1、混凝土公司搅拌站采购管理制度6.1总则6.1.1为规范本站采购工作，特制定本制度。6.1.2本制度适用于本站的采购活动。6.2采购原则6.2.1严格执行询议价程序物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。6.2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须进过相关部门参与，调研汇总各方意见，经分管高层管理人员审核。6.2.3职责分离采购人员不得参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由综合科根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。6.2.4一致性原2、则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量一致。在市场条件下不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请科室更改采购单作参考。6.2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护本站利益，努力提高采购质量，降低采购成本。2.5.2加强学习，提高认识，增强法制观念。2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给本站造成损失。2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。6.3采购程序6.3.1供应商的选择6.3.1.1供应商必须证照齐全，具有相3、关资质。6.3.1.2对于经常使用的商品或服务，材料设备科应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。6.3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。6.3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。6.3.2采购程序6.3.2.1.零星物品的申请，一次性采购金额在500元以下的，由各使用科室向综合科申请，经4、理审批。6.3.2.2固定资产、大宗原材料等一次性采购金额在500元以上的，由各使用科室向综合科申请，经理核准后，报上级分公司行政部审查，由上级分公司分管高层管理人员审批。6.3.2.3采购询价、综合评估、会签合同，由材料设备科协调技术科、财务及相关使用科室共同完成，报本站或上级分公司分管领导逐级审批。技术科、使用科室负责采购物品的适用性，财务科负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，上级分公司法律顾问负责合同风险条款的审查。材料设备科及其上级分管领导负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案建立，市场信息的手机。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后5、服务事宜。6.3.2.4采购过程中发生变化时，销售科室/需求科室出具采购变更申请，由分管领导签字确认后交采购部门执行。6.3.2.5技术科、综合科、上级分公司行政部负责接收报告的出具。6.3.3付款程序3.3.1采购部根据付款计划提出申请，由上级分公司分管副总经理签字，后附付款明细单，交给财务科办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。3.3.2发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，将蓝绿两联分别放在一起，蓝联粘在一起、签字后交给财务科核销。6.4违约处理6.4.1货物出现延期后，材料设备科及时通知销售、技术科及相关科室。6.4.2货物出现质量问题后，由使用6、科室或技术科室提出意见，报材料设备科、本站经理处理。材料设备科接到意见后，将情况上报分管上级分公司副总经理，并按投诉做紧急处理，将情况发邮件并书面报告给供应商，要求供应商换货或退货。6.4.3材料设备科与供应商协商不成的，或造成损失的，有财务科核算损失，材料设备科负责追索。追索不成，由法院裁决。6.5审计监督6.5.1采购全过程进行财务监督和审计。6.5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务科室、销售及相关领导参与外，财务科要全程参与。财务科主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，将按本站相关制度处理。