1、分发序号： 受控状态：受控 非受控管 理 手 册（第一版）编 号：JWHG-NYGL-2014济宁煤电有限公司化工分公司2014-05-01发布 2014-05-01实施编号：JWHG-NYGL-001-2014章节：修订页版本：第一版 修改：第0次修改能源管理手册修订记录修 订 记 录 登 记 表序号修订日期修订内容抽取页码增加页码修订人批准人1234567891011121314151617181920第1页 共1页编号：JWHG-NYGL-002-2014章节：发布令版本：第一版 修改：第0次修改 发 布 令能 源 管 理 手 册 发 布 令为了建立并不断完善本组织能源管理体系,降低能源2、消耗,提高能源利用效率，实现可持续发展，依据能源管理体系 要求（GB/T23331-2012），结合本单位实际情况，编制了能源管理手册第一版 ，本手册描述了济宁煤电有限公司化工分工对能源管理体系的要求，适用于化工分工涉及生产、服务、产品及单位管理相关过程的能源管理活动。阐明化工分工的能源方针和目标，是化工分公司全面贯彻能源管理体系要求的法规性文件，是实施能源管理必须遵守的行为准则，是能源管理体系内部审核和第三方审核的重要文献。经审定，现予以批准颁布，本手册自2014年05月01日起实施。本手册是我单位能源管理体系的法规性文件，是指导建立并实施能源管理体系的纲领和行为准则，全体员工必须遵照执行。3、批 准： 2014年05月01日： 第1页 共4页编号：JWHG-NYGL-002-2014章节：发布令版本：第一版 修改：第0次修改：能源方针发布令（发布令扫描件）第2页 共4页编号：JWHG-NYGL-002-2014章节：发布令版本：第一版 修改：第0次修改能源目标（指标）（文件扫描件）第3页 共4页编号：JWHG-NYGL-002-2014章节：发布令版本：第一版 修改：第0次修改能源目标（指标）第4页 共4页编号：JWHG-NYGL-003-2014章节：企业简介版本：第一版 修改：第0次修改企 业 简 介济宁煤电有限公司成立于2003年2月，位于鱼台县张黄镇境内。公司成立后，依托鹿4、洼煤矿的资源优势，大力发展循环经济，现已发展成为产品涉及洗精煤、热电、化工原料等多个门类十几种产品的大型企业集团。公司下有生产能力为90万吨/年的选煤厂、装机容量为11万千瓦时的综合利用热电厂和年产36万吨离子膜烧碱、37万吨PVC树脂的化工厂。济宁煤电有限公司化工分公司主要产品为36万吨/年离子膜烧碱和37万吨/年聚氯乙烯树脂，其中离子膜烧碱选用氯工程的自然循环高密度复极式电解槽，工艺先进，避免了石棉污染，降低了能耗物耗，PVC树脂采用目前成熟的电石法生产技术，利用离子膜烧碱产生的副产品氢气和氯气合成的氯化氢为原料生产树脂，形成产业链。化工分公司现有员工530人，固定资产总值66234万元；5、2012年分公司生产烧碱184633吨，PVC树脂67445吨，消耗电力50321.62万kWh、蒸汽241861t、脱盐水566280t，一次水545939m3，企业综合能耗为93223tce（当量值）,实现工业总产值83138万元。销售收入83178.54万元，利润1204.89万元，利税360.89万元。“十二五”期间煤电公司根据政府下达的节能任务目标，给化工分公司下达了“十二五”期间完成6750tce的节能责任目标。第1页 共1页编号：JWHG-NYGL-004-2014章节：目录版本：第一版 修改：第0次修改目 录第一章 范 围 JWHG-NYGL-1-2014第二章 引用文件 JW6、HG-NYGL-2-2014第三章 术语和定义 JWHG-NYGL-3-2014第四章 能源管理体系要求 JWHG-NYGL-4-20144.1 总要求 .JWHG-NYGL-4.1-20144.2 管理职责 .JWHG-NYGL-4.2-20144.3 能源方针JWHG-NYGL-4.3-20144.4 策划JWHG-NYGL-4.4-20144.5 实施与运行JWHG-NYGL-4.5-20144.6 检查JWHG-NYGL-4.6-20144.7 管理评审JWHG-NYGL-4.7-2014第五章 附 录JWHG-NYGL-5-2014附录1 能源管理体系组织机构图 附录2 能源管理体系7、职责分配表 附录3 程序文件目录 附录4 能源管理人员一览表 附录5 能源管理体系运行模式图第1页 共1页编号：JWHG-NYGL-1-2014章节：范围版本：第一版 修改：第0次修改范 围第一章 范 围1.1 能源管理体系覆盖范围济宁煤电有限公司化工分公司氯碱、PVC等生产工序，以及与之相关联的能源供应、计量、控制等相关的管理活动。1.2 组织覆盖的部门（见附录1能源管理组织结构图）。1.3 能源管理手册是化工分公司组织能源管理体系的核心：1）本手册规定了建立、实施、保持和改进能源管理体系的要求，以降低能源消耗、提高能源利用率；2）本手册规定了能源使用和能源消耗的相关要求；3）本手册适用于本8、组织进行自我评价和自我声明能源管理体系与标准的符合性，并为第三方认证或评价提供依据。第1页 共1页编号：JWHG-NYGL-2-2014章节：引用文件版本：第一版 修改：第0次修改引用文件第二章 引用文件2.1 下列文件中的条款通过能源管理手册的引用而成为能源管理手册的条款，能源管理手册引用文件为：1）GB/T23331-2012能源管理体系 要求；2）GB/T29456-2012能源管理体系 实施指南。第1页 共1页编号：JWHG-NYGL-3-2014章节：术语和定义版本：第一版 修改：第0次修改术语和定义第三章 术语和定义能源管理手册采用能源管理体系 要求(GB/T23331-2012)9、标准中的术语和定义。3.1 边界 组织确定的物理界限、场所界限或次级组织界限。3.2 持续改进 不断提升能源绩效和能源管理体系的循环过程。 注1：建立目标并发现改进机会的过程是一个持续的过程。 注2：持续改进能实现整体能源绩效的不断改进，并与组织的能源方针一致。3.3 纠正 为消除已发现的不符合所采取的措施。3.4 纠正措施 为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。3.5 能源 电、燃料、蒸汽、热力、压缩空气以及其他类似介质。 注1：在本标准中，能源包括可再生能源在内的各种形式，可被购买、贮存、处置、在设备或过程中使用以及被回收利用。 注2：能源可被定义为一个系统产生外部活动或开展工作的动力。10、3.6 能源基准 用作比较能源绩效的定量参考依据。第1页 共4页3.7 能源消耗编号：JWHG-NYGL-3-2014章节：术语和定义版本：第一版 修改：第0次修改术语和定义 使用能源的量。3.8 能源效率 输出的产品、能源、服务或绩效，与输入的能源之比或其他数量关系。3.9 能源管理体系 用于建立能源方针、能源目标、过程和程序以实现能源绩效目标的一系列相互关联或相互作用的要素的集合。3.10 能源管理团队负责有效的实施能源管理体系活动并实现能源绩效持续改进的人员。3.11 能源目标 为满足组织的能源方针而设定，与改进能源绩效相关的、明确的预期结果或成效。 3.12 能源绩效 与能源效率、能源11、使用和能源消耗有关的，可测量的结果。3.13 能源绩效参数 由组织确定，可量化能源绩效的数值或量度。 注：能源绩效参数可由简单的量值、比率或更为复杂的模型表示。3.14 能源方针 最高管理者发布的有关能源绩效的宗旨和方向。 注：能源方针为设定能源目标、指标及采取措施提供框架。3.15 能源评审第2页 共4页 基于数据和其他信息，确定组织的能源绩效水平，识别改进机会的工编号：JWHG-NYGL-3-2014章节：术语和定义版本：第一版 修改：第0次修改术语和定义作。3.16 能源服务与能源供应、能源利用有关的活动及其结果。3.17 能源指标由能源目标产生，为实现能源目标所需规定的具体、可量化的绩12、效要求，它们可适用于整个组织或其局部。3.18 能源使用使用能源的方式和种类。如通风、照明、加热、制冷、运输、加工、生产线等。3.19 相关方与组织能源绩效有关的或可受到组织影响的个人或群体。3.20 内部审核 获得证据并对其进行客观评价，考核能源管理体系要求执行程度的系统、独立、文件化的过程。3.21 不符合 不满足要求。3.22 组织第3页 共4页 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格、公营或私营。编号：JWHG-NYGL-3-2014章节：术语和定义版本：第一版 修改：第0次13、修改术语和定义3.23 预防措施为消除潜在的不符合的原因所采取的措施。3.24 程序 为进行某项活动或过程所规定的途径。注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。注2：程序一旦形成文件，“形成文件的程序”将被频繁使用。3.25 记录阐明所取得的结果或提供所从事活动证据的文件。 注：记录可用作可追溯性文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的依据。3.26 范围 组织通过能源管理体系来管理的活动、设施及决策的范畴，可包括多个边界。3.27 主要能源使用 在能源消耗中占有较大比例或在能源绩效改进方面有较大潜力的能源使用。3.28 最高管理者 在最高层指挥和控制组织的人员。第4页 共4页第 四 章能源管14、理体系要求编号：JWHG-NYGL-4.1-2014章节：总要求版本：第一版 修改：第0次修改总 要 求 4.1 总要求4.1.1 目的建立能源管理体系，提高能源利用率，减少能源浪费。4.1.2 范围适用于组织建立、实施、保持和持续改进能源管理体系。4.1.3 职责1）最高管理者负责相关职能的分配及资源的配置，任命关键岗位的人员，指定关键管理岗位的代理人；2）各部门、各车间在各自职责范围内开展工作。4.1.4 要求在能源管理体系建设过程中应：1）根据标准要求，建立能源管理体系，并编制必要的文件，按照文件要求组织具体工作的实施；体系建立后应确保日常工作按照文件要求持续有效运行，并不断完善体系和相15、关文件；2）界定能源管理体系的管理范围和边界（见第一章范围规定）；3）策划并确定可行的方法，以满足标准各项要求，持续改进能源绩效和能源管理体系。支持性文件1）文件控制程序第1页 共2页编号：JWHG-NYGL-4.1-2014章节：总要求版本：第一版 修改：第0次修改总 要 求2）能源管理组织机构成立文件（附件一）3）任命书(见附件二)4）能源管理组织结构框图（见附图一）5）PDCA方法（见附图二）第2页 共2页编号：JWHG-NYGL-4.2-2014章节：管理职责版本：第一版 修改：第0次修改管 理 职 责4.2 管理职责4.2.1 目的明确相关部门及人员的职责权限，以保持并持续改进能源管16、理体系。4.2.2 范围适用于组织的机构设置、职能分配和关键岗位人员的任命及授权。4.2.3 职责1）最高管理者对管理体系建设做出承诺并任命管理者代表和批准组建能源管理团队；2）管理者代表指定相关人员开展能源管理活动，并明确职责权限；3）各部门按照职责权限，开展能源管理活动。4.2.4 要求1）最高管理者最高管理者承诺支持能源管理体系，并持续改进能源管理体系的有效性，具体通过以下活动予以落实： 确定能源方针，并实践和保持能源方针； 任命管理者代表和批准组建能源管理团队； 提供能源管理体系建立、实施、保持和持续改进所需要的资源，以达到能源绩效目标；注：资源包括人力资源、专业技能、技术和财务资源等17、。第1页 共4页编号：JWHG-NYGL-4.2-2014章节：管理职责版本：第一版 修改：第0次修改管 理 职 责 确定能源管理体系的范围和边界； 在内部传达能源管理的重要性； 确保建立能源目标、指标； 确保能源绩效参数适用于本组织； 在长期规划中考虑能源绩效问题； 确保按照规定的时间间隔评价和报告能源管理的结果； 实施管理评审。2）管理者代表最高管理者应指定具有相应技术和能力的人担任管理者代表，无论其是否具有其他方面的职责和权限，管理者代表在能源管理体系中的职责权限应包括： 确保按照标准要求建立、实施、保持和持续改进能源管理体系； 指定相关人员，并由相应的管理层授权，共同开展能源管理体系活18、动； 向最高管理者报告能源绩效； 向最高管理者报告能源管理体系绩效； 确保策划有效地能源管理活动，以落实能源方针；第2页 共4页 在组织内部明确规定和传达能源管理相关的职责和权限，以有效推动能源管理；编号：JWHG-NYGL-4.2-2014章节：管理职责版本：第一版 修改：第0次修改管 理 职 责 制定能够确保能源管理体系有效控制和运行的准则和方法； 提高全员对能源方针、能源目标的认识。3）各部门一、企管部职责：1、企管部是公司节能工作的主管部门。2、贯彻落实国家、地方、行业、公司有关能源使用的法律、法规及方针、政策，并对分公司能源使用情况进行监督、检查。3、贯彻企业节能领导小组的决定，对其19、执行情况进行检查。4、负责对分公司能源供给与消费全过程进行计划、组织、调控管理工作，即保证能源的合理、有效利用，达到节约能源，改善环境、提高经济效益目的。5、组织构架能源管理体系，建立健全能源管理制度。6、对分公司能源利用进行监督、检查、统计、分析，结合分公司生产计划和实际情况制定能耗计划。7、指导各部门做到合理利用能源，降低消耗，减少浪费，提高能源利用率。现场监督管理能源使用情况，不得有跑、冒、滴、漏等现象。8、建立健全分公司计量器具、能源计量器具台账。9、对各部门能源消耗、环境保护、节能降耗崐的考核工作，并提出奖惩建议。10、收集、制作各种能源管理方面的报表，并进行汇总、分析、上报、存档等20、工作。并对能源统计数据进行不定时、不定期的抽查核实，对能源统计数据的准确性进行负责。11、大力宣传节能降耗，推广节能新技术、新工艺、新方法，总结节能管理经验。12、制定能源使用管理制度、节能管理制度及措施，实施节能工作的奖惩办法。13、对能源使用过程中出现的疑义进行裁定14、组织分公司能源平衡测试。15、负责人力资源的配置、劳动关系、薪酬、考勤的管理和监督。16、负责公司标准化管理、现场管理、档案管理、商标管理工作。17、汇总和制订年度员工能源管理技能培训计划，并组织实施。18、会同科技处进行企业重点耗能设备操作岗位专业培训，并实施上岗操作考核、发证工作。19、负责公司能源计量器具、仪表的配备21、，建立能源计量器具台帐。二、生产部职责1、贯彻执行国家能源法律、法规和技术规范，执行公司相关能源管理制度。2、负责分公司各车间制定、执行的能源管理制度并进行监督，并对能耗消耗情况进行考核。3、对能源的正确合理使用、管理方法作技术指导。4、负责进厂各类能源的质量检验管理工作，发现问题及时通报相关部门。5、负责组织公司固定资产投资工程项目可行性研究报告中节能篇（章）的编写和节能综合评估，以及主要节能项目的立项、实施和竣工验收工作。6、负责生产计划的编制和安排，综合计划的编制，审批各种采购、加工计划。7、负责工时定额管理，编制内部机加工及非标设备制造计划，安排维修人员工作任务8、协助节能管理工作部门22、完成节能监测，对发现的问题进行修改9、开展节能宣传、组织节能培训10、负责生产运行指标完成情况的统计工作。组织生产用能分析，组织编写并报送生产能源利用情况统计报告,11、积极推广应用节能新技术、新工艺、新设备、新材料，应用现代化管理技术不断深化科学原理。三、设备部职责1、按照国家有关法律、法规和技术标准的规定，推进节能新设备、新技术的用用，及时淘汰落后设备。收集节能、高效、可靠、实用的新设备、新装置的信息资料，并及时向有关车间部门推荐使用。2、参与制定各种耗能设备、能量转换设备的能耗定额，及时制定修订设备操作规程，搞好经济运行。3、组织定期检查设备、各类输送能源的官网，及时发现并消除浪费能源的23、现象。4、按照公司年度节能技术改造规划，编制机动设备、专属设备等节能改造实施计划，并组织实施。5、推动能源使用合理化，贯彻能源使用合理化标准，采取有效措施，努力降低燃料、动力消耗和热能损失，提高能量传递、转换效率，提高设备效率及能源使用率。6、加强重大传动设备、电机等能源利用监测，及时采取措施，提高设备能源利用率。7、加强功能用能综合管理，建立健全综合管理标准，总结经验，做到合理用能，使设备之间功率匹配合理，能级匹配合理，能量逐级有效利用。8、负责能源计量器具的选型、配备、检定、维护、保养、报废。9、负责用能设备的采购、安装、检修、管理工作，及时淘汰落后设备。10、负责公司重点耗能设备的监督管24、理。11、组织定期检查设备，及时发现并消除浪费能源的现象。四、各车间管理小组1、执行分公司相关能源规定，合理使用能源；2、组织编制本车间年度节能技改计划，并组织实施，完成节能目标。3、负责车间能源管理工作原始记录管理和各项能源消耗的统计，定期报送能源统计报表。4、按照规定的能源供应指标和能耗定额，合理组织本车间生产。5、必须掌握车间年、季、月的生产计划指标和完成情况，分公司每月的生产安排和完成情况，提供并报送各类生产调度报表,并确保报表的及时性和准确性。6、按时向有关部室和部门报送生产、质量、消耗、事故等报表，建立日统计台帐，做到字迹清楚、内容齐全、数字准确。7、建立健全各类统计基础台帐、记录25、，并妥善保管；按时计算并提供有关生产统计数据和统计分析报告；及时根据领导需要提供生产统计数字，为领导正确指挥生产提供可靠的依据。8、负责本部门的节能管理工作，注重在生产过程中能源的节约。9、协助生产部门编制设备操作规程。10、负责车间节能管理宣传教育等工作及主要耗能设备的操作人员的节能培训11、确保本车间生产装置的可靠运行。五、安全处职责：1、负责安全生产的检查、监督和管理及安全教育工作。2、负责特种工作人员的培训和管理。3、负责厂级安全教育、劳动防护和工业卫生工作。4、负责拟定和修改公司安全生产责任制、安全管理规章制度、安全工作标准、安全规程。5、负责公司安全评价及新建项目的预评价工作。六、26、调度处职责：1、合理组织生产调度，及时调整供热、供电、供冷、供水和余热回收系统的运行，努力降低能源消耗和损失，提高能源利用率。2、负责应急预案的编制和落实工作。 七、仓库职责：1、负责进厂能源的储存、计量和管理工作。 八、综合办：1、负责分公司文件的制定、完善和管理及外来文件的接收、传递、控制。2、负责节能会议、新项目、新工艺开发等活动的后勤事宜。4）各人员姓 名策划小组职务来自部门及职务职 责时间 进度备注组长化工分公司总经理负责整体领导能源体系建设工作王培军副组长化工分公司副总经理具体落实能源体系建设，并监督执行孙新城成员生产计划部副经理根据生产情况，制定节能技改方案胡方柱成员设备部经理按27、照能源体系要求，筛选主要用能设备程昆庆成员调度室主任统一协调度生产情况李西宁成员企管部经理负责能源计量统计陈向辉成员烧碱车间主任负责本车间体系建设需落实内容李鸣成员PVC车间主任负责本车间体系建设需落实内容耿志新成员公用工程车间主任负责本车间体系建设需落实内容朱传林成员电仪车间主任负责本车间体系建设需落实内容4.2.5 支持性文件1）任命书2）职责分配表3）能源管理人员一览表4）文件控制程序第4页 共4页编号：JWHG-NYGL-4.3-2014章节：能源方针版本：第一版 修改：第0次修改能源方针4.3 能源方针4.3.1 目的制定降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。4.3.2 范围适28、用于本组织。4.3.3 职责1）最高管理者组织能源方针的制定，并签署发布；2）管理者代表组织能源方针的实施；3）各相关人员具体实施能源方针。4.3.4 要求能源方针阐述组织为持续改进能源绩效所作的承诺。最高管理者制定能源方针，并确保其满足：1）与组织能源使用和消耗的特点、规模相适应；2）改进能源绩效的承诺；3）提供可获得的信息和必需的资源的承诺，以确保实现能源目标和指标；4）组织遵守节能相关法律法规及其他要求的承诺；5）为制定和评审能源目标、指标提供框架；6）支持高效产品和服务的采购，及改进能源绩效的设计；第1页 共2页编号：JWHG-NYGL-4.3-2014章节：能源方针版本：第一版 修改29、：第0次修改能源方针7）形成文件，在内部不同层面得到沟通、传达；8）根据需要定期评审和更新。4.3.5 支持性文件1）能源方针发布令2）信息交流控制程序3）管理评审控制程序4）最高管理者承诺书第2页 共2页编号：JWHG-NYGL-4.4-2014章节：总则版本：第一版 修改：第0次修改策 划4.4.1 总 则4.4.1.1 目的采取有效措施，充分做好能源管理体系实施运行前的各项准备工作，并与能源方针保持一致，保证持续改进能源绩效。.2 范围适用于识别法律法规及其他要求，开展能源评审，确定能源基准、能源绩效参数，制定能源目标、能源指标与能源管理实施方案。.3 职责1）管理者代表负责组织策划；230、）相关部门具体实施策划。.4 要求1）进行能源管理策划，利用适当的工具和方法对输入的用能信息进行分析，进而识别主要能源使用和持续改进能源绩效的机会，确保能源绩效持续改进。2）策划的输入信息包括： 与能源使用相关的数据； 对组织能源绩效有影响的因素。第1页 共2页3）策划过程中所用的工具和方法如图所示（可加策划流程图或见附件），可包括：能源审计、能量平衡、物料平衡和设备测试等。编号：JWHG-NYGL-4.4-2014章节：总则版本：第一版 修改：第0次修改策 划4）策划的输出应形成文件，包括：能源基准、能源绩效参数、能源目标和指标、能源管理实施方案等。.5支持性文件1）法律法规及其他要求控制程31、序2）能源评审控制程序3）绩效参数控制程序4）能源基准、能源目标、能源指标控制程序5）文件控制程序6）信息交流控制程序第2页 共2页编号：JWHG-NYGL-4.4-2014章节：法律法规及其他要求版本：第一版 修改：第0次修改策 划 法律法规及其他要求.1 目的获取、识别、实施和评审节能相关的法律法规及其他要求，确保能源管理体系有效运行。.2 范围适用于法律法规及其他要求的获取、识别、贯彻实施、定期评审。.3 职责1）分公司分管能源管理副总经理负责适用的法律法规及其他要求的批准执行；2）化工分公司企管部负责确认相关部门搜集的法律法规及其他要求，并传递至相关部门；负责组织相关部门对法律法规及其32、他要求进行评审；3）各车间、各部门负责法律法规及其他要求的获取、识别及实施。.4要求制定并执行法律法规及其他要求控制程序，对节能相关的法律法规及其他要求进行获取、识别、实施和评审。1）指定具体部门，按照规定的方法、渠道和频次追踪、收集、获取和更新适用的法律法规及其他要求。第1页 共2页 2）识别出适用的法律法规及其他要求的具体条款，并形成适用的法律法规及其他要求清单。编号：JWHG-NYGL-4.4-2014章节：法律法规及其他要求版本：第一版 修改：第0次修改策 划3）将适用的法律法规及其他要求传达给相关部门，以实现其有效应用。4）在规定的时间间隔内评审法律法规及其他要求，及时更新，以确保其33、适宜性。.5支持性文件1）法律法规及其他要求控制程序2）信息交流控制程序3）文件控制程序第2页 共2页编号：JWHG-NYGL-4.4-2014章节：能源评审版本：第一版 修改：第0次修改策 划4.4.3能源评审.1 目的分析能源使用和能源消耗，识别主要能源使用区域及改进能源绩效的机会，为策划、实施、保持和改进能源管理体系提供依据。.3 范围适用于能源评审工作。.3 职责1）分公司总经理负责年度能源评审计划的审批；2）分公司分管能源管理副总经理负责编制年度能源评审计划，组织能源评审，并负责审批能源评审实施方案及能源评审报告；3）企管部责编制能源评审实施方案；4）评审小组各成员按各自职责分工开展34、评审工作，并编写能源评审报告。.4 要求1）制定能源评审控制程序，实施能源评审，能源评审内容包括： 基于测量和其他数据，分析能源使用和能源消耗，包括：识别当前的能源种类和来源；评价过去和现在的能源使用情况和能源消耗水平。第1页 共2页编号：JWHG-NYGL-4.4-2014章节：能源评审版本：第一版 修改：第0次修改策 划基于对能源使用和能源消耗的分析，识别主要能源使用的区域等，包括：识别对能源使用和能源消耗有重要影响的设施、设备、系统、过程及人员；识别影响主要能源使用的其他相关变量；确定与主要能源使用相关的设施、设备、系统、过程的能源绩效现状；评估未来的能源使用和能源消耗。 识别改进能源绩35、效的机会，并进行排序，识别结果须记录。2）按照规定的时间间隔定期进行能源评审，当设施、设备、系统、过程发生显著变化时，应进行必要的能源评审。3）能源评审的过程及结果应形成能源评审报告，作为能源管理体系策划、实施、保持和改进的依据。.5支持性文件1）能源评审控制程序2）文件控制程序第2页 共2页编号：JWHG-NYGL-4.4-2014章节：能源基准版本：第一版 修改：第0次修改策 划4.4.4 能源基准.1 目的建立能源基准，用于自身跨期比较，以确定、评价能源目标和指标，评估能源绩效。.2 范围适用于建立能源基准。.3 职责1）分公司总经理负责能源基准的批准。2）分公司分管能源管理副总经理负责36、组织对制定的能源基准进行评审。3）企管部负责组织能源基准的制定及修订工作。3.4 各车间、各部门参与能源基准的制定。.4 要求1）制定并执行能源基准、能源目标、指标控制程序，建立能源基准，并通过与能源基准的对比测量能源绩效的变化。2）当出现以下一种或多种情况时，应对能源基准进行调整： 能源绩效参数不再能够反映能源使用和能源消耗情况时； 用能过程、运行方式或用能系统发生重大变化时； 其他预先规定的情况。第1页 共2页编号：JWHG-NYGL-4.4-2014章节：能源基准版本：第一版 修改：第0次修改策 划3）建立的能源基准要形成文件，适时评审和更新。.5 支持性文件1）能源基准、能源目标、指标37、控制程序2） 能源基准发布文件第2页 共2页编号：JWHG-NYGL-4.4-2014章节：能源绩效参数版本：第一版 修改：第0次修改策 划4.4.5 能源绩效参数.1 目的对能源绩效参数进行识别、确定、更新和评审。.2 范围适用于识别、确定、更新和评审能源绩效参数。4.4.5.3 职责1）分公司总经理负责能源绩效参数的批准；2）分公司分管能源管理副总经理负责组织各相关部门对能源绩效参数进行识别、确定、更新和评审；3）企管部负责将能源绩效参数形成文件并传达到相关部门及人员。.4 要求1）制定并执行能源绩效参数控制程序，对能源绩效参数进行识别、确定、更新和评审。2）当影响能源绩效参数的活动或能源38、基准变化时，要更换能源绩效参数。适用时，与能源基准进行比较。3）应定期评审能源绩效参数控制程序的有效性。4.4.5.5支持性文件1）监视、测量与分析控制程序第1页 共2页2）管理评审控制程序编号：JWHG-NYGL-4.4-2014章节：能源绩效参数版本：第一版 修改：第0次修改策 划3）能源绩效参数控制程序4）内部审核控制程序 5）能源绩效参数发布文件(能源管理目标指标控制程序)第2页 共2页编号：JWHG-NYGL-4.4-2014章节：能源目标、指标与能源管理实施方案版本：第一版 修改：第0次修改策 划4.4.6 能源目标、能源指标与能源管理实施方案.1 目的制定能源目标、指标和能源管理39、实施方案，以落实能源方针，实现能源目标和指标，评价能源绩效。.2 范围适用于能源目标、指标的建立，以及能源管理实施方案的制定实施。.3 职责1）分公司总经理负责能源目标、指标和能源管理实施方案的批准。2）分公司分管能源管理副总经理负责组织对制定的能源目标和指标进行评审；负责能源管理实施方案的审核。3）企管部负责组织能源目标、指标的制定及修订；负责能源管理实施方案的论证、评估并监督实施。4）各车间、各部门参与能源目标和指标的制定，并在本部门加以落实；负责能源管理实施方案的制定、实施及修订。.4 要求1）能源目标、指标 制定并执行能源基准、能源目标、指标控制程序，建立、评审能源目标和指标。第1页 40、共3页 建立和评审能源目标、指标时，要考虑适用的法律法规及其他要求、编号：JWHG-NYGL-4.4-2014章节：能源目标、指标与能源管理实施方案版本：第一版 修改：第0次修改策 划主要能源使用、改进能源绩效的机会，同时也应考虑财务、运行、经营条件、可选择的技术以及相关方的意见等。 能源目标和指标应覆盖相关职能、层次、过程或设施等层面，应制定实现的时间进度要求，并形成文件。2) 能源管理实施方案 根据行业及自身特点，参考行业内的最佳节能实践，制定能源管理实施方案，并形成文件。 能源管理实施方案分为技术方案和管理方案，可包括项目可行性研究报告、设计方案、施工方案、技术方案和管理措施等。具体包括41、：a 职责的明确；b 达到每项指标的方法和时间进度；c 验证能源绩效改进的方法；d 验证结果的方法。.5 支持性文件1）能源基准、能源目标、指标控制程序2）监视、测量与分析控制程序3）管理评审控制程序4）不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序5）内部审核控制程序第2页 共3页编号：JWHG-NYGL-4.4-2014章节：能源目标、指标与能源管理实施方案版本：第一版 修改：第0次修改策 划6）能源目标、指标发布文件7）能源管理实施方案控制程序8）能源管理实施方案第3页 共3页 编号：JWHG-NYGL-4.5-2014章节：总则版本：第一版 修改：第0次修改实施与运行总 则.1 目的对能源利42、用的各个过程加以有效控制，实现能源管理的规范化、系统化。4.5.1.2 范围适用于能源管理体系的实施与运行。.3 职责1）分公司分管能源管理副总经理负责体系的实施与运行；2）企管部具体负责体系的日常管理。.4 要求组织在实施和运行过程中，使用策划阶段产生的各项结果，包括：1）能源评审结果；2）能源方针；3）能源基准、能源绩效参数；4）能源目标和指标；5）能源管理实施方案；6）法律法规、政策、标准及其他要求的识别和落实情况等。.5 支持性文件第1页 共1页 编号：JWHG-NYGL-4.5-2014章节：能力、培训与意识版本：第一版 修改：第0次修改实施与运行4.5.2 能力、培训与意识.1 目43、的使与主要能源使用相关的人员具备相应的能力和节能意识，满足能源管理体系建立和运行的需要。.2 范围适用于与主要能源使用相关的人员的能力与意识的培训和教育。.3 职责1）分公司分管能源管理副总经理负责年度培训计划的审批。 2）企管部负责培训需求的确定。3）生产技术部、企管部负责相关人员能力的确认。4）企管部负责制定年度培训计划，组织实施培训。5）综合办负责以多种方式提高员工的节能意识。.4 要求1）确保与主要能源使用相关的人员具有基于相应教育、培训、技能或经验所要求的能力。2）识别与主要能源使用及与能源管理体系运行控制有关的培训需求，并提供培训或采取其他措施来满足这些需求，并保持适当的记录。3）44、采取措施提高员工的节能意识，确保全体员工意识到：第1页 共2页 符合能源方针、程序和能源管理体系要求的重要性；编号：JWHG-NYGL-4.5-2014章节：能力、培训与意识版本：第一版 修改：第0次修改实施与运行 满足能源管理体系要求的作用、职责和权限； 改进能源绩效所带来的益处； 自身活动对能源使用和消耗产生的实际或潜在影响，其活动和行为对实现能源目标和指标的贡献，以及偏离规定程序的潜在后果。.5 支持性文件1）能力、培训与意识控制程序2）记录控制程序第2页 共2页编号：JWHG-NYGL-4.5-2014章节：信息交流版本：第一版 修改：第0次修改实施与运行4.5.3 信息交流.1 目的45、及时、准确、快捷地接收、传递和处理化工分公司的内部、外部相关信息，确保能源管理体系的有效运行。.2 范围适用于内外部信息的交流。.3 职责1）分公司总经理负责能源信息的批准发布；2）企管部负责信息交流工作的全面管理，并对能源信息进行分析、整理、研究；3）各车间、各部门负责本部门能源管理范围内的信息交流和处置，并配合节能办做好能源信息交流、传递和处置工作。.4 要求制定并执行信息交流控制程序，建立、实施并保持就能源绩效和能源管理体系的相关信息进行的内、外部交流，并明确交流方式、内容、对象和时机。.5 支持性文件1）信息交流控制程序第1页 共1页2）记录控制程序编号：JWHG-NYGL-4.5-246、014章节：文件版本：第一版 修改：第0次修改实施与运行 文 件.1 目的控制能源管理体系相关的文件，确保体系文件现行有效。.2 范围适用于能源管理体系文件的编制、发放、更改和管理等各个环节，包括外来文件的控制。.3 职责1）分公司总经理负责能源管理手册的批准发布；2）分公司分管能源管理副总经理负责能源管理手册的审核及程序文件和第三层次文件的批准发布；3）企管部负责能源管理手册的编制及程序文件和第三层次文件的审核；4）各车间、各部门负责程序文件及第三层次文件的编制。.4 要求1）管理体系文件包括： 能源管理体系的范围和边界； 能源方针； 能源目标、指标和能源管理实施方案；第1页 共3页 GB/47、T23331-2012要求的文件，包括记录；编号：JWHG-NYGL-4.5-2014章节：文件版本：第一版 修改：第0次修改实施与运行 作业指导书、操作规程、管理办法及外来文件等。2）管理体系文件结构图程序文件作业指导书、操作规程、管理办法等管理手册记录、表格第三层文件第二层文件第一层文件 体系文件之间相互联系、相互印证。各层次文件可以相互引用，下一层次文件的内容应是对上一层次文件内容的更为具体、详细的描述。具体情况为： 能源管理手册阐述能源方针、目标、组织机构以及能源管理体系的要求；第2页 共3页 程序文件作为管理手册的支持性文件，描述各部门如何开展能源管理工作以达到规定的要求；编号：JW48、HG-NYGL-4.5-2014章节：文件版本：第一版 修改：第0次修改实施与运行 各项能源管理相关活动的具体技术要求，可在作业文件中体现。文件的详尽程度，应足以描述能源管理体系及其各部分协同运作的情况，并指示获取能源管理体系某一部分运行更详细信息的途径。3）文件控制制定并执行文件控制程序，对文件的编制、标识、审查、批准、发放、使用、更改、作废和评审等过程作出明确规定：包括： 文件发布之前应当得到批准，以确保文件是充分和适宜的； 在实施过程中，必要时，应对文件进行评审，以发现需要修改或更新之处，修订的文件重新发布时应再次批准； 确保文件的更改和现行修订状态得到识别； 确保员工可获得适用文件的有49、效版本； 确保文件字迹清晰、标识明确，易于识别和检索； 确保所需的外来文件得到识别，并对其分发进行控制； 防止对过期文件的非预期使用。如需将其保留，应作出适当的标识。.5支持性文件1）文件控制程序第3页 共3页2）记录控制程序编号：JWHG-NYGL-4.5-2014章节：运行控制版本：第一版 修改：第0次修改实施与运行4.5.5 运行控制.1 目的确保与主要能源使用有关的运行活动符合规定。.2 范围适用于对主要能源使用过程的控制。.3 职责1）企管部确立需要运行和维护的设施、设备、系统和过程，编制化工能源管理考核办法，并对各部门的执行情况进行考核。2）各车间、各部门负责编制使主要能源使用有效50、运行和维护的准则，并按其准则实施运行和维护活动。.4 要求建立并执行运行控制程序，识别并策划与主要能源使用相关的运行和维护活动，使之与能源方针、目标、指标和能源管理实施方案一致，以确保其在规定条件下按下列方式运行：1）建立和设置主要能源使用有效运行和维护的准则，防止因缺乏该准则而导致的能源绩效的严重偏离；2）根据运行准则运行和维护设施、设备、系统和过程；3）将运行控制准则适当地传达给相关人员。第1页 共2页.5 支持性文件编号：JWHG-NYGL-4.5-2014章节：运行控制版本：第一版 修改：第0次修改实施与运行1）文件控制程序2）记录控制程序 3）能力、培训与意识控制程序 4）信息交流控51、制程序第2页 共2页编号：JWHG-NYGL-4.5-2014章节：设计版本：第一版 修改：第0次修改实施与运行4.5.6 设 计.1 目的对能源绩效具有重大影响的设计应考虑能源绩效改进的机会及运行控制，做到从源头节能。.2 范围适用于对能源绩效有重大影响的设计。.3 职责由生产技术部或委托第三方编制项目可研报告，并委托第三方进行节能评估。.4 要求1）制定并执行设计控制程序，对能源绩效具有重大影响的设计考虑能源绩效改进的机会及运行控制，做到从源头节能。 2）适当时，能源绩效评价的结果应纳入相关项目的规范、设计和采购活动中。.5 支持性文件 1）设计控制程序第1页 共1页编号：JWHG-NYG52、L-4.5-2014章节：能源服务、产品、设备和能源采购版本：第一版 修改：第0次修改实施与运行能源服务、产品、设备和能源采购.1 目的对能源服务、产品、设备和能源的采购进行有效控制，确保能源服务、产品、设备和能源符合相关要求。.2 范围适用于能源服务、产品、设备和能源的采购。.3 职责1）分公司总经理对能源服务、产品、设备和能源的采购进行审批。2）生产技术部组织采购需求的评审工作，并对运行结果进行验收评价。3）总公司物资供应处实施采购。4）各车间、各部门填报采购申请。.4 要求1）能源服务、产品和设备的采购制定并实施能源服务、产品和设备的采购控制程序，对能源服务、产品、设备的采购进行有效控制53、。 购买对主要能源使用具有或可能具有影响的能源服务、产品和设备时，应将采购需求告知供应商；第1页 共2页 采购对能源绩效有重大影响的能源服务、设备和产品时，应建立和实施相关准则，评估其在计划或预期的使用寿命内对能源使用、能源消耗编号：JWHG-NYGL-4.5-2014章节：能源服务、产品、设备和能源采购版本：第一版 修改：第0次修改实施与运行和能源效率的影响。2）能源采购制定并实施能源采购控制程序，对能源的采购进行严格的管理与控制。.5 支持性文件1）能源服务、产品、设备采购控制程序2）能源采购控制程序3）记录控制程序第2页 共2 页编号：JWHG-NYGL-4.6-2014章节：检查版本：54、第一版 修改：第0次修改检 查 监视、测量与分析.1 目的对体系的运行情况和决定能源绩效的关键特性进行监视、测量和评价，及时发现问题，采取措施，进行有效控制，确保能源管理体系的有效运行。.2 范围适用于对体系的运行情况和决定能源绩效的关键特性进行监视、测量和分析。.3 职责1）企管部组织相关人员评审测量需求。2）生产技术部、各车间实施监视与测量。.4 要求1）制定并执行监视、测量与分析控制程序，对决定能源绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，及时发现问题，采取措施，进行有效控制，并保存监视与测量的记录。关键特性至少包括： 主要能源使用和能源评审的输出； 与主要能源使用相关的变量； 能源绩效参55、数； 能源管理实施方案在实现能源目标、指标方面的有效性；第1页 共2页 实际能源消耗与预期的对比评价。编号：JWHG-NYGL-4.6-2014章节：检查版本：第一版 修改：第0次修改检 查2）为了确保监视、测量结果的准确性和可重复性，应定期对监测设备进行检定或校准，并保存相应的记录。3）检查中发现能源绩效出现重大偏差时，应及时采取应对措施。4.6.1.5 支持性文件1）监视、测量与分析控制程序2）不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序第2页 共2页编号：JWHG-NYGL-4.6-2014章节：合规性评价版本：第一版 修改：第0次修改检 查 合规性评价.1目的定期评价法律法规及其他要求的遵56、循情况，确保体系有效运行。.2范围评价组织遵守法律法规及其他要求的情况。.3职责1）分公司分管能源管理副总经理负责组织法律法规及其他要求的合规性评价；2）企管部负责对各部门遵守法律法规及其他要求的情况进行评价。4.6.2.4要求1）定期评价化工分公司对与能源使用和消耗相关的法律法规及其他要求的遵守情况。2）合规性评价可针对多项或单项法律法规及其他要求，可与内部审核和管理评审结合进行。3）合规性评价结果的记录须保存。.5支持性文件1）法律法规及其他要求控制程序2）合规性评价控制程序第1页 共1页3）不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序编号：JWHG-NYGL-4.6-2014章节：内部审核版57、本：第一版 修改：第0次修改检 查 内部审核.1 目的评价能源管理体系实施和运行的符合性和有效性，不断完善能源管理体系，为能源管理体系保持有效运行提供依据。.2 范围适用于能源管理体系的内部审核。.3 职责1）分公司分管能源管理副总经理组织内部审核，任命审核组长，批准年度内部审核计划、内部审核实施方案及内部审核报告；2）企管部是内部审核归口管理部门，负责内部审核的具体组织实施；3）企管部编制内部审核实施方案，组织内部审核，编制内部审核报告，组织验证纠正措施和预防措施实施的有效性；4）企管部节能管理员负责编制的审核部门的审核检查表和不符合报告表，实施现场审核，对纠正措施和预防措施的实施情况及效果58、进行跟踪验证；5）各车间、各部门配合内审人员接受内部审核，对本部门的不符合制定纠正措施和预防措施，并限期整改。.4 要求第1页 共2页1）制定并实施内部审核控制程序，定期进行内部审核，确保能源编号：JWHG-NYGL-4.6-2014章节：内部审核版本：第一版 修改：第0次修改检 查管理体系： 符合预定能源管理的安排，包括符合GB/T23331-2012的要求； 符合建立的能源目标和指标； 得到了有效的实施与保持，并改进了能源绩效。2）审核方案应覆盖能源管理体系的全部要求，根据不同区域和活动的运行状况、能源使用的重要性和以往的审核结果，安排审核频次、审核范围和时间。审核可采用集中时间审核，也可59、结合日常检查活动进行滚动式审核。3）审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。4）内部审核的结果应记录，并将审核结果向各级管理者报告，同时将审核发现和审核结果通知相关部门和人员，以便采取必要的纠正措施和预防措施。.5 支持性文件1）内部审核控制程序2）不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序3）管理评审控制程序4）记录控制程序5）文件控制程序第2页 共2页编号：JWHG-NYGL-4.6-2014章节：不符合、纠正、纠正措施和预防措施版本：第一版 修改：第0次修改检 查 不符合、纠正、纠正措施和预防措施.1 目的确定实际或潜在的不符合，采取纠正、纠正措施或预防措施，防止不符合重复60、发生和潜在不符合的发生，确保能源管理持续有效。.2范围适用于能源管理体系运行过程中不符合的纠正与预防。.3职责1）分公司分管能源管理副总经理负责纠正与预防措施实施过程中的组织与协调工作。2）企管部负责对能源管理体系中不符合纠正实施效果进行跟踪验证。3）各车间、各部门负责对本部门的不符合情况进行调查，分析原因，提出纠正、纠正措施和预防措施并实施。.4要求1）通过制定并实施不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序来识别和处理实际的或潜在的不符合，包括： 评审不符合或潜在的不符合； 确定不符合或潜在不符合的原因； 评估采取措施的需求确保不符合不重复发生或不会发生； 制定和实施所需的适宜的措施；第1页61、 共2页编号：JWHG-NYGL-4.6-2014章节：不符合、纠正、纠正措施和预防措施版本：第一版 修改：第0次修改检 查 保留纠正措施和预防措施的记录； 评审所采取的纠正措施或预防措施的有效性。2）当纠正、纠正措施和预防措施涉及程序文件等的修改时，应按照文件管理的要求对涉及的相关文件进行修改。.5 支持性文件1）不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序2）文件控制程序 3）内部审核控制程序4）监视、测量与分析控制程序5）合规性评价控制程序6）记录控制程序7）管理评审控制程序第2页 共2页编号：JWHG-NYGL-4.6-2014章节：记录控制版本：第一版 修改：第0次修改检 查记录控制.162、 目的对能源管理体系运行记录进行有效控制和管理，以提供符合要求和体系有效运行的证据。.2 范围 适用于与能源管理体系有关的各项活动所建立的记录的控制和管理。.3 职责1）分公司分管能源管理副总经理负责记录样本的批准及变更的签准；2）企管部负责能源管理体系运行控制记录样本的编制和记录管理；3）生产技术部负责生产过程中记录样本的编制，并做好运行情况、记录管理工作； 4）综合办负责记录的印制、发放。.4 要求1）制定并执行记录控制程序，建立、保持记录，对记录的标识、存放、检索、处置、存档等进行控制。2）所有记录均应字迹清晰、标识明确，易于识别和检索，并具有可追溯性。.5 支持性文件第1页 共2页1）63、记录控制程序编号：JWHG-NYGL-4.6-2014章节：记录控制版本：第一版 修改：第0次修改检 查2）文件控制程序第2页 共2页编号：JWHG-NYGL-4.7-2014章节：管理评审版本：第一版 修改：第0次修改 管理评审4.7 管理评审4.7.1 目的评价能源管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保体系符合标准要求，持续改进，不断提高能源利用率和能源管理水平。4.7.2 范围适用于对能源管理体系的管理评审。4.7.3 职责1）分公司总经理负责批准年度管理评审计划、管理评审实施方案；主持管理评审会议；对能源管理体系的改进做出决策，批准管理评审报告及改进措施。2）分公司分管能源管理副总经理64、负责编制年度管理评审计划和能源管理体系年度运行情况综合报告；组织落实管理评审中提出的改进措施。3）企管部负责编写管理评审报告；收集并整理管理评审所需的资料并保存评审记录；组织落实管理评审中提出的改进措施。4）各车间、各部门按计划提交管理评审资料，负责落实能源管理体系管理评审中提出的有关纠正措施和预防措施的要求。4.7.4 要求第1页 共3页1）编制并执行管理评审控制程序，对管理评审的时机、内容、程序、输入、输出等做了详细规定，保证分公司定期根据需要进行评审，以编号：JWHG-NYGL-4.7-2014章节：管理评审版本：第一版 修改：第0次修改管理评审确保体系的适宜性、充分性和有效性，是由最高65、管理者实施的高层次的管理活动。2）分公司总经理应按规定的时间间隔主持管理评审，管理评审过程要记录，结果要形成管理评审报告。管理评审可采用以下步骤进行： 制定计划，明确开展管理评审的时间、目的、内容、参加人员、输入信息等要求； 实施管理评审，记录评审过程； 编制评审报告，内容包括：体系的适宜性、充分性和有效性的评价，改进措施等； 对提出的改进措施及时实施，并进行效果验证。3）管理评审的输入至少应包括： 以往管理评审的后续措施； 能源方针的评审； 能源绩效和相关能源绩效参数的评审； 合规性评价的结果以及应遵循的法律法规及其他要求的变化； 能源目标和指标的实现程度； 能源管理体系的审核结果； 纠正措66、施和预防措施的实施情况；第2页 共3页 对下一阶段能源绩效的规划；编号：JWHG-NYGL-4.7-2014章节：管理评审版本：第一版 修改：第0次修改 管理评审 改进建议。4）管理评审的输出至少包括与下列事项相关的决定和措施： 能源绩效的变化； 能源方针的变化； 能源绩效参数的变化； 基于持续改进的承诺，对能源管理体系的目标、指标和其他要素的调整； 资源分配的变化。 支持性文件1）管理评审控制程序2）内部审核控制程序3）不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序4）记录控制程序5）文件控制程序第3页 共3页编号：JWHG-NYGL-5-2014章节：附录版本：第一版 修改：第0次修改 附 录附67、录目录附录1 能源管理体系组织机构图附录2 能源管理体系职责分配表附录3 程序文件目录附录4 能源管理人员一览表附录5 能源管理运行模式图附录1 能源管理体系组织机构图节能管理领导小组节能办企管部生产技术部氯碱车间PVC车间公用工程车间电仪车间设备动力部综合办附录2 能源管理体系职责分配表序号 部门要素最高管理者管理者代表企管部生产技术部设备动力部各车间仓库调度室安全部综合办14.1 总要求24.2 管理职责34.3 能源方针4 法律法规及其他要求5 能源评审6 能源基准7 能源绩效参数8 能源目标、能源指标与能源管理实施方案9 能力、培训与意识10 信息交流11 文件12 运行控制13 设计68、14 能源服务、产品、设备和能源采购15 监视、测量与分析16 合规性评价17 内部审核18 不符合、纠正、纠正措施和预防措施19 记录控制204.7 管理评审- 主要负责部门 -归口管理部门 -相关部门附录3程序文件目录序号程序文件名称 文件编号1文件控制程序-TX-CX-01-20142记录控制程序-TX-CX-02-20143法律法规及其他要求控制程序-TX-CX-03-20144合规性评价控制程序-TX-CX-04-20145能源评审控制程序-TX-CX-05-20146能源绩效参数控制程序-TX-CX-06-20147能源基准、能源目标、能源指标控制程序-TX-CX-07-2014869、能源管理实施方案控制程序-TX-CX-08-20149能力、培训和意识控制程序-TX-CX-09-201410信息交流控制程序-TX-CX-10-201411运行控制程序-TX-CX-11-201412设计控制程序-TX-CX-12-201413能源服务、产品、设备的采购控制程序-TX-CX-13-201414能源采购控制程序-TX-CX-14-201415监视、测量与分析控制程序-TX-CX-15-201416不符合、纠正和预防措施控制程序-TX-CX-16-201417内部审核控制程序-TX-CX-17-201418管理评审控制程序-TX-CX-18-2014附录4能源管理人员一览表序号姓名所在岗位工龄岗位操作熟练程度1总经理20熟练2王培军副总经理21熟练3张志同企管部6熟练4程倩倩企管部9熟练5陈祥辉烧碱车间8熟练6朱文凯烧碱车间7熟练7随旭烧碱车间7熟练8王言朋电解工段6熟练9常刚电解工段7熟练10闵德星电解工段5熟练11李鸣PVC车间6熟练12秦磊PVC车间7熟练13马祥红PVC车间6熟练14马子兴聚合工段6熟练15朱传林电仪车间5熟练16魏淑东整流工段7熟练附件5 能源管理体系运行模式图