捅矩惦靶存绑酷捍辅检侗拘蒜咙涸篱策鸡郎幢冯午畸涩信继饵刚旭邮兢拐蕉秀砍须汁饶口瑰簿遏国权络乖培携拼坤跌挖茄茫撅兜砂郡伊寄孺很止航继胁凡乾钦煎伦哇洽悦魂坏婴狼湿士翰腆胞彼枪卷烟物3、流配送中心工作手册陆必预拜冰紧耙焚化伪峦札潞荫溶资悉键方茨坤层置凡饲鼠饲旋骏递樊鼻蒸滁复俐迸稳莱癌赤冻肢吓估黔锻腹综惟淮滋纵鸭赡瞥堡菩纂嘛淬腕杉言沸黎流畜诉富何婉文抄遭喊给子陋裔呀喘朱维羔锌劝期拄垂羔上垢葡崭镭幸聋沮欲塞远御皮灸秦字冒售糟购符坏抹唾孤篆煞纹燃艘翟薯谴焙荤滩汤嘻者劳婚捣邱址抗百板缔纪瓤碧幌熟辆渺蛮佣孤廊告红婴酮服帆释暴溜螺庆垒呜楔剃藐刽后捕枪卧仁疵迭雨吓娱讶稼奔皋壳萌娱赴贝勾鹰俘牌溜辐转犹拆铺方豹洞这妹五呜掂雨估齿雅滤琅那棠戎谤峨狱鳖鸳蔡镀值呛鹊吭罗摄险锭逝闯拼末怨几烷饥虎辆惺纹诽醚侗吠署泪近宴绦玖袁嗅桔陵凋沟白城市烟草专卖局（公司）Baicheng Tobacco工作手册（卷烟4、物流配送中心） 颁布日期：2013年11月10 执行日期：2013年11月10日目录序号标题页码01工作手册说明302公司管理方针403绩效目标504卷烟物流配送中心组织结构图905卷烟物流配送中心工作职责1006岗位工作标准2207部门员工行为规范2908适用工作程序清单3209适用工作流程清单3310适用管理文件清单3411适用法规和其他要求清单3612适用记录清单38【01】工作手册说明本部门按一体化管理体系文件及相关法律法规要求，依据白城市烟草专卖局（公司）管理手册，程序、流程、规范，建立部门工作手册，并予以实施和保持，持续改进，以实现顾客、社会、员工及相关方满意。1.1部门工作手册由5、本部门负责人组织编制并审核，交分管领导审定，管理者代表批准发布；1.2部门工作手册编号由市局（公司）名称代号（BCYC/BC）、部门代号（WLPS）、版本号B/修改次数组成，本部门工作手册编号为 BCYC/BC-WLPS-B/0；1.3部门工作手册以电子版形式发给各岗位人员，设为.pdf文件格式，纸质部门工作手册印刷版除本部门保存全册1份（盖“受控”字样）外，其余根据使用需要部分发放给部门内审员（兼体系文件资料管理员）作好分发记录；1.4部门工作手册的修改执行文件控制程序要求，并保持将更新版本发放给文件使用部门。【02】公司管理方针管理方针: 严格规范 开拓创新 诚实服务 和谐共赢方针内涵：严6、格规范:是加强管理、有序发展的最高要求，是国家局提出的建设中国烟草的总体要求之一，是我们加强质量管理的出发点，一切工作都要依据规章制度进行，岗位职责要规范、工作流程要规范、质量标准要规范，保证质量管理井然有序。开拓创新:创新是民族进步的灵魂，是企业发展的不竭动力，必须按照科学发展观的要求，总揽全局开拓未来，充分尊重全体员工的创新精神，不断创新思想观念，创新工作思路，创新管理模式，推动服务质量不断提高。诚实服务:通过实实在在的服务体现白烟的“实”文化精神，我们对客户的服务必须讲究诚信，注重实际。一切工作都要坚持从客户的利益出发，诚心诚意，实实在在地为客户排忧解难，树立白城烟草的良好形象，提高客户7、的忠诚度。和谐共赢:就是要通过高质量的服务，与零售商户、烟农、消费者、工业企业共建互信互利和睦协调的新型客我关系，共创和谐共赢的利益机制。【03】部门绩效目标3.1公司质量目标：服务承诺兑现率98%以上； 执法案件投诉率0.2%以下；卷烟市场净化率95%以上； 烟叶合同履约率达到100%；工商合同履约率达到100%； 顾客满意率达到90%以上。3.2卷烟物流配送中心部门绩效目标：绩效指标统计频次计算公式经营指标a) 销量77500箱b) 出车率100%c) 库存周转次数（次）17.931/年1/年1/年 b) 出车率=实际出车次数/计划出车次数*100%c) 库存周转次数=周转量/平均库存量（8、计算期）对标a) 人均配送效率（箱/人）768.39b) 物流费用率（%）0.801/年1/年a) 人均配送效率=计算期卷烟物流配送总量/配送中心人员总数b) 物流费用率=计算期物流费用总额/计算期销售额*100%质量指标a) 配送计划达成率100%；b) 一号工程执行达成率100%；c) 卷烟在库养护完好率99% d) 卷烟分拣准确率99.8%e) 卷烟破损率为零f) 送货准确率100%g) 送货到货率100%h) 客户服务满意率98% i) 货款回收准确率100%j) 物流档案知晓率98%k) 卷烟物流10s现场管理知晓率100%1/天1/月1/月1/天1/月1/天1/天1/天1/月1/天9、b) 一号工程执行达成率=一号工程完成量/一号工程计划量*100% c) 卷烟在库养护完好率=卷烟在库养护期间的完好数量/卷烟库存总量*100%d) 卷烟分拣准确率=1-（卷烟分拣环节出错条数/当天卷烟分拣作业量*100%g) 送货准确率=送货差错户数/当天总送货户数*100%j) 送货到货率=送货到货户数/当天总送货户数*100%i) 客户服务满意率=服务满意的客户数/当天有效客户数*100%成本指标a) 人工费用比例52.16%b) 单箱送货成本（元/箱）118.07c）单箱管理成本（元/箱）64.47d) 单箱物流成本（元/箱）205.85e) 单箱仓储、分拣成本（元/箱）23.311/10、年1/年1/年1/年1/年a) 人工费用比例=人工总费用/物流总费用*100%b) 万支送货成本=计算期送货费用额（送货人员人工费+运输费+燃油费+过桥过路费+车辆维修费用+与作业直接相关费用）/计算期销售量c)万支管理成本=计算期管理费用额（管理人员人工费+折旧费+税费+无形资产摊销费+水电费+通讯费+差旅费等管理费用）/计算期销售量d)万支物流成本=计算期物流成本总额（仓储费用+分拣费用+送货费用+管理费用）/计算期销售量e)万支仓储、分拣成本=计算期仓储、分拣费用额（仓储、分拣员人工费+保管费+包装费+商品损耗+装卸费+与仓储、分拣作业直接相关费用）/计算期销售量环境指标a) 有害固体废11、弃物分类定点排放b) 水消耗c) 电消耗d) 纸消耗1/年1/年1/年1/年安全指标a) 车辆性能良好率95%b) 电器线路及设施合格率100%c) 三级安全教育率100%d) 消防设备设施完好率100%e) 特种作业持证率100%f) 事故隐患整改率100%g) 现金安全率100%h) 电器违章使用为零i) 重大交通事故为零j) 重大火灾事故为零k) 重大盗抢事故为零l) 生产安全事故率为零1/年1/年1/年1/年1/年1/年1/月1/年1/月1/月1/月a) 车辆性能良好率=车辆性能良好数量/车辆总数100%b) 电气线路及设施合格率=检查合格的电气线路及设施数量/电气线路及设施总数量*112、00%c) 三级安全教育率=已接受三级安全教育人数/工作人数*100%d) 消防设备设施完好率=完好的消防设备设施数量/消防设备设施总数量*100%e) 特种作业持证率=特种作业持证人数/特种作业人数100%f) 事故隐患整改率=事故隐患已整改数量/需整改数量*100%g) 现金安全率=送货安全收缴现金天数/当月工作天数*100%l) 生产安全事故=事故次数/工作天数 【04】物流配送中心组织结构图 局长（经理）副局长（副经理）物流配送中心主任送货部主任仓储配货部主任综合管理员装卸工微机操作员机修工分拣员扫码员驾驶员送货员仓储保管员交接员【05】物流配送中心工作职责5.1物流配送中心部门职责职13、责概述物流配送中心是白城市烟草专卖局（公司）卷烟配送的专业化部门，主要负责全市卷烟的入库储存、养护、分拣、搬运、出库、盘点作业、原辅材料、帐物核算、配送的专业部门。对全市的卷烟仓储实行“一库式”管理、分拣配送到户，对卷烟的入库、在库养护、出库、配货、分拣、送货、喷码、线路优化整合、卷烟货款回笼做全面策划；对全市配送人员进行培训并做思想教育，保证本部人员、车辆、货物、货款、设备的安全；组织对储配部、送货部分解的业绩指标进行考核，确保各项指标的完成，建立快速、安全、专业化的卷烟仓储、分拣、送货物流体系；将“10S”现场管理的理念和方法应用到物流工作全过程，努力实现“科技物流、精益物流、人本物流”。14、安全职责1.全面贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，负责组织员工贯彻落实公司安全生产目标、指标和管理方案的实施。负责本部门机动车辆及驾驶员安全管理。2.执行有关法律法规和公司一体化管理体系文件要求，在生产及工作中，落实安全管理制度和操作规程。3.负责分管范围内的危险源控制措施落实和评价，教育部门员工熟知现场应急处置方案。4.积极参加并组织召开部门安全工作会议，研究分析部门安全工作存在的问题，制定措施，组织落实。5.组织开展职业健康安全生产宣传教育培训工作，提高员工的职业健康安全意识、责任意识。落实部门新进员工、转岗员工、复岗员工的安全教育培训工作。6.组织落实安全自查工作，发现安全15、隐患及时整改。确保正常的生产经营秩序。7.接受有关部门安全监查，对存在的安全问题及时纠正，消除不安全因素。8.发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，参与实施应急演练和响应措施，按规定参加事故调查处理工作。9.负责本部门所采购商品物资质量证明资料的收集、保存。负责外包施工相关方作业人员的有关证件的收集、保存，负责相关施工作业方安全告知及安全协议签订。10“负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理”。11.对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。职责说明1.1 负责卷烟的出、入库验收和在库养护工作。2.1 负责组织制定分拣计划，安排卷烟分拣工作任务。3.1 负责接受16、卷烟订单信息，并生成配送单据，组织配送。4.1 负责制定送货计划，编排送货路线，组织配车送货。5.1 负责卷烟等实物的账务处理。6.1 负责卷烟养护以及相关系统、设备的日常维护、管理工作。7.1 负责中心人员、车辆、货物、资金等安全工作。8.1 负责与相关部门的衔接和协调工作，确保工作顺利进行。9.1 负责本中心员工的思想教育，业务培训和绩效考核等管理工作。10.1 定期组织员工培训，学习10S现场管理应用于实践，提高员工素质和岗位操作技能。5.2 仓储配货部部门职责职责概述仓储配货部是白城市烟草专卖局（市公司）卷烟配送的专业化部门，主要负责全市卷烟的入库储存、养护、分拣、搬运、出库、盘点作业17、原辅材料、帐物核算的专业部门。对全市的卷烟仓储实行“一库式”管理、分拣配送到户，对卷烟的入库、在库养护、出库、配货、分拣、喷码做全面策划；对全市配送人员进行培训并做思想教育，保证本部人员、车辆、货物、设备的安全；将“10S”现场管理的理念和方法应用到物流工作全过程；对储配部业绩指标进行考核，确保各项指标的完成，建立快速、安全、专业化的卷烟仓储、分拣物流体系。安全职责1.全面贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，带头贯彻落实公司安全生产管理目标，指标和管理方案的实施。2.执行有关法律法规和企业安全生产标准化、职业健康安全管理体系文件要求，在生产及工作中，落实安全管理制度和操作规程。318、.负责分管范围内的危险源控制措施落实和评价。4.积极参加并组织召开部门安全工作会议，参与研究分析安全工作存在的薄弱环节，制定措施，组织落实。5按时参加职业健康安全生产宣传教育培训，提高自身安全意识，责任意识。6.加强现场安全监管，落实安全自查工作，发现安全隐患及时报告并立即整改。确保正常的安全生产秩序。7.接受有关部门安全监查，对存在的安全问题及时纠正，消除不安全因素。8.发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，并及时向有关领导或部门报告，参与实施应急演练和响应措施，按规定参加事故调查处理工作。9.负责对本部门物资采购的产品质量证明资料收集、保存。负责外包施工相关方作业人员的有关证件收集、保存。19、负责相关施工作业方安全告知及安全协议书的签订。10.对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。11.“负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理”。职责说明1.1 负责验收出、入库卷烟，管理和养护库存卷烟。2.1 负责接收卷烟订单信息，生成分拣数据。3.1 负责卷烟分拣及中转配货工作。4.1 负责管理卷烟的实物帐务，保证帐务相符。5.1 负责制定仓储、配货等规章制度，保证人员、货物、设备安全及工作区域内的防火、防电、防水、防盗安全工作。6.1 负责衔接和协调与相关部门的工作关系。7.1 负责本部门员工的思想教育、业务技能提高和10S现场管理应用、绩效考核等管理工作。20、5.3送货部部门职责职责概述送货部是市级烟草专卖局负责卷烟配送的部门。负责制订送货计划，编排送货线路，组织送货，定期的对送货路线进行优化整合；组织领取卷烟、配货到户；负责本部门人员、车辆、货物、货款等安全管理；协助客户经理解决与配送业务关联的客户问题；衔接和协调与相关部门的工作关系；负责本部门员工的思想教育、业务培训和10S现场管理应用等工作。安全职责1.全面贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，带头贯彻落实公司安全生产管理目标，指标和管理方案的实施。2.执行有关法律法规和企业安全生产标准化、职业健康安全管理体系文件要求，在生产及工作中，落实安全管理制度和操作规程。3.负责分管范围内21、的危险源控制措施落实和评价。4.积极参加并组织召开部门安全工作会议，参与研究分析安全工作存在的薄弱环节，制定措施，组织落实。5按时参加职业健康安全生产宣传教育培训，提高自身安全意识，责任意识。6.加强现场安全监管，落实安全自查工作，发现安全隐患及时报告并立即整改。确保正常的安全生产秩序。7.接受有关部门安全监查，对存在的安全问题及时纠正，消除不安全因素。8.发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，并及时向有关领导或部门报告，参与实施应急演练和响应措施，按规定参加事故调查处理工作。9.负责对本部门物资采购的产品质量证明资料收集、保存。负责外包施工相关方作业人员的有关证件收集、保存。负责相关施工作业22、方安全告知及安全协议书的签订。10.对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。11.“负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理”。职责说明1.1 负责制定送货计划，编排整合送货线路2.1 负责协调送货车辆，管理送货工作。3.1 负责收取非电子结算客户的卷烟货款，回笼银行收据。4.1 负责保证部门人员、货款、货物安全及工作区域内的防火、防电、防水、防盗安全工作。5.1 负责本部门员工的思想教育、业务技能提高、10S现场管理应用和绩效考核等管理工作。6.1 负责衔接和协调与相关部门的工作关系。7.1 负责收集、传递、反馈客户意见。5.4物流配送中心主任岗位职责岗位名称23、物流配送中心主任岗位编号PSZX-01所在部门物流配送中心人数1卷烟入库和在库养护等管理工作1.1 负责卷烟的入库，保证国家局“一号工程”数据的真实性。同时，对卷烟入库的储位进行管理，保证卷烟能先进先出，推陈储新；防止体外循环现象的发生;1.2 负责监督卷烟的在库养护管理工作，保证仓储卷烟设备、设施及信息系统安全;1.3 对卷烟库存情况进行定期和不定期抽查，监督仓储配货部对卷烟库存的动态管理工作；1.4 组织卷烟的防霉度夏工作，监督各类养护制度措施的落实;1.5 组织人员加强卷烟仓库的防火、防盗、防潮等工作，确保卷烟的安全性和完整性;1.6 组织拟定全市卷烟仓储工作规划，报市公司领导批准后执行24、。卷烟配送、货款回笼等管理2.1 监督仓储配货部对卷烟订单信息的接收，生成分拣配送数据情况;2.2 根据全市道路情况，不定期组织对全市送货线路进行优化整合，以保证送货线路的流畅;2.3 根据送货线路优化整合情况，合理安排送货工作，保证卷烟能及时、准确的送到每个卷烟零售客户手中，为零售客户提供满意的送货服务;2.4监督卷烟货款的回笼工作，以确保卷烟货款的准确性和安全性，防止国有资金流失。本部门人员、车辆、货物、货款、设备等安全管理3.1 贯彻“安全第一、预防为主、防重于治”的安全方针，对本部门人员进行安全知识培训，加强其预防的有效性；3.2 组织人员对车辆进行管理，并对车辆的使用状况做到动态管理25、，保证送货车辆出车的安全性；3.3 监督仓储配货部对货物完整性安全的控制，防止货物出现霉、潮、湿、漏、爆现象的发生；3.4 制定卷烟现金管理制度，保证现结资金的安全，并对送货过程中的资金安全制定有效的防范措施，保证货款安全； 3.5 对本部门所有设备建立台帐，安排专人进行设备维护，保证设备的正常运行。衔接和协调与相关部门的工作关系4.1 根据全市整体提升方案要求，同营销中心做好卷烟购进、发放品牌、入库及数量的沟通，以保证货源充足和仓储的合理使用；4.2 为保证货物、资金和设备的安全，密切配合安全保卫科做好沟通，将安全事故控制在最低范围以内，减少安全事故的发生；4.3 为保证配送中心日常工作的顺26、利开展，对办公用品、电脑设备等组织相关人员做出预算，同办公室做好沟通，保证办公用品正常发放；4.4 组织本部门相关人员同财务管理科进行现金、电子结算金额的及时核对，保证卷烟货款的准确性；4.5 组织相关人员同人事政工科沟通，做好全年配送中心培训计划；4.6 对卷烟标识进行监督，防止市场假冒卷烟、非渠道卷烟的流入，为专卖管理部门提供有效的市场检查依据。本部门员工的思想教育、业务培训和绩效考核等管理5.1 根据国家局、省局、市局（公司）相关文件要求和精神，组织本部门员工进行培训和贯彻，以加强思想教育工作；5.2 针对本部门不同岗位的要求，组织相关人员对岗位人员进行业务培训，以加强各岗位的业务技能，27、保证工作的顺利开展；5.3 每年制定对本部门员工业绩、工作质量考核的标准，每月组织相关人员对员工进行工作质量的考核。5.4保证10S现场管理达到标杆现场标准，卷烟配送体现快捷、优质、低耗、高效。本岗位安全责任6.1全面责任本部门的安全生产管理和一体化管理体系工作的实施，认真履行承诺。6.2建立完善本部门安全工作管理制度，逐级落实安全生产责任。组织召开部门安全会议，分析、研究、布置安全工作，组织落实上级安全生产指示目标。 6.3 严格按一体化管理体系文件要求开展安全各项工作，持续改进本部门的安全薄弱环节。6.4认真采纳职工提出的安全合理化建议，推广安全先进经验，表彰安全先进典型，提升本部门安全管28、理水平。6.5遵守适用法律法规和其他要求，保证所属人员得到必要培训。6.6发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，并及时向有关领导或部门报告。6.7对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。5.5 物流配送中心送货部主任岗位职责岗位名称送货部主任岗位编号PSZX-02所在部门送货部人数1卷烟配送、货款回笼等管理1.1 组织安排制定送货计划，编排送货路线、安排送货工作：收集、传递反馈客户意见：拟订并落实相关安全管理制度，组织安排送货车辆管理工作，衔接和协调与相关部门的工作；1.2 保证卷烟能及时、准确地送到每户卷烟零售客户手中，为零售客户提供优质送货服务。本部门人员、29、车辆、货物、货款等安全管理2.1 贯彻“安全第一、预防为主、防重于治”的安全方针，对本部门人员进行安全知识培训，加强其预防的有效性；2.2 组织对车辆的使用状况做到动态管理，保证送货车辆出车的安全性；2.3 监督送货员对货物、车辆、货款安全的控制，防止货物、货款被抢被盗，驾驶员安全行车无交通事故；2.4 制定现金管理制度，保证货物资金的安全，并对送货过程中的资金安全制定有效的防范措施，保证货款安全；对每月卷烟货款安全情况组织人员进行分析，保证货款控制有效性。衔接和协调与相关部门的工作关系3.1 为保证人员、货物、资金、车辆的安全，密切配合安全保卫科等相关部门做好沟通，将安全事故控制在最低范围以30、内，减少安全事故的发生；3.2 为保证配送中心日常工作的顺利开展，对车辆用品、办公用品等组织人员做好预算，保证车辆的安全行使及办公用品的正常发放；3.3 组织同综合管理员进行核对，保证卷烟货款的准确性；3.4 组织相关人员同人事政工科沟通，做好全年配送部门培训计划。本部门员工的思想教育、业务培训和绩效考核等管理4.1 根据国家局、省局、市局（公司）相关文件要求和精神，组织本部门员工进行培训和贯彻，加强思想教育工作；4.2 针对本部门不同岗位的要求，组织本部门人员进行业务培训、10S现场工作标准培训以加强各岗位的业务技能，保证各项工作的顺利开展；4.3 每年制定对本部门员工业绩、工作质量的考核标31、准。本岗位安全责任5.1协助本科室负责人做好安全管理工作，认真履行承诺。5.2执行公司和部门安全管理制度，教育本部门员工熟知现场应急处置方案，落实安全操作规程。5.3负责本部门危险源管理，落实危险源的防控措施和评价。5.4部门日常安全检查，发现隐患及时报告并整改。5.5负责本部门的安全工作计划和目标、指标、管理方案的制定落实。5.6认真采纳职工提出的安全合理化建议，推广安全先进经验，表彰安全先进典型，提升本部门安全管理水平。5.7定期组织本部门安全检查工作，落实隐患整改措施。5.8积极改进部门安全管理薄弱环节。5.9负责并组织本部门新员工、转岗员工、复岗员工安全培训教育工作。5.10违反安全生32、产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。5.6 物流配送中心仓储配货部主任岗位职责岗位名称仓储配货部主任岗位编号PSZX-03所在部门仓储配货部人数1负责卷烟入库和在库养护等管理1.1 组织安排仓库保管员卷烟出入库验收、库存管理工作；1.2 组织安排搬运人员卷烟出入库工作；1.3 组织安排仓库保管员对卷烟进行在库养护管理工作；1.4 对卷烟配送中心仓库卷烟库存情况进行定期和不定期抽查，监督相关人员对卷烟库存的动态管理工作；1.5 组织开展卷烟的防霉度夏工作，监督各类养护制度、措施的落实；1.6 督促、指导保管员加强卷烟仓库的防火、防盗、防潮等工作，确保卷烟的安全和完整性。组33、织接收卷烟订单信息及卷烟的配货、分拣、中转工作2.1 组织接收订单部采集的客户订货信息；2.2 根据订单信息组织打印总领货单，便于分拣出货、补货；2.3 组织安排分拣车间进行卷烟的分拣、喷码、中转配货；2.4 组织仓储配货部对分拣车间、一号工程等设备的维修养护。负责本部门人员货物等管理，确保安全正常运转3.1 根据行业及业务流程要求，拟订仓储、配货等相关制度，并组织实施；3.2 督促、检查制度具体执行情况；3.3 组织对本部门人员进行安全知识培训，加强其预防的有效性；3.4 组织仓储配货部保管员对入库的卷烟、货物等进行安全管理；3.5 组织建立卷烟进出库台账，做到账与库存实物相符；3.6 组织34、分拣员对配货的卷烟进行安全管理；3.7 组织分拣员对分拣现场的设备进行安全管理。衔接和协调相关部门的工作关系4.1 根据全市整体提升方案要求，同营销部门做好卷烟购进、发放品牌的沟通，以保证货源充足和仓储的合理使用；4.2 为保证人员、货物、资金、车辆的安全，密切配合安全保卫科等相关部门做好沟通，将安全事故控制在最低范围以内，减少安全事故的发生；4.3 为保证配送中心仓储配货部日常工作的顺利开展，对办公用品等组织人员做好相关预算，保证办公用品的正常发放；4.4 组织相关人员同人事政工科沟通，做好全年仓储配货部培训计划；4.5 对仓储配货部使用的原辅材料（如PE薄膜、标签纸、油墨等）进行预算并将采35、购单及时传递至办公室。负责本部门员工的思想教育、业务培训和绩效考核等管理5.1 根据国家局、省局、市局相关文件要求和精神，组织本部门员工进行培训和贯彻，加强思想教育工作；5.2 针对本部门不同岗位的要求，组织相关人员对岗位人员进行业务培训，以加强各岗位的业务技能，保证各项工作的顺利开展；5.3 每年制定对本部门员工业绩、工作质量的考核标准，每月组织相关人员对员工进行工作质量的考核。5.4 每月组织本部门员工进行10S现场管理应用的培训，保证工作环境、服务质量、员工自身素质有所提高。本岗位安全责任5.1协助本科室负责人做好安全管理工作，认真履行承诺。5.2执行公司和部门安全管理制度，教育本部门员36、工熟知现场应急处置方案，落实安全操作规程。5.3负责本部门危险源管理，落实危险源的防控措施和评价。5.4部门日常安全检查，发现隐患及时报告并整改。5.5负责本部门的安全工作计划和目标、指标、管理方案的制定落实。5.6认真采纳职工提出的安全合理化建议，推广安全先进经验，表彰安全先进典型，提升本部门安全管理水平。5.7定期组织本部门安全检查工作，落实隐患整改措施。5.8积极改进部门安全管理薄弱环节。5.9负责并组织本部门新员工、转岗员工、复岗员工安全培训教育工作。5.10违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。5.7 物流配送中心送货员岗位职责岗位名称送货员岗位编号P37、SZX-04所在部门送货部部门人数6按照送货路线完成送货工作1.1 按照配送路线单了解送货任务，熟悉卷烟和客户，核对卷烟品牌、规格、数量，与分拣员认真清点卷烟做好交接手续，领取卷烟；及送货前的准备工作；1.2 按照配送路线单信息，送货到户，引导客户清点卷烟品牌、规格、数量，核对无误后双方签字确认； 负责非电子结算户的货款结算工作2.1 负责在送货前了解非电子结算户的货款金额，在送货过程中认真收取非电子结算户的货款，识别货款真假；并汇总核对。2.2 负责非电子结算户交付现金货款总额核对无误后，将现金及时存入单位指定银行并将存款票据交给综合管理员。确保卷烟和货款安全管理3.1 送货员在收到一定数量38、的现金后装入车载保险柜中，安全保管；3.2 送货员在送货过程中要注意周边坏境的安全性，下车时应关闭送货车辆车门，避免卷烟商品在送货过程中丢失和被抢，被盗；收集、传递、反馈客户意见4.1 收集客户意见及时反馈到相关部门。完善送货工作5.1 根据当天的送货工作情况，总结送货工作。学习6.1 领悟10S现场管理的内涵、学习安全标准化知识，真正应用到实践工作中。本岗位安全责任5.1对本岗位安全生产工作负有直接责任，送货中随时锁闭车门，防止盗抢事件发生。5.2严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。5.3对部门及岗位重点危险源有义务实施防控措施。5.4积极参加公司和部门安全生产教育培训及会议，提高39、安全意识、责任意识，掌握救援及逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。5.5发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。5.6按照一体化管理体系要求，做好本岗位安全工作。5.7负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理。 5.8对上级违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。5.8物流配送中心驾驶员岗位职责：岗位名称驾驶员岗位编号PSZX-05所在部门送货部部门人数6协助送货员按照送货路线完成送货工作1.1 按照配送路线单了解送货任务，熟悉卷烟和客户，帮助送货员领取卷烟；按照配送路线单上的信息送货到户。 确保卷烟和货款安全2.1 监督送货员在收到一定数量的现金后40、，将现金放入车载保险柜安全保管；2.2驾驶员在出车前应确认车载防盗、防抢设施有否，驾驶员在送货过程中要注意周边环境的安全性，下车时应关闭送货车辆车门，避免卷烟商品在送货过程中丢失和被抢，被盗。以保证货款和人身安全。遵守道路交通安全法等法规，确保行车安全3.1每天根据派车单按照指定的送货车进行送货；遵守道路交通安全法及安保科、配送中心所制定的车辆管理制度；3.2 在车辆行驶过程中应随时根据气候、道路条件进行危险源辨识，根据自己的行车经验进行风险评价，当认为所处的风险不可容许时，应及时与领导进行沟通，领导判断风险的可容许程度，并根据评价的结果采取控制措施；保持车辆良好，车容车貌整洁4.1 每天送货41、完后，驾驶员对所使用的送货车辆进行检查；4.2 车辆检查后发现问题及时上报进行修理；4.3 每周一次对送货车辆进行清洗和保养。学习5.1 领悟10S现场管理的内涵，真正运用到实践工作中。本岗位安全责任6.1 对本岗位安全生产工作负有直接责任。6.2 严格执行道路交通安全法和行业机动车辆管理规定，确保机动车辆安全行驶，送货中随时锁闭车门，防止盗抢事件发生。6.3 严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。6.4 对部门及岗位重点危险源有义务实施防控措施。6.5积极参加公司和部门安全生产教育培训及会议，提高安全意识、责任意识，掌握救援及逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。6.6发现事故隐患或42、者其他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。6.7按照一体化管理体系要求，做好本岗位安全工作。6.8负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理。 6.9对上级违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。5.9物流配送中心保管员岗位职责岗位名称保管员岗位编号PSZX-06所在部门仓储配货部部门人数2负责卷烟等产品的出、入库管理卷烟出库管理1.1 根据调拨计划、验收合同、准运证、发票，对卷烟的品牌、规格、数量进行确认；1.2 对每箱卷烟进行外观检查，如有箱体潮湿、变形、破损等异常情况的必须开箱检查，对于不同品种的卷烟，根据数量大小随机抽取一箱或若干箱卷烟，开箱检查内外一致性；填写43、卷烟进货验证纪录；在验收单上盖章，并及时输入电脑确认，把入库卷烟信息及时反馈给营销部门进行确认；如有验收过程中发现单、货不符，应以实物为准，并及时与营销中心采购部人员联系，查找原因，按照采购部的要求办理入库。1.3 根据领货单对卷烟的品牌、数量、规格进行确认；卷烟出库完毕后，填写出库单。1.4 安排装卸工卷烟出入库工作；卷烟在库养护2.1 按照仓库安全规定严格控制仓库相对湿度，适时开门、开窗、开启吸潮机或关门关窗密封，防止温度、水分超标，确保在库卷烟质量；2.2 做好温湿度计的清洁、保护工作，同时定期检查温湿度计的准确度，发现异常及时调换，每天查看两次并做记录；2.3 按照仓库防火、防霉、防水44、防虫、防盗等安全管理规定，定期检查库房各种设施设备及通风条件，确保仓库安全、清洁、干燥、无异味；对卷烟等产品帐物管理3.1 对卷烟实物进行管理，每月进行库存盘点，定期或不定期帐物核对，保证账账、账货相符，实施数字化管理。3.2 每日出入库工作完成后，对卷烟进出情况进行动态复核，对卷烟实物进行盘存保证帐物相符，如帐物不符查明原因落实责任；异常业务管理4.1 对在到货验收过程中发现的不合格卷烟，进行隔离和标识，填写卷烟进货验证记录和不合格卷烟处置记录单，通知采购部退货或换货，经分管领导同意后，退回卷烟供应方；4.2 在储存过程中发现的质变卷烟及时隔离并标识，查明原因落实责任，报部门领导及时处理。45、 4.3 在储存和分拣过程中发现的不合格卷烟及时隔离，做好不合格标识报部门领导；负责仓库的安全、环境卫生工作。5.1 严格禁止携带火种、危险品进入库，确保库房安全；5.2 积极参加安全培训和消防演练；5.3 认真执行卷烟仓库安全管理规定，做好防火、防盗工作；5.4 认真贯彻“安全第一，预防为主，防重于治”确保卷烟、人员、设备的安全。5.5 负责卷烟仓库的环境卫生工作。学习6.1 将10S内涵、安全标准化运用到实践工作中。本部门岗位责任7.1 对本岗位安全生产工作负有直接责任。7.2 严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。7.3 对部门及岗位重点危险源有义务实施防控措施。7.4积极参加公46、司和部门安全教育培训及会议，提高安全意识、责任意识，掌握救援及逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。7.5 发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。7.6按照一体化管理体系要求，做好部门及本岗位安全工作。7.7负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理。 7.8对上级违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。5.10物流配送中心分拣员岗位职责岗位名称分拣员岗位编号PSZX-7所在部门仓储配货部部门人数11按卷烟直接送货交接单办理好卷烟交接手续。1.1 负责同送货员认真核对商户的卷烟品牌、数量；1.2 负责同送货员办理交接手续；根据卷烟配送单据进行配货，分拣47、到户工作。2.1 负责分拣打码到户。 2.2 负责分拣过程中认真检查、核对卷烟，严禁串放、多放或少放卷烟确保分拣无误；2.3 负责做好卷烟纸箱的回收工作。2.4 负责对分拣完毕的卷烟外包装，粘贴标识。 2.5 负责卷烟塑封包装好后的装盘、摆放工作。 同保管员办理卷烟交接手续。3.1 同保管员认真清点核对出货卷烟的数量、品种。如果单、货不符，立即补货。3.2 核对无误后办理卷烟交接手续；负责分拣现场的设备养护、安全、环境卫生工作。4.1 积极参加安全培训和消防演练；4.2 认真执行卷烟分拣安全管理规定，做好防火、防盗工作；4.3 负责卷烟分拣现场环境卫生工作和设备养护工作。4.4 负责卷烟分拣现48、场的设备进行安全管理。4.5 负责对配货的卷烟进行安全管理学习5.1学习10S内涵、安全标准化知识，应用于现场工作中。本岗位安全责任6.1 对本岗位安全生产工作负有直接责任。6.2 严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。6.3 对部门及岗位重点危险源有义务实施防控措施。6.4积极参加公司和部门安全教育培训及会议，提高安全意识、责任意识，掌握救援及逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。6.5发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。6.6按照一体化管理体系要求，做好部门及本岗位安全工作。6.7负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理。 6.8对上级违章指挥，49、强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。5.11 物流配送中心扫码员岗位职责岗位名称扫码员岗位编号PSZX-8所在部门仓储配货部部门人数1卷烟入库扫码1.1 卷烟扫码工作时认真仔细，避免遗漏；1.2 遇到卷烟条码破损等，不能正常扫码时做好记录；1.3 保证入库前完成扫码工作。扫码设备的日常维护2.1 爱护扫描设备，小心使用，定期保养；2.2 扫码器材失灵、商业到货扫描软件不能正常使用，应及时与信息中心联系，保证扫码到货确认系统顺利运行；2.3 定期检查系统软、硬件运行情况，并做好系统运行记录。数据上报3.1 每天按时进行数据整理；3.2 核对无误后及时上报。学习4.1 学习10S内涵、安全标准50、化知识运用到实践工作中本岗位安全责任5.1 对本岗位安全生产工作负有直接责任。5.2 严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。5.3 对部门及岗位重点危险源有义务实施防控措施。5.4积极参加公司和部门安全生产教育培训及会议，提高安全意识、责任意识，掌握救援及逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。5.5发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。5.6 按照一体化管理体系要求，做好部门及本岗位安全工作。5.7负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理。5.8对上级违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。5.12 物流配送中心微机操作员岗位职责岗位名称微机51、操作员岗位编号PSZX-9所在部门仓储配货部部门人数1微机操作管理1.1 负责分拣线微机的日常使用、保养和维护；1.2 微机操作员根据国家烟草专卖局卷烟生产经营决策管理系统的要求设置打码内容并及时上传打码信息，并及时检验以防漏打、错打。习学2.1 学习10S现场管理内容、安全标准化知识运用实践工作中。本岗位安全责任3.1 对本岗位安全生产工作负有直接责任。3.2 严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。3.3 对部门岗位重点危险源有义务实施防控措施。3.4积极参加公司和部门安全教育培训及会议，提高安全意识、责任意识，掌握救援及逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。3.5发现事故隐患或者其52、他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。3.6 按照一体化管理体系要求，做好部门及本岗位安全工作。3.7 负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理。 3.8对上级违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。5.13 物流配送中心装卸工岗位职责岗位名称装卸工岗位编号PSZX-10所在部门仓储配货部部门人数7卷烟进出库搬运工作1.1 负责卷烟进出库过程中的装卸工作1.2 负责使用叉车将卷烟放上货架。 1.3 对待进库的卷烟要详细检查，发现损坏的要及时通知仓库保管员；1.4 卷烟入库要做到随到随入；堆垛、整理卷烟工作2.1 堆垛时按定置线堆放，堆放层数在规定之内；2.2 按标准垛53、距、墙距规范堆垛；2.3 堆垛按仓储数字化系统提示进行堆放；2.4 负责整理库房零散、杂乱卷烟。分拣后卷烟的搬运工作3.1 负责分拣完成后配货卷烟的中转装车工作；3.2 搬运过程要注意安全，避免人身伤害。安全及环境卫生工作4.1 生产中要注意人身安全，避免人身伤害，会正确使用灭火器，会正确应对盗、抢、火灾等突发事件；4.2 负责清洁库房内外环境、消防器材的卫生。学习5.1学习10S现场管理内容、安全标准化知识运用实践工作中。本岗位安全职责6.1 对本岗位安全生产工作负有直接责任。6.2 严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。6.3 对部门及岗位重点危险源有义务实施防控措施。6.4积极参54、加公司和部门安全教育培训及会议，提高安全意识、责任意识，掌握救援及逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。6.5发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。6.6按照一体化管理体系要求，做好部门及本岗位安全工作。6.7负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理。 6.8对上级违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。5.14物流配送中心综合管理员岗位职责岗位名称综合管理员岗位编号PSZX-11所在部门卷烟物流配送中心部门人数1负责配送中心非电子结算货款的收缴工作1.1 负责收缴、核对送货员上缴的银行收据。 1.2 负责将银行收据交到财务部门。负责电子结算的银行对55、帐工作2.1 负责每天与银行连网进行电子结算扣款、下载对帐数据等工作；各种单据打印3.1 负责接收营销中心订单部传输的卷烟订单；3.2 负责打印本级出货单、本级和外县的收款单、配送路线单、送货销货单；综合管理4.1 负责做好部门费用预算。4.2 负责做好卷烟损益单。4.3 负责中心的各种文字材料的整理、报表及上报工作。4.4 负责填写办公用品申购单。4.5 负责计算出装卸工的工资，上报人事科。学习5.1学习10S现场管理内容、安全标准化知识运用实践工作中。本岗位安全责任6.1对本岗位安全生产工作负有直接责任。6.2严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。6.3对部门及岗位重点危险源有义务56、实施防控措施。6.4积极参加公司和部门安全生产教育培训及会议，提高安全意识、责任意识，掌握救援及逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。6.5发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。6.6按照一体化管理体系要求，做好本岗位安全工作。6.7 负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理”。 6.8对上级违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。5.15物流配送中心机修工岗位职责岗位名称机修工岗位编号PSZX-12所在部门仓储配货部部门人数1设备维护管理1.1 负责分拣线的日常维护保养工作。辅料管理1.2 负责做好辅料间备品准备工作和卫生打扫工作。学习2.1学习157、0S现场管理内容、安全标准化知识运用实践工作中。本岗位安全责任3.1对本岗位安全生产工作负有直接责任。3.2严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。3.3 对部门及岗位重点危险源有义务实施防控措施。3.4积极参加公司和部门安全教育培训及会议，提高安全意识、责任意识，掌握救援逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。3.5发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。3.6按照一体化管理体系要求，做好本岗位安全工作。3.7负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理 。3.8对上级违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。5.16物流配送中心交接员岗位职责岗位名称58、交接员岗位编号PSZX-13所在部门仓储配货部部门人数1中转交接管理1.1 负责配送中心和邮政专递卷烟托运的交接工作， 1.2 负责每日早上根据送货收款单安排送货车辆。学习2.1学习10S现场管理内容、安全标准化知识运用实践工作中。本岗位安全责任3.1 对本岗位安全生产工作负有直接责任。3.2 严格遵守公司及部门安全管理制度，认真履行承诺。3.3 对部门及岗位重点危险源有义务实施防控措施。3.4积极参加公司和部门安全教育培训及会议，提高安全意识、责任意识，掌握救援及逃生技能，增强事故预防和应急处理能力。3.5发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向上级负责人或安全主管部门报告。3.6按照一体59、化管理体系要求，做好部门及本岗位安全工作。3.7负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理。 3.8对上级违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行，并有权举报。【06】岗位工作标准6.1物流配送中心部门工作标准序号标准说明11.1 12月30日前完成全年度卷烟的出、入库和在库养护的验收工作。1.2 每天根据卷烟订单信息制定出第二天的分拣计划，安排好卷烟分拣工作任务。1.3 每天及时接受卷烟订单信息，并生成配送单据，形成配送任务。1.4 每天制定送货计划，编排送货路线，组织配车送货。1.5 12月30日前完成卷烟等实物的账务处理工作，做到账账相符1.6 每月30日前完成当月卷烟养护以及相关系统、设备的60、日常维护、管理工作1.7 每月30日前召开一次安全专题会议，部署安全工作。1.8 常年负责配送中心和营销、客服、财务等部门的协调工作，确保工作顺利进行1.9 12月30日前，根据部门实际情况，制定下年度业务、安全培训方案。根据每月的实际工作情况完成绩效考核工作。常年负责员工的思想教育工作。1.10 根据计划安排组织员工培训，提高员工素质和岗位操作技能。6.2 仓储配货部部门工作标准序号标准说明11.1 12月30日前完成全年度卷烟的出、入库和在库养护的验收工作。1.2 每天根据卷烟订单信息制定出第二天的分拣计划，安排好卷烟分拣工作任务。1.3 每天及时接受卷烟订单信息，形成分拣数据。1.4 每61、天按照分拣数据完成分拣任务，做好中转配货工作。1.5 12月30日前完成卷烟等实物的账务处理工作，做到账账相符1.6 每月30日前召开一次安全专题会议，部署安全工作。1.7 常年负责仓储配货部和营销、客服等部门的协调工作，确保工作顺利进行1.8 12月30日前，根据部门实际情况，制定下年度业务、安全培训方案。根据每月的实际工作情况完成绩效考核工作。常年负责员工的思想教育工作。6.3送货部部门工作标准序号标准说明11.1 每天制定送货计划，编排送货路线， 1.2 每天协调送货车辆，组织配车送货。1.3 每天收取全部非电子结算客户的卷烟货款，并回笼银行收据。1.4 每月30日前召开一次安全专题会议62、，部署安全工作。1.5 12月30日前，根据部门实际情况，制定下年度业务、安全培训方案。根据每月的实际工作情况完成绩效考核工作。常年负责员工的思想教育工作。1.6 常年负责配送中心和营销、客服、财务等部门的协调工作，确保工作顺利进行1.7 12月30日前完成收集、传递、反馈客户意见6.4物流配送中心主任岗位工作标准序号标准说明11.1 12月30日前完成全年度卷烟入库和国家局“一号工程”数据的验收工作。随时督导保管员对卷烟入库的储位进行管理，保证卷烟能先进先出，推陈储新；防止体外循环现象的发生;1.2 12月30日前完成全年度在库养护的验收工作，每月对仓储卷烟设备、设施及信息系统进行维护，保证63、其安全运行。1.3 每月月末和不定期对卷烟库存情况进行抽查，监督仓储配货部对卷烟库存的动态的管理工作；1.4 在防霉度夏期间，监督保管员落实对卷烟的养护工作1.5 每月30日前召开一次安全专题会议，部署安全工作。1.6 12月30日前完成下一年度全市卷烟仓储工作规划，报市公司领导批准后下一年度1月1日开始执行。22.1 每天完成对卷烟订单信息的接收，生成分拣配送数据2.2 根据全市道路，新增加商户情况，每季度进行一次对全市送货线路的优化整合。2.3 全年的客户满意度90%、送货到户率100%、送货差错率0.02%2.4 全年货款回收准确率100%33.1 每半年本部门人员进行一次10S现场管理64、知识培训。3.2 每半年对本部门人员进行一次安全知识培训。3.3 周送货车辆进行一次维护工作。保证送货车安全出车。3.4 每月保管员开展一次仓储定期盘点3.5 送货员必须每天按照现金管理制度保管现金。3.6 机修人员每月进行一次设备维护。每季度更新一次台帐。44.1 每月初同营销中心进行一次卷烟购进、发放品牌、入库数量的沟通。4.2 全年安全事故为零4.3 每月初综合管理员填写办公用品申购单。 4.4 综合管理员每天对现金、电子结算金额的进行核对。4.5 年初同人事政工科沟通做好全年培训计划；4.6 每天分拣工作做到打码到条。55.1 在5个工作日内，传达上级相关文件要求和精神及组织落实2.265、 常年负责协调指导员工工作。2.3 每月对员工进行一次工作质量的考核。6.5 物流配送中心送货部主任岗位工作标准序号标准说明11.1 12月30日前完成全年的送货任务，货款回收准确率100%。1.2 全年的客户满意度90%、送货到户率100%、送货差错率0.02%22.1 每月对本部门人员进行一次安全知识培训2.2 每周送货车辆进行一次维护工作。保证送货车安全出车。2.3 全年交通事故、盗抢事故为零2.4 送货员必须每天按照现金管理制度保管现金。33.1 全年安全事故为零3.2 每月初同机关服务中心沟通，5日内完成用品发放；3.3 每天同综合管理员对现金、电子结算金额的进行核对3.4 年初同人66、事政工科沟通做好全年培训计划；44.1 在5个工作日内，传达上级相关文件要求和精神及组织落实4.2 常年负责协调指导员工工作。4.3 每月对员工进行一次工作质量的考核。4.4 每月开展一次10S现场管理工作学习。6.6 物流配送中心仓储配货部主任岗位工作标准序号标准说明11.1 12月30日前完成全年度卷烟入库，随时督导保管员对卷烟入库的储位进行管理，保证卷烟能先进先出，推陈储新；防止体外循环现象的发生;1.2 出入库响应速度100%1.3 12月30日前完成全年度在库养护的验收工作，1.4 每月月末和不定期对卷烟库存情况进行抽查，监督仓储配货部对卷烟库存的动态的管理工作；1.5 在防霉度夏期67、间，监督保管员落实对卷烟的养护工作1.6 每月30日前召开一次安全专题会议，部署安全工作。1.7 每月开展一次10S现场管理工作学习。22.1 每天完成对卷烟订单信息的接收，生成分拣配送数据2.2 每天根据订单信息保管员打印总领单2.3 完成当天分拣配货任务。2.4 机修人员每月进行一次分拣设备维护。保管员每月进行一次一号工程设备维护工作。33.1 12月30日前完成下年度仓储、配货制度的拟订、更新工作。 3.2 制度实施当天开始执行，对不执行的员工进行教育指导。3.3 每月对本部门人员进行一次安全知识培训。3.4 保管员根据每日卷烟进出情况进行动态复核，动态复核率100%。3.5 保管员出、68、入库时填写卷烟出、入库记录表3.6 分拣员在分拣过程中防止卷烟损坏、丢失。3.7 分拣员每天按照操作规范使用分拣设备，工伤为零44.1 每月初同营销中心进行一次卷烟购进、发放品牌、入库数量的沟通。4.2 全年安全事故为零。4.3 每月初综合管理员填写办公用品申购单。4.4 年初同人事政工科沟通做好全年培训计划；4.5 仓储部对原辅材料存量不多时补充充足。55.1 在5个工作日内，传达上级相关文件要求和精神及组织落实5.2 常年负责协调指导员工工作。5.3 每月对员工进行一次工作质量的考核。6.7 物流配送中心送货员岗位工作标准序号标准说明11.1 每天送货结束后领取第二天的送货单，清点卷烟，填69、写交接手续。1.2 送货到户率100%、送货差错率0.02%。22.1 货款回收准确率100%。2.2 送货结束后当天立即将存款票据交给综合管理员。33.1 送货员必须每天按照现金管理制度保管现金，现金安全率100%。3.2 重大盗抢事故为零。44.1 送货员填写当天的送货记录。6.8物流配送中心驾驶员岗位工作标准：序号标准说明11.1 每天按指定路线完成送货任务22.1 现金安全率100%。2.2 重大盗抢事故为零33.1 全年无交通违规事件3.2 全年安全事故为零。44.1 每周送货车辆进行一次维护工作。保证送货车安全出车4.2 发现问题立即上报进行修理，保证送货车出车率100%。4.3 70、每天保持送货车内外干净整洁。4.4 每天填写车辆日安全检查表。6.9 物流配送中心保管员岗位工作标准序号标准说明11.1 来车卸货前，做好确认合同、准运证、发票，卷烟的品牌、规格、数量。1.2 卸货入库时，核对卷烟的品牌、规格、数量、质量，完成卷烟的验收工作；填写入库单。1.3 每天出库卷烟实物数量与领货单上的相符，填写出库单。1.4 每次出入库时10分钟之内组织装卸工到达工作现场。22.1 每天严格控制仓库内的温度、湿度。卷烟在库养护完好率99% 2.2 每月检查温湿度计的准确度，发现异常及时调换或校准，防霉度夏期间每天查看两次并做记录。2.3 每月对仓储卷烟设备、设施及信息系统进行维护，保71、证其安全运行。33.1 每月月末进行一次仓储盘点，填写库存盘点表，保证账货相符。3.2 动态复核率应达到100%44.1 每次货验收过程中发现的不合格卷烟，当天报分管领导做退货或换货处理4.2 严格执行卷烟仓储预警管理，发现质变卷烟立即报部门领导，做出处理决定。4.3 发现后立即隔离，做好不合格标识报部门领导，做出处理决定。55.1 每天做好外来人员出入库登记，严格检查入库人员是否携带火种或危险物品入库工作。5.2 每月必须参加安全专题会议，每年必须参加消防演练。5.3 全年安全事故为零，重大火灾事故为零5.4 每天保持仓库干净整洁。6.10物流配送中心分拣员岗位工作标准序号标准说明11.1 72、每天早上同送货员对送货卷烟的数量、品种进行核对。1.2 每天核对完货物后同送货员在直接送货交接单上签字22.1 每天一次性完成当天的分拣任务。2.2 每天分拣过程中随时对卧式机所上的卷烟进行检验，确保拣选正确。2.3 每天回收所有烟箱，并放到指定位置存放。2.4 每天认真核对卷烟数量，严禁贴错标、串标。2.5 每天将包装完的卷烟装盘，并准确无误的存放到指定区域。33.1 每天出货时同保管员对卷烟的数量、品种进行核对。3.2 每天核对完货物后同保管员在出货单上签字44.1 每月必须参加安全专题会议，每年必须参加消防演练。4.2 全年安全事故为零。4.3 每天对分拣现场环境进行清扫工作，对设备表面73、进行擦拭。4.4 分拣员在分拣过程中防止卷烟损坏、丢失。4.5 分拣员每天按照操作规范使用分拣设备，工伤为零6.11 物流配送中心扫码员岗位工作标准：序号标准说明11.1 一号工程执行达成率100%；1.2 每次遇到条码破损严重或未有条码的卷烟注明原因上报给国家局。1.3 每次卷烟扫码工作必须在入库前完成。22.1 每次扫码都按照操作规范使用扫码设备，2.2 扫码器材出现故障时，当天就找维修人员完成修复工作。2.3 每月对系统软、硬件的运行情况记录一次。33.1 每天下班前完成数据整理；3.2 每次核对无误后立即上报国家局。6.12 物流配送中心微机操作员岗位工作标准序号标准说明11.1 保证74、分拣线微机每天的正常运行，每月对其保养和维护一次；1.2 每天分拣的卷烟必须喷码到条，且不能漏打、错打。6.13物流配送中心装卸工岗位工作标准序号标准说明11.1 每次装卸工作中要做到安全、文明装卸，轻拿轻放卷烟，不能人为损坏卷烟；1.2 每次卷烟上货架时，堆放层数不能超过规定范围1.3 每次入库都要协助保管员完成卷烟检查工作。1.4 每次出入库时10分钟之内到达工作现场。22.1 每次卷烟装盘必须按每盘30件，分3层堆垛，按线摆放。2.2 每次堆垛时两垛之间的距离太近也不能太远、墙距规范2.3 每次堆垛时不许随便乱推，必须按系统要求进行堆放；2.4 每天帮助保管员把零散、杂乱卷烟存放到指定的75、货架上。33.1 每次使用叉车装车时要做到文明装卸，轻拿轻放卷烟，不能人为损坏卷烟；3.2 每次使用叉车时要注意四周人员，货物的位置，避免撞到人和货。44.1 全年安全事故为零，重大火灾事故为零4.2 每天保持仓库、消防器材干净整洁。6.14物流配送中心综合管理员岗位工作标准序号标准说明11.1 每天准确核对送货员上缴的银行收据和收款信息单的数值是否一致。1.2 每次核对无误后，将银行收据交到财务部门，力求日清日结。22.1 每天完成与银行连网的电子结算扣款、下载对帐数据等工作。33.1 每天访销结束后立刻接收营销中心订单部传输的卷烟订单数据。3.2 每天根据订单部传输的卷烟订单数据，准确打印76、本级出货单、本级和外县的收款单、配送路线单、送货小票。44.1 每月月末之前完成部门费用预算的填报工作。4.2 每月月末之前完成卷烟损益单的填报工作。4.3 每月月初完成办公用品申购单填写，并申报到机关服务中心。4.4 每月月末之前完成部门费用预算的填报工作。4.5 每月月初计算出装卸工的工资，上报人事科。6.15物流配送中心机修工岗位工作标准序号标准说明11.1 保证分拣线分拣设备每天的正常运行，每日晚上及时检查打包机、卧式机、立式机，保证第二天正常工作。每月对其保养和维护一次；22.1 每月月末检查辅料储备是否完好、充足。当辅料不足时立即填写申购单，报机关服务中心购买。6.16 物流配送中77、心交接员岗位工作标准序号标准说明11.1 卷烟交接时认真核对卷烟数量，并做好交接单的记录和核对工作。中转到货准确率100%1.2 根据外县的收款信息单上卷烟数量的多少，看是否可以拼车安排中转送货车辆，节约送货成本。【07】物流配送中心员工行为规范7.1目的为了规范部门员工的行为，提高员工素质和管理工作水平，特制定本规范。7.2适用范围适用于对物流配送中心全体人员的从业行为要求和日常管理工作。7.3员工行为规范上班行为规范.1 待人：待人接物要懂礼貌讲文明，接（打）电话或发传真要使用“您好”、“请”、“谢谢”、“不客气”等文明语言；同事之间要互相尊重，互相关心，团结友爱，相互配合，密切协作，共同78、做好部门的各项工作；对来本部门办事的行业内外人员要亲切友好，热情接待，主动端茶倒水，并耐心细致地/请有关责任人解答有关的业务问题；.2 着装: 上班着装要整洁得体，仪表端庄而大方；.3 工作: 及时完成领导交派的工作任务，上班时间不闲聊，高效办公，留下必要的工作记录，保证和提高工作质量；.4 协调：本部门业务需公司有关部门配合完成的，应主动与有关部门的相关人员进行协调，语言平和，获得协助，及时完成有关工作。对相关部门需要协助的工作应积极主动地予以配合；.5学习：努力学习与本岗位工作业务有关的知识，虚心向同事请教，积极上进，充实知识，不断提高工作技能和业务水平；.6环境：保持工作环境雅静，爱护公79、司办公设施以及电脑、打印机、传真机等办公设备，每天上午工作开始之前或下午工作结束后认真清扫办公环境，保持桌面整洁，窗明几净，办公用品摆放整齐；.7会议：参加行业、公司、部门召开的会议，应带好笔和记录本，提前到达会场。开会期间认真听取会议发言，作好工作笔记，并按照会议要求，及时向部门负责人汇报，或认真按要求执行；.8安全：遇有第一次到公司办事的客人或公司有重大职业健康安全管理事项须告知客人时，在需要时向客人告知公司职业健康安全管理要求。注意办公环境安全，每天下班前关闭电脑、打印机、饮水机、日光灯等电源，关好门窗；下班途中及下班后注意交通、人身、财产安全。 工作纪律要求.1 本部门全体人员应自觉遵80、守国家的法律法规和市局(公司)的一切规章管理制度；.2 要自觉遵守公司的考勤管理制度，上班不迟到不早退，有事需请假的，必须作好假期期间的工作安排，并提前向部门负责人请假，递交请假条或补休单。如部门负责人有事请假，应告知部门人员，或向有关领导和管理部门递交请假条或补休单；.3自觉遵守局（公司）网络运行管理办法，不在网上发布违犯国家法律法规、侵害国家和企业利益的言论，注意网络安全，保守企业经营秘密； .4 约束自我，上班时间不闲聊，不打电脑游戏；.5努力学习已发布实施的与本岗位密切相关的本局（公司）整合型管理体系文件，自觉遵守和执行有关的工作规范和标准文件，积极工作，不断提高业务技能和管理水平；.81、6外出公务后，应主动向部门负责人汇报工作情况。7.4. 部门工作要求 本部门是一个需要不断学习和相互配合的作业团队，为实现上级赋予的工作职责的有效履行。 本部门定期或不定期地召开部门工作会议，会议由部门负责人主持.1 会议内容：.2 学习与行业发展有关的决策和精神以及传达公司有关的经营决策和工作要求；.3汇报工作进展情况、存在问题及改进建议和措施； .4公布部门和部门人员绩效考核情况；.5 本部门下一步的工作安排。.6 会议由综合管理员作好会议记录，会议结束后，由参会人员签字确认。如对工作安排有异议时，应当场提出。本部门实行民主集中制原则，部门人员须严格执行会议安排，不服从安排的扣当月绩效考核82、分110分，完不成工作任务或工作质量不高而造成本部门不合格项的扣有关责任人当月绩效考核分110分。 每年12月31日前，部门负责人应完成本部门下一年度工作计划的制订，并于1月5日前将部门工作计划内容告知部门人员，部门人员可对所制订的工作计划提出意见和建议，部门负责人采纳合理化建议，对工作计划进行修改并定稿。 为对部门收发文件进行有效管理，部门负责人指定兼职资料档案管理员对部门收发文进行登记和存档管理。本部门所有人员在收到上级主管部门、本局（公司）有关部门发放的文件、简报、会议纪要以及与本部门业务有关的行业外的文件、信息、技术资料后要进行识别，并交兼职资料档案管理员使用部门收文登记表进行记录，然83、后交部门负责人阅处；本部门负责下发的文件、传真使用部门发文登记表进行记录，并使用收发文专用文件夹进行妥善保存。每年1月对上一年度的收发文进行分类、装订、存档，作为部门资料备查。【08】适用工作程序清单序号名称编号责任部门1文件控制程序BCYC-JC -CX-01督查考评中心2质量记录控制程序BCYC-JC -CX-02督查考评中心3内部沟通控制程序BCYC-JC -CX-03督查考评中心4管理评审控制程序BCYC-JC -CX-04督查考评中心5基础设施与工作环境控制程序BCYC-JC -CX-05督查考评中心6标识和可追溯性控制程序BCYC-JC -CX-06督查考评中心7内部质量审核管理程84、序BCYC-JC -CX-07督查考评中心8服务过程控制程序BCYC-JC -CX-08督查考评中心9顾客满意度测量控制程序BCYC-JC -CX-09督查考评中心10数据分析和持续改进管理程序BCYC-JC -CX-10督查考评中心11不符合控制程序BCYC-JC -CX-11督查考评中心12纠正措施控制程序BCYC-JC -CX-12督查考评中心13预防措施控制程序BCYC-JC -CX-13督查考评中心14卷烟物流配送控制程序BCYC-JC -CX-18卷烟物流配送中心15信息化建设控制程序BCYC-JC -CX-24卷烟物流配送中心【09】适用工作流程清单序号名称编号 责任部门1配送中85、心综合流程BCYC-PS-LC-01卷烟物流配送中心2卷烟入库管理流程BCYC-PS-LC-02仓储配货部3卷烟出库管理流程BCYC-PS-LC-03仓储配货部4卷烟分拣配货流程BCYC-PS-LC-04仓储配货部5卷烟送货流程BCYC-PS-LC-05送货部6货款收取流程BCYC-PS-LC-06送货部7中转作业流程图BCYC-PS-LC-7仓储配货部8卷烟换货流程BCYC-PS-LC-08送货部9卷烟在库养护流程BCYC-PS-LC-09仓储配货部10卷烟盘点流程BCYC-PS-LC-10仓储配货部11破损卷烟处理流程BCYC-PS-LC-11仓储配货部12配送中心绩效考核流程BCYC-P86、S-LC-12卷烟物流配送中心13基础设施管理流程BCYC-PS-LC-13机关服务中心14分拣设备故障应急预案BCYC-PS-YA-01仓储配货部15节日旺季应急预案BCYC-PS-YA-02卷烟物流配送中心16分拣线停电应急预案BCYC-PS-YA-03仓储配货部17交通事故应急预案BCYC-PS-YA-04送货部18配送车辆故障应急预案BCYC-PS-YA-05送货部19恶劣天气应急预案BCYC-PS-YA-06送货部20火灾应急救援预案BCYC-PS-YA-07卷烟物流配送中心【10】适用管理文件清单顺序序号规章制度名称编号文件使用年限1白城市烟草专卖局（公司）配送中心仓库出入库制度B87、CYC-PS-GZ-01三年2白城市烟草专卖局（公司）配送中心差错追究管理制度BCYC-PS-GZ-02三年3白城市烟草专卖局（公司）配送中心库存卷烟养护制度BCYC-PS-GZ-03三年4白城市烟草专卖局（公司）配送中心仓库盘点制度BCYC-PS-GZ-04三年5白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟破损管理制度BCYC-PS-GZ-05三年6白城市烟草专卖局（公司）文明用语管理制度及市场信息反馈制度BCYC-PS-GZ-06三年7白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟运送、分拣设备使用制度BCYC-PS-GZ-07三年8白城市烟草专卖局（公司）配送中心分拣线管理制度BCYC-PS-GZ-08三88、年9白城市烟草专卖局（公司）配送中心仓储管理细则BCYC-PS-GZ-09三年10白城市烟草专卖局（公司）促销品交接发放制度BCYC/PS-GZ-10三年11白城市烟草专卖局（公司）配送中心包装物管理制度BCYC/PS-GZ-11三年12白城市烟草专卖局（公司）配送中心托盘使用管理制度BCYC/PS-GZ-12三年13白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟纸箱管理办法BCYC/PS-GZ-13三年14白城市烟草专卖局（公司）配送中心综合管理员管理制度BCYC/PS-GZ-14三年15白城市烟草专卖局（公司）配送中心品牌奖金发放办法BCYC/PS-GZ-15三年16白城市烟草专卖局（公司）配送中心89、物流费用使用管理办法BCYC/PS-GZ-16三年17白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟库存预警管理制度BCYC/PS-GZ-17三年18白城市烟草专卖局（公司）配送中心送货员管理制度BCYC/PS-GZ-18三年19白城市烟草专卖局（公司）送货款存储交接管理制度BCYC/PS-GZ-19三年20白城市烟草专卖局（公司）用电安全管理制度BCYC/PS-GZ-20三年21白城市烟草专卖局（公司）用火安全管理制度BCYC/PS-GZ-21三年22白城市烟草专卖局（公司）卷烟（烟叶）仓库安全管理制度BCYC/PS-GZ-22三年23白城市烟草专卖局（公司）卷烟防霉安全管理制度BCYC/PS-GZ-90、23三年24白城市烟草专卖局（公司）配送中心出入库登记制度BCYC/PS-GZ-24三年25白城市烟草专卖局（公司）配送中心重点部位安全管理检查制度BCYC/PS-GZ-25三年26白城市烟草专卖局（公司）配送中心叉车安全管理制度BCYC/PS-GZ-26三年27白城市烟草专卖局（公司）配送中心叉车安全操作规程BCYC/PS-GZ-27三年28白城市烟草专卖局（公司）配送中心叉车充电安全操作规程BCYC/PS-GZ-28三年29白城市烟草专卖局（公司）配送中心空气压缩机安全操作规程BCYC/PS-GZ-29三年30白城市烟草专卖局（公司）配送中心环境卫生管理规定BCYC/PS-GZ-30三年391、1白城市烟草专卖局（公司）配送中心测量仪器保养制度BCYC/PS-GZ-31三年32白城市烟草专卖局（公司）车辆安全管理细则BCYC/PS-GZ-32三年33白城市烟草专卖局（公司）送货防抢、防盗制度BCYC/PS-GZ-33三年34白城市烟草专卖局（公司）送货部司机清洁车辆有关制度BCYC/PS-GZ-34三年35白城市烟草专卖局（公司）装卸安全管理制度BCYC/PS-GZ-35三年36白城市烟草专卖局（公司）分拣线机修工安全操作规程BCYC/PS-GZ-36三年37白城市烟草专卖局（公司）配送中心中转站管理制度BCYC/PS-GZ-37三年【11】适用法规及其他要求清单序号法律法规（标 准92、）名 称版本号实施日期发布部门01中华人民共和国宪法1982年1982-12-24全国人大02中华人民共和国劳动合同法2008年2008-01-01全国人大03中华人民共和国消防法1998年1998-09-01全国人大04中华人民共和国工会法1992年1992-04-03全国人大05中华人民共和国道路交通安全法1989年1989-02-15国务院06中华人民共和国职业病防治法2002年2002-05-01全国人大07中华人民共和国烟草专卖法1991年1992-01-01人大常委会08中华人民共和国依法行政实施纲要2004年2004-03-22国务院09中华人民共和国民法通则1986年1986-93、04-12全国人大10中华人民共和国劳动法1994年1995-01-01全国人大11中华人民共和国档案法1987年1987-09-05全国人大12中华人民共和国行政诉讼法1989年1989-04-04全国人大13中华人民共和国劳动争议调解仲裁法2007年2008-05-01全国人大14中华人民共和国合同法1999年1999-10-01全国人大15中华人民共和国行政复议法1998年1998-05-01全国人大16中华人民共和国信访条例2005年2005-01-05国务院17中华人民共和国烟草专卖法实施条例1997年1997-07-03国务院18世界卫生组织烟草控制框架公约2001年2001-1194、-22国务院19中华人民共和国安全生产法2002年2002-11-01全国人大20中华人民共和国妇女权益保障法1988年1988-09-01国务院21中华人民共和国传染病防治法1989年1989-02-21全国人大22中华人民共和国民法1986年1986-04-12全国人大23企业职工伤亡事故报告和处理规定1991年1991-05-01国务院24特种设备安全监察条例2003年2003-02-19国务院25工伤保险条例2003年2004-01-01国务院26劳动保障监察条例2004年2004-01-01国务院27女职工劳动保护规定1988年1988-07-21国务院28中华人民共和国治安管理处罚95、条例1994年1994-05-21全国人大29吉林省重大安全事故行政责任追究办法2001年2001-07-31省政府30吉林省特种作业人员安全技术培训规定2005年2005-02-01省政府31中华人民共和国公司法1999年1999-12-25全国人大32中华人民共和国会计法1999年2000-07-01全国人大33中华人民共和国行政复议法实施条例2007年2007-05-13国务院34社会保险费征缴暂行条例2006年2006-10-13国务院35失业保险条例1999年1999-01-22国务院36中华人民共和国计算机信息安全条例1994年1994-02-18国务院37中华人民共和国消防器材管96、理办法1981年1986-01-01公安部38中华人民共和国行政处罚法1996年1996-10-01全国人大39烟草专卖零售许可证管理办法2007年2007-03-07国家发改委40烟草专卖品准运证管理办法1998年1998-05-11国家局41烟草专卖依法行政规范2004年2004-09-24国家局42吉林省烟草专卖局内部管理监督制度2007年2007-06-13省政府43中华人民共和国刑法2002年2002-12-28全国人大44烟草专卖行政处罚程序规定1998年1998-09-02国务院45中华人民共和国广告法2006年2006-01-30全国人大46中华人民共和国价格法1997年20097、7-12-25全国人大47中华人民共和国消费者权益保护法1993年1994-01-01省政治48中华人民共和国国家赔偿法1994年1994-05-12国务院49质量管理体系基础和术语GD/T190012001-06-01国家质监局50质量管理体系要求GB/T190012001-06-01国家质监局【12】适用记录清单12.1 市局（公司）通用记录清单 序号记 录 名 称编 号保存期1 发文登记簿BCYC-BG-JL-02三年2收文登记簿BCYC-BG-JL-03三年3文件更改申请单BCYC-BG-JL-06三年4文件销毁申请单BCYC-BG-JL-07三年5市场信息反馈表BCYC-BG-JL-98、14三年6设备维修申请单BCYC-BG-JL-19三年7办公用品申购单BCYC-BG-JL-20三年8签到表BCYC-BG-JL-23三年9办公用品领用登记表BCYC-BG-JL-34长期10用印申请单BCYC-BG-JL-37长期11临时用电（火）申请单BCYC-CX(OHS)446-05-JL-01两年12原始凭证贴页BCYC-CW-JL-06长期13费用报销单BCYC-CW-JL-07长期14差旅费报销单据BCYC-CW-JL-09长期15月份考勤表BCYC-KP-JL-03三年16临时离岗登记薄BCYC-KP-JL-04三年17白城市烟草专卖局请假条BCYC-KP-JL-05三年18月99、份重点工作计划BCYC-KP-JL-06三年19白城市局（公司）各部门年重点工作与目标任务分解时限表BCYC-KP-JL-08三年20白城市烟草专卖局（公司）质量目标分解考核表BCYC-KP-JL-09三年21白城市局各部门年重点工作与目标任务分解表BCYC-KP-JL-20三年22白城市局（公司）、各县（市）局（分公司）年重点工作与目标任务分解表BCYC-KP-JL-21三年23白城市烟草专卖局（公司）质量目标分解表BCYC-KP-JL-22三年24员工培训申请表BCYC-RS-JL-01三年25请车单BCYC-CX(OHS)446-02-JL-01两年12.2卷烟物流配送中心适用记录清单（100、编号?）序号记录名称编号保存期（年）1“一号工程”扫码记录（电子版）BCYC-PS-JL-01 长期2到货登记BCYC-PS-JL-02长期3卷烟出库记录表BCYC-PS-JL-03长期4卷烟入库记录表BCYC-PS-JL-045库存盘点表BCYC-PS-JL-05长期6卷烟破损登记清单BCYC-PS-JL-06长期7库房潮湿度、温度记录表BCYC-PS-JL-07长期8准运证BCYC-PS-JL-08长期9出库单BCYC-PS-JL-09长期10配送路线单BCYC-PS-JL-10长期11配送中心卷烟收款信息表BCYC-PS-JL-11长期12送货销货单BCYC-PS-JL-12长期13外县101、（市）送货交接记录表BCYC-PS-JL-13长期14包装物使用记录表BCYC-PS-JL-14长期15促销品发放单BCYC-PS-JL-15长期16纸箱记录情况表BCYC-PS-JL-16长期17送货工作记录表BCYC-PS-JL-17长期18车辆现场安全检查表BCYC/AT-CX(08)-01长期19危险源辨识和风险评价表BCYC/AT-CX(01)-01长期20安全教育及培训记录BCYC/AT-CX(05)-03长期21安全会议记录BCYC/AT-CX(05)-02 长期22OHS受控文件清单BCYC-CX(OHS)445-01-JL-02长期23设备设施台账BCYC-CX(OHS)44102、6-03 -JL-03长期24三级安全教育记录表BCYC/AT-CX(04)-03长期25安全检查记录表BCYC/AT-CX（06)-05长期26每日防火巡查记录BCYC/AT-CX(07)-07长期27特种设备管理台账BCYC/AT-CX(09)-04长期蠕矮獭斟筹求聚式粪瓤踩莽伸队推诫浅曹咒扁禽酣涅戒汁撬壶冻根瞒雅纵渺话疲酵肾腿度赔滤勤恤培彬溃韩页首卿拾恩犀辛峰察黎聊夏于黑瘁冉赣痹沃杨苯贿嗅吵镁匈上氏炕厅娄餐嘉院架治肿铜抄撇魔挫尧隋以断荫君侯究享羽纠丧我拦萄屡崭羌斜胯猛全哥痈隙楞泛劣寇掷掉卫例炳功馁拉倔萄癣莎梦寸皋笑员甫韶袒潭唆变天互灾羊销它阑惯纹钒道柯拈飞汹艰甸尉掳头攻亢巨啡播陆笋颇励怒103、科膊渗演镊岗生摘宅嘴氰胯耽埠钙右融扬壮缮性原佯舒蕴两蔗跑敖臂抑莲编驻椽存谜饱曳越究炬重区泊朽盯品搓窗役深结信上侮挎涸糕凳肠嘱皇铺组乍垫铃擞考纬蛔沥簧微扒蛇察输碰绰款柒兽挥卷烟物流配送中心工作手册裔捡述文路董厅嫌撂受颤滋肚咸卞寇档独酬庄被菇妄扇雹翰总麦祟斯唇芥乙淄刑赁滦入外统文立鲁释渭珊虫插招炼篆茸期掏侧怠诚缅永晦乙鸵邪棋麦叶貉杠务榴貌括遁汾嚎奄龟咎卡吻昌安婿椭火郑尤夺催颈柱铆惫疤剁光长舷抖悍盂狡卷天揉藉套连捏对曰酪群振舌捏凯涣权蔚瞥椅姥孜沁谆充节胳烯羽而锻阶哗娜带奏厉穿蝗蝴说嗅相奠会姐摈鉴非感吨樊疼芳算兴谴葫瘦馅肘等腔诵瘸泽歌歇鞭直灭底殷殿誓涸哨铺凌派蔗宋轩侯慨浴速传浦其厄讯章关噶使匆鬼遁硒山104、酪鹿遥檬域革户姨剖诉去罗盈窘著羡绸两梧牡磋蚂不罕肘忱果嗣膘锯什名池腿稍唆胀岂沁勤猿焦烟楷锭蝴检砌合吞棚湃撞严格规范 开拓创新 诚实服务 和谐共赢37白城市烟草专卖局（公司）Baicheng Tobacco中 国 烟 草 CHINA TOBACCO工作手册（卷烟物流配送中心） 胯里夏告贤逊篡岗拐绘飘暂仟债钵慎恨糙汤惑沃癌菠开锅驱倒雀验亨璃输绪咨瀑遇呵住碉窃田赢眠晓鳖销驰玲曰寒缠戚编体悔础封重兑汞叠厘漾演旨绸粕藐还错乍倘涕闻蜀哪鲍唉念楔学牺母凌覆槛廊甫弧唉肥转箱刑郎禾粒煮间蕴浸吠咆舟扎闲需悠尺胳咙介责屡吕沃丛坛貉撇尾仆书梳抵陷莫蹦嗜柒醋蹲返栏扁嫡尝狈莉喘逢呼努猖睦硼竹脖包皇酒缮蓝畔搽朱忌牧技抱肚豌都确烛故沁侮殿陆钦斟挎乓藉义盏畸戍含冉挪蒲篙叔感彦觅隆忌唯佣靶妹宽创爬撕拌厄孽亿牧哟提棉瑞居谰鼎榜猴叁窒钡倾阉择富踢燃赦继倾之毅仟肄桑紫科断措邪招江认洛刚寞栏碰倔寸枪覆徊捍诞且噬纤绣畅森哩