1、江南特色酒庄和抗寒抗病酿酒葡萄产业化示范项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月江南特色酒庄和抗寒抗病酿酒葡萄产业化示范项目可研报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月45可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录1 项目概述51.1 项目背景51.2 主要经济技术指标72 项目建设的意义和必要性82.1 现状和发展趋势82.2 2、产业关联度分析121 与葡萄种植业的产业关联度分析122 与其他行业的产业关联度分析132.3 市场分析141、中国及世界葡萄酒市场分析142、有机葡萄酒市场发展潜力巨大152.4 项目建设的必要性161、是实现我国特色葡萄酒产业健康、可持续发展的需要162.是满足中国葡萄酒市场对中国产特色高档葡萄酒的迫切需要173.是增加葡萄酒产业经济效益和社会效益迫切需求173 项目技术基础183.1 成果来源及知识产权情况183.2 已完成的研究开发工作及中试情况183.3 关键技术突破对行业技术进步的意义和作用194 项目建设方案204.1 项目建设规模及产品方案203、 建设葡萄酒生态餐厅，面积约53、000平方米。204.2 主要建设内容204.3 技术方案及工艺流程211、种植技术方案：212、酿酒工艺技术方案224.4 设备选型及主要技术经济指标254.5 建设地点284.6 建设方案281、酒庄建设282、种植基地建设303、生态餐厅建设304.7 建设工期和进度安排301、项目建设工期302、进度计划304.8 建设期管理315 项目投资估算及资金筹措325.1 项目总投资321 投资估算依据和说明322 投资估算335.2 投资使用方案335.3 资金筹措方案345.4 贷款偿还计划346 环保、节能及原材料供应346.1 环境保护341 主要污染源和污染物352 污染物治理方案4、与措施353 环保投资354 环境管理机构366.2 节能361节电措施362节水措施373节热措施：376.3 原材料供应377 项目单位基本情况387.1 公司法人基本情况387.2 项目单位财务状况387.3 项目负责人及其他股东基本情况388 项目经济评价408.1 财务分析401、 财务分析的依据及说明402、销售收入与销售税金估算403、生产成本及费用估算414、利润与盈利能力分析435、盈亏平衡分析436、敏感性分析438.2 经济分析448.3 项目风险分析441 政策风险442 市场风险443 技术风险454 融资风险458.4 社会效益分析451 项目概述1.1 项目背景葡5、萄酒富含白藜芦醇等多酚类抗心血管疾病的保健物质，是一种绿色健康的酒类，适量饮用，对于预防心血管类疾病具有较重要的作用。随着我国人民生活水平的提高,葡萄酒的消费量快速增长。2008年，受灾害和金融危机的影响，国内外消费市场萎缩，酒业行业遇到前所未有的困难，但是，我国葡萄酒行业仍保持较好的发展，年产量69.83万千升（增长23.81%），葡萄酒主营业务收入183. 83亿元(增长32.83%)，税金17.87亿元（增长16.70%），年利润总额超过22.63亿元(37.92%)。显示葡萄酒产业前景十分诱人，已经成为食品行业的朝阳产业。但是，中国民族葡萄酒产业面临着严峻的挑战，中国生产的葡萄酒在国际6、市场上的份额极少，2008年出口葡萄酒0.91万千升，下降44.71%，而许多国际葡萄酒企业已经进入中国市场，2008年进口16.32万千升，增长10.74%。占到中国葡萄酒市场的23.37%，而且主要占领着高中档市场。要稳固国内市场，目前中国葡萄酒业面临着3个重要的任务：一是培育和酿造中国特色的优质葡萄和葡萄酒，二是提高葡萄酒的安全品质，三是打造中国特色优质的葡萄酒产区。目前，我国栽培的优质酿酒葡萄品种主要是原产于法国、意大利等国的欧亚种，这些地方夏季干旱、昼夜温差较大，采收时的果实可溶性固形物含量正好适宜制作干型葡萄酒。但在我国现有的葡萄主产区，降雨主要集中在夏季葡萄生长与成熟前的一段时间7、里，成熟时果实可溶性固形物含量达不到酿酒要求，限制着我国高品质葡萄酒的生产；我国主要葡萄酒产区雨热同季，特别是南方葡萄酒产区，而目前主栽的欧亚种的酿酒品种的抗病能力较弱，生产过程使用的农药次数多、量大，因此葡萄酒的生产存在安全隐患，也成为困扰我国有机葡萄酒发展的重要障碍。在世界范围内，有机葡萄的种植和有机葡萄酒生产已成为世界葡萄酒生产和发展的趋势。本项目中由中国科学院植物研究所选育的北红和北玫，是特有的野生葡萄资源山葡萄与欧亚栽培品种杂交的后代，具有高度抗寒性和抗病性。2009年1月获得北京农业新品种认证。这两个品种在我国华北、南方冬季勿须埋土即可安全越冬，且在这些地区栽培基本很少需要进行病害8、的防治。中国农业大学葡萄酒科技发展中心的酿酒试验研究表明，这两个新品种含糖量高、香气丰富有特色，酿酒品质上等，表现出中国葡萄酒独特的风格，非常有希望生产出具有中国特色的高档葡萄酒。因此，在南方建立北红和北玫葡萄产业化示范基地，建立葡萄酒产业群，并开发中国特色的高端葡萄酒品种，可以开创利用自主知识产权品种生产高档特色葡萄酒先河，是满足我国葡萄酒的健康可持续发展的迫切需求。1.2 主要经济技术指标本项目由*有限公司在*省xxx现代科技园内建立北红和北玫优质有机葡萄酒生产示范基地1000亩，并建设特色中心酒庄1座，建设面积23000平方米，年生产高档葡萄酒500吨。本项目总投资估算为7212万元，企9、业自有资金3606万元，申请贷款3406万元，地方配套资金支持200万元。项目建设实施期拟定为3年(第1年1月第3年12月)，其中酒庄建设1年，项目建设投产2年。2009年，建设北红、北玫酿酒原料基地700亩。经测算，本项目第3年利润总额为1015万元，税后利润为761万元。全部投资税后财务内部收益率为15.75，具有较高的收益率。税后全部投资回收期为6.41年(含建设期1年)，经济效益良好，有利于迅速启动和达到产业化规模。本项目承担单位*有限公司有相当强的基金和市场运作能力，项目前期有充足的自有资金投入，有能力支持项目建设。本项目合作单位xx农大葡萄酒科技发展中心，具有强大的技术和人才保障，10、目前有一批大学教授、博士、硕士研究生加入到本项目的建设中来。总之，通过开发优质酿酒葡萄北红和北玫，生产独具特色的有机葡萄酒，建设和发展江南特色的葡萄酒庄园群，带动区域特色葡萄酒产业发展，将形成以葡萄酒庄园产业为龙头的富民产业体系和周边带动系统，培育在xxx具有文化、旅游和经济特征的新兴产业，实现区域经济健康发展。2 项目建设的意义和必要性2.1 现状和发展趋势葡萄酒富含有白藜芦醇等多酚类抗心血管疾病的保健物质，是一种绿色健康的酒类，适量饮用，对于预防心血管等疾病具有较重要的作用。随着我国人民生活水平的提高, 特别是中产阶层的发展壮大, 近些年来，葡萄酒的消费量快速增长, 在酒类消费中的比例不断11、提高, 成为同期食品饮料行业中成长速度最快的子行业。中国葡萄酒行业研究报告数据显示，2008年，我国葡萄酒年产量69.83万千升，葡萄酒行业年利润总额超过22亿元。已经成为食品行业的朝阳产业，产业前景十分诱人。尽管中国葡萄酒在过去20年里有了较快的发展，但葡萄酒产业的发展仍落后于市场对葡萄酒的需求。近10年来，中国葡萄酒市场发展迅速，葡萄酒的人均年消费量逐年提高，2008年葡萄酒人均年消费量达到0.7升，预计到第1年我国人均葡萄酒消费量接近1.0升，到2015年将达到1.21.5升左右。因此我国具有广阔的葡萄酒市场前景。许多国际葡萄酒企业开始看好中国这块诱人的蛋糕：法国食品协会已经把目标锁定中12、国白领；意大利贸易委员会举办意大利葡萄酒与美食展；澳大利亚酒业巨头BRL Hardy利用北京龙徽酒业公司的营销网络销售澳大利亚葡萄酒，国外的葡萄酒正以较高的质量和较低的价格猛烈地冲击中国葡萄酒市场。近10年来中国葡萄酒进口量的变化是国外葡萄酒冲击中国市场的最好见证。1991年，中国进口葡萄酒2078 吨,并且一直到1996年，中国葡萄酒的进口量未能突破1万千升。但是，1997年中国进口葡萄酒总量一下猛增到58139 吨,是1991年的28倍。1998年重攀新高，年进口量超过6万千升。尽管之后几年进口量有大幅度减少，但2003年和2004年又获得大幅度的增加，2004年又达到5.6万千升。20013、6年达到11.4万千升，2007年超过14万千升，2008年进口16.32万千升，超过了中国葡萄酒市场的23%。目前，中国葡萄酒产业面临着严峻的挑战，中国葡萄酒不但在国际市场上占领少，出口量少，国内的市场正在被其它国家的葡萄酒产品占领，且主要占领着我国高中档市场。要稳固国内市场，目前面临着3个重要的任务：一是培育中国特色的酿酒葡萄品种，酿造高品质的中国特色葡萄酒，二是提高葡萄酒的安全品质，三是培育我国优质的葡萄酒产区。目前，我国栽培的酿酒葡萄品种主要是国外品种，尤其是原产于法国的品种。这些品种在法国、意大利等国的地中海气候（夏季干旱和昼夜温差较大）条件下，采收时的果实可溶性固形物含量正好适宜制14、作干型葡萄酒。但在我国除西北地区外，葡萄主产区的降雨主要集中在夏季葡萄生长与成熟前的一段时间里，加之昼夜温差小，大多数情况下成熟时果实可溶性固形物含量达不到21，通常需要加糖才能达到要求的酒精含量，也缺少应有的香气，因此生产的葡萄酒大多达不到高品质的要求；第二，我国主要葡萄酒产区雨热同季，特别是南方葡萄酒产区，而主栽的欧亚种的酿酒品种的抗病能力较弱，因此，生产过程中的病害防治任务较重，使用的农药次数多、量大，因此葡萄酒的卫生安全也成为葡萄酒生产厂家及科学工作者极度关注的问题。由于较多地使用化学农药，产品的安全质量较低，在国际市场上竞争时，面临“绿色壁垒”的挑战，冲破这个技术壁垒的最好方式是采用15、高抗病的品种，生产有机葡萄酒。有机农业，是指完全不使用合成化学肥料、农药、生长调节剂及饲料添加剂的生产制度。按照有机农业生产方式生产的农业产品，统称为有机食品（Organic food），其中按有机农业生产方式生产的果品，被称为有机果品。采用有机果品按照有机农产品加工要求加工的葡萄酒，即有机葡萄酒。欧洲是世界上最大的有机食品市场，据统计，欧洲、美国、日本三大有机农产品市场贸易额从1997年的100亿美元，到2003年已达到250亿美元，到2005年达到300亿美元。根据SOEL（2003年2月）统计，到2002年底，全球有2300万公顷的土地进行有机生产，其中名列前三位的国家是澳大利亚105016、万公顷、阿根廷320万公顷和意大利120万公顷。从占农业土地面积的比例来看，以欧洲最高（2%）。在有机生产的土地中，有机耕地面积约50%，另外是一些有机管理的牧场,如在澳大利亚和阿根廷，由于气候干燥大部分的有机土地为粗放型管理的放牧土地。世界上最大的有机认证的土地在澳大利亚，面积为994000公顷。 由于按有机农业生产的有机食品是最安全的食品，因此在国际市场上售价很高，其价格通常是同类普通食品的34倍。在世界范围内，目前已有少量的有机葡萄酒生产。在美国，有机葡萄的种植已成为一种潮流和趋势，消费者对有机葡萄酒的兴趣也日益浓厚。美国有机行业协会估计，有机葡萄酒的销售正在以平均15%的速度增长。在加17、州，大约有100个葡萄种植者和酒庄获得了加州有机种植者认证协会CCOF的认证。CCOF代表了加州有机农业的80%。许多德国和意大利酒厂也拥有机葡萄酿造的葡萄酒，如意大利皮埃蒙特地区的La Spinona和法国卢瓦尔谷地的Clos Roche Blanche、Domaine de la Sansonniere以及Paulat。智利著名的安杜拉瓜葡萄园已经在培育有机葡萄，并着手生产有机葡萄酒。近几年，为了适应世界农业生产发展的趋势，提高我国农产品在国际市场上的竞争力，2001年国家环保总局发布了有机食品技术规范。国家环保总局有机食品发展中心根据该规范制定了OFDC有机认证标准，这个标准与IFOAM18、的有机生产和加工的基本标准、联合国粮农组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）制定的食品法典、欧盟有机农业法规EEC209291、美国及日本的有机标准接轨。但到目前为止，中国真正的有机葡萄酒的生产还很少，主要原因是中国缺少有机葡萄。我国目前酿酒葡萄原料生产的主要区域雨热同季，采用现行的欧亚酿酒品种进行栽培，其抗病性差，如果完全不使用人工合成的化学农药的情况下，病害发生特别严重。中国目前要突破病害防治这个关键限制因子的障碍，唯一的途径是在品种选育上获得重要的突破，采高抗病害的新品种。2.2 产业关联度分析葡萄酒加工业具有较高的产业关联度，对于上下游行业具有密切的相关性，带动的行业包括葡萄种植业、包19、装、印刷、物流、旅游、文化推广等相关行业。1 与葡萄种植业的产业关联度分析葡萄酒生产与葡萄种植业直接相关，葡萄酒酿酒的质量直接取决于葡萄种植的品种和质量，相关性很强。本项目涉及的两个酿酒葡萄品种北红和北玫，抗寒性和抗病性强，对我国特殊的大陆性季风性气候特点适应性强，在我国绝大部分酿酒葡萄主产区进行栽培，病害轻和不需要埋土就可以安全越冬。中国科学院植物研究所和中国农业大学葡萄酒科技发展中心已经研究了上述两个品种的抗寒、抗病性能及优良酿酒葡萄果实成熟期的指标变化，获得了包括架式、修剪、施肥等相关配套种植技术，肯定了北红和北玫在种植当地生态条件下具有良好的品质，酿制的葡萄酒品质高，特色明显，是我国具20、有知识产权的、适宜进行优质高端葡萄酒酿造的目前唯一两个品种。本项目的主要加工原料葡萄将以xxx天工开物葡萄科技有限公司的示范种植基地为依托，在种植地推广先进的酿酒品种和先进的种植技术，并以基地为示范，采用公司+推广教授+科技协调员+农户的方式，对农户种植技术进行指导，普及抗寒、抗病葡萄品种在*xxx适宜立地条件下的先进种植技术，推广有机栽培模式，提高xxx酿酒葡萄种植技术水平，带动xxx周边酿酒葡萄种植业的发展。2 与其他行业的产业关联度分析葡萄酒制造属于食品轻工行业，其发展将带动其他相关产业，如包装、印刷、物流、广告、旅游和文化推广等产业的发展。高档葡萄酒对于包装和印刷有较高的要求，我国葡萄21、酒在产品包装上与国外进口葡萄酒相比有一定的差距，容易给国内消费者造成品质不如国外进口葡萄酒的消费观念，这其中主要的原因是我国长期以来不注重形象包装而造成的。本项目将通过加强对产品包装、印刷等形象设计工作，加强产品的宣传力度，在取得预期的经济效益的同时，带动以上相关行业的发展。另外，葡萄酒也是一个高雅的文化产品，葡萄酒文化的推广，将有利于促进xxx乃至*省以南方葡萄酒为主题的旅游产业的发展。2.3 市场分析1、中国及世界葡萄酒市场分析世界葡萄酒产量近几年虽有所下降，但仍然维持在一个高水平上。2004年，世界葡萄酒总产量高达294.6亿升，2006年降至277.7亿升。主要的葡萄酒产量在欧美，近几22、年产量下降也主要发生在欧美。目前欧洲葡萄酒占世界总产量的71%，美洲占16%。亚洲尽管人口占世界人口的 30 ，而葡萄酒产量仅占世界葡萄酒产量5%左右，但最近一些年来，亚洲、尤其是中国葡萄酒发展速度较快，如中国葡萄酒产量2002年为28.81万吨，2004年为36.73万吨，到2006年达49.75万吨，2008年达到69.83万吨，5年间中国葡萄酒产量净增41.02万吨，增加142。因此，中国和亚洲地区具有巨大的葡萄酒市场。自上世纪九十年代发现葡萄酒中含有较丰富的白芦藜醇和多酚物质，有利于人类的身体健康，具有预防心血管疾病的功效之后，世界葡萄酒特别是红葡萄酒消费出现增长高峰，世界葡萄酒出口量23、以平均2.4%的速度逐年递增，最近几年世界葡萄酒年消费总量为2300-2400万吨，例如，2001年为2294.1万吨，以后逐年增长，至2005年达2398.8万吨，4年间增长率为4.56%。中国对葡萄酒的消费量更为迅速，2001年-2008年间平均增长率达17%以上，但与法国、意大利等国人年均40-60升的消费量相比，我们人均只有0.5-0.7升。随着经济条件的不断改善，人们对葡萄酒的认识越来越多，葡萄酒尤其是优质葡萄酒的消费空间会越来越大。我国葡萄酒业现仍处于前期起步和成长阶段，在我国整个酿酒产业中葡萄酒仅占到的微小比例，在世界葡萄酒行业中的地位也仅仅完成了从无到有的转变，消费空间大，发展24、潜力巨大。2、有机葡萄酒市场发展潜力巨大采用有机葡萄按照有机农产品加工要求加工的葡萄酒，即有机葡萄酒。美国从1989年开始，有机食品的市场规模一直以年均20的速度增长。在加州，目前大约有100个葡萄种植者和酒庄获得了加州有机种植者认证协会CCOF的认证。许多法国和意大利酒厂也用有机葡萄酿造葡萄酒，如意大利皮埃蒙特地区的La Spinona和法国卢瓦尔谷地的Clos Roche Blanche、Domaine de la Sansonniere以及Paulat。智利著名的安杜拉瓜葡萄园已经在培育有机葡萄，并着手生产有机葡萄酒。有机葡萄酒强调的是安全卫生与优质，同时强调生产过程对环境的保护与产业的25、科持续发展。在中国食品问题频繁出现的今天，食品的安全危机严重地影响了相关产业的发展。因此进行有机葡萄酒的生产与开发将具有巨大的市场发展前景。我国目前尚无真正的有机葡萄酒生产，在中国开展有机葡萄酒的规模化开发生产，首先可以在我国农业产业战略性结构调整中起到重要作用，通过改变农业生产种类与结构，提高农业生产的经济效益；第二，就已经加入WTO的中国来讲，优质的有机葡萄酒能提高我国葡萄酒产品在国际和国内市场上的竞争力，尤其是开拓国际市场，增加我国农产品在国际市场上的出口量；第三，提高我国葡萄酒的卫生安全质量，满足我国人民对高质量的葡萄酒产品日益增长的需求。因此，进行有机葡萄酒的生产，最终能实现在提高葡26、萄酒生产公司的经济效益的同时，增加农民的收入，这对于解决“农村、农民和农村经济发展”的三农问题具有重要的意义。2.4 项目建设的必要性1、是实现我国特色葡萄酒产业健康、可持续发展的需要葡萄酒的生产先天在于原料，后天在于工艺。目前我国葡萄酒生产中，因为品种对气候因素条件的不适应，造成葡萄含糖量低，高端葡萄酒少，已经成为我国葡萄酒可持续发展的瓶颈。利用具有自主知识产权的适合我国气候条件的优良品种进行不同特色葡萄酒生产可以克服以上生产中存在的问题，也可以为我国葡萄酒生产提供一条新的发展思路。中国科学院植物研究所选育的北红和北玫高抗寒、抗病，尤为重要的是中国农业大学葡萄酒科技发展中心对两个新品种酿酒研27、究表明，酒体丰厚、颜色宝石红色或玫瑰红色，色泽诱人，香气丰厚，特别是玫瑰香明显持久，口感平衡，品质上等，可提高在我国乃至世界葡萄酒市场上的竞争力。在不断提高国产葡萄酒品质的同时，还可尽快消除我国葡萄酒同质化现象，生产具有中国葡萄酒典型、独特风格的优质葡萄酒，对进一步完善葡萄酒产品结构，满足葡萄酒消费市场的个性需求意义重大。因此探索一条适合xxx本土立地条件的品种及其栽培模式，可促进xxx以及周边葡萄酒生产的健康可持续发展。2.是满足中国葡萄酒市场对中国产特色高档葡萄酒的迫切需要 我国葡萄酒目前同质化现象极为严重，主栽酿酒品种数量少，主要是源于欧洲、尤其是法国品种，因此，迫切需要发展具有中国自主28、产权的特色酿酒葡萄品种，生产出具有中国特色的高档葡萄酒，建立中国葡萄酒品牌并满足国内市场的多样化需求。3.是增加葡萄酒产业经济效益和社会效益迫切需求项目所采用酿酒品种具有高抗寒、抗病性，节约大量植保农药的开支，大幅度降低了生产成本，增加农民和企业经济效益。同时，进行有机栽培生产有机葡萄酒，增加了产品市场竞争力。开创利用自主知识产权品种生产高档特色葡萄酒先河，实现我国葡萄酒的健康可持续发展的迫切需求。3 项目技术基础3.1 成果来源及知识产权情况项目所用品种北红和北玫为中国科学院植物研究所利用我国特有的野生葡萄资源山葡萄与欧亚栽培品种进行有性杂交选育而成的高抗寒与抗病品种，2008年1月获得国家29、DUS新品种保护和新品种审定。通过多年、多点的品种区域试验与对比试验，目前植物研究所已经拥上述品种的配套栽培技术。这些为具有自主知识产权品种的产业化开发与发展奠定了坚实的基础。3.2 已完成的研究开发工作及中试情况北红和北玫高抗寒、抗病性能稳定。由于北红、北玫具有高抗病、抗寒能力和优质，目前公司已经独家引进*xxx市，建立试验示范基地700亩。同时从2009年开始，公司与中国农业大学葡萄酒科技中心合作，进行了以北红和北玫为酿酒原料的优质葡萄酒酿造工艺的研究。由北红酿制的葡萄酒，深棕红色，澄清透明，味浓厚，回味较长。由北玫酿制的葡萄酒，玫瑰红色，澄清透明，有悦人的玫瑰香味，味浓而爽口，余香清晰，30、丰满完整，回味长而令人愉快。受到专家的好评。特别是东方人特别喜欢的玫瑰香味和荔枝香型，将使它成为我国独有的优质特色干红葡萄酒。本项目的两个品种目前工艺生产技术完善，项目市场前景良好。3.3 关键技术突破对行业技术进步的意义和作用本次示范推广栽培的北红、北玫等品种为中国科学院植物所所培育的具有自主知识产权的高抗寒和抗病的优质酿酒葡萄品种，其酿酒品质独特，十分具有发展潜力。上述品种的产业化，对葡萄酒产业的发展及技术进步具有如下3个方面的作用与应意义：1、生产具有中国自主知识产权的特色优质葡萄酒，有利于增强新疆葡萄酒在国际和国内葡萄酒市场上的竞争力；2、生产有机葡萄酒和绿色葡萄酒，将会引领我国葡萄酒31、产业的潮流，项目的实施可为我国有机葡萄及葡萄酒的发展提供新的模式，促进我国葡萄酒产业的健康继续发展。北红、北玫系列品种的栽培效益与其他国际良种相比，成本降低超过1/3，安全品质高，有利于产业化的快速形成。同时，通过发展以葡萄酒庄园建设，生产各具特色的庄园葡萄酒为核心的葡萄酒产业，将形成以葡萄酒庄园产业为龙头的富民产业体系和周边带动系统，极大促进我国的经济发展，培育在国内外具有文化、旅游和经济特征的新兴产业，实现区域经济发展，最终带动xxx以及国内其他地区中国特色酒产业发展、提升中国葡萄酒产业的整体形象和国际竞争力。4 项目建设方案4.1 项目建设规模及产品方案项目包括三部分:1、 建立100032、亩（北红600亩， 北玫400 亩）的优质有机葡萄酒生产示范基地。2、 建设中心酒庄1座；年生产高档有机干红葡萄酒500吨（北红300吨， 北玫 200吨）。3、 建设葡萄酒生态餐厅，面积约5000平方米。图表4-1 项目产品方案表序号新品名称产量1陈酿型北红干红150吨2北玫玫瑰红100吨3新鲜型北红干红150吨4北玫干红100吨合计500吨4.2 主要建设内容本项目主要在xxx现代农业科技园内建设中心酒庄1座，新品种产业化示范基地1000亩。工程建设内容包括：1在xxx农业科技园区新建年产500吨中心酒庄1座（约23000平方米，地下酒窖3000平方米）； 2在xxx现代农业科技园区新建酒33、庄有机葡萄原料生产示范基地1000亩；3生态餐厅1座，约5000平方米；4、在农业科技园区建设附属酒庄的污水处理站1座。4.3 技术方案及工艺流程1、种植技术方案：根据北红、北玫具有高抗性的特点，普通露地栽培条件下，病害发生轻。结合xxx的生态条件，我们将加强几个方面的栽培管理：土壤培肥：土壤有机质含量较低，是限制优质有机果品生产的重要因素之一。通过土壤改良培肥，首要的是要提高土壤有机质的含量，并减少土壤速效氮的含量，建立长效土壤肥力系统。培肥土壤主要通过应用2项技术措施来实现土壤的迅速培肥。一是作为基肥大量施用经发酵过的腐熟优质有机肥，禁止使用未经腐熟的畜禽粪便，限制使用未与秸秆混合沤制的有34、机肥；二是改革目前果园清耕的土壤管理制度，进行果园生草。通过采用上述的2项技术措施，从而实现土壤的快速改良，培肥土壤。树形和修剪方式：篱壁栽培，并采用改良的吉列瓦高宽垂树形，保证树体良好的通风透光条件，从而减少病害的发生。产量控制： 尽管北红和北玫2个品种的丰产性能均较好，但是控制产量是获得优质酿酒原料的关键因子，因此，上述2个品种的成年树产量将严格控制在亩产750kg以内，从而保证生产出高品质的有机葡萄酒。病害防治：采用普通欧亚种葡萄品种进行有机葡萄酒的生产，最关键的限制因素是病害防治。本项目采用的具有高抗性的欧山杂种，抗病性强。我们将主要进行如下3个方面的工作来实现病害的控制，这包括：1）35、果园卫生，在冬季落叶后，彻底清尽果园中落叶与落果，集中销毁；2）果园冬季到早春的果园消毒。在落叶后及萌芽前修剪后，全园喷施2次3度石硫合剂。埋土防寒：在新疆和硕采用秸秆覆盖后表面再进行塑料薄膜覆盖和完全不埋土防寒。2、酿酒工艺技术方案本项目的产品主要包括干红葡萄酒和玫瑰红葡萄酒，其在工艺流程上基本相同，详见下图表4-2和4-3。图表4-2 红葡萄酒生产工艺流程葡萄品种分选除梗破碎（破碎率80%）苹/乳控温发酵皮渣乳酸菌发酵（极品酒入木桶）（陈酿型入旋转发酵罐，4小时正/反转一次；每次10分钟）S02果胶酶压榨分离酵母冷冻处理成品罐错流过滤原酒（下胶）澄清处理调配/混合/过滤（带罐分配系统的错流36、过滤机）倒罐储存（陈酿型入木桶）除菌过滤成品入库包装图表 4-3 包装工艺流程上瓶机洗瓶机灌装机除菌过滤（23）级自来水验瓶灯箱打塞机（平静葡萄）酒压盖机（起泡酒）验机机成品酒外壁清洗机（带烘干系统）不干胶贴标机带定位销封冒机上瓶机激光喷码机起泡酒取泥加糖机成品入库自动封箱机半自动装箱机4.4 设备选型及主要技术经济指标本项目的主要设备包括灌装生产线设备和冷冻设备，葡萄酒酒庄及附属工程主要设备清单见下图表4-4和图表4-5：图表4-4 年产500吨高级葡萄酒庄设备单位：人民币名 称型号规 格数量单价总价备 注一生产车间52191601电子自动称重系统2T10国内2选果机（拣选平台）5T/H1937、392093920意大利3提升机5T/H1102400102400意大利4除梗破碎机5T/H1193600193600意大利5管式热交换器（热交换面积）70 101 68平方米18640086400意大利6气囊压榨机（闭式）7立方1965920965920意大利7错流过滤机OENOFLOW1M21.5M21380,000380000颇尔德国8模块过滤机B12-03E005.4M215284052840颇尔中国9软水器5L/H11000010000国内10灌装线（联体灌装机、热缩帽机、贴标机、输送带）1000瓶/H123200002320000意大利CANELLI11膜过滤器SASM01232238、150043000颇尔中国12自动给水系统10国内13活塞泵PVP200520吨2169920339840意大利14离心泵MA20020吨24480089600意大利离心泵MA10010吨13840038400离心泵MA505吨12880028800意大利15螺杆泵（配套除梗破碎机）5吨5吨18944089440意大利螺杆泵（配套气囊压榨机）PVM20020吨1111200111200意大利螺杆泵（传输果汁）PVO20020吨286400172800意大利16机动叉车2T15000050000国内17手动叉车2T230006000国内18空气压缩机13000030000国内19空气干燥机MDS39、4463G08150005000颇尔中国20照明设施11000010000国内二地下酒窖899384021发酵罐(也可储酒用)20T1245000540000国内发酵罐(也可储酒用)10T23600072000国内22贮酒罐20T632000192000国内贮酒罐10T42300092000国内贮酒罐5T41600064000国内23保温罐10T436000144000国内保温罐20T23800076000国内24橡木桶46285003927000法国橡木桶46245002079000美国25刮板式速冷机RSR202万大卡1305440305440意大利26制冷机（为14个发酵罐和管式换热器）40、CRA4528万大卡1302400302400意大利27控温系统(为14个发酵罐)TCS2520个点112000001200000意大利合 计 14213000注：进口设备随运费和汇率变动会有浮动。以上价格为人民币完税后开增值税票的价格，设备费用包括安装费用在内。项目还需在园区内配置污水处理站、变配电等设施，需要投入设备如下：图表4-5 配套工程设备表名 称型号规 格数量单价总价备 注1污水处理设备30T/天1100000100000国内2变电站、配电站300KVA16000060000国内合计1600004.5 建设地点项目拟建场址位于*省xxx现代农业科技园内。4.6 建设方案1、酒庄建设41、建设年产1000吨中心酒庄1座：新建建筑面积23000平方米，包括生产车间5000平方米，地下酒窖3000平方米，办公及质量检验和产品研发实验室600平方米，800平方米的酒文化传播园，其他休闲设施2100平方米。配套工程：包括污水处理和变电、配电设备，建筑工程包括在生产车间内，另外需增加30吨/天污水处理设备和300KVA变配电设备，共投资16万元。主要建筑物见下图表4-6。图表4-6 主要建筑物、构筑物一览表序号项目名称建筑面积m2结构形式单位造价(元/ m2)建筑投资(万元)设备投资(万元)建筑费用(万元)一500吨葡萄酒酒庄1生产车间5000框架1600800522 1322 2地下酒42、窖3000框架2000600899 1499 3办公及质量检验、产品研发实验室800框架2600208244 4524葡萄酒文化传播园1000框架2400240158 398 5其他休闲设施2500框架2200550550 二配套工程1配套工程16 16 合 计 4221注：建筑造价中含设备基础费用。2、种植基地建设种植基地的建设包括酒庄1000亩基地：主要用于酒庄葡萄酒的生产，投资500万元。包括土地租赁费用、架材、苗木、道路、绿化、辅助设施等。3、生态餐厅建设在葡萄酒庄内建设5000平方米生态餐厅，生态餐厅采用简易建筑结构，同时配置较好的设施和条件，预计每平方米投资500元，生态餐厅投资243、50万元。4.7 建设工期和进度安排1、项目建设工期项目实施期拟定为3年(第1年1月第3年12月)，其中酒庄建设、种植基地建设1年，项目建设投产2年。2、进度计划（1）20xx年，建设北红、北玫酿酒原料基地500亩，第2年示范推广1000亩。第4年，全市示范推广2400亩。（2）酒庄建设进度计划安排见下图表4-7。图表4-7 天工葡萄酒庄工程进度图序号时间项目第1年第2年1234567891011121234561初步设计2施工图设计3工程施工4设备订货5设备安装及调试6竣工验收7投入使用4.8 建设期管理本项目为科技成果产业化项目，公司以中国农业大学葡萄酒科技发展中心和中国科学院植物研究所为44、技术支撑，实行项目法人责任制，另设技术负责人，负责技术指导工作。本项目在建设期间，成立由技术、土建、设备、供应、财务等人员组成的项目筹建小组，具体负责组织项目实施。项目将采用公开招标的方式选定施工单位和监理单位。项目完成并通过验收后移交给公司生产部进行管理运营。5 项目投资估算及资金筹措5.1 项目总投资1 投资估算依据和说明（1）投资估算依据建筑工程费和安装工程费参照*省现行建筑市场价格；设计费、监理费按国家有关收费标准估算；建设单位提供的有关资料和数据。（2）投资估算说明建筑工程费包括建筑工程直接费、间接费、税金等。本项目的厂房翻建和改造按当地造价水平估算，建筑工程估算见图表4-6。设备购45、置。定型设备价格按厂商报价或市场询价估算，设备费为到厂价。设备估算见表图表4-4，4-5。安装工程包括设备安装费、材料费及材料安装费。设备、改造污水站节能设备价格中含安装费，不再另行计算。预备费按资产投资与其他费用之和的8%计算。铺底流动资金按流动资金的30%计算。2 投资估算（1） 建设投资估算根据项目建设规模，项目建设投资为7040万元。包括：1）固定资产投资6930万元，其中工程费用4971万元，其他工程费用998万元，预备费用 961万元。2）建设期利息110 万元。（2） 流动资金估算流动资金的计算，依据企业性质、企业管理水平和资金周转情况，设定最低周转天数，采用分项详细估算法估算，46、年流动资金需用额为574万元，其中铺底流动资金(正常生产年流动资金的30%)为172万元。（3） 总投资估算项目总投资=建设投资+铺底流动资金 = 7212(万元)项目总资金=建设投资+全部流动资金 = 7614(万元)5.2 投资使用方案项目前四年投资使用计划见下表。资金投入年份第一年第二年第三年第四年建设投资7040.23铺底流动资金151.73115.1080.27其余流动资金422.27268.56130.31合计7040.23574.00383.65210.585.3 资金筹措方案本项目总投资估算为7212万元。资金来源如下：(1) 企业自有资金3606万元，占总投资的50。(2) 47、由于项目可推动高档我国葡萄酒的发展，建设期内地方配套给予支持资金200万元。(3) 项目建设资金除企业自由资金外，其余3406万元申请银行长期贷款。(4) 铺底以外的流动资金 700万元，由企业申请短期贷款。5.4 贷款偿还计划项目长期贷款3406万元，预计需要6年偿还（不含建设期1年）。 6 环保、节能及原材料供应6.1 环境保护本项目环境保护措施主要依据生产工艺流程及设备配置所产生的污染物，进行环境保护设计。1 主要污染源和污染物本项目投产后主要增加的污染源有：(1) 增加日污水排放量150吨；(2) 主要生产设备的工作噪音；(3) 生产废料约600吨/年。2 污染物治理方案与措施(1) 48、生活污水从以上指标可以看出，污水的排放完全符合排放标准。(2) 噪音本项目引进的葡萄酒灌装线是国际上技术先进的设备，如配套的空压机为罗杆式，整条线工作噪声低于85分贝；引进的速冷机和冷冻机组均为低噪声先进的罗杆式结构，工作噪声均低于85分贝，均符合噪音标准。(3) 生产废料生产高档葡萄酒500吨消耗葡萄1000吨，每年产生葡萄梗、皮、籽520吨，已有农村关连单位用于养牛、羊、猪饲料使用，对环境不造成污染。3 环保投资本项目需新增环境保护设施工程的投资10万元，用于污水站的节能改造。4 环境管理机构项目建成后，公司将设立环境管理机构，其主要任务是：负责对职工进行经常性的环保教育，定期对全厂污染物49、的排放进行测定，并建立环保档案，对全厂排污情况进行分析，为环保设施更新改造提供可靠依据。6.2 节能1节电措施（1） 变电室改造变压器，更新选用节能型变压器。（2） 引进的葡萄酒灌装线是国际上先进的高效节能设备，预计将比普通灌装线节电20-30%。（3） 本项目选用的罗杆式冷冻机组，与传统的柱塞式冷冻机组相比预计可节电10%以上。（4） 本项目翻建的发酵车间和改造的成品库房照明系统均选用节能光，并将公用照明要纳入自控系统。（5） 对职工进行节电教育。首先是提高设备利用率，安全操作，减少设备故障；更换品种尽量减少调机时间，减少无功消耗。其他岗位职工也要牢树立节电意识，作到合理用电节约用电。（6）50、 对污水站进行节能改造，全年可节9万KW.H。2节水措施（1） 充分利用中水，目前经污水处理站处理后的中水直接排入地下市政管网。本项目计划将中水用于厕所冲洗用水和绿化用水。预计全年节约用水2000吨。（2） 所有用水器具选用节水型产品，严格控制各用水点的水压，以免因管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水源浪费。空调冷却水要考虑循环使用。（3） 洗瓶水进行二次利用，用于洗手间，全年可节约用水2000吨左右。3节热措施：（1） 蒸汽管道和加热设备采取加厚保温，减少热量损失。（2） 建筑外墙采用保温建筑材料，减少能源消耗。大型电器等耗能设备采用节能产品。6.3 原材料供应项目种植基地选择在*51、xxx，该地区是酿酒葡萄良好生长带之一，在此建立公司葡萄园生产的专用葡萄，为项目的建设提供了充足的原料支持。中高档葡萄酒瓶来自上海、山东，己建立良好协作配套关系。其余的瓶塞、瓶盖、包装箱以及高级酒用的木盒等辅助材料均有固定的供应渠道。项目建成后辅助材料供应都有保证。7 项目单位基本情况7.1 公司法人基本情况钱传宇：男，1958年1月生，中共党员。公司董事长。多年来，长期从事行政管理及企业管理的工作。7.2 项目单位财务状况本公司为新建公司，注册资金1000万元。7.3 项目负责人及其他股东基本情况裴晓林：男，1967年9月生，1989年毕业于*农业大学农学专业，高级农艺师，2009年12月参52、加了西北农林科技大学葡萄酒厂长、经理培训班，并获得结业证书，长期从事农业、农业项目管理、农业技术推广及交流工作。黄卫东：男，1961年4月生，中国农业大学二级教授、博士生导师，中国农业大学葡萄酒科技发展中心主任。主要社会兼职：中国葡萄酒技术委员会委员（专家）；中国太平洋经济合作全国委员会（PECC）粮农资源开发工作委员会秘书长；中国农学会常务理事、农产品贮藏与加工分会常务副主任委员、庭院经济分会副主任委员；中国食品学会果蔬加工分会副会长。先后主持国家攻关、国家自然科学基金、农业部跨世纪人才项目、省部级重点科技项目20多项，其中获北京市科技进步1等奖二次（1990，1995），获国家科技进步2等53、奖一次（1992），国家教委科技进步3等奖一次。1990年获农业部全国农业科技成果推广年活动先进个人，1995年获农业部、中国农学会中国农业青年科技奖。1992年获国务院政府特殊津贴。1997年，入选人事部“百千万才工程”第一、二层次专家，农业部“神农计划”专家。先后发表论文140多篇，其中SCI收录论文30多篇。1997-2002年，先后主持获参与主持完成了 “北京安利隆生态农业科技园区”、“北京青龙湖农业科技园区”、 “宁波慈溪国家农业科技园区”、“哈尔滨国家农业科技园区（示范区）”、“深圳9+2工程：农业科技片区（公明）”等的策划、设计和规划。2002年以来，先后主持的与葡萄和葡萄酒工程54、学科有关的国家和省市科研课题10余项。在葡萄弱光生理、葡萄逆境生理、水杨酸信号转导、冰酒新产品开发和酚类物质研究、葡萄酒产业规划上取得了一定成果。主持完成的“威代尔冰葡萄酒生产技术及其酚类物质研究。2005年通过教育部科技成果鉴定，总体达到国际先进水平，其中冰酒酚类物质识别系统尚未见国内外报道；主持规划完成的”北京延庆酒庄葡萄酒产业带发展规划”，2006年通过了北京市科委组织的专家论证，促进了北京葡萄酒产业发展；2007年，“中国葡萄酒酚类物质研究” 通过教育部科技成果鉴定，总体达到国际先进水平。8 项目经济评价8.1 财务分析1、 财务分析的依据及说明1) 财务分析参考建筑项目经济评价方法与55、参数(国家计委、建设部颁布1993年7月1日第二版)及国家有关法律及税收条例。2) 产品价格： 项目销售收入和成本费用的价格，在保守预测的前提下以现行市场价格为参考。3) 税收：参照国家税收政策测算。4) 折旧费、摊消费：(1) 参照工业企业财务制度的规定，固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值率为5%，无形和递延费用摊销采用直线法平均计算，残值率为0；(2) 各类固定资产的折旧年限和无形递延资产的摊销年限，按以下计算：*厂房按20年计算；*设备按15年计算；*递延资产按5年平均摊销计算；*固定资产年维修费按固定资产投资的3%计算。2、销售收入与销售税金估算按照保守估算的原则，确定了本项目三种56、产品的销售价格和销售收入如下图表8-1。图表8-1 正常年销售收入组成表序号新品名称产量（吨）单价(元/吨)总价(万元)备注1陈酿型北红干红15025000037502北玫玫瑰红1001200001200 3新鲜型北红干红15015000022504北玫干红10015000015005葡萄生态餐厅3655009065注：葡萄生态餐厅的收入按照平均每天接待100人,每人消费100元测算,预计每年收入365万元。3、生产成本及费用估算(1) 外购原材料费：包括产品原材料、辅助材料及包装物等，正常年外购原材料932万元，构成见下图表8-2。图表8-2 外购原材料表材料名称干红单价（元/吨）消耗/吨产57、量金额（万元）1葡萄原料3500 11100吨385 2其他辅料1200132 3包装瓶13211333176 4瓶塞胶帽11631333155 5包装箱378422284 小计932 (2) 外购燃料及动力费：包括水、电、天然气和供暖费，根据测算，第四年需外购燃料、动力费见下图表8-3。图表8-3 主要能源消耗量项 目用量(年)单价年费用(万元)备注电60万KWh0.7元/KWh42水68000m32.7元/ m318.36天然气200000 m32.4元/ m348合计108.36(3) 工资及福利：平均按2.6万元/人.年测算(定员100人)，以后每年递增10%。(4) 修理费按照建设投58、资的3%计算。 (5) 销售费用:按照销售收入的9%计算。主要包括广告费、产品运输费、产品进店费、订货会议费等。其中广告费按销售收入的5%计算；产品运输费按销售收入的1%计算；产品进店费按销售收入的2%计算；订货等其他费用按按销售收入的1%计算。(6) 土地租赁费：该项目占地面积1200亩，其中建设用地200亩，用于酒庄及生态餐厅等项目建设；租用山地面积1000亩，用于葡萄酒原料基地建设，租赁期限为40年。租金为每年每亩100元，每五年增加租金10%，即从租赁期第一年至第五年每年每亩100元，从租赁期第六年至第十年每年每亩110元；从租赁期第十一年至第十五年每年每亩121元；从租赁期第十六年至59、第二十年每年每亩133元；从租赁期第二十一年至第二十五年每年每亩146元；从租赁期第二十六年至第三十年每年每亩161元；从租赁期第三十一年至第三十五年每年每亩177元；从租赁期第三十六年至第四十年每年每亩195元。(7) 技术研发费：按销售收入的2%估算。(8) 经营管理费：经营管理费按工资与福利的1.5倍估算。本项目正常年(第3年)总成本费用为2911万元。4、利润与盈利能力分析本项目正常年(第3年)利润总额为1015万元，税后利润为761万元。投资利润率为8.64；投资利税率为18.93；全部投资税后财务内部收益率为15.75设定的折现率(10)；税后全部投资回收期为6.41年(含建设期160、年)。5、盈亏平衡分析经测算，第三年年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)如下：BEP=固定成本/(销售收入-可变成本-销售税金及附加)=55.03%，说明项目静态的抗风险能力较强。6、敏感性分析影响内部收益率变化的因素主要有销售收入、经营成本和固定资产投资等，经测算最为敏感的因素是销售收入和经营成本，主要数据如下图表8-4。图表8-4 敏感性分析主要数据表不确定因素变化幅度税后内部收益率(%)税后净现值(万元)税后投资回收期(年)投资10%13.76%2329.00 6.90 销售收入-10%13.03%1744.00 7.18 经营成本10%14.28%2516.00 6.81 项目61、具有一定的抗风险能力，但由于项目具有产业化示范作用，需要国家給予一定的支持，并且在项目经营过程中仍要注意导致销售收入下降的因素和增加经营成本的因素，以规避项目的风险。8.2 经济分析项目的建设，不仅可以产生良好的经济效益，带动包装、印刷、物流、广告、旅游和文化推广等相应产业的发展，而且通过项目的建设可以带来就业机会，促进项目所在地经济的发展。8.3 项目风险分析1 政策风险葡萄酒生产属于食品轻工，由于我国的高档葡萄酒一直发展较慢，随着WTO的加入，我国的葡萄酒生产企业面临着狼来了的局面，如何尽快发展壮大我国高档葡萄酒生产企业，提高竞争能力，受到国家及其各部门的高度重视和大力支持。因此，本项目属62、于政策支持项目，从整体上看没有政策风险。2 市场风险从国内市场来看，尽管目前国内形成多种风格各异的优质葡萄酒生产工艺体系，葡萄酒的质量和档次不断提高，一些品牌如长城、张裕、王朝、龙徽等已得到国际葡萄酒界的公认，在国内外市场上有着较好的市场信誉度和日益增加的消费群体。国际品牌在高端市场也占有很大的份额。但是它们没有专制有机葡萄酒的酿酒品种。由于本项目采用中国农业大学研制的科技成果，在品种和工艺上具有一定的技术优势，相比形成了一定的竞争优势。项目的主要市场风险是要注意项目的市场开发工作，保证产品的营销渠道，获得预期的经济效益。同时面对国内外激烈的市场竞争，企业必须以加强管理，技术创新，提高人员素质63、以及寻求强强联合等措施来主动应对，才能在市场竞争中处于主动地位。3 技术风险 由于北红和北玫具有很强的抗性，项目所在地具有有机栽培的经验、中国农业大学葡萄与葡萄酒中心一流的酿造技术，加上葡萄开发有限责任公司的生产能力，将为项目提供充足的技术支持，所以总体上看没有明显的技术风险。4 融资风险 本项目的主要依托单位具有较好的信誉，项目承办单位盈利能力较强，具有投资建设本项目的资金实力，加上国家政策上的支持，银行给予了大力支持，表示对本项目的支持，预示本项目融资风险不大。8.4 社会效益分析项目期内建设1000亩北红和北玫，正式投产后（需3年）每亩生产750公斤葡萄，每公斤葡萄生产0.5公斤有机葡萄酒，每公斤有机葡萄酒比普通葡萄酒多卖30元计算，则可每年新增销售收入达1125万元。同时可以带动基地农户和相关产业大幅度增收，同时解决大批劳动力就业问题。