1、绿城项目管理手册I 综合运营篇编号：GCM301-2013 2013.xx.xx发布项目管理手册 I 综合运营篇1编号：GCM301-2013前言1.项目管理手册是绿城标准在项目运作层面的前台展现，既是项目公司管理的工具，也是公司本部内部检查的工具。项目管理手册共分为四个篇章，即：“综合运营篇+工程精细化篇+经纪人运作篇+全成本管控篇”。2.本分册为“综合运营篇”，规范了项目公司在综合运营领域的运作，对涉及的所有工作提出了明确的要求，并给出了对应的执行检验要求。3.本分册的编制依据为项目公司综合运营职能涉及的所有公司标准，这些标准将在本文中得以引用。4.本分册适用于绿城管控的所有项目，对于仅适2、用于绿城投资项目（简称“投资项目”）或委托绿城代建项目（简称“建设项目”）的条款，本手册将作出特别说明。5.本分册在许峰执行总裁、裘胜强副总裁的领导下，以绍兴金绿泉置业有限公司（绍兴玉兰花园项目）为依托进行编制。编制工作由刘炜、张勤元统筹，由程冰馨负责统稿，各章节编制人员如下：第一章，傅海峰；第二章，童俊杰；第三章杨碧珠、裘 洁、阮国祥；第四章，傅海峰；第五章梁晓亮、傅海峰、阮国祥；第六章，马 佳；第七章，童卫兴；第八章，赵雪琦、赵珂林。2目 录A 公司组建3B 本体建设6C 综合管理36D 计划管理67E 前期管理72F 园区服务90G 客户服务98H 财务管理106项目管理手册 I 综合运3、营篇编号：GCM301-20133A 公司组建章节名称必备条款数奖励条款数A1 公司合法注册10A2 内部信息传递10项目管理手册 I 综合运营篇编号：GCM301-2013设定标准检验标准A1 公司合法注册按法定程序完成项目公司注册。1.向所在地工商行政管理机构办理设立登记。2.到所在地质量技术监督部门申领组织机构代码证。3.到所在地税务机关办理税务登记。4.社会保险及公积金办理登记、人事档案代理：1)自领取营业执照之日起30天内，到社会保险经办机构办理社会保险登记。2)办理住房公积金单位登记；3)到当地人才市场签订人事档案代理协议。5.自领取营业执照之日起30天内，到房地产开发主管部门备案4、，申请暂定资质证书。1.要求提供营业执照正副本。2.要求提供组织机构代码证正副本。3.要求提供税务登记证正副本。4.要求提供 1)社会保险登记证；2)住房公积金登记文件；3)人事档案代理协议。5.要求提供暂定资质证书。依据标准/模板：GCS34000 委托管理项目操作大全（第一章）4必备设定标准检验标准A2 内部信息传递按规定进行内部信息沟通、传递。1.将营业执照、暂定资质证书扫描件报公司本体中心行政管理线及运营中心计划管理线备案。2.公告项目公司成立、管理团队成员、启用公章：1)以工作联系单督促公司行政管理线发文(此条适用于建设项目)；2)自行发文(此条适用于投资项目)。3.项目公司成立公告5、文件报委托方备案(仅适用于建设项目)。4.项目公司成立后3个工作日内，在OA平台中发起组织机构申请，向公司本体建设线申请开通单位账号。5.与委托方明确工作接口、汇报途径及委托方代表。1.要求提供报公司本部备案记录。2.要求提供：1)建设项目：督促发文的工作联系单。2)投资项目：正式下发的公文。3.要求提供报委托方备案记录，如签收记录或邮件发送记录。4.要求提供申请OA账号开通的审批单，并确认单位账户已正常使用。5.要求提供工作接口、汇报途径、委托方代表名单等资料文件。依据标准/模板 1)GCS34000 委托管理项目操作大全（第一章）2)GCS15010 OA协同办公平台管理标准使用系统OA办6、公平台5必备6B 本体建设项目管理手册 I 综合运营篇编号：GCM301-2013章节名称必备条款数奖励条款数B1 组织架构10B2 人员配置70B3人员培训50B4 薪酬管理20B5 员工关爱50B6 绩效考核10B7 人事档案40B8 行为奖惩10设定标准检验标准B1 组织架构按标准设置部门、岗位，明确人员编制。1.新设立：1)按GCS14011标准项目公司设置标准，编制项目公司组织架构设置、岗位规划与人员编制；2)在标准架构范围内的，报公司本体建设线备案；3)超出标准的，按公司审批权限报批。2.调整：1)若有调整，更新组织架构图；2)在标准架构范围内的，报公司本体建设线备案；3)超出标准7、的，按公司审批权限报批。1.要求提供：1)项目公司组织架构设置、岗位规划与人员编制；2)若超出标准，提供文件审批单。2.要求提供：1)最新的组织架构图；2)若与新设立时的不一致，且超出标准的，提供文件审批单。依据标准/模板：1)GCS34000 委托管理项目操作大全（第一章）2)GCS14011 标准项目公司设置标准 3)关于公司组织架构及人员编制的请示（模板）7必备设定标准检验标准B2 人员配置B2.1 招聘录用（待本部明确测试要求后，增加人员测试相关内容）按编制要求完成招聘、转正等人员配置工作。1.招聘计划：1)每年12月底，根据实际经营发展情况对人员需求进行预测，确定公司下一年度的人员编8、制计划。2)根据人员编制计划制定年度招聘计划，并报公司本部本体中心负责人审批。3)对招聘计划进行动态管理，定期组织进行招聘计划完成情况、人员编制的盘点和审查，并动态调整招聘计划。1.要求提供：1)当年人员编制计划，检查是否按时完成编制。2)当年经审批的年度招聘计划。3)要求提供跟踪盘点招聘计划的记录，及调整后的计划（若有）。调整后的计划应同样经过审批。依据标准/模板 1)GCS14030 招聘录用管理标准 2)人员编制计划模板（缺）3)人员招聘计划模板（缺）8必备设定标准检验标准2.招聘发布及甄选：1)要求拟招聘岗位的部门/领导明确拟招聘人员要求，通过本部统一的招聘渠道（主要有oa系统、公司官9、方招聘栏目、商业招聘平台、猎头公司）发布招聘信息。2)对应聘人员进行简历筛选，确定进入初试名单。3)初试前，安排应聘人员完成笔试。4)根据应聘岗位层级安排面试官进行初试、复试，并要求面试官填写面试评价表。5)对于通过面试甄选的应聘人员，在5个工作日内依据GCS14031应聘人员背景核查工作标准进行背景核查。6)各轮没有通过甄选的应聘人员，在5个工作日内通过短信或邮件方式婉言辞谢。7)每半年应对招聘组织实施情况进行总结分析，并于每年7月上旬和1月上旬提交本体中心备案。1.抽查1-2个拟招聘岗位，要求提供：1)招聘信息发布情况；2)初试名单；3)抽查1-2位进入初试的人员，检查笔试成绩；4)抽查110、-2位进入初试/复试的人员，检查初试、复试面试评价表；5)抽查1-2位通过复试的人员，检查背景核查报告；6)抽查1-2位未通过甄选的人员，检查辞谢记录；6)招聘实施情况总结、备案记录。依据标准/模板 1)GCS14030 招聘录用管理标准 2)GCS14031 应聘人员背景核查工作标准 3)招聘实施情况总结模板（缺）9必备B2 人员配置B2.1 招聘录用（2）设定标准检验标准B2 人员配置B2.1 招聘录用（3）3.人员录用：1)会同用人部门及时与拟录用人员就薪酬、拟聘用岗位、试用期等事项进行初步商谈，各方意见达成一致时，电话通知应聘人员体检；未能达成一致意见的，及时辞谢。2)对于体检合格的应11、聘人员，及时（多久）填写员工录用审批单启动录用审批程序，并提报相关材料。3)拟录用人员通过审批后，通知拟录用人员，并发放录用通知书。4)新员工报到当日，指导其完成金蝶系统“员工自助模块”及入职登记表相关信息的填写，安排签订劳动合同，提供新员工入职指引表。1.要求提供：1)要求提供应聘人员薪酬预算表及体检报告。2)要求提供员工录用审批单。3)要求提供录用通知书。4)查看金蝶系统数据，并要求提供劳动合同。依据标准及模板 1)GCS14030 招聘录用管理标准 2)劳动合同模板10必备设定标准检验标准B2 人员配置B2.2 人员试用及转正按规定组织员工转正述职，并提报审批。1.人员试用：1)试用期满12、前10天，依据GCS14032试用期转正考核管理标准组织完成新员工转正考核。2)对于转正合格人员，及时（多久）启动新员工转正审批单。3)根据转正审批情况下发员工转正通知书。1.要求提供:1)员工转正述职会纪要及员工转正评价表。2)要求提供新员工转正审批单。3)要求提供员工转正通知书。依据标准及模板 1)GCS14030 招聘录用管理标准 2)GCS14032 试用期转正考核管理标准11必备设定标准检验标准B2 人员配置B2.3 调动提报人员调入审批，配合做好调出人员信息变更。1.调入：1)经调动公司双方及员工协商一致，向公司本部本体中心发起工作联系单，并上传调动人员情况汇总表及在金蝶系统导出的13、员工人员信息表。2)督促公司本部本体中心启动员工调动审批流程。3)审批通过后，根据调动时间等信息下发人员到岗通知书。4)下发通知书当日完成金蝶系统人员的调动操作。2.调出：审核员工调动审批流程。1.要求提供 1)工作联系单及相关附件。2)员工调动审批流程。3)人员到岗通知书。4)查看金蝶系统相关数据。2.要求提供审核记录。使用系统金蝶系统12必备设定标准检验标准B2 人员配置B2.4 晋升按要求完成人员晋升提报、考察、观察等工作，并发布聘任令。1.晋升报批：1)集中报批：半年度及年度考评后，以工作联系单形式提报员工岗位调整建议名单；2)个别报批：启动岗位调整审批表流程，适用于因岗位空缺需紧急聘14、任的人员、因员工不符合岗位要求需调整的情况。2.拟晋升考察：1)收到公司本部本体建设线回复后，依据GCS14041拟晋升管理人员考察指引，2周内组织完成对拟晋升至项目公司助理经理岗位人员的考察，形成考察报告。2)考察合格者，通过OA平台进行任前公示，公示期为5个工作日。1.要求提供：1)工作联系单、员工岗位调整建议名单；2)岗位调整审批表。2.要求提供：1)拟晋升管理人员民意测评汇总表、拟晋升管理人员访谈记录表、晋升管理人员考察报告；2)oa公示记录。依据标准及模板 1)GCS14040 岗位聘任管理标准 2)GCS14041 拟晋升管理人员考察指引13必备设定标准检验标准B2 人员配置B2.15、4 晋升（2）3.晋升观察期（3个月）1)审批通过后，观察期首月，组织其直接上级、本体建设部门负责人与其面谈，形成聘任干部面谈记录表；2)观察期末，组织对拟晋升至项目公司助理经理岗位人员的述职考评（组织形式见GCS14032试用期转正考核管理标准）；3)述职考评通过后，组织对拟晋升至项目公司助理经理岗位人员的管理者胜任力测评。4.晋升人员测评通过后，发布聘任令。5.聘任令发布后3个工作日内，向员工发放调薪函。3.要求提供：1)聘任干部面谈记录表；2)述职考评记录；3)测评报告。4.要求提供聘任令。5.要求提供调薪函发放记录，检查发放及时性。依据标准及模板 1)GCS14040 岗位聘任管理标准16、 2)GCS14032 试用期转正考核管理标准14必备设定标准检验标准B2 人员配置B2.5 降职按要求组织人员降职提报、审批，及公文发布。1.降职审批：1)半年度及年度考评后，以工作联系单形式提报员工岗位调整建议名单。2)经公司本部本体建设线核实后，启动岗位调整审批表流程。3)因员工不符合岗位要求需调整的，可个别报批，直接启动岗位调整审批表流程。2.岗位调整审批流程结束后，发布降职公文。3.降职公文发布后3个工作日内，向员工发放调薪函。1.要求提供：1)工作联系单、员工岗位调整建议名单；2)岗位调整审批单；3)岗位调整审批单。2.要求提供降职公文。3.要求提供调薪函发放记录，检查发放是否及时17、。依据标准及模板 GCS14040 岗位聘任管理标准15必备设定标准检验标准B2 人员配置B2.6 离职按规定做好员工离职管理工作，保证公司利益，并确保离职程序合法合规。1.离职沟通：1)收到员工离职申请后3日内，组织员工分管领导与员工面谈交流，并填写员工离职面谈记录表；2)公司提出解除合同时，组织员工的部门负责人、业务分管领导与员工面谈，明确告知员工解除合同的原因，并根据公司规定解答员工的疑问。2.离职评估：1)适用于部门负责人及以上岗位核心骨干员工、5年以上司龄的员工、近3年内曾被评为年度先进个人的员工；2)组织离职员工直接领导、分管领导及本体人员共同完成员工离职评估表。3.高管审计：1)18、适用于项目公司总经理或代行其职责的管理人员；2)完成离职沟通程序后3个工作日内，向公司本部财务资金中心发出离职审计委托，督促其在5个工作日内出具离职审计报告。1.要求提供：1)员工离职申请、员工面谈记录表；2)相关书面通知、员工面谈记录。2.要求提供:2)员工离职评估表。3.要求提供 2)离职审计委托工作联系单、离职审计报告。16必备设定标准检验标准B2 人员配置B2.6 离职（2）4.完成离职沟通程序后3个工作日内（高管在完成离职审计后2个工作日内），启动离职审批程序，填写员工离职审批单。5.确认员工离职审批完成、员工离职移交清单签字完成后，开展离职员工费用核算工作，填写员工离职费用结算单，19、递交财务管理部门复核。6.离职移交完成后15天内，为离职员工出具书面的离职证明，并在此后15天内完成档案和社会保险关系等的转移。7.于员工离职之日发放离职通知书，将员工离职信息告知其上级业务主管部门、工作关联部门及本体建设主管部门。4.要求提供员工离职审批单。5.要求提供员工离职移交清单、离职结算清单。6.要求提供员工离职证明。7.要求提供员工离职通知书及发放记录。依据标准/模板 GCS14130 离职管理标准17必备设定标准检验标准B2 人员配置B2.7 实习生根据需要配置实习生，协助本部/区域本体建设管理部门做好实习生管理工作。1.每年3月份前，按照公司本部本体中心安排，申报实习生人员需求20、。2.实习生报到当天，为其开通OA帐号，指导其完成e-HR系统“员工自助”模块的填写，并与其签订实习协议。3.锻炼实习生实习结束后，结合其实习期间考核情况，为其开具实习鉴定。（这个是不是项目公司开的？）1.要求提供实习生人员需求申报记录。2.要求提供相应工作记录、实习协议，检查E-HR填写情况。3）要求提供实习鉴定。依据标准 GCS14033 实习生管理标准18必备设定标准检验标准B3 人员培训B3.1 年度培训计划按要求编制年度培训计划并组织实施。1.根据公司本部下发的年度学习主题及项目公司实际情况，完成年度培训计划，并报公司本部备案。2.根据年度培训计划落实相关培训工作。3.根据年度培训情21、况，完成年度培训总结（包含在项目年度总结报告内）。1.要求提供项目年度培训计划。2.要求提供培训实施记录表。3.要求提供项目年度总结报告，检查是否包含年度培训总结。依据标准/模板 1)项目年度培训计划模板（缺）2)培训实施记录表模板（缺）19必备设定标准检验标准B3 人员培训B3.2 专项培训组织实施理想计划、蒲公英计划、青干班等专项培训。1.蒲公英计划（经纪公司主责做还是项目公司主责做？）1)组织集中培训：通用类知识培训、项目基本情况介绍、基本销售技能类培训（缘故100、经纪人单兵作战手册）；2)过程辅导：做人做事方面的通用认知辅导；3)督促经纪公司做好蒲公英业务辅导，每周收取检查辅导记录情22、况，并根据实际情况协调解决辅导过程中的问题。2.理想计划：根据实际情况编制新员工“理想计划”培训方案并组织实施，可与其他项目公司一起实施。1.要求提供：1)蒲公英参训统计表、培训记录；2)辅导记录；3)“蒲公英计划”社会实践成长手册。2.要求提供培训方案、培训记录。20必备设定标准检验标准B3 人员培训B3.3 员工进修审查员工进修资格，按需签订服务协议，并进行资料归档。1.依据GCS14051员工进修学习管理标准规定，审查员工进修申请。2.员工的进修学习经公司审批同意后，预计公司承担费用超过5千元的，安排员工与公司签订员工培训服务协议。3.员工进修费用报销时，校验员工进修学习合格证明文件、申23、请批准文件，并留存复印件。4.按GCS14140人事档案管理标准要求进行资料归档。1.要求提供员工进修学习申请表，检查审查记录，及是否符合标准规定。依据模板：GCS14051表01-2012 员工进修学习申请表2.要求提供签订后的员工培训服务协议。依据模板：员工培训服务协议3.要求提供合格证明文件、申请批准文件的复印件。4.要求提供归档文件，检查是否符合标准要求。依据标准/模板 1)GCS14051 员工进修学习管理标准 2)GCS14140 人事档案管理标准21必备设定标准检验标准B3 人员培训B3.4 员工收成计划/学习成长计划按照公司本部统一要求，安排员工编制收成计划/学习成长计划。1.24、按照公司本部本体中心/营销中心统一安排，在规定时间内组织、辅助经纪人填写完成绿城经纪人收成计划表，并上传金蝶系统。2.根据公司本部本体中心统一安排，组织其他员工编制员工学习成长计划并上传至金蝶系统。1.要求提供相关工作记录，如培训会议记录、培训资料发送记录等；通过金蝶系统抽查2-3位经纪人的收成计划。依据模板绿城经纪人收成计划表2.通过金蝶系统抽查2-3位员工的学习成长计划。使用系统 金蝶系统22必备设定标准检验标准B3 人员培训B3.5 员工修行日记督促员工完成修行日记，并评优。1.督促员工在月底之前在金蝶系统完成本月员工修行日记，并于次月5日前完成评优。1.通过金蝶系统抽查1-2个月的评优25、记录。使用系统 金蝶系统23必备设定标准检验标准B4 薪酬B4.2 薪酬调整根据绩效考核成绩及岗位调整等情况，提报员工调薪信息。1.每年1月份，根据年度绩效考核成绩，编制调薪人员信息汇总表，经项目公司总经理确认后报公司本部本体中心。2.根据岗位调整、人员调动、员工行为奖惩等情况，个别提报员工调薪信息，经项目公司总经理确认后报公司本部本体中心。1.要求提供调薪人员信息汇总表及内部文件审批单。2.要求提供个别员工调薪信息提报表、内部文件审批单。24必备设定标准检验标准B4 薪酬B4.1 薪酬发放按时发放工资、绩效奖金。1.工资发放：每月*日前完成本月工资核算，提交*审批后传递给财务管理部发放；2.26、绩效发放：1)每年9月底之前根据半年度绩效成绩核算员工半年度绩效奖金，提交*审批后传递给财务管理部发放。2)每年春节之前，根据年度绩效成绩核算员工上一年度绩效奖金，提交*审批后传递给财务管理部发放。1.抽查2-3个月，要求提供经审批的工资发放清单，及传递记录。2.要求提供：1)最近一次经审批的半年度绩效奖金发放清单、传递记录。2)最近一次经审批的年度绩效奖金发放清单、传递记录。依据标准/模板 1)GCS14070 员工绩效管理标准 2)绩效考评通知及相关附件 25必备设定标准检验标准B5 员工关爱B5.1 福利发放按照规定，核发各项福利。1.五险一金：根据当地政府相关规定，每月按时核算公司和个27、人缴纳的金额，并传递给财务管理部划拨到指定行政机构的员工账户。2.货币化福利：按照GCS14100福利管理标准规定，按时核算金额，并传递给财务管理部发放。3.实物福利：按照GCS14100福利管理标准规定，按时核算福利额度，并实施采购后发放。1.抽查1-2个月，要求提供五险一金核算清单及财务签收文件。2.抽查1-2项福利，要求提供福利核算清单及财务签收文件。3.抽查1-2项福利，要求提供福利核算清单、采购清单及发放签字文件。依据标准/模板 GCS14100 员工福利管理标准 26必备设定标准检验标准B5 员工关爱B5.2 休假按照规定，核算员工休假天数。1.年休假：1)组织各部门做好员工轮流年28、休假统筹安排并备案；2)审核员工年休假申请，核算休假天数。2.其他假期：审核员工休假申请，核算休假天数。1.要求提供：1)各部门年休假计划表备案文件。2)抽查1-2位员工，要求提供年休假审核记录、休假统计表。2.要求提供休假审核记录、休假统计表。依据标准/模板 GCS14101 休假管理标准 27必备设定标准检验标准B5 员工关爱B5.3 健康管理组织员工年度健康体检，建立健康档案，做好日常健康管理工作。1.指定专人兼任健康管理员。2.组织年度体检：1)组织员工填写员工健康信息采集表，汇总形成本单位健康调查评估报告。2)设计并确定当年体检套餐。3)对所在区域的二级甲等以上医院或专业体检中心进行29、考察，择优选择体检单位。4)确定体检人员名单及体检时间，下发体检通知。5)督促员工按时体检，填写员工年度体检到检率统计表，要求到检率100%。6)督促体检单位于15个工作日内出具体检报告。7)获取体检报告后1个月内组织员工体检报告解读。3.专业健康评估：1)个人健康评估，将评估结果发给当事人；2)单位健康评估，评估结果报本单位负责人审阅。1.要求提供健康管理员信息。2.要求提供：1)健康调查评估报告；2)最近一次的健康体检套餐；3)体检单位考察资料；4)体检通知；5)员工年度体检到检率统计表，检查到检率是否100%；6)体检报告签收记录，检查是否在15个工作日内出具；7)体检报告解读相关通知、30、记录3.要求提供：1)评估报告，及发送记录；2)评估报告，及报送记录。28必备设定标准检验标准B5 员工关爱B5.3 健康管理（2）4.健康干预：1)每月搜集疾病防治信息，通过邮件或短信形式向已患有同类疾病或有该种疾病隐患的员工发送疾病防治提醒。2)对体检中检测到已患有相关疾病或有疾病隐患的员工进行跟踪，填写疾病及隐患日常监测记录表。3)对体检中已检测到患有重大疾病的员工诊疗情况进行跟踪，填写重大疾病诊疗跟踪记录表，并定期向部门负责人和项目公司总经理通报。5.健康指导：1)每年至少组织2次（含）以上健康讲座；2)每个工作日下午组织员工做工间操，每次510分钟；3)在办公场所设置健康宣传文化墙。31、6.按照GCS14140人事档案管理标准建立员工书面、电子健康档案。4.要求提供：1)抽查1-2个月的疾病防治信息及发送记录。2)疾病及隐患日常监测记录表。3)重大疾病诊疗跟踪记录表，及通报记录。5.要求提供：1)健康讲座召开记录；2)找员工了解工间操情况；3)现场检查是否设置健康宣传文化墙；6.要求提供员工健康档案，检查是否符合标准要求。依据标准/模板 1)GCS14102 员工健康管理标准 2)GCS14140 人事档案管理标准29必备设定标准检验标准B5 员工关爱B5.4 周三活动组织实施员工周三活动。1.督促各部门负责人围绕“学习”、“关爱”两大主题落实周三活动，至少保证2小时学习交流32、2小时体育课。2.要求各部门填写周三活动日实施情况记录表并于活动次日前报备。3.汇总各部门活动，于每月最后一周报区域/城市公司备案。（健康管理里面，有个员工活动记录表，与此合并？）1.要求提供相关工作记录。2.抽查1-2个部门的周三活动日实施情况记录表备案文件。3.要求提供周三活动日实施情况记录汇总表。依据标准/模板 周三活动日实施情况记录表模板30必备设定标准检验标准B5 员工关爱B5.5 醉酒陪护控制饮酒，严格执行醉酒陪护，确保员工身心健康。1.安排宴请、会议及活动时，须制定饮酒醉预案，并携带酒精测试仪至宴会现场。2.对于已醉酒员工，第一时间使用酒精测试仪测试，并通知医护人员到场检查。333、.对于重度醉酒人员应立即送往医院急救，并陪同看护。4.若发生醉酒情况，填写醉酒事件上报表报公司本部本体中心。5.按季度向公司本部本体中心上报宴请、会议、活动汇总表。1.要求提供酒精测试仪，抽查1-2次宴请，要求提供饮酒醉酒预案。2.向员工了解宴请现场醉酒情况及处理过程。3.向员工了解宴请现场醉酒情况及处理过程。4.要求提供醉酒事件上报表。依据标准/模板 醉酒事件上报表模板5.要求提供宴请、会议、活动汇总表。依据标准/模板 宴请、会议、活动汇总表模板31必备设定标准检验标准B6 绩效考核按规定组织实施员工季度、半年度、年度考评。1.根据公司本部本体中心统一安排，每季度首月组织开展对上一季度的考评34、工作，并将考评结果报公司本部本体中心。2.根据公司本部本体中心统一安排，每年12月份组织开展当年度的考评工作，并将考评结果报公司本部本体中心。3.考评结束后10个工作日内，将考评结果输入金蝶E-HR系统。1.要求提供最近一次的考评工作开展记录，包括通知、邮件、考评表、审批记录等，检查是否符合公司本部统一要求。2.要求提供最近一次的考评工作开展记录，包括通知、邮件、考评表、审批记录等，检查是否符合公司本部统一要求。3.通过金蝶E-HR系统抽查2-3位员工的绩效录入情况。依据标准/模板 1)GCS14070 员工绩效管理标准 2)绩效考核相关通知及附件 32必备设定标准检验标准B7 人事档案B7.35、1 建档根据标准建立人事档案，要求一人一档。1.设立专（兼）职人事档案管理员。2.建立员工档案，要求一人一档。3.在员工录用、转正、调动、离职及薪资职务调整等人事业务发生后15个工作日内，主动收集相关资料。4.按GCS14140人事档案管理标准的规定，对资料进行分类、整理、排列、编号。5.编制人事档案目录，每年对当年归集的档案资料进行重新建目。6.每年4月1日之前，对上年度归集的人事档案进行装订。1.要求提供人事档案管理员信息。2.抽查1-2位员工，检查是否已建档。3.通过聘任等人事公文，抽查1-2位员工，检查相关人事资料是否已归档。4.检查档案文件分类、排列、编号等是否符合要求。5.抽查1-36、2位员工，检查档案目录更新是否及时，最近一次重新建档是否已完成。依据标准/模板：GCS14140表02-2011 人事档案目录6.检查档案装订是否符合要求。依据标准/模板：GCS14140 人事档案管理标准 33必备设定标准检验标准B7 人事档案B7.2 保管与使用保管、保密人事档案，按规定使用档案。1.人事档案每年全面检查核对1次，发现问题及时解决。2.提供人事档案调用和查阅服务，要求申请人填写人事档案使用登记表并按审批权限报批，建立调用与查阅台账。3.督促使用者在规定时限内归还人事档案，并详细检查、清点，确保无损坏、遗失。1.要求提供年度核对记录。2.要求提供调用与查阅台账，抽查1-2次使37、用记录，要求提供对应的人事档案使用登记表及审批记录。3.继续上一项抽查的使用记录，检查归还记录、档案完整性。依据标准/模板 1)CS14140 人事档案管理标准 2)GCS14140表02-2011 人事档案使用登记表34必备设定标准检验标准B7 人事档案B7.3 移交员工档案移交的执行标准。1.建立员工人事档案移交台账。2.员工工作调动或职务变动后，在下文之日起15天内，将该员工人事档案转给新的主管单位的档案管理员，附人事档案移交通知单。3.收到档案的档案管理员，经核查无误后，在回执上签名盖章，扫描件在3个工作日内回传。1.要求提供员工人事档案移交台账2.抽查1-2位调动的员工，要求提供人事38、档案移交通知单及签收的回执。3.要求提供人事档案移交通知单及签收的回执，检查回传登记。依据标准/模板 1)CS14140 人事档案管理标准 2)GCS14140表03-2011 人事档案移交通知单35必备设定标准检验标准B7 人事档案B7.4 户籍及人事代理按照当地人才市场的规定，办理户籍及人事代理事宜。1.领取项目公司营业执照后30天内，与当地人才市场签订人事档案代理协议，并按协议约定交纳户籍管理费和档案管理费。2.员工入职后30天内，通知其办理人事档案转移。3.根据员工需求，将员工户籍落户至当地人才市场。1.要求提供人事档案代理协议，最近一次的费用交纳清单。2.要求提供通知员工办理人事档案39、转移的相关工作记录、转移证明文件。3.要求提供落户当地人才市场的员工名单。36必备设定标准检验标准B8 行为奖惩按照标准提议、接收员工行为奖惩建议，并按审批意见实施。1.根据 员工行为奖惩管理标准的规定，审核员工奖惩申请。2.奖惩申请审批通过后，与员工进行沟通并做好记录。3.对口头警告进行备案，其余奖惩以公文形式公告，并实施、备案。4.受理员工奖惩申述，了解相关细节，再次组织合议，并在接到员工书面申诉之日起10个工作日之内向员工反馈。5.审核奖惩撤销申请，获批后发布撤销公告，追回奖励。1.要求提供审核记录。依据模板：1)GCS14120表02-2010 员工奖惩审批表（项目公司）2)GCS1440、120表03-2010 员工奖励建议表 3)GCS14120表04-2010 员工惩处建议表2.要求提供沟通记录。依据模板：GCS14120表05-2010员工奖惩沟通记录3.要求提供公告记录、备案文件4.要求提供申述处理记录、反馈记录。5.要求提供审核记录、撤销公告。依据标准/模板 GCS14120 员工行为奖惩管理标准 37必备38项目管理手册C 综合管理章节名称必备条款数奖励条款数C1 会议管理11C2 接待管理30C3 公文管理11C4 印章管理10C5 档案管理10C6 资产物品40C7 行政后勤70C8 信息沟通20C9 标准化对接10C10 配合工作10编号：GCM301-20141、339设定标准检验标准C1 会议管理按要求召开项目公司级的各项会议，会议成果符合标准。1.按公司章程相关规定，召开股东大会/董事会，并形成会议纪要。2.项目公司负责人须于每月5日前召集月度总经理办公会(房产集团原要求8日前)。1)会议应下发通知，并于与会前3日将会议安排告知股东方、委托方；2)项目公司部门负责人必须参会，项目公司骨干人员可列席听会；3)各部门须于会前将汇报材料制作成PPT格式，报送至综合管理部；4)须按标准模板要求编写会议纪要，于会后3日内下发；并于每月10日前通过OA平台报本部本体中心备案。1.要求提供会议纪要。2.抽查2次总办会相关记录，要求提供：1)会议通知；2)与通知范42、围一致的签到表、请假单（若有）；3)会议汇报材料、会议录音或原始记录；4)符合模板并正式下发的会议纪要，以及提报备案的记录。依据标准/模板：GCS13020 会议管理标准使用系统：OA办公平台必备40设定标准检验标准C1 会议管理（2）3.每季度召开1次经营班子民主生活会，也可根据项目公司经营班子成员提议临时召开。1)会议由项目公司负责人主持，项目公司经营班子全体成员参加。2)会议应针对项目公司经营管理及队伍建设等状况，开展批评和自我批评，提出意见和建议。4.项目公司总经理须于每年五一之前召开员工座谈会，全体员工参加。5.项目总经理须于每年12月中上旬召开年终述职考评会，全体员工参加。3.抽查43、1次民主生活会相关记录，要求提供会议签到、会议记录或录音。4.抽查最近一次五一员工座谈会记录，要求提供会议签到、员工提案、会议录音、会议纪要。5.抽查上年度年终述职考评会，要求提供会议签到、会议纪要。依据标准/模板：GCS13020 会议管理标准 必备设定标准检验标准1.每年春节前组织员工家属座谈会：1)员工家属代表参与；2)倾听员工家属关于员工进步与公司发展的意见和建议，帮助员工家属解决实际问题。1.抽查本年度家属座谈会的会议方案、预算及审批记录；会议图片、音像记录及需要落实事项的记录（若有）。依据标准/模板：GCS13020 会议管理标准41奖励C1 会议管理（3）42设定标准检验标准C244、 接待管理C2.1 项目公司级接待明确接待标准，按要求落实项目公司级的重要接待工作，接待工作符合标准。1.接待准备 1)参照接待规格标准（杭州）一览表制定当地的接待规格标准一览表，并遵照实施；2)整合、优化当地与接待工作相关的宴请、住宿、交通、会谈、活动、参观、礼品等优质资源，建立、完善合格供方库。2.接待实施 1)收到需求部门的工作联系单、业务招待申请单后0.5个工作日内编制形成接待方案，报综管分管领导审批；预算超过5000元的接待，报项目公司总经理审批。（具体权限再议）2)接待过程，应符合接待工作操作指引的要求。1.要求提供：1)当地的接待规格标准一览表；依据标准/模板：接待规格标准一览表45、 2)接待合格供方库。2.抽查12次重大接待活动，要求提供：1)工作联系单、业务招待申请单、接待方案及审批记录；依据标准/模板：1)招待业务申请单 2)接待方案 2)宾客信息表、接待影象资料；必要时，可对重要客户进行回访。必备43设定标准检验标准C2 接待管理 C2.1 项目公司级接待（2）3.后续工作 1)A、B级的重大接待，须于接待工作当日通过OA平台报送重大信息至公司本部本体中心备案；2)A、B级的重大接待，须于3日内形成来访接待记录表；3)在3日内按财务相关规定办理报销手续。3.抽查12次重大接待活动，要求提供：1)重大信息报送记录；2)来访接待记录表；依据标准/模板：来访接待记录表 46、3)财务报销记录。依据标准/模板：1)GCS13060 接待管理标准 2)GCS13061 接待工作操作指引 3)GCS13030 重大信息沟通标准必备44设定标准检验标准C2 接待管理C2.2 前台接待(可按实际情况分解至其他岗位承担）按需求设置前台人员，做好前台接待。1.按需求，设置前台人员。2.来电来访接待：1)总话务机的来电接听，如有留言，填写来电记录表并及时转达；2)要求来访人员填写来访人员登记表3.每月30日前，制作次月的值班安排表，通过OA公布。4.邮件收发，填写邮件寄发登记表、邮件签收登记表。5.每月初梳理各份账单，根据原件统计上月的各项应付账款（包括鲜花、水果、快递、名片、机47、票等），于15日前建立支付台账，经部门负责人签字后报财务管理部1.查看是否设置前台。2.要求提供：1)来电记录表；依据标准/模板：GCS13063表01-2012 来电记录表 2)来访人员登记表。依据标准/模板：GCS13063表02-2012 来访人员登记表3.抽查2个月，要求提供值班表及公布记录。4.要求提供邮件寄发登记表、邮件签收登记表依据模板：1)GCS13063表04-2012 邮件寄发登记表 2)GCS13063表05-2012 邮件签收登记表5.抽查2个月，要求提供月度应付账单及审批记录。依据标准/模板 GCS13060 前台工作指引必备45设定标准检验标准C2 接待管理C2.348、 专职驾驶员（若无，要求接待车驾驶员遵照执行）按需设置专职驾驶员，做好接待服务工作。1.出车前，根据车辆物品配置需求准备物品。2.严格按照GCS13062专职驾驶员工作指引规定的各项行为规范，提供接待服务。1.查看接待车辆内物品配置情况。依据标准/模板 1)GCS13062 专职驾驶员工作指引 2)车辆物品配置需求必备设定标准检验标准C3 公文管理按照要求完成公文审核及发布。1.公文发布：1)依据GCS13011公文格式指引，对拟稿纸流程中的公文进行核稿；2)第一时间校对、复核经审批同意签发的公文后，用印发布，并填写发文登记表；3)依据GCS13012公文印制指引按需印制公文并发送相关单位，填49、写发文登记表。2.外来公文处理：1)收到外来公文时，加盖收文处理章，填写收文登记表、收文处理单。2)综合管理部负责人审核外来公文并签注拟办意见（承办单位、办理时限等），送公司领导批示后（或直接）交有关单位办理。3)提醒/催促领导和有关单位及时办理，并在公文事项办理完毕时，登记备案。1.抽查2-3则公文，要求提供：1)核搞记录；2)发布记录，并检查发文登记表是否已登记；3)发文登记表、相关单位签收记录；2.要求提供：1)收文登记表、收文处理单；2)签注了拟办意见的公文复印件，领导批示记录、有关单位签收记录；3)催办记录、备案记录。依据标准/模板：1)GCS13010 公文管理标准 2)GCS1350、011 公文格式指引 3)GCS13012 公文印制指引46必备设定标准检验标准C4 印章管理严格按照规定刻制、使用印章。1.因工作需要须刻制印章的，报项目公司总经理批准后到指定店家刻制。2.在印章登记本上登记所有印章，并在印模一览表留存印模。3.各部门领用属于本部门保管的印章时，要求其在印章登记本上登记。4.每次用印，须在印章使用登记本上登记备查，用印的文件资料须留有复印件存档。5 因工作需要须携带项目公司印章外出的，经综管分管领导书面批准，并在印章借离审批单上登记。1.抽查1-2个印章，要求提供刻制印章的批准文件。2.继续上一项抽查的印章，检查印章使用登记本、印模一览表是否已登记。3.检查51、印章登记本上是否有领取记录。4.要求提供印章使用登记本，抽查1-2次用印记录，要求提供用印资料的复印件。5.要求提供印章借离审批单。依据标准/模板：GCS13040 办公管理标准47必备设定标准检验标准C5 档案管理对项目公司各类档案进行统一管理。1.设置专（兼）职档案管理员。2.根据档案归档范围及保管期限表（适用于项目公司）的归档范围，完成行政类档案的归档。3.统一收集各部门移交的档案，并进一步整理、归档。4.严格按照登记、审批制度提供档案借阅，并督促借阅人员在规定期限内归还。5.对超过保管期限、失去保存价值的档案进行鉴定，说明销毁理由，编制档案销毁清册，交分管领导审批后销毁。6.每年12月52、份对档案的收进、移出、整理、利用等方面的数量变化进行认真统计，填写档案统计年度报表。1.要求提供档案管理员信息。2.现场查看，抽查1-2类文件的归档情况。3.要求提供档案移交记录。4.要求提供档案借阅登记台账，抽查1-2次借阅记录，要求提供审批记录。5.要求提供档案鉴定记录、销毁清册、审批记录。6.要求提供档案统计年度报表。依据标准/模板：1)GCS13070 档案管理标准 2)GCS13071 文书档案管理标准 3)GCS13072 特种载体档案管理标准48必备设定标准检验标准C6 资产物品C6.1 办公室装修组织实施办公室装修。1.通过比价方式选择供方，报公司总裁（或其授权人）批准后签订装53、修合同。2.依据GCS43025办公室室内营造标准实施办公室装修。1.要求提供比价记录、审批记录、合同文件。2.现场查看是否符合标准要求。依据标准/模板：GCS43025 办公室室内营造标准49必备C6 资产物品C6.1 办公室装修（2）50必备图例：前台图例：大会议室C6 资产物品C6.1 办公室装修（3）51必备图例：员工办公桌（普通式）图例：员工办公桌（屏风式）设定标准检验标准C6 资产物品C6.2 固定资产管理按照要求实施固定资产采购、实物管理。1.建立固定资产管理台账并实施更新。2.购置/租赁/调配固定资产：1)每年12月31日前组织编制固定资产年度采购/租赁/调配计划及预算，报项目54、公司总经理、委托方审定后按阶段实施。2)审核计划外的资产物品购置/租赁/调配申请单流程，经公司总经理审批后实施。3)车辆购置专项报总裁审批，一事一议。4)固定资产到位后填写固定资产登记卡，由使用人签收。5)固定资产出租时，组织多家意向单位洽谈沟通，按权限报批后签订出租合同。3.报废：1)审核报废申请，组织技术鉴定。2)回收经审批报废的固定资产，将固定资产登记卡撤出且在固定资产台账中注销登记。1.要求提供固定资产管理台账。2.要求提供：1)经审批的年度采购/承租/调配计划；2)审批记录；3)要求提供审批记录；3)固定资产登记卡、签收记录；4)洽谈记录、审批记录、出租合同。3.要求提供：1)技术鉴55、定资料、审核记录；2)检查固定资产管理台账中是否已注销登记依据标准/模板：GCS13050 资产物品管理标准52必备设定标准检验标准C6 资产物品 C6.2 固定资产管理（2）4.根据实际情况、各部门申请，安排固定资产维修。5.核查：1)每年1月31日前组织定期核查的基础；2)会同财务部安排不定期核查；3)核对不符情况并及时查明原因，将清查结果报分管领导；4)整理、填具闲置固定资产明细表，提出处理意见呈报分管领导批复后处理。4.要求提供维修台账。5.要求提供：1)年度核查记录；2)不定期核查记录；3)清查报告；4)闲置固定资产明细表，批复记录及处理结果记录。依据模板/模板：GCS13050表056、5-201 2闲置固定资产明细表依据标准/模板：GCS13050 资产物品管理标准53必备设定标准检验标准C6 资产物品 C6.3 办公物品管理按照要求实施办公物品采购、领用管理。1.购置：1)每月25日，汇总各部门资产物品按需领用申请表及新员工、实习生到岗计划，依据配置标准，平衡库存，编制月度进货计划及领用登记表，经综合管理部负责人确认后购置。2)到货后，填写办公用品出入库明细表,并将所属的产品说明书、保修单等有关资料及时存档。2.各部门、新员工/实习生领取时，要求其在月度进货计划及领用登记表上签字。1.要求提供：1)月度进货计划及领用登记表、购置审批记录；依据标准/模板：1)中心/职能线资57、产物品配置标准 2)新入职员工资产物品配置标准 3)实习生办公物品配置标准 4)GCS13050表01-2012 资产物品购置申请单 5)GCS13050表07-2012 月度进货计划及领用登记表2)办公用品出入库存明细表、产品说明书、保修单存档情况。依据标准/模板：GCS13050表08-2012 办公物品出入库明细表2.抽查1-2个月的领用签字记录；54必备设定标准检验标准C6 资产物品C6.3 办公物品管理（2）3.每年1月份会同财务管理部盘点库存。4.人员离职或调动时，回收其剩余办公物品，办理使用转移手续或验收入库。3.要求提供最近一次的盘点记录。4.要求提供回收记录。依据标准/模板：58、GCS13050 资产物品管理标准55必备设定标准检验标准C6 资产物品C6.4 商务礼品管理按规定接收、处理商务礼品，按需购置商务礼品。1.建立商务礼品管理台账，包括接收、购置、处理等内容。2.接收商务礼品：1)根据各部门提交的商务礼品登记表，填写、更新商务礼品汇总表，并由部门负责人复核；2)适用于接收的300元及以上，除有保质、保鲜要求的食品之外的物品。3.处理商务礼品：1)对单件或同类合并估价总额在300元（含）5000元之间的礼品，填写商务礼品处理表，经部门负责人和单位负责人签字后办理；2)对单件或同类合并估价总额在5000元及以上的礼品，于每季度首月10日前填写商务礼品处理表，经部门59、负责人及单位负责人签字后，将需上交的礼品、相应商务礼品上交清单一起上交至公司本部财务资金中心。1.要求提供商务礼品管理台账。2.要求提供商务礼品汇总表依据标准/模板：1)GCS32060表01-2010 商务礼品登记表 2)GCS32060表02-2010 商务礼品汇总表3.要求提供：1)抽查1-2项5000元以下的礼品，要求提供商务礼品处理表，审批及处理记录；2)抽查1-2项5000元以上的礼品，要求提供商务礼品处理表、商务礼品上交清单、本部签收记录。依据标准/模板：1)GCS32060表03-2010 商务礼品上交清单 2)GCS32060表04-2010 公司商务礼品处理表56必备设定标60、准检验标准C6 资产物品C6.4 商务礼品管理（2）4.要求购置商务礼品的，根据需求部门填报的礼品申领单（经部门负责人、分管领导审核，总经理审批），购置或从已有商务礼品中心选择使用商务礼品。4.抽查1-2次购置记录，要求提供礼品申领单、审批记录。依据标准/模板：GCS32060 商务礼品管理工作标准57必备58设定标准检验标准C7 行政后勤C7.1 员工精神风貌管理通过考勤、着装、5S等做好员工精神风貌的管理。1.考勤：1)若有需要，根据公司本部规定作息时间，酌情调整所在地区工作时间，并报公司本部本体中心备案；2)以打卡或其他方式记录员工考勤。2.着装：1)按工作服配置标准，公司本部确定的款式61、及供应商，安排正式员工的工作服量体、制作事宜，跟进制作进度；2)不定期检查员工工作服穿着情况，并通报结果。要求员工周一至周四上班时间着现款当季工作服、佩带工作牌，尚未配发工作服的员工着正装。3.每月至少组织一次5S检查。1.要求提供：1)作息时间备案记录；2)抽查1-2位员工的1-2天的考勤，要求提供考勤记录。2.要求提供：1)现场查看员工工作服着装情况，若工作服尚未到货，则要求提供制作计划及进展情况；2)要求提供检查记录及通报记录。3.要求提供检查记录。依据标准及模板：1)GCS13040 办公管理标准 2)现款工作服为2011年秋冬款，2012年春夏款 3)5S检查表及工位样板必备59必备62、图例：2012款春夏季工作服（男装）图例：2012款春夏季工作服（女装）C7 行政后勤C7.1 员工精神风貌管理（2）60必备图例：2011款秋冬季工作服（男装）图例：2011款秋冬季工作服（女装）C7 行政后勤C7.1 员工精神风貌管理（3）61必备图例：有人工作时工位样板图例：无人工作时工位样板C7 行政后勤C7.1 员工精神风貌管理（4）62设定标准检验标准C7 行政后勤C7.3 办公区域管理做好办公区域清洁、安全管理。1.新办公室搬入前，安排空气质量检测，检测达标后，方能安排搬入。2.参照绿色植物配比标准，为办公场所添置绿色植物，并安排专人做好日常养护工作。3.每周检查办公区域消防、电63、力、防盗、监控等设备，确保设备有效性、安全性。4.指定专人负责办公区场所的清洁工作，并对保洁人员进行入场管理和考核。5.洗手间管理：1)制定洗手间物品配置标准及清洁工作细则；2)粘贴洗手间卫生相关温馨提示。1.要求提供空气质量检查记录。2.现场查看绿色植物配置是否符合标准要求。3.现场查看设备情况。4.要求提供保洁人员名单及管理要求、考核记录。5.要求提供洗手间物品配置标准及清洁工作细则，现场查看卫生间物品配置情况、卫生情况。依据标准/模板：1)GCS13040 办公管理标准 2)GCS14102 员工健康管理标准必备63必备图例：洗手盆清洁样板图例：洗手间清洁样板C7 行政后勤C7.3 办公64、区域管理（2）64设定标准检验标准C7 行政后勤C7.4 食堂管理按需设立食堂，做好食堂日常管理。1.按GTS54001员工用餐管理规定中“食堂配置”标准配置食堂。2.每周四对下周的菜谱进行审定。3.每天统计第二天的用餐人数，并做好登记，每月根据就餐人数结算费用。4.食堂人员管理：1)食堂工作人员须持有健康证并定期体检；2)食堂工作人员必须穿工作服，保持干净、整洁。5.每年8月份用餐满意度调查并实施改进，调查结果报公司本部本体中心备案。6.每周检查食堂卫生1-2次，确保食堂卫生、食用安全。1.现场查看食堂配置是否符合标准要求。2.抽查2-3周，要求提供菜谱审定记录。3.要求提供用餐人数统计表，65、抽查1-2个月的费用结算清单。4.要求提供：1)食堂工作人员名单及健康证;2)现场查看食堂工作人员着装情况。5.要求提供最近一次的满意度调查问卷、调查结果及备案记录、改进情况。6.要求提供检查台账，抽查1-2次检查，要求提供检查记录，如检查表、检查照片等。依据标准/模板：1)GTS54001 员工用餐管理规定 2)GCS13040 办公管理标准必备65必备图例：食堂管理样板图例：食堂人员工作样板C7 行政后勤C7.4 食堂管理（2）66设定标准检验标准C7 行政后勤C7.5 宿舍管理按规定进行员工宿舍调配、日常管理。1.选择合适房源，报项目公司总经理审批后签订租用合同。2.审核员工宿舍安排申请66、表：1)适用于公司本部派驻员工、试用期员工、实习生，且在当地无住房；2)审批通过后，向员工发放宿舍钥匙。3.定期检查员工宿舍使用情况，确保设施设备、家具家电等正常使用。1.要求提供租赁合同及审批记录。2.要求提供审核记录、钥匙发放台账；3.要求提供检查台账。必备67设定标准检验标准C7 行政后勤C7.6 通讯管理做好网络、电话等通讯管理，确保工作沟通顺利。1.固定电话：1)建立固定电话管理台账，实时更新；2)根据新员工的到位要求，提前开通员工办公电话；另外申请加装的，核准后7个工作日内开通；3)需求部门提出固定电话拆、移机及停机销号申请的，核准后7个工作日内完成；2.配置办公网络设备并指定专人67、维护。3.指导新员工加入公司手机虚拟网，并建立员工虚拟网通讯录。4.每处办公地址配置一台传真机，安排专人管理（可纳入前台管理），对国际传真进行登记。1.要求提供：1)固定电话管理台账；2)抽查1-2台固定电话开通，要求提供申请文件/新员工到岗通知，检查是否按时开通；3)抽查1-2项拆机/移机/停机销号申请，要求提供申请文件，检查是否按时完成。2.要求提供维护人员信息及维护记录。3.要求提供员工虚拟网通讯录。4.现场查看是否配置传真机，要求提供国际传真登记表（若有）。依据标准/模板 GCS13040 办公管理标准必备68设定标准检验标准C7 行政后勤C7.7 行政费用管理建立供应商库，按标准审核68、行政费用。1.对会议、业务招待、固定资产采购、车辆、行政办公、邮电通讯等行政类供应商进行管理，建立供应商管理台账。2.根据财务资金中心提供的费用预算，按照GCS13080行政费用管理标准中相关费用标准，审核、控制会议、租赁及装修、行政办公等费用，要求各部门每月10-25日集中报销。3.根据各部门工作联系单（提前3天），通过携程等渠道，统一预订机票。4.每年12月份统一办理报纸杂志订阅工作，建立订阅清单。1.要求提供供应商管理台账。2.要求提供费用预算管理台账，抽查1-2次审核记录。3.抽查1-2次机票预订记录及相关的工作联系单；4.要求提供订阅清单。依据标准/模板 GCS13080 行政费用管69、理标准必备设定标准检验标准C8 信息沟通C8.1 重大信息按规定完成重大信息上报、核查。1.重大信息上报：1)每个工作日16:00前上报当日信息；2)公休日期间的信息一般于公休日后的第一个工作日16:00前一并上报；3)填制当日重大信息报送表，经单位负责人审核后，通过OA平台报至本体中心。2.重大信息核查：1)每月1日前编制月度核查工作情况报表,发至相应的承办单位、人员进行提醒、催办；2)将核查事项的依据原件（如会议纪要等）、核查工作情况报表等相关资料及时立卷归档。1.抽查1-2天，要求提供：3)当日重大信息报送表、OA记录2.抽查1-2个月，要求提供：1)核查工作情况报表及催办记录；2)抽查70、1-2项事项，要求提供归档资料。依据标准/模板：1)GGCS13030 重大信息沟通标准 2)GCS13030模02-2010 项目公司当日重大信息上报表模板 3)GCS13030表01-2010核查工作情况报表69必备设定标准检验标准701.设置督办人员，对项目公司年历、月历中列出的日常工作，月度、季度、年度运营工作会议，专题会议布置工作的执行、落实情况进行督办。2.于每月1日（或会议决策后、领导指示后）形成督办提示单并发送至各部门负责人；3.于次月3日前汇总、审核各部门上报的月度督办工作成果提报单，形成督办月报，报送经营班子。1.要求提供督办人员信息。2.抽查1-2个月，要求提供督办提示单71、及发送记录依据标准/模板：GCS13090表01-2011 督办提示单3.继续上一项抽查的月份，要求提供督办工作成果提报单、督办月报、发送记录依据模板：GCS13090表02-2011 督办工作成果提报单依据标准/模板：GCS13090 督查督办工作标准C8 信息沟通C8.2 工作督办设置督办人员，协助领导及时督办。必备设定标准检验标准C9 标准化对接设置标准化管理对接人，组织新下发标准培训并反馈。1.对接人：1)指定1名标准化管理对接人，报公司本部制度流程线备案；2)对接人员若有变动，在3个工作日重新报备。2.标准收文反馈：1)新标准下发后（或根据通知的要求），组织学习标准，填写公司标准收文72、反馈表，在标准发布后5个工作日内反馈至制度流程线及标准编制中心备案；2)培训记录自行存档。1.要求提供：1)对接人备案记录；2)若有调整，提供备案记录。2.抽查2-3项当年新下发的标准，要求提供：1)公司标准收文反馈表，及备案记录；2)培训签到簿、培训照片、公司标准收文反馈表等存档情况。依据标准/模板：1)GCS12010 标准化管理标准 2)GCS12010表02-2012 公司标准收文反馈表71必备设定标准检验标准C10 配合工作1.建立品牌落地实施台账，依据品牌落地重要节点事件及标准动作一览表，配合营销策划部实施各项品牌落地工作。1.要求提供品牌落地工作管理台账，抽查1-2次活动，要求提73、供活动照片、签到簿、相关重大信息及新闻稿、媒体发布等记录文件。依据标准/模板：GCS51020 项目品牌落地实施标准72必备73D 计划管理项目管理手册 I 综合运营篇编号：GCM301-2013章节名称必备条款数奖励条款数D1 计划编制 10D2 执行反馈 10D3 管理者报告10D4 绩效考核 10设定标准检验标准D1 计划编制按要求编制各阶段项目开发计划、年度经营计划，经评审报批取得批复。1.签订项目委托开发管理合同书后5个工作日内，编制完成项目框架性开发计划，经公司运营中心评审后，报委托方确认。2.项目总体规划方案审批后10个工作日内，编制完成项目总体开发计划，报公司运营中心评审，经委74、托方确认后，再报公司计划考核委员会审批，领取项目总体开发计划批复。3.每年12月20日前编制完成项目年度经营计划，报公司运营中心评审，经委托方确认后，再报公司计划考核委员会审批，领取项目年度经营计划批复。1.要求提供项目框架性开发计划及报批记录。2.要求提供项目总体开发计划及审批记录、项目总体开发计划批复。3.要求提供项目年度经营计划及审批记录、项目年度经营计划批复。依据标准/模板：GCS34000-2011 委托管理项目操作大全（第二章）GCS31010-2010 项目计划管理标准 74必备设定标准检验标准D2 执行反馈根据各项计划指标对应的时间节点，将计划实际完成情况向公司反馈。1.根据各75、项计划指标对应的时间节点，将计划实际完成情况以“重大信息”的形式同时向公司运营中心、行政中心、委托方报送。2.按月对计划完成情况进行比对和分析，并于每月5日前填写项目履约能力分析表，报公司运营中心。（代建项目适用）3.计划调整：1)适用于政府政策调整、市场重大波动等重大变化时，或委托方要求；2)与委托方沟通确认后，向公司运营中心提出经营计划调整申请。1.要求提供上报公司运营中心、行政中心、委托方的“重大信息”OA记录。2.要求提供项目履约能力分析表及上报记录。3.要求提供调整申请及审批记录。依据标准/模板：1)GCS34000 委托管理项目操作大全（第二章）2)GCS31010 项目计划管理标76、准 3)GCS31011 项目开发关键节点管控标准 4)GCS13030 重大信息沟通标准 5）GCS31010表01-2010 项目履约能力分析表使用系统：OA办公平台75必备设定标准检验标准D3 管理者报告按时编制、上报管理者报告。1.编制项目月度管理者报告及附表，于每月5日前通过工作联系单同时报送公司运营中心、产品中心、营销中心、委托方。1.抽查1-2个月，要求提供项目月度管理者报告及流程记录。依据标准/模板：1)GCS34000 委托管理项目操作大全（第二章）2)GCS31010 项目计划管理标准 3)GCS31010模04-2010 项目月度管理者报告 使用系统：OA办公平台76必备77、设定标准检验标准D4 绩效考核配合职能中心实施项目经营绩效考核。1.每年年底、项目总体/分期完成建设管理任务时分别编制、上报项目年度经营报告、项目总体/分期经营报告，经公司评审确认后报委托方。2.根据公司本部统一安排，配合完成项目绩效考核结果复核、澄清等事宜。1.要求提供项目年度经营报告、项目总体/分期经营报告及评审记录。2.要求提供考核结果复核、澄清等记录。依据标准/模板：1)GCS34000 委托管理项目操作大全（第二章）2)GCS31010 项目计划管理标准 3)GCS31030 项目年度经营管理考核标准 77必备78E 前期管理项目管理手册 I 综合运营篇编号：GCM301-2013章78、节名称必备条款数奖励条款数E1工作计划 10E2 开工前期10E3 工程前期10E4 销售前期10E5 交付前期10设定标准检验标准1.取得土地后或委托合同签定后，收集了解项目所在地相关审批手续资料及时限要求，收集规划设计所需的水文、气象、地质、供排水、供电、供气等配套条件。2.根据项目开发总体计划，结合当地审批手续期限，编制项目前期工作计划。3.根据项目前期工作计划及项目开发年度工作计划，编制年度前期工作计划.1.查看收集的项目所在地的相关审批手续办事须知；查看所收集的水文、气象、地质、供排水、供电、供气等配套条件。2.查看项目前期工作计划是否与项目总体开发计划相匹配。3.查看项目前期年度计79、划是否与项目前期工作计划、项目年度经营计划相匹配。依据标准/模板：1)GCS34000 委托管理项目操作大全（第三章）2)GCS34002 项目前期管理手册 3)项目所在地审批手续收集清单 4)项目配套条件收集清单 5)经审批的项目总体开发计划、项目年度经营计划79必备E1 工作计划了解收集项目所在地相关审批手续资料及时限要求，编制项目前期工作计划。设定标准检验标准1.到项目所在地发改局（委）申请项目立项，并取得立项批复文件。2.到项目所在地规划局（处）申请项目规划设计条件，取得项目规划设计条件书（拍卖土地可携竞买须知附件取得原件）。3.规划方案设计完成后，将方案上报项目所在地建设规划主管部门80、进行方案审查，取得方案批复文件（批复表及规划联席会议纪要）。4.项目扩初设计完成后，报项目所在地建设主管部门完成项目的扩初审查，并取得审查意见书。5.携带相关资料到项目所在地规划局（处）申领建设用地规划许可证，并取得证书。1.查看项目所在地发改委下发的项目立项批复文件。2.查看项目规划条件书（一般有效期为一年）。3.查看规划批复意见表及规划联席会议纪要。4.查看项目扩初审查意见书。5.查看建设用地规划许可证及附件、用地红线图。80必备E2 开工前期取得项目开工前所需办理各项相关手续批复及证书，确保项目开工的合法性。设定标准检验标准6.项目公司前期部携带相关资料到国土资源局办理项目国有土地使用权81、审核，领取国有土地使用证。7.施工图设计完成后，将全部施工图送建设主管部门图审办及相应的主管单位进行图纸审查：1)施工图审查：送图审办，取得施工图审查意见合格书；2)消防审查：住宅项目到项目所在地消防大队办理消防设计备案；非住宅项目需送审图纸，取得消防图审意见；3)交警审查：到项目所在地交警部门办理项目建筑工程交通设计施工图审核，领取建筑工程交通设计施工图审核意见。(此项看地方规定）4)卫生审查：到项目所在地卫生局或防疫站办理项目施工图设计卫生审查，领取建设项目设计卫生审查认可书。（下页续此条）6.查看国有土地使用权证。7.查看：1)施工图审查意见合格书,盖图审章图纸；2)消防审查意见或备案证82、明；3)建筑工程交通设计审核意见；4)建设项目设计卫生审查认可书；81必备E2 开工前期（2）设定标准检验标准 5)人防审查：若按人防要求设计了人防地下室，需送人防办进行人防地下室图纸审查，并取得审查意见合格书；若办理人防易地建设，需办理人防易地结建手续，完成审批；6)防雷审查：到项目所在地气象防雷部门办理项目施工图防雷审查，领取防雷审查意见表、评估报告及防雷检测跟踪手册。8.到项目所在地房管部门所认可测绘单位，办理图纸预测绘，取得测绘成果，作为领取建筑规划许可证所须面积核准依据。9.携带相关资料到项目所在地规划局(处)申领建设工程规划许可证，领取建设工程规划许可证及附件、附图。10.在取得建83、设工程规划许可证5日内,与项目所在地规划放样部门签定放样协议书,交纳相关费用,办理建筑定位放线。5)人防审查意见书或易地建设审批表；6)防雷审查意见、防雷装置评估报告、防雷检测跟踪手册。8.查看图纸测绘报告书。9.查看建设工程规划许可证及附件、附图。10.查看建设项目规划放线表及协议书。82必备E2 开工前期（3）设定标准检验标准11.携带相关资料到项目所在地民政部门地名命名办公室办理地名命名，取得地名命名批复文件。若命名与立项时命名不统一，及时办理更名手续。12.专业设计审查（需工程管理部专业人员具体跟踪落实）1)给水：到项目所在地自来水公司办理接水手续，同时进行图纸审查，取得图纸审查意见。84、2)电力：根据设计提供项目初步负荷到项目所在地电力部门办理用电征询，签署公用配电设施配套协议；协议签定后办理登记开户并提交图纸进行审查，取得图纸审查意见书。3)燃气：到项目所在地燃气部门办理燃气接通手续，并办理相应的设计委托；4)供热：到项目所在地供热部门办理供热开通手续，并委托图纸审查，取得图审意见。（限北方需使用集中供热项目）11.查看地名命名批复文件。12.查看：1)供水合同，图纸审查意见；2)公用配电设施配套协议，图审意见；3)燃气配套合同；4)供热合同。83必备E2 开工前期（4）设定标准检验标准13.协同项目公司工程部完成建筑施工许可证的申领：1)根据土地出让的相关条件，完成市政设85、施配套费的缴纳；（按需）2)完成新型强体材料、散装水泥基金的审核并缴纳相应的规费；3)到建设主管部门办理房屋白蚁预防审查，签定白蚁防治合同,并缴纳相应的费用；4)协同工程管理部到项目所在地招投标管理中心完成施工、监理招标手续，取得中标通知书，与施工单位、监理单位签定施工合同并备案；5)协同工程管理部到建设工程质量安全监督站办理工程质量安全监督注册手续，并缴纳质量监督费用后，领取建设工程质量安全监督书;6)与城市建设档案馆签订建设工程竣工档案移交承诺书;7)到项目所在地城管部门办理城市建筑垃圾处置核准，缴纳城市垃圾处置费，领取城区施工垃圾准运证。13.查看建筑施工许可证。84必备E2 开工前期（86、5）设定标准检验标准14.办理项目施工所需临时用水、临时用电手续，确保施工用水用电;15.根据项目所需,若需搭设售楼处等非施工临时建筑需到项目所在地规划部门办理临时建设工程规划许可证.14.项目工地水通电通。15.查看对应的临时建设工程规划许可证。依据标准及文件 1)GCS34000 委托管理项目操作大全（第三章）2)GCS34002 项目前期管理手册（第一章）85必备E2 开工前期（6）设定标准检验标准1.根据施工需要完成施工临时出入口的设置,并经交警、市政主管审批;2.施工工程中协助施工单位向项目所在地环保部门办理夜间施工许可，确保工程进度。3.0.000施工达到后，报规划局（处）申请灰线87、复核，完成审批。4.在基础工程完工后，根据监理报告确定验收时间，并向建筑工程质量安全监督站提出基础验收,完成基础验收手续。5.在基础工程完工后，可向白蚁防治所申请白蚁防治现场处理（视地区而定）。6.在基础工程完工后，根据地区要求申请进行防雷接地检测（视地区而定）。1.项目工地施工出入口审批手续齐全。2.查看 夜工施工许可手续。3.查看建筑放样复核表。4.查看基础验收合格书。5.查看相关申请文件、处置手续。6.查看防雷跟踪手册。86必备E3 工程前期完成工程所需的工程规划设计变更及相应的中间阶段验收手续。设定标准检验标准7.当项目建设主体结构完工后，根据监理报告确定验收时间，并向建筑工程质量安全88、监督站提出中间结构验收，取得验收报告。8.中间结构验收完成后，到墙改办申请实地验收核实、办理墙改费返退手续。9.中间结构验收完成后，根据地区要求申请进行防雷接地检测（视地区而定）。10.场外排水、给水、燃气等综合管线设计完成后，报环卫处、排水管理处、市政管理处审核，取得审核意见；11.景观绿化图纸完成后，送绿化管理处审核，取得审图意见；12.景观绿化图纸和场外管线图报规划部门审批，取得规划审查意见；7.查看中间结构验收合格书。8.查看 返退手续及财务帐目。9.查看防雷跟踪手册。10.查看相关意见审查书。11.查看意见审查书。12.查看规划意见审查书。87必备E3 工程前期（2）设定标准检验标准89、13.项目配套公用变配电房、专用变配电房、场外高压电力管道土建工程完工后，到项目所在地电力部门办理电力中间结构验收。14.精装修设计图纸完成后，报项目所在地消防部门进行精装修设计审查，取得消防设计审查意见书。（视地区要求而定15.在项目施工过程中，若发生重大设计变更：涉及规划方面需报规划重新审核批复；涉及结构、建筑功能方面需报建设主管部门图审办审核。13.查看电力中间结构验收意见。14.查看 消防审查意见书。15.查看相应的批复手续。依据标准/模板：1)GCS34000 委托管理项目操作大全（第三章）2)GCS34002 项目前期管理手册（第二章）88必备E3 工程前期（3）设定标准检验标准E90、4 销售前期按要求办理商品房预售证相关手续，并领取商品房预售证。1.委托测绘公司对建筑面积进行预测绘，预测绘成果报成本管理部审核通过，经所在地产权交易登记管理中心测绘管理处备案后，向测绘公司领取项目预测绘成果报告书。2.物业管理用房预缴及物业维修基金预缴：1)到所在地房管局物业监管处办理商品房物业管理用房预缴并取得预缴确认单。2)到所在地房管局物业维修基金管理中心窗口办理物业维修基金预缴并取得预缴确认单。3.项目公司主管确认社区配套用房的位置和面积（请项目公司帮忙确认是不是规划部门管的）。4.所在地房管局人员到现场踏勘工程进度后，办理形象进度鉴证。1.要求提供项目预测绘成果报告书及成本管理部的91、过程审核记录。2.要求提供：1)商品房物业管理用房预缴确认单。2)物业维修基金预缴确认单。3.要求提供经规划部门确认的明确社区配套用房位置及面积的平面图。4.要求提供商品房预售形象鉴证单。89必备设定标准检验标准E4 销售前期（2）5.按计划时间节点，取得商品房预售证，并向绿城建设运营中心、行政中心、委托方报通报备案。5.要求提供商品房预售证。依据标准/模板：1)GCS34000 委托管理项目操作大全（第三章）2)GCS34002 项目前期管理手册（第三章）90必备设定标准检验标准1.项目施工达到实测条件后，及时协调工程部提交竣工蓝图至测绘部门，完成项目商品房面积实测，形成测绘报告；场外工程完92、工后，办理场外竣工测绘，形成测绘报告。2.项目电力设施设备安装完成，达到验收条件后，向电力主管部门申请电力竣工验收，验收通过后及时办理正式通电手续，完成通电；3.场外及主体内给水设施设备安装完成，达到验收条件后，向项目所在地自来水公司申请给水工程竣工验收，完成项目正式通水；4.项目室内外燃气（或供热）管道安装完成后，及时督促协调燃气（或供热）施工单位完成燃气工程验收，达到交付条件。（集中供热限北方项目）1.查看测绘成果报告。2.查看 高压供用电合同，现场正式通电。3.现场正式通水。4.查看燃气（供热）验收合格意见（无意见，可电话咨询燃气（供热）部门是否已开通开户申请）。91必备E5 交付前期完93、成房屋交付业主前的各项验收工作，取保项目按期合法交付业主。设定标准检验标准5.场外排水设施完成后，向排水管理处申请闭水试验，完成排水验收，领取排水许可证；6.带相关资料到项目所在地环保局办理建设项目竣工环境保护验收，领取相关验收凭证；7.消防验收：属备案抽查项目，凭设计备案到消防大队办理验收备案抽查，未抽中项目完成验收备案，领取备案告知单；抽中项目和必验收项目在单体竣工验收完成后进行消防竣工验收，领取消防验收凭证。（外墙有保温的项目目前为必验项目）8.所有工程施工完成后，协同工程部向向建筑工程质量安全监督站申请单体竣工验收，取得竣工验收报告。9.建有人防防空地下工程的项目，需报人防工程质量安全94、监督站申请人防验收，取得验收报告；办理易地结建的项目，需进行人防易地建设手续复核；5.查看 排水验收合格单。6.查看建设项目竣工保护验收登记卡。7.查看备案告知单或消防验收凭证。8.查看 工程质量监督报告（绍兴地区）或其他批准手续；9.查看人防验收合格手续或审批手续。92必备E5 交付前期（2）设定标准检验标准10.在环卫工程（污水处理设施）完工并取得城市排水许可证后到环卫部门办理环卫设施验收，取得新建环卫设施综合验收记录表；11.场外工程完工后，向市政管理处申请雨水及市政道路验收，取得市政验收意见表。12.景观绿化工程完工后，向绿化管理出申请绿化工程验收，取得绿化验收意见表。13.在所有面积95、测绘完成后，准备相关资料向规划局申请规划验收，取得规划验收认可文件。14.完成项目通邮、通信、有线电视等配套验收工作，领取相应验收意见。15.工程完工后，向气象主管部门申请防雷检测，并取得检测合格报告。10.查看新建环卫设施综合验收记录表。11.查看市政验收意见表。12.查看绿化验收意见表。13.查看规划验收认可文件。14.查看相应验收意见。15.查看防雷检测合格报告；93必备E5 交付前期（3）设定标准检验标准16.城建档案确认：在单体竣工验收前，完成工程竣工档案认可；相应验收完成后，完成城建档俺移交确认，取得工程竣工档案认可。17.各分项验收基本完成后，向建设主管部门申请房屋建筑工程竣工验96、收备案，取得房屋建筑工程竣工验收备案表。（此为交付必备手续，完成此项工作，房屋可正式交付）18.工程完工后，向地名办办理项目命名牌制作及门牌号码落实，完成地名牌制作并领取门牌证；19.完成社区划靠、社区与卫生服务配套用房移交，取得相应移交手续。20.到房管处完成物管用房移交、维修基金与维修保证金交纳，取得移交手续及缴纳凭证。16.查看工程竣工档案认可。17.查看房屋建筑工程竣工验收备案表。18.查看分户门牌证及项目现场门牌安装完成情况。19.查看移交手续。20.查看移交手续及缴纳凭证;94必备E5 交付前期（4）设定标准检验标准21.房屋竣工备案后,向项目所在地房管处办理房产综合验收,完成房屋97、所有权初始登记。22.场外工程竣工验收后,向项目所在地国土资源局申请土地复核验收,取得土地复核验收合格通知书。21.查看相应房屋产权证。22.查看土地复核验收合格通知书。依据标准/模板：1)GCS34000 委托管理项目操作大全（第三章）2)GCS34002 项目前期管理手册（第四章）95必备E5 交付前期（5）项目管理手册96F 园区服务章节名称必备条款数奖励条款数F1 人员管理10F2 定位设计10F3 硬件营造10F4 物业选择10F5 交付阶段10F6 运营监督10F7 专项活动10编号：GCM301-2013设定标准检验标准F1 人员管理组织架构明确，部门职能清晰，投资项目公司总经理98、须兼任园区服务事业部经理。1.设立园区服务事业部，且（适用于投资项目）：1)部门经理由项目公司总经理兼任；2)设置园区服务专员。2.完成部门职责梳理。3.项目公司规划设计委托前，设立园区服务对接人并告知本部园区服务线（适用于建设项目）。1.查看关于成立园区服务事业部的通知、集团公司下发园区服务专员聘任令、园区服务事业部经理名片。2.查看项目公司园区服务事业部职责3.了解部门设置的对接人，查看报本部对应部门的备案记录。97必备设定标准检验标准必备F2 定位设计根据项目产品定位，制定对应的服务版本。1根据公司本部安排，与物业咨询公司首次互动对接并签订前期物业服务咨询服务合同（商业代建项目可由公司本99、部统一签订）。2.在规划方案设计前将产品策划书发给物业咨询公司及公司本部园区服务线。3.建设方案：1)督促物业咨询公司提交实施建议报告后，组织规划人员、营销人员、工程人员、委托方（代建项目）及物业咨询公司召开专项评审会议；2)会后1周内编制完成建设方案，以文件审批单形式，报本部园区服务分管领导审批；3)在规划方案内部报批前完成审批。1.要求提供首次对接记录、前期物业服务咨询服务合同（商业代建项目除外）。2.要求提供产品策划书发送记录。3要求提供：1)实施建议报告及专题评审会议记录；依据标准/模板：实施建议报告模板 2)建设方案及审批记录；依据标准/模板：建设方案编写纲要3)检查审批完成时间是否100、符合要求。设定标准检验标准必备F3 硬件营造根据建设方案督促硬件营造，参与品质把控。1.督促物业咨询公司优化咨询服务计划后进行审核。2.根据项目各阶段具体情况组织相关人员召开园区生活服务体系月度联席会议。3.参与园区服务硬件设施的室内设计方案评审；会同项目公司工程管理部做好园区服务硬件设施的室内营造及设施设备选型、采购、安装工作。4.若涉及园区服务内容、硬件配套等建设方案要素调整的，进行专项报批。1.要求提供咨询服务计划 及审核记录。依据标准/模板：顾问咨询服务计划模板2.要求提供月度联席会议记录。3.要求提供相关工作记录。4.若有调整，要求提供审批记录。设定标准检验标准必备F4 物业选择确定101、物业单位，签订前期物业服务合同。1.开展物业招投标工作，提醒意向物业公司做好招投标准备。2.督促意向物业公司在项目开盘前3个月提交前期物业服务方案，并组织营销人员、项目相关领导对其进行评审，最终确定物业费标准、前期介入费标准及服务内容等。3.拟定前期物业服务合同，报园区服务分管领导审批后，在项目预售证领取前与物业公司签定。1.要求提供招投标记录。2.要求提供前期物业服务方案 及评审记录。3.要求提供签订的前期物业服务合同、审批记录。设定标准检验标准必备F5 交付阶段督促编制、组织评审运营方案和园区生活服务手册。1.按照前期物业服务合同的要求在交付前3个月将开办费用支付给物业公司。2.督促物业公102、司提交运营方案，组织会议评审和优化后报园区服务线负责人审批（代建项目还须报委托方确认）。3.督促物业公司交付前3个月提交园区生活服务手册，组织内部评审后与房产品说明书、房产品质量保证书一并报批。4.组织物业公司、外包单位对园区生活服务硬件设施进行移交。1.要求提供开办费用支付记录。2.要求提供运营方案及审批记录。依据标准/模板：运营方案编写纲要3.要求提供园区生活服务手册及评审记录。依据标准/模板：园区生活服务手册模板4.要求提供移交记录。设定标准检验标准必备F6 运营监督监督园区服务体系运营情况。1.检查、督促物业交付后的项目前期物业服务合同及运营方案执行情况。2.配合公司本部园区服务线开展103、服务品质调查。1.要求提供检查记录。2.要求提供调查工作记录。设定标准检验标准必备F7 专项活动根据公司本部统一安排，实施海豚计划、红叶行动，建立业主健康档案。1.海豚计划：根据公司总体方案，组织实施海豚计划。2.红叶计划：根据公司本部规定时间，制定红叶计划活动方案，报本部园区服务线审批后实施。3.建立业主健康档案，收集业主体检资料后存档。1.要求提供活动记录。2.要求提供经审批的活动方案、活动记录。3.要求提供业主健康档案管理台账。项目管理手册104G 客户服务章节名称必备条款数奖励条款数G1 客服准备10G2 投诉管理50G3 配合工作10编号：GCM301-2013设定标准检验标准G1 104、客服准备按要求做好准备工作，并符合检验标准。1.开盘3个月前成立并完善客户服务组织架构，明确客户服务小组负责人并指定客服专员。2.交付前3个月，客服专员到房产集团客户服务部或指定项目公司接受不少于1个月的轮岗培训，考核合格后方可上岗。3.在项目公司注销前组织成立维修中心或签订维保协议。1.要求提供成立项目公司客户服务小组的通知或纪要。2.客服专员的轮岗培训表或其他轮岗记录。3.要求提供维修中心成立文件或维保协议。依据标准/模板：GTS03300 投诉处理工作规定105必备设定标准检验标准G2 投诉管理G2.1 投诉受理按要求受理投诉信息，并符合检验标准。1.建立投诉管理台账，受理投诉后，在半个105、工作日内启动投诉处理流程，填报投诉处理单。1.要求提供管理台账，抽查2次投诉，要求提供投诉处理单。依据标准/模板：1)GTS03300 投诉处理工作规定2)GCS34000 委托管理项目操作大全（第九章）使用系统：OA办公平台106必备设定标准检验标准G2 投诉管理G2.2 投诉处理按要求处理投诉，并符合检验标准。1.在投诉处理过程中，对整个处理过程进行跟踪和督促，每日填写投诉处理单中的投诉处理进展日报表。2.根据投诉内容和要求，做好必要的书面记录及录音、录像整理，并注意收集、整理和保存往来信函及相关图文资料、录入投诉处理单相应栏目内，最后汇总到绿城客户管理系统“一户一档”中。3.协助工程管理106、部进行工程维修：1)收到工程质量问题的投诉后半个工作日内填写维修派工单传递给工程管理部 2)配合工程部半个工作日联系业主，勘察现场。1.要求提供投诉处理进展日报表。2.要求提供书面记录或录音、录像、信函、图文资料，抽查两份“一户一档”资料。3.要求提供：1)维修派工单；2)联系业主的记录、勘察记录。依据标准/模板：GTS03300 投诉处理工作规定使用系统：OA办公平台107必备设定标准检验标准G2 投诉管理G2.3 投诉验证按要求做好验证工作，并符合检验标准。1.督促直接责任部门在1个工作日内将处理结果的文字描述、产生费用及维修确认单上传到投诉处理单流程中。1.抽查投诉处理单流程。依据标准/107、模板：GTS03300-2012 投诉处理工作规定使用系统：OA办公平台108必备设定标准检验标准G2 投诉管理G2.4 客户回访按要求做好投诉客户回访工作，并符合检验标准。1.投诉处理完毕后按以下规定时间，完成投诉回访工作。1)不涉及维修的，7天内回访；2)涉及维修的，投诉满意90天后回访；3)对投诉处理不满的，在结案6个月内回访。2.每年10月，抽取30%投诉客户做有礼回访，其中10%由项目公司总经理亲自回访。1.抽查业主回访记录表5份。2.抽查有礼回访名单，回访记录。依据标准/模板：GTS03300 投诉处理工作规定109必备设定标准检验标准G2 投诉管理G2.5 投诉信息分析按要求做好108、投诉信息分析工作，并符合检验标准。1.编制月度、半年度、年度的投诉统计分析报告于每月25日、当年6月25日、当年11月25日前报房产集团客服部及城市公司客服专员备案。2.对房产集团下发的月度、半年度、年度的投诉统计分析报告组织学习，并将学习记录上报房产集团客服部。1.要求提供月度、半年度、年度投诉统计分析报告各1份。2.要求提供学习记录或签到表一份。依据标准/模板：GTS03300 投诉处理工作规定使用系统：OA办公平台110必备设定标准检验标准G3 配合工作按要求做好监管业主论坛工作。1.根据领导安排，监管本项目楼盘的业主论坛，发现投诉问题在半个工作日内处理。1.要求提供监管工作记录。依据标109、准/模板：GTS03300 投诉处理工作规定使用系统：OA办公平台111必备112H 财务管理项目管理手册 I 综合运营篇编号：GCM301-2013章节名称必备条款数奖励条款数H1资金管理 90H2 预算管理10H3 会计核算10H4 税务管理10H5 资金支付10H6 房款管理10H7 会计档案10H8 配合工作10设定标准检验标准H1 资金管理H1.1 库存现金按规定管理库存现金，在允许范围内使用。1.严格按现金管理暂行条例规定，在允许的范围内使用现金。2.出纳应建立现金日记帐，做到账实相符。3.财务经理应每季度不少于1次地对出纳保管的库存现金进行盘点、核对。1.查现金日记账，抽样检查原110、始凭证。若有，每月抽样数量不少于1笔。2.查看现金日记账，并将账上现金与实际盘点金额进行比对，做到账实相符。相关信息系统：财务用友系统（投资项目）/财务金蝶系统（建设项目）3.抽查2个季度由出纳填写，财务经理核实的现金盘点表。依据标准：1)现金管理暂行条例 2)GCS34000 委托管理项目操作大全（第十章）3)GCS32010 财务管理制度1必备设定标准检验标准H1 资金管理H1.2 银行账户开设项目公司银行账户并用于款项收支。1.开设、撤消或变更银行账户时，填写银行账户开立/撤消/变更申请表，报相关领导审批后，向有关银行申请设立或撤消账户。2.执行银行结算办法，现金开支范围以外的款项收付均111、应通过银行结算，逐日逐笔登记银行存款日记帐。3.及时核对银行对帐单，出纳按月编制银行存款余额调节表，并由财务经理审核。4.及时登记支票、业务结算书等各种银行结算凭证的购入、领用、缴销情况，并要求经办人员签收。5.银行结算印鉴必须由会计、出纳分开保管；空白支票和印鉴章必须分开存放1.查看所有银行账户的开立或撤销的银行账户开立/撤消/变更申请表、审批记录以及银行开立、撤销或变更账户的回执。2.查看银行日记账，抽样检查原始凭证，若有，每月抽样数量不少于3笔，每笔银行帐都应有相应的银行回单。3.提供所有银行账户每月的对账单，若银行对账单与银行日记账余额不符，需要提供出纳编制财务经理审核的余额调节表，余112、额调节表需写明每一笔金额不平的原因。4.提供支票、业务结算书等银行结算凭证购入，领用，缴销记录表以及经办人签收登记表。5.检查银行印鉴、支票的存放地点及保管人。使用系统：财务用友系统（投资项目）/财务金蝶系统（建设项目）依据标准/模板：1)银行结算办法 2)GCS34000 委托管理项目操作大全（第十章）3)GCS32010 财务管理制度3必备设定标准检验标准H1 资金管理H1.3 资金预算与执行分析通过整体预算、年度预算、季度预算与分析等实施资金预算管控。1.项目总体规划方案审批通过后，财务经理需编制项目资金整体预算表及编制说明，经项目公司总经理审核后报送公司本部财务资金中心评审，代建项目需113、将评审结果报委托方审批。2.每年12月20日前，财务经理需编制项目公司年度资金预算表及编制说明，经项目公司总经理审核后报送公司本部财务资金中心评审，代建项目需将评审结果报委托方审批。3.每季度最后一个月月末，财务经理编制项目公司季度资金预算与执行分析表，经项目公司总经理及委托方（若有）审批后，报公司本部财务资金中心备案。4.每月25日前财务经理编制未来三个月的项目公司资金计划表，经项目公司总经理及委托方（若有）审批后，报公司本部财务资金中心备案。1.提供项目资金整体预算表及审批记录。2.提供项目公司年度资金预算表及审批记录。3.提供项目公司季度资金预算与执行分析表、审批记录、备案记录。4.提供114、项目公司资金计划表、审批记录、备案记录。5必备设定标准检验标准5.财务经理应每月定期编写资金预算执行分析报告，着重对资金预算执行过程中所产生的执行差异产生原因、责任归属等进行分析，提出改进措施。5.提供每月的资金预算执行分析报告。依据标准/模板：GCS34000 委托管理项目操作大全（第十章）6必备H1 资金管理H1.3 资金预算与执行分析 （2）设定标准检验标准H1 资金管理H1.4 资金筹集编制融资计划并实施。1.每年12月20日前，财务经理需编制项目公司年度融资计划，经项目公司总经理审核，委托方（若有）和公司本部财务资金中心审批后执行。2.财务经理选择金融机构贷款融资前需填写贷款/融资申115、请表，经项目公司总经理审核，委托方（若有）和公司本部财务资金中心审批后执行。3.选择其他方式融资（包括承兑汇票和承兑汇票贴现、信托产品融资、金融租赁融资、企业债券发行、有价证券抵押融资等）时，财务经理必须作出详细的报告，并报送项目总经理审核、委托方（若有）和公司本部财务资金中心审批后执行。1.提供项目公司年度融资计划、审批记录。2.查看借款明细账，提供每笔贷款经领导审批后的贷款/融资申请表。使用系统：财务用友系统（投资项目）/财务金蝶系统（建设项目）3.项目公司融资报告及相关领导审批单。依据标准/模板：1)GCS34000 委托管理项目操作大全（第十章）2)GCS32010 财务管理制度7必备116、设定标准检验标准1.每天下班前，出纳需将当日的资金日报表报送项目公司总经理。2.需向其他公司借调资金时，财务经理需提前3天填制资金借入申请单，报项目公司总经理审核、委托方（若有）及公司本部财务资金中心审批后与对方公司签订借款协议并办理借款手续。3 财务经理接到其他公司的调用资金申请后，填制资金借出申请单，报项目公司总经理审核、委托方（若有）及公司本部财务资金中心审批后才与对方公司签订借款协议并办理借款手续。4.每月月末需与相关公司核对本项目当月与其发生的往来款项，并根据需要计算往来款资金占用利息。1.抽查2-3日的资金日报表及报送记录。2.查项目公司相关账目，每笔借款都有相应领导审批过的资金借117、入申请单及借款协议。3.查项目公司相关账目，每笔借款都有相应领导审批过的资金借出申请单及借款协议。4.查项目公司资金占用有关账目，若有资金占用情况，每月计提资金占用费使用系统：财务用友系统（投资项目）/财务金蝶系统（建设项目）依据标准/模板：1)GCS34000委托管理项目操作大全第十章 2)GCS32010财务管理制度8必备H1 资金管理H1.5 资金调度按需、合理借调资金。设定标准检验标准1.收到关联公司担保要求后，填制对外担保申请单报公司本部财务资金中心和委托方（代建项目）审批。2.向银行或其他金融机构申请贷款时，需要关联公司提供担保的，填制担保申请单，报本部财务资金中心和委托方（代建项118、目）审批。3.交付前，为本项目的按揭客户办理按揭时提供担保。4.因项目公司原因致使业主（不含按揭付款业主）在合同约定的时间内没能取得产权证的，客户及公司都愿意继续履行合同的情况下，可为客户的融资提供担保，填制业主融资担保申请表报项目公司总经理审批。5.遇特殊情况需对非关联单位提供担保的，填制对外担保申请单报项目董事会，本部财务资金中心和委托方（代建项目）批准。1.提供经过相关领导审批后的对外担保申请单以及签订的担保协议。2.提供经过相关领导审批后的担保申请单 以及签订的担保协议。3.提供半年度和年度项目公司所有按揭银行的担保明细及担保总金额。4.项目公司总经理审批后的业主融资担保申请表以及担保119、协议。5.提供经过领导审批后的对外担保申请单以及担保协议。依据标准/模板：1)GCS34000 委托管理项目操作大全（第十章）2)GCS32010 财务管理制度10必备H1 资金管理H1.6 担保工作按需、合理提供担保，控制风险。设定标准检验标准1.备用金借用：1)要求员工申请备用金时填写备用金申请单，并报项目总经理审批。2)员工个人单次备用金领用额不得超过3万元，累计申请金额不得超过5万元。部门累计备用金不得超过10万元。2.员工领用备用金超过2个月没有归还的，可用员工薪资充抵备用金。1.查备用金明细账，每月抽查2-3笔备用金借款记录:1)要求提供备用金申请单 及审批记录；2)检查金额是否超120、出标准。2.查项目公司备用金明细账，无2个月以上未归还的备用金。使用系统：财务用友系统（投资项目）/财务金蝶系统（建设项目）12必备H1 资金管理H1.7 员工备用金管理按需提供员工备用金，合理控制额度。设定标准检验标准1.在贷款到期前7天联系债权人约定还贷时间，并填制归还金融机构贷款申请单报项目公司总经理审批后，合理安排资金确保准时归还贷款。2.提前归还贷款需填制归还金融机构贷款申请单报项目公司总经理审批，提前一个月及以上时间还款的需报公司本部财务资金中心审批同意后方能还款。1.提供项目总经理审批后的归还金融机构贷款申请单以及归还贷款本金或本息的回执。2.提供项目总经理及集团（若需要）审批后121、的归还金融机构贷款申请单以及归还贷款本金或本息的回执。依据标准/模板：GCS32010 财务管理制度13必备H1 资金管理H1.8 金融机构贷款归还按期归还金融贷款，合理提前还款。设定标准检验标准1.定期存款：1)报项目总经理审批；2)金额超过5000万，时间超过3个月的，报公司本部财务资金中心审批。2.银行理财产品：1)购买金额超过5000万，时间超过3个月的保本产品，报公司本部财务资金中心审批。2)购买有风险性的理财产品，出具购买风险性理财产品分析报告，经项目总经理审核，本部财务资金中心审批。3.股票、债券、基金等其他金融产品：出具购买金融产品分析报告，经项目总经理审核，本部财务资金中心审122、批。1.查项目公司其他货币资金明细账:1)若有，提供定期存款存单，审批单。2)若有，提供定期存款存单，审批单。2.查项目公司其他货币资金明细账：1)若有，提供理财产品说明书，购买协议，保本协议（若有）、审批记录;2)若有，提供购买风险性理财产品分析报告、审批记录。3.查项目公司交易性金融资产账目，若有，提供产品分析报告、审批单、购买协议、银行回执等资料。使用系统：财务用友系统（投资项目）/财务金蝶系统（建设项目）依据标准/模板：GCS32010 财务管理制度14必备H1 资金管理H1.9 金融产品合理购买金融产品，控制投资风险。设定标准检验标准H2 预算管理编制项目成本费用预算，配合完成全面预123、算。1.在项目同一物业类型首次开盘日的2个月前，编制项目成本费用预算及编制说明、项目成本预算表、工程成本预算费用表，并按公司要求的流程进行现场评审或书面评审。2.每年11月底前逐级上报预算管理委员会全面预算草案中的财务预算。1.要求提供项目成本费用预算表、项目成本预算表、工程成本预算费用表及评审表单或纪要。依据标准/模板：1)GTS43200 项目开发成本评审制度 2.要求提供全面预算表。依据标准/模板：GTS43100 全面预算管理办法123必备设定标准检验标准H3 会计核算在规定系统中建账并制单，及时报送财务报告。1.取得工商营业执照且电脑网络系统配置到位后，向公司本部财务资金中心申请开通124、用友/金蝶财务系统。2.审批通过后，参照建账手册，在用友/金蝶帐套建账。3.依据新会计准则、GCS32080会计核算制度，每日在用友/金蝶帐套上制单，月末审核、记账、结账。4.每月依照法律、行政法规和国家统一的会计制度有关财务报告提供期限的规定，及时提供对外财务报告。5.每月第5个工作日将上月的财务报告报送给项目公司总经理和委托方。6.如调动或离职，将交接日之前的账簿打印并装订成册交与接交人，接交人将账簿数据与电脑数据核对无误后完成移交，并向公司本部财务资金中心申请对相关人员的账号权限进行取消或封存。1.查看用友/金蝶系统，检查建账情况。2.抽查5张凭证，检查是否符合规定。3.抽查1-2个月，125、要求提供报表及发送记录。4.抽查1-2个月，要求提供财务会计报告及提报记录。5.要求提供报送记录。6.要求提供移交记录、账号取消/封存申请记录。依据标准/模板：1)新会计准则 2)GCS32080 会计核算制度 3)GTS42102 会计电算化软件系统管理细则 4)建账手册124必备设定标准检验标准H4 税务管理准确核算各税种的应缴税金，并在期限内缴纳。1.税务登记：1)营业执照办理完成后30日内办理税务登记领取税务登记证及副本。2)在相关税务登记内容变更事项登记之日起30日内到原税务登记机关办理变更登记。2.纳税申报：1)每月在税务局申报纳税规定时间前7日报公司本部财务资金中心税务管理人员审126、核纳税申报明细表；2)审核通过后，按时完成纳税申报。3.收到主管税务机关的税务稽查通知当日，上报公司本部财务资金，由其统筹安排或根据其意见配合税务机关完成稽查。1.要求提供：1)税务登记证；2)变更记录。2.抽查1-2个月，要求提供：1)明细表及上报记录；2)纳税申报记录。3.要求提供稽查通知、上报记录、稽查记录。依据标准/模板：1)GTS44100 税务管理规定 2)GCS34000 委托管理项目操作大全（第十章）125必备设定标准检验标准H5 资金支付按规定复核付款申请审批流程，并完成支付。1.工程款支付：1)审核工程款支付申请是否符合合同规定；2)收到按规定审批权限审批通过的付款申请后3127、-5个工作日完成支付。2.行政等其他费用报销：1)按GCS32040员工费用报销管理规定审核报销单据；2)按流程提报审批后3-5个工作日内支付相关费用。3.财务经理每月编制成本跟踪表。1.查现金和银行存款明细账：1)抽2-3笔工程款支付记录，要求提供相关合同、原始凭证、审批记录；2)检查付款是否及时。2.查项目公司现金和银行存款明细账：1)抽2-3笔抽费用类支付记录，要求提供原始凭证、审批记录；2)检查付款是否及时。3.抽查1-2个月，提供成本跟踪表。使用系统：财务用友系统（投资项目）/财务金蝶系统（建设项目）依据标准/模板：GCS32040 员工费用报销管理规定15必备设定标准检验标准H6 128、房款管理做好开盘、换房、退房、交付等阶段的房款收取、退款等工作。1.开盘前，将房源信息录入税务系统，保证开盘后顺利开具销售不动产统一发票以及及时报税。2.房款收取：1)根据定价表、折扣单等核对购房协议、购房合同中的房款金额；2)收取房款，开具与收款金额相符的收款收据（或预收款发票），并请客户签收；3)收取购房合同，并按规定存档、保管；4)当日将财务数据录入销售系统。3.换房：1)填写换房款项核算单中房款确认部分；2)根据手续齐全的换房款项核算单，收回原开具的收款收据（或预收款发票），重新开具收款收据（或预收款发票），并请客户重新签收。1.提供开盘新售房源，抽查1-2套房源，检查开票系统中是否已129、录入。2.抽查1-2套房源，要求提供：1)房款核算单；2)房款刷卡单/到账原始凭证、对应的销售不动产统一发票、签收记录。3)购房合同；4)查看销售系统，相关财务数据是否已录入。3.抽查1-2套换房记录，要求提供：1)换房款项核算单；2)审批记录、发票回收记录、重新签收记录。17必备设定标准检验标准H6 房款管理（2）4.退房：1)填写退房款项核算单中房款确认部分；2)根据手续齐全的费用支付申请表办理退款（按揭款项退银行），收回原收款收据（或预收款发票）。5.交房：1)根据销售明细账、销售合同，审核入伙费用结算表中结算金额，核对该房屋付款情况，收清房款；2)根据实际总房款开具正式购房发票，请客户130、签收；3)根据入伙费用结算表收取代收款费用，出具收款收据请客户签收；4)出具领房通知单交给物业管理处。4.抽查1-2套退房记录，要求提供：1)退房款项核算单；2)退款记录、审批记录、发票回收记录。5.抽查1-2套交房记录，要求提供：1)入伙费用结算表审核记录，房款结清记录；2)发票签收记录；3)代收款收取记录、收据签收记录；4)领房通知单存档联。17必备设定标准检验标准H6 房款管理（3）6.房款催收 1)及时跟踪银行按揭款的到款情况，每周编制房款到帐明细表，每月编制月度催款计划表，并发送项目公司营销策划部和项目公司总经理。（房产）2)每月1日负责复核营销策划部编制的上月销售月报表，每月5日前131、编制上月客户欠款明细表。（建设）3)收到房款时，当日根据小票和发票登记销售台帐。4)每月初第3个工作日，将应收款情况表上报公司本部财务资金中心。6)对逾期应收款，按合同规定计算滞纳金及违约金，每半月启动工作联系单一次，通知项目公司总经理和经纪公司负责人。6.要求提供：1)分别抽查1-2份房款到账明细表、月度催款计划表及发送记录；2)抽查1-2个月的客户欠款明细表。3)查看现金和银行存款明细账，抽查1-2笔房款到账记录，与销售台账比对是否一致。4)抽查1-2个月，要求提供应收款情况表及上报记录；5)继续上一项抽查，要求提供逾期应收款清单，对应的工作联系单。依据标准/模板：GTS42202 房款收132、取财务工作细则17必备设定标准检验标准H7 会计档案按规定完成会计档案归档、日常使用管理。1.对每年形成的会计档案，按照GTS42300 财务档案管理规定的归档要求，及时整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。2.使用管理：1)建立文件和资料利用登记表；2)查阅或复印财务资料的，需征得财务负责人同意；3)借出会计档案，须经项目公司总经理审核，委托方（代建项目）和公司本部财务资金中心审批后。3.移交会计档案，应编制会计档案移交清单，经移交人、交接人、监督人签字确认。1.要求提供会计档案保管清册，现场查看归档是否符合规定。2.要求提供：1)文件和资料利用登记表;2)抽查1-2次查阅/复印记录，要133、求提供审批记录；3)抽查1-2次借出记录，要求提供审批记录。3.提供移交人、交接人与监督人签字认可的移交清单。依据标准/模板：1)GCS34000 委托管理项目操作大全（第十章）2)GTS42300 财务档案管理规定130必备设定标准检验标准H8 配合工作1.交付前，配合营销策划部做好房源信息核查更新、面积补差等工作。1.提供相关工作记录。17必备132附：引用资源编号：GCM301-2013项目管理手册 I 综合运营篇1331.GCS34000 委托管理项目操作大全（第一章）2.GCS15010 OA协同办公平台管理标准3.OA办公平台（信息化系统）4.GCS14011 标准项目公司设置标准134、5.关于公司组织架构及人员编制的请示（模板）6.GCS14030 招聘录用管理标准7.人员编制计划模板（缺）8.人员招聘计划模板（缺）9.GCS14031 应聘人员背景核查工作标准10.招聘实施情况总结模板（缺）11.劳动合同模板12.GCS14032 试用期转正考核管理标准金蝶系统GCS14040 岗位聘任管理标准GCS14041 拟晋升管理人员考察指引 GCS14130 离职管理标准GCS14033 实习生管理标准项目年度培训计划模板（缺）培训实施记录表模板（缺）GCS14070 员工绩效管理标准21.GCS14051 员工进修学习管理标准22.GCS14140 人事档案管理标准23.绿城135、经纪人收成计划表24.绩效考评通知及相关附件25.GCS14100 员工福利管理标准 26.GCS14101 休假管理标准 27.GCS14102 员工健康管理标准28.周三活动日实施情况记录表模板29.醉酒事件上报表模板30.宴请、会议、活动汇总表模板31.GCS14140表02-2011 人事档案目录32.GCS14140表02-2011 人事档案使用登记表33.GCS14140表03-2011 人事档案移交通知单34.GCS14120表05-2010员工奖惩沟通记录35.GCS14120 员工行为奖惩管理标准 36.GCS13020 会议管理标准37.接待规格标准一览表38.招待业务申请136、单39.接待方案40.来访接待记录表13441.GCS13060 接待管理标准42.GCS13061 接待工作操作指引43.GCS13030 重大信息沟通标准44.GCS13063表01-2012 来电记录表45.GCS13063表02-2012 来访人员登记表46.GCS13063表04-2012 邮件寄发登记表47.GCS13063表05-2012 邮件签收登记表48.GCS13060 前台工作指引49.GCS13062 专职驾驶员工作指引50.车辆物品配置需求51.GCS13010 公文管理标准52.GCS13011 公文格式指引53.GCS13012 公文印制指引54.GCS13040137、 办公管理标准55.GCS13070 档案管理标准56.GCS13071 文书档案管理标准57.GCS13072 特种载体档案管理标准58.GCS43025 办公室室内营造标准59.GCS13050 资产物品管理标准60.GCS13050表05-201 2闲置固定资产明细表61.中心/职能线资产物品配置标准62.新入职员工资产物品配置标准63.实习生办公物品配置标准64.GCS13050表01-2012 资产物品购置申请单65.GCS13050表07-2012 月度进货计划及领用登记表66.GCS13050表08-2012 办公物品出入库明细表67.GCS32060表01-2010 商务礼品登138、记表68.GCS32060表02-2010 商务礼品汇总表69.GCS32060表03-2010 商务礼品上交清单70.GCS32060表04-2010 公司商务礼品处理表71.GCS32060 商务礼品管理工作标准72.GTS54001 员工用餐管理规定73.GCS13080 行政费用管理标准74.GCS13030模02-2010 项目公司当日重大信息上报表模板75.GCS13030表01-2010核查工作情况报表76.GCS13090表01-2011 督办提示单77.GCS13090表02-2011 督办工作成果提报单GCS13090 督查督办工作标准GCS12010 标准化管理标准135139、80.GCS12010表02-2012 公司标准收文反馈表81.GCS51020 项目品牌落地实施标准82.GCS34000-2011 委托管理项目操作大全（第二章）83.GCS31010-2010 项目计划管理标准84.GCS31011 项目开发关键节点管控标准85.GCS31010表01-2010 项目履约能力分析表86.GCS31010模04-2010 项目月度管理者报告87.GCS31030 项目年度经营管理考核标准88.GCS34000 委托管理项目操作大全（第三章）89.GCS34002 项目前期管理手册90.项目所在地审批手续收集清单91.项目配套条件收集清单92.实施建议报告模140、板93.建设方案编写纲要94.顾问咨询服务计划模板95.运营方案编写纲要96.园区生活服务手册模板97.GTS03300 投诉处理工作规定98.GCS34000 委托管理项目操作大全（第九章）99.现金管理暂行条例100.GCS34000 委托管理项目操作大全（第十章）101.GCS32010 财务管理制度102.银行结算办法103.财务用友系统（投资项目）104.财务金蝶系统（建设项目）105.GTS43200 项目开发成本评审制度106.GTS43100 全面预算管理办法107.新会计准则108.GCS32080 会计核算制度109.GTS42102 会计电算化软件系统管理细则110.建账手册111.GTS44100 税务管理规定112.GCS32040 员工费用报销管理规定113.GTS42202 房款收取财务工作细则114.GTS42300 财务档案管理规定