1、家具车间管理制度目录一、总则二、公司1.员工招聘2.采购执行3.生产计划4.薪资体系三、车间1.人员管理（考核、计件等）2.采购申请3.生产安排4.质量控制5.库存管理6.新品开发（工艺单）四、表单1.采购申请单2.周生产计划表3.工价单4.绩效考核表（日常行为，质量）5.生产进度表（含质量验收）6.生产统计表（成品、原材料）7.工艺单。总则一、为维护家具车间正常的工作秩序，提高工作效率，根据国家相关法律法规，同时结合总公司的实际情况，特制定家具车间管理规章制度。二、本制度适用于*家具车间全体员工，全员都必须遵守。三、本制度中的未尽事宜，应参照*纺织有限公司管理规章制度行使。第一章人事力资源管2、理制度第一节员工招聘1、根据车间实际的生产需要，如车间现有人员不能满足生产、质量的需要，而需要增加或减少人员时，由部门主管提出书面申请，填写人员增补申请表。2、人员增补申请表 填写完成，交管理部办理相关手续及安排人员聘用或解聘手续的办理工作。3、详细招聘及管理要求参见公司“人力资源管理规定”。第二节薪资体系1、除车间主管人员以外，其他员工薪资均由固定工资及计件工资组成。2、如公司提供住宿或自己在本地有住房者公司不予提供住宿补助，住宿补助的发放以员工租房证明为依据发放。3、在公司正常出勤者由公司每天提供中餐补助，如公司提供就餐者，将不予发放就餐补助。4、考核薪资于每月公布，年底发放，中途离职者将3、按自动放弃处理。5、计件的岗位，其三星、二星、一星级员工的计件工资分别为本岗位四星级计件的3/4、2/4、1/4 来计算发放。6、所有员工录用后，均需有试工期，试工期为七天，每天20 元，试工期结束经考核被录用者，可以转为试用，如个人工作技能达到相应星级者，可以直接竞考星级，拿相应的星级工资。7、如员工计件工资底于保底工资时，其当月工资按保底工资发放。8、员工的薪资（除考核外）于每月15 号发放。9、附件：家具部薪酬结构明细表1.采购执行2.生产计划第一章人事力资源管理制度第一节 总则1、公司为健全制度，规范人力资源管理工作，特制定本规定。2、本规定所称员工，是指合同期员工，因业务需要而临时聘4、用的员工不在此列。3、本规定适用如发生疑问时，由管理部经理负责解释，或报请更高管理层解释。第二节 操守1、员工应忠于职守，遵守公司一切规章，服从各级主管员工的领导。2、员工应认真工作，爱惜公物，减少浪费，创造工作业绩，提高工作效率。3、员工应维护公司信誉，除办理公司指定的任务外，不得擅用公司的名义。4、员工对外接洽事项，应态度谦和，不卑不亢，严禁发生损害公司利益的行为。5、员工对于职务及公事，均应循级而上，不得超级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。6、员工在工作时间内，未经主管批准不得因私会客，或擅离工作岗位。如确因重要事件必须因私会客时应经主管以上批准并在接待室或公司允许的其它地点会客，时间一5、般不超过20 分钟。7、员工不得私自带非本公司相关员工进入公司仓库、财务部、设计部、车间等场所参观、滞留。8、员工不得携带危险物品、凶器、易燃易爆及与工作无关的用品进入公司及宿舍。9、员工若因工作需要携带货品外出，应报经理级以上主管批准并且办理领用手续；私人物品携出有接受主管或公司管理部员工合理检查的义务。10、员工除假期外，均应依照规定时间上下班，并按规定考勤，不得无故迟到、早退、或旷工。11、公司因工作需要而调派员工工作时，没有特殊原因，员工不得拒绝，否则公司可予以辞退。第三节招聘及试工、试用期员工管理规定一、目的：完善用人机制，建立一支高素质、团结合作的员工队伍，规范公司招工、人才招聘以6、及员工转正、内部调动、晋升等人力资源管理工作，确保员工合理定位、正常流动、科学使用，特制定本规定。二、基本原则：人格平等、机会均等、能力优先、方式透明。三、适用范围：本规定适用于公司人力资源管理四、参照文件：本公司企业规章制度及劳动法等相关法规。五、基本内容：1、招聘程序：1.1 招聘原则:“定岗定编，公开招聘，推荐结合，择优录用”1.2 每年年初各部门需做好本年度定岗、定编计划工作。需要补充人员的部门，填报人员增补申请表，交人力资源部。1.3人力资源部汇总各部门的人员增补申请表，制定招聘计划，呈总经理审批。1.4人力资源部根据总经理批准的招聘计划，按计划实施招聘。1.5各部门在其它时间因工作7、需要必须增加人员时，同样按上述程序办理招聘申请。2、应聘程序2.1 人力资源部初步审查应聘数据，进行筛选，并安排面试。2.2应聘人员须填写员工个人资料表，并交验身份证、学历证书、职称证书等个人相关资料。2.3由人力资源部对应聘人员初试。根据实际情况，可采取笔试、口试、实践操作等多种形式，面试人应在招聘面试记录表上出具初试意见。2.4初试通过者，由人力资源部领导复试，并出具复试意见。2.5人力资源部复试通过者，根据其应聘的岗位，安排相关部门领导再次进行专业技能的复试。2.6 面试通过者，填写好面试记录，交总经理最后面试。除技术类岗位及管理类岗位员工以外，一般员工的录用不需要总经理面试，只需将面试8、结果汇报给总经理即可。2.7面试合格准备录用者，由人力资源部通知试工，试工期为7 天。2.8在试工期内,新聘员工和公司双方均可选择离职或辞退。2.9试工期考核合格者，由人力资源部发放入职通知书，通知其到相关部门和岗位报到，进入试用期。试用期一般为1-3 个月，视实际情况而定。2.10 新员工自接到入职通知书后须至公司指定医院进行体检。3、试用 3.1新员工入职需交验学历、学位、职称证书、原单位“离职证明书”。凡考核、体检均符合录用条件者，必须按以下程序办理入职手续。3.1.1入职新员工填写入职声明确认表等材料，由人力资源部负责安排办理考勤卡、食宿、办公用品等事宜。3.1.2入职新员工需根据需要9、填写入职担保书。3.1.3人力资源部人员负责引领新员工到所属部门报到。3.1.4对于需要住宿岗位的新员工，转入试用后由入职员工填写员工住宿申请表，由管理部后勤管理人员在三个工作日内负责办理审批及安排入住工作。3.2 岗位培训 3.2.1新员工入职后由人力资源部会同人员使用部门填写新员工试用期跟踪卡。试用主要包括培训和实际操作。培训分为入职培训、岗前技能培训。实际操作主要在培训过程中执行有限的岗位职责。富贵在天 3.2.2入职培训由人力资源部统一组织，培训内容涉及企业文化，公司规章制度等；岗前技能培训由用人部门根据实际情况负责制订培训方案并实施，人力资源部协助，并建立培训档案。3.3实际操作 310、.3.1新员工在试用期内建立1+1 导师制。即由部门指定专人作为导师，对其日常工作进行指导、跟踪、考核。3.3.2导师由部门领导，或资深骨干担任。导师依照新员工实际情况，负责填写新员工试用期跟踪卡。3.3.3如试用期新员工有不服从分配，或工作质量不能达到要求者，部门领导有权给予过失处理，开具过失通知单。3.3.4过失通知单一式三份，部门、过失人、人力资源部各执一份，过失通知单累计三次者，用人部门领导可向人力资源部申请作辞退处理。4、转正录用程序人力资源部依照试用期新员工的具体表现进行转正考核。4.1申请转正的新员工应当提供个人学习和工作总结，并填写员工转正申请表。4.2部门提交申请转正新员工的11、新员工试用期跟踪卡。4.3 部门领导、人力资源部经理、总经理分别在员工转正申请表上签具意见。4.4 定岗 4.4.1人力资源部在征求新员工所在部门领导意见的前提下，结合新员工的实际考核情况，确定其工作岗位，并填写转正薪酬调整审定表。4.4.2转正薪酬调整审定表呈总经理批准后交到财务部核算薪酬。4.4.3人力资源部以转正通知单的形式，通知已批准转正的新员工，并向其明确转正定岗后的薪酬待遇。5、试工及试用期员工考核 5.1 试工期考核5.1.1试工期七天内主要学习公司文化、制度、了解岗位职责，并进行一部分岗位操作。5.1.2通过试工期的学习、操作，确定员工对企业的了解程度和对行业和岗位的喜好。5.12、1.3考核以面谈或笔试为主要方式进行，对于考核成绩不合格，或不能符合公司及岗位要求的，公司将终止试工。5.2 试用期考核 5.2.1试工合格转入试用后，将安排合适的岗位进行试用，试用期内除进一步学习公司文化及规定外，还要详细学习部门工作手册及各类表单的使用。5.2.2试用期的考核将重点考核员工对本岗位的胜任能力，以及个人的团队合作、工作态度等方面的能力 5.2.3考核采用书面和口试相结合的主要方式，考核成绩不极格者，不能予以转正；对于考核成绩极差者，公司将直接终止合作。5.3 试工及试用期员工不参加带薪考核。5.4根据员工的岗位工作要求按照新员工试用期跟踪卡，人力资源部将定期组织对员工考核。513、.5考核方式除书面考核和随机问答外，还包括员工反馈、日常工作等方面。6、试工及试用期员工薪酬管理 6.1依据员工的岗位、能力及态度实行公平的薪酬制度。6.2试工期员工按 20 元每天计，试用期员工薪酬按本部门薪酬结构明细表计算。6.2 员工在试工期离职时，薪酬在工作交接完毕后即时发放。6.3试用期员工如按规定离职者，薪酬在次月15 号发放，如急辞工者，扣除其整月底薪的 20%，结余薪酬在次月15 号发放。6.4员工未出满勤离职者，其全勤奖不予发放，所有带薪假期将不予计算薪酬，其它薪酬按实际出勤天数来计算。7、试工及试用期员工的离职7.1 公司辞退员工，由用人部门提出，经人力资源部核实后，报总经14、理批准后，人力资源部发出辞退通知单。7.2 因严重违反公司规章制度而被除名者，公司应扣除因违反规定而给公司造成的名誉或经济损失。7.3 员工试工期可随时办理离职，试用期内要求离职，须提前3 天向部门提出书面申请。7.4 试用期员工离职手续的办理参见公司正式员工离职手续的相关规定。7.5 未搬出宿舍的员工，不予办理离职薪酬结算手续。对于不办手续而又拒不搬出者，公司除按市价收取房租外，有权按法律程序进行处理。7.6 试用期员工未办理各项交接手续，不辞而别的，或旷工3 天者，视为自动离职。对自动离职不办工作交接者，公司有权追究其责任，并不予发放任何薪酬。7.7 所有离职的员工，薪酬结算完毕后由人力资15、源部出具离职证明书，并加盖管理部印章。第四节人事档案管理规定1、目的：为规范人事档案管理工作，特制定本规定。2、范围：公司全体员工。3、内容：31 新员工报到后，建立个人档案，包括以下内容：311 员工报到记录312 个人简历313 员工个人资料表314 学历证复印件（职称证、英语等级证的复印件等）315 身份证复印件316 面试评述记录317 面试考试记录318 员工调动记录319 个人薪酬记录3110薪酬异动记录3111奖惩记录3112劳动合同3113培训记录3114健康证3115其它有关证件 3 2 档案更新 321 员工在公司工作过程中，个人涉及档案的内容发生变化时，应及时向管理部报告16、，办理员工档案更新。3 3 管理331人力资源部负责员工的首次建档和补充更新。332 员工的人事档案属于机密文件，由人力资源部妥善保管，任何人员（保管者、部门主管及公司高层领导）不得泄密，配合司法机关调查例外。333 任何人不得调阅自己本人档案。34销毁 3 41员工离开本公司，如果需要，将该员工档案转至员工新的工作单位。342 员工离开本公司时，档案没有转出，本公司代其保管一年，届时予以销毁。第五节劳动合同1、劳动合同是为了规范公司与员工之间劳动关系，明确双方权利和义务的一种书面协议。本公司劳动合同管理包括对劳动合同的订立、履行、变更、解除和终止及争议解决的管理。2、公司与员工平等自愿、协商17、一致地订立劳动合同。劳动合同依法成立，即具法律效力，双方应全面履行。3、劳动合同必须由公司与其员工本人签定，不得他人代签。4、劳动合同的组成：劳动合同，保密协议，竞业限制协议，培训协议，合同附件及其他有关内容。5、管理部是劳动合同管理的职能部门，负责办理劳动合同的订立、变更、解除等事宜；负责跟踪劳动合同的履行；负责劳动合同的档案管理；其他相关工作。第六节 迟到、早退、旷工、1、除董事长、总经理及公司免于考勤的员工外，所有员工出勤其间均应考勤。2、本公司工作期间作息时间以公司公告为准，上班和下班均应打卡考勤，中午外出就餐自觉遵守作息时间，否则一经查到按违纪处理。3、员工的考勤与处理。3.1 迟到18、：员工应准时上班，工作时间开始后到岗为迟到。早退：员工应按时下班，下班时间未到就离岗为迟到。3.2 无故迟到或早退时间在30 分钟-60 分钟内，计扣半天工资；无故迟到或早退时间在60 分钟以上，计扣一天工资。但因公外出或请假，并在“异常打卡记录”上登记确认者除外。3.3 上下班忘记打卡者，应于当日，最迟须于次日早上在“异常打卡记录”上登记确认才视为出勤。4、旷工4.1 未办理请假手续先行休假或假满未经续假而擅自不到岗按旷工处理。4.2 工作时间私自外出或未打卡又没有领导签字者，发生一次按旷工半天处理。4.3 有意断掉考勤机电源或损坏考勤设备者，一经查实，根据情节轻重给予旷工1 天的处理或直接19、给予开除处分。4.4 连续迟到三次按旷工 1 天计，连续迟到六次按旷工 2 天计，以此类推。4.5 编造休假事由或无法提供相关休假证明一经查实者按旷工处理。5、处理5.1 当月迟到或早退累计达 3 次以上的、发生旷工 1 次及以上的，除了按照本规定给予经济处罚外，还给予通报批评。5.2 新员工到职天数不足一个月者，其全勤薪酬按实际出勤天数来计算，若上班不足整月离职者，全勤奖不予发放。第七节 休假1、办公室员工每周日为休假日，其它特殊部门及岗位（车间、安装部、直营店）根据其工作需要另订，另订的休假日有关薪酬及加班计算与公休假相同。2、假期2.1 全国法定公休假2.1.1 元旦：公休 1 天（公历20、 1月 1 日）；2.1.2 春节：公休 3 天（农历除夕、正月初一、初二）；2.1.3 清明节：公休 1 天（公历 4 月 5 日左右）；2.1.4 端午节：公休 1 天（农历五月初五）；2.1.5 中秋节：公休 1 天（农历八月十五日）；2.1.6 劳动节：公休 1 天（公历 5 月 1 日）；2.1.7 国庆节：公休 3天（公历 10 月 1 日、2 日、3 日）；2.1.8 以上节日如果适逢星期日，将在工作日补假，具体调整日期由公司决定；全国法定公休假为有薪公休假。2.2事假2.2.1 员工如果因事必须占用工作时间亲自处理，应提前半天申请，经主管核实批准（三天以上须总经理批准）后方可实21、施，并作为休事假处理。每位员工每年休事假以累计15 天为限，超过以旷工论。2.2.2事后请假视为旷工，但遇偶发事件，应于事后当日出具证明，经主管或管理部查明属实后准补假。2.3 婚假2.3.1 在本公司工作满一年以上的员工结婚可享受7天婚假，夫妻双方不在同一地工作的，可根据路程远近给予 1-2 天的路程假。2.3.2 婚假须凭结婚证明申请休假，否则不予准假。2.4 丧假 2.4.1员工的直系亲属（父母、配偶、子女、配偶的父母）死亡，可给予 3天的丧假。2.4.2 需要到外地料理丧事的，可根据路程远近给予1-2 天的路程假。2.5 产假2.5.1 本公司女性员工，如怀孕后，应第一时间告知公司领导22、，以便能合理的安排工作，否则将按自动终止合同处理。2.5.2 在本公司工作满两年以上的女员工生育，给予产假90 天。2.5.3 男员工配偶产假期间给予男方3天看护假。2.5.4 休产假其间的薪酬按底薪计算。2.6 病假2.6.1 因病请假一天者，最迟应于请假的翌日提出申请，经领导签核后将请假单交管理部，2.6.2 凡请病假者，必须出具当日就医的资料或医院证明，否则按事假论。2.6.3 全年病假累计不得超过 15 天，病情严重需住院治疗者除外，但在办理消假手续时须提供相关证明，如病历卡、住院证明等。2.6.4 员工患病及非公伤需接受住院治疗者且时间在15 天以上者。A、凭病历及医院证明，根据员工23、在公司工作年限，给予 1个月到三个月的医疗期。B、在公司工作年限五年以下的为1 个月，五年以上的为 3 个月。对超过医疗期仍未痊愈的，按事假处理。医疗期间公司按下列标准支付病伤假期薪酬：a)工龄不满五年者，为本人薪酬底薪的百分之二十；b)工龄满五年不满十年者，为本人薪酬底薪百分之三十；c)工龄满十年及十年以上者，为本人薪酬底薪百分之五十。2.6.5员工按规定请病假，且当月假期在 15天之内者，薪酬按本员工底薪百分之五十计算，在 15 天以上者薪酬按 2.6.4 条的规定办理。2.6.6本公司员工请假除急病不能亲自请假，可由同事或亲属代办之外，应亲自办理请假手续，未办妥手续，不得先行离岗，否则以24、旷工论处。2.7 公伤假员工因工作或执行公务受伤，可享受公伤假。公伤假薪酬按病假处理。3、员工在休婚假、丧假、产假时公休日和法定节假日包含在内。4、以上员工假期规定除 2.1、2.2 条及 2.7 条外，只适用本公司正式员工，试用期员工及临时工不予执行。5、其它休假，5.1 如因工作需要连续加班至凌晨00:00 后者，第二天可休息半天。5.2 如因工作需要连续加班至凌晨3.00 以后者，第二天可休息一天。6、管理6.1 请假人员应于休假前填写好休假申请单报领导审批。6.2普通员工 3 天以内的请假由部门领导直接批准，3 天以上的请假除部门领导审批外，还需总经理审批。6.3 各部门领导请假者，均25、需要总经理批准。6.4 请假理由不充分或有碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或延期请假。6.5 请假手续审批后，休假员工须将经办事务交待其他员工代理，并于请假单内注明，方可休假。6.6休假前，员工将审批后的休假申请单交管理部备存，需要相关证明的可根据实际情况于事先或事后第一时间将证明提交管理部，否则按旷工处理。6.7 如员工未做满整月离职时，其离职当月所休假期不计任何薪酬。第八节 调休1、目的：为了兼顾公司工作任务的按时完成和员工的身心休息调整，规范加班与休息管理，特制定本规定。2、范围：公司全体员工。3、内容：31公司建立调休制度，调休是指以加班时间换取休息时间的行为。32调休的前提是先有26、加班记录，已有的加班没有计发加班工资，并且加班时间大于或等于调休时间。33调休原则上实行月结制，即当月的加班当月调休完毕，没有调休的加班，在加班当月计发工资时结清。若因工作特殊需要，本人特别申请，可以将调休累积，但最长不超过15天。34员工调休必须先申请，即填写调休单，经部门主管和管理部审核批准后方可执行。3 5 公司规定的休息日或法定休假日加班的员工方可调休，调休后的加班将不予计算加班薪酬。36每月休息日期不固定的部门，员工遇特殊情况可先办调休手续，但调休的时间最长不能超过当月应该休息的时间。月底结清，调休时间超出部分按事假论；调休时间结余部分按加班计。37一般情况下，调休应避开公司及部门的27、紧急工作任务和集体活动。38部门主管可根据工作任务情况，安排加班的员工调休，员工无特殊情况必须服从，否则视作自动放弃休息。39如当月的加班尚未计算加班薪酬时，可安排次月调休，如已经计算过加班薪酬的，将不在办理调休。310调休一般视同公休处理，不影响正常薪酬、全勤和奖金。第九节离 职1、目的：为了规范员工离职的管理，特制定本规定。2、范围：公司全体员工。3、员工离职：31 本公司员工离职，主要包括：辞职、自动离职、辞退（解雇）、开除等。32 说明：321 辞职：因员工个人原因辞去在本公司的工作。322 辞退（解雇）：员工因各种原因不能胜任工作岗位，被公司终止劳务合作关系；或公司因不景气原因裁员。28、3 23开除：严重违反公司规章制度或有违法犯罪行为，被公司终止劳务合作关系。3 24自动离职：员工连续旷工 3 日以上（含 3 日，下同）、一月累计旷工 5日以上、一年累计旷工 10日以上，脱离其工作岗位，即定性为自动离职。33 普通员工辞职时必须提前一个月提出书面申请；主管级及以上员工、专卖店员工、财务人员辞职须提前两个月提出书面申请。34辞职员工，若平时工作成绩优秀，其部门主管应尽力挽留，如其去意坚决，可办理离职手续。35离职手续：3 51 离职申请及批准；或离职决定生效。352 离职员工持员工离职移交清单向有关部门办理移交手续。353 办妥移交手续后，离职员工将员工离职移交清单交管理部审29、核，审核无误，管理部出具薪酬结算单给离职员工。3 54 离职员工持薪酬结算单到财务办理薪酬结算，财务根据公司有关制度规定执行即时支付或者隔月支付等，同时财务将离职员工签字确认的薪酬结算单收下交管理部。3 55 管理部向离职员工出具员工离职证明。36 移交手续：3.6.1本部门工作移交A.离职人员需将自己经管的工作，包括已经完成的、正在进行的、尚在联系阶段的工作整理成清单，并注明事件的进展情况、相关联系人等，移交至接收人。B.对自己经管的文本资料、图纸、图书、客户档案等整理并列出清单，移交至接收人。C.对自己使用或领用的资产列出清单，移交至接收人。D.对自己经管的电子文档、有效信息等列出清单，移30、交至接收人。3.6.2管理部工作交接A.将不可消耗的办公用品包括计算器、订书机、文件架、尺等整理后移交至管理部签收。B.对于自己经管的公司物品如钥匙、电脑、电话机、电话卡等整理后交管理部签收。C.对公司提供住宿的员工，办理好退宿手续后由舍长签字、后勤主管签字。D.其它劳资关系及社保手续的办理 3.6.3财务部门工作交接A.办理公司暂支清帐手续。B.办理公司未报销项目的清帐工作，报销时须提供合规真实的票据。C.办理公司其它借支、处罚等款项的清帐手续。3.6.4 其它部门工作交接A.离职人员到其它各部门办理移交手续。3.6.5在办理移交手续时，可根据实际需要，另行制定相关移表清单，附在员工离职移交31、清单后。3.6.6 交接过程中各有关部门的主管应指定人员接收，并且主管必须在场监交，一个部门交接完毕，接交人和部门主管都应在员工离职移交清单上签字确认。如部门主管外出，由其电话委托相关人员代行监交并签字，主管回公司后补签。37 薪酬结算。员工离职的薪酬结算与发放，执行公司的有关规定。第十节绩效考核管理规定1目的：建立客观、公正、公开、科学的绩效评价制度，完善员工的激励机制与约束机制，为公司选人、育人、用人提供可靠的科学依据，并通过绩效考核合理地进行价值分配，特制订本规定。2原则：严格遵循“客观、公正、公开、科学”。3 适用范围：全体员工。4绩效考核体系：根据员工所处的岗位要求设置关键绩效指标体32、系，确定权重及绩效考核方法。一般绩效考核以下几个方面：4.1 学习能力；4.2 掌握知识、技能及执行；4.3 日常管理。5绩效考核标准：岗位职责、职务说明书、工作流程和标准、部门及岗位月度工作计划、公司规章制度等。6绩效考核方法：绩效考核实行个人自评、主管考评、管理部复核、总经理批准的综合绩效考核方法。7绩效考核管理部门：管理部负责组织各部门（直营店）绩效考核办法的制定，并指导和监督各部门(直营店)绩效考核工作的实施及执行情况。8绩效考核周期:以月为绩效考核周期，在年中和年终进行综合评定；新聘员工以试用期为绩效考核周期，试用期内的绩效考核时间另行安排。9.绩效考核流程：91 每个月月底由部门主33、管组织本部门员工的绩效考核，分自评、主管考评、绩效考核面谈、被绩效考核人书面确认。92 部门主管以上的绩效考核，每月自评、总经理考评并面谈，被绩效考核人书面确认。93 部门主管负责将绩效考核结果交至管理部复审、备存。94 每年 1 月和 7 月份由管理部协助各部门对该部门员工工作绩效进行年终和年中综合评定。10 绩效考核结果等级分布及相关要求：分数段90-100 75-90（不含）60-75（不含）40-60（不含）40分以下等级A B C D E 意义优良中差极差11绩效考核结果的处理：111培训：根据员工绩效考核结果，分析员工的培训需求，有效地开展培训工作。11.1.1对于绩效考核结果为 34、B级和 C级的员工进行针对性的岗位强化培训。11.1.2对于绩效考核结果为 D级和 E级的员工，进行全面的再培训，如再培训后绩效考核成绩仍是 D级或 E级者，公司将予以辞退。112 薪酬：按照公司薪酬管理规定办理。具体计算方法为：1121 某岗位绩效考核薪酬标准为 x 元(详见各部门薪酬结构明细表)。1122 绩效考核满分为 100分。1123 绩效考核应得薪酬=X实际得分/100。112 4 绩效考核薪酬按月计算，普通员工按月发放；主管级及以上岗位，家具部、直营店、车间员工于年终统一发放，未到年终而申请离职或被公司辞退、开除者，将视自动放弃绩效考核薪酬。1125 个人绩效考核结果为 D级和 35、E级者，取消绩效考核薪酬的发放；试用期员工不享受绩效考核薪酬；在绩效考核部门工作时间按转正后计算。113 绩效考核面谈与绩效改进：11 31绩效考核面谈：每期绩效考核结束后，主考评人应当与被绩效考核者进行绩效考核面谈，加强双向沟通。应做到：A.让被绩效考核者了解自身工作的优、缺点；B.对下一阶段工作的期望达成一致意见；C.讨论制定双方都能接受的书面绩效改进和培训计划。11 32 绩效改进:每个绩效考核期结束后，绩效考核者与被绩效考核者应经过协商共同制订员工绩效改进计划书，报管理部备案。12.绩效考核结果的管理，12.1 绩效考核结果申诉：被绩效考核者如对绩效考核结果有异议，首先应与主考评人沟通36、，如不能妥善解决，被绩效考核者可向管理部提出申诉，管理部必须在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。12.2 绩效考核结果归档:绩效考核结束后绩效考核结果作为保密资料，由管理部归入被绩效考核者个人档案并负责保存。123 绩效考核指标和结果的修正:由于客观环境的变化，员工需要调整工作计划、绩效考核标准时，经总经理同意后，可以进行调整和修正，同时对该员工的绩效考核结果进行修正。第十一节 岗位异动1、岗位异动，是指公司本着人尽其才、才尽其用的原则，经过对员工的全面绩效考核，将其调任其他更合适的岗位工作。岗位异动一般包括：升职（级）、平行调岗、降职（级）。2、公司基于工作需要并充分考虑员工37、的适应性，调动员工的职务或工作岗位，被调动者不得借故拖延或拒绝。3、员工岗位异动到其他部门，管理部下达员工内部调动通知单。4、员工接到员工内部调动通知单后，部门主管应于五日内，一般员工应于三日内办妥移交手续，前往新岗位报到。异动员工在接任者未到职前，其职务由原部门负责人指定适当人员代理，如无人代理时，可暂由部门领导代理。5、员工薪酬及相关福利、补贴等，随着岗位异动，在其到达新岗位任职一个月后进行调整，调整后以新岗位的薪酬为标准。6、升职（级）、平行调岗、降职（级）6.1 对在本公司工作满半年以上，组织管理能力强、绩效绩效考核优秀的员工，经全面绩效考核、报总经理审批后给予升职（级）。6.2对不求38、上进、学习力、执行力明显落后于岗位及公司发展要求者，公司将予以降职（级）、平行调岗，直至淘汰。63 公司有更合适的工作岗位需要某位员工，该员工绩效绩效考核优良，经两个岗位所在部门主管同意，报总经理审批后办理平行调岗。7、岗位异动适用于公司正式员工，试用期员工只适用于平行调岗。8、管理部负责办理员工岗位异动及后续的配套工作。第十二节员工奖罚规定一.目的：为了规范公司员工奖罚管理工作，鼓励个人和团队争创先进，特制定本标准。二.范围：公司全体员工。三.凡符合评选要求的员工经本部门自行推选，公司核评后可给予相应的奖励或处罚。现将奖罚标准公布如下，要求各部门领导在积极、公平、公正的基础上对本部门的进行奖39、罚推荐。四.奖励1、奖项的设定1.1 单项月奖包括当月之星奖、杰出进步奖、任劳任怨奖。1.2 单项年奖包括优秀新人奖、优秀员工奖、优秀干部奖。1.3 集体年奖：优秀团队奖。1.4 其他单项奖：建议奖、效益奖等。2、评选标准2.1 单项月奖:2.1.1当月之星奖A.严格遵守公司各项规章制度，自觉融入公司文化，当月未发生任何违规行为，未接受任何处分。B.当月各项本职工作均按计划完成，达到预期目标。C.严格执行工作流程和标准，当月工作无过失。D.团结同事，相互协作，完成共同工作任务，并得到同事的肯定。E.个人综合能力名列前茅。F.当月绩效绩效考核综合得分85 分以上。2.1.2杰出进步奖A.严格遵守40、公司各项规章制度，自觉融入公司文化，当月未发生任何违规行为，未接受任何处分。B.善于学习，当月业务知识掌握更加扎实，考试得分90 分以上。C.勤于思考，当月工作质量显著提高。D.团结同事，乐于交流，工作方法不断完善，业务能力明显增强。E.当月绩效绩效考核综合得分85 分以上。2.1.3任劳任怨奖A.严格遵守公司各项规章制度，自觉融入公司文化，当月未发生任何违规行为，未接受任何处分。B.不管工作是多还是少，凡是承接的工作，都尽心尽力争取做到最好。C.不计个人得失，不论上班还是加班，总是以按时完成工作为前提。D.不论份内份外，凡是领导安排的工作，都不折不扣完成。E.当月绩效绩效考核综合得分85 分41、以上。2.2单项年奖.2.2.1优秀新人奖.A.这里的新人是指已经转正，在公司工作满半年但未满一年的，现在和可预计的将来继续在公司工作的员工。B.严格遵守公司各项规章制度，自觉融入公司文化，当年未发生任何违规行为，未接受任何处分。C.有较强的适应能力，已经熟练掌握新岗位的各项工作流程、工作标准，并且在工作中执行之。D.有较强的学习能力，已经基本掌握本职工作所需要的知识和技能，较好地完成领导安排工作任务。E.服从部门经理的管理，团结同事，积极进行工作沟通。F.个人工作主动，成长较快，本年度已经获得1 个以上的杰出进步奖或其他奖励。G.有良好的工作业绩，平均绩效考核成绩在80 分以上。2.2.2优42、秀员工奖.A 这里的员工是指转正后在公司工作满一年及以上，现在和可预计的将来继续在公司工作的员工。B 严格遵守公司各项规章制度，自觉融入公司文化，当年未发生任何违规行为，未接受任何处分。C 尽守尽职，一年如一日，每天的本职工作都能按计划完成。并在本年度获得个人月单项奖一个以上。D 团队意识较强，能协助领导做好部门各项工作，相互协作，确保共同完成工作目标。E 全年绩效绩效考核成绩平均分在80 分以上。2.2.3优秀干部奖A.干部是指主管（含）级以上的员工。B.严格遵守公司各项规章制度，自觉融入公司文化，当年未发生任何违规行为，未接受任何处分。C.部门本年度各项工作计划都顺利完成，各项工作目标均已43、经实现，成绩突出。D.严格要求自己的同时，管理好下属员工，确保部门各项工作的开展都执行公司政策规定、工作流程、工作标准，全年未发生较大的责任事件。E.对下属员工的工作态度及工作能力、方式方法进行有效的指导或培训，并且经常性身先士卒，本年度下属员工进步明显。F.个人全年绩效考核成绩平均分在80 分以上。G.优秀干部还必须符合优秀员工评选中的全部内容。2.3 团队奖A优秀团队奖以部门为单位进行评选。B部门年度工作计划完成率在100%以上。C部门与部门之间的配合默契，出现问题后能通过有效的沟通及时解决。D部门内部相互团结、协作、配合，本年度未发生相互脱节或互相推诿的不良现象。E部门每一位员工都具有良44、好的工作心态和积极的工作热情，有良好的职业素养。F执行公司规章制度及企业文化，本部门年度内未发生任何违规行为，未受过任何警告以上的行政处分。2.4 其他奖励241 其他奖励因事因时确定。242 有下列事迹之一者，给予表扬和奖励。A.为公司赢得社会荣誉，有具体事迹者。B.优质服务，有具体事迹者C.拾金不昧价值达 300元以上者。D.安全作业，全年没有发生差错，在公司有突出表现者。E.发生意外事件，挺身而出，并措施得当者。F.举报违反公司规定或损害公司利益的案件者。G.对公司的产品策略、市场策略、企业品牌战略等做出重大贡献并取得显著效益者。H.维护公司重大利益，竭尽全力，避免重大损失者。243 建45、议奖根据员工的创新建议，以及实现的效益确定。244 效益奖根据公司全年业绩的完成情况确定。3、管理31 单项月奖每月评选，当月发放；单项年奖及团队年奖年终评选，年终发放。32 单项月奖的评选程序321 各部门在每月月底，对照评选标准，推荐符合标准的员工参加奖项竞选，填写员工奖罚申请表，并附先进事迹介绍于次月5 日前报管理部。322 管理部组织有关人员进行评定。323 总经理最终审定，并张榜公示。324 管理部负责通知财务发放奖金。33 年终奖励的评选程序331 各部门结合年终总结，对照评选标准，推荐符合标准的员工参加奖项竞选，填写员工奖罚申请表，并附先进事迹介绍于次年1 月 10 日前报管理部46、。3 32 由管理部组织，相关部门代表参与共同评定。3 33 总经理最终审定，并张榜公示。3 34 公司年终总结大会表彰奖励。34 奖励341 各项奖励的原则：精神奖励为主，物质奖励为辅。342 单项月奖物质奖励幅度1）当月之星奖100 500 元。2）杰出进步奖100 500 元。3）任劳任怨奖100 500 元。343 年终奖励标准另行制定。五、处罚1、因个人未按公司规章制度、操作流程等规定作业或纯粹个人原因，造成公司的货品损失、损坏、返工、退单等情形，公司对责任员工相应的经济处罚。若责任员工将损坏或损失的货品当月买回者，公司可免予其经济处罚。2、货品出错产生的相关费用2.1 货品损坏或报47、废后货品本身的价值。2.2 由于出错而产生由我司承担的运输费用。2.3 由于出错而产生由我司承担的维修费用。2.4 由于出错而产生的返工、重工费用。2.5 由此而造成其它由我司承担的费用。3货品损失费用承担3.1 所有货品本身的价值按照公司批发价格计算。3.2 由于未遵守公司相关规定、标准、流程或不细心而造成的损失。3.2.1 损失在 5 至 100 元间由责任人全部承担。3.2.2 损失在 101 至 500 元之间由公司承担20%，个人承担80%。3.2.3 损失在 501 至 1000 元之间由公司承担30%，个人承担70%。3.2.4 损失在 1001 元以上的，由公司承担40%，个人48、承担60%。4、员工出错处罚金额大于其当月薪酬的三分之一时，应分多月从其薪酬中扣除，如遇员工离职等情况时，必须从其当月薪酬中一次性扣除。5、其它处罚如以下处罚涉及到货品、机器等的损坏者，将按货品损失的相关处罚条款处罚。5.1 违反公司管理及工作规定，情节轻微者，每次给予20 元的处罚，一个月累计发生三次者将给予100 元的处罚。5.1.1 在工作时间聊天、嬉戏、或做与工作无关的工作者。5.1.2 在工作时间擅离工作岗位者。5.1.3 在工作时间穿戴不整或穿拖鞋、不穿鞋者。5.1.4 在公司内乱丢果皮、纸屑、随地吐痰者。5.1.5 最晚下班者不关闭楼门和电源。5.1.6 破坏公司环境者。5.1.49、7 浪费公物，情节轻微者。5.1.8 擅自在公司推销物品者。5.1.9 对同事恶意攻击，或诬陷，做伪证而制造事端者。5.1.10 工作不主动，出事后相互推委者5.1.11 遇到特殊事件，故意逃避者。5.1.12 其它未遵守公司管理规定及部门管理规定情节轻微者。5.2 未遵守相关工作管理要求，且次数在一次之内者每次给予40 元处罚，当月累计次数达三次者给责任员工 100元的处罚，情节严重、性质恶劣者将直接开除，同时由此而给公司造成的经济或名誉上的损失将由责任员工全部承担。5.2.1 工作粗心，屡教不改次数达三次者。5.2.2 因工作拖沓，工作态度等原因导致客户投诉或客户流失且为首次发生者。5.250、.3 不执行业务流程，发生质量事故，遭成恶劣影响，并给公司造成损失者。5.2.4 擅离职守，致使工作发生变故使公司蒙受损害者。5.2.5 遗失保管的重要文件、物品者。5.2.6 拒绝听从主管员工工作安排，找理由推脱或无理取闹，经劝导仍不听从者。5.2.7 工作时间在工作场所制造私人物件或睡觉等严重影响工作的事件及行为者。5.2.8 工作中错误较多，影响恶劣，给公司造成损失者。5.2.9 工作或管理中弄虚作假，隐报实情者5.2.10 其它未遵守公司工作规定及安全规定而给公司或他人造成伤害及损失者。5.3 违反公司管理及工作规定，且次数在一次之内者每次给予60 元的处罚，情节严重、性质恶劣者直接开51、除，同时由此而给公司造成的经济或名誉上的损失将由责任员工全部承担。5.3.1 应聘时采用虚假证件等方式欺骗公司，致使公司误信而导致损失者。5.3.2 利用工作之便私自使用移动盘或网络拷贝公司资料、泄露公司机密或牟取私利者。5.3.3 仿效上级领导签字，或未经领导同意而私用印章者。5.3.4 伪造证件或各种记录资料者。5.3.5 撕毁公文、公告、或公司有用的文件者。5.3.6 擅自变更工作流程使公司蒙受损失者。5.3.7 伪造考勤资料者。5.3.8 对于主管或其它员工实施暴行或有侮辱行为性质恶劣者。5.3.9 故意损坏机器、工具、原料、或其它公司所有物品或故意泄露公司机密者。5.3.10 未经公52、司许可，而到其他公司或个人处兼职或带人进入公司参观者。5.3.11 散布煽动性语言、文字等足以破坏公司与员工的感情者。5.3.12 偷窃、盗用同事或公司财物者。5.3.13 利用公司名义在外招摇撞骗，致使公司名誉及财物受到损害者。5.3.14 造谣滋生事，致使公司或员工受到影响情节恶劣者。5.3.15 鼓动或煽动员工罢工，怠工等影响恶劣者。5.3.16 上班携带违禁物品进公司者。5.3.17 其它未遵守国家法律法规或公司管理规定情节恶劣者。第十三节 员工建议与申诉管理规定1、目的：为鼓励员工参与管理，规范员工建议与申诉管理工作，特制定本规定。2、适用范围：本公司全体员工。3、要求：3.1 职能53、部门：管理部主要负责员工建议与申诉的受理、上交、答复等相关工作。3.2 建议与申诉的内容要求：3.2.1建议，应采用书面形式，主要内容包括:A、建议的具体事项。B、详细说明建议的可行性、实施后产生的积极效应。C、详细说明建议实施的具体内容，包括方法、程序、以及需要创造的条件等。3.2.2申诉的内容要求：A、申诉的内容必须真实存在，不可凭空捏造或虚报真相。B、不可恶意诽谤或中伤他人。4、内容：4.1 建议与申诉的传递员工有好的建议或有申诉意见的，以书面形式将建议或申诉写好并投入总经理信箱，或直接交管理部、总经理。4.2 建议与申诉的范围4.2.1 建议范围：A、有关公司管理制度的完善。B、新产品54、的创意设计、加工及货物派送。C、有关工作流程，操作方法或程序的改进。D、有关工作安全或环境卫生的维护，预防灾害事件的发生。E、有关能源的节省，废弃能源的回收利用。F、部门间的沟通协调以及办公费用的降低。G、有关活跃公司员工文化生活及塑造公司形象的建议。H、其它合理的建议。4.2.2 申诉范围A、相关部门的工作效率、工作方法、配合问题。B、后勤部门保障状况、服务态度问题。C、上级滥用职权或事件处理不公。D、公司员工徇私舞弊或其他损害公司利益的行为。4.3 建议与申诉的审议4.3.1 管理部派专人每日查看总经理箱，并通过其他渠道收集员工的建议及申诉意见。收到建议、申诉书后，立即编号入档并进行相关的55、调查工作。4.3.2 针对各个建议、申诉的具体情况由相关部门领导组织审议。4.3.3 对建议书进行技术性、可行性的评估分析，并分别签注意见；对申诉书进行调查取证，并参照人事管理规定提出处理建议。4.3.4 管理部将建议申诉的结果上报总经理。4.4 建议与申诉的处理4.4.1 建议的处理A、对于采纳的建议，管理部负责跟踪有关部门执行情况并上报总经理。B、建议实施过程由执行部门记录备案，管理部存档。C、给予被采纳的建议人适当的奖励和表彰。D、对于没有被采纳的建议，由管理部代表公司出面向建议人致谢。4.4.2 申诉的处理A、对调查确属事实的申诉，按照人事管理规定进行处理。B、对申诉调查结果发现属凭空56、捏造或虚报真相的，按人事管理规定的相关条款对申诉人进行处罚。4.5 奖励标准：根据员工所提建议对公司工作效率及效益的提高程度，奖励金额从 50 到 10000元不等。第十四节保密工作管理规定为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。2、全体员工都有保守公司秘密的义务。3、在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。4、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：4.1 公司经营发展决策中的秘密事项；4.2.人事决策中的秘密事项；4.3 专有设计开发技术及相关指数；4.4 重要的合同、客户和贸易渠道；4.5 公司57、非向公众公开的财务数据、销售数据、银行帐户帐号；4.6 不对不明来历或不相关的人透露董事长、总经理或公司高层管理人员的联系方式、家庭情况及家庭住址。4.7 各岗位员工的薪酬（除计件工资外）。4.8 其他公司确定应当保守的公司秘密事项。5、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管。6、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。7、非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。8、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。9、接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。9、58、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。10、违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以开除。2、行政管理第一节 总则为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，特制定本规定。第二节文件记录管理规定一、书面文件记录管理规定1目的：为保证公司文件、表单、记录的完整性及有效性，为各部门工作提供更好的帮助及指导，同时也为了规范公司文件、表单资料的管理，特制定本规定。2适用范围：全体员工。3职责:3.1各使用部门根据部门工作的需要编制部门工作标准及记录表单，报总经理批准。3.1管理部59、负责所有文件和资料的编号、标识、归档、等管理工作。4文件表单按性质分为：4.1文件类：4.1.1质量环境手册、程序文件（工作标准）4.1.2作业指导书（规章制度、操作指导书等）。4.1.3 通知、公告、图纸、照片、合同等。4.2记录类4.2.1 各部门表单、记录本、联系单等。5文件表单的管理原则 5.1管理部负责记录的统一管理工作，各使用部门负责整理收集部门文件记录，并于每月10 号前将上月的文件记录上交至管理部。5.2下发给各职能部门文件和资料由所在部门负责人负责保管。6文件表单的编制 6.1质量手册由管理者代表编制、总经理审批。6.2工作标准由各职能部门编制。6.3记录表单由职能部门根据部60、门需要办理表单设计申请表后负责编制。6.4文件、表单的编制应按照公司管理体系和工作标准、工作规范、以及工作要求来编写。6.5文件、表单的编写应本着简洁、易懂、便于操作的原则。6.6公司的文件、表单使用统一的格式及字体。6.6.1“logo”使用公司2008 年 5 月 1 日起正式启用的版本“”，高度 1.67厘米、宽度2.36 厘米，亮度50%、对比度50%。6.6.2文件、表单名由公司全称及文件、表单名组成。在“word”中编辑时，字体为宋体、字号为小二号粗体；在“excel”中编辑时，字体为宋体、字号为十八号粗体。6.6.3文件的正文在“word”中编辑时用宋体小四号字；在“excel”61、中编辑时用宋体十二号字；表单内的字体为宋体，字号可根据表单大小调整。6.6.4标准的段落格式采用“多级项目编号”（逐级递进式）排编。7文件表单的编号 7.1质量手册的编号为CKQEM-A 其中 CKQEM 代表*质量环境管理手册，A代表版本号 7.2程序文件（工作标准）编号为：CKQEMP-0O1 其中 CKQEMP 代表*质量环境管理程序文件（工作标准），0O1代表程序文件（工作标准）编号。7.3作业指导书（规章制度、操作指导书等）编号为：CKQEWI-01其中：CKQEWI代表*环境作业指导书，01 代表作业指导书编号。7.4记录编号为：CKQER-001其中：CKQER 代表*质量环境管62、理体系记录，001 代表表单号。7.5各职能部门在文件、表单资料审批完毕后，第一时间将原稿交管理部进行编号存档（其它部门使用复件），部门流水号由各职能部门在使用过程中自行编制。7.6对未及时报管理部进行编号存档的文件、表单资料，所产生的影响或损失由职能部门负责人承担全部责任，其它部门有权不执行无编号的记录或表单。8文件表单的审核和批准 8.1除质量手册外的文件起草由使用部门负责起草，部门领导对起草的文件进行修改确认无误后形成“初稿”，由部门负责人以“电子文档”的形式报送总经理审核、批准。8.2表单由部门按照设计申请要求进行设计，部门领导负责修改确认无误后附表单使用说明，同样以“电子文档”的形式63、报送总经理审核、批准。8.3文件、表单经总经理审核后，填写文件发放审批单办理审批手续。8.4审批完后第一时间将原件送管理部存档，同时组织各部门负责人进行学习新文件或表单资料的管理要求及使用方法。8.5对于还未定稿但需要试行的文件、表单，应在文件发放审批单中注明试行时限，试行时限到后，应在三个工作日内仍按上述流程办理审批手续。8.6试行文件同样按上述流程办理审批手续。9文件表单、记录资料的发放和使用 9.1所有的文件和表单经审核、批准后，原件交管理部归档。9.2文件和资料的发放，需由管理部按规定发放到各级主管领导处，并做好文件发放回收登记表、表单发放回收登记表，领用人在登记表上签名。9.3文件表64、单的发放原则上只发放文本文件，如需电子档者可填写电子文档使用申请表，交总经理批准后由管理部将电子档文件表单以“只读”形式发放到申请人电脑处。9.4各部门如需增加文件或表单的发放，由申请部门领导填写文件表单需求申请表，由管理部审批后予以登记发放。9.5质量环境手册、程序文件（工作标准）、作业指导书（规章制度、操作指导书）等应妥善保管，严禁在文件上涂写，文件应保持整洁，当文件使用人的文件破损严重影响使用时，应到管理部办理更换手续，交回破损文件，管理部给予更换，并将破损文件盖上作废章注销后，统一销毁。9.6公司的文件表单由管理部统一复印，其他员工不得随意借用他人的文件复印，凡发现非红印章受控文件为无65、效文件。9.7记录资料的发放和使用 9.7.1记录资料的内部发放和使用A.内部记录、资料的发放分为信息交流类、通知公告类、资料申请类。B.信息交流类资料的发放和使用需填写部门信息交流确认表，并按要示办理确认手续。C.通知公告类文件发放和使用前必须通过总经理批准，然后按 通知 或公告表单要求填写发放。D.资料申请类文件的发放和使用需填写文件发放审批单，按表单要求办理审批手续后将文件发放审批单交管理部登记存档。9.7.2记录资料的外部发放和使用（包括网络）A.外部记录、资料的发放和使用同样分为信息交流类、通知公告类、资料申请类。B.外部记录、资料的发放和使用统一使用文件发放审批单。C.本公司企划部66、设计部、督导部、直营店及其它相关部门负责照片及文案素材的采集等。D.其中照片的处理、软文的匹配、归档以及图纸的设计工作由企划部来负责。E.照片的采购采集来源包括加盟店的开业布场、直营店的陈列、客户家的安装或陈列布置、展会布场、新品、其它等途径。F.图片文案的管理a.相关部门及直营店员工将采集到的照片及时反馈到企划部，并交于专人接受。b.企划部接到照片以后根据照片的实际情况，进行处理，包括效果控制和分类。c.企划部将处理好的图片呈总经理审阅，并将审阅通过的图片形成档案资料进行保存。d.各需求部门可填写文件发放审批单按审批流程经总经理审批后方可有权使用。e.如无审批手续，企划部不得将图片外传，否67、则一切责任将由企划部承担。f.文件发放审批单由管理部统一管理，各使用部门根据发文的需要至管理部领取。g.办理完图片文案审批手续后，发文部门须将发文申请表交于管理部存档，并由管理部登记发文主旨、时间、受文部门或单位；同时由发文部门做好发文以及确认受文人收到等登记工作。h.如同一类型图片文案因版本、价格等相关内容的调整而发放新的版本可规定时，必须回收其旧版本及相关资料，并做好回收记录。10文件表单的控制 10.1公司文件分为受控文件和非受控文件，管理部在发放文件和资料时对受控文件加盖“受控”红印章。10.2公司电子档文件由管理部以文件夹设定密码，内部文件设为只读文件，受控的电子文件不需要签字盖章。68、10.3质量环境手册、程序文件（工作标准）、作业指导书（规章制度、操作指导书）、相关的法律法规、部门的目标指标、各类编号表单均属于受控范畴。10.4各种上级来文及下发的文件按文件收发日期进行识别、确认和有效性控制。10.5管理部应通过内部网“飞鸽传书”或公告的方式及时公布受控文件有效版本清单，各部门应对照受控文件有效版本清单及时清理过期作废文件。11文件表单的更改 11.1随关公司的不断发展，文件表单与部门现有工作状态发生偏离时，必须予以更改。11.2文件更改，应由原文件编制部门或编制人提出，并且填写文件申请或更改登记表说明更改原因。11.3文件更改的实施由原文件制定部门进行，并由原审批程序进69、行审批。11.4更改文件须注明更改之处和更改生效日期，如更改内容过多或更改的文件表单涉及的部门较多时，需由更改申请部门组织更改文件表单的学习。11.5文件更改后，更改人需第一时间将更改后的文件表单原件交管理部，由管理部及时将文件更改状况列入文件修订履历中，并及时修改文件有效版本清单，将相关更改信息传达到相关部门。11.6文件更改后，管理部应将作废文件回收并发放最新文件，文件发放时应做好收发记录。12文件表单的回收与处理 12.1文件表单凡经过更改替代和过时作废的，在发放新的文件表单前，管理部必须做好文件发放回收登记表，收回旧的文件表单及版本，方可发放新的文件表单。12.2各部门将做废的文件表单70、第一时间交至管理部，由管理部负责及时粉碎。12.3各部门在部门内部发放的各类记录资料如因版本更新或内容更改等情况时，由部门领导负责办理申请更改手续，并负责回收旧的资料，同样须做好文件发放回收记录表。12.4各部门的表单记录资料需每季度进行分类整理后交管理部统一存档。13外来文件管理 13.1适用于本公司的法律法规（劳动法、家具检验等）由管理部负责收集、识别、确认和学习归档。13.2上级下达的重要文件由各部门分头存档，半年后交管理部归档。13.3加盟店或其它公司借阅公司的文件和资料，须办理文件外借审批单，经总经理审批同意后由管理部负责借阅，无办理手续者，管理部将有权拒绝。二、电子文件管理规定1、71、范围：本规定的规定适用于我公司局域网电子文件的管理。2.电子文件定义：1)电子文件：相对于纸质文件而言，凡将储存、编辑、使用于计算机媒体的信息，如文件、表单、记录等，均称为电子文件。2)电子文件的管理包括电子文件的编制、批准、传递、反馈、归档、作废等要求。3.职责3.1 管理部负责局域网的建立和系统运行的维护管理，以及各部门计算机的维护管理。3.2 各部门按本规定执行。4.管理内容和要求4.4 电子文件的管理4.4.1 电子文件的发放采用局域网“飞鸽传书”进行发放，审核、审批处加盖受权为专用电子印章或电子签名后方可有效。4.4.2 各部门收到电子文件后，必须进行文件回复以确保你部门正常收到电子72、文件。4.4.3 作好电子文件收发登记工作，发放文件有专用文件夹，接收文件有专用文件夹，作废文件由使用者按时删除。4.4.4 电子文件不允许自行进行更改，必须由编制部门提请文件更改申请单报管理部审核、总经理批准后，由编制部门进行整体更改。4.4.5 电子文件有效性由文件发放部门对文件的有效性进行检查，并添写电子文件有效性检查记录。4.4.6 由发文部门负责把回复存到专用文件夹中，做为收发文登记。4.4.7 文件、表单、记录等各类电子文件未定稿之前不能随意打印，如确实需要打印时，可先考虑使用作废文件的纸张。4.5.2 各部门文件资料，未经部门主管允许，严禁拷贝或通过网络带离公司。4.5.3 对于73、保密和未经授权不得阅读的文件和资料，必须进行文档加密和标识。4.5.4 对于重要文件和资料除加设密码外还必须设置为“只读”属性，以避免无意中被修改。4.6 计算机网络安全4.6.1 每台计算机必须做好定期查毒和杀毒。4.6.2 对一些保密的电子文件要进行加密处理，可使用Windows XP 操作系统下的文件加密工具或其它专业文件加密工具。4.7 电子文件的备份4.7.1 每季度对电子文件进行备份，其备份方式可视情况自行确定。4.7.2 重要文件要在半年内或储存空间接近临界容量时，要刻录光盘备份，并进行分类保管。第三节复印作业管理规定1、目的：使各部门的复印资料准确、清晰完整及时，特制定此规定。74、2、范围：公司一台复印机及外出复印。3、作业内容：31 权责311 公司的复印机由财务部人员负责保管。312 保管人员应负责复印机正常运作及日常维护工作。313 若复印机发生故障时，保管人员应及是关机，同时尽快联系相关人员负责维修，复印机修好后方可使用。314 保管人员应负责复印纸张供应及墨盒或碳粉的补充，以保证复印机工作得以顺利进行。315 保管人员应负责上下班复印机的开关工作。3 2 复印 321 用公司复印机复印。A、一般情况下 10页以内的资料可用公司复印机复印。B、可复印很少用到或偶尔用到的少量的表单、文件等。C、新到员工的证件的复印以及一些通知、公告等文件的复印。D、其它经总经理要75、求、批准需要外出复印的少量表单、资料等。322 外出复印。A、需求量较大，且经公司总经理批准的表单、文件等。B、公司需要长期的，频繁的使用的表单。C、已确定的、不需变动或短期内不需变动的表单等。D、其它经总经理要求、批准需要外出复印的资料等。3 3 管理 331 严禁用公司复印机或外出复印与工作无关的私人资料，违者每次处以 30元的处罚，情节严重的将按照公司人事管理规章制度中的相关条款处理。332 各部门主管在审批时，要注意申请人申请要复印的资料及数量，严禁因复印过多而资料变更造成浪费。333 外出复印作业步骤：A、需要外出复印的人员填写外出复印申请表。B、交本部门主管审核。C、100张以上（76、含 100张）除本部门主管审核外，还需总经理审核。特殊情况除外，如：经总经理批准个别常用表单的复印等。D、申请复印人要将复印资料与外出复印申请表交至管理部相关人员手中。E、由管理部填写外出复印资料登记表，并按排复印。第二章行政 管理 制度1、卫生 管理 规定第一条各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。第二条各工作场所内，应严禁随地吐痰。洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。第三条排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒77、。第四条凡处理有毒物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所的工作，或暴露于有害光线中的工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。第五条各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。第六条食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。第七条垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。第八条公司应设置甲种急救药品设备并存放于小箱或小橱内，置于明显之处以防污染而便利取用。每月必须检查一次，其内容物有缺时应随时补充。2、电话 管理 规定第一条电话为办公配备、使用。不得打私人市话。第二条禁止员工为私事挂发长途电话78、。违者除补交长途电话费外，并给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门规定交长途电话费。第三条联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。3、员工识别证使用准则第一条为配合人事 管理 需要，增进员工互相了解，由人事单位制发员工识别证。员工识别证为员工出入办公处所及家具车间区识别之用，不得作为其他身份之证明。第二条员工出入办公处所及家具车间区，或在办公处所及家具车间区范围内，应按规定配带识别证以资识别。未按规定配带识别证者，禁止出入。员工识别证不得转借他人。第三条员工于离职时，应将识别证交还人事单位注销。员工识别证如有遗失，应交附工本费向家具车间办申请补发。4、员工就餐制度第一79、条公司员工未到规定时间不得离开工作岗位提前就餐。就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替他人打饭，不得拥挤。就餐人员必须按自己吃饭的能量盛饭打汤，不许故意造成浪费。第二条食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不乱扔饭菜，剩余饭菜、洗碗水倒入指定地方，不得四处随意泼洒。不准在食堂内追赶、打闹、嬉戏、高声喧哗，做到文明用餐。第三条在食堂用餐人员一律服从食堂管理 和监督，爱护公物，不得随意搬挪、拆卸、破坏公用设施，不得在墙壁上乱写乱画。第四条就餐人员不准把食堂餐具带回办公室或宿舍占为已有。就餐后，应将餐具放到指定地点由专人负责清理。无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。第五条如有违反以上规定者，公80、司将给予罚款处理，从当月工资中扣除。情节严重、屡教不改者，家具车间部将给予严肃处理。5、食堂 管理 制度第一条食堂工作人员必须证件齐全：健康证、上岗证等必备。每年进行一次健康检查，检查不合格者，不准在食堂工作。食堂工作人员应注意个人卫生。工作时要穿戴工作衣帽，戴手套。做到勤洗手，勤剪指甲，勤换、勤洗工作服。第二条食堂时刻保持清洁卫生，每餐后必须对食堂的桌椅、地板进行清洗。餐具清洗干净后，统一消毒。平等待人，饭菜定量，食品足秤。第三条坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，账物相符。每月盘点一次，每月定期报苏州集团综合办。第四条提前一天制定隔天的食谱，品种式样多，改善员工伙食，严禁采购腐烂81、变质食物，防止食物中毒。未烹调的食物要生熟分类收藏好，防止老鼠等害虫的入侵。第五条做好安全工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。非相关人员不得进入厨房和保管室。第六条下班前，要关好食堂门窗，检查各类电源开关设备，做好防盗工作。6、员工宿舍 管理 制度第一条员工宿舍楼内一切设施属公司所有，爱护宿舍内一切公物设施，损坏者照价赔偿。员工必须由正门进入，不得攀爬阳台、翻越窗户，未经宿舍保安检查并许可，任何人不得把东西搬离宿舍楼。第二条不准随地吐谈、乱丢东西，室内设施不准随便移动拆卸。一切日常用具要干净整齐有序，保持室内整洁美观，不准往窗外丢杂物，卫生间要经常洗刷，垃圾要倒入指定垃82、圾桶。第三条员工所分配锁匙只准本人使用，不得私配或转借同宿舍员工以外的任何人，放假员工要把自己的东西交托他人看管，以免丢失。严禁在宿舍楼赌博，嫖娼、酗酒、偷窃及有伤风化的其它行为。第四条注意节约用水、用电，做到水龙头有开有关，人离房间要关灯。禁止使用电炉、电饭锅，不准私自接电线，预防火灾事故，保证公私财产不受损失。第五条严格遵守作息时间，宿舍严禁放高声喇叭，不准打麻将、打扑克、酗酒及大声喧哗，上下夜班的员工要保持安静。严禁在宿舍区燃放烟花、爆竹，违者按公司相关规定处罚。第六条不准私自调换房间、床位。员工自己财物自己保管，任何人未经主人同意不得擅自动用他人物品。室内不准张贴带色情的画片、图像、放83、黄色录像带。第七条员工宿舍的水管、电灯坏了，必须及时报告宿舍保安请人修理，如不报告出现事故由该房员工自行负责。员工不得擅自违章维修，因此造成的后果由责任人承担。第八条保安队长及值班保安可定期或不定期检查宿舍卫生、水表、电表、电器线路，发现违章线路立即拆除，经教育再次违犯者报公司办公室按公司相关规定处罚。第九条集体宿舍床位只限员工本人使用，不得带外人来宿舍住宿。探访者，需凭证登记，经验证核实后方可进入。探访人员必须出示有效证件，并在来登记表上如实填写。探访人员不得擅自进入非探访员工所住宿舍。亲属留宿须经保安同意并登记，留宿期间发生异常事件，相关责任不能明确时，由被探视员工负责。第十条员工退出宿舍84、时，必须到家具车间办办理退出登记手续，由保安清点宿舍一切物品，遗失、损坏则照价赔偿。7、工家具车间警卫人员值勤准则第一条警卫勤务应每日24 小时执行不辍，其各班服勤时间，由家具车间办制订，报综合办批准执行。第二条警卫人员应恪守本公司一切规定，尤应严遵下列守则：1、应绝对服从上级命令，切实执行任务，不得偏袒徇私。2、平时应谨言慎行，执行职务时态度和蔼严正，不亢不卑。3、服勤中应整肃服装仪容，对于应急及防身器具等应经常佩带，或储备齐全，以应不时之需。4、服勤中应时刻提高警觉，遇有重大灾变时，更应临危不乱，果断敏捷，作适当之处置，并立即报告上级。5、服勤中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书85、报、睡觉等失职情事。6、应熟记家具车间内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时，应即建议家具车间务单位处理。7、应管制入家具车间人、物、车辆，对未挂识别证或未办妥入家具车间手续者，一概不准入家具车间，并绝对禁止携(夹)带违禁品入家具车间，除工家具车间需料外对危险或易燃品应严拒携入。8、应遵照巡逻路线按时或不定时巡逻工家具车间各处。9、交换班时，应将注意事项交代清楚，并将服勤中所见重要事项或事故，以及巡逻时间等记录在“警卫日志簿”，并附有关资料逐日分呈家具车间办核阅。第三条人员管制：1、辅导员工遵守各项规定，并制止不法行为的发生，维持86、工家具车间及办公处所秩序。2、外界来宾到工家具车间接洽业务或参观访问以及家具车间商的营业、采购、检查、安装人员等应至警卫室办理入家具车间手续，发给来宾证，并联络有关单位接待。非经本家具车间人员接待，不得任其进入家具车间区。3、假日加班人员或因事需进家具车间者，应持相关申请单核准后，准予进家具车间。公司或其他各家具车间同仁得凭识别证办理登记后进家具车间。第四条物品管制：物品放行应凭核准的“放行单”。经警卫签认后之放行单由警卫室按顺序装订保管。放行物品的分类(如材物料、半成品、成品、用品、资产、废料、机械设备等)及授权核准人员由各部门制定“责任人表”送警卫室执行。a)家具车间商交货时所随带运出的物87、品，在进家具车间时先由警卫人员查验登记，于离家具车间时再经警卫人员依原登记查对符合后始予放行。b)离家具车间人员经警卫查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物品，并以下列程序处理：记录携带人所属单位、姓名、时间、地点。由携带者叙述理由，注明品名、数量，由何处取得等。情况严重时，不得让当事人离家具车间，应速呈报处理。c)家具车间内住宿人员携带人个物品出家具车间时，按下列所定处理：携带行李、包裹、提箱等大件物品者，应凭舍监室开立之放行单放行。携带一般日常用品者，由警卫人员查验后放行。d)本公司员工及外宾不准携带照相机进家具车间。如遇特殊情况，需先报综合办批准。第五条车辆管制：本家具车间各型车辆(汽88、车、机车)出家具车间须凭相应的核实单据放行。私人车辆须有公司开据的通行证方可进出。进出工家具车间车辆应一律检查，进家具车间车辆当注意有无载有违禁、危险或易燃物品，出家具车间车辆载有货物时，应凭放行单查验无误后放行。第六条紧急事件之处理：1、发现窃盗时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。2、警卫人员应熟练安全装备的使用。了解配置地点，紧急事发生时应镇静以最有效方法使灾害减少至最低限度，不可慌张误事，视情况按下列程序处置：判断情况若尚可镇压消除时，速采取行动，并报告上级及通知家具车间办。判断事故无法镇压，应急速通报有关单位。日间灾害急报有关主管，夜间灾害急报派出所，消防单位或救难单位。8、值班89、室 管理 制度第一条值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件，难以处理的，应及时报告单位导领，并请求有关部门协助处理。第二条坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成损失者，从重论处。第三条维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入值班室。第四条按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。第五条值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司或工家具车间内所指定的地方食宿。第六条值班员工收到电文应分别依下列方式处理：1、属于职权90、范围内的可即时处理。2、非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理。3、密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。第七条值班员工应将值班时所处理的事项填写“报告表”，于交班后送主管领导核定。第三章财务制度一、现金 管理 制度第一条工家具车间财务实行独立核算，自负盈亏，有权处理低值易耗品。第二条工家具车间涉及固定资产，经营状况，损益类收入，战略决策等重大的与股东利益息息相关的问题均必须向董事长和股东汇报。第三条货款 管理：对涉及销售收款，销售人员不得接触销售现款，一律由工家具车间收回；开展销售业务应将赊销和现销分离开来，销售价格、销售条件、运费、折扣必须在销售前办理审批手续；工家91、具车间负责方（工家具车间销售方）无权收回任何货款。第四条付款 管理：每月 5 日前把上月资金使用情况报总公司，向总经理及常务副总经理和董事长汇报，由公司财务审核确认。对于工家具车间外购原材料，统一由工家具车间财务审核，家具车间长签字确认后付款。第五条业务结算方式（1）工家具车间自行接单生产的按实际创利计算。若是公司下单，一般情况下，工家具车间销售价格下降10%；特殊情况下，可能下浮比例大于10%，届时另行规定。（2）工家具车间每期生产成本=本期生产耗用直接材料+本期生产耗用间接材料+本期直接人工+本期制造费用二、物料物流 管理 制度第六条采购部需提供“月份材料采购数量金额明细表”、“月份（所有92、材料）应付帐款金额明细表”、“供应商对帐单（含上月余额、本月余额）”报总公司审查。第七条供应商送货单和工家具车间原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工家具车间财务；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。第八条原材料库需提供“月份原材料入库数量明细表”、“月份原材料出库数量明细表”、“月份原材料进销存数量明细表”、“月份原材料仓库盘点表”。第九条原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。第十条生产车间需提供“月份原材料领用明细表”、“月份成品入库明细表”、93、“月份车间物料盘点表（按工序流程）”。第十一条车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。第十二条成品仓库需提供“月份成品入库数量明细表”、“月份成品出库数量明细表”、“月份成品进销存数量明细表”、“月份成品仓盘点表”.第十三条成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。另外，对外购成品和工家具车间成品要分开第十四条销售部门需提供“月份成品出库数量明细表”、“月份应收帐款明细表”、“月份客户对账单（含上月94、余额、本月余额）”。第十五条销售部门月底编制“客户销售情况明细表”，销售数量和出库数量核对一致，销售金额与客户对账单金额核对一致。第四章工家具车间安全管理 准则第一条本公司为维护公共安全及避免人员物品之损害特订本准则。本公司安全管理，除依政府法令规定外，悉依本准则办理。第二条领班以上的干部均应熟悉有关安全管理 的准则，并监督训练属下人员确实遵守。危险发生时，除采取必要行动外应立即向上级人员报告。第三条火灾防护：1、仓库及工家具车间内应严禁吸烟及携带引火物品。2、易燃及爆炸等危险物品应放于安全地点，除必要之数量外，不得携入工作场所。3、仓库应指派专人看守，并标明“严禁烟火”字样，如系挥发性易燃物95、，应注意温度及通风。4、灭火设备应照规定设置，放在明显容易取用之地点，并定期检查，保持随时可用之状态，同时要熟练使用方法。电线不得接用过大功率保险丝，用电后，应确实关闭电源。5、电器设备应经常检查，炉灶、烟囱、煤气等易引起燃烧的设备应经常检查。第四条窃盗防范：1、现金、贵重物品及机要文件，下班后应放置于安全橱柜中，并指定专人负责保管。警卫人员应随时注意进出人员。夜间值勤的警卫人员，应于规定时间在公司内巡逻。2、办公室应于夜间加班人员离去后关闭门窗，并确实上锁。3、窃案发生后，应保护现场，报有关单位侦察。第五条身体伤害的预防：1、危险性工作应由熟练人员担任，派人在场监督；发生伤害时，应急时将受伤96、者送劳工保险指定医院治疗；特种作业的监督人员应明了该项作业的特殊危险，随时告知其属下工作人员。2、使用电气器材时，应注意绝缘是否完全及是否有导电物体接近电源；玻璃、洋钉或铁丝等不得任意抛弃。3、不得穿着松弛衣裤操作机器或走近运转中的机器，女员工应将长发束起，以防卷入机器设备。4、工具应放于工具箱中；尖锐工具应有防护圈盖，且不得放置于衣袋中。第五章考勤和请假制度第一条员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准旷工、迟到、早退、工作时间不准擅离工作岗位和做与工作无关的事。第二条上下班作息时间，根据生产经营实际需要和季节变换，由家具车间办作出决定，并发书面通知执行。第三条考勤工作由各部门自行负责进行，97、车间工人由各班组长负责考勤。考勤员必须对考勤的正确性负责。考勤内容包括：出勤、病事假、迟到、早退、旷工、工伤、加班、公出等项目。第四条考勤记录表，由表勤员每天按时正点考勤，并准确填好记录表，经部门负责人签字后，在次月5 号前连同各种假条或有关证明，交财务作为核发资和扣罚款的依据。第五条员工因病、因事请假，必须先提出书面申请，并经所在部门负责人审核批准（急病、急事可事后补办请假手续，病假应出示指定医院的病假证明）。第六条员工因工受伤，需要休息，必须由事故发生部门写出书面报告，经家具车间办公室审核，确定工伤性质和伤残程度，报请家具车间长同意签字后，方可按工伤有关规定处理。凡未按上述规定办妥请假手续98、而不上班者，一概以旷工论处。（对于责任不清的工伤处理，需经过公司法务人员核准。）第七条普通员工请假1 天的向主管请假，向总经理备案；普通员工请假2 天、主管请假 1 天的向总经理请假；普通员工请假3 天、主管请假2 天及以上的向总经理请假，向董事长备案。所有请假需提前办理手续，提出书面申请，突发情况可电话请假，但上班后1日内需补办请假手续。生产工人请假，需向班生产主管请假，并向家具车间办公室备案。第六章奖惩制度第一条本家具车间对全体员工实行有功者奖，有过者罚，奖罚分明制度。奖励坚持精神鼓励和物质鼓励相结合的办法。对犯有过失的员工，坚持思想教育和处罚相结合的原则。第二条对于有下列行为的员工，工家99、具车间将予以奖励：、对本家具车间各方面工作能提出合理化有价值的意见建议，经审核评定，确能给公司生产经营，管理 带来实际效益的；4、为本家具车间研制、开发适合市场的新产品、新项目做出显著成绩的；5、为本家具车间产品打开市场销路，对产品销售增长做出积极贡献的；6、为维护本家具车间利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金元以上或换回经济损失元以上的，经核实确有其事；7、对提出并实施重大技术革新，经评定，确具有实用价值，能节约资金或提高效率的；8、为保护公共财产，防止或者抢救事故有功，使国家和本家具车间利益免受重大损失的；9、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，舍己为人，事迹突出的；10、在完成生100、产任务或工作任务、提高产品质量或者服务质量方面，做出显著成绩的；11、其他应当给予奖励的。第三条对犯有过失行为的员工，视情节轻重，给予惩戒，分为警告、记过及免职三种，其处理范围如下：（一）有下列情况之一且有具体事证者，应予警告：1、上班迟到、早退或中途溜号；2、穿拖鞋或赤膊上班的；3、工作时有非工作性窜岗、脱岗或有嘻闹、闲谈、看无关书报行为的；4、厕所、浴室、洗盥处用水后龙头不关的；5、乱丢烟蒂、果壳、纸屑；乱倒饭、菜、乱扔杂物，随地吐痰等影响环境卫生的；攀折、损坏、挪用家具车间区树木、花草的；涂写墙壁、设备有碍观瞻者；6、门卫当班不严格执行门卫制度和巡查制度的；7、有违反工艺操作规程和安全生101、产管理 制度行为，但未造成不良后果的；8、当月上班迟到、早退累计已达到三次以及旷工半天的；9、工具、材料等，不按规定存放的；擅用他人工具及设备者；10、拒绝警卫检查其携带之物品者；11、未经准许擅带外人入家具车间参观者；携带眷属、小孩在工作场所有碍秩序者；12、上班时睡觉、喝酒的（业务接待例外）；第四条有下列情况之一者，予以记过处分：、旷工一天的；谎报考勤的；、在禁烟禁火区擅自明火的；、非紧急情况，未经主管领导同意，动用消防器材的；随意挪用、损坏设备或安全器材的；、有赌博或打架斗殴行为的；行为不检，有损工家具车间声誉者；、在工作场所喧哗口角者；对同事有胁迫、恫吓及欺骗行为者；、指挥不当或监督不102、周，致部属发生重大错误，使工家具车间发生损失者；、有损害本家具车间利益泄露或出卖商务、技术机密行为，及对有可能或已经发生的损害本家具车间利益和声誉的情况知情不报或隐瞒实情的；13、违反工艺操作规程和安全产管理 制度，发生人身伤害或其他经济损失500 元以下的各类责任事故的；发生产品的质量事故，造成废品或其他经济损失在500元以下的；因工作失职，造成财产受损或失窃500 元以下的；14、占用、挪用本家具车间原材料、设备、工具、上班干私活的；无正当理由，延误公事致工家具车间发生损失者；未经准假，而擅离工作岗位者；15、非驾驶员或无证开铲车、汽车的；16、半年内受警告二次者；（对给工家具车间和公司造103、成经济损失的，还可给予一定的经济惩罚）第五条有下列情况之一者，应予免职，对情节特别严重的，可送交公安、司法机关处理：、有赌博行为，教育后仍不改的；有行凶斗殴、盗窃及其他违法行为的；、利用职权营私舞弊者；擅自挪用本家具车间资金和财产、经教育不及时归还的；、玩忽职守，造成事故，使本家具车间财产或员工生命蒙受严重损失的；、工作不负责任，产生废品，损害设备工具、浪费原材料、能源，并造成严重经济损失的；有意损害公共财物的；、连续旷工三天或一个月内累计6 天；、经营违反本家具车间规章制度，屡教不改的；、利用工家具车间名义，在外招摇撞骗者；散播有损工家具车间之谣言，而防害工作秩序者；、触犯国家刑事法律的；、104、无理取闹或不服从工作分配的调动、指挥而影响生产秩序、工作秩序、生活秩序和社会秩序的；、泄露或出卖商务，技术机密，使本家具车间经济和声誉蒙受重大损失的；、对本身职务不能胜任，调岗后仍不能胜任者；、胁迫上级主管或蓄意违抗合理指挥，或打骂侮辱主管行为情节重大者；故意过失行为，而引起事故者；、有煽动怠工或罢工之具体事实者；、一年内记过三次者；第七章材料管理制度为了合理利用材料,节省人、物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料使用的周转速度,实现生产过程中人、财、物的良性循环,降低生产成本,提高公司经济效益,特制定本管理制度:一、计划工作的分类常用材料的计划工作的实施按以下安排分工：1.木材类、板材类105、薄片类、外包类、油漆类、包材类、胶水类：物控负责计划；2.低值易耗类：仓库负责计划；3.机修类材料：机修部负责计划；4.后勤、办公类材料：行政部负责计划；5.非常用材料（如临时申购的材料、设备紧急维修材料等）：由各部门经理负责计划；6.辅材类：生产办负责计划。二、材料计划的审批第一条材料计划审批的原则为：以各类用材标准为标准，最大限度地发挥材料的使用价值，最合理地使用材料。第二条一般性材料计划由公司生产经理批准；各部门申购的后勤材料、办公材料由行政部经理审批；紧急特殊申购材料由各部门主管审批之后直接购买。三、材料的采购1、材料采购的确定所有的材料的采购须经理级干部确认之后方可购买,具体的材料106、采购确认规定如下：A.与生产有关的所有材料（含场生产材料、外包材料、机修材料、生产辅助材料等）：家具车间长批准。B.采购后勤材料、办公用品时：家具车间办批准。C.紧急特殊材料申请购买时：总经理或常务副总批准。紧急特殊材料是指急于使用但按一般采购程序不能及时购买回家具车间的材料，此类材料购买回家具车间后,购买人员凭发票到公司报销购买材料款。2、采购流程各类材料采购程序如下:A 现场生产材料与发外包材料:物控制定材料采购数量明细及材料回家具车间进度生产主管审批采购部找供货家具车间家报价董事会核定价格采购部下订单仓库收货(品管验收)采购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪)B.生产部申购机修材料、生产辅107、助材料和各类用具等：申购单位填写申购单生产主管审批采购部找供货家具车间家报价董事会核定价格采购部下订单仓库收货(品管验收)采购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪)C.后勤材料、办公用品：申购单位填写申购单家具车间办审批采购部找供货家具车间家报价董事会核定价格采购部下订单仓库收货(品管验收)采购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪)D.紧急特殊材料：申购单位填写申购单总经理或常务副总经理审批申购单位购填写报销申请单（附发票）财务账务处理领报销款四、材料的保管第一条所有采购回家具车间的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放安全。第二条对于一些数量较少的材料108、和标签、说明书等材料，经现场负责人签字验收之后，可以直接交给现场各班线收管。各班线应该保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时，由现场责任班线负责补料。第三条所有从仓库借走的材料，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、变质等问题。否则，因借用材料人保管不善，造成材料损坏、欠数、变质时，由借料人负责补料。五、材料的发放与领取1、开单第一条所有材料全部由仓库发放，领料时凭“领料单”发料。特殊情况下采购将小件材料直接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特殊材料申购程序自行申购材料后直接使用时，使用材料单位应及时补办好领料单交与仓库。第二条所有领料单由物控开具，领料单一旦开具，不得涂改、添加、109、删减等。在开单过程中要填写清楚批次号码、产品名称、材料编号、数量、单位、规格等。开领料单，领料单上的领用数量须用中文大写。物控开领料单时，应严格按如下规定进行：（1）不同仓库的材料不能开在同一张单上，家具车间家不同的主体包材不能开在同一张单上，同一仓库的不同材料也不能开在同一张单上。（2）为便于核算成本，木材、板材、油漆、外包、外购、五金、主体包材及部分辅助包材需分批量分单件开单，砂纸砂带及部分辅助包材需分批量但可不分单件开单，低值易耗类不分批量不分单件开单。（3）对于新增的一些生产辅助材料，需经部门主管同意，物控在合理范围内给予开单。对于超标准的领用材料，物控有权予以拒绝。（4）由现场或生管110、提供材料计划及需单时间时，物控需在要求的时间内开出单据。（5）所有产样提前领用的材料，物控须记载，在批量生产开单中给予扣除。（6）对于异常补料开单时，必须补料手续齐全方可开单，并在领料单上注明补料，根据补料性质分别注明人为和非人为。（7）所有批量使用的材料，不允许重复开单。（8）物控开木材领料单时，应按照油漆颜色、结构部件将材料分等级、按计划量开单。2、发料第一条仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到物控开具的领料单之后，仓库方可发料。第二条发料内容须与“领料单”内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。第三条仓库发木材时，应严格按照物控所开领料单的材种、级别和数量发料，不允许出现级别混淆111、。第四条物控应了解现场材料使用情况，对现场材料的使用情况进行监控，发现现场有库存材料时，应及时收回并退给仓库作相应入库处理。第五条仓库选料时，仓库品管同时配合，进行验收鉴定。六、材料的使用1、材料使用原则第一条材料的使用原则为：物尽其用。所有的材料在使用过程中，应该发挥其最大用度，要求使用到已不能再使用为止。第二条材料要使用得恰当，使用得合理，可用可不用的材料尽量不用，不该用的材料坚决不用，用料时，不得用高成本材料代替低成本材料。第三条下料时，必须严格按照企划清单备料尺寸下料。2、余料改用每个批次所产生的余料及时改用到三天内(同材质)进度中的产品部件，若这种改用不能在三天进度中改用掉，可以在七112、天进度中使用或暂作库存待以后合理改用。改出的正品料不能混杂摆放，尺寸长度不一、厚薄不一、材质不一的料,不能放在一起,改出的料须挂牌；无破裂、疤节、腐朽的料不能改短使用；当班改不完的材料不能放入(废料)角木料中；改料时，正品尺寸以疤节,破裂的腐朽部分为基础。当本批次正品料交加工后，相应同批次不能使用的余料必须在同一时间内通过余改、拼板、指接等方式使之成为等利用大板料入库，以便及时改用于下一批次。七、退料、补料和换料1、退料第一条依据退料原因，退料可分为以下几种：A 外包退料：外包来料不良造成的退料；B 内部不良来料类退料：公司内部因前工作段加工来料不良造成的退料；C 数据错误类退料：计划材料过多113、领料领多、交接数据出错等原因造成的退料；D 余料类退料：材料在使用过程中产生的正常余料须退与仓库再利用的退料。E 改良类退料：材料领用单位在工作过程中进行各类改善活动导致材料节约，多余材料需退料。第二条退料程序1 外包退料：退料单位填写退料单(部门主管签字)生产主管确认品管经理确认 家具车间长确认仓库 退外包。2 前工作段加工来料不良退料：木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：经品管鉴定后由退料部门直接退前一部门(要做好数据交接工作)；木工退备料：退料单位填写退料单(注明退料原因、是否人为、责任人等等，由退料部门主管签字)生产主管确认 家具车间长确认(依据退料原因依制度对责任人开具罚款单)退备114、料。3 数据错误类退料：退料单位填写退料单(由退料部门主管签字)生产主管确认 家具车间长确认(对责任人开具罚款单)退备料。4 余料退料：退料单位填写退料单(注明退料原因、是否人为、责任人等等，由主管签字)家具车间长确认 退备料5、改良类退料：退料单位填写退料单(由退料部门主管签字)生产主管确认家具车间长确认退备料。第三条退料时间规定1.外包退料：A 一般性外包退料手续要求在2 小时之内办好，材料要求在8 小时之内退走；B 紧急退外包材料要求在2 小时之内将货退走；2.内部退料：内部退料时间依据生产情况而定，一般地，以不影响生产进度为主。但余料退料时，本批次产品余料应在领用上一批次产品材料的时间115、之前退走。八、补 料第一条补料时间规定补料单送达之后，被补料单位或采购应立即处理。一般地，补外包料要求在半小时之内将订购工作做好(包括确定供货商、确定供货价格、确定材料回家具车间时间、下订单)等。内部补料要求在8 小时之内处理完成。第二条补料的有关规定：A.备料木材补料时，补料单上必须填写材质、规格和数量，并合计成方量，同时注明补料原因。B.补料时，不允许不同产品相同材质的材料补在一起。九、材料报废1、材料报废原则生产材料因各类原因损坏到不能满足各单位的使用要求，存放这些材料浪费场地资源，我们可以对这些材料进行报废处理。报废的原则为：已经确认材料已遭受到彻底损坏，不能满足各单位的使用要求，存放116、过久会影响生产工作的顺利开展。2、材料报废程序材料报废时，须先经部门主管确认材料已确实遭受到彻底损坏，然后对损坏原因进行调查，若调查结果为人为原因，则应对相关责任人进行处罚之后方可进行报废(已经补料的不用处罚)。3、报废程序为：A.现场材料报废：相关单位填写申请单(部门主管签字)生产主管签字家具车间长签字物控处理(改用或直接当废品处理)B.仓库材料报废：仓管填写申请单(仓库主管签字)生管主管签字 家具车间长签字物控(改用或直接当废品处理)3、报废材料处理所有已办理报废手续的材料，全部交给物控确认是否有改用价值，若物控确认有改用价值时，按如下程序处理：物控填写改用计划表生产主管签字现场确认改用单117、位改用单位改料(实木交备料改用，板材同改用计划表一起交改用单位改用，玻璃和铁器交工务课)改料后交生管生管退仓库 仓库作入库处理若物控确认无改用价值时，则交综合办处理(请示董事会卖给废品收购商或当垃圾处理)。第八章仓库管理制度为加强成本核算，提高工家具车间的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工家具车间资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常管理第十五条仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。第十六条118、工家具车间财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。第十七条必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。第十八条做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。第十九条必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各家具车间办领导及工家具车间财务人员。119、工家具车间生产主管有权对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。二、入库管理第十二条物料进仓时，仓库管理员必须凭“送货单”、“检验合格单”办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。第十三条入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。第十四条一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其120、材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。第十五条入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。第十六条收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。第十七条因质量等原因而发生的退回家具，必须由相关人员填写“退回处121、理单”，办妥手续后方可办理入库手续。三、出库管理第十二条各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料。第十三条车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，其它各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。第十四条成品家具发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、报表及其他管理第122、十五条必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月20 日前上报工家具车间财务及相关部门，并确保其正确无误。第十六条库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。第十七条发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。第十八条因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经集团公司总经理及常务副总经理批准后作为库存转移，并在财务部备案，其仓库管理执行工家具车间仓库管理的相关123、规定。第十九条外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月20 号前将各类报表报送工家具车间财务部。附件1 试用期员工考核规定第一章总则第一条：本办法适用于-公司所有新入职员工。第二条：新员工的职业道德、文化素质、职业潜力由人事部考核，新员工的业务技能、业务素质由入职部门考核。部门经理以上人员的业务技能、业务素质由总经理考核。第三条：考核原则：1、重能力、重潜力，业绩为辅助考核条件。2、考核内容可以依据职员阶段考核标准，但标准可以放宽，内容可依岗位特性稍做修改。3、考核标准尽可能量化。第四条：考核期限一般为三个月，不合格者再延长一124、至三个月，特殊情况下亦可缩短，但至少应有一个月考核期。第五条：考核实行打分制，满分为100 分，依据考核内容及标准给分，人事部门给分满分50 分，被考核员工所在部门给分满分50 分。第二章考核内容及标准第六条：由人事部直接考核的内容及标准。1、公司各项规章制度的学习、掌握、执行情况，满分5 分。2、EQ 测定，满分10 分。3、职业定位及潜力测评，满分20 分。4、职业素质测评，满分10 分。第七条：由试用部门或总经理考核的内容及标准1、基本实际工作能力，15 分。2、部门规章制度，工作流程的熟悉，执行情况，5 分。3、进入工作状况的时间（快慢）、程度，10 分。4、与同事工作的配合情况，10125、 分。5、工作积极性，10 分。第三章考核流程及处理第八条：新员工入职后由人事部进行培训。第九条：考核期结束前5 天由人事部通知，被考核员工写总结，并同时对其有关同事进行调查并作笔录。由被调查人签字确认。同要详实有依据，同时收集工作业绩数据。第十条：考核期结束当天或人事部门安排，总经理、人事部、试用部门与被考核员工面谈，并于会谈后三天内汇总考核成绩上报总经理。1、考核成绩达到80 分者，即时转为正式员工。2、成绩达70 分不足 80 分者，延长试用期一个月。3、成绩达60 分不足 70 分者，延长试用期二个月。4、成绩达 50 分不足 60 分者，延长试用期三个月。5、成绩在 50 分以下者，126、结束试用期，解除关系（辞退）。6、考核成绩达90 分以上者，补发一个月转正工资与试用期工资的差额。考核成绩达95分以上者，补发二个月差额。7、试用期最多六个月，六个月的考核为最终考核，不足80 分者，给予辞退。第十一条、正式录用的员工考核结果记入档案。附件2 工伤安全事故 管理 办法一、适用对象：适用于为公司工作的已签订劳动用工合同的员工。二、工伤的认定1、工伤的认定：A 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；B 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；C 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；D 患职业病的；E 因工外出127、期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；F 在上下班途中，受到机动车事故伤害的；H 法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。2、有下列情形之一的，不纳入工伤事故的申报范围A、因不服从领导指派安排而发生的伤亡事故；B、未经任何授权、许可便擅自行事而发生的伤亡事故；C、违反工作或操作流程而发生的伤亡事故；D、从事不利于公司经营发展的工作而在工作场所发生的伤亡事故；E、国家法律法规规定的其它情形。3、工伤的种类：按安全事故的严重程度，工伤事故导致的因工负伤可分为轻伤、重伤、死亡等种类。三、受理部门及责任：家具车间办是本办法规定的受理部门。四、安全事故的分析与处理：1、家具车间办负责每起128、工伤安全事故的原因分析，填制工伤安全事故分析报告表，并在事故出现后一个工作日内将分析报告表转交给办公室人力资源组予以执行。2、分析报告必须由以下内容组成：1）、事故当事人的姓名、年龄、服务部门、具体岗位和到岗时间；2）、事故的具体经过及原因分析；3）、事故责任的初步认定及理由；4）、公司的处理意见；5）、事后的整改与预防措施。附件3 资金催收 管理 办法一、在销售合同中明确各项条款在与经销商签订销售合同时，要注意以下事项，以避免日后处理应收帐款时与经销商 产生分歧而带来经营风险：1、明确各项交易条件，如：价格、付款方式、付款日期、运输情况等；2、明确双方的权利和违约责任；3、确定合同期限，合同129、结束后视情况再行签订；4、加盖 经销商 的合同专用章（避免个体行为的私章或签字）；二、定期的财务对帐财务要形成定期的对帐制度，每隔三个月或半年就必须同经销商 核对一次帐目，以下几种情况容易造成单据、金额等方面的误差，要尤为重视：1、产品结构为多品种、多规格；2、产品的回款期限不同，或因经营条件的不同而同种产品回款期限不同；3、产品出现平调、退货、换货时；4、经销商 不能够按单对单（销售单据或发票）回款；5、要主动拒绝用货款垫支其它款项（客户返利、破损产品货款、广告款、终端销售推广费用等）；三、减少赊销、代销运作方式制订相应的销售奖励政策，鼓励 经销商 采取购销、现款现货等方式合作，尽量减少赊销130、代销的方式。四、建立信用评定、审核制度对不同的经销商给予不同的信用额度和期限（一般为半年）。对 经销商 的信用管理要采取动态的 管理 办法，即每半年根据前期合作情况，对经销商 的信用情况重新评定。五、经销商 的监管1、建立完善的 经销商 开户制度，对 经销商 选择时进行充分、科学的评估。评估的内容应包括：a.经销商 的资信状况,包括：企业发展状况、在行业中的口碑、历史交易记录、在销售通路中上、下游的评价等。b.经销商 的财务状况,包括：企业的性质、注册资金、资金来源、固定资产、流动资金、企业欠债情况、还债能力、经销商 应收帐款等。c.经销商 的经营状况,包括：公司发展方向、负责人经营理念、主131、营销售渠道、是否有本行业的经验、是否有经销竞争产品、是否有代理畅销产品、销售队伍、销售规模、仓储、物流配送系统等。d.负责人的个人资料,包括：社会地位、家庭背景、个人背景、家庭成员、婚姻状况、个人爱好、不良嗜好等。2、强化经销商的回款意识。经销商 在处理应付帐款时，会根据以下的原则而选择先后支付顺序：a、对经销商 利润贡献的多少；b、代理产品销售金额的多少c、代理产品在 经销商 心目中的地位；d、客情关系的维护程度；e、家具车间家对货款管理 的松、紧程度；3、控制发货以减少应收帐款按照 经销商 实际的经营情况，采用“多批少量”的方法可以有效地控制应收帐款。4、适当的通路促销 以减少应收帐款对重132、点客户可实行通路促销 政策，有效地降低家具车间家的应收帐款。5、建立经销商的库存管理制度，通过对经销商 库存的动态 管理（销售频率、销售数量、销售通路、覆盖区域等），及时了解 经销商 的经营状况保证销售的正常运转，有效地控制应收帐款。六、留意 经销商 发生欠款的危险信号，包括：1.办公地点由高档向低档搬迁；2.频繁转换 管理 层、业务人员，公司离职人员增加；3.受到其他公司的法律诉讼；4.公司财务人员经常性的回避；5.付款比过去延迟；经常超出最后期限；6.多次破坏付款承诺；7.经常找不到公司负责人；8.公司负责人发生意外；9.公司决策层存在较严重的内部矛盾，未来发展方向不明确。10.公司有其他133、的不明确赢利的投资（投机）如：股票、期货等；11.不正常的不回复电话；12.开出大量的期票；13.银行退票（理由：余款不足）；14.应收帐款过多，资金回笼困难；15.转换银行过于频繁；16.以低价抛售商品（低于供货商底价）17.突然下过大的定单（远远超出所在区域的销售能力）；18.发展过快（管理、经营不能同步发展）；当经销商 出现以上危险信息时，家具车间家采取果断、迅速的应变措施，可以降低应收帐款的回收风险。七、销售人员的监管1、加强销售人员的原则性，不折不扣的执行公司制定的销售政策（应收帐款 管理）。2、货款回收期限前一周，电话通知或拜访负责人，预知其结款日期；期限前三天确定结款日期，如自己134、不能如约应通知对方自己的某一位同事会前往处理，如对方不能如约，应建议对方授权其他人跟进此款；在结款日一定按时前往拜访。3、严格最后收款期限a、客户拖欠之日数，不应超过回款期限的1/3；如超过，应马上采取行动追讨；b、凡催讨，均必须就应收款的催收与公司签订催收责任书。c、如果不马上追讨，相当于将回款的机会让给别的公司，本公司的经营风险就相应的提高。4、加强销售人员终端管理、维护能力：建立一套行之有效的终端维护的管理 办法，确保家具车间家货款的安全。5、提高销售人员追款技巧：追讨函件；丰富、完善的客户资料档案；让对方写下支付欠款的承诺函件，并加盖公章；与负责人直接接触；录音；向警方求助；丰富自己财135、务、银行等方面的知识。如：支票、电汇、汇票、承兑汇票、退票等。八、应收帐款的处理方法1.确保销售资料（收货单据、发票等）齐备，内容准确无误。2.准时给予文件；尽早给经销商发票，同时要确认经销商 收到发票；3.完善客户跟进制度。4.定期探访：如客户到期付款，应按时上门收款，或电话催收；即使是过期一天，也应马上追收，不应有等待的心理；5.建立形象并加强服务意识，认同及理解客户的困难和投诉，同时利用自身的优势帮助客户解决困难；6.技巧训练，如：电话技巧、上门拜访技巧；同时应了解客户的经营状况、财务状况、个人背景等资料；九、已被拖欠款项的处理方法1.文件：检查被拖欠款项的销售文件是否齐备2.收集资料：136、要求客户提供拖欠款项的原因，并收集资料以证明其正确性；3.追讨文件：建立帐款催收制度。根据情况发展的不同，建立三种不同程度的追讨文件 预告、警告、律师信，按情况及时发出；4.最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户了解最后期限的含义；5.行动升级：将欠款交予较高级的管理 人员处理，将压力提升；6.调节：使用分期付款、罚息、停止数期等手段分期收回欠款；7.要求协助：使用法律维护自己的利益。十、对于呆/死帐的处理方法：1.折让2.收回货物3.处理抵押品4.寻求法律协助5.诉讼保全附件4 业务内部结算办法件 5 机械设备维护细则一、保养的原则和要求1、为保证机械设备经常处于良好的技术状态，137、随时可以投入运行，减少机械磨损，提高机械完好率、利用率，降低机械运行和维修成本，确保安全生产，必须强化对机械设备的维护保养工作；2、机械保养必须贯彻“养修并重，预防为主”的原则，做到定期保养、强制进行，正确处理使用、保养和修理的关系，不允许只用不养，只修不养；3、各班组必须按机械保养规程、保养类别做好各类机械的保养工作，不得无故拖延，特殊情况需经生产主管批准后方可延期保养，但一般不得超过规定保养间隔期的一半；4、保养机械要保证质量，按规定项目和要求逐项进行，不得漏保或不保。保养项目、保养质量和保养中发现的问题应作好记录，报本部门专工；5、保养人员和保养部门应做到“三检一交（自检、互检、专职检查138、和一次交接合格）”，不断总结保养经验，提高保养质量；6、资产 管理 部定期监督、检查各单位机械保养情况，定期或不定期抽查保养质量，并进行奖优罚劣。二、保养作业的实施和监督1、机械保养坚持推广以“清洁、润滑、调整、紧固、防腐”为主要内容的“十字”作业法，实行例行保养和定期保养制，严格按使用说明书规定的周期及检查保养项目进行。2、例行保养是在机械运行的前后及过程中进行的清洁和检查，主要检查要害、易损零部件。3、一级保养：普遍进行清洁、紧固和润滑作业，并部分地进行调整作业，维护机械完好技术状况。4、二级保养：包括一级保养的所有内容，以检查、调整为中心，保持机械各总成、机构、零件具有良好的工作性能。5139、换季保养：主要内容是更换适用季节的润滑油、燃油，采取防冻措施，增加防冻设施等。由使用部门组织安排，操作班长检查、监督。6、走合期保养：新机及大修竣工机械走合期结束后必须进行走合期保养，主要内容是清洗、紧固、调整及更换润滑油，由使用部门完成，资产管理员检查，资产管理 部监督。7、停放保养：停用及封存机械应进行保养，主要是清洁、防腐、防潮等。库存机械由资产 管理 部委托保养，其余机械由使用部门保养。8、保养计划完成后要经过认真检查和验收，并编写有关资料，做到记录齐全、真实。附件 6 岗位职责生产经理工作职责一、职责范围1、在总经理的领导下，贯彻、执行公司的有关方针、政策。2、全面负责工家具车间生140、产、仓库管理 工作。3、负责对生产任务单的审核，并根据生产负荷的分析核定交货期，并协调各部门搞好均衡生产，确保生产任务的按时保质保量的完成。4、负责生产计划的制定，对预计不能按期交货的产品要第一时间与业务沟通协调解决，协调不成的，要及时上报总经理。5、负责制定员工工资方案，计件员工工资核算标准，即使提供工资核算资料。6、加强工家具车间内部岗位管理，严格劳动纪律，执行员工赏罚制度，规范员工行为，提高员工的自觉性，主动性。7、负责员工消防安全教育、员工培训、生产现场的管理，确保文明作业，安全生产。8、负责合理安排加班时间，改进生产制造方法，提高生产效率，充分挖掘工家具车间的生产能力，降低生产成本。141、9、建立健全生产运作机制和质量运作体系，负责完善生产部的规章制度和各工序的工作职责，确保各工序均衡、协调运作。二、职责权限1、对生产、仓库、机电维修人员具有指挥、调度、检查、督促、考核的权利。对业务、技术、采购、品管、总经办工作不力有建议处罚权。2、对生产、仓库、机电维修人员的招聘、辞职、辞退、晋升、跨部门调动有审核权，需报总经理审批。3、对生产部门员工试用工资、转正工资、奖金有审核权，需报总经理审批。4、有权对其它部门提出配合完成生产任务的要求，并对其它部门的不良配合有权上报总经理，因配合不及时，严重影响生产的，有建议处罚权。5、对本部门员工未按要求完成工作任务的，有处罚的权利。对罚款30 142、元以下的（含30元，按 1 人计算）有审批权；对30 元以上的有审核权，须报总经理批准。6、对增加、变卖、报废固定资产以及家具车间房改造等非经营性开支有申请权，须报总经理审批。7、对生产过程中出现的异常情况有紧急处理权，重大问题须及时向总经理回报。三、岗位责任（以下每分5 元）1、对生产任务不能按时完成，又不能得到客户同意负责。（此项扣10-20 分/次）2、对因生产原因造成大批量返工、报废负责。（此项扣10-20 分/次）3、对生产现场及生产秩序混乱负责。（此项扣6-10 分/次）4、对员工纪律松弛、影响生产负责。（此项扣6-10 分/次）5、对工资分配不合理负责。（此项扣10 分/次）6、对生产成本过高、浪费负责。（此项扣10-20 分/次）7、对生产各工序不能协调运作负责。（此项扣10 分/次）8、对管理 不善造成的工商、火灾、失窃等安全事故负责。（此项扣20 分/次）此标准的解释权归综合办，并自下发之日起生效。制定：综合办