1、目 录第 1 章 概 述11.1 项目名称及拟建地点11.2 项目背景、建设必要性以及研究过程21.2.1 项目背景21.2.2 建设的必要性21.3 编制依据31.4 研究范围及内容41.4.1 拟建项目直接影响区41.4.2 研究范围41.4.3 研究内容41.4.4 评价年限51.5 主要研究结论51.5.1 工程建设条件51.5.2 工程建设标准51.5.3 投资估算51.5.4 资金筹措51.5.5 建设进度设想51.5.6 国民经济评价结果61.5.7 敏感性分析61.5.8 综合评价6第 2 章 现状评价及建设条件72.1 区域概况72.1.1 历史沿革与行政区划72.1.2 地2、理位置72.1.3 自然资源82.2 社会经济发展状况102.2.1 *县国民经济发展状况102.2.2 道路客货运输量分析162.3 综合交通运输现状172.3.1 公路172.3.2 水运172.3.3 航空182.4 道路现状分析182.5 自然条件和地震烈度区划182.6 工程地质资料232.7 筑路材料来源及运输条件232.7.1 砂石料场情况232.7.2 外购材料23第 3 章 客运站场现状和问题24第 4 章 城南客运量发展预测及建设规划264.1 设计水平年264.2 经济腹地264.3 运输量发展预测264.4 开行班线发展预测27第 5 章 建设规模285.1 建设依据23、85.2 站场功能分区285.2.1 站场功能分区要求285.2.2 服务中心业务功能包括305.2.3 建设规模30第 6 章 国土资源利用及选址326.1 国土资源利用326.2 选址326.2.1 选址原则：326.2.2 建设项目的选址：326.2.3 项目选址结论32第 7 章 土建配套工程347.1 总平面布置347.1.1 规划布局347.1.2 交通流线组织347.1.3 规划布局中对环境、景观设计347.2 建筑结构方案357.2.1 建设方案357.2.2 地震设防的依据及等级367.2.3 结构形式367.3 给排水及消防367.3.1 给水水源及布置367.3.2 消防4、给水377.3.3 排 水377.3.4 电气工程37第 8 章 环境评价388.1 大气环境质量388.2 交通噪声388.3 振动环境质量388.4 排水工程环境影响39第 9 章 工程阶段划分和进度安排409.1.1 建设进度409.1.2 组织管理40第 10 章 投资估算及资金筹措4210.1 道路征地拆迁4210.2 主要工程数量及投资估算4210.3 资金筹措42第 11 章 经济评价4311.1 评价依据4311.2 基本数据4311.2.1 建设期和计算期4311.2.2 资金来源4311.2.3 服务收入估算4311.2.4 成本估算4411.3 利润估算4511.4 财务5、评价指标4611.5 财务盈利能力分析4611.6 国民经济评价结果4611.7 敏感性分析46第 12 章 结论和存在问题4712.1 结论意见4712.2 存在问题和建议47第 1 章 概 述1.1 项目名称及拟建地点项目名称：*县城南交通运输服务中心拟 建 地：*县*乡大路口村建设单位：*县吉通运输有限责任公司单位法人：魏怡贵*县吉通运输有限责任公司是2002年3月25日成立的民营企业，座落在*县辰阳镇东风东路，注册资金200万元。是一家以客为主，客货兼营的运输企业。公司在货运上树立“为企业拓展平台，为客户优化渠道”为理念，以“信誉首位，安全优先”的服务原则；在客运上秉着“安全、正点、快6、速、方便、舒适”的质量方针。公司运营8年来，得到社会各界的支持和赞誉。在这8年时间里，公司经过不懈的努力，于2005年开通了十余年未开通的*至麻阳客运线路，方便了*和麻阳两县人民的物资交流。这几年来公司同时大力发展农村班线，响应党中央建设社会主义新农村的号召。于2007年元月九日在安坪镇成立了*县吉通有限责任公司鸿达片区分公司；于2007年9月1日开通了*至潭湾农村客运公交线路；于2007年10月在*县各乡（镇）的村与村之间开通了农村“村村通”小型运输客运车辆，让无论是城镇还是农村的旅客都能享受好车配上好服务，在旅途中感受到家的温暖。现在公司拥有车辆共208台，其中拥有营运客车197台，货运车7、辆11台。经营客运线路有：*火车站、*中伙铺、*安坪、*潭湾等十八条线路。拥有员工456人，安排下岗职工203人就业。我们始终坚持“人为本，客至尊，勤敬业，诚守信，求发展”的经营理念，重视员工的素质培养，规范了*县客运市场，我公司基本上要求每条线是统一车型、统一颜色，同时不断提高车辆档次，更新车辆一率换上中型中级空调车。在安全方面所有车辆由公司统一保险（注：第三责任险一率保20万，交强险等其它应保的险种一率保足），这样加大了公司承担抗风险能力，同时公司按营运收入的1%提取安全基金防患于未然。公司驾驶员大部分经公司全面考核后录用，其中安全行车超百万公里的驾驶员占80%；自公司成立以来未发生重特大8、安全事故，乘务员面向社会公开招聘筛选，经培训合格获得乘务员上岗证后上岗服务。由于公司的优质服务，使公司在二00六年度被评为全市危货企业质量信誉考核“AA级单位”，二00六年度被评为县内运输企业先进单位的荣誉称号，二OO八年度被评为道路旅客运输三级企业。1.2 项目背景、建设必要性以及研究过程1.2.1 项目背景*县地处湖南省西部，怀化市北边，北毗沅陵，南邻中方，东连溆浦，西与泸溪、麻阳接壤。县域南北长56千米，东西宽22-26千米，总面积约1990平方公里。2008年底全县人口为52.89万人，其中县城人口11.09万，占总人口的21%。*县地处怀化北三县经济圈核心区域，直接受到怀化、沅陵、溆9、浦三个大县的经济发展辐射的影响，十一五以来，该县又被怀化市确定为怀化发展重点工业县，湖南省电石基地正式通过核准落户*。为在新一轮经济高速增长期内抢抓机遇，形成要素集聚和产业集群优势，优化城市资源配置，改善现有较为落后的交通基础设施配套,加快县城四个出口运输服务中心建设属当务之急。*县城区最主要的出口：城南出口是通往溆浦、怀化的主要窗口，辐射黄溪口片区、潭湾片区和火马冲片区、安坪片区等20个乡镇。为了配合城南新区的开发建设，完善通过城南的两条省道公路，即通过城南西南的S308线与东南的S223线的连接，改善城南新区的投资环境和人居环境，推进城南新区的城市化建设，更好地形成城南的城市框架，以带动县10、域整体交通提质，拟在城南的*乡大路口村位于城南大道与原常怀化公路交叉处的东南侧，建设“*县城南交通运输服务中心”。在此背景下，2009年7月*县吉通运输有限责任公司委托我司承担了本工程的可行性研究报告编制工作。根据合同要求，我公司即组织各专业设计人员收集资料，踏勘现场，认真研究工程项目，合理安排、科学调度设计资源，全力配合业主，以期实现预定的工程总体进度要求。1.2.2 建设的必要性1、建设“*县城南交通运输服务中心”是*县域经济发展的需要。建设好*县城南交通运输服务中心将充分发挥*县以公路运输为主的作用，列好地促进*县国民经济可持续、协调发展。该项目的建成，将大大改善和提高交通基础设施条件与11、投资环境，树立城市窗口形象，吸引更多的国内外投资；对带动城市建设和提升城市品位，拉动内需，起到积极作用。2、建设“*县城南交通运输服务中心”是建立交通运输网络格局形成和变化的需要。S223改造、S308改造、常吉高速及娄怀化高速*互通，特别是县乡道改扩建以及库区水运航道码头的开工建设，必然导致客货流量的猛量增加。在此背景下，建设一个上规模、上档次的汽车站是形势发展的需要。3、建设“*县城南交通运输服务中心”是城市化发展的需要。*县城自大伏潭电站库区移民搬迁，特别是改革开放以来，随着三次产业的长足发展，城区人口已达10万之余，预计到2020年，城市化的发展将促使县城人口达到15万人以上，城区面积12、将由8平方公里发展到20平方公里。城市发展方向布局正朝着“北延、东扩、南进”，以“山、水、城、桥”相间的组团布局继续发展，最终实现“发展城南、提升老城”城市发展的总体规划目标。基于此，*县城南交通运输服务中心项目是根据城市的发展而应势而生。4、建设“*县城南交通运输服务中心”是建立*县综合运输体系和提高运输效益的迫切需要。且项目建设地点位于城南*乡大路口村的城南大道与原常怀公路交叉处的东南侧，建设该中心，将为满足城乡交通运输事业发展的需要，促进城市交通设施的配套，提高城市交通基础设施的功能，改善交通运输服务条件，规范经营等功能的整合提供一个重要的示范作用。不仅可以极大改善中心车站的车行压力和货13、物承载压力，可加速*县物流周转速度，积极推动城区、中心镇、一般镇梯度发展格局的尽快形成。工程建成后，将为城南区国民经济产业的发展，社会经济结构的改变，为*县的外延拓展提供有力的基础条件，对于改善区域投资环境，发展区域社会经济均有着十分重要的现实意义。1.3 编制依据1. *县*县吉通运输有限责任公司有限给我公司的关于编制“*县城南大道建设工程可行性研究报告”的设计任务委托书。2. 湖南省交通厅（1991）湘交计基字第481号关于印发（湖南省汽车客运站场建设和经营管理若干暂行规定）的通知；3. *县城市总体规划（20012020）；4. *县城南新区控制性详细规划道路规划图；5. *县国民经济和14、社会发展“十一五”规划纲要；6. 项目用地红线图及规划部门意见；7. 建设项目经济评价方法与参数（第二版）；8. 县政府、县发改局、县建设局有关文件及指导意见9. *县人民政府鼓励投资优惠政策；10. 国家计委、建设部（1993）530号建设项目经济评价方法与参数第二版；11. 国家现行财税制度与价格体系；12. 建筑物防雷设计规范GB 50057；13. 建筑设计防火规范GBJ 16；14. 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067；15. 方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范JGJ 50；16. 项目相关设计资料及勘察资料1.4 研究范围及内容1.4.1 拟建项目直接影响区项15、目直接影响区为*县城区域，辐射提升整个*交通发展。1.4.2 研究范围一、 工程建设范围依据国家有关法律、法规、法令、政策、制度、规程和规范以及“强制性条文”，对项目建设的必要性、建设规模、项目建设的内外部条件，*县城交通运输服务中心项目的建设方案、投资估算、经济效益和社会效益等进行综合研究。二、 工程内容工程内容主要包括征地、汽配城建设、汽修美容中心建设、停车场建设等。1.4.3 研究内容1. 项目影响区社会经济的现状与将来发展的分析预测；2. 项目影响区交通系统和道路网的现状及发展规划的调查分析；3. 项目影响区雨水、污水管网的现状及发展规划的调查分析；4. 道路运输量和交通量的发展预测；16、5. 项目建设的必要性、标准及规模；6. 建设条件的调查分析；7. 市政管线布置综合要求的调查分析；8. 主体工程方案设计；9. 工程量及投资估算；10. 工程实施方案及工期安排；11. 资金筹措；12. 经济评价；13. 环境评价；14. 综合评价。1.4.4 评价年限本工程建设起始期为2009年，2年建成，计算评价期主干路拟定为20092028年，计20年。1.5 主要研究结论1.5.1 工程建设条件本报告通过认真调查分析研究，认为该县地理位置等自然条件优越，社会经济持续稳定快速发展，经济总量位居全市同等规模市县前列，经济实力雄厚，道路建设材料来源丰富，运输条件极其便利，具备良好的工程建设17、条件。1.5.2 工程建设标准一、停车场：按交通部现行行业标准汽车客运站级别划分和建筑要求JT/T 200-95的规定，1.5.3 投资估算本工程投资估算造价为5410万元。其中工程费用：3139万元，征地费用：540万元，其他基本建设费用：220万元；预备费：1731万元（含税费）。1.5.4 资金筹措本工程为*县重点基础建设项目，工程投资较大，建设资金需多渠道解决。工程估算总投资为5410万元，拟通过以下筹措渠道解决。1、银行贷款：3000.00万元，占55.45；2、建设单位自筹资金：2410万元， 占44.55；1.5.5 建设进度设想本工程计划2009安排实施，初步设想如下：200918、年10月12月，完成前期准备工作；2010年1月2010年3月，完成勘察、设计工作；2010年3月2011年10月，完成项目全部建设。具体实施计划，以上级主管部门最后审批意见为准。1.5.6 国民经济评价结果经计算，本项目内部收益率为12.75%，大于社会折现率12%；经济净现值4842.54万元，大于零；投资回收期为9.5年，小于20年。由此可以看出，该项目国民经济评价效益是较好的，从国民经济角度看项目是可行的。1.5.7 敏感性分析敏感性分析结果见财务收入费用分析表11-1，从分析结果可以看出，当投资增加10%，效益同时降低10%的情况下，经济内部收益率为12.75%，大于12%社会折现率19、；净现值4842.54万元，大于零；投资回收期为9.5年，小于20年。可见该项目具有一定的抗风险能力。1.5.8 综合评价本项目工程总投资额5410万元。本项目作为交通运输领域公益性的基础设施，表现出良好的经济效益，有着广阔的发展前景，其财务经济评价分析可行，盈亏平衡点较低，抗风险能力强。本项目建设是必要的，经济上是合理的，技术上也是可行的。建议尽快实施。第 2 章 现状评价及建设条件2.1 区域概况2.1.1 历史沿革与行政区划*，古名辰阳。屈原诗云：“朝发枉褚兮，夕宿辰阳。”战国时属楚黔中地，秦为黔中郡地。西汉高祖二年(公元前205)建县，至1987年，历时2182年。其间曾五易县名，初名20、辰陵，历时了年。后改名辰阳，前后共历571年。会真历16年。建昌历鲋年。并入镡成、舞阳，无县一级建置历140年。隋开皇九年(589)改辰阳为*，至1987年，历时1398年。县治曾三度迁徙，境域亦多次变异。全境地僻民疏，历称“下邑”。民国26年(1937)，列为三等甲级县，抗日战争中期，升为二等乙级县。县以下基层行政建置，元以前无考。明至清初为里都甲制；嘉庆二十一年(1816)改行区乡保甲制；中华人民共和国成立后，废除保甲制，建立区、乡、村制。1958年改建人民公社，为政社合一体制。1984年撤销人民公社，恢复乡、村建置迄今。1985年4月，田湾乡改建田湾镇。1987年，全县共有6个区、7个镇21、25个乡、24个居委会、159个居民小组、425个村民委员会、3694个村民小组。全县共辖6个办事处、30个乡镇（其中8个建制镇、22个乡）、442个村（社区、居委会）。关街道3个街道和18个乡镇。行政区划调整后，辖6个办事处、30个乡镇（其中8个建制镇、22个乡）、442个村（社区、居委会）。全县土地总面积1990.3平方公里，聚居着汉、瑶、苗、土家、侗、回等29个民族，总人口52.8万，其中农业人口41万人。2.1.2 地理位置*县位于湖南省西部，怀化市北部。地理坐标为东径10954-11032、北纬2753-2813。东连溆浦，南邻怀化，西与麻阳、泸溪接壤，北与沅陵交界。属典型的山区丘22、陵县，全县共辖6个办事处、30个乡镇（其中8个建制镇、22个乡）、442个村（社区、居委会）。该县处怀化北部经济圈中部，位于沅陵、泸溪、溆浦三县的三角地带之中心，水、陆交通便利，直接影响着这三个县的经济辐射。*县城南开发区位于县城沅江以南的地区，居住用地面积约146公顷，近期规划居住5000人，远期规划居住3万人。2.1.3 自然资源一、 生物资源现有森林面积135万亩，活立木蓄积量200万立方米。水能储量26万千瓦。草场面积101万亩，有2万个畜单位潜力。全县共有635个乔灌木树种，属于国家级保护的珍贵树种有水杉、银杏、金钱杉、江南油杉、华榛、大红花茶等17种，野生动物有600多种，其中属于23、国家级保护的有黄腹角雉、角雉、长尾雉、麝、大鲵、红腹锦鸡、虎纹蛙7种，省级保护的有水獭、刺猬、蝙蝠、青蛙、八哥等11种。二、 土地资源*县总面积1977平方公里，山地总面积为1167.94公顷，占地总面积地58.68；丘陵面积为5.851.1公顷， 总土地面积的25.55；平岗面积仅31383.89公顷，占地土总面积的15.77。东部山地切割深度一般为500米，最大1000米，形成深山峡谷，坡度大部分超过25度。西部岗平切割密度每平方公里3.495.25公里，形成孤丘独山。全县土地面积经过概查、详查、续查后确认为197681.39公顷。其中：耕地27590.19公顷，占60.74；城镇村工矿用24、地5942.36公顷，占3；园地4935.27公顷，占2.5；耕地120080.6公顷，占60.74；交通用地1332.63公顷，占0.67；水域7972.68公顷，占4； 未利用地29827.66公顷，占15.14。县内山峦起伏，高差悬殊， 山间河谷盆地分布， 相对高差一般地5001000米，导致许多自然因子出现较大的垂直差异。 *县土地资源分布情况统计表项 目单位合计或平均海拔100300米海拔300500米海拔500800米海拔800米以上资源数量占资源数量占资源数量占资源数量占土地分布公顷179681.39114576.1757.9647779.5924.1731332.515.85325、993.172.02稻田分布公顷22513.4119129.6484.972280.610.131082.94.8120.260.09耕地分布公顷27590.1923763.4386.132527.269.161274.664.6224.840.09水面分布公顷7972.687271.0891.2422.555.3223.232.855.80.7土壤分布公顷红壤、潮土、紫色土红壤黄红壤黄壤植被分布经济林、农作物常绿针阔叶混交林常绿叶林灌木草丛气候特征年平均气温16.517.215.516.51415.514以下0积温175780545057804955450495010以上积温6226.15126、0047705050430047704300平均降水5389.2130014001400150015001600160010初冬间隔日234227234218227203218203以上三、 矿产资源全县已探明金属矿产和非金属矿21种，石灰石储量1000亿吨以上，已建成大小水泥厂8座，生产“425#”水泥、“525#”水泥，全县年产水泥量60万吨，远销省内外；煤炭储量达6900万吨，燃烧值多在7000大卡以上，素有“湘西煤都”之称，现有大小煤矿100多家，其中上规模的有20多家，全县年产煤100多万吨；磷矿储量在1.5亿吨以上，品位在1840%之间；铝矾土储量1000万吨，其中高铝钒土70万吨27、，是生产全天燃料烧结莫来石的绝好原料。四、 旅游资源*旅游资源丰富，旅游以访古游和生态游为重点。位于县城内建于明代的奎星阁，雕梁画栋，结构精巧，令游人驻足。城南沅江岸边的明代建筑丹山寺，架于峭壁之上，成为景点一绝。县城柳树湾一带的河街吊脚楼，令不少文人墨客留连忘返。建于唐代的江东寺，是湘西一带现存的历史最悠久的寺院，尽管仅留一殿，游人仍可以藉此发岁月沧桑之幽思，满足对遥远历史的好奇之心。*境内有古代悬棺，是盘瓠文化的载体，沅江自猫山开始直到马嘴岩长达 10余里的临江绝壁上，多处留下了古代悬棺的遗迹，也就是沈从文笔下深情描写过的神奇地方箱子岩。这一地段还有“盘瓠岩”、“辛女岩”和“六儿洞”承载着28、盘瓠和辛女的神话故事。距县城15公里、湘黔铁路边上的燕子洞风景名胜区，区位优越。现已开发成国家 AA 级风景区，景区内山、水、洞、石、林兼备，雄、奇、雅、秀、幽毕集，是一个具有自然观光、生态旅游、科学考察、健身娱乐、休闲度假等综合功能的绝佳去处。2.2 社会经济发展状况道路建设项目的立项和建设需服从并适应社会经济的发展，并且通过项目的建设应对社会经济快速发展起到促进作用。因此，准确地分析项目所在地区社会经济的水平和特征，是论述项目建设必要性的基础。在社会经济发展各项主要指标中，国内生产总值与人均国内生产总值最能反映出经济发展的绝对水平与相对水平。2.2.1 *县国民经济发展状况一、2006-229、007经济社会发展情况经全县人民的不懈努力，*经济驶入了平稳、健康、加速发展的快车道，总体经济实力不断增强。2006至2007年，全县生产总值分别完成28.1亿元、31.1亿元，增长12.2%、13%，是近年来增速最快的两年。全县人均生产总值由十一五期初的4330元增加到2007年的6542元，实现了由温保型阶段向初级小康阶段的迈进。全县地方财政收入分别完成1.2亿元、1.5亿元，同比增长23.2%、20%，两年实数增额超过3000万元，增速均在20%以上，达到预期目标。全县三次产业结构由2006年的23.2:32.1:44.7调整为2008年底的22：36：42（预计数），产业结构调整为“三30、二一”；全社会固定资产投资分别完成12亿元、15亿元，同比增长93.5%、25%，年均增长55%，超过预期目标30个百分点；万元生产总值能耗下降4.2%，主要污染物排放总量下降4%，两项指标均达到“十一五”规划目标及国家节能减排执行标准。农民人均纯收入增速均保持在6%左右的惯性增速，城镇居民可支配收入分别实现6030元、6416元，增长11.5%、12%；城乡居民恩格尔系统分别由45.3%和60.1%降低为43.4%和59.0%，居民生活水平由追求温饱的“生存型”逐步提高到追求享受的“发展型”。以上成绩的取得，主要得益于县委、县政府的正确经济发展思路和决策，得益于前两年我县产业项目投资的大幅增31、长对GDP的有效拉动。从具体工作来看，主要表现在：1、农村工作稳步推进，农村经济持续发展2006-2007年，全县分别实现农业总产值（现行价）9.8亿元、10.3亿元，增长5.8%、5.5%。基础农业生产稳定。在保证粮食稳定生产的基础上，大力发展柑桔、大棚蔬菜、烟叶、油茶和以金银花、博落回为主的特种药材产业，保持全县柑桔面积20万亩、烟叶种植面积1600亩、优质油菜9.6万亩、大棚蔬菜1.3万亩，金银花、油茶、博落回等特色种植32万亩。农业基础条件不断改善。至2008年6月，全县共完成除险加固工程87处，渠道防渗58公里。其中除险加固工程中，中型水库1座，小I型4座，小II型26座，山塘56处32、。农村饮水安全工程顺利实施，前两年共完成总投资928万元，解决饮水安全人口2.4万人，35项工程全面完工并投入施用。完成投资3648万元，建成村级通达公路31公里、通畅公路160.2公里，有效提升了农村交通的承载能力和运输效率。农业产业化进程不断加快。积极推进新农村试点示范工作，大力倡导农民协会组织，鼓励农民自发组织发展特色农业。至目前，全县农产品加工企业已发展到46家，其中市级龙头企业8家。林业事业发展前景看好。至2008年6月，全县共完成退耕还林工程21.15万亩，完成长江中下游防护林1.25万亩，全县森林面积已达154万亩，灌木林、四旁林折算面积共有26.9万亩，森林面覆盖率达到 %。退33、耕还林工作稳步推进，巩固退耕还林工作紧紧跟进，有望“十一五”期内全县森林覆盖率进一步提高。2、新型工业化效果明显，投资结构进一步优化一是重点项目和重点财源项目建设取得新成效。我县始终把推进新型工业化作为富民强县的关键来抓，全县工业经济发展始终保持较快增速，各类工业产品质量和效益不断提升。其中，以能源、建材、化工为支柱的主要工业产品集群逐步形成，效益和规模有了质的提高。能源方面，突出抓电力和煤炭行业，对煤炭行业，坚持以税费统征为手段，通过限量开采、联合开矿、集约经营等措施，提高了煤炭资源的综合利用效益；电力行业，采取边建设、边运营、边开发的机制，目前，全县已开工建设的大洑潭、清水塘、晓滩水电站，34、加上规划中的鱼潭水电站建设，总投资累计40亿元。全部建成后，全县发电装机总容量将突破55万千瓦时，每年可发电总量达18亿度以上，实现年税收过亿元。同时，突出抓电力配套设施建设，积极争取列入国家高压输电工程规划布局，争取尽早实施新一轮城网农网改造，突出抓好山塘驿220KV变电站开工建设前期工作，争取年内建成投产，突出抓好火马冲110KV变电站改造工程和大洑潭至怀化220KV线路工程建设，争取尽早实施。建材方面，突出抓水泥生产，坚持以技改为突破口，重点扶持华中水泥厂进行技改扩建，打造品牌产品。化工方面，突出抓好有机化工原料（电石）基地及硅化工集群建设，争取十一五期末实现年产60万吨电石和年产5.635、万吨工业硅的目标，逐步实施其下游产品的开发和精深加工，完善配套产业开发。二是工业承载平台日渐完善。着力加快火马冲工业园建设步伐，打破传统用地、项目引进的瓶颈制约，突破观念限制，加速产业发展。园区内已逐步完善水、电、路、讯等基础设施配套工程。目前，入园工业企业已达到61家，其中规模以上企业21家，2007年实现工业产值12亿元，占全县工业总产值的49%。三是技术创新和技术改造速度加快。提倡和鼓励企业引进专业技术人才、高新技术、先进适用技术，改造和提升传统产业。积极引导蓝伯电石、华中水泥、鑫达硅业、宏大钒业、汉清生物等一大批有产业链条延伸的产业项目进行扩能改造，延伸产业链条，开发下游新产品。有效运36、用经济杠杆和优惠政策，鼓励企业加大科技投入和信息化改造力度。四是招商引资成效显著。坚持“三个有利于”标准，积极实施改革推动和外向带动战略，对外开放进一步扩大，招商引资工作取得新的成效。2006年全县共组织包装和推介招商引资项目14个，2007年全县共引进项目9个，协议引进县外境内资金27.5亿元，实际利用县外资金10.5亿元。3、社会事业较快发展，和谐*皱形突显一是资源节约型和环境友好型社会建设取得明显成效。大力发展循环经济，再生资源综合利用体系已显雏形。目前，我县生产资料回收企业已发展到6家，年回收、利用废旧边脚料10万吨、其他类生产原料1000吨，创造社会价值近亿元。在工业企业中开展了节能37、降耗、清洁生产、工业用水重复利用等工作，每年实现价值1000余万元。高度重视环境保护工作，两年来，先后对县控24家重点排污企业发放排污口标志，累计检查企业300余家（次），挂牌督办和解决突出环境问题28件，立案查处环境违法案件70余件，依法取缔关闭高污企业2家，县内工业企业污染得到有效治理。目前，我县24家县控重点单位中已有19家企业实现达标排放，污染物排放达标率为79.2%。二是社会事业较快发展，科教文卫工作成绩显著。科技。期内实施农业科技新技术40项，培植新农村科技示范村5个，科技示范乡6个。建立各类县级农业科技推广服务机构15个，实现科技对GDP贡献率52.8%。启动科技下乡及科技“户”38、联网计划，拓宽了我县科技在新农村建设中的导向及服务作用。教育。教育投入2000万元，分别对139所中学、中心小学进行改造、添置教学设备。就业和社会保障。两年内，全县新增城镇就业人员9422人，安置下岗失业人员再就业4653人，新增农村剩余劳动转移就业13802人，帮助就业再就业人员培训累计14034人次，分别完成总体规划目标的64.4%、107%、45.7%、64.6%，较好完成总体规划目标；帮助安置零就业家庭107人就业，城镇登记失业率控制在4.4%以下，基本达到规划要求4%的要求。人口和卫生。2006-2007，全县人口自然增长率分别为5.86、6.47；人口出生率控制为12.5、13.139、7，低于全省平均水平，完成我县“十一五”规划所确定的控制目标。加大在卫生方面的投资力度，大力推行社区医疗、卫生服务到农户活动。两年内，分别对农村13家卫生院进行改造，中医院、人民医院投资1100余万元，进行技术改造和医疗设备更新。社会稳定。进一步加大安全生产工作力度，深入推进创建“平安*”活动，治安状况进一步好转。文化体育。完成4套全民健身路径工程安装任务，打造县城全民健身活动取得较好成绩；全县65个村级体育活动场所建设正式启动。其它：全县八件实事指标已全部完成，统计、移民、民族、旅游、安监、保险等各项事业均取得了新的成绩和新的发展。总的看，当前我县的经济社会发展，正朝着又好又快的方向稳步前行40、，为实现富民强县和全面小康的宏伟目标，创造了更加有利的条件，奠定了更加坚实的基础。二、2008经济社会发展情况2008年，面对百年一遇的雨雪冰冻灾害、不期而至的汶川大地震、复杂多变的世界经济形势，*人民在县委、县政府的正确领导下，深入实践科学发展观，大力弘扬“团结共事、扎实干事、高效成事”的*作风，坚持“农业稳县、工业强县、科教兴县”战略，突出“大抓工业，抓大工业”的发展理念，克服困难，抢抓机遇，沉着应对，经济运行在结构改善、效益提高的基础上保持了平稳较快发展，各项社会事业也取得了明显进步。县域经济平稳较快增长。初步核算，全县实现生产总值37.5亿元，按可比价计算比上年增长13.5%。其中第一41、产业增加值8.1亿元，增长5.5%；第二产业增加值14.2亿元，增长20%；第三产业增加值15.2亿元，增长12.3%。按常住人口计算，人均GDP达到7837元（按年末汇率折算为1147美元）。新型工业化强力推进。在全县生产总值中，三次产业结构由上年的24.6：33.9：41.5改变为21.7：38：40.3。由于工业化有力推进，工业增加值占GDP的比重比上年提高3.6个百分点，从而推动第二产业增加值占GDP比重提高4.1个百分点。园区工业增加值占规模工业比重提高10个百分点。节能降耗完成目标，单位工业增加值能耗比上年降低8%。财政收支快速增长。全年财政总收入完成27994万元，比上年增长2542、.6%，完成一般预算收入18398万元，比上年增长20%，完成上划中央“两税”收入7791万元，比上年增长44.4%；完成上划所得税收入1805万元，比上年增长15.9%。全年财政支出71391万元，增长29.4%。财政总收入占GDP的比重为7.5%，比上年提高0.3个百分点。农村经济稳定发展。全年完成农林牧渔业总产值15亿元，比上年增长5.5%。其中，农业产值6.7亿元，增长4.3%；林业产值0.8亿元，增长7.1%；牧业产值7.2亿元，增长7%；渔业产值0.2亿元，增长10.4%；农林牧渔服务业产值752万元，增长11%。完成农林牧渔业增加值8.1亿元，比上年增长5.5%。 工业经济稳步壮43、大。2008年，全县全部工业增加值完成13亿元，比上年增长20%。规模以上工业企业49家，完成产值31.4亿元，增长38.5%，完成增加值11.3亿元，增长23.5%。重点产业不断壮大，能源化工建材三大产业增加值完成7.6亿元，拉动规模以上工业增加值增长14.8个百分点，对规模以上工业增长的贡献率为63%。 主要工业品产量有增有减。全县规模工业生产原煤59.2万吨，下降35.3%。发电量45057万千瓦时，增长96.7%。混合饲料5730吨，下降0.7%。人造板20128立方米，下降14.4%。电石50715吨，下降2.8%。化肥10809吨，增长2.6%。水泥76万吨，增长10.5%。耐火材44、料制品6.4万吨，增长21.6%。2.2.2 道路客货运输量分析*县2002年完成客运量及旅客周转量分别为1949万人次、69424万人公里，同2001年的1913万人次、68033万人公里相比，增长率分别为1.9%、2.0%。*县2002年全县公路货运量和货物周转量分别为722万吨、35337万吨公里，同2001年的671万吨、32081万吨公里相比，增长率分别为7.6%、10.1%。表2-1 全县公路运输历年发展状况表 指标年份公路客运量（万人次）公路货运量（万吨）公路客运周转量（万人公里）公路货运周转量（万吨公里）199614127133079819337199715236463330545、21051199815174493832922848199917884894826927201200018077015244134705200119136716803332081200219497226942435337增长率199619977.86-9.408.148.8619971998-0.39-30.5015.088.541998199917.98.925.919.1199920001.143.48.627.6200020015.9-4.329.7-7.6200120021.97.62.010.1从1996年至2002年客运量和客运周转量成递增趋势，而货运量却从1996年就开始逐年递减46、至1998年达最低谷，从1998年始，货运量开始回升，货运周转量发展趋势基本上与客运量、客运周转量相同。从19962002年，公路客运量年均增长5.52%，客运周转量年均增长14.51%；货运周转量年均增长10.57%。根据表2-6，从1996年2002年间，*县的道路客运的平均运距将由1996年的21.81km增至2002年的35.62km；道路货运的平均运距将由1996年的27.12km增至2002年的48.94km。2.3 综合交通运输现状*自古 被誉为“当川鄂之通忂，扼云贵之锁钥”，交通极为便捷，区位优势较为明显。境内湘黔铁路穿越而过；3条省通直通滇、黔、鄂、渝、桂5个省（市、区），县47、内公路通车总里程达1979公里；沅江、辰水两河交汇于县城，可以下洞庭、通长江、达四海。同时，*还与正处于西部大开发中的湘西自治州接壤，位于“西部大开发”的前沿阵地。2.3.1 公路*县内有30个乡镇，422个行政村。1950年-2005年以来，*交通事业发展较快。县境内共修建418条公路，总里程为1999.945公里，其中省道有S223线，穿越*南北，三级公路，沥青路面占70%，基余为砼路面，全长65.567公里，途经船溪、田湾、城郊、辰阳镇、*、石碧、火马冲、寺前、小龙门等九个乡镇。S308线连通*东西，三级公路，沥青路面，全长28.208公里，经火马冲、石碧、*、潭湾、桥头等乡镇。县道有148、8条，总里程为240公里，40%为四级公路，60%为等外路。乡道有32条，276.7公里，技术等级为等外路，泥结碎石路面。县乡道已通油路或硬化133公里。村道有396条，1389.47公里，通畅工程完成400公里，基本上实现了乡乡通公路，全县仅有两个行政村未通公路。湘黔铁道穿越*，东起沙堆与溆浦县的分界点新民村，经火马冲、寺前、小龙门3个乡镇，从小龙门乡虎地村出境进入中方县，境内长31.6公里。2.3.2 水运*境内主要有沅水、辰水两大河流。沅水流经12个乡镇，境内长98.2公里，属中游河道，平均河宽400米，可通航船舶为30-200吨；辰水流经6个乡镇，境内长36 公里，属下游河道，河面平均49、宽200米，30吨以下的船舶可通航。全县有客船276艘，年客运量720万人次，客运周转量330万人/公里。小机挂浆船270艘，货轮156艘，货运量9.09万吨，货运周转量为659万吨/公里。*港口、码头较多，主要有*、龙头庵、黄溪口、仙人湾、修溪、潭湾等港口。码头主要有一中的重载区码头、大路口、小路口、中南门、客运码头等，水上交通基础设施良好，可保证运输畅通。县境内有渡口47处，其中县城有4处：中南门渡口、大路口渡口、小路口渡口、桐湾溪渡口，农村渡口43处，全县渡口渡船62艘。2.3.3 航空*县航空运输主要依靠位于县城100公里的芷江机场。2.4 道路现状分析建设区域交通便利，有S223、S50、308直通，之后将修建一条城南大道贯通整个城南。2.5 自然条件和地震烈度区划一、 地形与地貌*县地处雪峰山与武陵山之间，西接沅(陵)麻(阳)盆地，总体地势是东南高，西北低，并呈多级夷平面阶梯状起伏下降。一般高程为海拔200 300米，最高是东南边界的罗子山主峰，海拔13787米，最低为西北边缘沅江水面，海拔1001米。由于长期、多次的地质构造运动和外力地质作用的影响，地貌形态多样，依其成因、形态特征划分为六大类型。侵蚀构造中山区 包括县东南部九股垴、仙人岩、罗子山等分水岭地带，面积为50平方公里，山脉走向北东至北东东，与构造线方向基本一致。标高1000 1400米，相对切割深度500 75051、米，地形坡度一般3040，局部45以上，形成陡壁或悬崖，山顶多为浑圆状，山脊呈鱼背形，冲沟为“V”字形，多为森林区，植被发育。侵蚀构造低山区 分布在县东部及东南部的广大地区(中山除外)，面积约 900平方公里。山脉走向基本与构造线一致，多呈长垄状，标高5001000米，最高1100米，相对切深240600米，地形坡度3040。由于岩性和晚近期构 造运动的影响，山坡上往往形成多级台阶或水平溶洞。山顶为浑圆状和尖菱状，沟 谷呈“V”字形，礁滩发育，陡岩、瀑布多，岩石裸露，植被不发育，沿裂隙易崩塌，形成陡壁，坡脚一带堆积O5米至数米厚的残坡积物。其中赋存少量孔隙水。构造溶蚀低山峰背洼地谷地 呈东北向52、分布于仙人湾，境内面积约225平方公里，标高5001100米，相对切深100500米，峰背以起伏的长梁状山脊为主，挺拔的山峰居次。主脊延伸方向与复向斜轴向基本一致，支脊则近垂直于主脊。谷地呈长条形，长1至数千米，宽1001000米，长度狭窄，断面多呈“V”字形，堆积物不多，中下段较开阔，谷底广为堆积物覆盖，溶蚀洼地断续分布其中。洼地在不同程度上呈串珠状发育，呈椭圆形、圆形，规模大小不等，直径数十至数百米。洼地内常发育一个至数个落水洞，洼地两侧岩石裸露，溶蚀剧烈。溶洞内石笋、石柱、石钟乳等均很发育。 构造剥蚀丘陵区 分布于沅陵至怀化公路以西的广大地区，为沅麻盆地的东缘地带，占全县总面积的四分之一53、。在构造上属断凹陷盆地。山脊不明显，山体形态较复杂，多是延伸不长垄状小山，多为馒头山，标高150550米，相对切深一般为50200米，最大切深约400米，地形坡度一般1525，局部大于45，形成陡壁。沟谷多呈“U”字型，浅而宽阔。山坡平缓，厚层砂岩多构成长垄状山，走向与岩层走向基本一致。 溶蚀构造丘陵 分丘陵洼地、石丘洼地、石丘谷地三类：丘陵洼地，条带状分布在*乡、辰阳镇、田湾镇、船溪乡一带，面积达150平方公里。其中正地形有垄状山脊、单面山、馒头山、残丘等。负地形包括溶蚀洼地、漏斗、盲谷、落水洞等。以溶蚀洼地最为发育，规模最大，近30个，最大有5001000平方米，一般1001000平方米。54、正地形标高200350米，与第四级夷平面标高大致相当。正负地形高差3060米，地形坡度小于30。石丘洼地，分布于中伙铺、长田湾、寺前一带，其它地区亦有零星分布。标高200500米，相对切深50100米。溶蚀洼地星罗棋布，直径数十米至500米不等，落水洞与地下溶洞、地下河相通。石丘与洼地柏间分布，丘顶和丘坡岩石裸露，溶沟、溶槽、石芽、石柱等极为发育。为岩溶水的主要径流区，低洼地带为局部排泄区。石丘谷地，分布于柘木屯一带，呈北北东向，石丘星罗棋布，在20平方公里的范围内，有规模不等的石丘50余个，呈浑圆状或椭圆状基石裸露。石丘间，有大小不等的谷地0处，谷地宽100200米，谷地和石丘相对高差50155、00米。谷地中溶蚀洼地和漏斗比较发育。此外，还有石林、石芽、溶蚀槽、地下河等岩溶形态。侵蚀堆积阶地(河谷平原) 分布在潭湾镇、辰阳镇等丘陵区的沅水和辰水宽谷段，分五级阶地。一二级阶地广泛分布于沅水沿岸，阶面较平坦宽阔，宽4001000米，长20006000米不等。三四五级阶地零星分布，阶面微倾，标高低于200米，阶地高差1020米，堆积物厚一般小于10米。此外，其它支流一级阶地成扇形、半圆形、圆形、月牙形断续分布。一二级阶地构成坡度小于5的河谷冲积平原，总面积为12833平方公里，占全县总面积的65。二、 气候*县年平均气温在16.718.1之间，累年平均温度为17.4。最高平均温度为32.956、，最低平均温度为13.5；极端最高为40，极端最低为零下3.7。全年以1月最冷，月平均温度为5.1。全年有 50极端最低温度在0以下的天数出现在1月份；全年以78月最热，月平均分别为28.1和27.8，极端最高温度在 35以上的酷署天气，78月占55。县内气温年度化与太阳高度角的变化基本同步。冬至后太阳直射点从南半球向北移，春分达到赤道。夏至直射北回归线，但由于存在着温度变化的落后性，夏至并非全年温度的最高期，而是在它之后30天的大署节；冬至并非全年温度的最低期，而是在它之后2030天的小寒至大寒。三、 地质*县地处雪峰山与武陵山之间，西接沅(陵)麻(阳)盆地，总体地势是东南高，西北低，并呈多57、级夷平面阶梯状起伏下降。一般高程为海拔200 300米，最高是东南边界的罗子山主峰，海拔13787米，最低为西北边缘沅江水面，海拔1001米。由于长期、多次的地质构造运动和外力地质作用的影响，地貌形态多样，依其成因、形态特征划分为六大类型。四、 水系与水资源*县境内水系，以沅水为骨干，先后汇人大小一级支流35条，二级支流53条，呈树枝状展布。流域面积19779平方公里。流域面积大于750平方公里的有辰水，大于300平方公里的有龙门溪，大于200平方公里的有柿溪，大于100平方公里的有黄溪、落衣溪、松溪、征溪、倒潭溪5条，大于50平方公里的有仙人湾溪(又名腊天溪)、双溪、修溪、蒲溪、荆竹溪、干溪58、宋家溪、野鹿溪8条。大、中、小河流总长9208公里，多年平均产水量152亿立方米，容水总量34186亿立方米。 沅水东岸溪河源于东北、东南中山地带，山高坡陡，集雨面积大，大溪流较多。通过节理裂隙发育的较硬变质岩等老地层，往往横穿构造成几级夷平面，经山川急流而下，上游谷为窄深的“V”型，下游谷呈开阔的“U”型，具有流程长、流量大、落差高、流速快等特点。且有宽窄相间的串珠状溪谷小冲积平原，如上蒲溪、柿溪、修溪、征溪、双溪、落衣溪等。沅水西岸溪河，多源于石灰岩中山区，其流经地域，多属红土层分布的丘陵地带，岩性松软，易于风化剥蚀，地表切割强烈沟谷发育，冲垅纵横，因地势低缓，集雨面积小，大溪流少，故具59、流程短、流量小、落差低、流速慢等特点，如搞潭溪、龙门溪、野鹿溪等，各溪流动态具有明显的季节性。 沅水发源于贵州省东南部，自怀化市铜鼎乡的铜鼎流入县内龙头庵乡的张家门口，流经黄溪口、仙人湾，流入溆浦县的大江口后，再转入县内火马冲、柿溪、修溪、城郊、*、辰阳、潭湾、水井、方田、板桥、船溪等14个乡镇，于船溪乡的小溪河流入泸溪县上堡乡。境内流程982公里，平均河宽约400米，多年平均径流量为1792立方米秒，最大流量出现在5月份，为4970立方米秒；最小流量出现在1月份，为4813立方米秒。通过中低山地带时，河谷呈“V”型；通过丘陵区时，河谷为“U”型。境内水位落差28米。多年平均水位为11172米60、，最高水位多出现在56月份，平均为11830米，最高水位达12199米；最低水位多出现在121月份，平均最低水位为10985米，极低只有10938米。五、 土壤*土地总面积29854万亩。总耕地面积3266万亩。据1979年第二次土壤普查分析，分为7个土类、18个亚类、66个土属、159个土种。水平地带为红壤地带，垂直分布呈干湿交替明显的垂直带谱，即海拔500米以下为红壤，600700米为山地黄壤，1000米以上为山地黄棕壤。县西部及西北部丘陵、岗地区以紫色土红壤为主，还有河潮土、第四级红土红壤、紫色土、砂岩红壤、石灰岩红壤、板页岩红壤等；县中部低山区以黄红壤为主，还有石灰岩黄红壤、板页岩黄红61、壤、砂岩黄红壤、红壤等；县东北、东南中低山、中山区，以山地黄壤、黄红壤为主，还有板页岩黄壤、板页岩黄红壤、黄棕壤等。六、 自然灾害*地处沅水中上洲，受季风影响，冷暖气团交替频繁，加之地形、地质情况复杂，因而自然灾害较多，常有旱灾、洪涝、冰冻、狂风、冰雹等自然灾害出现。旱灾和洪涝是县内的主要灾害，尤其是旱灾，几乎常的出现。旱灾：干旱是*的主要自然灾害，旱灾一般发生在夏秋季节。地理分布为县内西部平原河谷区为重旱区。即从田湾的烟竹坪到修溪的征溪，寺前的凉水井到桥头溪的枫香坡一线，包括船溪、板桥、田湾大部、城郊、*、潭湾、石碧、桥头、安坪、龙泉岩、大水田等乡。涝灾：*的洪涝一般为7年一遇。发生洪涝的原62、因有两种， 一是东北部和东南部山区雨量多、强度大（1小时内产生50毫米或34小时内产生7080毫米）， 境内普降暴雨，极易发生山洪暴发，由于洪水涨得猛，消得快，极县具破坏力；二是沅江、锦江上游广大地区连降大到暴雨，3 天左右洪峰经过*，境内沿江两岸地势低，常遭洪灾侵袭。七、 地震*县地质构造区域稳定性较好，地震强度弱，震级小，频率低。根据中国地震参数区划图（GB18306-2001），*县地震动峰值加速度小于0.05g，相当于地震基本烈度6度。因此可不进行抗震计算，只需要采取抗震构造措施。为提高城区综合抗震能力，本项目以7度设防。八、 自然条件对工程影响按照公路自然区划标准，*全境被划分为V363、区，归属西南潮暖区的三西、贵州山地过湿区。年平均温度1422，一月平均温度0，年降水量10001400mm，全年多雨。按照沥青路面施工及验收规范中关于沥青路面施工的气候分区，最低月平均气温0的广大长江中下游地区均属热区。*垂直气候差异明显，其主要气候特征是温热湿润,严寒期短，夏热期不长，无霜期长，雨量丰沛,春夏多雨，秋冬少雨，光照夏丰冬少，季风显著,四季分明，为典型的中亚热带季风湿润山区气候。冬季日平均气温小于0的天数，一般年份都不足5天。地表水面发生结冰的日子，各地不足20天，整个冬季冷湿期长，严寒期短。2.6 工程地质资料参考邻近区域地质资料，工作区地貌情况为：溶蚀构造丘陵，分丘陵洼地、石64、丘洼地、石丘谷地三类。其中正地形有垄状山脊、单面山、馒头山、残丘等。负地形包括溶蚀洼地、漏斗、盲谷、落水洞等。以溶蚀洼地最为发育，规模最大，近30个，最大有5001000平方米，一般1001000平方米。正地形标高200350米，与第四级夷平面标高大致相当。正负地形高差3060米，地形坡度小于30。2.7 筑路材料来源及运输条件2.7.1 砂石料场情况*县周围砂石材料储量丰富。砂砾料采用沅江天然河砂，砂质以石英、长石为主，含泥量小于1%,细度模数大于2.5，属于中粗砂类，路面及构造物等所需片（块）石、碎石在*附近料场储量丰富，料场分布均匀，开采均有一定的规模，岩石较坚硬，材料质量符合建材标准要65、求。料场至工程地点运输便利，运输以汽车、拖拉机为主。2.7.2 外购材料水泥：*县现有水泥企业6家，目前年生产能力200万吨，而在建的水泥线生产能力还有近100万吨，水泥产量充裕，水泥各项指标均符合国标要求，因此主要结构物用水泥应采用*县内水泥厂产品。木材：均为市场采购。第 3 章 客运站场现状和问题全县拥有各类机动车辆4760辆（2007年）客动车辆1447辆，各类货车1346台。2001年社会公路运量1650万人次，2003年为2000万人次，2005年为4200万人次，平均增长率为9%，公路货运量2003年为12318.4万吨公里，年增长率为16.8%。共有客运站（场） 个，分布在S2266、3省道和S308省道沅水要塞集中的 城镇，其中一级站一个，二级站 个，其他 个。原有*县汽车站占地面积20亩，其中停车坪面积11200平方米。2005年，该站日平均发班435台/次（其中跨省9班次、跨地市74班次、跨县124班次、县域农村短途228班次，日平均旅客发送折算量9680人次）。由于站均停车坪面积小，已不能满足社会车辆进站经营的需求，导致车辆以衔（路）为市经营，在市区乱靠乱停，事故频敏，且严重影响县城秩序，群众反映十分强烈。目前，虽然颂路建设飞速发展，但是随着国民经济的发展，人民群众生活水平的不断提高，其客运站场建设却相对滞后，突出表现如下：1、 道路客运站场缺乏统一规划，布局不合理67、。由于计划经济年代*县客运站场为专业公路运输企业自建，全部实行封闭式自我服务，以满足本企业自身需要为目标，较少考虑到全社会的需求。在规划选址中缺乏统一布局，在建设规模上缺乏全局观念，规模太小、标准低、功能单一，又缺乏战略发展目标。在市场开放后，在利益的驱动下，又会出现各运输主体盲目选址、改、扩建站场现象。2、 站场面积小、功能差、设施落后。当前，*汽车站现有的面积已不能适应和满足交通运输快速发展的需要，其配套功能也不完善或滞后。虽然实现了微机售票，站场实现了电子监控管理，但信息网络尚未形成系统化的配置，无法实现综合型的规模化、规模化、程序化、信息化的经营与服务，已不适应市场经济和社会发展的需求68、，也无法发挥道路客运站场、在各种运输方式中的纽带和桥梁作用，满足不了社会需求。综上所述：从客观上要求尽快搞好*客运站场设施规划建设，势在必行。开行班线和拟开班的情况：目前，*县全社会客运量为1078.12万人次，周转量140938.6万吨公里，营运线路87条（其中跨省班线7条）。拟开行班线14条，客运量20.4万人次。第 4 章 城南客运量发展预测及建设规划4.1 设计水平年*县城南交通运输服务中心2009年10月开始选址，11月实施土地开发整合，2010年1月开工建设，预计2011年10月全部竣工，即可投入正式营运。设计水平年为2009年10月至2011年10月。建设期2年。4.2 经济腹地69、*县城南交通运输服务中心直接经济腹地为*县所辖的各乡镇。间接经济腹地为周边市县以及川黔等周边相邻县市。4.3 运输量发展预测1、运输发展方式建国五十多年来，随着交通建设事业的迅速发展，公路、水运客运站场码头得到了很大程度上的改观。*县的运输方式主要为公路和水运、铁路。近年来，*县始终把交通建设放在优先发展的地位，依据*县位于东中部通往大西南的结合部特殊地理位置，同时考虑到是东部经济技术向西南辐射，西南地区物质向东部流转的必经地等因素，努力实现全面小康社会的宏伟目标，提出：在“十一五”期间实现和抓住交通建设画业踊跃发展的历史机遇期。“要想富、先修路”，公路所占的比重进一步提高，已成为交通运输的主70、载体，且公路等级化率不断提高。2、运输量发展预测根据*县未来发展交通的布局，随着现阶段*县道路运输的较快发展，其客运量也将加快增长。“十一五“期间*县将迎来一个客运发展的高峰期，客运量年均增长率达到12.3%。运输量是反映社会经济发展对交通运输需求的一个定量指标，运输量的预测是以社会需求与经济发展规模为前提的。预测采 用弹性系数法进行。弹性系数E表示运输量增长率IY与国民经济指标（对货运量预测用工农业总产值，对客运量预测用国民经济收入）年增长率IX 比，即：E=IY/IX或IY=EX.IX。预测公式：Y=Y0X(1+IY) E-弹性系数 Y-预测年运输量 Y0-基年运量 IY-预测年与基年运量71、年增长率 IX-预测年与基年国民经济指标年增长率 T-基年预测年的年数时间通过定性分析与定量计算，*县公路客运量预测值见表3-1*县公路客运量预测年份2001200520152020数量及增长率指标数量年均 增长数量年均 增长数量年均 增长旅客运输 （万人）运量831.41322.2912.33328.0110.84749.699.3比率%850488.4984.6986.14.4 开行班线发展预测未来二十年内，*县客运量，每年按12.3%速度递增，即2020年客运量将达到4749.69万人次，开行班线将达到157条，跨省班线13条。第 5 章 建设规模5.1 建设依据根据*县道路客货运输现状72、发展预测，按照交通部制定的公路汽车客运站级别核定和建设要求和目前实际日旅客发送量为12680人次，据此可定为一级站规模。汽车客运站的建筑等级应根据车站的年平均日旅客发送量划分为四级，并应符合表5.1的规定。表5-1 建筑等级划分：等级发车位年平均日旅客发送量（人次）一级20241000025000二级131950009999三级71210004999四级6以下1000以下5.2 站场功能分区5.2.1 站场功能分区要求一、站址选择:1、符合城市规划的总体交通要求；2、与城市干道联系密切，流向合理及出入方便；3、地点适中，方便旅客集散和换乘其他交通；4、具有必要的水源、电源、消防、通信、疏散及排73、污等条件。二、 总平面设计1、总平面布置应包括站前广场、站房、停车场、附属建筑、车辆进出口及绿化等内容；2、布局合理，分区明确，使用方便，流线简捷，应避免旅客、车辆及行包流线的交叉；3、布置紧凑，合理利用地形，节约用地，并留有发展余地，与周围建筑关系应协调；4、应处理好站区内排水坡度，防止积水。5、汽车进站口、出站口应分别独立设置，县汽车进站口、出站口与旅客主要出入口应设不小于5m的安全距离，并应有隔离措施； 三、站前广场1、站前广场应明确划分车流路线、客流路线、停车区域、活动区域及服务区域。2、旅客进出站路线应短捷流畅；应设残疾人通道，其设置应符合现行行业标准方便残疾人使用的城市道路和建筑物74、设计规范JGJ 50 的规定。3、站前广场位于城市干道尽端时，宜增设通往站前广场的道路；位于干道一侧时，宜适当加大站前广场进深。四、站房设计1、汽车客运站的站房应由候车、售票、行包、业务及驻站、办公等用房组成。2、站房设计应做到功能分区明确，客流、货流安排合理，有利安全营运和方便使用。3、汽车客运站的候车厅、售票厅、行包房等主要营运用房的建筑规模，应按旅客最高聚集人数计算。4、 一级站房设计应有方便残疾人、老年人使用的设施。5、严寒及寒冷地区的站房建筑应有防寒设施；夏热冬冷、夏热冬暖地区应采取隔热、通风、降温措施。五、候车厅候车厅使用面积指标应按旅客最高聚集人数每人1.10m2计算。六、售票厅75、售票厅除四级站可与候车厅合用外，其余应分别设置，其使用面积应按每个售票口15m2计算。七、行包托运处、行包提取处和小件行包寄存处1、行包托运处、行包提取处，一、二级站应分别设置；三、四级站可设于同一空间。2、行包库房及小件行包寄存处必须具有防盗、防鼠、防水、防潮等设施。八、站台、行包装卸廊和发车位1、站台设计应有利旅客上下车、行包装卸和客车运转，站台净宽不应小于2.50m。2、发车位为露天时，站台应设置雨棚，雨棚净高不得低于5m。3、站台雨棚承重柱设置，应符合下列规定：4、行包装卸廊宽度不应小于3.60m。九、停车场停车场容量应按交通部现行行业标准汽车客运站级别划分和建筑要求JT/T 200-76、95的规定。5.2.2 服务中心业务功能包括1、 汽车客运与管理；2、 中转、换乘功能；3、 多式联运功能；4、 通讯、信息功能；5、 综合服务功能；5.2.3 建设规模汽车站工程中站前广场、站房及发车区、停车区及修车区内、各分区所设建筑物、构筑物规模一览表（见表5-2）。表5-2 项目建设内容序号工程项目单位建筑面积占地面积合计5800050亩一主站房6800其中：1候车厅18232售票厅3423行包托运厅1954行包提取处985小件寄存处656调度室307乘务员室908驾驶员休息室909站务员室9010治安执勤室4011问讯处2512广播室2513值班站长室3014发车、行包、站台装卸平台77、25415商业服务用房344416旅客侧所10917洗饮间50二配套设施5020018汽车美容中心10000一层19汽车配件城28800三层21停车场11400三行政管理用房1000第 6 章 国土资源利用及选址6.1 国土资源利用*县城南交通运输服务中心总用地面积3.333公倾（50亩），所占土地为集体土地性质。该宗地严格按照国土法、房产法等相关法律、法规、条例的规定，符合现行土地政策，以合法程序取得国有土地使用权。6.2 选址6.2.1 选址原则：1、便于旅客集散和换乘；2、车辆流向合理、出入方便；3、具有足够的场地，能满足车站建设需要，并预留有发展余地；4、纳入城市总体规划，合理布局。678、.2.2 建设项目的选址：根据城市道路交通规划设计规范和*县城镇总体规划，*县城南交通运输服务中心项目选址在*县*乡大路口村位于城南大道与原常怀公路交叉处的东南侧。该选址地理位置优越，直接连接S223和S308线，并连接县城过镜路和新规划设计的城南大道，有利于旅客集散和换乘。车向、流向合理，是*县城市今后发展的主向。考虑到该抓迁很少，地质条件好，承载力较大，有利于基建；有利于汽车站前期建设的“五通一平”。对外交通方便，有利于人员的疏散和集结，容易形成和带动商流、物流的发展，并有利于各站场衔接，形成客运服务网络体系。建设县政府对该站场建设引起高度重视，并列入到年度重点基础设施建设项目之列。同时，79、争取金融机构和招商引资的各项对接和优惠。6.2.3 项目选址结论通过从区域位置，是否便于旅客集散和换乘、车辆是否流向合理、出入方便、开发建设条件、对外交通条件、土地利用条件，建设与营运政策，带动周边地区发展，对周围环境的影响等诸多方面的比较分析，我们认为*县规划部门研究现站址：即*县城南交通运输服务中心及周边部分，符合选址原则的各项条件和建设要求，本项目不再另行选择其他建设地点进行选址比较。第 7 章 土建配套工程7.1 总平面布置7.1.1 规划布局总平面设计中根据建筑的使用功能和已有的规划以及建设实施时序，将该基地分三个平台三个区：1、第一级平台由站前广场区和候车、售票、商业服务区构成；280、第二级平台由停车坪、发车库、站场办公用房和汽车修理区、汽配城、美容中心组成；3、第三级平台单纯由物流中心组成。站前广场区（含候车、售票、商务）为非汽车站辆进出区；客货运车辆由沿S223线100米处驶入停车车坪立即分为到达车和短途车道分别就位。乘客由广中部进站，从广场西西侧出站。办公、商业服务用房均有单独的出入门厅，人流流畅、明确。站前设有较大规模的绿化广场、并根据功能需要，进行合理的布局和划分，以环形车道，正对入口的拼花广场，以及大片的草坪为主构图，并辅以林荫道、花坛。在使用上既做到人到站、站离人、车流互不干扰、又保证了广场的整体性。7.1.2 交通流线组织站区内主要车流包括：客运汽车、其他81、计会车辆、内部办公车辆、公交车辆、出租车辆、微型汽车、社会货运车辆以及非机动人力车、地板车等。主要人流包括：到站人流、离站人流、内部办公人流、住宿餐饮客流和购物观不人流等。在设计中首先将各区的人、车流分开线织，形成各自独立出入的系统。7.1.3 规划布局中对环境、景观设计*县城南交通运输服务中心地处*县城南，在设计中尽量使建筑物外观与周围环境的协调搭配，适当增加绿化面积，设置较大规模的绿化广场，并根据功能要求，进行合理的划分。以环形车道，正对入的拼花广场，以及大片的草坪为主构图，并辅以林荫道、升旗台、花坛。在使用上既做到到站、离站人流、车流互不干扰，确保了广的整体性。7.2 建筑结构方案7.282、.1 建设方案本建筑能照中华人民共和国交通行业标准JGJ60-99汽车客运站建筑设计规范和GBJ16-87建筑设计防火规范以及“强制性条文”之规定按一级站规模设计，防火等级为二级。1、平面设计本工程主站房建筑面积6800平方米，占地面积4层。主要结构为：一层设有售票厅、候车厅（含空调候车厅）、快餐厅等功能用房；2-4层为办公服务等用房。本设计在平面构思上顺应客运站不断开放发展的运营模式，管理手段充分利用大柱网带来的空间灵活性，顺应现代人快节奏的行为方式和车站高效率的运作，为今后的发展留有足够余地。首先，在站房的中部布置了售票厅，出站厅和候车厅分为两侧，前面用4米宽的外廊连接，候车厅内按一级站的83、标准设有母婴候车室，前沿设有小卖部、广播室、医务室，并在入口入布置了一个出站厅，厅内布置了安检（监控）设备。同时为化解惯常车站重进、轻出、重迎、轻送的误区，在出站口布置了一个出站厅，厅内布置行包提取处方便了旅客，体现了建筑以人为本的理念。网加加彩板的屋面设计则充分利用了材料的特性，能有效地利用阳光，从而达到了节能的作用。二层以上为办公及商业服务用房，分别由站房前通廊内两侧进出，满足使用要求。停车场两旁分别用3.5米景观隔开，左边建设汽车美容中心，右边建设汽车配件城。中间相通。2、立体造型站场地西面为S223线，南面为S308省道和城南大道，离沅水仅500米之遥，因此，汽车站造型设计为非对称仿古84、建筑。建筑体量高低错落，横向仿古檐廊斗拱与竖向框架相互穿插其中，左右（西、南）两部分通过不凡的几何、艺术形体相互连接形成统一的整体。实墙表现了建筑物的功能性，垂直、水平、飞檐斗拱艺术造型的变换使立面丰富而均衡。竖向构件体量和颜色上的强化，横向轻钢雨蓬的运用，向城市展现了公共建筑的速度感和场所感。金属、玻璃、钢架、飞檐斗拱艺术造型等材料和艺术造型的采用与设计，透露出交通建筑所特有的开敞、通透的性格与品位，同时又强烈衬托出了*悠久的历史和人文景观。入口赋予强烈动感的曲线雨蓬，以及矩型构架在整个建筑中起到的点龙画睛的作用。设计方案中不锈钢构架、曲线型轻钢、透明阳光板等新技术、新材料的运用对现代建筑物85、进行了很好的诠释。特别是色彩的和谐运用使整个建筑物以庄重、明快、亲切、宜人的感觉。7.2.2 地震设防的依据及等级根据中国地震动参数区划图（2001-8-1实施），拟建地在*县城，其震反特征周期为0.35G，地震动峰值加速度为0.1G。考虑抗震设计验算，本工程房屋抗震设防类别为乙类。7.2.3 结构形式主站站房大楼群为现浇钢筋砼框架结构；汽配城和汽车美容中心为框架结构；其他生产辅助用房和非生产性用房均为砖混结构。由于站区用地尚未进行地质勘察，地质资料不详，基础形式尚难确定，但根据一般正常情况下的结构类型及层数，暂考虑采用以钢筋混凝土柱础和条形基础为主的结构形式。待进行地质详勘后再最后确定。7.86、3 给排水及消防7.3.1 给水水源及布置按现行国家标准建筑设计防火规范GBJ 16、汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067 的有关规定。汽车客动站以城市自来水管网为给水水源。从站产广场前沿引入1根DN100的进水管至区内，在区内连成环形管网，进水管在接入处设置2台DG50水表，实行生产、经营与非生产、消防管道分开走向埋置。区内环状管网采用DN100和DN50的普压铸铁管。主站房及各附属建筑给水点由市政给水管网压力供水，采用下行上给供水方式。用水量见下表：用水定额数量用水量(L)备注办公人员30人/人班40人班1200流动旅客10L/人次6000人60000商业服务用水50人/人.87、D160人.D8000食堂厨房15人/人次80人班1200洗车300L/辆.d100辆.d30000绿化1.5L/M2次10200M215300道站场地1.0L/M2次18500M237000合计152700生产、生活最高日用水量（考虑45%未预见用水量：199665）7.3.2 消防给水汽车客运站消防系统采用消火栓消防给水系统，在区内布置成环形和点面状。室外消防用水量20L/s，室内消防用水量10L/S。区内设置200M3地下消防水池以及消防泵房，主站房设置10M3屋顶消防水箱。7.3.3 排 水室外排水系统采用分流制，污水管道与雨水管道分开设置，生活粪便污水、食堂污水分别深入化粪池、隔油池88、处理后排入区内污水管道后随城市污水干管道网络排出。7.3.4 电气工程主站房照明、空调及动力电源采用塑料铠装电缆分别引自站内变电所，直埋地至主站房低压配电室，采用落地式配电箱向各用电点供送电。站内变电所、主站房外供电电源根据业务要求另定。站房照明计算负荷为：130KW；空调用电负荷为200KW；动力负荷为100KW。候车厅采用钠灯工矿灯作大面积照明；办公室等采用电子镇流荧光灯。第 8 章 环境评价8.1 大气环境质量根据调查，建设项目所在地及周边环境空气质量良好，满足二类区环境功能区划要求，评价区域大气扩散能力和大气污染物迁移能力中等偏强，主导风向相对比较稳定，为建设道路提供了良好的大气环境容89、量。工程施工期大气环境污染主要来自工地扬尘和铺筑路面时的沥青烟气。场地的风吹扬尘影响范围一般在100米以内。施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天45次），可以使空气中的扬尘量减少70，收到较好的降尘效果。沥青烟气主要出现在沥青熬炼、搅拌和铺设过程中，以熬炼时排放量最大。在铺设路面阶段，应对沥青作业场地，尤其是熬炼场地慎重选择，使其下风向避开居民密集区，并要求周围100米范围内无居民住宅。建议采用封闭式厂拌工艺。营运期大气环境影响因子主要为汽车尾气。大气扩散条件相对较好，汽车尾气的排放对住宅环境影响不显著；若大气扩散条件不好，车流量又大时，在距交通干线50米范围内会有氮氧化物和一氧化碳废气的影响。90、8.2 交通噪声根据类比分析，本项目建成后，道路周围邻街户外窗前噪声（白天、夜间）的等效声级较难达到GB3096-93城市区域环境噪声标准中的四类区标准；但在离道路50m以上无障碍情况下，噪声值基本能达到四类区标准要求。8.3 振动环境质量道路交通振动是指由道路上行驶车辆的激振而产生的地面振动，因而道路交通振动很大程度上取决于道路结构和地质条件。道路交通激振引起道路两侧地面振动，会给人体、建筑、精密设备和文物等产生影响。振动在地面传播时，其振动强度随距离衰减较快。一般情况，道路交通振动传至距路边30m左右便不会有太大的影响，传至50m便可安全。本道路建设采用高等级沥青路面设计，只要施工时严格按91、照规范要求作业，即可保证良好的路面平整度，可有效降低交通振动影响。8.4 排水工程环境影响本工程建设的目的就是要改善城市环境与水体质量，消除城市污水分散排放对水域环境所造成的污染。在施工和运行管理过程中，可能出现的环境污染问题主要表现在以下几个方面：1、气味由于城市污水管道基本上为封闭运行，污水气味不会散发至大气中，亦无其它有毒有害气体排出，可达到国家环境空气质量标准（GB30951996）的一级标准。2、施工扬尘为了减轻扬尘对周围环境的不利影响，必须加强施工组织管理和车辆运输管理，管沟开挖尽可能采用挖掘机，以减少扬尘和土方撒漏。使飞尘对环境的影响降低到最低限度。3、噪声由于污水全部靠重力自流92、输送，所以，管道在平常的运行中，对环境不会有任何噪声污染。由于管道施工期限相对较短，施工噪声对周围环境的影响属短期不利影响，施工结束后即行消除。4、固体废弃物正常情况下的排水管道系统很少产生固体废弃物，只有在雨水口定期清理时，才会有少量固体废弃物产生。固体废弃物用半封闭自卸车运走，同城市固体废弃物一起处理，不会对环境造成影响。5、生态环境 排水管道一般沿道路敷设，不破坏植被和树木，不会造成生态环境的破坏。 第 9 章 工程阶段划分和进度安排9.1.1 建设进度本项目建设期自开工之日起拟安排1年全部完工。 项目安排实施计划如下：*县城南交通运输服务中心2009年10月开始选址，11月实施土地开发93、整合，2010年1月开工建设，预计2011年10月全部竣工，即可投入正式营运。设计水平年为2009年10月至2011年10月。建设期2年。具体实施计划，以上级主管部门最后审批意见为准。9.1.2 组织管理一、组织管理该中心建成后，为*县城南交通运输服务中心运作，由*县吉通运输有限责任公司管理和经营。二、组织机构根据现代企业的架构要求，按照公司制模式建立健全管理体制结构，其组织结构图如下：行政保卫经营管理车站副经理副经理副经理经理三、人员编制定员1、站务人员50人，包括售票15人，服务员40人。2、调度3人3、保修8人4、管理人员14人5、综合经营服务人员8人客运站定员编制将根据今后的经营情况进94、行适当调整第 10 章 投资估算及资金筹措10.1 道路征地拆迁本工程道路功能用地征地共3.33公顷（计50亩）。依据业主意见，本次工程投资费用计入征地拆迁补偿费，但在经济评价时计入了被征用土地使社会放弃的效益（即机会成本）。10.2 主要工程数量及投资估算具体见表10-1表10-1 投资估算表序号项目名称单位数 量单 价金额(万元)备 注1征地亩5010.8元/亩540 2主体工程m258000520元/m23016 3停车场m211400108元/m2123 4配套设施120 5附属工程100 6税费3899.1226%1013 7各项管理费3899.128%311 8不可预计费3899.95、125%194合 计541010.3 资金筹措本工程为*县重点基础建设项目，工程投资较大，建设资金需多渠道解决。工程估算总投资为5410万元，拟通过以下筹措渠道解决。1、银行贷款：3000.00万元，占55.45；2、建设单位自筹资金：2410万元， 占44.55；第 11 章 经济评价11.1 评价依据本项目国民经济效益评价以国家计委和建设部计投资1993530号文颁发的建设项目经济评价方法与参数为依据，并参照（1998）交计字500号文颁发的公路建设项目经济评价方法进行计算。结合交通量预测和工程技术研究情况，通过对有无本工程项目的对比计算本道路车辆运输成本节约、运输时间的节约效益以及减少拥96、挤、提高交通安全、提高运输质量所获得的节约效益。以经济内部收益率（EIRR），经济净现值（ENPV）、经济效益费用比（EBCR）等指标来评价项目的经济合理性，为项目决策提供依据。11.2 基本数据11.2.1 建设期和计算期本项目建设期为2009年10月-2011年10月，共2年。11.2.2 资金来源本项目工程总投资5410万元，公司自筹2410万元，申请银行贷款3000万元。11.2.3 服务收入估算1、 客运售票服务收入。目前*县客运量为830万人次，周围量1.71亿公里，开行班线310条，根据*县交通“十一五”发展规划及2020年过景规划中客运量发展预测，未来5年内，客*运量每年按1297、.3%预测，即2020年可达4749.69万人次，但不考虑不确定因素，本次经济分析只以5%计，“十一五”期间按每年3%量递增，“十一五”期间及其以后各年则不考虑动量弟增。按当前*县汽车站现有的客运量测算，*县现有营运客车345台（按25座/车），工作率90%，平均票价25元。2005年底年服务收入=总车数座位数票价一年天数服务计提率=34590%253652510%=708.33万元。2、 车辆运输收入2009年度公司有建制客车208台，其中拥有营运客车197台，货运车辆11台，当年完成运输收入2602万元，其中普客2889万元，快巴413万元，按10%递增速度计算运输收入（后核算年度不算递增98、）：利润率按35%计算，每年利润=26021.3310.35=1212.14万元。3、 汽车修理车间修车收入按进站345台的40%每月耗工时费50元/车计算年维修收入=3455040%12=8.28万元4、 商业服务场地使用费收入商业服务用房面积28800+3444=32244，租金均以30元/计，2011年建成投入营运按70%出租，年租收入67万元，餐厅按年收取承包金13万元，场地使用费80万元/年。5、 汽车美容服务收入按进站345台的40%每月耗工时费200元/车计算年美容收入=34520040%12=33.12万元6、 收入汇总每年总收入=1+2+3+4+5=708.33+1212.199、4+8.28+80+33.12=2041.87万元11.2.4 成本估算1、固定资产原值本项目无形资产所占比例很小，为方便计算，不分离出无形资产，计入建筑工程中的其他工程，设备购置和土地使用费中，形成固定资产原值2、固定资产折旧和维修费各类建筑设施按50年折旧，机械设备按20年折旧，电子信息设备按5年折旧，维修费（占固定资产原值）则参照同类工程的经验指标确定。3、建设期利息本项目总投资5410万元，自筹2410万元，争取银行贷款3000万元，银行利息按现代贷款利率为5.85%。年贷款利息=30005.85%=175.5万元4、流动资金本项目按交通部门装卸、运输为主的企业所需流动资金为营业收入的100、15%左右的规定估算流动资金，但客运站有代售客票收入周转，故不考虑流动资金贷款及利息。 5、工资及福利费按目前我省同类企业中的中上收入水平，人员工资及福利按1000元/人，月估算83人1000元/人.月=8.3万元6、外购原材料、燃料及动力费此处水电、燃料及动力消耗只考虑公用部分消耗，暂按1万元/月推。7、辅助生产管理费包括公司经费、工会经费、职教费、社保费、待业保险等管理费用（不含房产、土地使用税），按工资、福利总额的6%估算。即2万元/月8、房产税和土地使用税房产税：按国家现行税法规定，自用房按70%固定资产原值的1.2%计征，其房产收入按年收入的12%计征。土地使用税：本项目征地按50年101、出让地计费，故不需要再计提。9、营业收入税金及附加按国家现行税法规定、运输、装卸作业的营业税率为3%，并以此为斟基数计征城市维护建设税和教育费附加，本项目营业税金及附加按年劳务费5.5%核定。10、总成本及劳动成本总成本包括直接成本和间接成本，总成本减去折旧和利息为营业成本，总成本及营运成本详见表11-2。11、财务费用汇总表财务费用汇总见表11-1。11.3 利润估算本项目所得税率为33%，因所得税由集团公司统一缴纳，该投资项目不考虑所得税荷载；本项目不缴纳特种税金，在还款期间不提取盈余公积金，并用折旧还贷，贷款还清后，提取税后利润10%作为利润。估算见附表11-2，损益盈余公积金，利润估算102、见附表11-3损益表。11.4 财务评价指标参照有关文件要求，本项目选择以下评价指标：基准收益率10%财务净现值0基准投资回收年限9。5年（不含建设期）年均投资利润率=30%年均投资利税率=35%11.5 财务盈利能力分析财务内部收益率，财务净现值、投资回收期见表11-1财务现金流量表（全部投资）；投资利润率和投资利税率见表11-3（损益表），各指标汇总见表11-2 ，从上述各表中可知，所用指标均优于评价指标，因此本项目财务上是可行的。11.6 国民经济评价结果经计算，本项目内部收益率为12.75%，大于社会折现率12.00%；经济净现值4842,54万元，大于零；投资回收期为9.5年，小于2103、0年。由此可以看出，该项目国民经济评价效益是较好的，从国民经济角度看项目是可行的。11.7 敏感性分析由于国民经济评价的数据主要来自预测和估算，具有一定的不确定性，为了分析不确定因素对国民经济的影响需进行敏感性分析，预测项目的抗风险能力。敏感性分析结果见财务收入费用分析表11-1，从分析结果可以看出，经济内部收益率为12.75%，大于12%社会折现率；净现值4842.54万元，大于零；投资回收期为9.5年，小于20年。可见该项目具有一定的抗风险能力。第 12 章 结论和存在问题12.1 结论意见本项目建设是必要的，技术上是可行的，经济上也是合理的，建议尽快实施。12.2 存在问题和建议1. 本104、阶段设计工程地质资料系参考邻近区域地质资料，建议尽快组织地质勘察，为下阶段工作做好准备。2. 道路沿线现状管线不详。建议下阶段工作加强调查力度，为管线设计提供有力依据。3. 依据国内有关城市道路设计经验，建议在有条件的情况下，市政管线与道路建设同步实施，以避免反复开挖路面，造成不必要的投资浪费。4. 本报告报出后，建议建设单位尽快组织评审，以便为下阶段工作提供可靠的依据。5. 与相关、相交道路的建设应有计划地组织实施，使工程发挥更大地效益。表11-1 财务收入费用分析表（全部投资）年份费用收入净现金流量折现率4.345%折现系数净现金流量折现值净现金流量累计值固定资产年运行费20091410.105、00 -14101.0000 -1410.00 -1410.00 20101500.00 -15000.9584 -1437.54 -2847.54 20112500.00 150.00 490-20100.9185 -1846.09 -4693.63 20121084.00 2041.87957.870.8802 843.124 -3850.50 20131148.00 2041.87893.870.8436 754.029 -3096.48 20141218.32 2041.87823.550.8084 665.782 -2430.69 20151294.58 2041.87747.290106、.7748 578.974 -1851.72 20161299.77 2041.87742.10.7425 551.012 -1300.71 20171299.77 2041.87742.10.7116 528.067 -772.64 20181124.27 2041.87917.60.6820 625.761 -146.88 20191124.27 2041.87917.60.6536 599.704 452.82 20201124.27 2041.87917.60.6263 574.732 1027.56 20211124.27 2041.87917.60.6003 550.800 157107、8.36 20221124.27 2041.87917.60.5753 527.864 2106.22 20231124.27 2041.87917.60.5513 505.883 2612.10 20241124.27 2041.87917.60.5284 484.818 3096.92 20251124.27 2041.87917.60.5064 464.630 3561.55 20261124.27 2041.87917.60.4853 445.282 4006.83 20271124.27 2041.87917.60.4651 426.740 4433.57 20281124.27 2108、041.87917.60.4457 408.971 4842.54 投资回收期：9.5年，效益费用比：1.81 20年后现金净现值为：4842.54万元 内部收益率为：12.75%建设期运营期序号 计算年 项目12345678915161718192020092010201120122013201420152016202320242025202620272028一外购原材料333333333333二外购原料及动力12121212121212121212121212三工资及福利费79.6879.6879.6879.6879.6879.6879.6879.6879.6879.6879.6879.6109、879.68四维修费2222222222222五折旧费64.7864.7864.7864.7864.7864.7864.7864.7864.7864.7864.7864.7864.781土建设施折旧费2机械设备折旧费3信息及办公设备折旧费六摊销费100100100100100100100100100100100100100七利息支出175.5175.5175.5175.5175.5175.51其中：长期借款利息175.5175.5175.5175.5175.5175.52流动资金利息八其它费用647.03711.06781.36857.62862.81862.81862.81862.81862110、.81862.81862.81862.81862.811其中：土地使用税2房产税12121212121212121212121212九总成本费用108411481218.31294.61299.81299.81124.31124.31124.31124.31124.31124.31其中：固定成本146.46146.46146.46146.46146.46146.46146.46146.46146.46146.46146.46146.46146.462可变成本937.531001.61071.91148.11153.31153.3977.81977.81977.81977.81977.81977111、.81十经营成本741.71805.74876.04952.3957.49957.49957.49957.49957.49957.49957.49957.49表11-2 总成本费用估算表表11-3 损益表建设期运营期序号项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1投资1410150025002收入490 2361 2361 2361 2361 2361 2361 2361 2361 2361 2361 2361 2361 112、3经营成本150.00 805.74 876.04 952.30 957.49 957.49 957.49 957.49 957.49 957.49 957.49 957.49 957.49 4营业税及成本26.95 129.86 129.86 129.86 129.86 129.86 129.86 129.86 129.86 129.86 129.86 129.86 129.86 5净利润313.05 1425.411355.111278.851273.661273.661273.661273.661273.661273.661273.661273.661273.666提取盈余公积78投资利润率：30% 投资利税率：35%