1、重庆重客隆商贸有限公司规章制度门店篇门店篇第一章：门店各岗位职责1.1 店长岗位职责11.2 主管岗位职责21.3 店长（主管）一日工作流程41.4 业务员（库管员）岗位职责51.5 组长岗位职责61.6 柜长岗位职责71.7 后台组长岗位职责91.8 防损安全组长岗位职责111.9 生鲜组长岗位职责121.10 门店电工岗位职责141.11 后台文员岗位职责151.12 门店办公室文员岗位职责191.13 理货员岗位职责221.14 收银员岗位职责231.15 防损员岗位职责251.16 促销员岗位职责271.17 保洁员岗位职责281.18 卖场外租专柜主管岗位职责291.19 区域督导（2、质管员）岗位职责301.20 门店搬运工岗位职责311.21 门店专职质管员岗位职责321.22 后台主管岗位职责331.23 （消防）安全管理员岗位职责.35第二章：服务管理2.1 服务承诺362.2 服务礼仪规范362.3 门店现场管理“十六必须”432.4 门店现场管理“十六不准”442.5 存包须知452.6 迎宾、送宾仪式及背景音乐管理规定452.7 卖场清洁卫生制度472.8 生鲜、食品加工经营人员个人卫生要求502.9 顾客投诉处理规则及责任追究制度512.10 顾客退换货制度532.11 公司员工星级评定及奖励办法53第三章 商品管理3.1 商品采购管理办法613.2 商品配送3、管理规定623.3 门店自采商品管理制度633.4 自营农副产品管理制度663.5 卖场商品陈列及商品清洁卫生管理制度673.6 商品养护制度703.7 厂商经营方式转换（转场）的操作规则713.8 生鲜联营促销补贴协议723.9 门店自行调价操作流程733.10 商品作价及价格调整管理办法743.11 门店收货质量要求773.12 门店收、退货规则793.13 商品退换货管理办法803.14 商品入库及退货流程图823.15 不合格食品退市制度883.16 商品毛利管理办法893.17 毛利清理操作流程913.18 商品盘点及赔付规则923.19 收银员差错认定与缴款赔付规定1043.20 4、门店市调商品价格及处理规则（暂行）1053.21“家电下乡”产品销售管理规定1073.22 门店蔬菜盘点及财务清算流程1093.23 自采商品质量管理办法1103.24 赠品管理制度1123.25 设置批发仓位码流程及管理规则1133.26 门店生鲜商品陈列品质规则1153.27 食品快速检测管理制度1173.28 散装食品标签制作规则1203.29 食品台帐记录标准1253.30 名酒管理规则1293.31 生鲜一品一码一价规则133第四章 非商品财产管理4.1 门店装饰管理规定1354.2 门店播音规则1364.3 门店价签、POP管理规定1414.4 门店堆码筐管理规定1444.5 门店5、广告及促销活动执行规则1454.6 DM活动的规定1474.7 办公设备维修规定1494.8 扎口机管理规定1504.9 收银系统管理规定1514.10 微机设施设备管理制度1534.11 门店写卡器使用管理规定1574.12 消防设施管理规定1584.13 联营设施设备管理规定1594.14 货架设施管理制度1604.15 制冷设备的维修规则1614.16 工作服管理办法1624.17 促销员及实习员工服装规范管理制度1694.18 外派人员宿舍及卧具管理规定1704.19 物料用品管理规定1744.20 关于统一使用连卷袋的规定1764.21 门店包装物品使用管理规定1774.22 门店公6、章、证照的办理及使用规则1784.23 工作牌使用、制作管理规定1804.24 电子文挡保存管理规定1824.25 OA办公平台管理制度1844.26 办公电脑上网管理规定1864.27 关于对门店备用金、支票、销货款及卡、券的管理规定1874.28 内部财务管理制度1964.29 固定资产管理办法2004.30 普通发票及增值税发票使用管理规定2044.31 费用报销制度2064.32 门店行政主管建帐及单据管理流程2114.33 门店收据管理办法2134.34 各种业务单据的保管规定（暂行）2144.35 积分卡管理制度2164.36 电脑福彩投注站管理办法2174.37 门店集团购买管理7、制度2194.38 建店工程费用预、决算管理办法2214.39 门店固定维修费制度2224.40 资产管理暂行办法（草案）2234.41 门店收银找零结算工作规则2244.42 门店申报各种荣誉(奖牌)的规则2254.43 门店报销促销活动费用的程序规定2264.44 门店处置自然灾害操作办法2284.45 募捐箱的管理规定2294.46 门店报销促销活动费用的程序规定2304.47 门店“专项基金”使用管理规定2334.48 保证金管理办法2374.49 门店店招检查的相关规定2384.50 场外租赁管理规定239第五章 安全管理5.1 食品安全事故应急预案2455.2 商品质量管理制度248、85.3 食品质量承诺制度2585.4 商品保质期管理规定2605.5 散装食品质量安全规范管理制度2615.6 节日期间商品质量问题报告制度2645.7 定型包装食品及散装食品管理条例2655.8 门店生鲜商品重点时段出台、陈列及打折标准2675.9 生鲜部DM商品的执行标准和验货标准2685.10 生鲜商品制作及员工卫生标准2705.11 联营生鲜食品安全规范条例2715.12 生鲜制作机具安全操作管理规定2725.13 食品索证索票制度2735.14 食品快速检测制度2735.15 消防应急预案2755.16 用电安全管理制度2785.17 电击器使用规定2795.18 突然事件处理规则9、2805.19 安全事故应急处置预案2815.20 门店治理有害生物的方案2885.21 “劳动安全”管理制度2895.22 深夜查岗规定2965.23 门店夜间值班制度2975.24 监控系统管理规定3005.25 微机系统安全管理制度3015.26 公司商品进销存信息系统权限使用规则3055.27 单机收银管理制度3065.28 重大(突发)事件应急处置预案3175.29 发电机管理及使用规则3265.30 门店消防控制室值班规定（暂行）3295.31 门店日常食品安全管理部门职责的规定330第六章 劳动人事管理6.1 员工守则3326.2 用工管理制度3366.3 新员工入职培训制度3410、46.4 新员工实习管理实施细则3476.5 新员工实习考核实施方案3506.6 员工专业技能对口轮训制度3546.7 关于规范员工健康证管理规定3576.8 管理人员（店长、主管）到岗前考核制度3596.9 考勤管理制度3606.10 请、销假管理制度3686.11 奖惩条例3736.12 内部选拔储备管理人员实施细则3786.13 管理人员任用制度3816.14 门店管理人员上岗（考核）管理办法3826.15 促销员管理办法3846.16 在岗员工培训管理实施办法3876.17 门店主管工作交接制度3916.18 远郊门店店长休息时间的补充规定3956.19 门店组长会管理规定3976.211、0 门店班前会管理规定3996.21 会议记录规定4006.22 门店（部门）申请（报告）报批程序规定4016.23 门店重要活动（会议）报批制度4026.24 联系箱管理制度4026.25 员工理论考试现场规则4036.26 关于加强员工人身安全管理的补充规定4076.27 薪酬管理制度411456第一章 门店各岗位职责1.1 店长岗位职责门店店长作为卖场的最高管理者必须通过有效的管理活动使卖场每天处于正常的经营状态。既提供给顾客最好的服务，又使超市有所盈利，以达到连锁公司为卖场设计的经营目标。1、对门店的人、财、物全面负责。2、对本店的安全负有全面责任，为安全第一责任人。3、对本店销售收入12、的真实性负责。4、深刻理解和全面认识连锁公司的经营理念和服务宗旨。认真带头贯彻执行连锁公司的各项规章制度，以身作则，为员工树立榜样。 5、根据上级下达的年度考核计划和制定的经营目标，制定出本店全年或阶段性工作计划和营销计划。 6、掌握市场动态、卖场销售动态和周边竞争店的经营情况，调整好商品结构、商品价格及货架商品陈列比例，加强库存商品管理，严格要货手续程序，提高商品适销率。 7、按照店长一日工作流程，检查和掌握本店的经营状况，发现问题及时汇报和解决。 8、主持召开班前会及每周组长例会，小结卖场一周工作，指出今后的工作方向并传达落实连锁公司有关会议精神和工作计划安排，使卖场经营保持有条不紊的良好13、工作状态。 9、制定员工培训计划并负责组织和落实员工培训；按公司的人事制度规定负责员工的录用、离职审批。 10、掌握卖场收银系统、运行情况对收银系统故障及时报告处理，掌握日常抽盘情况，并督促纠正盘点差错，提高帐货相符率，加强现金规范管理，负责审核签字报销卖场计划内费用开支。11、检查卖场店面标识，设施设备是否完好掌握卖场鼠损、蚊蝇虫害等情况，发现问题及时采取有效措施和办法解决。12、定期检查本店各小组的工作计划执行情况，帮助分析原因并提出指导意见。13、稳定员工队伍、掌握员工状态、及时处理、化解矛盾、保持与公司各职能部门及员工的良好沟通，避免劳动争议、纠纷。14、负责处理好突发事件、顾客投诉与14、抱怨等事项，协调好与当地政府职能部门及消费者的关系。15、开展社区公益活动，协调好与周边社区管理者和房产业主的关系。1.2 主管岗位职责一、协助店长实施人、财、物的管理，服从安排，完成店长分配的工作任务。二、熟悉公司的规章制度，以卖场巡视为首要职责，高质量地搞好卖场现场管理工作。在工作过程中，严于律己、正直诚实、照章办事、奖罚分明。在员工中起好表率作用。三、收集整理卖场经营情况和市场信息，及时获取第一手资料向店长汇报并提出合理化建议，协助店长对卖场商品结构、商品价格、商品陈列及促销策略等进行及时调整。四、负责具体处理卖场的日常事务性工作，检查卖场各环节是否到位及运行情况，检查商品质量、商品陈列15、清洁卫生、设施设备、现场生鲜制作等情况；处理好顾客投诉和营业中的突发事件；对检查情况和处理结果应作好相关记录。五、协助店长加强商品管理，提高商品适销率，帐货相符率，毛利率，对小组要货申请进行认真审核，严格把关。监督检查小组日常抽盘和月末盘点工作，协助小组找出差错原因并及时采取措施杜绝、纠正差错。六、负责建立并记录、保管好卖场的工作资料，兼出纳的主管必须按照公司制度和会计制度，搞好现金管理和零售发票管理，负责卖场日常费用开支及报销、营业额的收缴和上交，收银数据及备用金的核对和抽查，并作好记录。按时填报公司有关报表，保证数据的真实性和完整性。负责协调好开户银行和税务等有关部门的关系。七、具体负责16、对员工的招聘、离职及培训工作，搞好服务规范，提高服务质量，认真学习规章制度，落实岗位职责。1.3 店长（主管）一日工作流程时间段具体工作内容营业前半小时1、检查卖场内营业前的各项准备工作是否就绪，特别是收银台的收银准备工作；2、检查生鲜展台的商品陈列情况；3、检查卖场灯光及立式恒温柜的灯光是否开启；4、检查员工出勤到岗情况；5、检查迎宾曲播放是否准备到位；6、主持召开每周三、四的班前会。7、检查卖场清洁及生鲜区清洁；8、门店外围形象是否到位，价格信息是否更换；9、促销、吸客活动礼品是否准备到位；平常的工作时间1、了解每天的销售情况，掌握分析销售进度情况和对比数据；2、检查DM商品销售情况，并及17、时调整；3、检查市调采价结果，并作积极应对，价格冲击大的商品立即报告采购部和运营部；4、检查卖场陈列规范（有价签无商品、有商品无价签、POP是否按档期更换）；5、了解前一天顾客投诉解决结果，是否还需追踪，是否需上报；6、门店自主促销活动的安排及执行情况；7、妥善接待政府职能部门的检查；8、了解业务员的要货和到货情况，了解总部配送商品的情况，了解缺货情况并督促缺货商品尽快到达；9、向后台文员、电工、防损员了解设施设备的运行状态；10、在收银高峰期安排人员顶机装袋；11、安排好每月的盘点工作及平时的抽盘工作，调整帐货不符的差错；12、督促相关人员按时交纳每月的各种税费；13、审核每月的工资、资金情18、况、人员变动情况，并签字；14、审核自己的权限范围的有关费用并签字；15、审核调价表及残损表并签字；16、督促抽查收银员的封包情况和后台微机的有关数据是否正常；17、组织召开每周二下午的组长会；18、协调相关关系，处理突发事件；19、记好店长（主管）工作日记，拟出各种计划、报告，针对竞争店促销活动和卖场销售进度情况随时上报总部；20、把计划、报告、措施、方案的内容告之各岗位负责人组织落实并执行；21、检查总部的促销商品及活动门店的特价活动是否按时按质进行；22、随时巡视卖场的正常营业动态，了解竞争对手的销售动态（必要时亲临现场）。11：3013：30 17：5019：001、合理安排管理人员的19、就餐时间；2、合理安排收银台的顶班工作；3、检查员工的用餐情况和时间；4、安排电工、清洁工、搬运工巡视卖场；5、在保证办公室有人的情况下店长（主管）就餐。6、安排好晚班主管、值班长的工作；7、检查卖场死角有无异常（仓库、卫生间、操作间、配电室）；营业结束前后1、播放送宾曲，检查顾客是否全部离场；2、检查收银员封包交回情况；3、检查员工加货，整理商品做清洁的情况；4、检查生鲜员工和清洁工每日做清洁的情况（每周四全超市大扫除）；5、检查卖场门窗的关闭情况；6、检查燃气开关的关闭情况；7、督促电工、防损员关闭应关闭的电源；8、检查值夜人员到岗情况。1.4 业务员（库管员）岗位职责1、接收连锁公司配送20、商品，与承运人进行清点交接后在大件单上按实收件数进行签收（使用复写纸），实收数与大件单件数不符合时，应作好记录及时通知配送中心查明原因并解决。2、照订单与柜组人员验收厂家直送商品，负责协调处理好各柜组与厂家的关系，解决好送货差错、退货、商品质量问题。3、搜集整理、审核各商品组的要货汇总单，签字确认后，在规定时间交文员上网要货。4、指导并督促各柜组按公司有关规定向总部和厂家及时、准确要货。5、监督检查各柜组商品有无断货、超额库存量情况以及总部配送商品、厂家直送商品到货情况和商品质量情况，对不能及时到货的商品和各小组不能及时要货以及超额库存量单品、商品质量等问题应迅速查明原因并向店长、主管反映情况21、。6、参与门店轮流值班，按店长、主管一日工作流程负责门店全天营业时间内的日常工作安排，特别要安排好销售高峰时段的收银顶机装袋工作，减少顾客抱怨，接待处理好顾客投诉。7、协助店长、主管搞好商品管理、整理装订各种商品流转单据备查，按时制作相关商品管理统计报表。8、负责门店库房的管理，保证库房整洁，严禁库房非盘店作业时间超过3人，按门店库房管理的相关规定管理商品收、发、保管，建立库房商品帐、卡，做到帐卡、货物相符。9、负责卖场办公用品、物料用品和服装的保管、领用工作。厉行节约，杜绝浪费。10、每月按时报出相关职能部门要求的各类报表。1.5 组长岗位职责一、负责对本组人员及商品的全面管理，服务管理检查22、处罚量化指标，努力完成店长下达的工作任务及销售目标。二、负责对新进员工及促销员的业务技能和服务技能培训，全面安排柜组的工作并进行检查。三、负责对各柜柜长提出的商品补货及新品引进计划进行审核，同时针对滞销商品按规定进行清退安排，掌握本组商品的类别单品及销售情况。四、负责检查本组商品陈列，确保陈列丰满度，以及局部调整，结合季节特征和节日（活动）展示商品特性，在取得店长的同意下，联系厂商组织促销商品开展促销活动。五、新品进入卖场负责安排陈列位置。六、负责本组商品的日常抽盘及月末盘点组织管理工作，抓好防损工作，把差错及损失控制在公司规定范围内。七、参与门店轮流值班，按店长、主管一日工作流程负责门店全23、天营业时间内的日常工作安排，特别要安排好销售高峰时段的收银顶机装袋工作，减少顾客抱怨，接待处理好顾客投诉。八、负责审核各柜柜长根据市场行情提出的调价申请单，签署调价意见，报店长审批调价。九、负责落实执行各项促销活动和计划的责任，检查监督各柜促销商品要货、到货及陈列情况，保证促销活动计划顺利完成。十、负责团购商品的联系、组织、送货、收货、记帐、过机等事宜。十一、在业务员（库管员）外出（休息）缺岗时，应轮流顶岗安排收货，并按业务员（库管员）岗位职责签收配送大件单及协调安排各柜（组）验收厂家直送商品和配送商品细数。十二、督促检查各柜每周清洁大扫除和日常清洁卫生，杜绝卫生死角。十三、掌握本组全体员工（24、含促销员）的基本状况，关心员工的工作及生活等，帮助解决他们工作生活中的困难。1.6 柜长岗位职责一、负责对本柜人员及商品的全面管理、服务管理、检查、处罚量化指标，努力完成组长下达的工作任务及销售目标。二、负责对新进员工及促销员的业务技能和服务技能的帮、带工作，全面安排本柜员工的工作并进行检查。三、负责收集整理本柜商品要货单，按时提交组长签字审核，交文员点（要）货，确保要货、到货及时准确。对不能按时到货的商品要查清原因向组长和业务员报告，发现较为严重的缺货情况应报告主管、店长。四、在组长安排下负责本柜商品陈列和局部调整，确保陈列整洁、美观、丰满，结合季节特征和节日（活动）展示商品特性，向组长建议25、，联系厂商组织促销商品开展促销活动。五、在组长的安排下执行各项促销计划，安排本柜人员落实促销商品陈列和标签、POP的更换。六、负责安排本柜人员采价，了解市场行情和同行促销情况，并收集情况，书面提出价格调整申请交组长审核。七、负责安排本柜人员按规定检查商品质量和相关标识，检查商品保质期，并做好相关记录备查，收集本柜人员提交的书面清单，报组长审核，作出下架、退货的处理。八、组织安排本柜人员进行每周清洁大扫除和日常清洁卫生，不留卫生死角，保证商品、货架等清洁卫生。九、安排本柜理货员、促销员收货，清点细数，并亲自参与，坚持两人（一名理货员或柜长，一名促销员）以上在出库单、订单上签字确认收货细数的原则，26、检查收货工作情况，及时纠正违规收货行为，发现重大问题及时向组长或店长、主管报告。十、负责安排本柜人员及时上货、补充货架商品并随时整理商品排面，确保陈列丰满，关门后检查本柜人员是否整理、补充好货架商品方能离开。十一、负责检查本柜商品的日常抽盘及月末盘点管理工作，明确重点做好防损工作，把差错及损失控制在公司规定范围内。十二、对本柜所有人员的出勤排班作安排，并安排站门岗、临时装袋等事项。十三、了解本柜员工（含促销员）的基本状况，关心员工的工作及生活等情况，及时向店长、主管、组长反映，帮助解决他们在工作生活中的困难。1.7 后台组长岗位职责 一、检查并监督后台文员和前台收银员的操作是否规范，合理安排工27、作时间，对新进的文员和收银员进行培训指导、管理监督。 二、建立故障记录档案簿，登记日常故障设备送修情况，以便将来处理故障参考。三、建立交接班记录档案簿，作好与对班文员的衔接工作。四、每天早上接收总部新增商品及新条码，同时也要监督前台收银员开机时下载商品表、多条码表等数据；负责条码秤的商品信息正确录入及日常维护保养，确保其正常运行。 五、必须在前台收银机全部关闭的情况下才能开始数据备份工作，严禁提前备份数据。备份完毕后，将备份数据拷贝到工作站保存，服务器及工作站上的备份数据保留七天。六、杜绝后台文员到前台顶台收银和前台收银员进入后台操作服务器或工作站，严禁后台文员协助收银员查对销售数据。七、安排28、前台收银员轮换使用收银机，避免因久置不用而致收银机不能保证正常状态。八、定期召开收银组会议并作好记录，收集文员和前台收银员反映的问题，并对反映的问题进行处理，对不能处理的问题及时上报门店领导及总部微机室，时间不得超过24小时，以便及时处理，保证门店工作顺利进行，对没有及时反映问题的文员和收银员进行处罚。九、随时到前台巡察，掌握收银系统的工作情况及收银员的操作规范情况并收集意见向门店领导汇报，合理安排收银员班次，轮流开启前台收银机，确保收银工作正常运行，如有特殊情况须向上级领导反映。十、每天检查和监督后台文员、前台收银员打扫微机、桌面等清洁卫生，对清洁卫生差的要给予处罚。 十一、监督后台文员、前29、台收银员不得私带软盘、光盘、优盘和移动硬盘等外存储设备进入后台使用，确认光驱、软驱、USB接口的完全屏蔽，严禁利用调制解调器上互联网，如需安装应用软件，须由系统维护员进行安装。十二、后台机房为工作重地，严禁闲人入内，禁止吸烟，并保持后台的清洁卫生。十三、随时掌握前、后台收银设备使用情况，监督收银员对各种券、卡的正确使用操作。十四、监督后台文员不能将自己的微机连接到总部其他门店的工作站、服务器查看销售和进行各种文件操作。十五、监督和管理好后台微机系统，严禁无操作权限的人员使用电脑。服务器未使用时应锁定加密，文员离开后台工作站应退出系统，以确保安全。十六、每天检查收银员收银流水号是否连续，对发生的30、流水号断号情况要检查原因，不能处理的要上报系统维护员解决。十七、每天交班后要打印交班汇总表、柜组销售表、退货查询表及未确认销售表交财务主管进行确认汇总。十八、未经公司微机系统负责人同意，不得允许其他公司技术人员连接到门店局域网内进行操作。十九、以上规定门店后台组长应切实遵守，如发生违反以上规定的情况将视情节轻重予以处罚。1.8 防损安全组长岗位职责1、严格执行连锁公司的规章制度，以身作则，搞好卖场的各项安全保卫工作。2、坚持“预防为主，防消结合”的消防工作方针，熟知消防法规和各级防火制度，负责操作火灾自动报警系统，检查和管理其他消防设施、设备和器材，发现故障及时报修，确保临警运转正常，并做好书31、面记录，杜绝火灾隐患，确保无火灾事故。3、按时进行防火安全巡视，检查各种消防设施的运行状况，及时排除设备故障，确保消防系统应保持连续正常运行，不得随意中断。4、负责防损员的消防基础技能培训、防损业务技能和夜间值班管理工作的培训，以及法制观念教育，对防损员的到岗就位及工作情况进行监督检查。5、每天到岗后开门前全面检查一遍卖场重点部位的安全，查看冷藏（冻）设备运转及灯光照明是否正常，扶梯运行、大门开启是否安全。6、树立正气，敢于同不法分子、不良行为作斗争，维护顾客的购物利益及安全，同时保证员工工作的正常秩序不受外来因素的干扰。7、负责夜间值班工作的监督检查管理，保证卖场夜间商品、设施设备等处于安全32、状态。8、负责派出所的联络工作，协调好片区管辖干警的关系，做到报警后能及时出警。9、发现门店的安全隐患应及时向店长、主管及当班管理人员报告，特殊情况还应向总部安保部报告。并采取措施立即整改。10、督促门店做好除“四害”工作，保证防治措施到位，情况严重时，及时报督察室安防组解决。1.9 生鲜组长岗位职责1、随时和各生鲜联营厂商进行沟通，谈判和洽谈打折商品及补贴，保证本卖场生鲜的正常经营，处理并及时解决各生鲜联营厂商实际困难。2、管理、登记并检查生鲜人员健康证，对人员的进出把关，负责考勤。3、培训自营的（包括联营的）生鲜员工，指导帮助他们尽快熟悉业务技能。4、登记各生鲜联营厂商的需打折处理商品，确33、定打折价。当日全面推出各联营生鲜厂商的打折特价，同时做好广播宣传和标价牌的特价书写。5、按照一日工作流程进行（1）检查每一家生鲜联营厂商的单品数量（重点是时令单品是否上齐）及每一单品的陈列数量是否丰满，是否达到公司规定标准及品质要求（重点是新鲜度）。（2）检查生鲜促销员的个人着装和个人清洁卫生是否达到公司规定标准。（3）检查生鲜厂家的经营场地、所用器皿及用具的清洁卫生。（4）生鲜组长本人亲自或派人到相邻超市或农贸市场采价，每家生鲜厂商的单品价格每天轮流采价，采价回来后随即调整，以保证本超市价格不高于相邻超市（采价时注意采同品种品质接近的价格）。（6）负责每天向生鲜部汇报生鲜销售情况。（7）月末34、负责向生鲜部汇报生鲜特价补贴汇总情况。（付明细）。生鲜组长工作流程一、工作时间上午：07：0014：00 下午：13：0021：00（两个班次）上午：07：3011：00 下午：16：3021：00（一个班次）以上作息时间含用餐1小时（不计入工作时间）。二、工作流程（1）早上到岗后，检查各生鲜联营厂商的工作人员是否到位，打好考勤。（2）早上正式营业前半小时检查每一家生鲜联营商厂商的到货量及单品数量（重点是时令单品是否上齐）及每一单品的陈列数量是否丰满，是否达到我公司规定标准及品质要求（重点是新鲜度）。（3）检查生鲜促销员的个人着装和个人清洁卫生是否达到我公司的规定标准。（4）检查生鲜联营商的经35、营场地、所用器皿及用具的清洁卫生，并做好每日三查记录和监督检查操作设备制作商品过程中的安全规范。（5）每天上午9：30前，生鲜组长本人或派人到相邻超市或农贸市场采价，每家生鲜厂商的单品价格每天轮流采价。如每天可采水果10个、蔬菜10个、鲜肉5个、水产5个、活禽5个、面点5个，也可根据不同情况增加采价单品和数量。采价回来后随即调整，以保证本超市价格不高于相邻超市（采价时注意采同品种品质接近的价格）。（6）随时检查并及时调整促销商品的陈列和售价，确保促销活动效果。（7）早上11：30检查、安排翻台工作，并对商品进行整理。（8）下午16：30登记各生鲜联营厂商的需打折处理商品，确定打折价以保证17：36、00以后的销售。（9）17：00开始，全面推出各联营商的打折特价，同时作好广播宣传和标价牌的特价书写，巡场监控卖场，发现并及时解决问题。（10）20：00订货工作，给厂商下订单订货。（11）20：30安排晚间清洁卫生和闭店工作。（11）下班前检查生鲜区域收台，保鲜及存货存放工作。1.10 门店电工岗位职责一、热爱本职工作，遵守公司各项规章制度及劳动纪律，服从领导安排的工作任务，能按时、按质的完成电工的工作；二、门店电工对门店所有的电气等设施设备（包括配电设施线路、空调设备、制冷设备、电扶梯、排烟设施及全部电器设备等）、电气线路的使用，进行安全管理和维护保养，对货柜货架进行维护保养，以保证门店的37、生产、经营活动能正常运行，用电安全；三、 必须持证上岗，严禁酒后进入岗位；四、每天必须对门店的电气设备、电气线路使用安全作巡视检查，并作好巡视检查记录，及时处理用电设备、配电设施的故障； 五、及时处理门店电气设备、电气线路的故障，作好记录。对自己无法处理的故障，应立即通知公司工程部相关人员和本店店长，并作好记录；六、每周必须对门店空调过滤器进行一至二次的清洗，并作好清洗记录（在空调季节使用时）；七、每月必须对门店的配电设施进行一次维护保养，检查电源控制线路，紧固电源控制箱内压线螺丝，清洁箱内灰尘；八、每月必须对门店制冷设备进行一次维保，检查控制线路，清洗外机冷凝器和内机蒸发器，并作好维保记录；38、九、严格遵守安全用电制度，严禁违反安全用电的情况发生。对违反安全用电的情况，电工要即时纠正，并报本门店店长，作好记录；十、在处理电气设备、电气线路故障维保中，必需按照电工安全规程进行操作；十一、对门店新增负荷或线路变更，必须经过技术论证，列出方案报工程部批准后，方可进行；十二、卖场布局调整时，负责按规划牵拉收银机（条码秤）网线；十三、做好剩余材料的回收、常用易损件的储备，保证维修的急用；十三、必须熟练掌握消防紧急处理知识，掌握触电急救方法； 十四、负责电梯的使用维护、日常保养及故障报修，如发现电梯出现故障问题，应立即采取措施或通知维保单位及时维修，确保电梯正常运行。1.11 后台文员岗位职责一39、文员除每天按时准确完成各类单据录入任务外，同时还应对前台收银员进行操作指导及管理监督。二、后台文员每天上班后立即打开服务器，开机前首先检查电脑插座是否插好，UPS电源是否正常开启；开启服务器和工作站的顺序均为先开显示器，后开主机(关机顺序则相反)，待服务器完全启动后再打开工作站和通知前台打开收银机；检查服务器、工作站、前台收银机的日期是否与当前自然日期相同，班次是否正确，及时更正处理。三、检查交换机、路由器、光纤收发器、MODEN等各种设备的运行情况，检查服务器和总部是否网络连通，工作站和服务器是否网络连通，前台收银机和服务器是否网络连通，发现单机收银和故障问题要及时处理，如发现不能排除的故40、障须立即与系统维护员联系，并作好详细故障记录。四、每天早上接受总部新商品，新条码，同时也要监督前台收银员开机时下载服务器中的最新数据，确保商品能够正常销售。每天早晚检查前台收银设备开启和关闭是否正常，工作区域内是否整洁有序，监督前台收银员打扫收银机、收银台等清洁卫生，注意清洁的方法要正确，不能损坏收银设备。五、每天检查收银员收银流水号是否连续，对发生的流水号断号情况要检查原因，不能处理的要上报系统维护员解决。六、每天交班后要打印交班汇总表、柜组销售表、退货查询表及未确认销售表交行政主管进行确认汇总。七、后台文员要将交班后的销售数据在规定时间（每晚营业结束后）传至总部，上传完毕要进行门店与总部销41、售数据对比，查询结果是否一致。上传过程中如发生报错等情况，要立即与总部微机室联系后再进行操作。 八、每天作好数据备份工作，备份工作必须在前台收银机全部关闭，后台单据录入完毕、销售数据上传完毕后才能进行，严禁提前备份数据，同时备份数据要及时拷贝到工作站的“Backup”文件夹里，备份数据要求保留周一至周日七天，无法保存备份数据的要上报总部系统维护员，每周对工作站进行一次磁盘整理，提高运行速度和效率。九、后台机房为工作重地，严禁闲人入内，禁止吸烟，并保持后台的清洁卫生。严禁后台文员到前台顶台收银和前台收银员进入后台操作服务器和工作站，以及查询销售金额，违者予以重罚。十、前台收银机要轮换使用，避免因42、久置不用而致收银机不能正常使用。对出现故障的设备要通过“设备维修管理程序”上报总部微机室，报修传递设备时间不得超过24小时，以便及时处理，保证门店工作顺利进行。十一、经常到前台巡察，掌握收银系统的工作情况及收银员的操作规范情况，后台组长要定期召开收银员会议，学习相关制度、对日常操作进行培训，同时收集意见向门店领导汇报。 十二、后台文员应当监督门店所有人员不得私带软盘、光盘、优盘和移动硬盘进入后台使用，确保光驱、软驱、USB接口的完全屏蔽，不得利用调制解调器上互联网，如确需安装应用软件，须由系统维护员进行安装。十三、遵守保密规定，不得随意删除和泄露电脑中的数字及文件，遵守权限分工，不得进行上网、43、打游戏等与工作无关的操作。每个后台文员分配一个账号(用户名)，严禁冒用他人账号登录系统和将自己的账号和密码告诉他人，违者重罚；帐号使用者对自己的帐号密码应每月进行更换，以防他人冒用自己的账号登录。严禁后台文员将自己的微机连接到总部及其它门店的工作站、服务器查看销售和进行其它操作。十四、公司规定每月门店进行一次盘点操作(具体时间以网发通知为准)，文员应作好盘点前的单据录入、传递销售核对工作，随时检查本仓位中的负库存商品，查明原因，以减少盘点差错。当天晚上进行交班读入，传销售数据至总部并打电话到总部微机部核对销售，后台当班文员于当晚12:00点接收总部帐存数，盘点表录入完毕后合并盘点单，并上传总部44、。不得随意在规定的时间外操作，每月最后一天为月末结账时间，各门店必须于22：00点前将销售传至总部，各门店文员必须听候总部通知方能进行月末结转的操作，检查工作日期无误后方能离开。十五、后台文员要进行前、后台微机设备的清洁保养，操作区域内不应摆放液体或磁性物品，不得在UPS电源上私接其他电器设备，如暖手器、电暖器、手机充电器等。十六、严禁后台文员使用PB对Sybase数据库软件进行数据操作。十七、后台文员不得无故离开后台微机室，用餐时间不得超过30分钟，离开时要关闭运通管理软件，以防他人冒用自己的账号和密码进行操作。服务器要锁定加密，因工作需要，对要使用电脑的非微机操作人员要向总部微机室提交申请45、，经批准并获得自己的用户名和密码后，只能使用自己的用户名和密码登录使用电脑。对非法使用电脑的人员将上报相关上级职能部门作处理。十八、非特殊原因，厂家不能在门店下订单，厂家的直送商品确属特殊情况需要在门店补下订单时，必须经店长（主管）在补下的订单上签字，后台文员日常操作要认真仔细。文员要将当天到货的订单要在当天录入完毕，并于两天内将入库单传递至配送中心微机室。如发生文员未经店长（主管）许可擅自向厂商下订单等违纪现象，公司将视其情节给予处罚。十九、文员日常操作必须认真仔细，商品时点打折、前台打折、门店调零售价等操作必须经店长（主管）签字认可，并留底备查。违者将给予处罚。二十、后台文员离职有新进文员46、时，门店后台文员或行政主管应在第一时间上报微机信息部，微机信息部将拟定培训计划对新员工进行培训，同时修改账号及用户名，将原离职文员的用户名修改为“单据核对”，由新进文员暂时使用，待微机部在规定时间内培训考核合格后修改为该文员账号及用户名二十一、门店店长、主管及其它员工，不得私自在2003好运通系统中进行查询及操作，后台文员发现应立即上报微机信息部，后台文员在知晓情况后不上报者，经查实情况后，将追究后台文员的责任。二十二、后台文员在下班前，检查当日工作是否全部准确操作完毕，并在“一日工作流程表”上逐一签字进行确认。二十二、文员要严格遵守总部各项规章制度，坚持原则，有权拒绝店长或主管等其他人员授意47、的违规违纪操作，情况严重者，必须向总部相关部门反映。1.12 门店办公室文员岗位职责一、负责门店办公室内务和协助行政主管处理日常事务性的工作。二、负责考勤日常管理工作，担任专职考勤员，安排中午用餐时间及交接班的签到，并督促检查考勤签到情况，对违规行为照章处理（罚款批评）每月汇总考勤表，并公布考勤情况。三、协助店长、行政主管对员工的管理。包括人员招聘、离职的办理，资料整理、登记、归档、收集录入人事软件。制作工资奖金报表，交行政主管审核，协助行政主管发放工资奖金。四、处理办公室日常事务性工作。接听电话，上传下达，接待来访，协调处理顾客投诉、收发传真，会议准备和记录。总部下发通知，店长OA接受的打印48、及传递。五、宣传工作，负责门店播音、POP书写，负责各类节日、庆典装饰和策划。各项员工活动的承办，组织包括评选先进、优秀员工的具体事项。六、负责一般性工作报告，申请、小结、简报等文书的拟定。七、负责后勤事务性工作，购买、保管、颁发办公室用品，对门店超市内外清洁卫生进行检查督导，员工工作服领用发放等。八、负责落实各项规章制度的拟订和检查，重点在服务规范方面，和值班长一起督导检查，对违规行为开具处罚单，计算每月盘点后差错，员工（含促销员）承担的赔付计算和收取。九、协助做好门店的培训工作，检查培训效果，统计考试结果，向店长汇报。十、负责各岗位绩效考核的评分，考核表的收集和上报。 十一、负责每周二、周49、三、四组长会、班前会的准备及通知，并作好会议记录。门店办公室文员工作流程一、 工作时间：1、 本岗位是实行综合计算工时工作制。2、 原则上每周早上以本门店员工到岗时间上班，下午6：00下班。每周休一天（或由店长安排轮休）。二、工作流程：1、 每日工作流程：（1）、早上负责考勤的管理，中午用餐的时间的签到，交接班的签到等事项管理。（2）、接听电话、上传下达，接待来访，协调处理顾客投诉，收发传真。（3）、负责门店播音、POP的书写。（4）、对重点工作岗位应特别监控并对离职人员作出相关分析，进行相关职位的招聘。（5）、对卖场员工的服务礼仪进行检查督导。（6）、对违规违纪行为的员工进行处罚，并作登记。50、（7）、对门店清洁卫生内外环境进行检查督导。 2、每周工作流程：（1）、每周二传到货率、脱销率统计表于运营部。（2）、每周六统计并传脱商品及负毛差商品数据于督察室。 （3）、每周日传门店缺岗人员情况于人力资源部。3、每月工作流程： （1）、每月1日12：00之前传上月陈列费用金额于督察室。 （2）、每月3日上传门店情况反映汇总表于总部办公室。 （3）、每月7日前向街道办事处传社区商业服务中心经营月报表（传真）。 （4）、每月20日前将水电、修理费超支情况表用OA平台传财务部。 （5）、每月15日和月末最后一天上午10：30前上传门店自查打分情况表于督察室。1.13 理货员岗位职责1、按时到岗签51、到，着好工装，佩戴好工号牌。2、负责分管区域的清洁卫生，做清洁要使用干净抹布，勤换清洁水，不得将做清洁用水洒落在地上，抹布每天用洗衣粉搓洗一遍，摆在各组指定的位置上，不许随意乱放，做清洁时不能阻塞通道，阻碍顾客选购商品。3、陈列、整理商品。将商品正面统一朝外，摆放整齐，归类陈列，随时保持商品丰满，及时将里层商品摆放出来。4、上货时，应将原来货架上的商品下架，随手将货架清洁干净，再将新商品上架，摆放里层，然后将原来商品陈列在最外面，保证商品先进先出。5、纸箱（盒）等外包装不得随地丢弃，要马上拆开整平清理到指定位置。6、拿取堆放在卖场的商品，翻动后应恢复原样，保持堆码整齐。7、负责检查商品保质期，52、按规定将保质期临近的商品开出清单报组长，由组长汇总后报业务员。8、坚守工作岗位，随时巡查分管商品区域，做好防盗工作。9、商品明码实价，填写商品标价签项目齐全、准确，字迹清楚，张贴牢固整齐，一签一货，标签、POP有污损时及时更换。10、每天下班时，以书面形式向（柜）组长提出补货意见。11、及时反馈顾客需求和意见，及时采价和掌握市场行情，当日向（柜）组长汇总报。12、使用文明用语和普通话，杜绝服务忌语，回答顾客咨询应面带微笑，做到热情、客观、不夸张，对分管区域内的商品都应按顾客要求做耐心的介绍和宣传，不诋毁其他同类商品，保证公平竞争。13、晚上关门后须将商品全面整理一遍，补货上架后方能离岗。14、53、对总部配送及厂家直送商品严格按规定签字验收，发现问题及时向（柜）组长或主管、店长反映。15、负责分管区域商品日常抽盘和月末盘点工作，及时查清盘点差错原因，发现问题及时向组长汇报。1.14 收银员岗位职责一、上下班前应做好本岗位区域内的清洁卫生，对自己负责的收银设备机做清洁（显示器、键盘、主机及收银柜台）。保持整洁的工作环境，收银台不应摆放液体或磁性物品。严禁在收银机柜里面存放杂物。 二、每天早上接到后台文员已启动服务器的通知后方可开机，开机前首先检查电脑插座是否插好，UPS是否正常。开启收银机的顺序是先开显示器，打印机等外部设备，再开主机（关机顺序相反）；检查收银机的自然日期和班次是否与当前相54、同，不同的要向后台反映，及时调整为当前的正确日期。三、每天早上开机时要下载服务器数据库中商品表、多条码表等数据，下载途中严禁取消或强行终止（前台收银机不能同时下载）。商品要逐一扫描过机，贴有条码纸的联营商品一定要用扫描仪进行扫描，严禁手工输入以致商品串码销售。四、前台收银系统中，收银员禁止将商品销售数量改为0和修改其他数据，严格遵守退换货制度，若因特殊原因，前台产生的未确认销售和退货收银小票（或记录）必须经防损员、营业组长（营业员）签字认可，主管、店长审核，留底备查。五、对在收银过程中出现的单机收银、设备故障、商品无法扫描等异常问题要及时向后台当班文员反映，以便进一步的处理，中途不能擅自重新启55、动或开关收银机，越权处理，上下班时也应按规定程序开关机。对故意隐瞒情况者，将给予处罚。六、每天下午14：30至15：00、晚上停止营业后为前台交接时间，特殊情况提前交接班需报总部微机机信息部同意。晚班收银员前台交班后严禁再次登陆系统收银，违者予以处罚。七、遵守门店各项规章制度，坚持普通话唱收唱付，使用文明礼貌用语，微笑服务。八、禁止前台收银员进入后台操作服务器和工作站和核对销售额。九、服从后台（主管）组长和文员的安排，前台收银机要轮换使用，避免因久置不用而导致收银机不能保证正常使用状态。十、收银员临时离开收银机，应将收银机置为暂停状态，并放置提示牌，拉上通道链条，离开时间不得超过30分钟，且不56、能多人同时离开收银台。十一、增强保密观念，保守公司商业秘密，不得将公司秘密泄露。十二、每个收银员分配一个账号（用户名），严禁收银员冒用他人账号登录系统和将自己的账号和密码告诉他人，违者重罚；收银员要勤换自己的密码，以防他人冒用自己的账号登录。十三、不得在UPS电源上私接其他电器设备，要爱护收银设备，如有人为损坏要照价赔偿。十四、工作时间内不准细数收银台里的现金。十五、拒绝公司（门店）内部管理人员用提货卡对团购销售过机。十六、使用积分卡的门店，收银员必须按公司规定为消费者积分，如发现舞弊者，将予以开除。十七、收银员必须严格按规定选择付款方式录入预收金额，现金与卡、券要分开。十八、公司促销活动返券57、使用时，收银员必须输入自定义二，不得违规输入，违者予以处罚。1.15 防损员岗位职责1、服从店长、主管的安排，在安全防损组长的带领下，以维持卖场秩序和保证经营安全为首要责任进行卖场巡视和前台收银台值守。2、以身作则，树立正气，敢于抵制不良风气，杜绝不良行为在卖场发生和蔓延。3、负责商品安全管理，严格执行商品出入超市和有关退换货的规章制度，防止商品发生意外及偷盗损失。4、严格坚持交接班制度，并做好交接班记录，负责对白天和夜间巡视检查情况进行详细记载。发现隐患及不安全因素及时报告店长和主管，并采取积极有效措施进行处理。5、恪尽职守，对顾客的安全投诉及卖场突发事件采取有效措施予以正确处理。6、积极防58、盗，针对卖场特点向店长提出防盗建议和措施，对重点商品、重点区域、重点可疑人员进行有效的防范，防止偷盗事件发生。7、保证资金安全，确保营业款安全进入银行，避免抢劫事件的发生。8、协助和配合防损组长搞好卖场消防安全，重点是用电、用气、用火的安全，以及消防设施的检查、保养和清洁卫生，发现消防隐患及时整改，切实保证卖场经营平安。1.16 促销员岗位职责1、遵守公司规章制度，服从所在柜（组）的柜（组）长管理。2、负责分管区域的清洁卫生，保证商品、货架整洁。3、按商品陈列规则及时整理分管区域的商品，确保排面整齐美观，上货时，应保证商品先进先出，时时做好前进性陈列。4、负责检查分管区域的商品质量和相关标识，59、不合格的要及时下架，特别是要按照规定检查商品保质期，对临期商品要开出清单交柜长安排处理。5、负责分管区域内的商品标价签、POP张贴牢固、整齐、无污损，货签对应，完成每日的调价商品价签的填写及更换。6、每天下班前，向柜长提交补货单，特殊情况：如遇团购，门店库存数量不足时，则立即向柜长提交补货单要货。7、同本柜（组）理货员或柜长一道参与收货（必须两人以上），对总部配送商品及厂家直送商品要与本柜组理货员或柜长一道认真清点，同时在出库单和订单上填写实收数和签收人姓名（必须两人签字才生效），业务员方可盖收货章。收货中发现问题要及时报告柜（组）长，重大问题可直接向店长、主管报告。8、按柜长安排和要求，负责60、区域内的商品采价和掌握市场行情，以及同行促销活动情况，及时反馈顾客意见和要求，并书面报告柜长。9、晚上关门后，应全面整理好分管区域内的商品排面、补货上架后方能离开。10、使用文明用语和普通话，杜绝服务忌语，回答顾客询问应面带微笑，做到热情、客观、不夸大，对分管区域内的商品都应按顾客要求做耐心的介绍和宣传，不诋毁其他同类商品，保证公平竞争。11、服从上级安排，轮流职守门岗和在销售高峰时段协助收银员装袋工作。12、随时巡查分管商品区域，做好防盗工作，负责分管区域商品日常抽盘和月末盘点工作，查清差错原因，发现问题及时向柜（组）长报告，门店盘点差错应按相关规定赔付。13、负责分管区域内的设施设备完好，61、如有破损，应立即向门店管理人员报告，及时解决。14、随时对顾客遗弃商品进行归位整理。15、每日13：0014：00、20：30以后为大量补货时间，其他时间只做零星补货。1.17 保洁员岗位职责1、每天到岗后将阶梯、扶手、栏杆、大门、玻璃幕墙、卖场地面等清洁干净。2、负责将购物推车、提货篮搬放在超市入口处，货篮分放货架及堆筐旁显眼处，保证购物顾客使用，并保证推车、提货篮的清洁卫生。3、上午开门迎宾和晚上关门送宾时间内，应暂停清洁，其余时间应随时对卖场进行保洁，确保卖场环境干净、整洁。4、每周一次大扫除，重点清理货架背后、货架之间的垃圾和清理卫生死角。5、废弃的垃圾、纸箱每晚必须清理运出卖场。6、62、负责卖场悬挂的宣传装饰品及其它需要清洁维护的用品和用具等的清洁卫生。1.18 卖场外租专柜主管岗位职责一、协助店长实施对外租专柜的现场管理，服从工作调配和安排，完成店长分配的工作任务。 二、熟悉公司的规章制度，以超市外出租专柜巡查为首要职责，搞好巡查范围内的现场管理工作。在工作过程中，严于律己、正直诚实、照章办事、奖罚分明。在员工中起好表率作用。三、负责具体处理各个专柜的日常事务及管理工作1.检查商品质量、商品陈列、清洁卫生、设施设备、员工着装等是否符合要求，并督促按规章制度做好。2.处理顾客投诉和营业中的突发事件。3.对检查情况和处理结果应作好相关记录。 4.督促外租户经常性地开展促销活动，63、并对各专柜促销活动的开展进行督导。5.检查是否有经营合同外商品，防止串货销售，确保商品符合合同经营范围。6.督促租赁户按期缴纳租金、水、电、管理等费用。四、负责专柜促销员的管理1.审核进场促销员是否符合录用条件，规范进场手续的办理。 2.建立专柜促销员花名册，保存部分个人资料，如健康证、个人简历、照片、身份证复印件、与用人单位签订的劳动合同（复印件备案）。3.负责营业时间内的考勤，对违规行为作好记录，每月汇总考勤情况，并作通报公示。4.对进场促销员进行培训管理，每周组织12次培训。每日检查促销员的服务规范，对违规违纪行为进行处罚、纠正。五、协调处理好租赁户与公司经营关系、公共关系，帮助解决相关64、矛盾和困难。六、完成店长交办的其他工作。1.19 区域督导（质管员）岗位职责一、严格按照产品质量法、食品安全法等国家、地方法律法规和连锁公司商品质量管理制度等相关规定，督促、指导本区域门店各级管理人员监控好门店所经营商品的品质和食品卫生。二、每周对本区域所有门店进行一次食品安全及价签价格检查，对重点商品质量抽查数量不少于100笔，价格抽查数量不少于该店昨日调价数量的30%，所有检查情况必须记录在督导检查本上。三、对本区域门店存在的食品安全或价格管理问题必须在第一时间及时纠正和处理，对存在的严重问题还应及时上报区域经理及商检部。四、每次检查门店时必须对生鲜商品进行全面检查，包括各种台帐记录、原辅65、料、添加剂质量和保存情况、操作间的卫生状况等，检查中发现问题应立即纠正并在督导检查本上做好记录。五、严格执行公司有关商品质量和价格管理的网上通知，督促区域内各门店按规定时间完成。六、按照消费者权益保护法协助区域经理和门店店长处理好因商品质量、价签价格引起的顾客投诉。七、对所属区域门店的租赁和联营所经营的商品质量实施全面监控，并严格按照营业执照或公司签订合同的经营项目实施经营，绝不允许超范围经营。八、协助商检部对本区域新开业门店的食品安全、价格管理进行开业前的检查和开业后的监控，确保新开业门店不出现质量事故或价格欺诈行为。九、利用早会、组长会时间向各级员工及时传达公司重要精神，对修订后的规章制度66、进行培训，加强各级人员的食品安全技能。十、加强学习不断提高食品安全、价格监督管理的业务技能，同时在本区域门店中宣传和落实国家法律法规及公司制度。十一、服从领导管理，并完成领导交办的其它工作事项。1.20 门店搬运工岗位职责一、门店搬运工1、热爱本职工作，遵守公司各项规制制度及劳动纪律，服从领导安排的工作任务，能按时、按质的完成搬运（摆放）工作。爱护商品和仓库等一切公共物品。2、负责卖场内商品的搬运及摆放。对所搬运（摆放）的商品数量、质量负责。3、严禁破坏商品。在搬运（摆放）大件商品时，除搬运工本人外，门店店长、主管需安排至少一人以上辅助进行操作。在搬运（摆放）商品时需用符合规范方式操作，严禁违67、规操作，严禁将商品从高处下放或拖地操作。严禁乱丢、乱放商品，严禁用商品作垫台下丢商品。要根据商品的各种搬运（摆放）要求，严格执行各种搬运（摆放）方式。4、搬运工要根据库房的实际情况，合理、整齐、规范的摆放商品。5、搬运工要负责做好库房的清洁卫生。做好仓库的防火、防盗窃、防破坏工作。1.21 门店专职质管员岗位职责一、每日对重点商品（如：低温食品、休闲真空食品、蜜饯、干副、桃片、方便面、季节性商品、生鲜食品等）进行质量检查并作好记录，记录内容包括：日期、编码、品名及规格、生产日期、保质期、存在的问题、解决措施等，每日抽查数量不得少于100笔。二、每周两次按公司调价流程对门店调价商品价签更换情况进68、行抽查，抽查笔数不得少于本门店调价数量的30%，并作好记录备查。三、每周对操作间内原辅料及添加剂品质进行监控并作好记录；对食品安全公示栏所公示的信息应督促生鲜管理人员或现场管理人员进行更换。四、每月盘点前安排各柜组人员进行商品质量自查，协助并督促业务员做好库房管理，特别是下架商品的封存分区管理；协助店长对临期商品进行解决处理，在25日前安排各柜组进行一次商品质量交叉检查，并将检查结果在28日前通过OA平台报商检部经理张明珍邮箱。五、每日查看网发通知，必须掌握关于食品安全或价格管理的最新规定，并在与质量和价格相关的网发通知上签字确认，还应对网发通知中要求清退的商品进行抽查，查看门店是否按规定执行69、到位。六、随时对联营租赁户经营的商品品质及价签价格进行检查，不允许其超越范围经营，或存在价格欺诈行为以及三无产品销售。对新进场经营的联营租赁户还应在其入场经营1月内督促其办理营业执照，并收取相关资质备查。七、加强自身对商品质量、价格管理知识的学习，并每月两次组织门店员工进行相关培训。八、协助店长处理好质量或价格投诉，在第一时间向商检部报告，避免事态扩大出现媒体曝光事件。1.22 后台主管岗位职责1、收银员、后台文员的招聘管理工作。协助门店行政主管及区域行政文员、总部职能部门对门店收银员、后台文员的招聘补岗工作，对新进文员要进行简单面试及相关计算机专业知识的初步考核。2、对新进的文员和收银员进行70、培训指导、管理监督及考核。负责新进收银员、后台文员的培训管理。按照总部职能部门要求制定相关的培训计划，并负责组织、实施培训工作及相关数据、培训结果的汇总及初级收银员的考核。指定每周对收银员进行2-3次培训，规范操作步骤、提高服务质量。对培训结果要做到及时跟踪，并向行政主管及总部相关职能部门及时反馈。对收银员在操作过程中存在的问题及时给予解决。3、对收银员、后台文员的检查与监督。合理安排收银员、后台文员的一日工作流程，并检查“后台一日工作流程表”执行及签字情况。负责收银员、后台文员的日常事务管理。确保收银员、后台文员能按照公司规定的岗位职责进行每日工作，尤其是收银员对各种券、卡等的正确操作。4、71、文件资料的保管及档案的整理归档。负责综合管理每日通知的梳理、归档，每日业务单据的审核保管工作，确保公司相关资料的准确性与完整性。5、应急事务、顾客投诉的处理。负责处理因收银引起的各种顾客投诉、顾客纠纷等事宜。能灵活、机动的处理因停电、系统故障、设备老化等因素引起的前、后台无法正常运转的紧急情况，并及时上报微机信息管理部。6、负责前台收银机、后台微机等相关设施设备的维护。规范并建立相关登记本、台帐，以便做好日常记录。定期对收银、微机设备的清洁卫生及使用情况进行检查。严格遵守公司对收银系统及微机设施的其他要求，严禁利用其它外存储设备进入后台使用。7、每周召开收银员、后台文员例会一次。收集后台文员和72、前台收银员反映的问题，并对反映的问题进行处理汇总，对不能处理的问题及时上报门店领导及总部微机室，时间不得超过12小时，以便及时处理，保证门店工作顺利进行。8、收银员封包的检查。规定每月对收银员的封包进行2-3次不定期的抽查，对有问题的收银员要进行查处并督促写出书面情况说明，情况严重的及时上报领导与总部微机信息管理部。1.23（消防安全管理员岗位职责）1、遵守企业各项规章制度，了解国家消防法规和相关规定，坚持“预防为主，防消结合”的消防工作方针，熟知消防法规和防火制度，服从安排，听从指挥。2、熟悉企业配备的各种消防设施设备的配置位置、性能、功能、作用，了解单位建筑概况及水、电、风、气管线的走向及73、阀门开关，熟练掌握消防控制系统以及各项消防设施设备的使用操作。3、负责操作火灾自动报警系统，检查和管理其他消防设施、设备和器材，定期对消防设施和应急设备进行检查、测试维护，发现故障及时报修，确保临警运转正常，并做好书面记录。4、不在控制中心内会客，不得擅自离岗、串岗，搞好控制中心清洁卫生工作，坚守岗位、忠于职守，及时处理异常情况。5、巡视检查各种消防设施的运行状况，及时排除设备故障，确保消防系统应保持连续正常运行，不得随意中断；夜间对重点部位应加强巡视，发现隐患及时排除，一时难以排除的，应立即向总部值班人员汇报，并提出整改措施或意见。6、监督各岗位知晓防火制度的情况，对违章行为及时进行教育，情74、节严重的，向消防安全管理人员提出处理意见。7、当接到火灾预报或得到火灾预警信号时，应立即查明虚实，并按火灾应急疏散预案的规定履行职责。8、发生不可自救之火灾，应协助主管人员保护火灾现场，协助公安消防监督机关调查火灾原因。9、负责门店员工的安全防范培训和消防演练工作，以及协助公司安保部专职消防干部开展各项防火活动。10、做好交接班工作，认真处理当值期间发生的各类事件，详尽记录当班设备运行及处理情况；当班工作未完成，不得交接。第二章 服务管理2.1 服务承诺一、诚信经营、守法经营、绝不出售假冒伪劣商品。二、消费者在本超市购买的商品因质量问题，应无条件给予退换。三、消费者在本超市购买的商品因不满意，75、在包装完好、附件齐全、不影响超市再次销售的前提下，可凭收银小票在十日内办理退换货。（烟酒、生鲜食品、内衣、内裤以及标明不退换的商品除外）四、未尽事宜按消费者权益法有关规定执行。五、超市员工在任何情况下不得与顾客发生争吵。六、超市遵照存包须知免费为顾客提供存放物品、购物咨询、播音寻人、开具发票等服务。2.2 服务礼仪规范一、员工仪表修饰1、个人卫生：以美观、整洁、得体、协调的精神面貌出现在顾客面前为原则。（1）面部修饰要求洁净，保持愉快、乐观、积极的心态，使自已容光焕发，女员工要求化淡妆，不准许浓妆；男士不准装扮得油头粉面。（2）头发整洁，勤清洗，修剪和梳理。保持头发干净、无异味。发型不能随心所76、欲，对男士要求有三短：前发不覆额、侧发不掩耳、后发不触领，不允许长发披肩、梳发辫或光头；女士要将长发盘起或束起来，并佩带统一发结，不能披头散发，短发不能挡住眼睛。在营业场所不准自由梳理头发，要避开顾客（进入洗手间梳理）。（3）耳鼻部修饰时要注意经常除垢，切忌不能池众挖耳屎、挖鼻孔和当众揪拔自已的鼻毛。（4）口部修饰要注意口腔卫生，坚持刷牙，修护牙齿，做到无异物，无异味，规定上班前不准吃异味的食物，如葱、大蒜、洋葱 、韭菜等，严禁酒后上班，同时不面向顾客打喷嚏、打哈欠；身体有异味严重者，需治疗后，无异味方可上岗（特别是生鲜员工）。（5）手部注意保持无泥垢、无污渍，要认真洗手,做到上岗之前、手脏之77、后、接触入口食物前洗手；不准蓄留长指甲，不涂彩色指甲油，不准在手臂上刺字、刻画。（6）腿部修饰时要注意细节，一是勤洗脚，二是勤换袜子，三是勤换鞋子，不准光腿（除天气热可以不穿袜子），男员工要穿长裤，不能穿短裤；不要光脚穿鞋子，不允许穿无后跟鞋子，尖头鞋、高跟鞋、旅游鞋、时装鞋、拖鞋。鞋子统一穿黑色皮鞋或布鞋。2、服装及着装：（1）上班时间统一着工作装。穿着时必须保证其整洁、挺括，无皱褶，不能有油渍、污渍或异味，所有钮扣扣好，拉链拉好，不能卷裤腿，挽袖的高度要一致。领带，领结不能系歪。男女员工在冬季着深色长裤；生鲜员工要穿白色工作服，戴帽子，口罩，佩带健康证；熟食品生鲜员工必须带一次性手套操作。78、（2）佩带工号牌和工作证的要求：戴在左胸前指定位置上（从上往下数第二颗扣子平行处），保持平直，不能随意别在其他位置上，如果戴得字迹模糊要作更换。3、行为举止（1）站姿：指员工站立时的标准姿势。女员工采用日式站姿一双脚跟并拢，脚尖呈45角或小V字，双膝先靠拢，殿部收紧，双手交叉，右手盖在左手上，自然握住，大拇指藏于掌心，自然下垂，放于腹前，双肩打开放松，呼吸自然，腰部直立，抬头挺胸，下颌微收，面带微笑。这种站姿显得亲切、柔和，给人稳重、大方、优雅的美感。男员工采用欧式站姿双脚自然分开与肩同宽，脚尖朝前，双手后背交叉在殿部上，腰用力，挺胸抬头，下颌微收，面带微笑。这种姿势表现男性刚健、有劲的美感。79、避免不正确的站姿：不准靠柜、叉腿、抬脚踏在设施设备上，双手搭在堆码筐商品上；上体不直，抱肩插袋，双腿抖动不停。（2）走姿：避免步子过大或过小、晃肩、双手插袋、奔来跑去，蹦蹦跳跳。买场行走时严禁手端杯子超过三个以上（重叠），严禁员工三五成群，搭肩挽背行走。正确的是：步长以一脚到一脚半长；路线是女走一直线；男走平行线，距离不超过一拳宽，手臂直臂前后摆动，摆到后臂不露拳，走出稳健、节奏、韵律，春风拂面之感的步伐。（3）蹲姿：一般采用高低式，即脚后跟后退半步蹲下，一条腿高一条腿低。忌面向和背对顾客行蹲姿拾物品。（4）手势：正确的是五指伸直并拢，掌心斜向上方，同时，目视来宾，面带微笑，给顾客引导、指方向80、指商品。避免手指弯曲，不伸直并拢，一根手指指人，响指招呼人，大拇指指自已。（5）坐姿：入座后挺胸、立腰，两脚垂地后微内收，两膝和两脚并拢，臀部坐在凳子三分之二处，两手自然弯曲，手扶膝部或交叉放于大腿中前部。忌讳避免的有：晃脚尖、双膝分得很开、腿伸得很远、跷二啷腿。二、售中服务规范1、欢迎顾客迎宾员的姿势：门店大门口专设一名迎宾员，正确站姿，双眼注视顾客，面带微笑，自然亲切的向顾客点头示意，必须对每一位顾客说“你好、欢迎光临”，送宾姿势，正确站姿上身向前弯曲作一定幅度的鞠躬并对每位顾客说“请慢走，欢迎再次光临”。2、迎接（卖场内）（1）问候。只要看到顾客来，眼睛一定要放亮，并注意眼、耳、口并用81、的礼貌，面带微笑，使进来的客人感觉亲切并且受到欢迎，对来到身边的顾客，要亲切地招呼，并说“欢迎光临”。（2）称呼一要做到灵活不机械，称呼顾客时，应充分注意顾客的年龄、性别、职业、职务、身份特点，性格、心理和风俗习惯，亲切、礼貌、准确地选用称呼语。内部之间互相尊重，以职务称呼为佳，但不准叫绰号，不准讲粗言秽语。（3）时机将进入购物场所的顾客分为三类：第一类，既定目标型顾客。接待方法应适应他们的急迫心理，主动接近，亲切打招呼，“你需要买点什么”、“我可以帮忙吗”，并直接介绍商品，迅速完成服务过程。第二类，闲逛型顾客。接待方法应注意暂时不要立即上前介绍商品，有意使他们感到没有压力，轻松自由的氛围，体82、现一种充分尊重，但目光不能离开他们的眼光，若在商品上已停留30秒以上，要及时靠近顾客，随意打招呼：“请问您需要看点什么”或“请随便看看”。第三类，旁观型顾客。接待方法是暂时不要打扰他们，让其自由自在看，临近时可以打招呼“您好”。不要直接或频繁介绍商品，否则容易使之反感。三、介绍（促销）1、语言方面，必须使用普通话，语言生动活泼，语音要柔和甜美，速度适中，叶字清楚。2、用语方面。使用文明礼貌措辞，用尊敬语、谦让语和规范的标准用语，不使用不规范的外来语。说话要婉转幽默，用含蓄、无刺激性的词语代替禁忌的词语。要巧言点拨，诱导顾客购买，但要事实求是引导顾客消费，不允许为了推销商品，诋毁其他同类商品，夸83、大自已介绍商品。介绍商品应突出重点，针对不同顾客的需求介绍商品，应做到熟悉商品，掌握各种不同品种的原理、性能、产地、使用、保管、售后服务的售息，准确传递给消费耆。3、认清忌讳：（1）忌无主句（主语）显得生硬。如“等一下”，“买完了”，“没有了”。（2）忌反问句伤人自尊心。如“你没看见标签上写着吗？”、“不是摆在这儿吗？”（3）单一的否定句。如“不知道”、“不清楚”、“不明白”（4）忌讲庸俗低级的话，生硬粗鲁的话，讽刺挖苦的话，侮辱人的话。4、道别：应做到三个一样：买与不买一个样，买多买少一个样，不同顾客一个样。（1）商品装袋时要分类包装，便于携带，提供超值服务。（2）收银员要求有熟练收银技能，84、速度快而手脚利索，必须遵守唱手唱付的制度，必须坚持对每一位顾客讲好迎宾语“欢迎光临”和“请慢走”。（3）注意事项：繁忙高峰期门店收银台需全部开启；繁忙高峰期不要催促客人；在收钱时，用力不要过大；找补零碎钱，应同收银小票一同双手递到顾客手中（不准把找补零钱放在收银台上）；鉴别现金真伪是避免过于仔细、捏、揉、照动作重复过多。找补硬币时，给予顾客解释，表示歉意：（对不起，找您硬币，给您添麻烦了）客人主动找零钱给予支持表示感谢；找零要快，尽量使用新币；（切忌找补破币给顾客） 道别是最后一道程序，该说的一句都不能省，否则100-1=0。四、购物环境1、清洁卫生。坚持清洁卫生制度（详见清洁卫生制度），见脏85、就扫，经常保持营业厅内的清洁卫生。2、设施设备。各种设施设备有专人养护、检查，主要指货架、货柜、堆码筐、陈列台、冷藏柜、推车、提篮以及卖场装饰牌、指示牌、大门水牌、店招、灭蝇灯、冰台、收银台、消防器材等保持干净、整洁。3、工作纪律十不准（见员工守则）不准与顾客顶嘴吵架不准工作时间会客长谈（打堆聊天）不准在卖场内吃东西（口香糖）、干私活不准在卖场内看书看报不准擅自离开工作岗位不准当班时间在本店内购物或参与抢购特价商品（员工下班后购物需换工作装，着便装，或摘下工号牌）不准在卖场内接打手机和接听私人电话不准私自将赠品带出卖场或随便送给熟人不准在卖场内高声喧哗、嬉笑打闹、骂脏话不准在收银通道出入，自觉86、从规定的通道出入，并将携带的包袋交予防损员检查2.3 门店现场管理“十六必须”1、卖场内店长、店助、主管在工作时间必须着标准工装；2、店长主管每日必须按巡场规则进行现场检查，并当即（或限期）整改；3、营业高峰时段或出现高峰现象时段，管理人员必须巡场，及时安排人员顶机、装袋，进行现场状态（特别是收银台等重点区域）的监督管理；4、门店必须指定专人负责背景音乐的播放和播音，保证播音质量及音量控制适中，声音分布均匀。5、管理人员（组长及以上人员）必须具备收银操作技能；6、必须保持门店外环境（门楣、门柱、招牌、警示牌、水牌、宣传栏、门前地面、地沟、梯步、电扶梯、租赁门面等）的干净整洁；7、每周必须对推车87、提篮清洁维护，随时保持整洁完好；8、必须按规定进行商品日抽盘，找出差错原因，店长审核签字并及时处理；9、每天必须由主管、防损员、收银员（或者3人以上）一起着便装，带电警棍（需隐蔽）及时送销货款进银行；10、每次收货必须在装车单上签实收大件数（大写数字）、签收货人姓名，当日由业务员（或主管）汇总核实并联系解决差错；11、每次收货、退货必须提样过机；12、店长必须每月对重要设施设备（配电设施、冷冻 (藏）柜内外机、制冰机）的清洁维护进行督促检查，在电工的维护记录上签字确认；13、生鲜区清退商品在每日关门前必须退出卖场；14、店长主管当日必须查看顾客意见簿，由店长（或主持工作的店助）回复；每月汇总88、归纳意见，在组长会、每日班前会上点评。15、管理人员及员工在卖场必须衣着整洁、精神面貌好，坚持说普通话、迎送宾语及服务用语；16、商品及物品出卖场必须出示由店长（主管）签字确认的出门条，防损员（或守门员工）进行核对。2.4 门店现场管理“十六不准”1、不准陈列单个商品和因任何原因造成空架空台或陈列稀少、凌乱；2、不准堆码筐陈列商品超过2个；3、不准在主通道上乱堆放商品、杂物，阻塞通道或妨碍顾客购物；4、不准冰台和熟食品陈列台在18：30以前空台；5、不准出售腐烂、变质商品及未经总部同意经营的生鲜食品；6、不准在营业时间内调整商品陈列和让厂家业务员随意调整商品陈列；7、不准用购物推车、提篮搬运存89、放商品、物品；8、不准联营厂家(租赁)人员着便装在卖场制作及售卖商品；9、不准卖场内地面有明显纸屑、杂物、污渍，堆码筐围布污损；10、不准标价签、POP字迹不清，单面空白或任意涂改；11、不准在营业高峰期或出现高峰现象时段（顾客排队5人以上）收银机有未开启及未安排装袋现象，影响收款；12、不准货架踢脚板、货柜门脱落、松垮、歪斜；13、不准用商品、杂物遮挡消防栓门及消防器材；14、不准员工在卖场打堆聊天，嘻戏打闹，干私活； 15、不准因任何原因与顾客发生争执；16、不准卖场存在安全隐患，出现火灾事故。2.5 存包须知一、贵重物品、现金、宠物、易碎品不予存放；二、易碎品确因特殊情况需存放，顾客需提90、醒存包员，否则一切后果自行负责；三、生鲜食品存放需当日营业结束前取走，否则变质自行负责；四、所存物品请当日营业结束前取走；五、妥善保管好存包牌，以免他人冒领，如存包牌遗失，需立即到存包台处挂失，并出具相关证件及签收手续后领取物品。2.6 迎宾、送宾仪式及背景音乐管理规定一、播放时间1、迎宾曲、导购词在各门店规定开门时间准时播放；2、送宾曲、送宾词在各门店规定关门时间准时播放；3、背景音乐在营业时间内反复或轮流播放。二、播放内容1、迎宾曲、送宾曲根据不同时期选择不同曲目，总部运营部统一规定并统一录制后发行给各门店。2、导购词及送宾词根据各门店经营的种类不同而有所区别，也由总部统一录制后发行给门店91、。3、背景音乐由各门店自行选用，可以是歌曲、器乐或交响乐，背景音乐应与购物环境相呼应，以突出安静、幽雅、清新自然为主，以愉悦顾客情绪激发顾客购物欲；原则上选择舒缓、欢乐、柔和的音乐，避免强劲、刺激、热烈的音乐引起顾客反感。三、操作管理1、音响设施由专人（电工）负责管理（包括：播放、日常维护保养及修理）。2、录音盘、碟、带等应摆放整齐，不随意乱丢乱放，严禁将个人的CD、VCD歌碟带入买场播放。3、卖场指定专人负责播音，播音员应普通话使用标准、流利，不允许其他员工随意播音。4、播放迎宾曲时，卖场内所有当班员工按标准站姿站立迎接顾客，当顾客走到货架端头约一米处时应亲切致以“欢迎光临”；播放送宾曲时员92、工应持标准站姿送宾（同上），向顾客致以“谢谢光临”、“欢迎再来”或“请慢走”。2.7 卖场清洁卫生制度为给消费者营造一个整洁、舒适的购物环境，并确保卖场内清洁、卫生，特制定以下制度：第一章 商品区清洁卫生制度一、落实责任区域和岗位职责：卖场内地面、设施设备、卫生间、办公区域以及商品货架都要划分出具体责任区域，落实具体责任人,作为日常工作内容进行管理，使整个卖场始终保持整洁、干净。二、定期清扫：1、清洁工须做好保洁工作，见脏就扫，重点区域随时清扫，地面不能有明显垃圾。每周清洁提篮、推车，并随时保持起干净整洁。2、每日营业前，理货员须对自己划分清洁区域进行清洁，随时保持货架（或包括区域内的所有设施93、）、商品整洁无灰尘。3、每日营业开始前和营业结束后，收银员须对自己的清洁区域进行清洁整理，方可上、下班；4、电工要保证监控、制冰机、灭蝇灯等设施设备的清洁及安全作业；5、每日营业结束后，生鲜区内员工须对地面、操作台、器皿用具等进行清洗，定时消毒。6、门店每周应进行一次大扫除，不留卫生死角。三、注意事项：1、理货员做清洁时间应尽量避开营业高峰期。2、在做清洁时要注意不能将水洒落在地上，水桶等用具不能堵塞通道或妨碍顾客购物。3、抹布应挂放在隐蔽通风处，不能随手放在商品上或明显处。4、生鲜区域、售台上刀具应随时注意干净，摆放安全。第二章 生鲜区环境卫生及器具清洁制度一、食品使用工具、设备的清洁：1、94、每日营业前用超过50摄氏度的热水进行洗涤。2、每日营业中随时用干净的抹布进行擦拭清洁，并单独放置。3、每日营业结束后按照以下程序清洗（1）用超过50摄氏度的热水清洗；（2）按照器具消毒规定的要求进行消毒。4、清洁后的用具应存放在干净的柜内（不得与杂物混放）。二、地面、台面（售台、操作台）的清洁1、每日营业中及时打扫地面、台面清洁，不留污渍、垃圾。2、营业结束后：（1）彻底及时打扫地面、台面、水槽、墙壁，不留死角，不留污垢、垃圾。（2）清扫后的地面，用消毒液喷洒，台面用消毒液擦拭。三、接触餐具或食品加工用的抹布和用于地面清洁的拖布的清洁：1、抹布在应该业时间内使用需随时清洁，保持干净、不留异味。95、2、抹布每天用后必须清洗干净，挂在通风处，防止发臭。四、盛放容器和木墩（采板）案板的清洁：1、盛熟食的桶、盆和切食用的菜板、案板等，每天使用前、后随时用弱碱性洗涤溶液擦洗。2、菜板、案板在清洗前必须用刷子或刀刷刮表面，去除食品残渣，再刷洗清洁。3、盛熟食的桶、盆和切食品用的菜、案板等在每晚清洁后需用干净的纱布覆盖。五、存放器具的柜子、摆放食品的货台的清洁：1、营业中见脏就擦，无明显污垢，保证清洁。2、每周至少彻底清洁2次。六、营业区的条码秤的清洁、保养：1、随时用干净的抹布擦拭，保持干净。2、营业结束后彻底清洁底部（干擦），不留残渣，消灭小蟑螂。七、营业中产生的各种垃圾应放在带盖的垃圾桶内，并96、及时清理，垃圾桶应置放于店内看不见的地方，并不得接触到经营器具。 八、灭蝇灯应每日清扫，保证清洁，每周进行两次灯具的全面清洁。2.8 生鲜、食品加工经营人员个人卫生要求一、生鲜、食品加工经营人员着装要求：1、工作时须穿戴整洁的白色工作服、帽、一次性围裙。戴帽时应将全部头发都罩于帽中。2、熟食加工经营人员必须戴一次性口罩，直接接触熟食时必须戴一次性手套。3、禁止佩带珠宝、首饰等。二、食品加工经营人员上班前不许酗酒，工作时不得抽烟、吃零食，挖耳、擦鼻涕、摸头发。三、保持双手清洁：1、食品加工经营人员应养成在以下情况下必须洗手的习惯：（1）工作开始前；（2）大小便后；（3）中途离开岗位，休息或饮食后97、；（4）接触生肉、蛋、蔬菜及不干净的餐具、容器之后；（5）捡拾污物或直接处理废弃物后；（6）洗手后经过两小时又继续烹饪加工时；2、正确的洗手程序：（1）用水湿润双手后擦肥皂，充分成泡，双手交叉搓洗手的各个部位，应洗到腕部以上，并用刷子刷去指甲污秽。（2）用流水成分冲洗手上的肥皂泡，重要部位必须用消毒溶液消毒。（3）最后用已消毒的毛巾擦干。四、食品加工经营人员手外伤时，不得接触食品或原料，经过包扎治疗戴上防护手套后，方可参加直接接触食品的工作。五、食品加工经营人员在制作室内接触熟食前双手必须用消毒液消毒。厨师或品质检查人员不得用加工用具直接品尝。操作人员不得接触不洁物品。六、养成良好的卫生习惯，98、不乱丢物品，不随地吐痰，见脏就扫，见污就擦，及时冲洗、清扫工作场所。2.9 顾客投诉处理规则及责任追究制度顾客投诉：指在营业过程中顾客对服务质量或商品质量产生不满而引发的抱怨和意见。当发生顾客投诉时，工作人员（包括营业员、值班长、主管、店长等）在处理投诉时应做到：1、迅速接待顾客，耐心聆听顾客的抱怨，少解释和辩白，本着虚心接受的态度，想办法妥善处理。2、认真倾听事情发生的细节，正确找出投诉产生的原因，并仔细记录要点。同时，在倾听过程中要让顾客感受到我们的诚意，以此缓冲平息顾客怨气。需要记录的内容包括：第一， 发生了什么事件？第二， 事件是何时发生的？第三， 当时的货品是什么？价格多少？第四， 99、当时营业员是谁？第五， 顾客真正不满的原因是什么？第六， 顾客希望以何种方式解决？3、注意语言技巧，站在顾客的角度说话，避免把问题复杂化，对顾客的抱怨表示理解和同情，并认真对待。4、避免感情用事，牢记自己代表的是公司形象，而不是个人。在遇到顾客使用过激言辞和夸大其辞时，必须克制情绪，冷静对待，避免因感情用事，激发事件恶化。5、树立“顾客永远是对的”的思想，在处理投诉时不与顾客讨价还价，不与顾客争执，要最大限度满足顾客要求，尽快处理投诉事件。6、对情绪特别激动的顾客（如道歉不能使其马上平息，并无法进行正常沟通的），应及时采取安抚措施，使其冷静下来，以达到解决问题的目的。7、门店发生重大投诉事件指100、商品质量引发顾客人身损害，员工与顾客产生纠纷等有损公司形象、恶化顾服关系的事件。店长、主管等当班管理人员除应尽快解决问题控制局面外，还应及时向总部有关职能部门汇报，不得隐瞒；总部职能部门负责人（或指派工作人员）应迅速前往现场，协调解决，控制事件恶化。8、在处理顾客投诉时，因处理投诉事件当事人主观原因造成顾客要求索赔金额较大、给企业带来的经济损失以及媒体暴光、给企业名誉带来损害等不良后果的，将追究职能负责人、门店店长、当班主管责任并予以处罚，情节特别严重的，给予撤职、辞退处分。2.10 顾客退换货制度一、凡符合“商品售后退、换货规定”的商品，顾客要求退、换货，卖场应无条件及时给顾客办理退、换货，101、最大限度让顾客满意。二、在办理退、换货时，要热情、及时，不推委，手续简便，快速处理。三、为顾客办理退、换货后，卖场必须坚持在退还货的收银票上签字，必须有防损员、小组成员、当班管理干部三人以上签字。否则无效。（如有特殊情况无收银小票，前台应作好记录，也需三人签字）四、收银员每日必须把当天的退、换货收银小票交于行政主管检查并存档。2.11 公司员工星级评定及奖励办法 为充分调动员工的工作积极性，对日常工作中表现突出、努力工作的优秀员工进行大力表彰和奖励，将年终评优落实在平常工作中，形成长效的激励机制，特制定本办法。一、参加评定的范围：凡入职满3个月以上的全体员工（除店长或独立店助、主管职务外），包102、括促销员。二、评定时间及标准（一）每季度评定一次；（二）标准如下：1. 每季度全勤(无任何请假、旷工记录，婚、丧假除外) 加一星2.每季度内无违纪违规、无任何处罚记录 加一星3.每季度内无任何安全事故（不因个人原因发生食品、消防、劳动安全等事故） 加一星 4.每季度参加培训（含参加门店和总部组织的各类培训），每次无缺旷课记录。 加一星 5.具备独立辅导新员工的能力：以本季度内辅导新员工（含新开店员工及本门店新员工）人数为依据，辅导新员工数在2人次以上 加一星6.业务技能熟练：以本岗位的业务技能培训考试平均成绩为评定依据，最低90分以上，且考试达标，列为本岗位参评人员中第一名 加一星 7.有较强103、管理意识：本岗位职责所管辖范围内的人（含本人）、财、物、商品等不出现一例违规情况。 加一星8.工作表现积极主动，任劳任怨、无私奉献，支援其它门店次数排在第一位的人员或为保证完成工作任务不计较个人得失主动加班加点，表现突出。 加一星9.被门店指定为本门店在岗员工培训的兼职授课人，每季度授课次数达到4次以上，且受训员工每季度考试成绩合格率在95%以上的。 加一星 10. 长期坚持服务规范，用普通话接待顾客，微笑服务，能起到带动和表率作用，每季度无一次顾客投诉且在本门店参评人员中名列前三名的。 加一星 （三）辅助性岗位如清洁工、搬运工、值夜工、存包员等，根据工作态度、勤奋度、责任心等方面由门店自拟标104、准（但不超过10条）。每季度由店长对其评分，每项评分在90分及以上方能加星。（四）配送中心、上桥物流部门可参照10项标准结合岗位情况另自主设定替换其中的标准，总标准项目不超过10项。三、评定方法及程序1、各门店按本办法10项标准对每名员工进行评定。每季度只加一次星，每年共加星四次，加星总数最高为40颗星（超出无效）。2、评定主要依据：(1)员工考勤表：每月上墙公布考勤结果，并留档备查，每季度按考勤表上真实数据，对应第1项加星标准对员工加星。(2）各岗位考试成绩记录：A 大组长及以上人员（电工、业务员、防损员/安全员、生鲜组长/质检员、后台组长/后台文员）每季度由对口职能部门对以上岗位进行考试、105、考核，考试（考核）成绩由人力资源部在网上进行公布。对考试成绩在90分以上的员工，对应第6项加星标准对员工加星。B 除A中所列人员和辅助管理人员外，其余岗位员工按月考试成绩平均分数作为每季度成绩来评定，对应第6项加星标准进行加星。(3）各种记录：A每月结合顾客投诉意见本和服务规范行为、接待顾客的态度对参评员工每月进行打分，连续三个月均排名前三位的员工，对应第10项加星标准进行加星。B以每月处罚员工记录本上内容为依据,对应第2项加星标准加星。C以培训记录本上内容为依据，对应第4项加星标准加星。D 需新建记录本：安全事故记录、辅导员工记录、授课人员授课次数登记记录（三项数据可使用同一记录本进行记录，106、但要进行区分，备查）3、评定时间：全年在4月、7月、10月、次年1月的10日前评定结束。4、组织评定(1）每月由行政主管负责对各项数据的收集和汇总，并将每月评定数据上墙公示。(2）每季度由店长主持召开组长会，各参会人员根据每月考评数据对参评员工进行讨论通过，经店长签字确认后，最终确定每季度星级员工名单。(3）填报员工星级评定汇总表（见附表一），门店留档备查并上墙公示。(4）每季度数据上传每季度末次月7号前由门店将加星结果（员工星级评定汇总表附表一）统一打印出来张贴在宣传栏上公示3天。并于10日前下午3：00前通过OA将员工星级人数汇总表（附表二）上传至人力资源部培训负责人邮箱。5、奖级设定及奖107、金标准A、四个季度集星数之和作为年度评优的数据，由公司按星数划分出金、银、铜三个奖级，对员工进行奖励和表彰。B、奖金额 ：金牌 400-500元 银牌 200-300元 铜牌100-150元C、每年春节前将评定等级，通报表彰，并兑现奖金。（凡年终奖励未兑现前离职人员，不予奖励）四、各种基础数据、资料的存档及要求1、数据、资料的组成(1）员工考勤表（员工需在表上签字认可）(2）各岗位考试成绩记录(3）员工服务质量打分记录(4）员工处罚记录(5）员工培训记录（参培记录）(6）安全事故记录(7）辅导员工记录(8）授课人员授课次数登记记录(9）员工支援新店或总部派往其他门店支援的记录2、行政主管负责对108、各项数据、资料的收集、记录、整理、公示及解释工作。3、门店将以上各项数据、资料按月汇总，按季度装订成册，由行政主管妥善保存，并列入工作变动移交内容，以接受职能部门检查。五、工作要求1、宣传和动员门店接到本办法之日起通过组长会、早会、小组会对评定方式进行宣传、动员，要做到人人知晓，个个理解。2、门店必须指定专人按各项加星依据进行归档、资料、数据、名单进行归类，要求必须真实、可信、齐全有效，备查。3、明确责任(1）各门店店长为责任人，主持评定工作，并对评定结果的公平性负责。(2） 行政主管为具体经办人，并对各项数据、资料的真实性负责。(3）对各项数据必须如实考评，不得弄虚作假，否则，对各级责任人、109、经办人以工作失误论处，并追究责任。(4）评定工作必须公开、公正、公平，不得因此而引起员工抱怨或造成负面影响。4、每季度公布评定结果(1）对每季度评定结果（加星员工名单及加星数）在早会或（班前会）上宣布加星名单，将员工星级评定汇总表（见附表一）醒目公示上墙，在门店或部门内形成一种积极上进、人人争优的健康和谐的氛围。(2）员工星级评定汇总表采用A4纸规范打印，标题采用宋体18号字，加粗显示，项目标题采用宋体10号字，表内数据内容采用宋体12号字，张贴时无需打印表下“备注”栏。六、人力资源部负责组织、检查、指导及修订完善本办法，其主要工作有：1、每季度抽查各门店组织评定程序的规范及实施情况，并通报和110、纠正不规范的行为。2、每季度汇总各门店上报星级员工评定结果，在15日前汇成报表作通报，并累计季度数据。在年终时统计汇总情况，作为奖励依据，评定星级员工名单，并兑现奖金，通报表彰。3、收集实施执行情况，提出修订意见，对办法的有关内容或评定标准作出适当的补充、修订。4、每季度组织一次专项检查，查处违规行为（可由督察室履行），以保证真正起到激励员工上进的作用。5、人力资源部每季度对20%30%的门店的部分参评员工进行现场访问、调查，征询员工对店长、主管在评优过程中是否公平、公正的意见。七、对组织工作的优劣进行奖惩1、对各门店、部门的组织工作每个季度要进行检查评估，在店长会、行政主管会上讲评，并公布奖111、惩。2、对在组织工作中的不按规则办、应付了事、走过场、对评定结果员工抱怨大并造成负面影响等类似严重不负责行为，除通报批评、及时现场纠正外，每季度累计汇总情况后，对有以上行为的店长扣除积分1分，对行政主管扣除一个月奖金（以一个季度月平均奖金为依据），还按季度处罚一次。并宣布评定结果无效，责成重新作出评定。3、对在评优组织工作中表现较好的门店每季度进行公布表彰表扬。在年终公布评定工作组织“突出奖”并对店长、主管等管理班子成员进行奖励，奖金设定为300500元。 第三章 商品管理3.1 商品采购管理办法一、连锁公司设采购部负责对所经营商品实施购进、管理。目前采购部分为食品一部、百货二部、生鲜部，分别112、由采购部经理负责对采购部日常工作的安排及管理。二、实行质量准入制，即由公司商检部审核该商品的进场资格。如商品质量报告、生产许可证、卫生证、商标注册、条形码、授权代理书、保质期限等标识实行认证签字后方可进入公司谈判及合同签定阶段。三、采购员对所有引进的商品必须签定标准的经营合同，在合同中必须明确约定如下条款：如经销、代销、进场收费标准、送货时限、价格保证、及库存降价、质量承诺、月保底销售限额、清退商品约定、违约处罚等。并由采购部经理签字确认后交主管领导盖章生效执行。四、采购员对所引进商品的原始资料及数据应准确、完整。如商品产地、品名、等级、规格、进价、售价等，然后交由微机室录入新品的初始数据，完113、成新品的购进程序。五、采购员对新引进的商品根据与供应商约定的进场门店下订单，强制配送给门店。对强制配送门店的商品实行二个月的保护期，在此期间门店不能随意退货。3.2 商品配送管理规定一、采购部对畅销、易缺、季节（节日）的部分商品实行集中采购，统一配送的办法，对这部分商品实行建库存量。二、采购部对建库存量的商品明细每月5日在企业信息网上发布，门店根据总部的建库存量商品明细按规则点货。三、采购部对建库存量商品的包装细数，负监控与修正管理责任。配送中心保管员收货时，发现包装细数变更，应书面通知采购部。供应商在本公司商品细数变更时，应第一时间内通知采购部更正，对不按规定操作的供应商将进行责任追究和处罚114、。四、商品的要货时间: 1.存量商品点货时间根据门店的实际情况，分为每日点货、单号点货、双号点货三种时间，点货时不分食品类、非食品类、自采类商品，除每月盘点日12点前点货外，其余点货日8：30至下午15点可在网上点货；2、向供应商订货，食品类商品要货时间为每周一、周三、周五，非食品类商品要货时间为每周四、周日，要货时间截至到中午12点止。五、商品的点要货到达时间：1、存量商品，每日点货门店从点货之时起24小时内到达卖场，单双号点货的门店从点货之时起48小时内到达卖场；2、向供货商网上要货，市区门店从要货之时起72小时内到达卖场，远郊门店需代办运输的商品要从要货之时起120小时内到达卖场。六、门115、店在收集到各柜组的商品要货申请时，首先应分出总部存量商品，集中向同一仓位点击存量，其次是在网上向供应厂商下要货订单。总部有存量的商品，门店不得向供应商要货。七、门店对商品到货情况应重点监控。1、凡超过规定时间内未到达卖场的商品，应及时向采购员或采购部经理提供未到达商品的信息，并报督察室备案。采购部对确实未能按时到达卖场的商品应向门店解释相关的原因并采取其他的措施补救。督察室应对不按规则送货的供应商进行责任追究和处罚。2、存量商品应做到不缺货、不断货、保持合理的库存量，充分保证门店的要货需求。 八、配送中心保管员对供货厂商需通过配送中心运转的商品只收大件，并签实收大件数及姓名、时间、供应商厂编并116、作好记录，配送中心视其配载情况最迟不超过48小时送达门店。九、配送中心对门店的团购商品应在各方面给予优先安排，保证门店的团购之需。十、 贵重商品及分零商品按相关规定执行及配送。3.3 门店自采商品管理制度 一、门店自采商品必须向总部采购部提出申请。经采购部经理认可,由总经理签字同意后，门店方可进行自采，且在进货之前提交资质、质检报告、样品到商检部备案。（交申请表复印件给财务部作为付款依据留存）。二、采购部设定编码和扣点，填写新品编码申请表（一式二份）交微机室编码，交财务部留存核对。(一) 农副产品自采扣点为10%;(二) 工艺品或其他商品自采扣点为25%。三、自采资金由门店每月中旬、下旬到财务117、部领取现金支票(方法与烟款一致)。四、自采门店进货必须填制自采商品收货明细表一式三联(一联由门店留存备查,一联随月末进、销、存表与商品购进发票或收据、支票到财务结帐)。由收货人验收商品，保证单货一致,由收货人、主管、店长三人在自采商品收货单上签字认可。五、月末最后一天营业结束后进行盘点,根据实盘数量填写进、销、存表(单价、数量、金额)。七、自采商品的帐务处理:(一)、结帐时间为每月中旬(行政主管报帐时间);(二)、行政主管凭自营商品进、销、存表,自采商品收货明细表,进货发票或收据,现金支票到财务部结帐；(三)、财务部根据自采商品收货明细表以及行政主管的报帐单据逐一核对,并在微机中调出月末自动产118、生的自采商品的入库成本进行核对报销。(四)、本月入库进价金额减去存货进价金额为销售成本。商品进、销、存表反映的销售成本小于微机财务销售成本,说明毛利大于原设定扣点,需单列表作为本门店的毛利转销。商品进销存表反映的销售成本大于微机财务销售成本,则自采商品为亏损(如偷盗、残损使毛利小于原设定扣点)，则由门店承担损失,报帐时财务部挂长短款,由门店每月交赔款转销)。（五）、如有残损、销价处理商品，应按规则填制残损处理单报批，作为依据备查。附自采商品收货明细表及自采商品进销存表重客隆 店自采商品收货明细表 年 月 日编码品 名计量单位购入时间单价（元）数量金额（元）合 计3.4 自营农副产品管理制度为了119、适应激烈的市场竞争，满足消费者新的需求，丰富连锁店经营品种，加强进货商品的成本管理，逐渐摸索出农副产品的自营之路，特制定连锁门店自营农副产品有关管理制度。1、连锁门店根据市场经营需求,需要增加自营项目的，首先由连锁店提出书面申请，并报送公司采购部,未经批准各连锁门店不得擅自购进和销售。2、公司采购部收到连锁店自营（项目）的申请书后，应对该连锁店进行实地调查，并查询计算机内有关销售数据，同时填写新厂商申请表，确定自营品种和合理扣率送主管经理审批。3、公司采购部业务经理审批同意后，在新厂商申请表上签字，并由采购部送资质、质检报告和样品到商检部审核，再送公司微机室建库。4、公司微机室建库员，应根据新120、厂商申请表的有关项目，在联营3中建立新的厂商编码设立扣率，随后将新厂商申请表返还公司采购部。5、自营准备工作完成后，由公司采购部通知有关连锁店，指导连锁店的进货和销售工作，随时对该项工作进行不定期检查。6、连锁门店按照公司采购部具体要求，严格按照规定品种，安排专人负责组织进货，每次进货必须有品种明细表，交接时应有连锁店主管监督，店长必须在进货清单上签字。7、连锁门店必须根据公司采购部的要求，严格按照规定的商品编码进行销售，并对销售数据进行抽查，月末还需对未销售部分进行认真盘点。8、连锁门店主管（出纳）要对进货单据严格审核，认真查询和监控自营部分销售金额，发现异常情况及时向店长汇报，尽快解决存在121、的问题。9、连锁门店主管要及时掌握自营商品的各种情况，特别是对报损品种和数量作好记录，月末对库存部分进行盘点后，与店长一起对进价进行估价，以核实盈亏。10、月末在公司财会部报销自营商品进货时，先与财会部联营对帐员核对销售金额后，严格按实际销售金额结款，如果经营出现亏损，由连锁店打报告说明原因，报董事长审批后交公司财会部转销。11、公司财务部对连锁店的自营商品进行全程监控，严格按实际销售金额结算货款，对损耗的部分要认真审核，确保连锁店自营商品的工作正常进行。3.5 卖场商品陈列及商品清洁卫生管理制度一、货架商品1、保持陈列丰满、不空架、不见货架的背网和底板，每层商品顶端和上一层货架间距保持5cm122、；2、货架上陈列的商品保持美观，正面统一朝外；3、同类商品以竖直方向陈列，即纵向陈列；4、按商品价位陈列（除有明确规定按品牌集中陈列外），一般的同一小类的商品，按售价从左至右，价格由低到高陈列。5、一般商品按轻在上，重在下的原则陈列，大包装的商品可陈列于货架的最上层或最下层。6、不同品牌的商品外包装的颜色、形状、材质等方面类似或相近的应分开陈列，近色的不同品牌的商品不宜相邻陈列。7、食品类：畅销商品应保证有足够的陈列面，建议每个单品最小陈列面不少于两个排面。8、非食品类：挂件方式陈列的商品（如：拖鞋、袜子等），同一品牌单品纵向陈列面2个。护肤类（畅销商品）原则上单品排面3个。大塑料、纸尿裤最小123、排面为1。小家电单品最小排面为1个。卷纸（畅销品）排面2个。二、商品的区域分布1、同一大类商品（如：日化类、百货类、休闲类、粮油类等）按相邻陈列，相关联陈列。2、同一中类商品（如：洗发水、香皂、洗衣粉、饼干、调味品等）按纵向陈列。3、同一小类商品（如：海飞丝洗发水、雕牌透明皂、康师傅方便面等）按品牌陈列。4、面对面的两组货架必须陈列同一中类商品（如：洗发水、香皂、洗衣粉、饼干、调味品等）。三、DM商品陈列1、堆头：同一堆头单品不超过两个，无较强关联性的商品，一个堆头只能陈列一个单品。2、DM活动期间，陈列必须丰满、美观、整齐、不露边、不露底。3、畅销商品的堆头，必须陈列在主通道或收银台前方的位124、置。4、堆头之间的间距不小于1.4米，堆头与货架之间的通道宽度不小于1米。四、商品清洁卫生1、商品外包装应保持整洁、干净，货柜、货架、场地无灰尘，无卫生死角。2、营业员负责的清洁区应在每天早晨营业前、中午顾客少的情况下或晚上下班后做好清洁。3、补货上架时应将商品逐一下架，做完货柜货架清洁后，在商品上架的同时做好商品清洁卫生。4、生鲜商品应随时安排员工检查，作好生鲜区域的清洁卫生和防蚊蝇工作。5、每周四晚上下班后，由柜组长带领员工做大扫除，星期五由卖场主管全面检查清洁卫生是否合格。3.6 商品养护制度一、严格遵守先进先出的原则，确保商品质量新鲜，外观不陈旧破损。二、对商品进行感官检查，不允许有变125、色、变质、腐烂现象出现。三、对商品进行护理时，不能破坏标签上任意一种标识。四、商品存放按照外包装上的温度等特殊要求进行陈列。五、易碎商品、易变形商品应轻拿轻放。六、食用油应存放在卖场温度较低的位置，尽量避免接触阳光和空气，防止油脂酸败。桶装油如出现变形现象，可以用吹风吹，将塌陷处复原。七、铁听包装食品，贮藏时要通风良好，保持干燥不能在冷藏柜里陈列，防止表现出现水珠、防止生锈。八、体积大、易损商品应陈列在最底层。九、门店落实专人，对易损商品进行简单修复，以便再销售。十、直接入口的食品应加罩防尘、生熟分开、分拣时带一次性手套。十一、蔬菜销售时应保持清洁卫生。随时整理，发现有发芽、霉烂、破损的情况，126、应及时清除。严禁与有毒有害物品混放。十二、水果在销售前，应认真整理和挑选，对菠萝、梨、苹果、柚子等单个水果腐烂部分超过1/3者不得出售。严禁与有腥味的食品相邻陈列。3.7 厂商经营方式转换（转场）的操作规则厂商转换经销方式必须统一填制重客隆转场申请确认表，此表一式三份，分别由采购部、财务部、微机室的负责人签字认可，并各部门留存一份。由采购部提前两天向门店通知相关转场信息，需转场的厂商编码、厂商名称、商品品牌等。接通知后两天内，配送中心和各门店要将转出厂商的所有入库单、退单、残损单录入完毕，若有团购要在两天内过机销售，使转场的商品库存准确无误。同时通知老供应商停止供货、新供应商四天后下订单送货，127、缺货时间控制在一周以内。操作规则：首先，转场双方必须对转场商品出具双方盖章的转场申请书，然后，微机室根据采购部提供的商品申请表资料先编好新编码，同时，通知门店把商品条码从原编码下删除，录入到新编码下，门店以新编码销售，待老编码库存稳定不变时，再以此库存退老厂商、进新厂商一红一蓝调整库存。转场时间：必须错开商品盘店期间（15日20日）以及在一周内完成，不能跨月。此转场操作规则务必严格遵守，以保证商品转场库存正确。在转场当天下午15：30分时，当各门店的销售数据上传至总部后，由总部微机室将实时库存重新计算完毕，向采购部提供出准确的该厂商的实时库存商品明细表。由采购部复核库存明细表，并根据明细表按仓128、位分别填写一红一蓝的冲单（退原厂商，入新厂商），采购部经理签字后交微机室录入，同时由微机室更改商品的厂商编码，即日起转由新厂商供货。二、代销转为代销微机室根据采购部提供的新编码资料先编好编码，同时，通知卖场把商品编码从原编码下删除，录入新编码，以新编码销售。待卖场以新编码销售，老编码库存稳定不变时，再经一红一蓝冲单（退老厂商，入新厂商）。三、代销转为经销指厂商的结款方式由实销实结转为月结。这种转换方式要由财务部在转场前核对原厂商的库存明细帐目，微机室在接到转场通知后更改所转商品的厂商编码，不再向采购部提供库存商品明细表，也不制作和录入冲单。以上转场操作规则请各部门务必严格遵守，以维护我公司的正129、常经营秩序。3.8 生鲜联营促销补贴协议为了合理的运用补贴金额，积极促销。特制定以下规则：1、每月3日前由生鲜部下达各门店补贴计划。门店根据计划额度均衡补贴。以节约成本、销售为主的原则进行操作。2、凡需做补贴的特价商品由门店星期五将商品的补贴明细表由店长签字后报生鲜部，生鲜部审核确定后通知门店执行。3、厂商必须做特价活动，不低于进价的特价商品，门店不予补贴。4、对门店用于生鲜补贴超支部分，门店应先造计划列出明细，报生鲜部批准后实施。月末把超支部分的实际明细表报生鲜部。生鲜部把计划明细与实际补贴明细进行对照，复核确认补贴金额。5、特价商品低于进价的可与厂商具体商议补贴额度。最高补贴不能超过进价，130、对于进价门店把握不准的情况下，可咨询生鲜部。6、生鲜部将密切关注市场进价，保持联系，门店对生鲜部了解的进价有质疑的权利，并且要及时沟通达成共识。7、各厂商的补贴金额，先由门店造表送生鲜部经理确认后，再由总部财务部直接向厂商付款。3.9 门店自行调价操作流程 1、门店临时调价：门店文员在下午5点半后可按时段进入“远程总部 商品管理 连锁店售价管理”调本门店售价，关门后才能接收总部售价并存盘，同时更换标价签。 2、总部统一调价（如DM、堆码等）：总部微机室必须在下午5点半前按照采购部填写的调价单进行调价及完成信息网上的发布工作，门店文员在关门后才能接收总部售价并存盘，同时更换标价签。 3、总部微机131、室主管建立新品后立即按新品建档价格在“连锁店售价管理”中生成全部连锁店初始价格。 4、总部微机室严格规范门店文员操作流程，加强日常监督检查工作，一旦发现因违规或误操作造成价格混乱者，要对当事人进行处罚。3.10 商品作价及价格调整管理办法(一)商品作价及价格调整 1、新进商品由采购部各商品分管业务员根据商品标准加价率统一制定零售价格，经采购部经理签字，报公司主管经理批准后下达各门店执行。 2、商品进价调整 由供货商填写价格调整通知单，交采购部业务员审核后，采购部经理审批签字，方可调整。微机室主任凭采购部传递的有效价格调整通知单修改商品数据库进价。 3、商品零售价格调整。 因进价调整需要调整零售132、价或特价促销由采购部业务员填制特价(调价)商品申请表，交业务经理审批签字后方可调整售价。微机室主任接到采购部传递来的有效特价(调价)商品申请表当日在微机商品数据库内修改售价后在企业网上发布商品调价(特价)单到各卖场。 (二)门店商品价格调整 l、商品售价不低于公司含税进价的，经店长签字确认后门店自行调整，调价表原件留底备查。 2、门店跟价商品售价低于或等于公司含税进价的，门店应报告采购部按权限审批后并传督察室备案后方可执行；门店自主促销商品售价低于或等于公司含税进价的，门店应报企划部相关人员审批后并传督察室备案方可执行。 3、门店时点调价，期限不得超过15日，如因市场因素，需要延长必须经店长签133、字确认。 4、新品、季节性商品初始价格由采购部统一制定，门店接收总部价格后可根据当地市场价格水平及总部规定的倒扣加价率幅度内调高或调低。(连锁公司目前作价原则为食品倒扣加价1015，非食品2025，生鲜3lO，敏感商品随行就市) 5、DM、堆头商品价格由采购部统一制定，门店不得随意调整。 6、门店自行联系的促销商品的价格调整，门店只能冲成本，不得以现金方式冲差，并保证特价商品的毛利率不得低于原售价毛利率的50%。特殊情况须报采购部经理审批。门店调价时必须按调价流程严格执行，调价流程如下：1、营业结束后后台文员接收总部调价单并生效 2、打印调价单明细和价签 3、交当班管理人员进行安排布置 5、柜134、组人员按调价单明细更换价签 4、当班管理人员将调价单明细交柜组人员签字确认并将价签交给柜组人员 6、当班管理人员在价格执行前对所有调价商品进行复核并在调价单上签上“已复核”字样后返回后台文员处归档 7、散装商品需特价销售时，禁止做时点价，必须先由店长或主管签字确认后，再由后台文员在总部系统进行调价，接收生效后，确认商品表与PLU价格一致，再修改条码秤上的PLU价格同时将售价传至条码秤上。保证门店系统售价、条码秤商品管理（PLU对应售价）、条码秤数据写入程序，三个地方的售价必须一致。在条码秤程序里，除1元码外，其他商品必须将“开放价格？”一栏设置为“禁止”，避免称秤人员误操作导致数量差错。8、每135、日下午从17：00开始到营业结束前，门店生鲜商品开始全面打折（至少8折），同时熟食、面点、叶类菜、肉类、半成品、拼盘等类别商品当日必须全部打折售卖完。 (三)商品价格调整管理权限 1、商品价格调整权属各门店店长，其日常审核工作由卖场柜组长或业务提成申请后，交门店店长签字生效后由后台文员执行调价。 2、原则上各门店不能低于进价销售。客观上需要低于进价销售的，必须由店长报采购部及企划部、公司分管领导审批后方能执行，店长必须在调价单上写明原因签字后方可交后台文员调价。日常促销优惠幅度一般不能低于保本价(含税进价加费用)。团购或促销活动的商品价格，其毛利率不得低于该商品正常售价时所拥有毛利率的50%。136、 3、门店商品售价不得高于此商品类别的最高加价率，如周边无竞争等特殊原因需超过加价率最高标准核价的，由店长审核报采购部批准后方可批准。4、临期商品或残损商品处理，应先联系厂商退货，厂商不能退换的商品需要售价低于进价销售的应填写重客隆残坏破损商品损失报告单店长签字在规定标准范围后由门店文员在后台微机上输入残损单冲减库存，不得在前台收银机打折过机销售。 (四)商品价格检查、监督工作 督察室负责连锁公司商品价格检查、监督工作。 l、为提高企业经济效益，维护商品正常价格，提高毛利率，督察室采取有效措施对卖场低毛利，负毛利和乱加价致毛利过高的商品进行清理并追究责任。 2、各门店不能随意使用特价码。若因促137、销活动需使用特价码的应由供应商提出书面申请，采购部经理审批签字交其主管领导审批同意后方可使用。申请上应写明商品名称促销活动时间或数量（生鲜类特价码的除外）。 3、对采购部和门店违背价格制订和变价正常操作程序，违规操作责任人或当事人，督察室主任要出具书面处理通知书。 4、公司采购部做特价或门店做促销抢购活动，事前要有计划、限制时间。做特价时或特价促销活动结束后，要做到修改微机数据正确及时。改写标价签正确及时，不得有误。对没按时执行新价格者，经检查核实，督察室要出具书面处理通知书。3.11 门店收货质量要求为避免不合格商品进入卖场，严把进货质量关。门店在收货时应进行如下质量检查：1检查商品保质期。138、总部配送商品不得低于规定保质期的50%，即收货时的保质期距到期日还应有50%。如12个月50%=6个月，也就是到达卖场还能销售6个月。厂商直送卖场商品不得低于70%，如12个月70%=8.4个月，也就是距到期日还有8.4个月。检查商品生产日期是否清晰，不得有涂改、张贴现象，一个商品不得有两个不同的生产日期，不得有双条码出现。检查质量认证商品必须有质量认证标识。“”质量安全标识：截止年，国家已将类食品纳入食品生产许可证发证产品范围。目前国家强制性执行的有类商品：即从年月日起，国家质检总局明确规定有5类商品不得无证生产，即：小麦粉、大米、食用植物油、酱油、醋。从年月日起不得无证生产以下类商品，即肉139、制品、乳制品、饮料、调味品（糖、味精）、方便面、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻面米食品、膨化食品。对年月日以前生产的无标志的商品，允许在保质期内继续销售，售完为止。2007年1月1日起纳入食品质量安全市场准入管理的第三批13类商品必须有“QS”的有糖果制品、茶叶（包括边销茶）、葡萄酒及果酒、啤酒、黄酒、酱腌菜、蜜饯、炒货、蛋制品、可可制品、焙炒咖啡、水产加工品、淀粉及淀粉制品。小家电质量认证标识。如：插线板、电饭锅、电热毯、暖手器、烤火炉、电熨斗、充电器、电吹风、微波炉、饮水机等。洗涤用品质量认证标识“无磷”。如洗衣粉、透明皂、洗涤剂等。检查商品外观是否破损及其它异状，是否变质霉烂、胀袋、漏气，包140、装陈旧、破损、鼠损等现象。抽查单包装称重商品计量是否符合负偏差要求，有无短斤少两现象。抽查重量时取样最少为个，称其净重求出平均值。检查商品标签标识的内容：食品标签上标注的内容应有项：产品名称、配料清单、净含量及固形物含量、制造者经销者的名称和地址、日期标志和贮藏说明、质量（品质）等级、产品标准号、其他强制标示内容等。非食品标签上标注的内容应：产品名称、生产者的厂名、厂址、执行标准、合格证国家实行生产许可证管理制度的商品应标明生产许可证编号。如护肤护发类化妆品、洗衣粉、洗涤济、电风扇、电热毯、电熨斗、插头插座、高压锅等；国家实行卫生许可证管理制度的商品应标明卫生许可证编号，如各种食品。如使用不当141、，会造成商品本身损坏或可能危及人身、财产安全的商品，应有警示标志，或者中文警示说明。进口商品必须有中文说明书，标明标签标识的内容。3.12 门店收、退货规则一、门店收货清点大件时，发现外包装有异状，必须在大件单上注明异状原因。二、门店收拼件商品时，必须认真仔细，如实上报差错。三、门店在收货时发现采购订单上未填写供货商信息的，一律拒收。订单上应注明的供货商信息有：供货商（签章）、联系方式、许可证编号、营业执照号、开票人。四、凡是应签字的环节，都必须按规定签字。五、门店退货时，每件货必须张贴退货货签，拼件商品应贴装箱单，未贴货签，驾驶员拒载，配送中心拒收。六、门店退货时，不同厂商必须分别装箱。同时142、分别填制大件单。七、门店每次收货后必须传上次收货所有该传配送中心的单据。八、门店收货、退货，必须认真提样过机验单。3.13 商品退换货管理办法一、经销商品不得退换货，若由于门店要货不当,造成存货量过大或存货接近保质期等问题而需要退换货的，公司将以双倍价格收取门店因退换货产生的运费。如遇特殊情况，应先报采购部分管业务员，经采购部经理同意后方可退换货。新门店可给予两个月的调整期。二、代销商品由于原包装破损、保质期内变质等原因造成需退换货的，一般直接退供货商。远郊门店退换货不能直接退供货商的，可先退总部仓库，再退供货商。三、经销商品破损的，一般不得退库，应按报损审批程序就地处理。四、对DM活动结束后143、促销商品剩余量大的可以退库，但必须以原包装整件退回。五、对于滞销商品，新商品试销期满效果不佳的商品可以退货，但必须先经采购部经理确认批准，并在退货单上注明退货原因。六、对于存在质量问题的商品（特别是经销商品）以及质价差异大的商品，门店应及时以书面形式报采购部经理，并采取相应处理措施，对供应商给予处罚并退货。七、鼠损商品门店不得退货，门店退总部的商品不得影响再次销售。八、门店退货到中心库房的时间为每月21日后至次月10日前，特殊情况应先报采购部分管业务员，经同意后才能退库。九、退货商品必须提样过机，并认真填写收货通知单（红字），不同厂编商品单独填写，不得多个厂编商品填在一起。十、退回中心库房的商144、品，外包装必须标明厂商编码及厂商名称，不得多个供应商共用一个包装。易碎商品必须加衬垫物保护。十一、总部下达的清退商品表，各卖场必须严格执行，若因门店原因造成清场商品不能及时清退的，该商品由门店自行负责处理,其损失部分由相关责任人承担。十二、门店正常退货除经销商品外，包括量大需调剂的商品，都必须按总部要求整件退回仓库，或调剂给其他门店，或联系厂家直接退回。十三、由于商品原包装破损，保质期内变质，商品接近或超过保质期等问题，需供应商退换货的，如通知供应商后，该供应商3日内不到卖场办理退换货手续的，门店及配送中心应将情况报告采购部，并由采购部通知财务部延迟对该供应商的付款，直至该供应商办理完退换货手145、续。十四、各门店对残损商品、鼠损商品必须每月集中清理两次，并及时处理完毕，不得积压延迟处理，造成门店库房污染。3.14 商品入库及退货流程图1、重客隆连锁公司收、发货流程图厂商填好货签后贴在箱上，将商品送至配送中心保管员点清大件，在订单的空白处签实收大件数，开出大件单（一式3联）保管员验单：网订订单（一式4联），非网订订单（一式4联) 配载员通知驾驶员装载某门店商品件数驾驶员点清大件，取回待运商品上的单据交大件员大件单第1联，订单第4联留库保管员备查，大件单第2，3联，订单第1，2联送门店，订单第3联返厂商保管员核对大件后，将所传门店的单据放置待运商品上门店细数收完，网订（非网订）订单第2联留146、门店业务员备查，门店文员照单入库网订（非网订）订单，第1联、厂商退货单第1、3联，或入库单第1、3联，传配送中心，第1联微机室文员核对签名，装订成册备查。第3联返厂商如实收细数与订单不符，无论差货、串货、多货，必须首先通知厂商，再按订单原数量入库后，照实收细数的差数打印厂商退货单，或入库单一式3联，第2联留门店业务员备查如实收系数与订单相符，网订（非网订）订单，第1联返配送中心，微机室文员核对签名，装订成册备查驾驶员将装车单、大件单带回配送中心交运输组大件员凭驾驶员认可的大件单据，开出装车单（一式4联，双方签字装车单第1联、大件单第2联留库大件员备查订单第1联2联，装车单第2、3、4联，大件单147、第3联驾驶员随货交门店门店业务员验收单据（订单、装车单、大件单、），点清大件，在装车单、大件单上签收实数及姓名业务员收大件后，将已签字装车单第3联、4联，大件单第3联返驾驶员、装车单第2联留门店备查注意事项：1、网订订单实收栏，厂商发货时必须打印实发数。2、网订，非网订订单，门店文员入库后必须在入库栏填上入库单号, 入库单不须打印。3、实收细数与网订（非网订）订单不符时必需首先通知厂商，照原订单入库后再打印厂商退货单或补入库 单。由网订（非网订）订单细数与实收细数不符，产生的差货、串货、多货的厂商退货单、补入库单都必须注明原订单号，便于财务对帐。4、网订，非网订订单必须填写订单号，要求字迹清晰148、。5、非网订订单一式4联，总部微机打印后交采购部,供货商到采购部取订单时由采购部向供货商收取费用。6、货签由办公室出售给供应商，配送中心也需准备一部分货签供厂商零时之需。7、新开卖场前期入库(开业前)网订（非网订）订单由配送中心入库。8、出库单（建库商品）与残损单按原流程操作。9、网订、非网订订单收货时,细数不符找厂商，大件不符谁签字谁负责,门店之间互串找配送中心。10、退单细数不符找门店,大件不符谁签字谁负责。11、返财务室订单,由配送中心文员核对，并在单据上签“已核对”和“姓名”按日期装订成册备查。2、重客隆区域总部退货流程图退货按厂商不同装箱、贴货签，零星商品贴装箱单，按厂商不同填大件单149、一式3联与采购部、厂商联系准许退货的商品门店核对退货后，填制红字收货通知单两联交文员,登陆总部系统，点制退货批发客户配送单，不打印。再点制退货客户批发出库单，不打印。再点制打出厂商退货单一式3联。退出总部系统，登陆区域总部系统，接收信息生成负数验收入库单，减少库存，不打印。红字收货通知单1联留门店，2联和厂商退货单白联交配送中心文员，厂商退货单红联留门店，厂商退货单黄联随大件单交业务员复核后待退货驾驶员运退货时，点清大件，在大件单上签字，门店留第1联备查驾驶员将厂商退货单黄联，大件单第2、3联随退货交配送中心配送中心保管员收大件后，在大件单上签字，交第2联驾驶传运输组备查退货区将退货按商品大类150、分区堆码，在退单上标明区号待退退货时将厂商退货单黄联，大件单第3联交退货人签收退货人签收后大件单第3联留库备查，提货出库注意事项：1.门店退货提样过机核准所退商品数量后，填制红字收货通知单交门店文员点制“厂商退货单”，并将“批发客户出库单”上配送单号写在“厂商退货单”会计栏目后面。2.门店退货业务小组，根据所退商品件数，开出“商品进出大件交接单”一式3联。3.拼件商品退货时，需在外包装箱上贴“装箱单”。装箱单上所填商品必须与箱内所装退货一致。4.每一件需退厂商的 商品，都必须贴有退货“货签”。5.拼件退货商品必须按厂商分别装箱。3、重客隆区域总部收、发货流程图保管员点清大件，在订单的空白处签实151、收大件数，开出大件单（一式3联）保管员验单：网订订单（一式4联），非网订订单（一式4联)厂商填好货签后贴在箱上，将商品送至配送中心大件单第1联，订单第4联留库保管员备查，大件单第2，3联，订单第1，2联送门店，订单第3联返厂商 保管员核对大件后，将所传门店的单据放置待运商品上配载员通知驾驶员装载某门店商品件数驾驶员点清大件，取回待运商品上的单据交大件员门店细数收完，网订（非网订）订单第2联留门店业务员备查，门店文员照单入库。验收入库单不打印，单据号写在订单的右下角入库 处，点制批发客户配送单，不打印。点制客户出库单，不打印。退出总部系统，登陆区域总部系统，接收信息，生成验收入库单，不打印。如实152、收系数与订单相符，网订（非网订）订单，第1联返配送中心，微机室文员核对签名，装订成册备查业务员收大件后，将已签字装车单第3联、4联，大件单第3联返驾驶员、装车单第2联留门店备查驾驶员将装车单、大件单带回配送中心交运输组门店业务员验收单据（订单、装车单、大件单、），点清大件，在装车单、大件单上签收实数及姓名订单第1联2联，装车单第2、3、4联，大件单第3联驾驶员随货交门店装车单第1联、大件单第2联留库大件员备查大件员凭驾驶员认可的大件单据，开出装车单（一式4联，双方签字如实收细数与订单不符，无论差货、串货、多货，必须首先通知厂商，再按订单原数量入库后，照实收细数的差数打印厂商退货单一式3联（退货153、参照退货流程），或订单一式3联（按正常入库操作），第2联留门店业务员备查网订（非网订）订单，第1联、厂商退货单第1、3联，或订单第1、3联，传配送中心，第1联微机室文员核对签名，装订成册备查。第3联返厂商注意事项：1、网订订单实收栏，厂商发货时必须打印实发数。2、网订，非网订订单，门店文员入库后必须在入库栏填上入库单号, 入库单不须打印。3、实收细数与网订（非网订）订单不符时必需首先通知厂商，照原订单入库后再打印厂商退货单或补入库单。由网订（非网订）订单细数与实收细数不符，产生的差货、串货、多货的厂商退货单、补入库单都必须注明原订单号，便于财务对帐。4、网订，非网订订单必须填写订单号，要求字迹154、清晰。5、非网订订单一式4联，总部微机打印后交采购部,供货商到采购部取订单时由采购部向供货商收取费用。 6、货签由办公室出售给供应商，配送中心也需准备一部分货签供厂商零时之需。7、新开卖场前期入库(开业前)网订（非网订）订单由配送中心入库。8、出库单（建库商品）与残损单按原流程操作。9、网订、非网订订单收货时,细数不符找厂商，大件不符谁签字谁负责,门店之间互串找配送中心。10、退单细数不符找门店,大件不符谁签字谁负责。11、返财务室订单,由配送中心文员核对，并在单据上签“已核对”和“姓名”按日期装订成册备查。4、重客隆连锁公司退货流程图门店核对退货后，填制红字收货通知单一联交文员，打出厂商退货155、单（一式三联），分厂商装箱贴货签，零星商品贴装箱单，按厂商不同填大件单一式三联与采购部、厂商联系准许退货的商品 驾驶员运退货时，点清大件，在大件单上签字，门店留第1联备查红字收货通知单一联留门店，退单白联交财务，红联留门店，黄联随大件单交业务员复核后待退货驾驶员将退货单黄联，大件单第2、3联退货交配送中心退货区将退货按商品大类分区堆码，在退单上标明区号待退配送中心保管员收大件后，在大件单上签字，交第2联驾驶传输组备查退货时将厂商退货单黄联，大件单第3联交退货人签收退货人签收后大件单第3联留库备查，提货出库注意事项：1、门店退货提样过机核准所退商品数量后，填制红字收货通知单一联交门店文员打印出“156、厂商退货单”一式三联。2、门店退货业务小组，根据所退商品件数，开出“商品进出大件交接单”一式三联。3、拼件商品退货时，需在外包装箱上贴“装箱单”。装箱单上所填商品必须与箱内所装退货一致。4、每一件需退厂商的商品，都必须贴有退货“货签”。5、拼件退货商品必须按厂商分别装箱。3.15 不合格食品退市制度一、为加强商场的食品质量管理，严厉打击制售假冒伪劣食品活动，维护广大消费者合法权益，特制定本制度。二、不合格食品退市，是指对质量不符合国家、地方、行业标准或有关要求，或存在其它安全卫生隐患的食品，应停止销售，退出市场的一种质量管理制度。三、下列食品属于不合格范围，应停止销售，退出市场：（一）有毒、腐157、烂变质、污秽不洁的；（二）包装破损造成不符合食品卫生要求的；（三）国家明令淘汰并停止销售的；（四）超过安全使用期或者保质期的；（五）应当检验检疫而未检验检疫，或检验检疫不合格的食品；（六）掺杂、掺假，以假充真、以次充好，偷工减料的；（七）使用非食用色素，超标准使用食用色素或添加其它有损害人身安全健康物质的；（八）伪造产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，或者伪造冒用认证标志、名优标志等质量标志，对食品质量作引人误解的虚假夸大宣传的；（九）假冒他人的注册商标，或者擅自使用知名产品特有的名称、包装、装潢，造成与他人的知名产品相混淆，误导消费者的；（十）其他违反法律、法规规定的食品。三、一旦发现不合格食158、品，本商场将立即停止销售该商品，并采取以下措施：（一）清点不合格食品，登记造册；（二）将不合格食品作下架并撤出商场处理；（三）对已售出的不合格食品，在第一时间内追回，给他人造成伤害的，予以经济赔偿；（四）对有毒有害、腐烂变质的食品应交有关主管部门作无害化处理或销毁；（五）可能造成安全卫生危害的，立即向当地工商行政管理部门或相关行政管理部门报告。四、与供货方签订合同时，在合同中订立供货食品质量保证及对不合格食品的召回、退货和赔偿条款。五、本商场将积极配合辖区工商行政管理部门对不合格食品的召回、退市工作的检查和监督，并追溯不合格食品的来源和渠道，及时采取强制措施，防止再次销售，净化经营和消费环境。159、3.16 商品毛利管理办法门店的利润主要来自于商品的毛差，为更好的管理好商品毛差，特制定本办法。一、新品、季节性商品初始价格由采购部统一制定，门店接收总部价格后可根据当地市场及主流市场价格水平调高或调低。二、各门店在对团购商品（包括外卖商品）过机时，必须仔细核对商品当前价格和编码，必须当日内全部过机，并保证过机商品编码及价格的准确性。三、采购部及各门店和供货厂家洽谈的特价商品必须当月内调整商品进价，不得隔月冲单，影响当月毛差。门店自行联系的促销商品的价格调整，门店只能冲成本，不得以现金方式冲差。采购部及门店都必须保证特价商品毛利率不得低于该商品正常销售之毛利率的50%，特殊情况必须报采购部经理160、审批。四、店长对门店自行设置的商品时点价一定要严格把关，不得随意设置商品时点价，不得无故降低商品售价。门店时点调价，期限不得超过15日，如因市场因素需延长必须经店长签字确认。五、各门店必须保证供货厂商对特价商品的冲单数据准确，不得出现虚假冲单现象。DM、堆头商品价格由采购部统一制定（涉及商品由采购部统一冲差），门店不得随意调整。六、各门店在直退商品或冲单时，必须查清历次进价并对照批次库存进行退货或冲单，不得出现退货或冲单价格和进价不符现象。七、各门店文员在做商品入库时，必须保证商品价格及税率的准确。八、店长必须熟悉各类商品的加价标准，对本门店商品的价格亲自把握，并指定单品进行价格的采集(特别是161、一线商品)，及时进行调整，以保证毛利率。商品售价高于总部含税进价的，经店长签字确认后门店自行调整，商品售价低于总部含税进价的，门店汇总后传采购部经理申请调整,采购部必须在当日下班前回复门店处理办法。九、采购员严格按照重客隆商品加价标准来核定商品价格。1、一线品牌商品加价应采用基础毛差率，二线商品加价应采取中间值，三线商品加价应为最高毛差率。2、个别商品应根据市场统一售价定价。3、堆码、DM商品等特价商品的加价率不得低于原正常加价率的50%。特殊情况需总经理批准。4、各采购员必须经常进行市调，及时准确把握商品的进价，促销商品价格在保证毛利率的前提下，不能高于周边或主流市场商品促销价格。5、特价商162、品周期不得多于十五天，促销活动结束后必须立即恢复商品售价，不得无故延长特价周期。十、店长对门店出现的负毛利商品及低于加价标准最低线的低毛利商品，如无合理原因或合法手续的，要根据违规笔数及损失金额进行赔偿或严厉处罚。十一、各门店店长对本店的毛利清理工作负全责，必须亲自整理及调整。3.17 毛利清理操作流程为更好的进行商品毛差管理工作，使各门店管理人员更规范的进行低毛差清理工作，特拟订本毛利清理操作流程。一、每月初各门店对上月低毛利、高毛利商品进行全面清理，对低于加价标准最低线及高线的商品毛利率必须逐笔清查，无原因的必须无条件恢复到核定标准。二、各门店每日必须清理负毛利商品，确保不存在不合理原因的163、负毛利。三、各门店店长必须每日用一定的时间在微机上对本门店的商品综合毛差率进行掌握，并抽查低毛利商品，对毛利不合格的商品立即调整并记录备查。四、各门店生鲜联营户的销售记录必须每日按扣点进行查询并记录，生鲜组长每日签字确认扣点及其销售金额，店长至少每周签字确认一次。五、各门店的特价商品（含门店时点价）必须定期进行价格清理，及时恢复价格，确保本门店所销售商品无违规负毛利现象存在。七、各门店每月进行一次本门店所有类别商品的价格清理工作，清理时间为每月1-5日，并将清理结果每日上传督察室。其余时间必须做好低、负毛利及高与最高加价率商品的日常清理工作。不得有特价商品跨月冲单的现象出现。3.18 商品盘点164、及赔付规则一、商品盘点管理：（一）建立盘点制度盘点作业制度应由总部统一制定，其内容包括：1、总部盘点责任人：督察室、财务室分管人员。2、门店、配送中心盘点责任人：门店店长、配送中心主任。2、盘点方法：以货架及库存商品数量实盘。3、盘点日期及时间：盘点时间由总部根据每月的实际情况，以区域、门店为单位，提前7天发出盘点通知，门店于盘点日结束营业后进行(特殊情况由总部提前五天通知)，也可由总部临时派人到门店进行集中性、突击性盘点（配送中心盘点时间见盘点通知）。4、盘点区域：分片区进行盘点。总部按片区通知当月盘点门店。新店前2个月盘点，由总部相关职能部门带队，成立专门的盘点小组，参与、督促、指导、追踪165、盘点工作;两个月以上门店盘点必须当晚将盘点数据一次性录入完毕，并于第二天晚上上传总部(一盘数据)，复盘数据不超过2个工作日，配送中心于盘点当日20:30分前将盘点表格上传。门店店长轮岗交接前必须先盘点，明确责任，产生的差错赔款按盘点差错的赔付规定执行。5、帐务处理规定：盘点损失在0.25%以内（以自营销售额为基数）由各门店利润消化，超过0.25%部分先挂待处理损益，由各门店的赔付款转销。配送中心则按实际差错赔付。自采商品蔬菜、冻鲜盘点损失在其销售额的4.6%以内，由各门店利润消化，超过部分由门店赔付；自采干副盘点损失在其销售额的1%以内，由各门店利润消化，超过部分由门店赔付。6、对盘点结果的奖166、罚规定盘点差错控制达标计奖与未达标的赔付：门店月末的帐货相符率必须达到90%以上，金额控制在财务计提损耗额以内。这两个指标与店长的奖金挂勾，未达标则取销计奖资格并按月末实盘数与帐存数的差额，除去财务计提损耗额的正常损耗赔付(以自营销售额为基数)。配送中心库的帐货相符率达到98%以上则计奖，未达标则取销计奖资格。自采商品参照人力资源部制定奖惩考核办法。（二）盘点组织落实：1、总部由督察室、财务室负责组织门店进行盘点作业。2、各区域经理需对各自的责任门店盘点状况进行监控和指导。3、各门店及配送中心的盘点人员的组织由门店店长、配送中心主任负责落实。4、总部人员在各门店（配送中心）盘点日到现场参与和监167、督盘点。5、要求门店（配送中心）所有人员全部参加盘点。门店盘点人员安排表和配送中心盘点人员安排表必须在每月盘点前5日交财务部备案。（三）盘点责任区的确定：1、盘点作业要将责任区域落实到人：应按两人一组分配责任区，落实盘点范围。2、门店店长、主管、值班长、总部职能人员为监盘人，同时参与盘点。3、门店监盘人必须对每页盘点表抽盘6笔以上商品，并亲自核实抽盘数据的准确性（含库存数量）。4、总部职能监盘人员必须对贵重商品进行重点抽盘，并负责核实商品实际数量和帐存数是否一致。对不一致的商品需登记上报督察室。5、配送中心由保管员每2人一组交叉盘点，配送中心主任、主任助理、总部职能人员为监盘人员，参与盘点过程168、并按照“盘点表”每笔抽盘，确认真实性。（四）门店盘点工作具体流程1、每月总部监盘人员由督察室、财务部在当月盘点日前三天以前确定出来，盘点前和具体门店进行沟通，掌握进度；2、盘点前五日整理货架牌面，并将货架号张贴于货架左下角，同时将盘点人员安排表制定出来在信息栏上公布；3、盘点前四天抄写货架商品编码号（两日完成）；4、盘点前两天完成货架商品编码录入并将货架商品编码明细打印出来；5、店长或业务主管具体负责将打印出来的盘点表根据盘点责任人装订成册，每组责任人一份的盘点表。6、盘点前两日整理库房商品；7、盘点前一日各柜组组长及员工盘点库房商品，同时整理出退货、破损、残损商品进行作单和处理，对无法解决的169、部分统一盘点汇总在不超出五百元的情况下做残损，开出门条，进行销毁；8、盘点前一日各柜组长、大组长、值班长、主管及店长进行货架商品编码核对，并查漏补缺、查处违规。同时更改错误的货架盘点表，重新打印。以保证货架盘点不漏盘、不重复；9、盘点当日上午盘点监盘人员完成库房盘点表的抽盘，并确认库房盘点的真实性；10、盘点当日上午抄写堆筐、自营散装以及用于销售的临时商品存放处商品，并录入后台打印除盘点表，核对完毕后办公室保存；11、盘点当日中午回收所有货架盘点表，和其余盘点表一起按照编号明确盘点作业分工；12、盘点前两小时以前处理好当日的单据盘点工作和当日的来货；13、盘点前两小时开始整理货架排面为盘点作业170、做准备；14、晚上营业时间结束后召开盘点前动员会，并按照盘点责任人逐份发放盘点空表；15、盘点过程各司其职，总部监盘人员针对重点商品监督盘点；16、初盘结束后按照30%的比例进行抽盘，对差错较大部分进行重盘；17、重点商品全抽盘（即2次盘点）；18、总部监盘人员掌握初盘差错，预防门店虚盘隐瞒差错。（五）盘点作业前准备（配送中心参照执行）1.盘点表中的符号识别：在电脑中8 位符号各代表的实际意义，即：第一位代表类别，第二至四位代表N组货架，第五至六位代表N组货架中的N层，第七至八位代表N组货架中N层所陈列的第N个商品，盘点表中的符号对应商品定位，如：A0150103举例（在电脑里必须设定8位码）171、A 015 01 03A代表食品组。A015代表食品组的第十五个货架。A01501 代表食品组的第十五个货架的第一层。A0150103代表食品组的第十五个货架的第一层的第三个商品。再举例：A1120505：则表示为食品组第112个货架的第五层的第五个商品。2、对门店商品组进行分区分类设置：A：为食品组 B：为非食品组 C：为端架 D：堆框 E：散装自营商品（散米、蜜饯、干副、糖果、冻鲜）3、对门店的货架、端架分别编号设置：以90CM或者120CM的货架为一个单位。如食品货架有65组，从第一个货架开始依次编号，即A001-A065。并将该编号全部由电脑打印或人工书写且粘贴在货架的左下角。4、货架172、货签对应的整理：盘点表抄写前对卖场货签对应，跨臂陈列、多点陈列进行清理，货签对应后方可安排抄写盘点表。5、盘点表的抄写：1)在盘点表中的“柜别”处填入货架编号。如现在该货架是食品组的第十三个货架，则盘点表中“柜别”处填入A013。2)在盘点表中的“代号栏”处标明货架层数。如为货架的第二层，则表示为-2；若为第五层，则表示为-5。然后在相对应的货架层数后面依次写上商品编码，抄写方式为以“90CM或120CM”的货架为单位，从左往右进行抄写，每层货架均采用此方法（全部只抄写商品编码）。各组组长将员工所抄写的盘点表按货架编号方式进行检查，再装订成册交与后台。（端架、堆筐、散装自营商品以及部分门店内用173、于销售的临时商品堆必须同样进行编号设置以防漏抄漏盘。员工清洁区抄表人、盘点人及具体货架区域应统一，后台打印出来的盘点表必须连号，不允许出现断号和跳号的现象出现。）堆筐、散装自营商品以及部分门店内用于销售的临时商品堆因调整过于频繁，所以盘点表抄写工作只能在盘点当日上午进行，以确保商品盘点工作的完整性。6、盘点表的输入及打印：先编货架总数再编每组货架层数再对每层货架的商品进行分别输入。第一步对货架进行编号：进入门店系统前台管理其它管理商品货架定位表（展开）点击“货架编号”（开始编辑，如现要对食品组的65个货架进行编辑，即从A001-A065）编辑货架名称（与货架编号内容一致）编辑“所属柜组”（如属174、粮油组则选择粮油副食品）保存（端架可照此进行）请随时注意编码输入的保存。第二步对每组货架层数进行编写：注意屏幕左端的“货架层次编号”栏。选择所要操作的货架，并对该货架所含的层数进行定位。（如A015货架有6层，双层“货架层次编号”中的A015在“货架编号”栏设置6栏，即从A01501-A01506编辑“货架名称”，保存第三步对每层货架的每一个编号进行分别输入：在“货架层次编号”栏中所要操作的货架层数按“新增”按钮编辑“货架编号”（如现要对A015货架进行操作，此货架共有6层，其中第一层共有3个单品，则在“货架编号”中应输入A0150601-A0150603）编辑“货架名称”（与“货架编号”一致175、）再输入所要输入的商品编码确认键，商品名称将自动弹出。依次累推，对每组货架进行分别操作。第四步盘点表的打印： 点击“盘点空表选择打印”弹出“打印”对话框选择所要打印的货架，在此编号前打“”点击“查询”点击“打印”一张打印的盘点表即出现，将盘点表打印出来之后，可分发到小组再进行核对，若发现有错误，可再次进行修改，后台打印出来的盘点表必须连号。7、商品整理：在盘点前一天对商品进行整理，会使盘点工作更有序、更有效，对商品进行整理抓住几个重点：（1）商品整理时要分清每一种商品的类别和品名，进行分类整理，特别要注意不能一个单品多处陈列，如果确有必要，一定注意堆框、货架、专用架必须全部整理好，不得遗漏。 176、（2）窄缝和突出陈列的商品整理 对这两种陈列商品要有专人进行清点并做好记录和记号，以免漏盘或复盘；（3）库存商品整理 库存商品整理要特别注意两点：一是注意不能让大货箱挡住小货箱；二是将空箱拿掉；三是要注意避免把一些内装商品数量不足的货箱当做整箱计算，不足一箱的要补装满或直接上架陈列，在货箱上写明箱内商品确切数量，保证盘点数据的准确性，库房在当月盘点前一日完成盘点后盘点当日上午抽盘。 （4）残损破损商品的清理 货架和库房整理后将过期品、残破损清理出来，用库房盘点表单独由业务员盘点，对无法解决的部分统一盘点汇总在不超出五百元的情况下做残损，开出门条，进行销毁； （5）盘点前商品的最后整理 一般在盘177、点前两个小时对商品进行最后的清理，这时特别注意盘点表的填写，责任区域编号及商品顺序与盘点人是否一致。陈列货架的商品顺序绝对不能再改变，如果货架陈列商品与盘点顺序不一致，盘点记录就会对不上号造成盘点的不真实。8、单据整理：（1）、进货（退货）单据整理。进货单据整理中特别注意厂商直接送货单据处理。必须强调的是在盘点准备阶段收到厂商直送的商品时应立即进行入库操作，否则会造成收到实货而单据未入库所造成的多货假象。（2）、其他单据整理，残损单按程序审批是否录入，所有配送单商品是否全部到达门店。（六）盘点作业实施（配送中心参照执行）盘点当日营业结束后，店长召集全体员工开会，说明盘点工作的重要性，点评上月盘178、点工作存在的问题，特别告诫大家应该以管理现金的责任心来清点商品，落实盘点区域人员名单及抽盘、监盘负责人。1盘点作业初点和复点、监盘初次盘点由两人一组进行，初盘结束后，交换人员，对初点的结果进行复点，复点后的结果用红笔记录在盘点单上。严禁虛盘商品（即门店无实货）并记入盘点表，确因团购等原因未及时收回货款和未通过前台销售过机，事前应报督察室备案，经督察室分管领导签字同意后，以团购单位签署的收货单为依据在盘点表上记入数量并注明原因，由店长确认签字后交后台文员录入。监盘人员对每组的盘点结果进行抽盘（每页盘点表抽6笔）。2盘点作业检查对各盘点小组和监盘人员作业的结果，店长要加以认真检查。检查的重点是：（179、1）所有商品是否都已记录到盘点单上，并已盘点出数量，有无虛盘数据，并签字确认；（2）对单价高或数量多的商品，以及监盘中发现差错较多的小组，应再抽查一次，做到确实无差错；（3）是否盘出和注明有质量问题商品，并督促下架处理。3盘点记录后的工作在确认盘点记录后，就要保证第二日正常营业的准备和清扫工作。这项善后工作的内容包括补充商品将陈列恢复到正常状态，清扫通道上纸屑、垃圾等。4、盘点录入及差错认定（1）、每月盘点后，于盘点次日晚上20：30前上传第一盘的数据，两日后的20：30前上传最终盘点数据。盘点次日晚上20.30之前由门店文员按盘点表录入实盘数传至总部，配送中心则由配送中心微机室文员于当日录入180、实盘数并于当日传至总部。门店文员、配送中心文员必须认真录入各小组（各保管员）的盘点表，特别要注意检查有无虛盘情况和店长是否签字，同时复查（抽查）录入数据的准确性。（2）、财务部于盘点后第二日早上上班检查各门店（含配送中心）的盘点录入数据，对未按规定时间上传数据的门店（配送中心）责任人进行处罚。（3）、门店必须对正负差错数量在金额20元以上，数量5个以上的盘点差数表打印出来后由店长、主管、配送中心主任裁去帐存数再交给相关人员复盘。（4）、财务部根据门店传递的首次数据差额超过万元以上的，书面通知店长写出差错及防范措施并通知督察室到门店去核实复盘结果，并在30天内对核查情况书面反馈。（5）、门店文员181、配送中心文员根据店长、主管（主任）签字确认的正确的复盘数量调整实盘数，并于当月盘点后的第二日前将盘点最终结果传至总部系统。（6）、盘点差错的主要原因有：帐务差错（单到货未到、货到单未到）、串码差错、录入错误、收货差错、偷盗等，店长（主任）要对本门店（配送中心）的盘点差错认真查找原因，才能及时纠正错误，及时堵塞漏洞。（七）、日常商品抽盘管理：为了加强门店商品管理，提高门店帐货相符率，对日常帐货相符情况进行有效监控，使连锁公司库存商品管理水平上一个台阶，经研究，对门店日常抽盘工作办法统一作如下规定：（1）商品日抽盘管理：1、以商品小组为单位，每周选择至少100笔以上单位价值较大、销量较好、容易丢182、失的商品进行重点抽盘（由店长确定）。2、日常抽盘使用月末盘点表，各小组每天由当班人员抽盘一页以上（即14笔以上）商品,并签名后交门店后台文员核对帐存数，每月装订一本商品抽盘表（每月盘点结算后3日内必须装订准备好次月抽盘表）。3、日抽盘时间为每日17点后进行，抽盘表必须在每日20点30分前交后台。每月盘点前后两天可以不进行日抽盘。4、对日抽盘中的差错商品由各小组进行复盘，确认实盘数据后对比库存数仍有差错的，由业务会同后台文员检查单据录入是否正确，对单据录入无差错的商品由店长核实差错原因及责任，其差错金额在三日内按责任比例进行现金赔付。5、因单据录入错误而形成盘点差错的商品，必须在三日内及时纠正。183、6、各门店店长（负责人）、主管必须尽职尽责对日常抽盘工作过程进行有效监督和控制，对门店不能解决的问题，必须立即报告总部有关责任人，通过总部有关责任人协调解决问题。以上规定请各门店务必遵照执行，公司督导室和财务部将对此项工作进行专项检查。（2）重点商品每日交接管理：重点商品主要包括奶粉、桶装油、麻油、洗发水等贵重商品。1、重点商品应陈列在主通道上易于防损的位置，各柜组应设置专人进行监管。2、将重点商品所处清洁区域划分给工作经验较丰富，工作责任心较强的资深员工管理；3、营业时间内重点商品区域要求定岗定位，奶粉区域更需指派专人看管；4、重点商品建立交接本，进行每日交接管理。1）、重点商品分粮油组、奶184、制组、日百组指派商品直接管理者建立进销台帐，随时跟踪经营管理状况；2）、门店值班长、当班防损员参与监督重点商品每日交接工作，交接出现差错第一时间反应给店长，落实责任及时解决；3）、店长亲自每月参与重点商品交接不得少于2次，保证重点商品日交接工作落到实处；4）、重点商品有专人防守并交接时，如出现差错则有相关负责人（交接人员等）全额赔付。（八）重点门店的突击盘点针对部分盘点管理混乱，数据差错较大的重点门店的单一柜组或类别，由督察室、财务部负责，对其进行不定期的突击盘点，确保真实可靠地反映出差错数据，掌握门店盘点管理工作的真实情况。1、突击盘点每月进行一次，具体门店由督察室、财务室根据上月盘点数据及185、日常盘点管理情况综合评定选择。2、具体盘点时间由督察室上报相关领导认定，盘点前不得通知门店；3、盘点当日通知微机室计算帐存数，同时通知门店准备该柜组或类别的盘点；4、盘点当日督察室、财务部针对盘点的柜组或类别盘点工作全程监控，确认数据真实；5、重点门店盘点不安排商品复盘时间，第二天上午只针对单据进行差错清理；6、根据盘点结果判定门店日常盘点工作是否符合规范，对盘点当日产生的差错要求店长、业务主管、值班长、类别大组长及柜组长写出书面原因，门店对这一差错进行差错赔付。7、对于差错较大或存在比较明显问题的门店管理人员进行查处，判定店长或主管有违规情况的一次性赔付完所有差错后离职或轮训。（九）店长交接186、盘点1、必须由督察室派专人于盘点三日前协同交接双方（店长）对门店盘点准备工作进行现场检查确认，确保各项落实到位。2、督察室、财务部在盘点前2日拟定总部监盘人员安排方案，确保每个柜组都有总部人员参与盘点，同步监督，负责抽盘，并签字认可。3、盘点当日的数据录入，必须在督察室专人监控下，门店后台文员方可进行，确保数据真实，无虚盘、漏盘。 4、复盘工作为盘点后两天，复盘数据必须经（两任）店长及督察室三方现场确认后，门店后台文员方可录入。5、交接店长双方必须全程参与盘点，并对盘点数据的真实性负责。6、交接两任店长在盘点数据上传后，在7个工作日内，未提出重盘申请，视为认可交接盘点数据。二、盘点数据核对及月187、末结转1、每月盘点后，由督察室到门店根据门店的盘点差错到门店去进行数据分析和数据核对,并将结果与财务室进行沟通，查明差错原因。2、每月28日，财务部根据督察室对复盘程序的认定，掌握门店对正负差错金额在20元以上的商品和配送中心对每笔正负差错是否复盘和查明差错原因，对未按制度规定复盘并查找原因的门店（部门）要追究盘点责任人的责任。3、督察室于每月末最后一天下午15：00前将当月盘点月末结转门店明细交由微机室，由微机室进行月末结转。三、盘点差错赔付（一）盘点结果认定1、公司各门店、配送中心的盘点结果的真实性赔付数据，由公司财务部认定。2、经财务部确认的商品盘点差错额按盘点差错赔付办法执行。4、督察188、室、财务室、安保部人员将每月随机突击抽盘部分门店的商品盘点管理状况。查实门店盘点工作中存在虚盘情况的，视其违规情节及态度给予虚盘人员虚盘金额10%100%的一次性赔付处理，对帐货相符率差的门店和出现大额差错赔付的门店店长，视其违规情节及态度追加行政处分。 （二）盘点差错赔付办法：根据财政部企业连锁经营有关财务管理问题的暂行规定中第八条“门店每月对商品进行盘点，建立实物负责制度。总部或地区总部要核定商品损耗率，超额损耗部分，由总部或地区总部从门店的工资或奖金总额中扣除”的规定，经研究，对日常抽查及盘点的差错赔付作如下规定： 1、各门店对盘点差错超过当月财务计提损耗额的部分，必须进行赔付。2、各门189、店店长、配送中心主任为赔付责任人。3、门店差错赔付分别按照自营商品、自采干副、自采冻鲜实盘数与帐存数的差额分别减去销售额的0.25%、1%、4.6%、的正常损耗额后进行赔付，总部仓库按实盘数与帐存数的差额赔付。4、各门店员工(含商品组促销员不含联营生鲜员工及搬运、清洁工)、商品组柜长根据盘点赔款确认赔付基数，按基数赔付，防损员、大组长级管理人员按基数2倍标准赔付，主管、防损组长按基数3倍标准赔付，独立店助、店长按基数5倍标准赔付，但员工（不含店长、主管、防损员）当月盘点赔款额最多不超过50元。当月门店按照最高限额（员工标准50元/人）赔付仍没有完成全额差错的，未赔付部分累计到次月做赔付。员工赔190、付基数最高不超过50元。赔付基数注释：赔付基数=总赔付额/员工数+(防损员、大组长)*2+（店长、店助）*5+（主管、防损组长）*3。5、公司财务部月末打出盘点差额表，月末用帐存额与实盘额核对后，减去正常财务计提损耗额挂帐并于次月初通知赔付责任人相应赔付金额。6、门店店长轮岗、调离、辞职时，应按制度规定，按所对应岗位人员应赔付额度进行赔付（由分管领导签字确认）,赔付额应一次性结清。7、店长交接盘点差错确认由督察室参与监督，依据交接盘点确认店长在任期间差错数据判定移交店长是否在日常管理中存在虚盘违规。若判定不存在违规则按照店长在任期间差错赔付基数三倍原则一次性结清赔付额；若判定违规属实则根据违规191、情节将店长交接赔付额提高（门店盘点差错赔付在一万元以内赔付50%80%，差错赔付在一万元至五万元以内赔付30%50%并降职处理，差错赔付在五万以上赔付50%，并追究财产损失责任），赔付额为当月一次性结清。适用范围：1、移交店长在交接门店任职事件在3个月以上（含3个月）；判定存在违规的条件有：1）交接盘点差错额没有控制在公司规定损耗额内，当月产生了盘点差错赔付，且交接盘点差错赔付额超过当月标准损耗额。同时当月未向安保部上报团伙偷盗或其他意外事故造成商品损耗，视为违规；2）移交店长平时对残破损、变质商品处理不及时，交接时出现大量变质、过期等不能售卖商品。此类商品全部计入交接盘点差错内做赔付处理，并192、依照违规标准计算移交店长赔付；3）交接盘点月违规后台空退商品造成厂家投诉，空退商品金额按售价纳入盘点差错赔付，同时按照违规计算赔付额；4）接受店长有意或者默认交接盘点虚盘数据，接受店长与移交店长均判定违规，按照移交店长的赔付标准承担同等额度的盘点差错赔付。（三）、盘点差错赔付方式1、财务室于每月5日前出具门店上月盘点数据。2、督察室于每月8日出具门店赔付报告，交由督察室、财务室分管领导签字认可之后，由督察室负责通知门店按照赔付报告明细执行赔付。3、各门店赔付责任人接到盘点赔付通知后，根据总部通知的赔付明细，按照赔付办法形成书面的赔付明细表，并在班前会上公示后留存。4、各门店赔付责任人将赔付款项193、收缴后，于次月14日前，将赔付款交财会转账，逾期将增加对店长和主管的处罚。3.19 收银员差错认定与缴款赔付规定一、收银员对所收货款负责，收银时应认真核对货款金额、货币真伪，必须保证货款安全。二、连锁店收银员每天交班时，除备用金以外的现金必须全额上交，在填写汇总缴款单时，要注明现金、支票、信用卡、提货卡、购物券等。三、连锁店行政主管根据后台打印的收银员交班汇总表，认真核对收银员当班汇总缴款单的各个项目，如出现长款应全额上交，少款超额部分全额赔付。四、收银员差错金额范围确定：凡当日交班收银短款金额超过0.50元的收银短款必须当日全额赔付，各连锁店店长必须认真执行。五、连锁店行政主管或其他人员，在194、每天交班收款和进银行途中发生的差错，由当事人自行负责。六、收银员差错认定与缴款赔付责任人为各连锁店店长，收银员赔付的现金，由行政主管进银行后交总部财会转帐。3.20 门店市调商品价格及处理规则（暂行）为规范门店价格采集工作，特制订本规则：一、采价时间及人员规定1、门店每周至少三次对门店的部分商品价格进行采集，具体时间为每周一、三、五。自采、联营类商品则必须每天进行采价。2、采价人员为各柜组员工（含柜组长）。二、采价对象规定各门店主要采价对象为周边主流商超（如新世纪、重百等），无主流商超者则针对当地主要竞争对手采价。三、采价类别和笔数规定1、 采价必须涉及的类别：食 品：调料类、奶类、茶酒、休闲195、食品类、方便食品、粮油类、干副食类、滋补品、冲调类非食品：纸品、洗发护发、洗涤、卫生自 采：散米散油、散干副蜜饯、冻鲜类别联 营：生鲜各项目、散干副、蜜饯、散装糖果2、各类别采价笔数规定1）、食品、非食品类每次采价笔数不低于100笔。2） 自采类：蔬菜类每天采价笔数不低于20笔，冻鲜类每天采价不低于15笔，散米散油类每天采价笔数不低于15笔，干副、蜜饯类每天采价笔数不低于25笔3）、联营类：蔬菜、水果各类别不低于20笔，猪肉、水产、熟食、冻鲜各类别不低于10笔，活禽、面点、西点各类别不低于5笔，干副、蜜饯、散装糖果类别每天采价笔数合计不低于30笔4）、各门店在一个月内应将所有的一线、敏感商品轮196、番进行一次采价。四、促销活动商品临时性采价规定门店还应针对时点商品、季节性商品、节假日促销商品、竞争对手特价、DM、堆头、周二、周三特价等促销商品进行临时采价，凡DM、堆头、周二、周三特价等促销活动商品必须在活动前一天完成各涉及单品的价格采集工作。 五、采价单审核及处理规定1、食品非食品类每次采价单查询工作结束后，后台文员在采价当日十七点前将采价单交门店店长，由店长对采价商品的相关数据进行审核及确认需要调价的商品明细，并在采价单上签字认可后交业务员填写专门的调价单进行调价，同时由业务员联系需调价商品的供货厂家，落实商品的进价调整等问题。 2、自采、联营类商品每日采价完毕后由涉及柜组组长立即整理197、采价单并将采价单交店长进行审核及确认是否对采价的商品进行调价。3、原则上门店应对低于我方售价的商品价格进行同步调整，对高于我方的商品价格店长可根据实际情况确认是否进行调整。4、门店调价遵循公司相关制度规定。六、采价记录填写规定各门店的采价记录必须填写完整并确保价格准确。各柜组必须建立商品采价登记本（具体格式附后，门店自行打印装订成册并用72号字体打印封面，具体文字为：柜组采价本），由采价人员负责填写序号、编码、品名、规格、本店售价、采价地点、对方售价、采价时间、采价人等相关信息，由后台文员对所采集的商品进价进行查询并填写和核实涉及商品的门店售价是否准确。七、采价单的保存时间规定各门店的商品采价198、单保留时间为三个月，超过三个月的采价单门店可自行销毁。3.21“家电下乡”产品销售管理规定为规范家电下乡运作，特制定本管理规定：一、门店管理人员要认真学习商务部、财政部关于开展家电下乡推广工作的指示，领会相关政策，重点掌握销售发票、上网信息录入，以及相关产品的详细情况，以便指导开展工作。二、凡涉及形象宣传和标识均统一以重客隆的名号，对联营商领用的标签、POP等实行付费服务。三、联营商聘用的促销员纳入门店统一培训和管理，涉及相关制度和规定视同公司的员工对待。四、操作流程1、编码。家电下乡产品（大家电）实行一个单品一个码。2、新品进场。商品进场前，联营商应向公司商检部提供加盖了联营商鲜章的生产厂家199、营业执照、代理授权书工业产品生产许可证和每个单品的3C认证书及联营商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，同时填报编码申请表一式三份，供商检部审核签字，并报分管领导审批后再交微机室编码。3、调价。属生产厂家价格调整，联营商应填报公司调价商品申请表，并经公司采购部审核批准后执行新价。联营商临时促销打折，可不填报调价商品申请表报批。4、销售发票。涉及家电下乡产品销售部分，门店当班主管要每日对发票进行审核。发票除填写品名、规格型号、价格、购买日期等外，还须在发票的右上角注明购买人姓名、身份证号码、产品标识卡号码。确保发票填写规范准确。5、信息录入。门店当班主管要督促促销员，将当日销售的家电下乡产品200、的标识卡号码及产品生产编号准确及时传递给联营商总部，以便联营商总部将当日销售信息录入家电下乡信息管理系统，确保购买人及时领取补贴。五、门店店长和主管必须清楚家电下乡商品的经营流程和新品编码、调价、开具发票和信息录入等程序，把握好相关环节的工作。同时，在宣传和促销方面给予联营商提供支持和帮助，以利联营商的经营成活，并逐步做大做强。3.22 门店蔬菜盘点及财务清算流程一、门店蔬菜盘点流程：1、每月末最后一天为蔬菜盘点日。2、晚上营业结束后，由店长组织生鲜员工盘点。将蔬菜每一个单品逐一过磅的数量记录下来，根据投资发展部对各单品的最新采购价，计算出各单品数额，并逐笔加以汇总，其汇总的数额为门店实物期末201、库存金额。二、财务清算蔬菜流程：1、本期购进金额财务部根据投资发展部交来各门店蔬菜的入库单上的数量及采购价，逐一计算出各门店本期购进金额。2、本期销售金额次月1日在08209编码中查出各门店本期销售金额。3、期初库存金额一一上月期末库存金额为本期期初库存金额。4、期末库存金额期初库存金额+本期购进金额一本期销售金额，即为本期期末库存金额。5、本期期末库存金额大于实物盘点数额为本期亏损额，本期期末库存金额小于实物盘点数额为本期盈利额。3.23 自采商品质量管理办法根据公司商品质量管理制度、散装食品质量安全规范管理制度之规定，针对公司为门店组织的自采商品，特拟订本办法。本办法适用于经营自采商品的门202、店，规定如下：一、投资发展部工作职责（1）本着“谁进货谁负责”的原则，投资发展部必须向供货商索取公司规定进货所要求的资质，确保资质齐全、真实。包括商品样品和有效期内的营业执照、卫生许可证、商标注册证、质检报告、合格证等复印件，如因经营需要更换供货商或生产商，需重新提供新的样品和资质经商检部审核。如供应商无法提供票证、资质的，投资发展部部门经理必须报分管领导并书面报董事长审批同意方可进货。（2）投资发展部必须定点进货把好进货质量关，保证商品质量符合要求，定点进货，并与供应商签订进销合同，且合同中要约束供应商对自采商品质量问题的处理。如未签订合同或因特殊原因不能定点进货的，投资发展部部门经理报分管203、领导并书面报董事长审批同意方可进货。（3）采购员必须保证进货商品质量跟供应商提供的样品一致，在每次进货时要到供应商的库房对商品进行验收。（4）新增经营门店时要向商检部提供自采商品进场的门店和时间，便于商检部的检查。（5）确保送达门店的商品符合商品质量管理要求，保证商品送达门店时的保质期不低于70%。（6）对整包装进货，但分零配送的自采商品，无法向门店提供原装的商品合格证，投资发展部要自制商品合格证随货送达门店，要向门店提供商品的真实信息。（7）对门店反映的经商检部认定的进货质量问题，第一时间安排人员到现场，并在知晓问题后的72小时内进行解决。二、商检部工作职责（1）严格审核自采商品的有效资质和204、样品，对不符合要求的商品不允许进场，新品审核合格后，保存样品和复印件备案存档。（2）在自采商品进入门店后，商检部除了检查进场质量是否跟样、是否符合要求以外，还应指导门店对自采商品的保管储存方法、自采商品的标签制作、台帐的建立及管理要求进行规范。（3）在门店的自采商品出现质量问题后，商检部要立即到现场进行认定，对确认进货质量问题的商品必须立即通知门店下架停止销售，并督促投资发展部在72小时内进行退货处理。三、门店工作职责（一）收货时的质量要求：（1）门店建立自采商品台帐本，并安排专人负责对进货进行验收，对自采商品的来货情况进行记录。内容包括“来货日期、编码、商品名称、数量、检验报告、生产日期、保205、质期、有无合格证、商品质量情况反映、报告部门（人员）、处理措施”等等。蜜饯、炒货等散货可以取少许品尝，确保质量无误方可收货。（2）发现过期、变质商品时可以拒收。（3）保质期超过30%时可以拒收。（4）本次进货质量与上次来货存在差异，不及以前品质好时可以拒收。（二）销售过程中的质量要求：（1）严格按照制度规定，随时检查自采商品的质量，并对散装食品标签、合格证进行规范。（2）发现自采商品质量问题后，第一时间向商检部、投资发展部报告，并对有质量问题的商品立即进行下架待处理。（三）如因门店保管储存不当造成的质量问题由门店自行负责。3.24 赠品管理制度为规范卖场赠品管理，特拟定本制度。一、赠品等同于商206、品，只能用于厂家相应商品促销活动的赠送，各门店内部不得私自瓜分、擅自赠送、内部销售。所有厂家提供的赠品一律不能当成卖品出售。二、各卖场业务员必须建立赠品登记本，所有赠品送入卖场由业务员进行验收、登记。赠品收货时必须检查商品质量、保质期等，赠品为食品还应在系统中查询是否为建码商品，若不属建码商品，应经商检部审核合格后方可作赠品赠送。登记本上必须记录的内容有：日期、品名、数量、供货商名称、联系电话、收货人等。三、所有赠品统一保管在门店库房，由业务员负责保管。四、各柜组指定专人在业务员处领取赠品，发放给顾客时必须保留其收银小票，并凭收银小票在业务员处销帐后才可再次领取赠品。五、所有赠品只能用于厂家相207、应商品促销活动的赠送，因门店大型促销活动需要大量发放赠品时，必须由店长签字确认。六、业务员必须对赠品保质期及质量进行定期检查，对临期赠品及时报店长处置，确保无过期赠品存放卖场及发放给消费者。3.25 设置批发仓位码流程及管理规则1、凡在销售中因团购或批发业务需向业务往来单位出具增值税发票的门店，都必须设置独立的批发客户仓位码编号。2、各门店必须事先提交设置批发客户仓位码编号的原因、申请报告，并将对应业务往来单位的税务登记证、营业执照、以及一般纳税人资格证复印件加盖公章传督察室商品管理组。3、督察室、财务部共同审核对方资质及提交申请的门店是否符合建立设置团购、批发仓位码资格，将初审合格的资料交公208、司领导审批。4、经公司督察室、财务部审批合格，分管领导确认的门店申请，由督察室交微机信息管理部。微机信息管理部设置相关信息。5、财务部根据微机信息管理部设置的信息及门店提供的批发销售单，出具增值税发票并通知门店到财务部领取。6、门店提供的申请资料中的税务登记证营业执照、以及一般纳税人资格证复印件等资料由财务部保留。7、各门店必须确保对团购、批发的仓位码进行妥善管理，不得提供虚假资料虚开增值税发票。3.26 门店生鲜商品陈列品质规则为了提升门店对生鲜商品陈列品质的管理水平，加强门店店长、生鲜主管（组长）在日常管理工作对生鲜商品品质的鉴别能力，根据各门店经营状况，特制定出生鲜商品陈列品质标准对照执209、行：1、生鲜商品陈列必须丰满、大气，有量感，且视商品卖相增加装饰、配色，以突显商品。2、补货前必须先将排面上品质差的商品挑出，补货时必须翻堆、翻台，坚持批进批出、先进先出的原则。3、陈列在售卖台上的商品应无明显品质差异，随时将品质差的商品挑选下架。4、及时回收处理顾客遗弃的生鲜商品。5、根据各门店的实际情况将所有生鲜商品分为三级标准。一级标准为2000平方米以上或销售较好的重点门店；二级标准为销售重点门店；三级标准为B、C类门店。项目品类一级标准二级标准三级标准蔬菜叶 类叶子呈绿色，水分充足，根无大块泥土，无黄叶、干软、虫洞、发蔫、腐烂现象叶子呈绿色，水份充足，根无大块泥土，无黄叶、干软、发蔫210、腐烂现象叶子呈绿色，根无大块泥土，无黄叶、干软、发蔫、腐烂现象根茎类颜色正常，水分充足，表皮光滑有光泽，无虫洞、烂斑、大块泥土、发芽、腐烂现象颜色正常，水分充足，表皮光滑有光泽，烂斑、大块泥土、发芽腐烂现象颜色正常，水分充足，表皮光滑，烂斑、大块泥土、发芽、腐烂现象瓜果类颜色正常，水分充足，表皮光滑有光泽，无虫洞、烂斑、大块泥土、发芽、压伤、腐烂现象颜色正常，水分充足，表皮光滑有光泽，烂斑、大块泥土、发芽、压伤、腐烂现象颜色正常，表皮光滑，无虫洞、烂斑、大块泥土、发芽、压伤、腐烂现象菇 类颜色正常，菌身完整无损，不潮湿，香味浓，无异味、腐烂、发霉、菌盖脱落现象颜色正常，菌身完整无损，不潮湿，211、香味浓，无异味、腐烂、发霉、菌盖脱落现象颜色正常，菌身完整无损，不潮湿，香味浓，无异味、腐烂、发霉、菌盖脱落现象盒配类打印标签日期为当日，盒内盛装的各种蔬菜新鲜、干净、无脱水、变色、变味、腐烂打印标签日期为当日，盒内盛装的各种蔬菜新鲜、干净、无脱水、无变色、无变味打印标签日期为当日，盒内盛装的各种蔬菜新鲜、干净、无脱水、无变色、无变味精品类打印标签日期为当日，蔬菜水份充足、不发蔫、表面有光泽、不带泥、变色、变味、腐烂打印标签日期为当日，蔬菜水份充足、不发蔫、表面有光泽、不带泥、变色、变味、腐烂打印标签日期为当日，蔬菜水份充足、不发蔫、表面有光泽、不带泥、变色、变味、腐烂水果大宗类大小均匀，果型212、和颜色正常，水分充足，味纯正，无虫洞、烂斑、裂口、碰压伤、腐烂、变味大小均匀，果型和颜色正常，水分充足，味纯正，无虫洞、烂斑、裂口、腐烂、变味大小均匀，果型和颜色正常，水分充足，烂斑、腐烂、变味拼盘类打印标签日期为当日，盒内盛装的各种水果新鲜、无变色、变味、腐烂打印标签日期为当日，盒内盛装的各种水果新鲜、无变色、变味、腐烂打印标签日期为当日，盒内盛装的各种水果新鲜、无变色、变味、腐烂精品类打印标签日期为当日，大小均匀、果型和颜色正常，水分充足、无虫洞、烂斑、裂口打印标签日期为当日，大小均匀、果型和颜色正常，水分充足、无虫洞、烂斑、裂口打印标签日期为当日，大小均匀、果型和颜色正常，水分充足、无虫213、洞、烂斑、裂口中点肉馅类体积适当，面体柔软，肉馅含量较大，肉质好，香味浓郁，无异味、无上水、当日生产、当日销售完体积适当，面体柔软，肉馅含量较大，肉质好，香味浓郁，无异味、无上水、当日生产、当日销售完体积适当，面体柔软，肉馅含量较大，肉馅无异味，无上水、当日生产、当日销售中点无馅类体积适当，面体柔软，颜色正常，有面香味，无异味 体积适当，面体柔软，颜色正常，有面香味，无异味 体积适当，面体柔软，颜色正常，有面香味，无异味 西点糕点类体积适当，整体颜色均匀，气孔小，弹性好，柔软，入口易于咀嚼，不黏牙，香味浓郁，无异味、夹生现象体积适当，整体颜色均匀，柔软，入口易于咀嚼，不黏牙，香味浓郁，无异味、214、夹生现象体积适当，整体颜色均匀，柔软，入口易于咀嚼，不黏牙，香味浓郁，无异味、夹生现象酥饼类体积适当，整体颜色均匀，口感酥脆，入口易于咀嚼，不黏牙，香味浓郁，无异味、绵软、黏牙现象体积适当，整体颜色均匀，口感酥脆，入口易于咀嚼，不黏牙，香味浓郁，无异味、绵软、黏牙现象体积适当，整体颜色均匀，口感酥脆，入口易于咀嚼，不黏牙，香味浓郁，无异味、绵软、黏牙现象熟食卤菜烧菜颜色正常、新鲜，具有卤香味，口感纯正，无异味、无变色、变干、变味现象颜色正常、新鲜，具有卤香味，口感纯正，无异味、无变色、变干、变味现象颜色正常、新鲜，具有卤香味，口感纯正，无异味、无变色、变干、变味现象凉拌菜颜色正常、新鲜，无异味215、口感纯正，无变色、变干、变味、无过夜现象颜色正常、新鲜，无异味、口感纯正，无变色、变干、变味、无过夜现象颜色正常、新鲜，无异味、口感纯正，无变色、变干、变味、无过夜现象猪肉鲜肉有两章一证，颜色正常新鲜，无滴水、肉质无发白、变干、变色、变味、变质现象有两章一证，颜色正常新鲜，无滴水、肉质无发白、变干、变色、变味、变质现象有两章一证，颜色正常新鲜，无滴水、肉质无发白、变干、变色、变味、变质现象半成品半成品及配菜新鲜，无变色、变味、变质现象半成品及配菜新鲜，无变色、变味、变质现象半成品及配菜新鲜，无变色、变味、变质现象水产鲜活类商品新鲜有活力，有卖相，不销售死甲鱼、死牛蛙、死蟹商品新鲜有活力，有卖216、相，不销售死甲鱼、死牛蛙、死蟹商品新鲜有活力，有卖相，不销售死甲鱼、死牛蛙、死蟹半成品半成品新鲜，无变色、变味、变质现象，无黑名单食品半成品新鲜，无变色、变味、变质现象，无黑名单食品半成品新鲜，无变色、变味、变质现象，无黑名单食品冻鲜颜色正常、新鲜，无变色、变干、变质现象颜色正常、新鲜，无变色、变干、变质现象颜色正常、新鲜，无变色、变干、变质现象鸡蛋大小均匀，外壳无鸡粪、斑点大小均匀，外壳无鸡粪、斑点大小均匀，外壳无鸡粪、斑点活禽出示有效检疫票，商品有活力，有卖相出示有效检疫票，商品有活力，有卖相出示有效检疫票，商品有活力，有卖相3.27 食品快速检测管理制度根据中华人民共和国食品安全法、中华217、人民共和国产品质量法、重庆市食品安全管理办法和公司商品质量管理制度的有关规定，为保证公司所售生鲜食品、米、油、干副等商品不出现因农药残留量或化学药品残留量超标以及禁用物品添加、涂抹引起的质量安全事故，把好食品质量关，特制定本制度。 一、检测责任部门：商检部 二、检测范围：本公司所属连锁门店及配送中心 三、检测对象：所有进入本公司经营的猪肉、熟食、蔬果、水发火锅菜等生鲜食品；米、油等粮油商品及干副、蜜饯商品。 四、检测人员：商检部、区域督导或区域中心店的生鲜主管、专职质管员。 商检部主要负责对采购部新引进的商品、配送中心存量商品以及媒体曝光商品进行检查，以及随机抽查各区域所辖门店商品。 区域督导218、或区域中心店生鲜主管主要负责对所辖各个门店和中心店商品进行检查。专职质管员主要负责对本门店的相关商品进行检查。 五、试剂配置范围：13个区域中心店和个别A类店。 六、检查形式： (一)专项检查： 特殊时段(季节变换或引进新商品时)抽取重点单品进行专项检查。对媒体曝光的不合格商品由商检部牵头，组织各区域立即进行专项检查，检查单品为门店所销售的相关商品， (二)定期检查：在重大节假日前和节日期间由商检部组织安排并指定对蔬果、肉类、卤肉制品、水发火锅菜进行抽检，每个项目每天不得少于2个单品。重大节假日指：“元旦、春节、3.l 5、清明节、五一、中秋、国庆” (三)日常检查： 日常以生鲜商品和散装商品219、抽查为重点，每周检测二个项目，每个项目不得少于2个单品。对所管辖门店的商品进行循环抽检，每周不少于2个门店，此外，日常现场检查时，对商品外观形态、颜色、气味上进行判断。发现异常情况进行针对性检测。 五、检测项目： 猪肉：日常以感观检查为主，如发现肉质较湿、有滴水现象立即进行注水肉检测。 蔬果：检查对象以叶类菜和反季节蔬菜为主，主要进行农药残留检测。 卤肉制品：日常以感观检查为主，如发现颜色呈粉红色或红色立即进行亚硝酸盐的检测。 水发火锅菜：主要进行甲醛检测。 干副：日常以感观检查为主，如发现颜色过份偏白或有异味则立即进行二氧化硫的检测。 豆制品：对豆制品的韧性较好而且色泽偏白时进行吊白块的检测220、。 米：日常以感观检查为主，如发现大米黄颗粒较多且有霉味，或米粒过份光洁，则立即进行陈化粮石蜡检测。 散装油：第一种，从气味上鉴别有酸败味，或其它异味时，进行过氧化值检测(自测)；第二种，通过冷冻试验法，若发现有浑浊或沉淀现象时主要进行棉籽油检测(送检)。 六、检查记录： 每次检查必须作好记录，记录内容为检查日期、商品名称、检测项目、残留值、合格不合格、检查人员。此记录保存时间不得低于2年 七、不合格商品处理程序： l、由检测人员将检测情况作好记录，立即通知柜组停止销售，将商品下柜进行封存或就地销毁。记录内容包括进货时间、进货数量、销售数量、库存数量。 2、将检测不合格信息立即报告给被检测门店221、店长、区域经理、商检部、生鲜部，由商检部追究违约责任。八、检测费收费标准及方式：1、收费标准：检测合格的商品不收取检测费，对不合格者将收取检测费，按100-300元单品收取， 2、收取方式：由商检部出具缴款通知书，被检测者到财务室缴纳现金或帐扣。3.28 散装食品标签制作规则一、制作散装食品标签的范围：散装食品范围指无预包装的食品、食品原料及加工半成品，即：直接入口食品和不需清洗即可食用的散装食品。需制作散装食品的标签有散装蜜饯、炒货、干副、大米、五谷杂粮、咸菜、调料、蜂蜜、白酒、熟食、面点等。二、不制作散装食品标签的范围：散装糖果、新鲜果蔬、冻鲜畜禽、水产品等。三、散装食品标签格式：在销售过222、程中重新分装的散装食品应按以下格式填写散装食品标签，并附同商品一起陈列，以下为各类别散装食品标签填写格式样版：1、蜜饯类重客隆超市散装食品标签食品名称：果味软糖配料：白砂糖 高麦芽糖浆 变性淀粉 柠檬酸 苹果酸 食用香精 食用色素生产日期：见产品合格证分装日期：见条码秤纸保质期：见产品合格证保存条件：阴凉、干燥处生产单位：见产品合格证生产地址：见产品合格证分装单位：重客隆XX店分装地址：XX路XX号食用方法：直接食用备注：蜜饯类食品的散装标签必须与产品合格证同时陈列，如无独立的产品合格证，配料、生产日期、保质期、生产单位、地址等内容应根据其外包装所标识的内容进行填写。2、炒货类重客隆超市散装食223、品标签食品名称：百味瓜子配料：优质葵瓜子生产日期：见产品合格证分装日期：见条码称纸保质期：见产品合格证保存条件：阴凉、干燥处生产单位：见产品合格证生产地址：见产品合格证分装单位：重客隆XX店分装地址：XX路XX号食用方法：直接食用备注：炒货类食品的散装标签必须与产品合格证同时陈列，如无独立的产品合格证，配料、生产日期、保质期、生产单位、地址等内容应根据其外包装所标识的内容进行填写。3、干副、五谷杂粮类重客隆超市散装食品标签食品名称：细木耳配料： 鲜木耳生产日期：见产品合格证分装日期：见条码称纸保质期：见产品合格证保存条件：阴凉、干燥处生产单位：见产品合格证生产地址：见产品合格证分装单位：重客隆224、XX店分装地址：XX路XX号食用方法：加工后食用备注：所有干副、五谷杂粮类食品的散装标签必须与产品合格证同时陈列，其产品合格证已全部下发，可在OA平台上资料下载中下载。产品合格证上生产日期统一为2011年1月15日。4、大米类重客隆超市散装食品标签食品名称：东北米配料：东北米生产日期：见产品合格证分装日期：见条码称纸保质期：见产品合格证保存条件：阴凉、干燥处生产单位：见产品合格证生产地址：见产品合格证分装单位：重客隆XX店分装地址：XX路XX号食用方法：加工后食用备注：所有散装大米的合格格均在压线处或袋内，必须与散装食品标签同时陈列，如无独立的产品合格证，配料、生产日期、保质期、生产单位、地址225、等内容应根据其外包装所标识的内容进行填写。5、咸菜、调料类重客隆超市散装食品标签食品名称：麻辣大头菜丝配料：青菜头、辣椒、花椒、盐、糖、味精等生产日期：见条码称纸分装日期：见条码称纸保质期：3天保存条件：阴凉、干燥处生产单位：生产地址：分装单位：重客隆XX店分装地址：XX路XX号食用方法：直接食用备注：我司咸菜联营户实力不强，未办理资质手续，在填写咸菜、调料类食品生产单位及地址时，请如实填写。如：由XX农贸市场XX号。6、熟食重客隆超市散装食品标签食品名称：卤猪头皮配料：鲜猪头皮、盐、味精、三奈、八角、大料等生产日期：见条码称纸分装日期：见条码称纸保质期：1天保存条件：阴凉、干燥处生产单位：重226、客隆XX店生产地址：XX路XX号分装单位：重客隆XX店分装地址：XX路XX号食用方法：直接食用备注：在填写生产单位、地址时，如属现场加工的门店直接填写门店信息，如属其他门店配送，填写配送门店信息，如属场外加工配送，应如实填写加工点的门自牌号数。所有配料栏信息必须与生产加工台帐记录内容相吻合。7、面点重客隆超市散装食品标签食品名称：白馒头配料：面粉、酵母、糖等生产日期：见条码称纸分装日期：见条码称纸保质期：1天保存条件：阴凉、干燥处生产单位：重客隆XX店生产地址：XX路XX号分装单位：重客隆XX店分装地址：XX路XX号食用方法：直接食用备注：在填写生产单位、地址时，如属现场加工的门店直接填写门店227、信息，如属其他门店配送，填写配送门店信息，如属场外加工配送，应如实填写加工点的门自牌号数。所有配料栏信息必须与生产加工台帐记录内容相吻合。8、蜂蜜、白酒类食品由联营商提供产品合格证，根据具体内容制作散装食品标签。3.29 食品台帐记录标准食品安全法第四章第三十六条、三十九条明确规定，食品生产企业应当建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；食品经营企业也应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。为严格执行国228、家法律法规，规范门店食品台帐记录，结合我司实际，特制定以下标准。一、各种台帐记录的责任人：生鲜食品所有台帐由生鲜主管（组长）负责记录，联营糖果、糕点食品进货台帐由休闲组柜组长负责记录。如上述人员不在岗时，由店长指定门店管理人员进行记录。二、台帐种类食品进货台帐（含原、辅材料和添加剂）、生产加工记录台帐、不合格食品退市记录三、记录范围、格式1、食品进货记录台帐。（购进添加剂，单独建立记录本）（1）范围：经营蔬菜、水果、水产、猪肉、活禽、鸡蛋、冻鲜（联营）、咸菜、熟食（指配送或场外加工）、中点（配送）、西点（配送）、联营蜂蜜、散白酒、联营散装糖果等，凡是不能从微机里查出进销存数据的商品都必须记录进229、货台帐。（2）标准格式：一、食品进货台帐记录（生鲜）进货时间商品名称规格数量检疫票号（营业执照号）供货商名称（市场、摊位号）供货商联系电话2011.4.16蔬菜系列散200公斤*公司或盘溪蔬菜批发市场*区*号或其它地点的农贸市场135*豆制品系列10斤大坪农贸市场*楼*号或其他供应商有营业执照的，或其他地区农贸市场水果系列100公斤九五果品公司或其它公司熟食系列50斤观音岩店配送（或根据门店实际情况填写）猪肉200斤大正大公司或其它供应商释义：所有记录内容依据由生鲜联营户提供。在记录时应查看其进货收据或检疫票，向联营户询问进货点和进货商家的营业执照号。每个项目不按商品明细记录，而是以进货地点记230、录。如：蔬菜项目中蔬菜、豆制品在不同的地点进货，就必须把两个地点进货名称、数量等作如实记录。二、原材料进货台帐记录进货时间商品名称规格数量检疫票号（营业执照号）供货商名称（市场、摊位号）供货商联系电话2011.4.16冻鲜系列散100斤陈家坝冷冻产品批发市场*号136*面粉1000斤*粮油批发店释义：记录依据由现场加工联营户提供。其采购的用于加工的半成品、原材料必须有票据或检疫票，必须向门店提供进货点及进货厂家的营业执照。三、食品添加剂进货台帐记录进货时间食品添加剂名称规格数量生产批号保质期供货者名称供货者联系电话2011.4.16香甜泡打粉袋22010.01.1212个月盘溪批发市场*区*号231、135*释义：记录依据由现场加工联营户提供。所购进的食品添加剂必须向门店提供进货票据，提供进货点及供货厂家营业执照。四、食品进货台帐记录（联营糖果糕点）进货时间商品名称规格数量检疫票号（营业执照号）供货商名称（市场、摊位号）供货商联系电话2011.4.16梦缘糕点系列散200斤总部统一建档华燃商贸有限公司135*2011.4.19香迷尔沙琪玛系列500斤总部统一建档成都金泉万商贸有限公司136*2011.4.20年瑞粽子系列1000斤总部统一建档重庆年瑞食品有限公司138*金丝猴糖果系列100斤总部统一建档重庆金河商贸有限公司133*释义：由于联营糖果糕点来货情况未进入微机系统，所以必须记录进232、货帐。所有联营糖果糕点供货厂家已在总部备案，故门店在记录时可根据联营商提供的送货单据进行如实填写。2、生产加工记录本（只记录在现场制作加工的食品）（1）范围：现场制作熟食、中西点（包括豆浆、银耳、凉粉、凉面等）、现包饺子、抄手等；（2）标准格式：食品生产加工台帐记录生产日期食品名称用料成分生产数量保质期2011.4.16白馒头面粉、酵母、水、糖100斤1天释义：记录依据为每日现场加工的食品。属配送的中西点、熟食等不建立此台帐。如果原来属配送，但现在为现场制作的，必须建立生产加工记录帐。3、不合格退市记录本（1）范围：所有生鲜经营品类和食品类过期、腐烂、变质的；（2）标准格式：不合格食品退市台帐233、记录处理时间处理食品名称规格型号数量处理原因处理方式处理人负责人2011.4.16西红柿腐烂、变质下架、销毁生鲜主管（组长）或生鲜员工签字店长审核签字释义：记录依据为当天下架的问题食品处理情况。处理原因必须填为腐烂变质、变味、过期等，处理方式一律填写为下架销毁。处理人签字后由门店店长签字确认。4、食品添加剂使用记录本（1）范围：凡是在制作生鲜商品时所使用的各种添加剂都必须记录。（2）使用量：严格根据标签标识规定的使用量使用。（3）标准格式：食品添加剂使用记录台帐食品添加剂名称使用范围使用量使用日期使用目的燕子牌高糖即发干酵母面粉或面团20g2011.5.19发酵释义：记录依据为每日现场加工所需234、要使用添加剂的食品，使用量由生产加工人员提供。三、责任人：生鲜食品所有台帐由生鲜主管（组长）负责记录，联营糖果、糕点食品进货台帐由休闲组柜组长负责记录，所有记录保存2年以上。如上述人员不在岗时，由店长指定门店管理人员进行记录。3.30 名酒管理规则为规范完善名酒单据流转及商品质量管理，现对名酒管理作如下规定：一、配送中心管理1、配送中心酒类保管员将供货商送往配送中心的商品与供货商开据的随附单核对签收后留存随附单第一联，供货商将税票、进货清单、酒类流通随附单第二联（签收结算联）一起交财务部结算，财务部将随附单与进货清单一起附于付款凭证后装订成册留存。2、配送中心收货时，发现外包装与内瓶批号不一致235、时直接拒收。3、配送中心发往门店的名酒，由酒类保管员开据完整的酒类流通随附单，必须清楚注明生产日期（批号）、收货单据号。4、由配送中心开据的酒类流通随附单第一、三联随货同行，第二、四联由配送中心留存。门店将实物与随附单核对签收后留存第一、三联。如门店发现实物与随附单内容不符的，应在一周内将第三联注明原因，传回配送中心并电话告知保管员，以便及时核对解决，否则配送中心以第二、四联为准留存。5、配送中心保管员对进出库房的名酒必须做好手工台帐（用财务专用帐簿记录），清楚写明进货日期、进货数量、收货单据号、该批商品生产日期（批号）、发货日期、发货数量、发出商品生产日期（批号）等。6、配送中心名酒进销货手236、工台帐本、进销货单据及相对应的酒类流通随附单、由酒类保管员管理，按月装订按年封存，不得遗失，保存期限不得少于5年。二、门店管理1、门店在收货时，核对商品上的生产日期（批号）与随货同行的随附单填写的生产日期（批号）一致，再由收货人员将生产日期（批号）填写在配送单上，保持商品、随附单、配送单三处生产日期（批号）保持一致。2、门店烟酒柜建立名酒进销手工台帐（需建手工台帐的名酒明细附后），写明来货商品的生产日期（批号）、数量，销售商品的生产日期（批号）及数量。当班员工每日对名酒进行交接，发现生产日期（批号）、外包装等其它与记录不符，应立即上报门店店长，门店店长进行核实并上报商检部和督察室。名酒售出不得237、退换货。3、烟酒柜员工必须定人定岗，不得随意安排其他人员进入烟酒柜或烟酒库房。如烟酒柜缺岗，门店店长应安排专人顶岗，非指定人员不得随意进入烟酒柜。4、门店之间调剂名酒，必须上报食品采购部采购员，经同意后方可调拨。同时调出门店烟酒柜员工必须开据完整的酒类流通随附单随货同行，收货门店将实物的生产日期或生产批号与酒类流通随附单填写内容核对无误后签收。5、随附单的管理：属配送中心来货，门店留存随附单第一、三联；属门店相互调剂，调出门店留存第二、四联，收货门店对照第一、三联随附单进行签收。如收货门店发现实物与随附单不符，以第三联作为解决问题的凭据，立即电话联系调出门店店长，核对真实性，以便及时解决，否则238、调出门店以第二、四联为准留存。酒类流通随附单应与来货单一起装订，由门店业务员负责留存，保存期限不得少于5年。6、应建立政府职能名酒抽检登记本，如有工商、商务局等相关职能抽检，烟酒柜员工必须将抽检名酒的名称、数量、规格、生产日期（批号）进行核对后在登记本上做好记录。检后退回的商品烟酒柜员工一定要与登记的记录进行核对，如有异常立即上报店长，店长电话告知商检部和督察室，不得擅自上架销售。7、政府职能取样封存后要求店长在抽检单上签字时，店长必须将实物信息与抽检单上所填写的内容进行核对，确保无误后方可签字。8、纳入专柜销售的名酒明细附后。经销名酒明细编码商品名称规格0161400553度飞天茅台酒500239、ml0161401643度飞天茅台酒500ML0122133052度新包装五粮液500ML0122133139度新包装五粮液500ML0122131868度多棱五粮液礼盒500ml0151400152度新品剑南春500ML0151402352度泸州老窖庆典特曲500ML0151403452度泸州国窖1573500ml0151404552度剑南春（珍藏级）500ml0151401038度新品剑南春500ml01512202五粮液老酒500ML01120265五粮液45度500ML0112026645度五粮液(精装)500ML01514038水井坊52度酒500ML01514037锦绣前程酒52度240、650ML0151402852度豪华百鸟朝凤500ml0151401852度生肖五粮液礼盒500ML01514036五粮液酒神酒52度500ML01390001五粮液人民大会堂国宴酒礼盒酒500ML01390002五粮液人民大会堂国宴酒750ML01390003五粮液60度酒500ML013900041618五粮液酒500ML0180235152度五粮液浓香型白酒375ml0180235252度五粮液浓香型白酒250ml0186400152度五粮液真藏500ML3.31 生鲜一品一码一价规则为规范管理，对生鲜商品实行一品一码一价工作规范，特制定本制度：一、 生鲜商品编码：1. 门店所有生鲜单品241、必须按品名、单位进行编码销售，且每个单品按单位设置只能有一个编码。2. 门店生鲜特价编码是每个类别统一设置一个品名，然后按门店所需单位进行编码。（如门店水果分别有按KG、袋装、盒装销售的商品，特价码就应设置为3个：水果特价/KG;水果特价/袋；水果特价/盒）。3. 门店生鲜编码流程：门店根据卖场实际商品情况，向生鲜部提报商品编码需求生鲜部负责制定新商品编码表由商检部负责审核然后交微机室进行编码，下传门店门店在接受总部数据后，在条码秤程序中写入新商品编码，同时生鲜主管（组长）将下发的商品编码定价。将编码制成PLU码，录入门店条码秤程序再将信息传至对应的条码秤，生鲜员工按PLU码打秤。4. 门店生242、鲜主管（组长）与后台文员每周对条码秤管理程序进行清理，条码秤管理程序内只保留卖场正在经营的商品编码，其余多余编码应立即删除：如存在一品多码的情况，只保留现有厂商编码，并立即删除多余编码。5 生鲜厂家撤场时，门店应立即在条码秤程序中删除该厂商所有的商品编码。删除生鲜商品品名不规范PLU码操作步骤如下：在条码秤管理程序内（工作站桌面写秤模块中）PLU号码找到对应商品的PLU码（商品名称对应）点击删除PLU。在门店系统编码中心条码信息管理条码秤商品管理部门选择03查询找到要删除的编码点击删除保存。门店在引进生鲜新品及季节性单品更换时按以上流程执行。6 门店生鲜编码只能使用总部审核下发的编码，不允许门243、店私自利用其它编码，在条码秤管理程序内修改名称，并写入条码秤管理程序。二、 商品定价：1. 门店生鲜主管（组长）落实生鲜各单品价格，并与后台文员一起在门店条码秤程序内核对品名和编码，然后写入价格，确保编码、品名、价格对应。2. 商品价格设置为一元码只有以下三种情况，其他情况均属违规：各生鲜类别特价码。各类别以个数售卖的单品（如馒头、花卷、盐蛋、椰子等）。特殊情况设置的特价码，如“大正大”猪肉厂商每个单品均有特价码。三、 调价流程：1. 生鲜主管（组长）填写调价单并明确注明调价时间，由店长签字确认，同时做好卖场价格牌及POP的调整准备工作，交由后台文员按规定时间调价。2. 后台文员在总部系统进行244、调价(选择生效地点为本门店)，在门店系统接收生效后，确认商品表与PLU价格一致，再修改条码秤上的PLU价格同时将售价传至条码秤上（必须确保条码秤网线畅通）。保证门店系统售价、条码秤商品管理（PLU对应售价）、条码秤数据写入程序，三个地方的售价必须一致。3. 生鲜主管（组长）在核对调价生效时，应同时调整卖场价格牌及POP。4. 门店生鲜活动开档前一天，应合理安排人员，进行活动商品调价调秤，确保活动的正常开展。四、 现场管理：1. 门店应将各类别编码打印成A4纸，整齐粘贴在秤台处，方便生鲜员工使用。2. 为提升员工工作效率，保证业务技能达标，门店应定期组织生鲜员工学习，熟记编码，并每月进行一次考核245、。3. 门店生鲜员工应按商品对应编码进行打秤，严禁靠码、乱打码的情况发生。五、 各职能部门分工及责任：1. 生鲜部：负责所有门店生鲜商品编码表制定；编码时间为门店提报编码申请之日起两天内完成，并于每日16点前提交微机室编码下发。2. 微机室：负责所有门店生鲜商品编码；在接到生鲜部的编码表后，于当日完成编码并下发，并通知门店接收并调价。3. 督察室：负责将所有门店生鲜一品一码一价工作纳入日常检查工作范围，查处违规违纪行为。4. 商检部：负责所有门店生鲜一品一码一价工作的秤签的规范，检查总部职能部门及门店的执行情况，并纳入日常检查工作范围。5. 区域经理：负责本片区生鲜一品一码一价工作的指导、检查246、督办工作。6. 门店店长：负责各自门店生鲜一品一码一价工作规范的执行，特别是联营新进单品必须报生鲜部审批编码后方能售卖。第四章 非商品财产管理4.1 门店装饰管理规定一、门店入口：大门（包括门柱、门楣、招示牌）的装饰风格要统一，门柱、门楣的宣传广告内容必须由总部审核、批准后方可制作使用。二、展示牌（水牌）：大小规格要统一，尺寸为1.05m*0.8m；另外，节庆日的广告宣传画由总部统一设计、制作发放到各门店。每月大型活动将对部分门店发放活动水牌写真及KT板宣传吊牌。发放规则：发放门店明细由当月大型促销活动通知公布，发放方式有2种：a、由总部统一设计制作并发放至配送中心，门店于活动开始前2天确认247、本门店活动装饰到位情况，如未到位必须向配送中心确认货车到货时间，遇异常情况（如配送中心发生货物遗失等情况）必须立即联系运管部美工解决。b、如遇领导临时安排，无法在正常配送时间内送达门店的，由运管部安排配套商对各郊县门店发出货运，市区店由配套商派车辆根据距离远近送至区域中心店或总部，到货后由各门店安排人员至本区域中心店或总部取件，门店必须全力配合公司安排。活动宣传悬挂（张贴）规则：a、活动宣传写真必须整齐张贴于小水牌内，保持清洁及张贴平整，将水牌放置于入口醒目处，表面严禁张贴其他物品（如厂家广告、爆炸签、POP等）b、活动吊牌悬挂于门店入口处内，正对大门，如遇买赠活动，吊牌必须悬挂于赠品堆或赠品248、货架上方，要求左右高低一致，吊牌上方严禁乱张贴无关宣传。三、服务承诺、存包须知：内容、颜色要一致。四、特价牌、分类指示牌：规格、图样要按总部要求的规格统一制作，于开业前配送至门店五、门店内广告装饰：将门店需要上广告装饰的位置进行区分，厂家的广告画使用前，须将悬挂数量、广告画面内容、广告效果、规格、位置报总部运营部审核，确定后方可安装使用，包括专用陈列架、专用展示柜。六、堆筐：局部门店的尺寸大小、装饰格调统一。七、节庆活动：店内装饰，除总部派发到各门店的统一装饰物或统一提出的装饰要求外，门店须征得运营部同意后方可自行安装，未经许可，不得擅自用厂家的宣传广告。每年重大节庆期间，总部将制作氛围营造装249、饰以配合促销活动的开展，重大节庆分别是：劳动节、国庆节、春节；总部发放装饰物：吊旗；门店自行准备装饰物：彩色气球、小灯笼、中国结等；总部吊旗为全门店发放，方案需提前10日报公司领导审定，领导同意制作后由运管部安排印刷厂印制并配送至各门店，节庆吊旗仅限安装于主通道和收银台处，且节庆过后必须于当日营业结束后立即拆除。彩色气球、小灯笼、中国结等装饰由门店依照实际情况，合理安装于卖场通道、端架上方、以及烟酒柜边沿等处。八、季节性装饰：1、持续时间：春季：2月16日-5月15日夏季：5月16日-8月15日秋季：8月16日-11月15日冬季：11月16日-次年2月15日2、季节性装饰材料季节性装饰材料分为250、：季节吊旗、包柱以及氛围装饰（如柳条、枫叶、雪花等），其中吊旗和包柱由总部统一发放，柳条、枫叶等由门店自行准备3、装饰材料发放：吊旗：由总部统一设计、统一印制并配发至所有门店；季节装饰喷绘包柱：由总部发放部分门店（仅限当地市政允许的门店）；柳条、枫叶、雪花等装饰物：由所有门店自行配备；4、季节性装饰设计和配发规则季节性吊旗必须提前20日设计出至少三种方案以供选择，运管部审核通过后，将方案交予采购部提出意见并由采购部联系赞助厂商提供费用支持以及厂家广告画面。 运管部、采购部、督察室审核通过的吊旗样稿须至少提前8日报领导审批，领导审批通过后由运管部立即安排印刷厂商进行印刷及配送，确保在规定时间内到251、达各门店。5、季节性装饰安装规则所有季节性装饰均由门店自行安装，标准如下：吊旗：1000以上门店间隔4米悬挂吊旗；1000以下门间隔3米悬挂吊旗。要求左右对齐、前后间距一致。悬挂位置：入口处、收银台、主通道。悬挂时间：门店收到吊旗后，必须于当日营业结束后按要求悬挂到位。门店装饰：柳条、枫叶、雪花等门店自主装饰物要求安装适量，悬挂于收银台、主通道处，要求悬挂整齐、间隔一致备注：此类装饰安装位置由门店依据自身实际情况进行悬挂责任划分1、门店店长：负责将各活动装饰通知按规定时间传达给门店各位员工，并监督本门店各装饰到位情况2、卖场主管、值班长：负责安排人员在规定时间内对装饰或宣传物料进行安装、发放或252、悬挂3、防损组、电工：负责在规定时间内将门店装饰安装到位。4.2 门店播音规则1、为了规范重客隆所有门店播音格式，形成统一化管理，特制定本规则，请各门店严格执行。2、所有门店均配置（mp3）（每段内容注明编号），由当班主管或值班长保管并负责按时播放，其他人员不得随意播放。3、播音光碟主要内容有：营业前提示、迎宾曲、企业介绍、安全词。增加了一些人性化的播音词，不仅针对于顾客，还有对员工的关心及工作提示。8：20开始，播放“一、营业前提示”，提示员工做好营业前的准备，8：30开始，播放“二、迎宾曲”音乐，管理人员抵达卖场门口，员工做好正确的迎宾站姿迎接第一批顾客并说“欢迎光临”。直到迎宾词开始。2253、0:55开始，播放“五、送宾曲”，管理人员抵达卖场门口，员工做好正确的送宾站姿恭送最后的顾客，直到送宾曲完毕。4、门店根据卖场情况在上午人流量较多时播放“三、温馨提示、九、企业介绍”，让重客隆深入民心；在人潮拥挤时播放“七、拥挤现象的提示”保证卖场秩序井然。5、早上的生鲜特价播音在8：50开始，价格的播音示范如：西红柿 1.98元/500g应播为：西红柿五百克一元九毛八。要求：播报声音甜美清晰、速度不快不慢，不能有方言、错别字以及不流畅的语句。在录音前至少通读三遍能流畅通读后才能录音。6、晚间生鲜特价播音根据门店情况在17：00或17：30播报，要求同上。7、在公司有DM活动时，门店要在活动前254、一天晚上作好活动内容及DM商品特价的录音工作，DM商品的播音示范（如：伊利纯牛奶1L原价 5.20元特价4.5元，,应播为：伊利纯牛奶1L装，原价五元两毛，特价四元五毛）。在人流量多时反复播放作好DM活动的宣传工作。8、当送宾曲结束后，门店必须等到最后一位顾客交易结束后，方可关闭收银机，在音乐途中或音乐结束后员工不得以任何理由催促顾客离场，务必服务好最后一位离场顾客。 9、生鲜播音、DM播音或其它播音必须是专人播放，播音员应具有普通话等级证二级以上,如门店没有员工俱备此条件,则由店长选择普通话较为标准的员工。播音不得因为普通话不够标准、内容不佳或是水平低而影响重客隆企业形象。10、其它的播音光255、碟以轻快柔和的音乐为主，严禁播放摇滚或是舞厅类激情音乐，由当班主管或值班长负责播放。11、店长作为门店播音责任人必须保证（mp3）的正确使用和生鲜、DM及其它的播音规范。12、督察室作为卖场播音管理部门，应每一季度对卖场的音乐、播音词作一次定时检查，对门店播音规则每一年应对播音稿进行核查一次，如变故应及时申请，由运管部修定。13、不同类型门店，应根据门店实际情况，对一些不涉及到的商品类别和设施对播音词作相应更改。重客隆播音词一、营业前提示8:20 （开店前10分钟提醒）亲爱的员工朋友们，早上好！一年之计在于春，一日之计在于晨，还有十分钟我们店就要开始营业了，为了给顾客提供一个舒适温馨的购物环境256、，请大家做好卖场的清洁工作，整理好台面，打理好花车，清理好商品，按照公司的仪容仪表要求，整理好着装，佩戴好头花和工号牌，请尽快完成准备工作，在各自的迎宾位置以标准的礼仪站姿作好迎宾准备，展开你亲切的笑容，以饱满的精神恭候我们第一批顾客的光临，请你在工作中使用普通话和礼貌用语，祝愿大家在今天的工作中顺利愉快，谢谢！二、迎宾曲8:30 （迎宾辞）背景为班德瑞的月光水岸轻音乐亲爱的顾客朋友：早上好！欢迎您光临重客隆连锁超市，我超市是市国资委旗下重庆商业投资集团下属国有大型零售连锁企业。我们以服务百姓，优惠百姓，心向百姓，方便百姓为服务宗旨，热忱为广大顾客朋友服务。顾客朋友们，为了更好的方便您购物，下257、面向您介绍本超市主要经营的商品种类：烟酒、饮料、奶制品、滋补营养品、休闲、粮油、肉类、水产、蔬菜、水果、日用百货等，商品种类繁多、质优价廉，欢迎广大顾客朋友前来选购。（另外我们的超市入口处设有服务台，当您需要开具发票、办理积分卡、寄物、领取赠品的时候，请到服务台办理，我们将竭诚为您服务，祝顾客朋友们购物愉快。）重客隆全体员工将以优质的服务恭候您的光临，伴随您渡过愉快的休闲时光，祝顾客朋友们购物愉快！谢谢！三、温馨提示： 亲爱的顾客朋友： 欢迎光临重客隆超市*店。为了确保您和家人的安全健康，请您上、下楼梯时小心慢行，（在乘坐电梯时请拉扶手，以免摔倒）。请不要将小孩单独放在购物车内，以免发生意外。258、已购买的商品请存放到服务台保管。超市防损员提醒您，在购物时，请妥善保管好您的贵重物品，请不要把手机、钥匙、钱包等放在购物车或购物篮内，以免不慎丢失。重客隆超市*店全体员工祝您购物愉快。谢谢！ 四、通知范例 1、各专柜各部门请注意！今晚将要进行全场消毒，请各部门做好准备。谢谢！2、请各柜组长于今天下午三点准时到办公室开会。谢谢！五、故障（停电时） 亲爱的顾客朋友： 你们好！欢迎光临重客隆超市*店！ 由于超市线路出现故障，以致临时停电，请大家不要紧张，保持镇定，也请您照顾好身边的老人和小孩。我们的工作人员将尽快维修处理好。不便之处敬请谅解。 重客隆超市*店全体员工祝您购物愉快！ 六、（来电时） 亲259、爱的顾客朋友： 你们好！很抱歉，刚才超市电路出现故障，让您受惊了。现已恢复正常，不便之处敬请谅解，感谢您的支持与合作。请您放心购物。重客隆超市*店全体员工祝您购物愉快！谢谢！七、拥挤现象： 亲爱的顾客朋友： 你们好！欢迎光临重客隆超市*店！ 由于现在客流量较多，收银台出现了较为拥挤的现象，为了维护好超市的秩序，保障您的人身安全，请大家排好队不要拥挤，同时请您照看好身边的老人和小孩，确保安全。请不要把手机、钱包等贵重物品放在购物车或购物篮内，以免不慎丢失。 另外，当您需要结算时，请到前台稍作等候，我们的工作人员会尽快为您办理结算手续。不便之处敬请谅解，谢谢您的支持与合作。重客隆超市*店全体员工祝260、您购物愉快！谢谢！ 八、下雨时 亲爱的顾客朋友： 你们好！现在场外正下着大雨，为避免被雨水淋湿，请在超市内场停留片刻。同时我们日用区也为您准备了各种精美实惠的伞具，欢迎顾客朋友前往选购。重客隆超市*店全体员工祝您购物愉快。谢谢。九、企业介绍亲爱的顾客朋友，欢迎您光临重客隆连锁超市，我超市是市国资委旗下重庆商业投资集团下属国有大型零售连锁企业。我们以“服务百姓、优惠百姓、心向百姓、方便百姓”为服务宗旨，热忱为广大顾客朋友服务。顾客朋友们，为了更好的方便您购物，下面向您介绍本超市主要经营的商品种类：烟酒、饮料、奶制品、滋补营养品、休闲食品、粮油、干副、蔬菜、水果、冷冻、冷藏食品、水产、鲜肉、日用百261、货、家用器皿、办公用品、家电商品及床上用品等，商品种类繁多、质优价廉，欢迎广大顾客朋友前来选购。（另外我们的超市入口处设有服务台，当您需要开具发票、办理积分卡、寄物、领取赠品的时候，请到服务台办理，我们将竭诚为您服务，祝顾客朋友们购物愉快。）重客隆全体员工将以优质的服务恭候您的光临，伴随您渡过愉快的休闲时光，祝顾客朋友们购物愉快！谢谢！17：00开始口播17:0019:30（赠品活动、商品特价及DM单宣导）亲爱的顾客朋友，现在播报生鲜区晚间特价商品，！愿您购物愉快！十、送宾曲20：55（闭店辞）背景音乐为回家萨克斯（提前15分钟播回家，闭门前5分钟时播放闭店辞）亲爱的顾客朋友， 晚上好！感谢您262、光临重客隆超市*店。您购物辛苦了，我们的营业时间为早上8：30-晚上9：00，现在距离下班时间还有5分钟，又到了和您说再见的时候了，请您抓紧时间挑选好您所需的商品，我们的工作人员会等候您，不要将钱及贵重物品放置在购物手推车内，以免遗失，离开时请带好自己的随身物品和选购的商品，也请一并带上我们重客隆超市全体员工的关心和祝福，明天我们依然以最热情的服务在这里迎候您，欢迎您再度光临，祝您晚安！谢谢！21:05 （感谢同仁）下班致员工词 亲爱的员工朋友们：大家辛苦了！我们的营业时间即将结束了，请大家抓紧时间打理好花车，整理好台面，清理完各区域的孤儿商品，清除完下架的商品，清理整理好生鲜商品，及时做好各263、区域的清洁卫生，完成手中的工作，准备迎接下班。祝大家晚安。谢谢！ 4.3 门店价签、POP管理规定价签管理规定一、书写、机打要求1、百货类商品：例：耐尔短邦大麻拨和棉男袜25-27cm 货号：8001等 级：一等品 地 址：上海市斜土路500号 制 造 商：海宁耐尔袜业有限公司 地 址：浙江省海宁市夹川路333号 电 话：021-63035228 质量投诉：0576-70958901 Http:价签书写方式：品 名：耐尔短邦大麻拨和棉男袜 规 格： 25-27cm 单 位：双 等 级：一等品 产 地：浙江 商品编码：写在标价签的左下角2、食品类商品：例：乐百氏脉动维生素饮料青宁口味 600ml264、 地 址：广东省中山市小榄镇沙口开发区 长沙富田食品有限公司制造 厂 址：湖南注： 商品规格不祥，填写商品包装上标明的货号。 填齐票签上条形码及编码。 特价价签需填写降价原因，先查明是否低于上次卖场销售价格，如低于上次售价需填写“让利”。 “等级”栏有标注的，按标注填写，若没有则填“正”字。二、展示要求1、货架标价签：标价签应端正的放置在货架的价签槽内。 标价签应放在商品陈列第一个排面的左下角。 横排标价签应水平对齐。2、端头台：原则上只陈列一个单品，标价签贴于上层商品的左边；标价签型号为（大号）。3、堆筐：使用大号规格的标价签，贴于POP价签正面的两侧。三、生鲜价签1、生鲜标价签要求过塑或装265、袋，与商品对应，贴于商品左方，横排对齐。2、除水果、蔬菜外使用专用价签挂牌，用白色粉笔书写，与商品对应，横排对齐。四、促销标签在门店执行商品促销活动（如：DM、时点打折、商品让利商品、超低特价商品）的情况下，将促销标签（爆炸型）放置在货架标签的下方，以提示商品特价促销信息，让顾客便于购买。五、此货暂缺签 当货架上陈列的商品无货时，必须将“此货暂缺签”贴于商品价签的前方（不可取下原价签，并在“此货暂缺签”的背面注明缺货日期），提示顾客此商品无货，也便于提示员工及时向厂家或配送中心催货。六、价签更换1、有污渍、破损、涂改痕迹的需更换。2、价格发生变化需及时更换。POP管理规定一、POP书写要求1、266、POP按统一书写格式（附表），POP价签上的内容必须齐全。数字保留小数点后有效位置如（3.5元、3.58元、3元）。单位应写在最后以为数字的右下方。规格写在价格框内的右下方。POP需两面书写，（靠墙位置除外）。2、字体美观，禁止使用繁体字、简化字、异体字、错别字；用红色书写价格，用黑色书写品名、规格、单位等汉字。3、门店必须指定专人书写，其他人员不能擅自操作。二、POP悬挂要求1、POP必须悬挂在特殊陈列的展台上（如堆筐、端头），商品与POP内容相符。2、悬挂高度：没有固定POP支架的门店，根据卖场空间高度的不同定为1.750.05m。新开门店所用POP支架，高度固定统一。三、POP价签的更换267、1、POP卷曲、褶皱、污渍破损或涂改需更换。2、经过调价后价格发生变化的需更换。3、POP价签要与标价签相符。4、商品只剩两个单品时，在商品标价签旁边放置“此货暂缺”签。4.4 门店堆码筐管理规定一、门店所有的堆码筐及相关的专项陈列设施由采购部统一管理签发，门店必须优先执行。二、采购部未签发完的堆码筐及相关的专项陈列，门店可以签发，但必须报采购部业务经理同意后方能签发,在门店签订协议一式三份，并建立门店陈列协议登记本进行记载。三、门店签售的堆码筐及其它的专项陈列协议不允许向供应商收取现金，只能签订协议，在记录本上登记后交采购部签收（带协议一份及登记本），采购部汇总后登记交财会签收并由财会扣款。268、四、门店收费标准：堆码筐每月不低于300元，不高于600元以上；其他专项陈列收费每月不低于200元，不高于800元以上。五、门店签售时间：堆码筐为一个月以内，其他专项陈列为一个季度以内，特殊情况书面报采购部经理批准后方可执行。六、门店签发的堆码筐及其它专项陈列的协议涉及不收费，应在协议内注明原因，并附协议交采购部存查。七、采购部及门店未签发的剩余堆码筐，门店可根据店里的实际情况自行完成堆码筐陈列。八、门店应在每月1日报出堆码筐的总数量及分类情况，交采购部，如有变化应注明原因。九、门店每月 13日、28日前分两次报出门店专项陈列月报表，执行情况交采购部汇总后报分管领导。十、门店每月28日报出门店269、自行签定的堆码筐及相关的专用陈列表，交财务部进行收费核对。4.5门店广告及促销活动执行规则为维护连锁公司的管理规范和形象统一，合理利用资源，现将公司门店广告及促销执行规则公布如下：一、公司所属连锁门店的店内广告及宣传组织、规划，由运营部统一负责。1、店内外广告合同由运营部统一签定。广告发布费由财务部统一收取。2、未经公司同意，门店不得允许厂商在店内外发布任何广告，包括宣传画、吊旗、地贴等。3、对于即将发布的广告，运营部须向门店发出“广告促销执行通知”，包括广告内容、形式、费用收取等，厂方凭“广告促销协议”、“广告促销执行通知”、收据（发票）到门店联系相关事宜。门店应配合执行，督察室对执行情况实270、施监控。二、节假日大型促销活动、周期性DM活动由运营部统一策划组织实施。1、门店主动联系厂商做大型的推广促销活动，必须在活动前5天向运营部申报备案。内容包括促销方案、活动期限、费用申请、协议等。2、公司统一组织促销活动，运营部在活动前10天作好促销计划，并在活动前7天将通知发到门店及其他相关职能部门，门店接到通知后，严格按照活动计划认真组织实施，采购部应积极配合准备货源，督察室将进行监控，活动结束后，运营部对促销效果做评估总结。3、促销活动费用收取公司统一组织促销活动的，由公司统一收取促销费用。门店经总部同意单独进行促销活动的，由门店签定相应促销协议，活动前5天向运营部申报备案，费用由总部收取271、或帐扣。如有违反规定的，一经查实，总部将对违规相关责任人进行处罚。4、门店不得擅自提供专用陈列架或堆码、端架给供货厂商，均应签定协议。专用陈列架合约期限一般为1个月，最长不超过三个月，效果好的到期后可以续签。专用堆头、端架的协议签定后，门店需将陈列位置、商品、执行时间、费用收取等资料留存备查。费用由总部收取或帐扣，督察室不定期进行检查。5、促销协议的签定，必须注重促销活动费用，促销商品的适销性及毛差控制。三、公司所属各门店的广告宣传品的制作和发放由运营部统一管理。DM海报、气氛POP、季节POP、促销商品等广告宣传品由运营部统一设计、发放、登记。门店务必按照要求在规定时间内发放或悬挂。四、公司272、针对大型促销活动，门店自主活动作出统一执行规则，门店务必严格执行到位。1、陈列方面（1）惊爆商品食品、非食品惊爆商品必须陈列在堆头或端架上，（门店有多余堆筐的，必须陈列于堆筐，如堆筐不足方可陈列在主通道端架上）A、B类店每个端架上最多陈列2个惊爆商品，C、D类店每个端架上最多陈列3个惊爆商品 ，务必陈列丰满大气。直采、生鲜惊爆商品必须陈列在堆头或放大陈列位置。所有惊爆商品都必须用黄色大爆炸签标识，吸引顾客眼球。陈列食品类商品时，与食品安全要求冲突，务必按食品安全要求或规则执行。（2）换购商品 换购活动的位置安排在门口显眼的地方，(入口或收银区外)，商品必须陈列丰满，A类店用两组货架或两个堆筐陈273、列，BC类店用一个堆头或一组货架陈列。 在换购活动处，用大爆炸签，贴在对应的活动商品上，大爆炸签上书写换购价和原价。（见图）商品品名换购价：8.5元原价：9元A、B类店全执行，C、D类店执行50%，由店长亲自选品。（3）买赠商品活动门店在显眼处（收银区、入口处）集中展示赠品，必须将所有赠品都陈列出来，AB类门店至少保证两个堆码或一组货架陈列，C、D类门店至少保证一个堆码或一组货架陈列。陈列图示如下：买赠处堆筐必须布置在收银区或入口显眼处赠品全部整齐堆放。2、宣传方面（1）场内宣传播音：在活动开档前一天营业结束后录制完毕，每隔10分钟播一次，提高播音频率。入口处：将活动信息公布在水牌或商品信息栏274、，突出宣传，有条件的门店用全开白纸书写活动信息粘贴在信息栏醒目位置。收银区：悬挂POP，书写类别折扣、配套活动信息， 要求POP上书写的内容简洁明了，重点突出。端架和主通道：悬挂大号POP宣传，顾客在任何一个角度都能看到活动信息,尤其是主通道的POP悬挂要求横平竖直，大气醒目。货架区域：有类别打折活动的，门店自制圆牌，将活动内容用红色笔写在圆牌上，插于每个打折单品价签后，并在活动货架区域，用黄色大爆炸签书写活动内容进行宣传。收银员宣传：每个收银员务必熟记，每档活动中有力度、吸引力大的活动内容，方便向顾客介绍。员工组织充分：店长在早会上传达促销信息，知晓率务必达到100%，员工积极向顾客介绍活动275、，店长排出活动档期的现场叫卖排班表，（生鲜、直采、食品、非食品惊爆商品区域、主通道堆筐）安排员工进行叫卖，音量适中，此起彼伏、务必营造热闹的活动氛围。换购活动、买赠活动、返券活动，务必要有相应换购处、买赠处和返券处的大橙牌，并且每个活动处还要有相应的活动内容宣传。（2）场外宣传所有门店必须制定出宣传单发放路线、人员配置和检查人员。总部没有统一制作套红单的门店，门店后台必须提前打印彩色宣传单。门店宣传单70%由员工到人流量大或周边重要区域有效发放，30%放在收银台由收银员向顾客发放，员工外出发放宣传单约300份/人，在30分钟内有效发放完成。3、返券活动（1）活动时间、费用请按公司下发通知的要求276、执行。（2）门店每日返券金额，用OA上传运管部。（3）活动期间门店每天营业结束后，将每日用券做挂账处理，并用OA上传运管部。（4）返券活动结束后（市区店2天内、郊县店3天内）传督查室安防组负责人。（5）对于不规范的票据公司将不承担费用。（6）返券活动良好，导致费用不足，店长主动及时，联系相关采购部经理和运管部经理。(7)特殊情况（返券、用券）小票传到采购部，请见通知执行。备注：门店活动小票上传督查室安防组负责人时，请在信封上注明XX店 XX活动及活动时间。XX门店X月X日-X月X日返券活动汇总表时间返券金额用券金额10101010合计：2020备注：门店请不要更改上传表格格式。4、换购活动(1277、)换购活动时间、换购价、费用及过机价，请按公司下发通知执行。 (2)换购活动换购价如低于过机价情况，请用（挂帐金额=过机价-换购价）算出挂帐金额。(3)活动期间门店每天晚上营业结束后，按过机价过机。将挂账总金额，准时准确上传运管部。(4)换购活动结束后将小票（市区店2天内、郊县店3天内）传督查室安防组负责人。备注：门店活动小票上传督查室安防组负责人时，请在信封上注明XX店 XX活动及活动时间。5、买赠活动（1）活动时间、费用、类别、过机价及费用，请按公司下发通知执行。（2）赠品请每天营业结束后按过机价过机，将赠品过机总金额上传运管部审核。（3）买赠活动结束后（市区店2天内、郊县店3天内）传督查278、室安防组负责人审核。（4）对于不规范的票据公司将不承担费用。（5）买赠活动良好，导致费用不足，店长主动及时联系相关采购部经理和运管部经理。6、自主活动（1）公司要求门店做自主活动时，务必要与运管部策划档期一致，禁止门店不上报运管部，私自更改活动档期，造成审核和查询困难。（2）运管部将门店自己做的，自主活动每月分为三档（上旬、中旬、下旬），报表上分别备注门店不同的开展时间。（3）门店到运管部签字审核时，运管部必须检查报帐单上的活动档期，是否与报表上的活动档期一致，避免造成审核及帐务查询困难。备注：门店活动小票上传督查室安防组负责人时，请在信封上注明XX店 XX活动及活动时间。4.6 DM活动的规279、定一、公司周期性DM活动由运营部统一策划、设计、组织实施，每档DM活动时间原则上与公司堆码筐协议促销时间一致。二、采购部根据运营部制定的DM商品选项表，选定相关DM商品，制作相关DM商品表（商品编码、商品名称、商品价格、原价、特价，建议门店要货数量，门店陈列方式及排面数）。三、采购部将运营部审核确定的DM商品表，在DM活动前八天上网传至各门店，DM商品微机价格调整，由采购部统一调整。四、 确定要货单品、要货数量，并在当日内完成点要货。在DM活动前一天营业时间结束后，根据DM商品表的要求，陈列DM商品。如因特殊原因，个别商品要货量、陈列位置及排面，不能按要求执行，必须以书面形式报运营部备案，经同280、意方可操作。如某些店堆码筐有限，可采用端架或正常排面陈列，加大排面、突出陈列，同时必须使用商品“摇摇牌”，生鲜DM商品必须使用“蓝色低价出击牌”。五、门点在DM活动前一天的晚上七点钟接受DM商品微机价格，营业时间结束后更换价签，放置特卖商品“摇摇牌”。六、DM商品宣传单制作完毕后，在活动开始前五天送至配送中心，并最迟在活动前一天送至门店。门店在发放DM单时，必须根据DM活动时间合理计划活动中每日发放数量。DM活动前期，发放数量为总数量的15%；DM活动中期，发放数量为总数量的70%；DM活动最后三天，发放数量为总数量的15%。DM单发放地点在门店大门口处、超市入口、服务台、门店周围社区。促销期281、开档当天要对DM商品采价。七、DM活动结束前一天，门店接收总部调整的微机价格，并在营业时间结束后，更换价签，恢复商品的原有排面。根据实际情况门店需要退货的，必须在DM活动结束后2天内退货。八、每档DM活动开始和结束后三天内，运营部负责统计分析DM商品销售状况、并安排门店作出调整。九、门店对销售水平未达公司平均销量的DM商品，店长应提出改善计划，于DM活动结束后三天上交运营部。十、对于竞争者跟价的DM商品，DM价格的调整，由运营部与采购部协调经分管领导批准后，门店方可执行。 十一、运营部、采购部必须保证DM商品的准确性，否则将追究相关责任人的责任。十二、DM活动的执行情况由公司督察室督察。1、D282、M单等宣传品提前5天送到配送中心。2、DM陈列商品位置明显，饱满美观（独立堆码筐保证货品堆高超过堆筐0.4米），DM商品货架陈列必须使用“特卖商品”摇摇牌。3、主城区各门店在开档前5天点要DM商品，郊县提前7天，并在DM单上注明“DM商品”，以便检查。4、每档促销活动要传达到每个员工，吸客活动规则每位员工都要清楚，检查到三名员工不知道，为未传达。4.7 办公设备维修规定为有利于明确办公设备的维修范围和责任，规范维修手续和程序，特制定本规定：一、办公设备的范围：指涉及办公所用的电脑、传真机、复印机、打印机、收银机以及桌、椅用具等。二、办公设备的维护：凡价值较高的办公设备，一般均有保修单，因此，设283、备的使用部门应妥善保管保修单。如因保管不善丢失、损毁，使用部门应承担责任。三、办公设备的维修责任划分：门店的办公设备维修原则上由门店自行负责维修。若门店联系确有困难，可向总部行政或办公室联系协助帮助解决；配送中心及总部各部门的办公设备维修，由总部行政或办公室联系解决。四、办公设备的报修程序：门店的办公设备维修由店长审批同意，需总部协助解决的，应书面上报总部；配送中心和总部各部门的办公设备维修，应由报修人出具书面申请，并经部门负责人审批同意，然后报总部行政或办公室备案维修。五、办公设备的维修费用审批：在核定的维修费内门店按规定报销，超出标准报分管经理签字。配送中心和总部由公司董事长审批。六、办公284、设备的维修费用归属：门店的维修费由门店承担；配送中心及总部各部门的维修费由总部承担。七、办公设备应爱惜使用，如属责任原因造成损坏，其维修费应由责任人承担。4.8 扎口机管理规定一、扎口机的数量配置。门店扎口机的配置按照门店条码秤配置和内置收银台的数量，由公司后勤部统一配置。二、扎口机的管理。扎口机的管理责任人为店长，店长应按照分级管理的原则，将扎口机的日常维护管理落实到小组，再由小组落实到专人管理。三、扎口机的盘点与交接。各门店应将扎口机纳入低值易耗品的盘点范畴，因管理人员的工作调整或变动，应做好扎口机的交接。四、扎口机因人为损坏或配件丢失，应由当事责任人赔偿。五、因经营布局的调整，随条码秤、285、内置台减少的扎口机应退回公司后勤部，若需增加扎口机，应由门店出具书面申请，并报公司总经理审批后交后勤部购买。4.9 收银系统管理规定为了加强各连锁店收银系统数据、现金收付、操作规程的管理，保证系统及财产安全，杜绝违纪违规现象发生，特作以下规定。一、店长、主管每周对收银记录的数据进行复查和抽查（特别是要检查流水号是否断号），保证各项记录数据的真实准确完整，做好记录备查。每季度公司督察室总负责，微机维护管理员协助配合，抽查各卖场收银数据是否完整，并作好记载备查。二、每周至少两次对收银员的封包和收银柜进行随机抽查，核对帐款是否一致，认真作好时间、人员、长短金额等记录。该工作由卖场的店长和主管负责，总286、部随时进行检查。三、对收银员的操作进行规范，管理人员要对收银过程，尤其要对收银机开启状态是否处于联机进行监控，收银员不能用他人的用户名操作收银机，应采用实名制，严禁收银员擅自重新启动收银机，严禁在收银柜内清点货款，私人用包不准进入收银区域内。四、顾客因各种原因退货，应由经营该商品当班组长或营业员、防损员两人一起确认签字并注明退货原因后方能退款。退款后的商品要及时放回陈列区域，退货单由当班主管核对签字，同时在记录本上作好记载供检查。五、因收银员手误和顾客原因需冲零更正的，应由本人当即与当班防损员和收银后台（或主管）进行情况说明方可冲零且须两人以上在退货单上签字证实并注明冲零原因。收银员必须对每笔287、销售准确录入和确认，除顾客原因外，一般不能产生未确认销售，因顾客原因产生的未确认销售由收银员告知柜组人员和前台防损员，由柜组人员和防损员签字认可并注明每笔产生的原因。六、收银员对顾客的退货单据与营业款，当日一并交行政主管与后台打印出的收银员销售查询、未确认销售单核对无误后装订归档，不得销毁，随时接受总部检查。七、严格按照规定时间开启和关闭后台服务器和前台收银机，按时进行前台交班，收银机遇到故障或停电时当班文员要按制度规定采取相应措施，避免前台数据丢失。八、收银员禁止对前台的商品进行非正常的退货处理，如有门店管理人员或其他人员授意进行上述操作，收银员有权拒绝并向总部相关部门反映。九、加强对后台文288、员收银员有关法律法规、超市规章及业务技能的学习，定期组织培训、考核。后台文员的招聘（包括各卖场中途更换）由总部人力资源部负责，培训由总部微机室负责。微机室主任制定培训计划，落实培训时间、内容、地点和标准。培训完成后，由总部人力资源部和微机室考核达标后由卖场聘用管理。十、认真执行规章制度，对勇于举报违规行为的收银员、后台文员，按照奖惩条例有关规定进行奖励，同时对违规人员予以处罚。4.10 微机设施设备管理制度为规范连锁公司微机设施设备管理，加强微机设施设备使用安全，提高微机设施设备管理效率，特设立如下微机设施设备管理制度：一、微机设施设备范围：服务器电脑、工作站电脑、收银机电脑、针式打印机、路由289、器、交换机、光纤收发器、基带MODEN、票据打印机、扫码枪、小键盘、UPS、电子条码秤、键盘、鼠标等。二、各岗位职能职责：1、系统维护主任全面负责安排总部微机室、配送中心及各门店微机设施设备的管理工作，全面掌握微机设施设备的使用情况。2、系统维护人员负责协助系统维护主任对设施设备进行维护管理。3、设备维护员负责微机设施设备的维护、维修、转移、新增、登统工作、检查监督各门店文员日常维护工作，对微机设施设备的购置、调拨、报废等填写相应的固定资产购置、调拨、报废表等工作。4、各部门（门店）负责人（店长）是微机设施设备的第一负责人。5、各门店后台组长负责具体管理本门店微机设施设备保证完好无缺，做好微机290、设施设备的日常维护工作以及将故障设备传到总部微机室微修理。三、微机设施设备的购置、调拨、报废：1、微机设施设备的购置：设施设备购置后，由设备维护员负责进行登记，建立设施设备档案并填写固定资产购置单经领导签字后交财务部做帐。对新购进的微机设施设备（备机）由设备维护员建立文字档案，设备交微机室设备保管员保管，暂挂设备维护员帐。2、微机设施设备的调拨：设施设备由设备维护员在公司内部调拨后，由设备维护员负责填写固定资产调拨单交财务部做帐，然后进行调拨。3、微机设施设备的报废：设施设备报废后，经财务部审核确定后由设备维护员填写固定资产报废单交财务部做帐。4、微机设施设备的借用：设施设备在公司内部借用，经291、微机主管领导同意后由借用人出具借条，应在设备借用前决定回收日期，凭借条回收，回收的设备应保证原包装返回。5、连锁公司各部门、各门店不得擅自购置、调拨、报废微机设施设备，微机设施设备的购置、调拨、报废必须经微机分管领导、财务部主管领导、董事长审批。四、微机设施设备的使用、维护、维修：1、微机设施设备的使用：（1）、由微机室对上岗人员采取先培训后上机的方式。未通过培训考核的人员不得上机操作服务器、工作站电脑；（2）、实行微机设施设备借用、领用签字制度，经公司主管领导批准总部各部门或各门店借用、领用微机设施设备必须由部门负责人或门店店长签字认定，经设备维护员审核后才能借用、领用；2、微机设施设备的维292、护：（1）、各岗位上机人员必须严格按照培训时教授的使用方法操作使用微机设施设备；（2）、由门店后台文员安排收银员每班次轮换使用前台收银机；（3）、各岗位上机人员每天早班前清洁微机设施设备，晚上下班时应关闭微机设施设备电源，各部门负责人、各门店后台文员应检查是否按上述规定执行；（4）、各岗位上机人员应整理好微机设施设备的电源线、数据线，防范老鼠的破坏；（5）、上机人员在日常操作中发现微机设施设备有异常情况或可能存在故障隐患时要及时系统维护员反映，由系统维护员检查认定和维护。3、微机设施设备的维修：各门店微机设施设备发生故障后，由门店当班文员即时通知系统维护员（对于针式打印机、票据打印机、扫码枪、293、小键盘、UPS、电子条码秤等设施设备故障还应立即通知维修公司）进行维修并做好工作记录，需要传总部进行维修的设施设备应通过OA平台发送邮件告知设备管理员。总部设备维护员在收到门店送修设备后联系维修公司进行维修，待修复后再通过OA平台发送邮件告知门店，请门店查收。维修公司技术人员在现场维修或带回其公司维修时一定要记录该设施设备的序列号及是否在一年质保期内以便核对。故障设备维修周期分为：1、远郊店：所有故障设备要回传总部，维修公司能维修的设备维修周期在4天（含设备上传总部及回传门店时间）；维修公司不能维修的设备（分为、无技术力量维修，、设备在质保期内，（如擅自维修将失去质保）将返厂维修，根据设备种类294、维修周期在4至7天（如电子条码秤返回上海，至少需要一周时间）。2、市区店：根据设备种类和故障情况不同，可分为现场维修及维修公司取走两种情况。现场维修主要是小键盘、打印机等设备，简易故障可现场即时排除；（最迟不超过当日）必须取走的设备主要是：后台打印机、扫码枪、电子条码秤等以及需更换零配件的设备，维修周期在4天（含设备上传及回传门店时间）。3、特殊情况：维修公司某零配件缺货需要向厂家订货，维修周期相应延长，主城区店即时直接送修当天可返回。五、微机设施设备的传送、保管：1、门店传回总部维修的故障设备由货车驾驶员带回配送中心后交配送中心假配送保管员，假配送保管员负责签收后暂时保管并及时交小车驾驶员带295、回总部微机室进行维修。2、各门店文员必须在系统维护员规定的时间内回传故障设备，同时必须在外包装箱上注明设备名称、数量、故障现象、总部接收人姓名、上传门店及经办人姓名、上传日期等内容。3、各门店文员必须通过OA平台将设备维修的相关信息发送邮件给设备管理员。总部设备维护员在收到门店送修设备后联系维修公司进行维修，待修复后再通过OA平台发送邮件告知门店，请门店查收。4、存放于总部设备仓库的微机设备由设备维护员及设备保管员共同管理，钥匙交设备保管员保管，若门店设备因维修影响收银时经请示主管领导后，再由设备维护员到设备保管员处领用后调剂借用。5、针对设施设备采用“盘点管理制度”，每月20日进行一次盘点，296、对实物、手工帐、帐务帐进行一次核查，确保设施设备完整无缺。6、未按照以上规定执行者，发现一次处罚贰拾元。六、责任认定：1、因岗位负责人工作疏漏造成微机设施设备数量短少的，经查证落实的由其承担相关责任，并追究部门负责人及门店店长责任。2、因岗位责任人工作疏漏，延误设施设备维修的，经查证落实的由 其承担相关责任。3、因上机人员违反操作规定造成设施设备故障、损坏，经查证落实的由其承担相关责任。4.11 门店写卡器使用管理规定为规范我公司使用会员卡的门店合理使用写卡器，避免发生利用写卡器私自制卡的现象，现对拥有写卡器的门店作出如下规定：一、规范各门店文员功能权限，只保留重新写磁的功能权限，屏蔽制卡功能297、权限；二、门店写卡器只能用于会员卡加磁，不得用于提货卡加磁及其它用途； 三、顾客加磁作好相应的登记，应记录好加磁时间、人员、卡号等资料；四、除门店后台文员外门店其他人员不得操作写卡器加磁；五、如因违反以上规定给公司造成损失的由当事人负全责。六、由系统维护员对使用会员卡门店写卡器的使用及文员权限进行检查（列入检查项目表）。4.12 消防设施管理规定 为了贯彻中华人民共和国消防法及相关法规，加强消防安全管理预防火灾和减少火灾危害，保证经营的正常运行，特对消防设施管理作如下规定：一、消防设施设备的范畴：指消火栓、灭火器、应急灯、安全指示灯、防爆灯、自动消防系统（烟感器、温感器、喷淋头）、防火卷帘门、298、疏散楼梯、安全通道和出口等相关消防设施和灭火器材。二、消防设施、设备管理：消防设施设备的管理按配置范围划分：门店的由店长负责，店长可根据工作情况，分别确定由电工或防损组长负责日常管理；配送中心由主任负责；公司总部由办公室主任负责。三、消防设施设备的日常维护：1、消防设施设备要定期做好清洁卫生、不能蒙灰，灭火器和消火栓箱体不能覆盖遮挡、悬挂、张贴、搁置杂物。2、灭火器压力检查：门店每周不得少于一次，配送中心和总部每月不得少于一次，以确保灭火器正常有效。3、消火栓、疏散楼梯、安全通道和出口不得堵塞，要保证应急时的启用和畅通。4、存放商品必须与烟感器、喷淋头、防爆灯、店内照明灯保持50厘米的安全距离299、。5、消防应急灯、安全指示灯，要随时处于完好状态，防火卷帘门保证能正常开启，消火栓配件齐全完好，以备应急时使用。四、消防设施设备的购置：消防设施设备因年久自然损坏需更新，因场地发生变化等情况需增加配置，应由所需门店（部门）出具书面申请说明原因，上报公司分管经理审批后，交公司行管部统一购买。4.13 联营设施设备管理规定一、门店联营、租赁户提供的设施设备制作分公司统一制作和联营、租赁经营户自带，原则上进入卖场的固定部分的所有权归公司，联营、租赁经营户自带的可移动部分归联营、租赁经营户。在使用过程中需要变更和拆除，由门店提出书面申请报公司批准后方可进行。二、联营、租赁户提供的设施设备，门店应建帐，300、作好登记，拆除时应销帐。三、门店联营、租赁经营户提供的货架、货柜和销售商品的器具必须是完整的、符合公司统一规定和要求，是正常使用的设施设备。四、联营、租赁经营户提供的设施设备在使用中若出现故障，门店应及时就近进行维修或及时进行更换，其费用由联营、租赁经营户负责，保证设施设备完整正常使用。五、门店店长有权对联营、租赁户提供的设施设备进行更新、添置、报废。更新添置涉及费用须报主管领导审批，报废处置在500元内由店长决定，500元以上报公司领导审批。六、店长对联营、租赁经营户的设施设备的整理纳入绩效考核。4.14 货架设施管理制度一、门店是货架的使用和维护的具体部门，应负责货架完整使用。二、门店因工301、作需要调整货架，需要补充货架及货架配件，应书面列出清单，由店长签字，工程部核准后，交总部仓库配发，或申请购买。三、门店剩余的货架及货架配件，应及时整理打包列出清单退回总部仓库，以备下次使用。四、门店不得将剩余货架及配件留存在门店。五、门店使用的货架、专用陈列架必须保持完整和正常使用状态，若出现问题应及时就近维修，确实因破损严重的应书面报工程部，工程部及时给予解决。4.15 制冷设备的维修规则 为加强门店制冷设备维修的管理，加强制冷设备维保配套商的服务质量及维保透明度，特制定规则如下：一、当制冷系统出现故障时，门店应电话及时上报工程部、督察室，门店电工或区域内电工在工程部或配套商的指导下首先进行302、初次排查，简单故障进行维修。二、电器电路控制系统出现问题时，门店电工应及时与工程部联系，检查故障原因，及时排除故障，若有困难，报工程部派专业人员现场维修，严禁擅自更改控制线路。三、在门店电工无法修复的情况下，由工程部派维保公司到现场负责维修，主城区24小时内排除故障，主城外48小时排除故障保证设备正常使用，工程部未在规定的时间内排除设备故障，应及时报督察室分管设备副主任。四、如工程部派维保公司进行修理，门店应在24小时内补书面报告至工程部，写明故障原因、更换配件，维修金额，按流程进行报告程序。五、维修记录表一式三份，完整填写后分别留存门店、维保公司及工程部并装订成册保存1年。六、维修记录表要求303、门店店长签字并加盖门店公章，如维保公司深夜加班维修应有复印件。七、超过1000元以上的维修，工程部或设施设备组48小时内到现场验收更换配件情况。八、如维修需更换配件，店长或电工必须在场（如深夜维修，防损员必须在场监督，并电话告知店长），并检查维保公司提供的新配件是否完好，换下损坏的旧配件必须留存在门店并配发回配送中心。九、维保公司更换的新配件至少质保1年。十、当空开出现故障缺相时，查明缺相原因，若空开故障必须立即更换空开，不得采取短接方式进行工作。十一、压缩机没有启动时，应查明原因，不得直接绕过保护电路启动压缩机。十二、门店电工在维修制冷设备电路时，不得私自取消和更改设备的保护电路。十三、门店304、电工每周一次对制冷设备做维护检查，并做好记录。十四、电工在检查维护制冷设备时严禁违章操作，必须严格安全操作程序，不得带电作业。十五、制冷设备的维修规则，相关职能部门和相关人员必须遵守，督察室将对违规行为进行查处。4.16 工作服管理办法一、工作服的管理1、公司现行的工作服范围为：管理人员服装（简称主管服）；卖场员工服装（简称员工服）；生鲜员工服简称生鲜服）；惠隆员工装；员工礼仪专用服装（简称礼仪服）。2、公司工作服制作、更换使用由后勤部统一管理，配送中心负责保管库存实物。二、工作服的制作1、公司后勤部根据新店计划或门店增员的需要，结合配送中心的库存情况安排指定工厂制作，（列出来源表，作为计划安排）。2、制作前，后勤部填制要货单一式三份报经分管领导审核签字后，一份交工厂安排制作（订单）；一份交配送中心据此收货；一份交后勤部留底备查。3、配送中心物料保管员应根据后勤部的要货单（订单）上的数量、规格和要求收货，对数量、规格和要求不符合要货单要求的物料，保管员应拒绝收货。保管员收货后，应在工厂的送货单上签字确认，并交中心微机室收货入帐。入帐后打出入库单二份，一份交后勤部，一份留底备查。