1、人人力力资资源源部部2020 年年计计划划一一览览表表序序号号人人力力资资源源部部计计划划目目标标值值 编编号号工工作作措措施施目目标标名名称称目目标标值值一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度1 12 23 34 45 56 67 78 89 9 1010 1111 12121建立预算、开展全面预算管理工作建立、运行拟定本部门年度费用预算2013年费用预算表（草案）提交2建立人事招聘信息库，多渠道方式招聘人员；开展岗位人才梯队建设100%梳理、归纳人事招聘的渠道、方法，梳理、汇总现有人才信息人事招聘信息库建成预测年度人才人力需求，每季度审核、调整；按需拟定人力招聘计划2013年人力2、招聘计划提交网络、现场等开展人力招聘工作满足人力配置需求100%组织结构方案确定；组织结构调整草案提交拟定岗位人才梯队建设办法岗位人才梯队建设办法（草案）提交3梳理并规范部门职责、岗位设置、人员编制完成、实施梳理并拟定本部门职责、岗位设置（岗位名称、职能、工作内容等）、人员编制本部门岗位设置（草案）提交4修改薪酬制度、建立薪酬体系完成、运行修改、确定薪酬制度（覆盖全体员工）薪酬管理规定（2013版，草案）提交5局部调整绩效考核规定调整、实施结合岗位职责调整、薪酬管理规定，调整绩效考核制度，调整绩效考核表绩效考核规定、绩效考核表（2013版，草案）提交6构建培训体系完成、运行拟定年度培训计划203、13年培训计划一览表（草案）提交指导一些部门拟定部门年度培训计划并审核指导审核率100%按年度计划组织、实施培训教育工作，指导、配合一些部门开展年度培训工作培训教育计划完成率与有效性90%规范培训教育课程建设课程设计100%7核心人员流失率10%宣贯公司文化，突出本部门尊重友爱、支持协同的工作特点，营造良好氛围文化留人不流失100%宣贯公司发展目标和良好未来，做国健人、共同成长事业留人不流失90%倾听每位员工的问题和心声，帮助解决思想、工作实际问题沟通交流日常化，化解问题100%克服困难，开展全员活动会议或节日活动4次/年8形成企业文化的整体形态巩固、发展将公司文化的宣贯融入人事招聘及其日常管4、理工作中，注重处处时时体现和影响员工行为规范、制度制定、遵守将公司文化列入培训教育的基础内容，开发专门课程公司文化专题教案完成9部门的管理工作制度化，职能和业务工作流程化、标准化初步完成梳理、分析本部门归口的公司基本制度和具体管理制度，部门工作制度化、流程化、标准化本部门归口基本制度、具体管理制度一览表标准化、流程化部部门门内内责责任任执执行行人人员员横横向向支支持持部部门门经经理理 行行政政文文员员培培训训专专员员 司司机机财务部营销品牌客服其它营销其它总经办总经办其它总经办财务部其它总经办其它总经办其它各部门有关部门人人力力资资源源部部2020 年年费费用用预预算算表表预预算算部部门门：人5、人力力资资源源部部黄黄色色：无无 蓝蓝色色：新新增增费费用用名名称称1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月工资福利费职工教育费分摊至各部门详见后表折旧办公费邮电费招待费会务费年审费汽油修理费（车辆）修理费（后勤设施）加工费差旅费年费花木捐赠罚款咨询费专利费租赁费认证费广告宣传费保险费（车险、人寿保险）运费佣金摊位费检疫检测费税费汇兑损失利息手续费招聘、服务、推荐费体检费报刊杂志网络费、监控、域名、邮箱食堂全年累计元服装费合计单单位位：元元11月月12月月合合计计人人 力力 资资 源源 费费 用用 预预 算算 表表 20 年年 月月 单单位位：元元费费用用项项目目名名称称本本年年预预算算总总费费用用第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2 2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月1、工资支出（温州）3、社会劳动保险（温州）5、职工福利支出6、津贴支出7、加班费8、奖金9、提成10、培训费11、教育经费12、工会经费13、招聘支出14、离职支出15、其他合合 计计审核：制表：孟花填表日期：