1、采 购 管 理 流 程 特殊用品采购预算审核、同意采购日常采购管理采购管理计划采购作业采购比价财务部门请款作业验收入库工程发包作业一、采购计划管理注意事项： 1、各部门需要采购物品时，应事先详细制订 3、采购员采购物品时，须带回有效单据、采购计划。 发票，连同入库单，方可办理请款。2、日常用品采购应定时、定量，按时采购， 4、共同性物品由总务部统一采购，每月供应 其他部门请领亦定时办理请领作业。 一次，其他视需要采购之。二、财务部请款作业注意事项： 1、财务部验收单据或发票与入库单确认无误后 2、厂商必须签章，采购人员不得代领货款，方可办理请款作业。 财务方可付款。请购申请单请购日期： 年 月2、 日 需要日期： 年 月 日一请购部 门科室申请人申请编号申请采购使用用途品名、规格、尺寸、功能单 位数 量附 注1科室主管签章 附样品 个 附 图 份 设计图 份 现 场 说 明 其 他2预算审核签章3总经理室签章交 货 地 点二采购比价品牌、厂商、规格、功能单 位数 量报 价（附估价单）议 价采 购 建 议单 价总 价123456采 购 员咨询访价签 章税外价税内价 现 金订购日期 年 月 日交货日期 年 月 日 订购单 合约方式4部门主管签章 开 票 票 期三核示5总经理室签章四验收交货日期： 年 月 日备 注6验收人员签字规格品名：符合 未符号保 固：保 修：维 修：保证书：其 他：收3、 据：发票 收 据入 档：固定资产 消耗用材物品编号：作业流程：1、请购部门2、预算审核（财务部）3、同意采购（总经理室）4、采购咨询（采购） 5、同意订购（总经理室）6验收入库（请购部门或厂商，请自行影印单据办理请款作业） 用品入库单 编号：部 门科 室验收人日期 年 月 日品 名规 格颜 色单 位数 量单 价总 价其 它 备 注1、入库单据请自行复印，连同采购书与发票或收据，至财务部请款。2、离职员工退回用品，亦填写本单，视同入库作业。3、新用品/产品/设备入库，请于备注一栏中，签注新的货号。 用品入库单 编号：部 门科 室验收人日期 年 月 日品 名规 格颜 色单 位数 量单 价总 价其 它 备 注1、入库单据请自行复印，连同采购书与发票或收据，至财务部请款。2、离职员工退回用品，亦填写本单，视同入库作业。3、新用品/产品/设备入库，请于备注一栏中，签注新的货号。