1、中艺泰兴实业秦皇岛有限公司备品备件管理制度编号：zytx/sb11-2016审 核：批 准： 版 次：2016发放编号：zytx/sb11-2016拟制单位：设备部2016年 月 日实施中艺泰兴实业秦皇岛有限公司备品备件管理制度第一章 总 则第一条 为了规范设备备件管理工作，提高设备对于生产的保障能力，科学、经济的储备设备备件，特制定本制度。第二条 术语1.备件：在企业维修工作中，为了缩短修理停歇时间，按照储备原则事先准备的各种零部件，统称为备件；冶金企业备件按用途特性分为：设备备件、生产备件、冶金专用工具。2.设备备件：为及时更换设备上由于运行中自然磨损和材料疲劳的影响造成损坏或老化的零部件2、，从而达到恢复设备精度和技术性能、保障生产连续进行的目的而经常储备的一定种类和数量的零部件称为设备备件。如齿轮、轴、铜套、轴承等。3.生产备件：指虽属设备的组成部分，但直接参与生产过程并和产品直接接触，消耗量大且寿命短的零件，例如：篦条、锤头、衬板、挡板、链板、渣槽、风口等。4.冶金专用工具：指直接参与生产技术操作并和产品直接接触因而改变产品形状，或由于温度等因素影响需要更换的独立物件，例如：轧辊、铁水包、钢水包、中间包、滑动水口、结晶器铜管等。（附表一：生产备件和冶金专用工具目录）第三条 设备备件的分类1.按照设备备件的使用寿命和重要程度，可以将设备备件分为：（1）事故备件（A类备件)：使用3、寿命长，或只需更换小部件就能长期使用的整机（备机）或部件，一般情况下，采购周期大于六个月，价格较贵，无重大人为或自然因素不易损伤的整机或部件。（2）常规备件(B类备件)：采购周期在三个月至六个月之间，备件的使用寿命较长且可预知或预测，可制定出备件更新的周期或修复的周期。（3）易损备件(C类备件)：采购周期小于三个月，使用寿命较短，价格较低，较难确定其更换周期，且少有修复价值。2.按照设备备件的互换性和适应性可以将设备备件分为：（1）通用（标准）备件：具有一定的互换性，可用于多台（套）不同设备的备件。（2）专用（非标）备件：不具备互换性，只能用于某一台（套）设备或某一类设备的备件。第二章 管理职4、责第四条 设备部1.负责设备备件计划的审核、汇总、报批，并于每月25日27日三个工作日内完成；2.负责对A类、B类到货备件的外观质量验收及核实型号、数量及说明书、合格证等；3.组织开展设备备件代储及备件零库存工作；4.对公司设备备件试制、试用、改代工作进行控制、审核管理；5.负责公司设备备件费用总体平衡与控制；6.组织公司备品备件最低储备定额的编制，并对最低储备定额进行平衡和调整；7.负责组织相关部门成立备件质量问题仲裁小组，对存在质量异议的设备备件进行调查、裁决、确定处理方案；8.协助采购部确定入围供应商并参与招标、签订技术协议；9.负责A类、B类设备及备件供应商的考察、监督、监制及检查验收5、工作。第五条 采购供应部1.负责设备备件的采购；2.负责设备备件仓储管理及库内备件的维护、保养；3.负责确定代储供应商；4.负责对备件制造质量问题确定处理方案并实施。第六条 各生产厂1.负责编制、上报本单位的设备备件需求计划及最低储备定额，每月20日25日内将备件计划上报到设备部，每月临时增补计划不得超过两次；2.配合设备部区域工程师对到货备件的质量验收并核实型号、数量及说明书、合格证等；3.负责直送现场设备备件验收、领用，及时反馈备件质量问题；4.对下线设备、备件实施评估，对有修复价值的及时安排修复，需要报废的上报设备部审批；5.负责提报备件外委修复计划；6.负责提报试制、试用、改代需求计划6、；7.负责提供设备、备件技术资料和图纸；8.负责各类备件的现场测绘；9.负责机旁备件的维护及保养；第三章 附 录第七条 附则附流程一：设备备件管理流程附流程二：新备品备件试用流程附流程三：备件到货验收流程附文本1：设备备件管理流程说明附文本2：新备品备件试用流程说明附文本3：备件到货验收流程说明附表1：备品备件质量验收单附表2：设备备件质量异议反馈表附表3：新备品备件试用项目申请表附表4：新备品备件试用效果评价报告附文本4：备件管理考核细则附文本1： 设备备件管理流程说明1.备件计划提报（责任岗位：生产厂点检员）（1）生产厂点检员或专业工程师提报备件计划；（2）生产厂备件员汇总；（3）设备厂长7、审核。2.备件库存核实（责任岗位：采购供应部计划员）3.备件计划评审、审核（责任岗位：设备部专业工程师）（1）设备部专业工程师首先会同各分厂区域工程师依据储备定额、检修实际消耗情况对计划进行审核；（2）设备部部长审批；（3）设备副总审批。4.备件计划采购（责任岗位：采购供应部采购员）。5.备件验收（责任岗位：生产厂点检员、设备部专业工程师）见附流程三：备件到货验收流程及说明。6.备件仓储（责任岗位：采购供应部库管员）（1）建立完善备件存储条件，对一些易损件、技术含量高、需要特殊环境的设备、备件提供必要的仓储环境，采取必要的保护措施，防盗、防水、防冻、防尘、防火、防锈蚀。（2）建立维护保养队伍，8、定期检查保养，使备件保持良好的状态，避免由于保养不良造成备件失效。7.备件领用（责任岗位：生产厂点检员）（1）备件领用单位必须建立备件台帐。（2）对重要或关键备件进行质量评定，定期反馈给设备部、采购供应部备案。因备件质量问题造成设备事故（故障）按设备事故（故障）管理制度考核供应部相关责任人，同时按合同条款对供应商进行处罚。（附表四：设备备件质量异议反馈表）（3）机旁备件必须是近期将要更换的备件，且具备以下特点之一：需要大型起重设备吊装，运输困难，装卸时间长。对备件性能比较了解，熟知使用周期。容易保管，不易丢失损坏。重要设备的易损备件。（4）本着资源共享，减少资金占用的原则，机旁备件的数量尽量减9、少，数量少的重要或关键备件可用二备一，一般备件可用四备一，数量多的备件用十备一，极特殊的关键备件可用一备一。（5）各生产厂领取的机旁备件，必须妥善保管，摆放整齐，采取必要的保护措施，防盗、防水、防尘、防火、防锈蚀，专人定期检查保养，使备件保持良好的状态，避免备件失效。（6）机旁备件计入领用当月的维修费用。（7）机旁备件实施定置管理，备件旁必须有定置牌。（8）每月末设备部审核一次机旁备件的台帐。8.备件下线修复（责任岗位：生产厂点检员）（1）在线设备经过一段时间的运行，部分备件出现磨损或材料疲劳等缺陷，应对有缺陷的备件进行修复或强化处理。（2）各生产厂提出备件修复申请，设备部审批后各生产厂申报外10、委修理计划。（3）备件修复费计入生产厂当月的维修费用。附文本2： 新备品备件试用流程说明1.新备品备件试用项目申请（责任岗位：生产厂点检员）（1）以满足公司工艺优化、降本增效、提高设备运行质量、提高产能、质量改进的需求为原则。（2）生产厂根据生产、工艺及设备运行的需要，向设备部提出引进新备品备件试用申请。2.新备品备件试用市场调研、考察（责任岗位：生产厂点检员、设备部专业工程师、采购供应部采购员）设备部负责组织专业人员，进行新备品备件试用的市场调研、考察。3.新备品备件试用项目审查（责任岗位：设备部专业工程师）（1）对调研、考察的结果召开审查会，进行评价、确认。（2）由使用单位、设备部及采购供11、应部等相关专业技术人员组成评审小组（必要时可邀请专家参与）。4.新备品备件试用批准（责任岗位：设备部部长）对通过审查的项目，报公司设备副总经理批准，并向采购供应部反馈通过批准的新备品备件申请；对未通过审查、批准的项目，由设备部反馈给原申报单位。5.新备品备件试用采购（责任岗位：采购供应部采购员）（1）设备部与供应商签订试用技术协议，内容应包括：执行标准或技术条件、试验时间、试验量、试验范围、技术服务等内容。（2）采购供应部负责新备品备件商务合同的签定。6.新备品备件试用（责任岗位：生产厂点检员）（1）新备品备件投入使用前，使用单位应制定试用方案，报设备部审批。（2）使用单位组织试用的实施、跟踪12、及试用过程数据的采集。7.新备品备件试用后效果的评价（责任岗位：生产厂点检员）试用结束后，使用单位应完成新备品备件试用情况总结（评价）并报设备部。8.试用情况评价（责任岗位：设备部部长）设备部组织评价，提出结论。附文本3： 备件到货验收流程说明1.资料准备（责任岗位：采购供应部采购员）采购供应部采购员负责向库管员提供入库备品备件合同、技术协议、制作图纸及装箱明细单等，以保证验收工作的正常进行。2.核实计划（责任岗位：采购供应部库管员）采购供应部设立待验区，由库管员根据供应商提供合同及物料清单，在核对型号和数量无误后，下收料通知单。采购供应部库管员收货后二个工作日内进行验收。3.验收（责任岗位：13、库房保管员、设备部专业工程师、生产厂备件提报人）（1）单价在3万元以下的备件，由库房保管员组织使用单位验收负责人实施验收。（2）单价在3万元以上（含3万元）的备件（含电器备件）质量验收。由库房保管员提出验收申请，并组织以下相关人员填写备品备件质量验收单，使用单位验收负责人、设备部专业工程师实施检验后出具验收单一式两份，一份留存设备部备查，一份作为验收依据交库房保管员。（3）验收根据到货备品备件合同、技术协议、制作图纸及装箱明细单在二个工作日内对该备品备件进行验收。对验收合格的备品备件，库管员办理入库手续。（4）对验收不合格的备品备件，由库房保管员组织相关人员填写设备备件质量异议反馈表，库房保管14、在一个工作日内将检验结果通知采购供应部采购员，采购供应部采购员在一周内办理退、换货等相关事宜，保管员将不合格备品备件隔离放置。（5）物资到货规格型号与计划不符的，经使用单位备件提报人确认性能与计划物资能够完全替换时，使用单位材料员，在一周内做计划变更，以实际到货规格型号办理入库。（6）在验收或使用过程中，发现备品备件有质量异议并无法判定时，由使用单位相关生产厂设备厂长、主管点检员（计划提报人）、设备部主管人员、采购员在三日内进行联合验收。4.审批（责任岗位：生产厂材料员）直送现场设备、备件由生产厂备件提报人、设备部专业工程师负责验收，货到两日内办理完审批手续并开具领料单。出现质量问题原则退货，15、如遇生产急需可临时代用时，由采购供应部采购员填写商务处理方案，采购供应部部长签批。 附表一：备品备件质量验收单设备或备件名称规格型号生产厂家到库时间质量验收情况验收结论合格（ ）不合格（ ）验收时间年 月 日使用单位采购业务主办人员使用单位验收人库 房管 理 员使用单位主管领导供应部主管领导备件单价在3万元以上的，设备部（水电部）技术人员、部长验收签字技术人员：部长：附表二、设备备件质量异议反馈表编号:备件名称规格型号安装区域、部位主机名称数量单位安装时间运行时间缺陷供应商名称信息反馈单位： 盖章：经办人： 联系电话： 反馈日期：附表3： 新备品备件试用项目申请表编号:申请单位申 请 人申请日16、期备件名称单 位规格型号数 量厂 家申请新备品备件试用原因：申请单位领导审核：申请部门签字（盖章）：设备部审核： 签字：设备副总审批签字：注：1、指定供应商采购计划中应提供详细的产品使用、安装说明及原因；2、使用部门须在一个产品使用寿命周期内提出可替代方案，以备不测。3、新型产品及公司初次使用的单独产品不得指定供应商。附表4： 新备品备件试用效果评价报告编号:申请单位申 请 人试用日期名 称单 位规格型号数 量厂 家新备品备件试用效果评价：单位领导审批：部门签字（盖章）：设备部审批：签字：公司主管领导审批：签字：附文本4 ： 备件管理考核细则一、总则规范设备备件管理工作，保障设备运行和检修工期17、，各单位部门应积极配合，不得以任何借口推诿扯皮、延误时间。对未按本制度执行的单位和部门，给予适当考核。二、考核考核项 目考 核 内 容责 任 人（权重）考 核 办 法设备备件1、未按时提报设备、备件计划，影响检修或生产。设备厂长（30%）设备科长（30%)点检员 (40%)发生一次，考核2001000元。2、增补计划超过规定次数。设备厂长（30%）设备科长（30%)点检员 (40%)超出一次考核300元。3、提报的设备、备件图纸、资料与实际不符，导致返修、报废，影响检修或生产。设备厂长（30%）设备科长（30%)点检员 (40%)发生一次考核2001000元。4、未在三个工作日完成备件审核工作18、。设备部长（30%）检修运行科科长（30%）区域工程师（40%）每超出一日考核200元。5、未按要求上报设备、备件计划，出现规格、型号、参数错误。设备厂长（30%）设备科长（30%)点检员 (40%)发生一次，考核100元。6、设备部未按要求审核计划，影响正常使用或影响生产。设备部长（30%）检修运行科科长（30%）区域工程师（40%)发生一次考核500元。7、到货备件未按要求进行验质，影响上线正常使用。设备部长（20%）区域工程师（40%)设备厂长（10%）分厂验质人员（30%）发生一次考核500元。8、备品、备件应按技术要求制造，如发现质量问题而影响使用。采购供应部部长（30%）备件室主任（30%）采购员（40%）发生一次考核500元。9、库房因设备备件仓储环境条件不利，造成的备件寿命和性能失效。采购供应部部长（30%）保管员（70%）发生一次考核500元。10、各生产厂（中心）领取的机旁备件，专人定期检查保养，因保管不利造成备件失效。设备厂长 （30%）设备科长 （30%)保管责任人(40%)发生一次考核200-500元。11、加急计划、直送现场物资未能按时办理相关手续。设备厂长（30%）材料员（70%）发生一次考核200元。