1、6000亩酿酒葡萄种苗繁育及推广建设项目 可研报告目录1总论11.1项目背景11.1.1项目名称11.1.2项目建设性质11.1.3项目主管部门11.1.4项目承办单位及概况11.1.5报告编制依据21.1.7项目提出的理由与过程21.2项目概况41.2.1建设地点41.2.2发展目标41.2.3建设规模41.2.4项目建设分期41.2.5主要建设条件51.2.6项目可行性分析71.3结论与建议71.3.1分析结论71.3.3项目的主要优点91.3.4项目的主要不足91.3.5项目建议92市场分析与预测102.1项目产品介绍102.2国内外市场供需现状102.3国内外市场供需预测122.4价格2、现状与预测152.5内外部环境分析162.5.1内部要素分析172.5.2外部环境分析192.5.3企业战略选择222.6目标市场分析222.6.1目标市场确定222.6.2产品目标市场占有份额分析222.7市场风险242.8产业关联度分析252.9项目建设的必要性272.9.1当前葡萄产业的不足272.9.2项目建设的必要性293建设规模与产品方案333.1建设内容及组成333.2发展规模333.2.1用地面积及建设条件333.2.2建设内容及投资343.3产品方案393.3.1确定产品方案393.3.2产品方案比选394场址选择与建设条件414.1建设地点及选址414.1.1项目布点4143、.1.2项目选址及其现状条件414.2建设地点与地理位置424.3气候条件424.4水文条件424.5地形、地貌条件424.6土地利用现状434.7土壤条件434.8生态环境条件434.9交通运输条件434.10劳动力资源条件435技术、设备、工程方案455.1技术方案455.2主要设备选择方案455.3土建工程方案456主要原材料、燃料供应476.1种苗476.2肥料476.3农药486.4燃料496.5主要原材料、燃料497总图运输与公用辅助工程507.1总体布置507.1.1总体布置方案507.2运输507.3公用与辅助工程517.3.1给水系统517.3.2排水系统517.3.4道路系4、统518节水措施528.1水土资源平衡分析528.1.1项目区水资源条件528.1.2年需水量分析与计算528.2节水措施538.2.1水资源利用原则538.2.2节水措施539环境影响分析549.1环境保护原则及执行标准549.1.1环境保护依据及执行标准549.1.2区域环境保护原则549.2场址环境条件调查559.2.1自然与生态环境559.2.2社会环境559.3环境影响初步分析569.4环境保护措施方案569.5环境影响分析结论及建议5710组织机构与项目管理5810.1项目法人组建方案5810.1.1项目主管部门5810.1.2项目承建单位5810.2组织机构5810.2.1项目建5、设组织5810.2.2项目运营组织5810.3项目管理6010.3.1项目建设管理6010.3.2项目运营管理6211项目实施进度6411.1建设工期6411.2项目实施阶段和进度安排6412投资估算与资金筹措6612.1投资估算6612.1.1投资估算说明及依据6612.1.2建设投资估算6612.1.3建设期利息6912.1.4流动资金估算6912.1.5项目总投资估算6912.2资金筹措7012.2.1资本金筹措7012.2.2债务资金筹措7012.2.3投资使用计划7013财务评价7213.1项目财务评价7213.1.1财务评价基础数据与参数选取7213.1.2销售收入估算7313.16、.3成本费用估算7313.1.4财务评价报表7413.2财务盈利能力分析7513.3项目偿债分析7513.4不确定性分析7513.4.1盈亏平衡分析7613.4.2敏感性分析7613.5财务评价结论7714风险分析7814.1项目主要风险因素识别7814.2风险程度分析7814.3风险防范与降低风险的措施7915分析结论与建议8115.1项目总体描述8115.1.1市场预测结果8115.1.2建设规模与产品方案8115.1.3场址选择方案8215.1.4技术设备工程方案8215.1.5主要原材料、燃料供应方案8315.1.6环境影响评价8415.1.7项目投入总资金及资金筹措8415.1.8财7、务效益分析8415.1.9方案实施的基本条件8515.1.10主要风险分析结论8515.2项目优缺点8515.2.1优点8515.2.2存在问题8515.3结论与建议8615.3.1主要分析结论8615.3.2建议87目录 第 6 页6000亩酿酒葡萄种苗繁育及推广建设项目 可研报告1总论1.1项目背景1.1.1项目名称6000亩酿酒葡萄种苗繁育及推广建设项目。1.1.2项目建设性质新建项目。1.1.3项目主管部门云南省生物资源创新办。1.1.4项目承办单位及概况1、项目承办单位及法人代表（1）项目承办单位：有限公司。（2）单位法人代表：。2、承办单位概况经过多年发展，公司已发展成由酒庄葡萄酒8、有限公司、葡萄种植开发有限公司、酒庄旅游服务有限公司等组成，是集葡萄种植、栽培、酿造、旅游、销售、研究开发及葡萄皮籽综合加工于一体的完整产业链和产业化集团。“”现已拥有二万亩包括法国野、梅鹿辄、赤霞株等云南产区和世界知名酿酒葡萄品种组成的优质酿酒葡萄种植基地，同时有年出圃五百万株优良酿酒葡萄种苗基地；“酒庄”拥有依照国际标准在葡萄园区内建立的大型现代化厂房及国际一流的葡萄酒生产设备，目前年生产能力为吨。不仅如此，“酒庄”还拥有占地平方米的地下酒窖，是长江以南拥有最大规模酿酒葡萄种植园和葡萄酒厂的葡萄酒业集团公司。1.1.5报告编制依据1、国务院关于投资体制改革的决定 国务院 国发200420号9、；2、农业基本建设项目管理办法 农业部令（2004年9月1日起施行）；3、投资项目可行性研究指南 国家计委 计办投资（2002）15号；4、建设项目经济评价方法与参数（第三版） 国家发展改革委、建设部 发改投资（2006）1325号；5、农业工程手册 中国农业工程研究设计院编著；6、土地利用总体规划；7、国民经济统计资料（2008年）；8、2009年云南省工程建设材料设备价格信息（第四期）。9、根据项目需要进行调查、收集、整理的有关基础资料。10、公司与政府、有关部门和农户之间的相关协议和文件。1.1.7项目提出的理由与过程1、从项目层次分析通过葡萄的种植和技术推广，极大的普及葡萄种植技术，提10、供广阔的优质原料，为酿酒企业生产出高质量的葡萄酒奠定坚实的基础，为公司进一步主导南方市场创造基础，为公司打开全国和世界市场提供条件。建设项目的主要原因是由于当前葡萄品种自身的不足、葡萄品种结构单一，有利于开拓市场、促进发展的战略。尽管“”生产基地的葡萄栽培仍然是以“、”为主，辅以少量的法国野和欧亚种葡萄，但未能形成公司发展的主导品种，远不能满足公司发展的要求和市场的变化。在葡萄品种中筛选出特色、优质品种和实现葡萄酒产品的多元化目标，已经成为“”发展中最为急待解决的问题，也是公司发展战略性问题。2、从社会经济发展分析公司发展至今，已成为云南省最大的葡萄种植区，带动了大批农民脱贫致富，生产出极具特11、设的“”牌五系列十几个品种的葡萄酒产品，并在品牌建设和市场销售上形成自己的特色，使产品的市场占有率迅速攀升至全国前十位。同时，“”已成为云南省农业产业化龙头企业和中国葡萄酒界的新兴企业，为国家西部开发摸索出一种全新、成功的农业产业化运作模式。3、良种繁育与技术推广层次由于各葡萄品种有其生长特性及必须的自然条件，如气候、土质、日照等等，夹杂着传统及市场因素，每个主产区都有自己的优势和主导品种，以支撑起葡萄产业。就是新兴的中国葡萄品种之一，为葡萄产业发展奠定基础，为中国在世界葡萄舞台上展示良种并推广相关技术，为的葡萄走向世界奠基。随着中国社会经济的发展，更多的人直接与世界文化对接，在一定程度上改变12、了中国的葡萄文化，中国成为新兴的葡萄产地和消费地。葡萄产地就是在这样的背景下逐步发展起来，因此，也同样需要自己的优势品种，以阻挡国际葡萄酒行业的冲击，发展壮大的葡萄产业，为中国培育符合新兴产地和市场的国际品种和技术奠定基础。4、扩大内需的战略分析葡萄种植贯彻落实了国家、省、州和县关于扩大内需，保障经济平稳较快增长的部署，抢抓扩大内需机遇，应对金融危机的影响，促进经济平稳较快增长。扶持农民专业合作经济组织，积极培育农业龙头企业，发展生态农业，加大基础设施、民生工程和生态环境建设力度，刺激内需，拉动消费。 1.2项目概况1.2.1建设地点项目建设地点位于云南省红河哈尼族彝族自治州境内，主要分布在。13、1.2.2发展目标1、总体目标以“高效农业为突破口、科技为依托、市场为导向”，创造良好的社会效益和经济效益，保护生态环境，实现农业可持续的科学发展；继续巩固和优化“”的品质，稳固云南及其他南方市场，逐步打开全国和世界市场。2、建设目标从2009年2011年的三年间，新栽种植面积6000亩，到2013年使葡萄产量达到7200吨。1.2.3建设规模新增种植面积6000亩。其中： 1、2009年完成500亩；2、2010年完成2500亩；3、2011年完成3000亩。1.2.4项目建设分期根据公司能力、生产能力和市场预期，分为三期完成：1、第一期2009年新栽完成500亩葡萄种植及部分相关配套工程。14、2、第二期2010年完成2500亩葡萄种植及部分相关配套工程。3、第三期2011年完成3000亩葡萄种植及部分相关配套工程。1.2.5主要建设条件1、政策条件在2009年的“两会”中，温家宝总理在政府工作报告中明确提出，“以市场需求为导向调整农业结构。支持重要紧缺农产品生产，提高农产品质量、效益和竞争力”。2009年，在云南省政府工作报告中，省政府明确提出“我们要以产业结构调整为主线，着力发展优势特色产业，大力推动农业和生物资源开发产业化，”，在云南省新型工业化12个重点发展产业中，农特产品加工作为重点发展的产业之一。多年来，葡萄产业作为云南省农特产品之一，在云南省、红河州和政府相关政策的支持15、下，已经具有相当的品牌效益。同时，政府投入了大量的人力、物力，在周边农村修建了完善的水渠灌溉网络和道路运输网络，为葡萄产业的大力发展提供了坚实基础保证，为今后农产品销售提供了良好运输保证。2、市场条件中国是有13亿人口的大国，酒类消费有着广阔的市场前景，2007年，中国年葡萄酒消费量约60万吨，人均年葡萄酒消费量在0.5升左右，同欧美、日本等发达国家人均葡萄酒消费量4升以上相比，我国的葡萄酒市场还有巨大的发展潜力。云南省葡萄种植总规模约10万亩，主要分布在红河州、蒙自县，文山州丘北县，大理州宾川县及德钦州香格里拉县等地，主要以鲜食葡萄为主，酿酒葡萄面积不足3万亩，随着人民消费水平和健康意识的提16、高，以及国家对粮食酒的限制，葡萄酒的市场将无比广阔。3、环境、资源条件地处亚热带，接近北回归线，光热条件好，土壤为红土，适合葡萄种植要求；境内有326国道，在建石蒙高速公路由北向南经过建设地点，四通八达的乡村公路把各乡镇连为一体，便于实时运输；建设区土地资源丰富，水源相对匮乏，主要作物为烟草、甘蔗、葡萄等作物；农村人口约40万，劳动力资源丰富；周边没有大型化工和污染型工业企业，自然条件相对优越，广阔的山坡地极其适宜葡萄种植和生长。4、技术条件有长期种植葡萄的传统，多年来形成了一支有力的葡萄种植技术队伍，分布在各镇、村，专业葡萄种植技术人员在100人员以上。近几年，公司积极开展同中国农大、北京农17、学院、云南农大、广西农科院的交流，最大限度争取外部技术力量的支持，并准备在2009年内挂牌成立中国南方亚热带葡萄研究所，促进地区葡萄产业发展，并为该项目的实施提供有力的技术保障。5、资金条件项目得到了当地政府的极大重视，并取得了农户的支持，根据现有条件和意向，公司、政府和农户都已经明确表示加大投入，并已经进入筹集阶段。6、社会条件目前，境内共有葡萄栽培面积4万余亩，从业人员1.5万余户，是农民增收的一个重要渠道，葡萄种植技术在具有广泛的群众基础，为该项目的实施提供了有力的保障。1.2.6项目可行性分析本项目得到了各级政府的高度重视，是公司发展的必要环节，同时也得到了广大农户的支持，能安置约6518、00人就业，在政策和社会条件方面是可行的。建设区具有优良的葡萄种植传统，有比较成熟的技术和品种积累，广大的种植户也具有成熟的技术和种植经验，有一大批技能娴熟的技术工人，专业葡萄种植技术人员在100人员以上。近几年，公司积极开展同中国农大、北京农学院、云南农大、广西农科院的交流，技术上是可行的。葡萄种植本身就是生态环境保护的有效措施，通过增加葡萄面积的种植，保护耕地和农业用地，建设不必要的建设用地的扩张，具有明显的生态效益。目前，从国内和省内的葡萄酒市场现状来看，我国和云南省的葡萄酒消费量尚有巨大的发展潜力，“”以特有的品质取得了广大消费者的好评，并已经成为葡萄酒业内的知名品牌，市场前景广阔，巨19、大的推动地方产业和社会经济发展，为农民和企业增收，种植户年销售额可达2160万元，经济上是可行的。为此，公司决定投入巨大的人力、物力进行品种培育与基地的改造和扩建，计划在未来三年内葡萄酒销量翻番，即年销量达2万吨。1.3结论与建议1.3.1分析结论1、项目建设可行，而且非常必要种植区的气候、自然、文化、经济发展等方面非常有利于项目的开展，相关的政策、社会、交通、资金、技术等完全满足需要和发展条件，具有一定的优势，特别符合公司发展要求和战略，项目建设非常必要。2、市场前景广阔通过对国内外市场的分析和预测，分析目前“”的市场范围和销售业绩来看，“”具有广阔的市场空间。3、建设方案效益优计划从20020、9年2011年的3年内新栽葡萄6000亩，同时配套相关的设施，对种植单位和农户进行技术培训，拉动农民就业约6500人，改善生态环境，增加政府、公司和农户的经济效益，年销售额可达2160万元，增加社会和环境效益。4、资金筹措与投资本建设项目资本金为2593.11万元，占项目总投资的57.13。其中：（1）申请云南省财政补助资金400.00万元，占总投资的8.81；（2）申请市级财政补助资金100.00万元，占总投资的2.20；（3）申请县级财政补助资金100.00万元，占总投资的2.20；（4）自有资金1993.11万元，占总投资的43.92。项目总投资4538.11万元，2009年投入381.21、27万元，2010年投入1700.50万元，2011年投入2221.16万元，2012年投入107.86万元，2013年投入74.82万元，2014年投入27.00万元，2015年投入16.50万元，2016年投入9.00万元。5、财务效益分析评价项目财务内部收益率为24.23，财务净现值5498.52万元，投资回收期7年。资本金财务内部收益率27.74，财务净现值为5427.98万元。静态分析结果表明：项目达产后年利润总额为1418.59万元，投资利润率为26.01，投资利税率26.01。1.3.3项目的主要优点项目有利于调整农业产业和产品结构，符合国家产业政策要求，符合国家西部大开发的战略22、方针，符合云南省建设“绿色经济强省”的目标，符合本地区农业和农村经济发展的整体规划。项目具有良好的经济效益、社会效益和生态环境效益，为云南葡萄产业发展奠定了坚实的基础。由于是本地的研究品种，有利于改变中国乃至世界葡萄种植的格局，有利于调整地区的产业结构和行业秩序。1.3.4项目的主要不足农户的种植积极性是鲜葡萄供应关键，需与当地农户建立稳定的供销关系合作模式，以确保原材料的供应充足，才能实现循环经济建设总目标。近几年来，由于受到经济危机的冲击，对葡萄酒加工也产生了一定的不利影响，使葡萄的价格预期不稳定，导致市场不稳定，对葡萄种植产业的发展产生较大的影响。1.3.5项目建议本项目建设资金来源有多23、方，涉及的利益主体较多，要特别重视农户的资金和利益；资金投入较大，节约土地、建材，降低成本，增加产出、提高效益；加强和细化劳动安全、卫生等实施方案和保障措施，并落实到具体人员负责；加强与当地有关部门的联系，征求其建议和意见；重视种植过程中的环境污染和食品安全，控制有害物质残留；必须对种植人员进行技术培训，优化技术规则和方案，并进行推广和普及。2市场分析与预测2.1项目产品介绍云南的气候条件、土壤状况在不同的地区差别很大，在以红河州为核心的葡萄栽培区，大陆性气候导致的雨热同季往往造成葡萄果实糖分累积不良，并诱发严重的葡萄病害，影响了葡萄酒的品质。从2004年开始，“”同中国农业大学农学与生物技术24、学院开展了紧密的研究合作，目标是在进一步提高现有葡萄的产品品质的同时，努力引进新的葡萄品种、配套的综合管理技术，以实现葡萄酒产品品种和质量的创新。葡萄是一株品性优良的欧美酿酒葡萄品种，经过近10年的试栽观察，该品种非常适宜地区栽培，其抗病、虫害的性能与本地传统栽培的品种相当，有种植成本低的优点。几年的实践表明欧美杂交的葡萄，在当地具有良好的适应性，可进行大面积推广。2.2国内外市场供需现状葡萄酒业的规模化和大发展是近百年来的事情，现已遍布全球五大洲，生产大国也不再局限于西欧国家，在美洲、大洋洲、非洲和亚洲也崛起了一些葡萄酒生产大国。1994年2000年，世界葡萄栽培总面积增长了7.2，200025、年达到600多万公顷（估计）。其中大洋洲增长最快（107.8），其次是亚洲（34%）和南美洲（17.6）。而西欧传统产区的种植面积却减少了9.1。这种趋势将会继续保持，从而使葡萄种植面积在2006年达到稳定。到2006年，全世界葡萄酒产量将增长6.5，但各产区有较大差异。西欧地区将增长2左右，但意大利葡萄酒产量将减少5。北美地区将保持14的增幅。南非的增幅将高达33。国际葡萄酒和烈性酒记录事务所（IWSR）是一家设在英国的市场研究机构，根据该机构公布的一份报告显示，目前全世界每年的葡萄酒产品零售总额已经超过了1000亿欧元，几乎与化妆品的零售总额不相上下，或者相当于唱片产品零售总额的三倍。由V26、ertumne International&Associates公司向著名葡萄酒展览机构vinExpo提交的一份最新报告说，全球葡萄栽种面积正趋于稳定，葡萄酒生产和消费将继续增长。这份报告预计：美国新增葡萄栽培面积减缓，到2006年增长率可能在10左右。到2006年，美国葡萄酒生产的增长率可能是14。到2006年，美国葡萄酒消费将增长4，达到22亿升。人均消费量从2000年的11升增长到2006年的12升。美国葡萄酒继续增长，2006年达到5亿升。由于产量超过国内消费需求，出口将成为美国葡萄酒行业的首选。2002年我国葡萄酒产量FA0公布的数据为108万吨，而行业估计公布的数据为3035万吨，27、中国酿酒协会最近公布的数据仅为28.81万吨。据国家统计局对国有企业及销售收入500万元以上的非国有企业的统计，2001年我国葡萄酒产量为25.05万吨，较2000年增长19%。2001年我国葡萄酒制造业规模以上企业工业总产值25.86亿元，销售收入50.76亿元，总利润5.62亿元，分别比上年同期增长24.18%、18.25%和16.07%。2002年全国葡萄酒总产量比去年同期增长5.38%，实现税金6.2亿元，比上年同期增长12.78%，净利润5.2亿元，比上年同期增长3.8%。全国葡萄酒企业约450家，生产规模以中小型为主，其产量占葡萄酒总量的40%。年产量5000吨以上的企业仅有10%28、，超过万吨的企业有张裕、长城、王朝、威龙、新天、等10家。产量在万吨以上的省市依次为山东、河北、天津、北京、安徽、河南。近年新疆、宁夏、甘肃、内蒙古等西部地区涌现出的一批具有实力的葡萄酒公司，发展各种酿酒葡萄基地超过10万亩，葡萄酒设备扩容近10万吨，都以高起点、先进设备与现代工艺为特征。2006年我国葡萄酒行业累计实现工业总产值124亿元，利润总额13.5亿元，行业平均利润率为10.94%，截至2006年末，行业固定资产总额为152亿元，2006年葡萄酒行业流动资产周转次数为1.38次。与2005年相比，2006年葡萄酒行业各项指标都出现了较大幅度的增长，其中资产总量增长了9.22%，利润总29、额增长7.71%，工业总产值增长23.37%。行业的营运能力也出现了较大幅度的增长，流动资产周转次数由2005年1.22次上升到2006年的1.38次，成本费用利润率出现较大幅度的下降，由2005年的14.87%下降到2006年的12.48%。2.3国内外市场供需预测从2003年到2007年，全球葡萄酒的需求增长6%，涵盖了114个葡萄酒消费国和28个生产国。在未来4年内，美国将成为排名第一的葡萄酒市场，超过了最近已经露出需求下降苗头的法国和意大利。全球葡萄酒产量预计将增加3.83%，达到360亿瓶。法国一项研究报告指出，随着俄罗斯和中国消费者对葡萄酒需求的拓展，尽管经济不景气，但在未来4年内30、，全球葡萄酒需求预计将继续上升。葡萄酒及烈酒博览会（Vinexpo）研究数据预测，到2012年，俄罗斯和中国将实现对葡萄酒需求的“梦幻般的增长”，分别飙升24.4%和36.6%。到2012年，两国的葡萄酒爱好者在国际市场上将占到58%，中俄饮酒者将赶超西班牙。香港官员预测，到2017年亚洲葡萄酒进口额有望达到10亿欧元，2017年中国市场葡萄酒进口额可达4.65亿英镑（合5.9亿欧元，8.7亿美元）。中国大陆与香港地区将占整个亚洲葡萄酒市场的60%，日本所占份额约30%。亚洲仍是纯粹的葡萄酒进口区，产量和出口量排名前10位的，均无中国的身影。目前在中国红酒销售流通领域，商业连锁店是主要销售模式31、，约占红酒总销量的50左右，但5年后，这种销售渠道将提高到60%。与我国年产2400万吨啤酒、550万吨白酒、近150万吨黄酒的产量相比，葡萄酒在国产酒的总量中只占不到1%，这与我国的酒类生产大国、人口大国、消费大国的地位是十分不相称的，也不能满足日益提高的市场需求，给进口葡萄酒提供了商机，1999年我国进口葡萄酒超过5万吨，2001年进口量为3.6万吨。随着关税的降低进口葡萄酒仍然会不断增加。从1997年到2005年，我国葡萄酒消费量从10多万吨增加到50万吨。而我国人均葡萄酒年消费量也只有0.38升，仅为世界平均水平的1/15、欧洲平均水平的1/120，距离国家有关部门预计的人均消费1.532、升的远期规划相去甚远。中国葡萄酒业是一个朝阳行业，市场潜力大，但行业发展过程中存在的问题同样不容忽视。自1990年后，虽然中国葡萄酒行业掀起了一个小小热潮，使中国葡萄酒行业第一次有了实质性的进步，但发展速度放缓，中国葡萄酒行业进入了发展瓶颈区。中国葡萄酒产业只有突破发展瓶颈，才能使更多的投资者受到经济效益地吸引进入葡萄酒行业，加大葡萄酒产业的投入，而产业投入的加大将对适合于葡萄种植的贫瘠地区的农业结构带来良性的调整，最终使国家经济结构配置趋于可行、合理，为国家带来巨大的社会效益。据中国酿酒工业协会预计，中国拥有丰富的葡萄酒生产原料和数以万计的葡萄酒厂家，但中国的葡萄酒在全球的占有率不到0.7%33、。伴随着中国人均收入水平的提高，特别是中产阶层的发展壮大，中国葡萄酒的消费量也呈现出了快速增长的趋势，在酒类消费中的比例已不断的提高。2005年中国葡萄酒产业经济保持了快速发展的局面，实现利润12.56亿元，同比增长58.68，上交税金12.07亿元，同比增长30.21。2006年以来，中国葡萄酒市场容量不断增加，市场需求日益扩大，葡萄酒市场环境和竞争的秩序得到进一步地规范。特别是葡萄酒高端市场异军突起，有力地拉动了葡萄酒生产与消费稳定增长，改善了葡萄酒市场结构和消费结构，有力地促进了中国葡萄酒产业的结构升级，行业和企业经济效益的提高。2007年上半年，国内葡萄酒行业发展状况良好。中国葡萄酒行34、业体现出了原料采购基地化、产品生产差异化、营销手段多样化、品牌塑造高端化的运行特点。葡萄酒潜在的市场空间，吸引了国外资本和国际品牌更多地介入。国外资本进入本土，打造具有中国文化和地域色彩的品种，规模更加巨大，脚步比前几番的产品进入要扎实得多，对于欲继续参与竞争的中国葡萄酒厂家和商家，只有进一步提升产品品质，全面提升品牌与营销策略，才能在未来的市场竞争中立于不败之地。 但是随着国际金融危机的好转，中国饮食文化的变化，人们收入水平的增加，对葡萄酒和鲜葡萄的需求量依然可观。在这个调整和发展历程中，塑造自己的葡萄品种和品质，将是调整期后迅猛发展的基础。近年来，中国的葡萄酒行业得到了长足的发展，未来几年35、，葡萄酒行业将处于高速增长期，葡萄市场将是一颗诱人的“葡萄”。2.4价格现状与预测2007年全国葡萄酒产量同比增长37.1%，延续着近年来产量持续高速增长的势头。然而葡萄酒行业全年完成工业总产值仅同比增长22.7%，是饮料酒制造业各子行业中产值增幅唯一低于产量增幅的行业。从指标增长对比看，葡萄酒行业产值增长明显滞后于产量增长，似乎折射出一种产品价值整体缩水的发展现象。从市场价格观察，近年来葡萄酒价格出现回落，在饮料酒产品主流市场白酒价格居高不下、啤酒价格全线上涨的映衬下，葡萄酒价格增长迟缓，甚至相应下降，对关注葡萄酒市场的人来说，是有目共睹的。葡萄酒行业前些年出现过“热点”，但这个所谓的“热点36、”随着葡萄酒市场的迅速衰退、葡萄酒产业的骤然降温，而成为昙花一现。如今，由于国家相关部门对葡萄酒产品标准的不断完善，葡萄酒行业已处在一个优胜劣汰的发展阶段，但2007年全国葡萄酒产量同比增长幅度仍达到37.1%，在饮料酒各主要品种中增幅最高，也就是说，葡萄酒行业生产仍在延续着持续大幅度增长的态势。近几年全国葡萄酒产量仍保持较高幅度的持续增长，市场投放量仍在加大。随着国内葡萄酒产业发展的趋于理性，国家通过完善行业和产品标准提高葡萄酒生产的准入门坎，葡萄酒行业的优胜劣汰正在日益产生积极效应，一些骨干企业、名优企业继续成为行业发展的支柱，而以往那种众多中小企业及“杂牌军”同它们争原料、争市场的不利局37、面，也得到了一定的缓解。据最新统计数据显示，2009年111月，葡萄酒行业累计产量63万吨，同比增长26.3%，环比2008年1-10月份的产量增速下滑了3.4个百分点。葡萄酒行业收入和利润总额增速也开始放缓。2008年111月份，葡萄酒行业收入同比增长32.9%，环比2008年18月份上升了9.4个百分点；利润总额同比增长37.9%，环比2008年18月份下降了7.3个百分点。 有葡萄酒业的分析人士表示，至2011年，中国市场的葡萄酒消费量将超过8亿升，平均年涨幅将达到13%，葡萄酒的市场份额日渐扩大。目前，因为欧元等走低，进口葡萄酒将有很大降价空间。进口葡萄酒降价的压力或将传递到国内。但是38、，随着人们收入水平的增加和饮食习惯的改变，存在潜在的价格上涨因素。总之，短期内葡萄酒价格有可能适当降价或增长放缓，但从长远来看，随着世界经济走出金融危机，中国经济继续健康发展，人们生活水平的提高和饮食文化的普及与多元化，在品牌和优质的基础上，葡萄酒价格在远期内仍然有很大的提升空间。目前，国内的酿酒葡萄价格普遍在2.03.0元/kg，在未来几年，由于葡萄酒的消费市场扩大，对酿酒葡萄的需求进一步增加，拉动酿酒葡萄价格的上涨，预测为2.53.2元/kg。但平均价格只能代表一般价格水平，是新一代优良的葡萄品种，当前市场种植刚刚起步，市场供应量还很小，在未来的前三个生产周期内，在正常水平下，价格应该保持39、在3.04.0元/kg的价格水平；从第四个生产周期开始，市场的投放量会逐渐增加，但其优秀的品质也可让其价格保持在3.0元/kg以上。 2.5内外部环境分析采用SWOT分析方法，从企业内部要素、自身实力及其与竞争对手比较，进行优势与劣势分析；从外部环境变化对项目的影响进行机会与威胁分析。将企业内外两个方面内容进行综合与概括，制订企业最佳的市场战略。2.5.1内部要素分析1、优势分析（1）资源优势“”现已拥有二万亩包括、法国野、梅鹿辄、赤霞株等云南产区和世界知名酿酒葡萄品种组成的优质酿酒葡萄种植基地，同时有年出圃五百万株优良酿酒葡萄种苗基地；“酒庄”拥有依照国际标准在葡萄园区内建立的大型现代化厂房40、及国际一流的葡萄酒生产设备，目前年生产能力为吨。不仅如此，“酒庄”还拥有占地m2的地下酒窖，是长江以南拥有最大规模酿酒葡萄种植园和葡萄酒厂的葡萄酒业集团公司。气候和自然条件适于特定葡萄品种的种植，土地、劳动力资源丰富，为产业发展奠定了良好的资源基础。（2）区位优势城距省会昆明143公里，拟建的石蒙高速公路穿越建设区，交通运输条件良好；同时，也是葡萄种植和葡萄酒生产区靠近云南主要的消费市场，具有区位优势。（3）品牌优势公司发展至今，生产出极具特设的“”牌五系列十几个品种的葡萄酒产品，并在品牌建设和市场销售上形成自己的特色，使产品的市场占有率迅速攀升至全国前十位。同时，“”已成为云南省农业产业化龙41、头企业和中国葡萄酒界的新兴企业，为国家西部开发摸索出一种全新、成功的农业产业化运作模式。（4）扎实的群众基础目前，境内共有葡萄栽培面积4万余亩，从业人员1.5万余户，是农民增收的一个重要渠道，葡萄种植技术在具有广泛的群众基础，为该项目的实施提供了有力的保障。（5）强有力的技术保障有长期种植葡萄的传统，因此多年来形成了一支有力的葡萄种植技术队伍，专业葡萄种植技术人员在100人员以上，他们分布在各镇、村，我公司近几年积极开展同中国农大、北京农学院、云南农大、广西农科院的交流，争取最大限度争取外部技术力量的支持，最近我几家单位协商准备年内挂牌成立“中国南方亚热带葡萄研究所”，该机构的成立，必将极大促42、进地区葡萄产业发展，并为该项目的实施提供有力的技术保障。（6）有力的政府支持“”的发展壮大，一直得到了云南省政府和人民的大力支持。自从香港通恒国际投资公司1997年投资云南之后，云南的葡萄及葡萄酒产业得以迅速建立和发展。 省政府对葡萄产业的发展也因势利导，给予了很多的税务、财政补贴等优惠政策，以促进葡萄产业像云南烟草业一样，更快地发展成为云南的支柱产业。“”也被省政府推荐为全国的葡萄产业化龙头企业。（7）完善、严密的葡萄种植技术法规多年来，我公司在总结国内、外葡萄生产技术的基础上，结合本地实情，制订了一套适合本地葡萄栽培的技术规范，他根据国家的法律、法规，详细规定了农药使用原则，根据本地葡萄生43、长现状，详细制订田间水、肥管理，防病、防虫等技术措施，为今后葡萄产业大规模发展提供可靠的技术支持。有广阔适合葡萄种植的土地，有着丰富的劳动力资源，有高原公司对优质葡萄大量的需求。根据公司未来的发展计划，公司三年内产销量将达到吨，对葡萄资源的需求量将达到吨。2、劣势分析（1）部分土地条件尚需改造在项目用地过程中，充分贯彻国家的土地政策，保护良田耕地，保证粮食生产的稳定和增长，在满足种植条件和质量的条件下，项目用地大部分为山地，需要对土地进行改造和优化，用地条件受到一定的限制，存在一定的不足和劣势。（2）基础设施条件有待改进用地条件的方针和地区土地条件的特点，需要进一步改善水利灌溉条件，增加成本的44、投入，使之在市场竞争中存在一定的不足。（3）农民种植技术需要进一步提高项目葡萄种植以农户和公司合作的方式进行，对农民的技术培训显得十分重要，关系到项目的成败，更关系到葡萄的品质，决定了葡萄酒的优劣，直接影响市场发展战略和定位，同时，作为全省，乃至全国的葡萄酒知名品牌，有社会义务进行技术推广和普及。2.5.2外部环境分析1、机会分析（1）政策在2009年的“两会”中，温家宝总理在政府工作报告中明确提出“以市场需求为导向调整农业结构。支持重要紧缺农产品生产，提高农产品质量、效益和竞争力”。2009年，在云南省政府工作报告中，省政府明确提出“我们要以产业结构调整为主线，着力发展优势特色产业，大力推动45、农业和生物资源开发产业化，”，在云南省新型工业化12个重点发展产业中，农特产品加工作为重点发展的产业之一。多年来，葡萄产业作为云南省农特产品之一，在云南省、红河州和政府相关政策的支持下，已经具有相当的品牌效益。同时，政府投入了大量的人力、物力，在周边农村修建了完善的水渠灌溉网络和道路运输网络，为葡萄产业的大力发展提供了坚实基础保证，为今后农产品销售提供了良好运输保证。国家和云南省各级政府对葡萄产业发展的相关政策，为本项目的实施奠定了政策基础，也为公司葡萄酒产业的发展铺平了道路，是千载难逢的机会。（2）行业与市场有业内人士分析，国内葡萄酒行业还是一个新行业，经过近几年销售以26%的速度在高速增长46、，这个行业已经具备了一定的市场基础。从去年新国标开始实施，行业开始转型，进入规范化发展的阶段。2009年，国产葡萄酒将进入行业调整阶段。而这个调整除了各大品牌纷纷大力发展葡萄生产基地以提升葡萄酒质量外，国产葡萄酒巨头们也开始在营销、渠道建设上转变思路。 作为全球葡萄酒商家的一个“新大陆”，目前中国市场中的葡萄酒已经包含了所有新旧世界的葡萄酒产品。而且其价格也越来越趋于平民化，在去年包括长沙糖酒会以及国际酒展等众多专业的展会中，许多价格在100元之下的进口葡萄酒大行其道，直接冲击着国产葡萄酒长期强势把持的中低端市场。加上国外葡萄酒的消费量有所下滑，国际葡萄酒商都十分看好中国这一最具经济发展潜力的47、市场。可以预见，进口葡萄酒在2009年的势头会更加强。据目前公布的资料显示，包括澳大利亚、阿根廷等多个国家在2009年均有增加对中国市场输出的迹象。行业的调整，为已经具备一定发展条件和品牌的 “”具有更多的机会，会积极争取到调整出来的市场份额；中国葡萄酒市场份额的增大，为“”抢占更多的市场，创造了良好的外部机会。（3）自身的发展从发展轨迹可以看出，“”依靠高质量的葡萄酒和相应的市场策略，已经迅速占据云南和长江以南的大部分市场，并朝着更有竞争力的方向发展，这样的企业文化和自身的素质，本身就是一种发展的机会。2、威胁分析（1）气候条件的影响气候条件决定了葡萄的产区，也决定了葡萄的品种，而气候变化则48、决定了葡萄的品质，进而影响葡萄酒的各项指标和品质。因此，气候变化是影响本项目最后成败的威胁因素。云南省干湿季节明显，降雨季节往往与葡萄成熟期重叠。长时间的持续低温阴雨导致葡萄主要病害大暴发，致使葡萄产量锐减，损失量都在50%以上，有的葡萄园甚至绝收。（2）病害防治云南省葡萄种植历史悠久，目前种植面积达20多万亩。但由于云南省干湿季节明显，降雨季节往往与葡萄成熟期重叠。长时间的持续低温阴雨导致葡萄主要病害大暴发，致使葡萄产量锐减，损失量都在50%以上，有的葡萄园甚至绝收。（3）葡萄酒市场的变化市场的变化和市场占有份额是决定本次项目成败的最根本因素，葡萄种植的根本宗旨是符合一定的社会经济和环境效益49、。企业、国家和农户最终的目标之一，就是要得到一定的经济效益，促进经济发展、企业发展和农民增收。当前，市场正在处于调整期，短期的市场价格还有下降的趋势，在这个过程中，市场价格的变化和调整，对企业发展既是机遇，同时也是一种强大的威胁。2.5.3企业战略选择通过优化品种，培养具有特色和竞争力的葡萄品种，为葡萄酒业的发展提供原料保证；通过技术创新和推广，提供广阔的优质葡萄原料；通过品质和特色，稳固现有市场，积极开拓国内其他市场，并打入国际市场。2.6目标市场分析2.6.1目标市场确定在稳固省内市场的条件下，确定国内市场为目标市场，国际市场为未来市场。“”在云南的综合市场占有率在70左右，是市场领先者，50、对“”构成挑战的只有香格里拉、长城、王朝和张裕等品牌控制着约10的市场份额。中低档市场品牌很多，既有本省品牌，也有来自东北、山东等地的品牌。中低档市场竞争激烈。高档葡萄酒的主要走货渠道是酒店，在超市销量不大；中低档葡萄酒主要由批发环节走货，直接到达终端，以农村市场走货最多。在云南的红酒市场中，在立足本土市场的基础下，主动出击，在占领四川、贵州、广西等地的市场后，又成功进入福建、长沙等国内大城市，目前已经进入上海、湖北、江苏、浙江等地区，每年的市场份额以30%的速度在增长。2.6.2产品目标市场占有份额分析1、本建设项目产品具有资源优势和规模效益“”十年来经历了一个高速稳健的发展历程。从199751、年的年生产不足吨，销售额不到万元，利润不到万元，到2007年的年产万吨，销售额约亿，利润约万元，跻身于中国红酒品牌的前列。在酒业集团有限公司的创始人先生的30多项投资领域中，他最钟爱的就是酒业这个产业，如今已成为中国名牌以及免检产品，产品已畅销国内外。“”能从一个西南的小酒厂，逐步进入中国红酒的大市场并取得成功，有着独特的生存之道。多年来，集团没有采用任何进口散酒灌装，一直坚持用自己种植的葡萄酿造红酒，始终如一地保持了酒的品质和口味。“”以其独特的风味和口感成为中国红酒界的一朵奇葩。世界优质酿酒葡萄的产区，按地中海沿岸的纬度划分，著名的法国波尔多产区就划分在内。而到中国的酿酒葡萄的种植基地，以52、云南海拔1680米以上的、东川和蒙自为代表，是我国纬度最低、海拔最高、气候最多样化、是品种种植最大的一个特殊产区。这里的土壤多为红壤和棕壤，气候特点是光照充足，热量丰富，降水适时，在每年的10至11月至第二年的6月有一个明显的旱季，适合酿酒葡萄的生长和成熟，有着与法国波尔多葡萄极为相似的地方，而这个神奇的干热河谷也成为了世界上海拔最高的优质葡萄产区。的珍贵酿酒葡萄已经打破了传统的“波尔多种植理论”，即地域的限制在西经117到东经019，北纬4448到4535之间，打破了海洋性气候气候特点。也正因为具有这些自然资源的优势和独特种植条件，云南的葡萄和红酒也必将风靡全国，享誉世界。“”酒业集团在近五53、万亩酿酒葡萄基地内依照国际标准建立的大型现代化酿造厂及国际水准的葡萄酒酿造设备，有长江以南最大的葡萄酒储酒窖，工厂的年生产能力万吨。葡萄酒素有“七分资源，三分酿造”之说法，即葡萄酒必需有好的葡萄资源。原有的“”作为“”主要的葡萄品种，在原有三千亩的种植面积基础上几年来已逐步扩展到近二万亩，确保了产品在不断的发展中，仍有丰富的葡萄资源作基础。与此同时，还引种了法国品种赤霞珠、梅鹿辄，开发出本地品种“法国野”、“”等，这些葡萄资源的不断开发，也带动了葡萄酒新产品的出现，用“”酿造的“干白”获得了国内外专家们的交口称赞、一致认同，也在市场上取得了成功。丰富的葡萄资源和不断创新开发的新产品，为“”的发54、展和成功奠定了坚实的基础。本项目主要葡萄品种为，从2003年至今，通过六年多的实验开发，从上百个葡萄品种中筛选出了一株生长性状好，抗病虫害强、生产成本低，果实品质优秀的适合本地栽培的酿酒红葡萄，糖度达到17度以上，且葡萄制出的葡萄酒具有该产品应有的色泽，自然悦目；具有纯正、浓郁、优雅和谐的果香和酒香；口感细腻、舒顺、酒体丰满、完整、回味绵长。是在原有葡萄品种和欧美品种的基础上，经过多年研究开发，试验成功的优质品种，具有传统品种的优点而更优，所酿的葡萄酒具有优秀的葡萄酒品质，经专家品鉴，其品质可达到欧洲葡萄酒中级以上水平，一旦进入市场，将使“”葡萄酒份额得到极大的扩展，力争使产品在国内市场的平均55、份额达3，在云南省市场份额到90，三年内该葡萄种植面积发展目标6000亩，5年内达到10000亩。2.7市场风险中国入世以来，葡萄酒的进口关税下调了30%，葡萄酒进口大幅增长。目前，已有50余种80150元的洋酒进入了中国市场。国内，张裕、王朝、长城等大型现代酿酒企业的产品已形成集中优势，宁夏银川、吉林通化、甘肃武威、新疆鄯善、云南东川等酿酒葡萄产区，又有“莫高”、“新天”等一批全新的葡萄酒品牌进入市场，竞争更加激烈。随着市场调整和市场价格的波动，国外知名的葡萄酒企业进入中国市场的大潮中，国内葡萄酒市场中不断涌现出新兴的品牌和企业，市场依然存在较大风险。2.8产业关联度分析本项目通过酿酒葡萄的56、种植，在社会和环境效益的基础上，实现特色生物资源的规模化培育及产业化发展，以“市场为导向，科技为依托，效益为中心”，葡萄种植可带动农药、化肥、水泥、钢铁、运输等产业发展，酿酒业可带动纸箱、瓶子、木箱、印刷、运输等相关产业。1、与国家生态建设战略目标相关联云南资源富集、气候多样、生态良好，素有“植物王国”、“动物王国”、“有色金属王国”和“旅游奇境”等美誉，处处体现着大自然对云南的偏爱。生态建设是当前发展过程中极为重视的一项工作之一，加强葡萄种植产业发展的过程，也是生态环境建设的过程。建设区的葡萄种植用地中，节约和充分利用土地，有相当一部分用地为山地，通过葡萄种植，改善水土环境，保护生态环境。种57、植的大面积葡萄，取得巨大的经济效益和较好的环境效益，实现了经济效益、社会效益和环境效益的统一。2、与云南省生物资源开发战略相关联天然产品、绿色产品是21世纪人们最为信赖、最为稳定的需求，市场潜力可观，绿色经济强省符合可持续发展的目标，生物资源保护和永续利用在今天已显得至为紧迫，适应了当今国内外市场的需求，着力开发健康、无污染的生态产品，顺应世界消费的潮流与时尚。葡萄作为云南重要的绿色资源，属于云南省12个重点发展产业之一，与云南省委、省政府确定的建设“绿色经济强省”的战略目标相一致，项目通过生物技术、有机技术为导向的农业技术路线。充分体现了“绿色、环保”的建设理念。3、特色生物资源产品及直接产58、业葡萄，在云南属于特色生物资源，其直接产业为葡萄种植和加工产业，葡萄酒行业是葡萄产业的重要组成部分，通过加工和品牌化，提高产品附加值，对社会经济具有更大的推动作用，对社会就业的带动作用十分显著，“”的发展历程和产业发展现状，足以说明葡萄直接产业的作用；葡萄种植行业，对于中国农村经济的发展和培养更高层次产业类型具有重要意义，同时也是解决农村就业的主要产业之一。4、产业化建设带动的相关产业（1）种植业为了提高产业关联度，最大程度通过产业关联与产业集群的配置，促进产业的健康发展和当地社会经济的发展，提高生产力水平，为葡萄酿酒提供原料，利用优良葡萄品种进行种植和技术推广，带动当地葡萄种植，带动地区性产59、业布局与发展，同时，为其他种植业的发展提供经验和必要的基础。（2）加工产业葡萄种植的下游产业之一为葡萄酒行业，葡萄种植的规模和品质，决定了葡萄酿酒行业发展的趋势和规模，决定了葡萄酒行业竞争的核心“品质”。同时，葡萄种植行业带动和示范其他相关加工行业的发展，形成产业链。（3）化工与机械制造业在葡萄种植及其相关行业中，生产和加工必然需要一定的化工原料和产品作为成分或中间产品，带动化工产业的发展；在葡萄种植及其相关产业的发展过程中，机械的使用量必然增加，对相关机械的技术参数要求会更加严格，促进机械制造业的创新与发展。（4）基础设施建设带动了建筑业的发展任何产业的发展和壮大，必然以一定的基础设施为基础60、，道路、水利、电力电信等设施的配置和假设，必然推动建筑业的发展。（5）金融、交通、信息与科技服务等其他行业产业发展必要的金融、交通、信息和科技服务等行业，也必将随着葡萄种植及其相关产业的发展壮大而得到相应的发展，并形成互相促进和共同发展的趋势。2.9项目建设的必要性2.9.1当前葡萄产业的不足一般认为，我国的葡萄栽培特别是酿酒葡萄栽培主要在北方地区，但在过去的十年中，“”的崛起改变了我国包括云南在内的整个南方地区的葡萄栽培和葡萄酒生产的格局，不仅成功地进行了规模化的葡萄栽培，而且酿制的葡萄酒以其独特的产地特征和过硬的品质获得了市场的承认，形成了显著的地方优势和品牌优势。在一定程度上也改变了南方61、地区，特别是云南的葡萄酒文化。 同时，面对葡萄酒市场的激烈竞争，国外葡萄酒对中国市场的极大兴趣，以及消费者对葡萄酒的品质、口味和产品的多样性提出了更高的要求，作为一种极端依赖于原料的深加工型产品，葡萄酒的种类和质量主要取决于葡萄原料的品种、栽培管理，对葡萄品种的改良和种植技术的优化，成为决定葡萄酒品质的最重要因素之一。目前的葡萄产业存在一下不足：1、当前葡萄品种自身的不足目前“”采用的主要酿酒葡萄是 “、”两个品种， 100年前由传教士带入云南，在红河地区有着较长栽培历史。研究表明这两个品种为法国和美国在十九世纪培育的欧美杂交种葡萄，具有对气候条件的强适应性、强抗病性和高产量的有点，但也具有果62、实糖度较低和风味简单等不足，正是由于这样的不足，使得培育新的葡萄品种，优化栽培技术和管理，推广优良品种，成为公司发展和开拓市场的必要过程，也是突破云南葡萄酒生产消费的重要环节。2、葡萄品种结构单一以“、”为主体的葡萄品种结构较为单一，难以适应市场追求多元化口味的要求，更不利于公司的发展和本地葡萄产业的发展，而制约产量的增加和公司的发展。是具有上百年葡萄种植历史的地区，现在的蒸蒸日上的葡萄产业，更需要有本地区的优势品牌来支撑和推进，而不是一味的引进成熟品种。3、有待开拓市场，促进发展我国饮食文化非常丰富，不同地区的消费者对葡萄酒的种类与口味的要求差别较大。当前，“”发展面临着在如何巩固西南市场的63、同时，如何进一步拓展在全国的葡萄酒市场，而增加产品的种类和口味是最为重要的措施之一，因此，葡萄品种优化对“”的巩固和发展显得尤为重要。全世界的葡萄品种多达7000多个，常规的栽培规模大的品种也有100多个，在我国其它的葡萄酒产区，葡萄栽培品种也常有10个以上。多年来一直力图解决品种较为单一的问题，付出了巨大的努力、投入了大量资金，与外省院、校、研究所开展合作，引进很多葡萄品种，但由于气候、土壤、病害和管理水平等多方面的原因，多长的引种栽培都未取得良好的预期效果。尽管“”生产基地的葡萄栽培仍然是以“、”为主，辅以少量的法国野和欧亚种葡萄，但未能形成公司发展的主导品种，远不能满足公司发展的要求和市64、场的变化。在葡萄品种中筛选出特色、优质品种和实现葡萄酒产品的多元化目标，已经成为“”发展中最为急待解决的问题，也是公司发展战略性问题。2.9.2项目建设的必要性从不同角度的分析，葡萄种植项目是十分有必要的。1、企业获得的利润情况2011年新增种植面积达到6000亩，财务内部收益率为24.23，财务净现值5498.52万元，投资回收期7年。资本金财务内部收益率27.74，财务净现值为5427.98万元。项目达产后年利润总额为1418.59万元，投资利润率为26.01，投资利税率26.01。2、企业可以提高产品质量，加强市场竞争力从2003年至今，通过六年多的实验开发，从上百个葡萄品种中筛选出了一65、株生长性状好，抗病虫害强、生产成本低，果实品质优秀的适合本地栽培的酿酒红葡萄，暂定名为。该品种糖度达到17度以上，且葡萄制出的葡萄酒具有该产品应有的色泽，自然悦目；具有纯正、浓郁、优雅和谐的果香和酒香；口感细腻、舒顺、酒体丰满、完整、回味绵长。具有优良的品质，酿制的葡萄酒品味更高，将以品质和品牌提供产品竞争力3、采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率“”拥有国内一流的技术队伍和管理班子，在种植方面，由山东酿酒葡萄研究所在云南设分所负责技术指导；在酿造方面，由法国波尔多地区尼古拉酿酒世家第五代传人担任酿造工艺顾问，国内最优秀的酿酒师、国家级品酒师担任总工程师，采用最先进的酿造工艺，完66、全按照国际标准来精心酿造；在营销方面，公司聘请国际一流的广告公司制定了一套符合中国国情的，行之有效的市场营销和品牌策略，与国际接轨的新型管理模式，使企业在种植、生产和营销方面都拥有可靠的保障。同时，“”一直致力于新工艺的运用，严格贯彻国家相关节能减排的政策，在此基础上，提高劳动生产力，通过规模化生产提高就业规模。4、产品进入市场的优越条件和竞争力“”现已拥有二万亩包括、法国野、梅鹿辄、赤霞株等云南产区和世界知名酿酒葡萄品种组成的优质酿酒葡萄种植基地，同时有年出圃五百万株优良酿酒葡萄种苗基地；“酒庄”拥有依照国际标准在葡萄园区内建立的大型现代化厂房及国际一流的葡萄酒生产设备，目前年生产能力为2067、000吨。不仅如此，“酒庄”还拥有占地3000平方米的地下酒窖，是长江以南拥有最大规模酿酒葡萄种植园和葡萄酒厂的葡萄酒业集团公司。该集团公司销售网络健全，资金运行正常，已在全国乃至世界形成良好的品牌效应，2008年公司销售收入1.4亿元。公司现已经具备一定的原料基础，具有独特的优质葡萄原料基地，“”已经红遍红土高原，整昂首走向世界，企业的发展计划和策略正一步步与世界发展趋势想重合，所有这些与的令人满意的试验结果，为走向市场提供了华丽的舞台，并充斥着令人畏惧的竞争力。5、对当地经济发展的积极影响企业的发展显著带动了地方经济，良好的发展带动了红河州，特别是地区的葡萄栽培。从1997年地区的葡萄栽培68、面积仅为多亩，到2005年葡萄栽培面积已经达到亩，2004年至2007年年酿酒葡萄收购量达到吨，成为名副其实的龙头企业，起到了农业产业化的带动和示范作用。6、符合国家和地方的产业发展和和谐社会的建设“”产业链有利于就业，特别是广大农村人口的就业，已经带动农民脱贫发展10000人以上，创造就业岗位3000人以上，该项目可拉动农民就业约6500人，为政府和家庭做出了巨大的社会贡献；“”的发展调动了广大农民和种植企业种植葡萄的积极性，在一定程度上控制了不必要的建设用地的盲目扩张，在一定程度上为环境保护做出了贡献；“”品牌的树立，可以明显的感受到云南饮食文化的变化，在维持了原有的饮食文化的基础上，让云69、南人的也很“洋气”，为文化事业的发展和文化产业的发展做出了应有的贡献。7、树立云南和的形象，促进相关产业发展“”葡萄酒目前覆盖全国，并行销海外，获得了卓著的声誉。企业先后被列为“国家级农业产业化龙头企业”、 “国家农业旅游观光示范点”、“中国名牌产品”、“中国国家葡萄酒十大影响力品牌”、“全国酿酒行业先进企业”、“云南名牌产品”、“云南名牌产品三十强”、“钓鱼台国宾馆国宴用酒”等；荣获“中国质量免检产品”、第三届“中国酒行业装璜大赛金爵奖”、“葡萄酒庄”、“市民心目中的最佳品牌”、法国巴黎首届“中国名茶名酒博览会特别奖”、“山水园林文明单位”、葡萄酒“A级产品”、“重合同、守信用”、“云南省质70、量免检产品”、“全国消费者评比信得过质量奖”、“著名商标”、“原产地产品”等较多的荣誉称号，并通过了国家安全饮品和ISO9001质量管理体系认证和出口产品卫生注册认证等。成功主办了国家葡萄酒协会年会、中国农学会葡萄酒与葡萄酒分会年会， “”成为中国名牌，不仅仅是一个企业的荣誉。良好的企业形象和质量，促进云南和在人们心中的形象，改变和地方的饮食文化，影响更多人的旅游选择，包括葡萄农业游、饮食文化游等。 8、良种繁育与技术推广需要随着中国社会经济的发展，更多的人直接与世界文化对接，在一定程度上改变了中国的葡萄文化，中国成为新兴的葡萄产地和消费地。就是新兴的中国葡萄品种之一，为葡萄产业发展奠定基础，71、为中国在世界葡萄舞台上展示良种并推广相关技术，为的葡萄走向世界奠基。9、扩大内需的战略需要葡萄种植贯彻落实了国家、省、州和县关于扩大内需，保障经济平稳较快增长的部署，抢抓扩大内需机遇，应对金融危机的影响，促进经济平稳较快增长。扶持农民专业合作经济组织，积极培育农业龙头企业，发展生态农业，加大基础设施、民生工程和生态环境建设力度，刺激内需，拉动消费。3建设规模与产品方案3.1建设内容及组成从2009年2011年三年时间内，种植葡萄总面积为6000亩，抚管面积为3500亩。其中，2009年种植500亩，2010年种植2500亩，抚管500亩；2011年种植3000亩，抚管3000亩。3.2发展规模72、3.2.1用地面积及建设条件1、用地面积项目建设地点位于云南省红河哈尼族彝族自治州境内的新哨镇，2009年种植500亩，2010年种植2500亩，2011年种植3000亩，三年时间内种植葡萄总用地面积为6000亩。其中，路体村种植面积为1200亩、里方村种植面积为1000亩、火木龙村种植面积为600亩、朗才村种植面积为600亩、招纳村种植面积为600亩和东风农场种植面积为2000亩。2、建设条件建设区位于，北依昆明，南接开远，东邻文山，西接玉溪；地处亚热带，接近北回归线，光热条件好，平均气温17.3，年日照时数2176.4h，年均无霜期349天，年降雨量987.5mm；土壤属于红壤土，适合葡萄73、种植要求；326国道、在建石蒙高速公路由北向南贯穿，同时四通八达的乡村公路把各乡镇连为一体；地形地貌山岭和谷地，用地主要为山地；劳动力资源丰富；周边没有大型化工和有污染型的工业企业，自然条件相对优越，广阔的山坡地带极其适宜葡萄种植和生长。3.2.2建设内容及投资从2009年2011年三年时间内，种植葡萄总面积为6000亩，抚管3500亩。其中，2009年种植500亩，2010年种植2500亩，抚管500亩，2011年种植3000亩，抚管3000亩。1、总的建设内容与投资2009年2011年三年内，种植葡萄面积为6000亩，完成6000亩葡萄用地的土地整理、开垦和田间管理、以及道路、灌溉工程、大74、棚、支架与拉线工程，相关设备的采购、安装、调试，技术培训、生产服务等内容。表31 2009年2011年项目建设内容与投资序号指 标 名 称单位数 量备 注1种植与抚管规模亩95001.1种植规模亩60001.1.12009年亩5001.1.22010年亩25001.1.32011年亩30001.2抚管规模亩35002计算周期年163种植计划亩60003.12009年亩5003.22010年亩25003.32011年亩30004工程内容及规模4.1开垦和整理种植用地亩6000荒地和现种地4.2生产道路m218000宽3m的水泥路面4.3电力线m24000表31 2009年2011年项目建设内容与75、投资序号指 标 名 称单位数 量备 注4.4电线杆根604.5泵站座6 4.6大棚座1030m8m4.7水渠m6000150mm200mm矩形沟5主要原材料及仪器设备5.1种苗株2010000年每亩按335株定植5.2肥料kg47500000年亩均5吨，包括各种肥料5.3农药kg9500年亩均施1kg 5.4用电Kv950000年亩均100kv5.5用水m31900000年亩均200 m35.6柴油升95000年亩均10 升5.7水泥杆根360000支架5.8铁丝吨1320拉线铁丝5.9东方红拖拉机辆61104型5.10东风卡车辆105吨5.11天力电动喷雾器台10016型5.12本田割草机台76、100UMR435型5.13扎结机台2002YB-5205006劳动定员人6500亩带动1人，技术管理人员7项目总投资万元4538.112、2009年建设内容与投资2009年种植葡萄面积为500亩，完成相关设备、化肥、农药、支架、拉线铁丝等设施的采购，完成土地整理、开垦和田间管理、以及道路、灌溉工程、大棚、支架与拉线工程，技术培训、生产服务等内容。表32 2009年项目建设内容与投资序号指 标 名 称单位数 量备 注1种植与抚管规模亩5001.1种植规模亩5001.2抚管规模亩02工程内容及规模2.1开垦和整理葡萄种植用地亩5002.2生产道路m21500宽3m的水泥路面2.3电力线m200077、2.4电线杆根52.5泵站座12.6大棚座18m30m2.7水渠m500150mm200mm矩形沟3主要原材料及仪器设备3.1种苗株167500年每亩按335株定植3.2肥料吨2500年亩均5吨，包括各种肥料 3.3农药kg500年亩均施1kg3.4用电Kv50000年亩均100kv3.5用水m3100000年亩均200 m33.6柴油升5000年亩均10 升3.7水泥杆根30000支架3.8铁丝吨110拉线铁丝3.9东方红拖拉机辆11104型3.10东风卡车辆15吨3.11天力电动喷雾器台1016型3.12本田割草机台10UMR435型3.13扎结机台202YB-5205004培训人员人7078、0亩带动1人，技术管理人员5项目总投资万元381.273、2010年建设内容与投资2010年种植葡萄面积为2500亩，完成相关设备、化肥、农药、支架、拉线铁丝等设施的采购，完成土地整理、开垦和田间管理、以及道路、灌溉工程、大棚、支架与拉线工程，技术培训、生产服务等内容。表33 2010年项目建设内容与投资序号指 标 名 称单位数 量备 注1种植与抚管规模亩30001.1种植规模亩25001.2抚管规模亩5002工程内容及规模2.1开垦和整理葡萄种植用地亩25002.2生产道路m27500宽3m的水泥路面2.3电力线m100002.4电线杆根252.5泵站座22.6大棚座48m30m2.7水渠m79、2500150mm200mm矩形沟3主要原材料及仪器设备3.1种苗株837500年每亩按335株定植3.2肥料吨15000年亩均5吨，包括各种肥料3.3农药kg3000年亩均施1kg3.4用电Kv300000年亩均100kv3.5用水m3600000年亩均200 m33.6柴油升30000年亩均10 升3.7水泥杆根150000支架3.8铁丝吨550拉线铁丝3.9东方红拖拉机辆21104型3.10东风卡车辆45吨3.11天力电动喷雾器台4016型3.12本田割草机台40UMR435型3.13扎结机台802YB-5205004培训人员人2600亩带动1人，技术管理人员5项目总投资万元1700.580、04、2011年建设内容与投资2011年种植葡萄面积为3000亩，完成相关设备、化肥、农药、支架、拉线铁丝等设施的采购，完成土地整理、开垦和田间管理、以及道路、灌溉工程、大棚、支架与拉线工程，技术培训、生产服务等内容。表34 2011年项目建设内容与投资序号指 标 名 称单位数 量备 注1种植与抚管规模亩65001.1种植规模亩30001.2抚管规模亩35002工程内容及规模2.1开垦和整理葡萄种植用地亩30002.2生产道路m29000宽3m的水泥路面2.3电力线m120002.4电线杆根302.5泵站座3 2.6大棚座58m30m2.7水渠m3000150mm200mm矩形沟3主要原材料及81、仪器设备3.1种苗株1005000年每亩按335株定植3.2肥料吨32500年亩均5吨，包括各种肥料3.3农药kg6500年亩均施1kg3.4用电Kv650000年亩均100kv3.5用水m31300000年亩均200 m33.6柴油升65000年亩均10 升3.7水泥杆根180000支架3.8铁丝吨660拉线铁丝3.9东方红拖拉机辆31104型3.10东风卡车辆55吨3.11天力电动喷雾器台5016型3.12本田割草机台50UMR435型3.13扎结机台1002YB-5205004培训人员人3200亩带动1人，技术管理人员5项目总投资万元2221.163.3产品方案3.3.1确定产品方案本项82、目的最终产品为鲜葡萄，主要用于酿制葡萄酒，剩余和在与农户的种植收购协议之外，可自由流入市场。2013年，葡萄产量将达到7200吨。3.3.2产品方案比选葡萄是一株品性优良欧美酿酒葡萄品种，经过近10年的试栽观察，发现该品种非常适宜地区栽培，它的抗病、虫害的性能与本地传统栽培的“”相当，有种植成本低的优点。同时它又具备“”葡萄所不具备的优秀品质，表现为：1、受气候条件影响较小“”葡萄在多雨年份，其含糖量大幅下降，甚至达不到国家葡萄酒技术标准的最低要求，而葡萄受气候影响较小，其葡萄含糖量相对稳定，经过近10年的观察，测量其含糖量从未低过国家葡萄酒技术标准的最低限值。2、平均含糖量高较“”葡萄平均含83、糖量高高出20左右。3、色度值优其所酿葡萄酒的色度值是“”葡萄酒色度值的45倍。4、酿制的酒市场更大所酿葡萄酒的风格类似于欧洲葡萄酒的风格，能适应大多数葡萄酒饮用者的好求。5、相关指标好所酿葡萄酒的色泽、口感和酒体丰厚度都较“”葡萄酒强。品种经过近十年种植研究和观察，其生长性状非常适合云南地区的自然条件，其抗病、抗虫性较其它引进酿酒葡萄品种强，葡萄品质较现在所种酿酒葡萄品质好，具有良好的生物性状，在生产过程中极易种植和管理；葡萄糖度达到17度以上，且葡萄制出的葡萄酒具有该产品应有的色泽，自然悦目；具有纯正、浓郁、优雅和谐的果香和酒香；口感细腻、舒顺、酒体丰满、完整、回味绵长。经过多年的研究和成84、功试验，经过与同类品种和传统品种的对比，更有优势，更符合公司产品的原料需求，符合公司的发展现状和发展方向。因此，大量发展葡萄，是“”今后走向全国市场的重要基础。 批量产出，必将使“”的走向更广阔的市场，带动云南葡萄酒产业发展。 4场址选择与建设条件4.1建设地点及选址4.1.1项目布点项目建设地点位于云南省红河哈尼族彝族自治州境内，主要分布在新哨镇的路体村、里方村、火木龙村、朗才村、招纳村和云南农垦东风农场等6个种植点。4.1.2项目选址及其现状条件1、在2009年的“两会”中提出国家和地方要支持重要紧缺农产品生产，提高农产品质量、效益和竞争力。在云南省政府工作报告中，明确提出着力发展优势特色85、产业，农特产品加工作为重点发展的产业之一。项目得到了政府的大力支持；2、我国的葡萄酒市场还有巨大的发展潜力，云南省酿酒葡萄面积不足3万亩，随着人民消费水平和健康意识的提高，以及国家对粮食酒的限制，葡萄酒的市场将无比广阔；3、地处亚热带，接近北回归线，光热条件好，土壤为红土，适合葡萄种植要求；境内有326国道，在建石蒙高速公路由北向南经过建设地点；4、周边没有大型化工和有污染型的工业企业，自然条件相对优越，广阔的山坡地带极其适宜葡萄种植和生长；5、有长期种植葡萄的传统，多年来形成了一支有力的葡萄种植技术队伍；6、项目得到了当地政府的极大重视，并取得了农户的支持；7、农民增收的一个重要渠道，葡萄种86、植技术在具有广泛的群众基础，为该项目的实施提供了有力的保障。4.2建设地点与地理位置种植区位于云南省红河哈尼族彝族自治州境内，东经1030410349，北纬23502439之间，北依昆明，南接开远，东邻文山，西接玉溪，距昆明143km。4.3气候条件气候属中亚热带半湿润季风气候，雨量偏少，日照充足，每年日照时数在2079小时，光质较好；热量丰富，年平均温度17.3，10有效积温5626，最冷月均温9.6，最低气温4.5，霜日17天。年降雨量987.5mm，年平均相对湿度73%，干燥指数1.40，冬无严寒，夏无酷暑。年平均风速2.4m/s。4.4水文条件甸溪河沿场部北部向东流过，年径流量7.6l87、亿立方米，种植区内广泛分布含水层，地下水较丰富，项目区饮水及生产用水有保障，周边现有长塘子等多个水库，有修建的灌溉设施。4.5地形、地貌条件种植区境内东西多山，中部低凹，地势北高南低，在群山环抱中，形成一狭长的平坝及丘陵地带，山脉、河流趋向多由北向南。西部石山碎布，有成林的乔木、灌木；东部山岭表层多为风化土壤，广为草丛，灌木和乔木林覆盖；山岭之间有谷地，耕地多散布于谷地和平坝中。最高海拔2315m，最低海拔870m。4.6土地利用现状地区主要为山地，水源匮乏，土地相对贫瘠，不适宜种植蔬菜、水稻等作物，目前广大农民主要种植烟草、甘蔗、葡萄等作物，现有用地类型为两类，一类为当地居民种植农作物的农用88、地，另一类为未利用地，由于现有灌溉条件限制而闲置。4.7土壤条件土壤以红壤、水稻土为主。成土母质多为新老冲积物。土层深厚，肥力偏低，自然土代表剖面有机质含量1.14，全氮含量0.05，PH值5.06.0，普遍少钾缺磷。4.8生态环境条件作为农业种植区，项目区自然环境条件较好，远离城镇，无工业污染。项目区有一定的农业基础设施，无大面积水土流失现象。4.9交通运输条件昆明至河口的二级公路从北向南贯穿种植区，过境长4km；拟建的石林至蒙自高速公路途经种植区，过境长7km；326国道从种植区经过，交通发达。滇东南主干线（326国道）昆河公路从种植区穿过，北上10km至城，148km至省城昆明；南下7889、km至开远，300km至河口口岸。4.10劳动力资源条件目前境内共有葡萄栽培面积4万余亩，劳动力资源丰富，从业人员1.5万余户，形成了一支有力的葡萄种植技术队伍，专业葡萄种植技术人员在100人员以上，分布在各镇、村。不仅有比较成熟的葡萄种植技术、管理模式和比较完善的基础设施，还有浓厚的葡萄文化沉淀，有栽培经验达40年的老种植户，也有酒厂和县的现代的高级农艺师2人、农艺师10人、农技员30人。公司近几年积极开展同中国农大、北京农学院、云南农大、广西农科院的交流，争取最大限度争取外部技术力量的支持，最近几家单位协商准备年内挂牌成立“中国南方亚热带葡萄研究所”。5技术、设备、工程方案5.1技术方案结90、合常规的葡萄种植技术和的生长特别，根据当地气候和自然条件，有利于农户掌握相关的种植技术，技术方案为：“种苗繁育 田间定植树体管理 水肥管理 病虫防治 成果收获 秋肥管理”。在每个环节中，还包括一些基本作业，如土地整理、灌溉、除草等，细节性的技术方案和措施，根据实际的种植阶段和目标增减。5.2主要设备选择方案项目所需设备，主要在田间定植、树体管理、水肥管理、病虫防治、成果收获、秋肥管理等阶段使用，主要设备如下表。表51 主要设备及其规格序号名称规格型号单位数量1东方红拖拉机1104型辆62东风卡车5吨辆103天力电动喷雾器16型台1004本田割草机UMR435型台1005扎结机2YB-5205091、0台2005.3土建工程方案在进行种植和生产过程前、中、后三个时间段内，对应葡萄种植管理阶段和生长阶段，进行配套设施的建设，以求获得最大的产品。主要包括的配套工程为：土地整理，道路、灌溉设施、电力设施工程，技术培训和推广工程，大棚和拉线工程等。2009年2011年三年内，种植葡萄面积为6000亩，完成葡萄用地的土地整理、开垦和田间管理等；按照生产需求和种植计划完成化肥、农药、支架、拉线铁丝等设施的采购，完成相关配套设施建设，如道路、灌溉水渠、大棚、支架与拉线工程、技术培训、生产服务等内容。表52 主要设备及其规格序号指 标 名 称单位数 量备 注1生产道路m218000宽3m的水泥路面2电力线92、m240003电线杆根60高8m水泥杆4泵站座65大棚座108m30m6水渠m6000150mm200mm矩形沟7支架水泥杆根3600006主要原材料、燃料供应6.1种苗1、种子和种苗品种根据葡萄种植面积，按照市场价格购买。就目前来说，刚刚培育成功，市场上尚没有苗木，主要来源于公司或者委托培育的苗圃基地。2、数量公司和葡萄种植户已经有的苗木基地，需要葡萄苗201万株。3、价格葡萄苗价格为2元/株。4、来源及运输方式葡萄苗来源于当地和公司的苗圃基地，就近购买、采集和运输。6.2肥料1、肥料品种葡萄施用基肥的时间最好在果实采摘后立即进行，如没有及时施入，也可在葡萄的休眠期中进行，施肥以有机肥主，根93、据树势配施一定量的氮肥。基肥施用方法多采用沿葡萄树行在一边开沟施入，注意不可离树过近，以免伤根过重影响葡萄的长势。葡萄的肥料以有机肥料为主，农家肥为优选，有利于培肥改良土壤，改善葡萄树生长的土壤条件，为持续高产优质打好基础；配用部分复合肥，必要时配用氮肥、磷肥、钾肥硼肥、锌肥和复合肥等化学肥料。2、数量根据葡萄种植的特点和种植区的施肥经验，按照一年内，每亩需要各种肥料为5吨计算，种植6000亩葡萄，抚管3500亩，需要的肥料为47500吨。3、价格由于葡萄种植中有机肥的使用量大，肥料的价格以有机肥料的价格为主，按照平均价格计算，肥料的平均价格为200元/吨。4、来源及运输方式肥料主要来源于当地94、，就近购买和采集，用单位车辆运输，或者送货，特殊物品到外地购买和运输。6.3农药1、农药品种由于当地的气候特点和葡萄品种的原因，考虑不同葡萄品种之间的病害传染，主要的病害有葡萄霜霉病、葡萄白粉病、葡萄炭疽病、葡萄白腐病、葡萄黑痘病和水罐子病等，主要的虫害有螨类、介壳类及金龟子类，如葡萄毛毡病、二星叶蝉与葡萄斑叶蝉、短须螨和远东盔蚧等。防治病害的药品主要有甲基托布津、甲霜灵、白菌清、大生M45、科博、喷克、扑海因、福星、石硫合剂、可杀得、炭疽福美等；防治虫害的药物主要有功夫、敌百虫、敌杀死等。 2、数量由于药物种类繁多，病害和虫害的种类较多，因此药物的数量按照每亩1千克计算，按照种植与抚管总面积95、9500亩计算，共需9500kg。3、价格由于药物种类繁多，病害和虫害的种类较多，因此药物按照平均价格计算，按照每吨50000元计算。4、来源及运输方式药物主要来源于当地，就近购买和采集，用单位车辆运输，特殊物品到外地购买和运输。6.4燃料项目燃料主要用于田间作业和生产的机械，以拖拉机为主，燃料主要为柴油；按照平均每亩年耗柴油10升计算，种植6000亩，抚管3500亩，需要95000升；按照柴油价格按照5元/升计算；主要来源于当地，就近购买和采集，特殊物品到外地购买和运输。6.5主要原材料、燃料表61 项目主要技术经济指标序号名称单位数 量备 注1种苗株2010000年每亩按335株定植2肥料96、kg47500000年亩均5吨，包括各种肥料3农药kg9500年亩均施1kg4用电Kv950000年亩均100kv5用水m31900000年亩均200 m36柴油升95000年亩均10 升7水泥杆根360000支架8铁丝吨1320拉线铁丝7总图运输与公用辅助工程7.1总体布置7.1.1总体布置方案1、布局原则（1）因地制宜，合理利用土地；在保护中开发，开发中保护的原则；（2）相对集中连片、规模化、规范化、标准化的原则；（3）技术可行，经济合理，以最少的投入获取最大经济效益的原则。2、项目构成本项目新栽葡萄园6000亩，以及生产种植道路、电力工程、大棚、支架和灌溉等配套设施工程部分。3、总体布局97、项目建设地点位于云南省红河哈尼族彝族自治州境内的新哨镇，根据现有土地利用，总体上集中于一个区域，按照公司种植基地和农户种植用地的分布集中连片或者分散，其中：（1）路体村种植面积为1200亩；（2）里方村种植面积为1000亩；（3）火木龙村种植面积为600亩；（4）朗才村种植面积为600亩；（5）招纳村种植面积为600亩；（6）云南农垦东风农场种植面积为2000亩。7.2运输本项目运输物质主要有鲜葡萄、苗木、有机肥、化肥等，以及钢铁、水泥和其他建筑材料，运输较为方便，采用陆路运输，以农用车为主。表71 运输的主要物品及数量序号指 标 名 称单位数 量备 注1电力线m240002电线杆根603种苗98、株2010000年每亩按335株定植4肥料kg47500000年亩均5吨，包括各种肥料5农药kg9500年亩均施1kg6柴油升95000年亩均10 升7水泥杆根360000支架8铁丝吨1320拉线铁丝9东方红拖拉机辆61104型10东风卡车辆105吨7.3公用与辅助工程7.3.1给水系统利用甸溪河为主要水源，辅以周边水库水，充分利用现有的灌溉设施；供水量主要为灌溉用水，按照每亩年用水量为200m3/亩，总用水190万m3；灌溉采用沟渠灌溉，灌溉沟的尺寸为150mm200mm的矩形明沟，新修6000m。7.3.2排水系统在葡萄种植时，留出排水沟，采用自然排水，在排水季节，由灌溉沟渠系统排水。7.99、3.4道路系统充分利用现有道路设施，新建必要的道路系统，为葡萄种植和生产服务，道路为宽3m的水泥路面，总长6000m，合18000m2。8节水措施8.1水土资源平衡分析水土资源是人类生存、发展所必需的最基本、最重要的自然资源。发展节水灌溉是我国农业水利工程建设的一项无可替代的重要战略措施。自然条件下，大气降水往往和作物各阶段生长期对水分的要求不相适应，水分不足和水分过多现象经常出现，这就需要进行项目区水资源的平衡分析，分析不同时段水分不足和水分过的原因，采取适当的灌排工程措施和农业技术措施调节土壤水分，做到“旱能灌、涝能排”两者并重，改善作物生长的需水条件，为作物生长创造良好的环境条件，满足作100、物高产稳产对水分的需求。8.1.1项目区水资源条件项目区年降雨量987.5mm，甸溪河由北向东流过，年径流量7.6l亿立方米，种植区内广泛分布含水层，地下水较丰富，项目区饮水及生产用水有保障，周边现有长塘子等多个水库，有修建的灌溉设施。8.1.2年需水量分析与计算根据对项目区的水文、气象、水土资源、作物组成、灌区规模、灌水方式及经济效益等综合因素的分析，参照水利技术标准和当地的灌溉经验，本项目区的灌溉设计保证率定为90，按照每亩年需水量为200 m3/亩，总用水量190万m3。8.2节水措施8.2.1水资源利用原则1、合理利用原则；2、高效利用原则；3、可持续发展利用原则；4、动态分析水资源原101、则。8.2.2节水措施节水灌溉是解决干旱缺水问题的必由之路，项目区水资源相对不足，特别是山地的种植区，必须以最低限度的用水量获得最大的产量或收益，最大限度地提高单位灌溉水量的产量和产值。实行计划用水、科学用水，建立健全适应市场、适合农村特点的管理和服务体系，实行规划、设计、设备供应、施工组织、人员培训和运行管理等全过程服务；建立运行机制措施，制定促进农业节水灌溉发展的政策，多方筹集资金，调动群众的积极性，建立工程建设申报审批和检查验收制度；树立典型区，推广其先进经验，带动灌区节水工程的健康发展。本项目主要沟渠明沟灌溉，节水措施主要采用渠道防渗措施，控制灌溉。防渗措施可使渠系水利用系数提高到0.102、60.85，比原来的土渠提高5070。渠道防渗还具有输水快、有利于农业生产抢季节、节省土地等优点。根据用地的实际条件，平整土地、改造沟畦。通过平整土地，改进灌水沟畦规格，如大畦改小畦，长沟改短沟等综合措施，使灌水均匀，以达到节水的目的。9环境影响分析9.1环境保护原则及执行标准9.1.1环境保护依据及执行标准根据中华人民共和国环境保护法等有关法规，在项目实施过程中产生的污染物采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。采用的环境保护标准为：1、中华人民共和国环境保护法；2、中华人民共和国环境影响评价法；3、中华人民共和国大气污染防治法；4、中华人民共和国环境噪声污染防治法；5、中华人民共和国水污染103、防治法；6、中华人民共和国土地管理法；7、中华人民共和国水土保持法；8、中华人民共和国固体废物污染环境防治法；9、国务院关于环境保护若干问题的决定；10、建设项目环境保护管理条例国务院（98）253号令。9.1.2区域环境保护原则1、突出工程生态环境影响紧紧把握工程带来的生态环境影响动因进行重点规划，使工程的综合效益得以充分发挥，负面效应得到重视并提出防范措施。2、统一分区、统一目标、统一规划把整个项目的工程所影响的区域作为一个整体，对不同地块的生态影响特点，统一确定生态保护目标、范围和时限，统一规划，使生态环境保护任务与原有区域生态保护任务相衔接，形成一个完整的生态保护系统。3、预防为主、保104、护优先、防治结合贯彻预防为主、保护优先、防治结合的生态保护总方针，对各类生态管理区、水源保护区，规定相应的管理措施，并采取必要的工程措施，削减不利影响的同时，综合发挥法制、行政和经济手段，实现对工程影响区域生态环境的有效保护和改善。4、规划设计、施工、运营三阶段并重规划将分区域对规划设计、施工、运营期等不同阶段提出不同生态保护要求，以完整地体现生命周期评价和绿色设计理念。5、为综合决策提供科学依据要力求对生态环境问题进行前瞻性分析，从生态系统的变化与调控措施的效果进行方案评估，制定与主体工程配套的生态环境保护规划，为工程立项到实施、运营的综合决策提供科学依据。9.2场址环境条件调查9.2.1自105、然与生态环境项目区自然环境条件较好，远离城镇，无工业污染，种植区周边为农业生产用地，有一定的农业基础设施，无大面积水土流失现象。9.2.2社会环境昆明至河口的二级公路从北向南贯穿种植区，过境长4km；拟建的石林至蒙自高速公路途经种植区，过境长7km；326国道从种植区经过，交通发达。目前境内共有葡萄栽培面积4万余亩，劳动力资源丰富，从业人员1.5万余户，形成了一支有力的葡萄种植技术队伍，专业葡萄种植技术人员在100人员以上，分布在各镇、村。9.3环境影响初步分析葡萄园是无污染可再生的自然资源，其特有的保水、保土。项目在进行土地平整，特别是梯田的修缮时，减少破坏地表杂草和灌丛等次生植被，避免雨季106、作业，防止水土流失，造成土壤肥力的下降。同时，减少土地平整搅乱了原有土壤的发生层次。在坡面上保留相间排列非耕作保护带。虽然开垦梯田的工程措施改变了原土层的结构，使土壤肥力呈不均匀状态，但是梯田建设后，其保水、保土、保肥功能又促进裸露的土层肥力逐步改善和熟化。并且开垦时，严格执行技术规程，开挖时间安排在冬春旱季，避开雨季，尽量避免了人为造成对水土的冲刷。葡萄树定植后，在幼龄期种植绿肥覆盖植物，不仅减少了水土流失，增加了残落物腐解后，养分回归土壤，还可提供大量材料作梯田面盖草和压青。主要的环境影响表现在以下几个方面：1、开发建设园区初期，在进行新地开垦时，会造成垦殖地表生长的杂草和灌丛等次生植被受107、到破坏，地表土壤短期暂时裸露，影响自然生态环境质量；若遇强降雨会造成短时间的轻微水土流失，加重山地土壤侵蚀程度，必须予以特别重视。2、田间管理和生产过程中施用化肥不当，易造成土壤板结，结构改变，导致土壤通透性差，保水、保肥能力下降，影响葡萄树生长，产量低。3、防治病虫害的农药会对项目区及周围环境造成微量污染影响。9.4环境保护措施方案项目对生态环境影响较小，建立的新一代葡萄园，严格执行相关环境保护法律，开垦过程重视葡萄园保护带原有植被保护，对口配置品种，贯彻栽培技术措施，有利于确保葡萄树生长，减少水土流失，增加土壤有机质，起到保水、保土、保肥作用。1、根据项目建设各片区内的土地特点，园地开垦时108、，因地制宜的保留和营造良好的植被和生态系统。2、园地开垦严格按照工序的要求进行，开垦时间避开雨季施工造成对水土的冲刷；必要的工程施工时，采取定时洒水降尘措施，降低灰尘对周围环境的污染；施工废水和生活污水就地排放，建筑垃圾和生活垃圾收集统一处理。3、在梯田带面可种植豆科覆盖作物，既可减少地表裸露，防治水土流失、涵养水源，还可利用豆科植物的固氮特性，增加土壤肥力。4、田间作业时结合科学施用有机复合肥料，减少化肥施用量，改善土壤团粒结构，提高土壤肥力。5、采用对环境影响最小的种植活动作业方式，减少对生态环境的破坏。6、应严格控制化学制剂的使用，减少因使用化学制剂造成的环境影响。本项目所使用的病虫害防109、治农药均符合法律、法规和国际公约。提供适当的设备和技术培训，减少使用化学制剂对环境的污染和对人类健康的危害。采用符合环保要求的方法处理化学制剂的废弃物和容器。 9.5环境影响分析结论及建议本建设项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境，项目投产后对现有厂址周围环境都不会造成不良影响，从环保角度看，本建设项目是可行的。10组织机构与项目管理10.1项目法人组建方案10.1.1项目主管部门主管部门为云南省红河哈尼族彝族自治州生物资源创新办，对项目的工作计划、协调相关部门关系、研究解决项目工作中的重大问题、审查确定项目方案、检查和监督项目执行情况等管理工作。10.1.2项目承建单位1、项目承办单位有限110、公司，由先生1997年投资多万组建。经过多年发展，公司已发展成由“酒庄葡萄酒有限公司、葡萄种植开发有限公司、酒庄旅游服务有限公司等组成，是集葡萄种植、栽培、酿造、旅游、销售、研究开发及葡萄皮籽综合加工于一体的完整产业链和产业化集团。是目前云南外资投入农业产业化到位资金最大，建设速度最快的大型项目之一。2、单位法人代表。10.2组织机构10.2.1项目建设组织承建单位为葡萄种植有限公司，是有限公司的子公司。10.2.2项目运营组织1、组织机构葡萄种植有限公司下设总经理、总经理助理，综合部、试验推广部、园艺场和养殖场，采用 “公司+农户”的运营模式。2、部门职能和劳动定员公司的部门设置以满足正常的111、生产需要，节约、精简。公司的人员构成分为两个部分，一部分为根据生产周期和阶段，及时聘用的管理和技术人员，以及生产农户的农民。另一部分为常设的人员，其部门归属如下：（1）总经理总经理和总经理助理各设1人，主要负责公司重大决策和对外业务。（2）综合部综合部设1人，主要负责公司内部日常事务。（3）试验推广部主要负责品种和产品的试验、鉴定和推广工作，设3人。（4）园艺部主要负责葡萄的技术性养护和管理工作，设8人。（4）养殖场主要代表公司负责公司与农户之间的养殖对接工作，设2人。10.3项目管理10.3.1项目建设管理主要是种植的配套工程，建设目标是由合同界定的质量目标、工期目标、投资目标组成，因此，建112、设管理的内容主要为质量控制、进度控制、投资控制、合同管理及协调各方关系等。1、工程建设监理制度根据中华人民共和国建筑法，在本项目的配套工程建设实施过程中，委托有相应资质的监理单位进行全过程监理。包括：设计阶段、施工阶段、竣工阶段的监理。2、质量控制对于种植产品的质量控制，应该由公司给农户技术支持和指导，以生产优质葡萄，对双边都有好处，更是保护农户的利益。（1）制定保证质量的各种措施，对承接配套工程的单位进行资质审查，对涉及质量的材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审查；同时对农户的种植技术和质量进行控制和指导。（2）对工程质量进行控制，对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核113、质量事故的处理、质量和技术签证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。（3）建立实施质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理有关质量问题。3、进度控制（1）编制或审核项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，寻找进度控制点，确定完成日期。（2）建议反映工程进展情况的日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时计量并进行签证，召开现场进度协调会等。（3）当种植进度的计划发生差异时必须及时制定对策，制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后的补救措施，然后调整其他计划，建立新的114、平衡。4、资金控制（1）进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。（2）定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况做出分析。提出改进方案，完善信息制度。（3）审核信息制度，掌握国家调价范围和幅度。5、安全控制根据中华人民共和国建设法、建筑安全生产监督管理规定等国家有关法规，在施工和种植过程中，建筑工程安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产的责任制和群防群治制度。6、合同管理合同管理由合同的主要条款、合同的订立的履行、合同的变更和解除、合同的违约责任等部分组成，特115、别要管理好公司与农户之间的合同，以充分保护各方利益。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目单项工程的明确程度，选择合同的具体类型、使用条款等。7、协调各方关系严格遵守国家有关规章制度，积极主动地和各级职能部门配合，与有关部门的协调，争取各职能部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。协调种植农户和公司之间的经济和技术，步调一致。8、竣工验收种植的相关配套工程，在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。建设项目全部建成后，由本项目执行单位组织相关部门的专业技术人员和专家组成的验收委员会验收项目，签发竣工验收报告。9、总结评价阶段性种植和工程完成后，对实施过程中的所有文件资料进行整理并归档，对项116、目目标、执行过程、效益、作用和影响进行系统的、客观的分析，在协商的基础上，进行调整和改进。10.3.2项目运营管理1、生产组织管理根据种植规模和交通等条件，依照面积和管理需要设置管理岗位。由协商制定生产任务，公司指导技术措施由公司人员和农户负责组织实施。2、生产经营管理本项目生产经营管理采取承包责任制，农户与公司签订承包合同，明确双方责、权、利，实行土地及林木资产承包、核算，盈亏和风险“四到户”，对长期承包的农户实行种植统一规划设计、产品统一收购、技术措施统一实施、质量标准统一招待、销售统一经营“六统一”。3、从业人员管理以德、能、勤、绩四个方面考核公司人员，为岗位职责的依据，结合完成任务的指117、标和时限作出综合评价，给予奖惩。4、产品管理农户生产的鲜葡萄，按合同由公司统一销售。5、资金、物资管理公司财会严格按国家颁布的会计法进行资金管理，台账每年清查一次，定期编报生产成本、费用开支、生产月报，企业的资产负债表、损益表、债权债务明细报表以供领导决策参考。现金管理要严格执行开支标准，财会人员要协助企业领导把好用钱关，尽量减少铺张浪费和非生产性支出，努力做到事事精打细算。农户和公司之间的财会，应该严格按照国家的相关法律法规和合同规定执行，公司在履行合同的同时，应该尽力的考虑农民的利益和优惠措施。11项目实施进度11.1建设工期根据本拟建项目建设特点和施工周期的需求，本项目的所有建设和种植任118、务，分为三期，即从2009年2011年的三年内全部完成。11.2项目实施阶段和进度安排实施期限为2009年2011年，共三年。制定严格的工作计划和实施步骤，对项目实施的各个环节严格把关，保证项目实施的质量，从工程设计到竣工验收进行认真研究；从种植前期工作到产品销售，把握好工程质量和时间，全力以赴地搞好组织工作。1、2009年工作安排完成项目建设可行性研究报告的编制、上报及审批工作；完成建设地点的调查、勘察和规划，并着手准备苗木和开垦；完成500亩葡萄苗木种植；完成种植户及其他人员培训；年底前做好本年新栽葡萄的抚育管理工作，并做好2010年的计划，做好种苗、土地整理等准备工作；相关设备的采购、安119、装、调试等。2、2010年工作安排完成2500亩葡萄苗木种植；完成种植户及其他人员培训；年底前做好本年新栽葡萄的抚育管理工作，并做好2011年的计划，做好种苗、土地整理等准备工作；完成相关配套工程与设施，相关设备的采购、安装、调试等工作。3、2011年工作安排完成3000亩葡萄苗木种植；完成种植户及其他人员培训；年底前做好本年新栽葡萄的抚育管理工作，相关设备的采购、安装、调试等。完成相关配套工程与设施，做好生产销售准备工作。4、后续工作（1）葡萄的后续管理：葡萄的生长生产期比较长，在公司与农户合同期内，要求和配合农户做好6000亩葡萄的抚管工作，为持续发展和高产、优质做必要的工作。（2）其他设120、施维护：按照生产管理工程中对其他设施的破坏程度及时修缮，并按照其折旧年限对其进行维护。表131 项目工程进度计划 时间 实施阶段第一年第二年第三年1234123412341、可行性研究2、项目评估及决策3、初步设计4、施工图设计5、建设条件准备6、项目招标工作7、实施及种植管理8、竣工验收9、总结评价12投资估算与资金筹措12.1投资估算12.1.1投资估算说明及依据本建设项目投资估算是按照国家计委批准的投资项目可行性研究指南（试用版）和现行农业项目经济评价的有关规定进行编制，是在市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案进行。121、主要依据：1、国家和有关部门颁布的投资政策、法规。2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）国家发改委、建设部。3、投资项目可行性研究指南国家发展计划委员会 计办投资（2002）15号。4、农业项目经济评价实用手册（第二版）农业部、建设部。5、项目实施单位提供的基础资料。6、云南省建设厅建标（2003）云南省建筑造价计价规则。7、当地价格信息、物价、物资等有关部门公布的材料价格。8、设备供货商提供的说明书及报价。9、现有类似企业投资情况。10、根据中国人民银行发布的2009年1月3日起执行的银行贷款年利率，5年贷款利率按5.94%计息。12.1.2建设投资估算1、估算范围按照投资项目可行性研究指122、南的规定，将建设投资的估算分为种植工程费用、农机具及设备购置费用、工程建设其他费用和预备费，分别进行下列估算。建设投资估算值为4155.47万元。详见：附表1建设投资估算表所示。2、种植工程费用项目依据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标进行估算。本建设项目种植工程费用总额估算为3194.90万元，其中：（1）种植葡萄的费用估算值为2178.00万元。（2）葡萄园抚管的费用估算值为87.50万元。（3）葡萄园配套工程的费用估算值为929.40万元，其中：1）道路工程18000m2，单位造价为300元/m2，道路工程费用估算值为540.00万元。2）水渠6000m，单位造价为300元/123、m，水渠工程费用估算值为180.00万元。3）大棚10座，单位造价为30000元/座，大棚工程费用估算值为30.00万元。4）电力线24000m，单位造价为22.5元/m，电力线费用估算值为54.00万元。5）电杆60根，单位造价为900元/根，电杆费用估算值为5.40万元。6）泵站6座，单位造价为20万元/座，泵站工程费用估算值为120.00万元。详见：附表11种植工程费用估算表和附表12葡萄种植亩投资估算表所示。3、农机具及设备购置费定型设备和非标设备均采用询（报）价，或参照近期同类工程的订货价水平和有关工程经济信息价格资料估算。本建设项目农机具及设备购置费总额估算为353.50万元，其中124、：（1）东方红拖拉机6辆，单位造价20.00万元/辆，东方红拖拉机费用估算值为120.00万元。（2）东风卡车10辆，单位造价20.00万元/辆，东方红拖拉机费用估算值为200.00万元。（3）天力电动喷雾器100台，单位造价450.00元/台，天力电动喷雾器费用估算值为4.50万元。（4）本田割草机100台，单位造价2500.00元/台，本田割草机费用估算值为25.00万元。（5）扎结机200个，单位造价200元/个，扎结机费用估算值为4.00万元。详见：附表13农机具及设备费用估算表所示。4、工程建设其他费用按照国家及行业有关规定，并结合当地和本建设项目具体情况，工程建设其他费用估算为40125、9.19万元。其中：（1）土地租用费用每年为300元/亩；（2）建设期合计租用费用为285.00万元；（3）前期工作费为88.71万元；（4）建设单位管理费为35.48万元。详见：附表2工程建设其他费用估算表所示。5、基本预备费按种植工程费用，农机具及设备购置费用和其他费用之和的5计算，估算为197.88万元。12.1.3建设期利息本建设项目建设期按3年计，银行贷款利率按5.94计息，贷款总额为1945.00万元，其中：1、2009年借入245.00万元，利息为7.28万元；2、2010年借入800.00万元，利息为38.31万元；3、2011年借入900.00万元，利息为88.80万元；建设126、期利息合计为212.21万元。12.1.4流动资金估算根据本项目的特点，按照投资项目可行性研究指南中的要求，参照同类项目流动资金估算方法，以及国家相关建设项目的技术规程、规范，本项目流动资金采用详细指标估算法，估算结果，项目运行中需流动资金248.25万元。分年度流动资金需要量和投入计划详见附表3流动资金估算表所示。12.1.5项目总投资估算项目总投资4538.11万元，其中：1、建设投资4155.47万元，占总投资的91.57%；2、建设期利息134.39万元，占总投资的2.96%；3、流动资金248.25万元，占总投资的5.47%。表121 项目总投资估算汇总表 单位：万元序号费用名称投资127、额合计占总投资的（%）1建设投资4155.4791.571.1种植工程费3194.901.2农机具及设备购置费353.501.3工程建设其他费用409.191.4基本预备费197.882建设期利息134.392.963流动资金248.255.474项目总投资（1+2+3）4538.11100.0012.2资金筹措12.2.1资本金筹措本建设项目资本金为2593.11万元，占项目总投资的57.13。其中：1、申请云南省财政补助资金400.00万元，占总投资的8.81；2、申请市级财政补助资金100.00万元，占总投资的2.20；3、申请县级财政补助资金100.00万元，占总投资的2.20；4、自128、有资金1993.11万元，占总投资的43.92。详见：附表4投资使用计划与资金筹措表所示。申请财政补助资金主要用于葡萄的种植和配套工程的建设。12.2.2债务资金筹措本建设项目借入资金1945.00万元，占项目总投资的42.87。12.2.3投资使用计划项目总投资4538.11万元，2009年投入381.27万元，2010年投入1700.50万元，2011年投入2221.16万元，2012年投入107.86万元，2013年投入74.82万元，2014年投入27.00万元，2015年投入16.50万元，2016年投入9.00万元。根据项目的建设进度，拟定分年度投资使用计划。详见表11-2。表12129、2 项目分年资金投入计划表 单位：万元序项 目合 计建 设 期生 产 经 营 期号20092010201120122013201420152016总投资4538.11381.271700.502221.16107.8674.8227.0016.509.001建设投资4155.47373.991662.192119.292建设期利息134.397.2838.3188.803流动资金248.2513.07107.8674.8227.0016.509.0013财务评价13.1项目财务评价13.1.1财务评价基础数据与参数选取1、财务价格本建设项目产品销售价格计算是根据产品的目标市场进行确定。项目的主130、要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以近期市场类似产品的批发价格为依据，根据市场分析预测并作了适当调整。产品为葡萄，价格定位3000元/吨。2、项目计算期项目计算期为16年。其中：建设期3年，生产期13年。3、生产负荷根据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为葡萄采收第1年60%，第2年80%，第3年90%，第416年100%。4、财务基准收益率根据行业规定，并结合本建设项目平均资金成本确定折现率为8，同时也作为对项目内部收益率指标的依据（基准收益率）。5、其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。表131 其他计算参数汇总名 称计算参数备 注1、固定资产折旧机器设备1131、3年，建筑物13年平均年限法，净残值率按52、无形资产摊销10年平均摊销3、其他资产摊销5年平均摊销4、工资及福利费福利费占工资比例的145、修理费3以固定资产折旧为基数6、盈余公积金1013.1.2销售收入估算1、销售收入根据对市场的分析与预测，葡萄的销售价格定为3000元/吨，亩产1.2吨，达产后每年可实现销售收入2160万元、项目期累计销售收入25668万元。详见附表5销售收入、销售税金及附加和增值税估算表。2、销售税金及附加本项目免征营业税金和企业所得税金。13.1.3成本费用估算根据项目生产运营支出的各种费用，本建设项目主要采用“要素法”测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并132、与同类产品近年经验数据为依据。1、外购原材料、燃料及动力费用本建设项目所有原材料、辅助材料及水、电等价格均以当地现行市场价为基础，正常生产年需外购原材料、燃料及动力费用估算值为219.00万元。详见附表71外购原材料、燃料和动力费用估算表所示。2、人员工资及福利费工资及福利费用达产后每年估算值为122.40万元。3、折旧费、摊销费和修理费（1）折旧费、摊销费固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值按5，平均年折旧、摊销费用为365.43万元。详见：附表6固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表所示。（2）修理费每年修理费按折旧费的3计算，平均年修理费为116.42万元。4、可变成本和固定成本（1）133、可变成本：达产后年估算为219.00万元；（2）固定成本：达产后年估算为522.41万元。5、经营成本经营成本：达产后年估算为457.82万元。6、总成本费用估算总成本费用：达产后年估算为741.41万元。详见：附表7总成本费用估算所示。13.1.4财务评价报表财务评价报表详见下列表格：1、附表8财务现金流量表；2、附表9资本金财务现金流量表；3、附表10利润和利润分配表；4、附表11财务计划现金流量表；5、附表12借款偿还计划表；6、附表13资产负债表。13.2财务盈利能力分析为考察项目在项目计算期内所能取得的利益大小进行分析，其结果为：项目财务内部收益率为24.23，财务净现值5498.5134、2万元，投资回收期7年。资本金财务内部收益率27.74，财务净现值为5427.98万元。静态分析结果表明：项目达产后年利润总额为1418.59万元，投资利润率为26.01，投资利税率26.01。13.3项目偿债分析贷款偿还期为5.67年，即项目在全部建成投产后的第3年内可还清，说明还款能力强；1、利息备付率38.37，行业标准为2，大于行业标准，说明项目的付息能力有保障；2、偿债备付率7.77，行业标准为1.3，大于行业标准，说明项目资金来源足以偿付债务。13.4不确定性分析根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过计算求得盈亏平衡点（BEP）。由于各年固定成本不同，故选用固定成本较135、高的年份和较低的年份分别计算。年固定成本 BEP = - 100 =31.13（年产品销售收入年可变成本年销售税金及附加）13.4.1盈亏平衡分析当项目建成投产后，只要达到设计生产能力利用率的31.13，企业就能保持收支平衡，而不会出现亏损。项目盈亏平衡点的分析如下图：13.4.2敏感性分析表132 敏感性分析表序号不确定因素变化率（%）内部收益率（%）敏感系数临界点（%）临界值1销售价格-5.00%22.78%0.29-25.86葡萄单价临界值：2200-10.00%19.88%0.44-15.00%15.58%0.582经营成本5.00%23.85%0.08172.63经营成本单价临界值：136、1248.0310.00%23.43%0.0815.00%22.91%0.093建设投资5.00%23.25%0.239.35建设投资临界值：5790.6710.00%21.39%0.2815.00%18.78%0.36敏感性分析如表121所示。销售价格、经营成本、建设投资三个变量中，销售价格降低不超过25.86%，经营成本增加不超过172.63%，建设投资增加不超过39.35%，项目仍能达到行业基准收益率的要求，项目有一定抗风险能力。13.5财务评价结论综上计算、分析结果表明：1、财务内部收益率24.23%，财务净现值5498.52万元，大于零；2、投资回收期7年，贷款偿还期5.67年；3、137、盈亏平衡点为设计生产能力利用率的31.13%；4、投资利润率26.01%，投资利税率26.01%；综合上述分析，本项达到规模化生产后，可实现国家有税收，企业有利润，农工有钱，项目具有较好的经济效益，葡萄直接生产成本，折合每亩为1438元，每亩产葡萄1.2吨，每吨价格为3000元，1亩葡萄每年可获收入2162元。各项财务指标均比较理想，从财务上讲，本项目建设可行。14风险分析14.1项目主要风险因素识别项目的风险主要为市场风险、自然因素、社会因素、品种资源等方面。通过上述的分析研究，本建设项目的主要风险因素在于市场、自然灾害和技术等方面。1、目前我国的葡萄种植区域，采用的种植技术良莠不齐。项目区138、也存在同样的情况，对葡萄种植技术、品种等不甚了解，仍然沿用传统的粗放式种植方法，总体种植水平较低，葡萄产量较低。低产量必然会造成低产出，导致葡萄种植收益率不高，影响农户种植葡萄的积极性。2、虽然鲜葡萄市场前景客观，但其中有多种因素影响，关系较为复杂，不排除今后几年市场会有大幅度的变动的可能，存在一定的市场风险。3、当遭受到病虫害和突发不利气候影响条件下，必然波及大面积的葡萄种植范围，将会对葡萄产量产生较大影响，如2008年12月的持续低温对全国的葡萄种植造成了重创，大部分地区的葡萄绝产甚至冻死。4、葡萄种植存在与粮食、蔬菜等农产品生产争地的矛盾，可能影响农户的积极性，由此也会影响项目实施的进度139、。5、葡萄是新兴的热带作物产业，相应科研经费的投入和支持不足，研究推广人员相对少，造成技术和资金的保障上有较大风险。14.2风险程度分析根据上述分析，简单估计本项目的主要风险，并编制风险因素和风险程度分析表如下：表141 风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度灾难性严重较大一般1市场风险1.1市场需求量1.2竞争能力1.3价格2原材料风险2.1价格2.2供应3技术风险3.1先进性3.2可得性4社会风险5自然灾害14.3风险防范与降低风险的措施根据对各种风险因素风险程度的分析，项目的实施存在一定的风险，有些风险是人为不能控制的，只能通过相应的措施预防，以减小损失，如气候异常导致产量和质量下140、降。有些风险可以通过人为措施消除和避免，如技术风险；有些风险的消除，不仅需要自身的努力，也需要同行业和整个社会的规范与支持，如市场风险。但是，不管是何种风险，积极采取预防措施，从自身角度出发，采用强有力的措施，把风险的危害损失降到最低，是完全可以做到的。针对项目面临的主要风险因素提出如下防范和降低风险的对策，提请项目有关各方考虑。1、正确选择葡萄品种，在推广的同时，加强对其他优良品种的选择。农业生产的核心是“品种”，通常有“品种定大局”之称。因此选用适合项目区种植的优良品种是栽培获得成功的保证。我国已经选育出了一批高产、优质、适应性强的葡萄品种正在生产上应用，可考虑选择部分适合项目区种植的性状141、优良的品种进行推广种植，提高亩产，避开集中上市高峰期，增加农户收入。还可选择具有较强的抗逆性和抗病虫害的良种，以避免和减少不利环境和因素对种植产生的影响。2、合理应用栽培技术，科学的种植技术是葡萄种植成功和取得理想产量的关键。应积极探索科学的种植技术，总结经验，因地制宜加以推广应用。3、加强与科研单位的联系，广泛与省内外葡萄优势区域交流，密切关注葡萄品种选育动态，尽量引进适应较大规模生产应用的优良新品种。4、在生产过程中采取葡萄酒加工厂先启动，葡萄种植公司先种植先示范的原则，让农户看到葡萄销售具有稳定的市场，激发农户的种植积极性，再由乡成立合作社进行统一的管理，保证鲜葡萄的供应。在生产技术上积142、极到先进同行中去学习考察，积极培养科技技术人才，开展良种繁育为生产提供强有力的技术保障。在生产的资金环节，从银行、政府、自筹等多渠道筹集资金，积极拓展销售渠道加快资金的周转来确保资金链的安全。5、在企业市场营销战略在本建设项目产品质量与市场总体质量水平相差无几的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，要发挥低成本策略的作用，在整个生产过程通过有成效的管理，在保证产品质量稳定的前提下，降低生产成本。15分析结论与建议15.1项目总体描述15.1.1市场预测结果葡萄酒潜在的市场空间，吸引了国外资本和国际品牌更多地介入。国外资本进入本土，打造具有中国文化和地域色彩的品种，规模更加巨大，脚143、步比前几番的产品进入要扎实得多，对于欲继续参与竞争的中国葡萄酒厂家和商家，只有进一步提升产品品质，全面提升品牌与营销策略，才能在未来的市场竞争中立于不败之地。 我国的葡萄酒市场还有巨大的发展潜力，云南省酿酒葡萄面积不足3万亩。随着国际金融危机的好转，中国饮食文化的变化，人们收入水平的增加，对葡萄酒和鲜葡萄的需求量依然可观。在这个调整和发展历程中，塑造自己的葡萄品种和品质，将是调整期后迅猛发展的基础。是在原有葡萄品种和欧美品种的基础上，经过多年研究开发，试验成功的优质品种，具有传统品种的优点而更优，所酿的葡萄酒具有优秀的葡萄酒品质，经专家品鉴，其品质可达到欧洲葡萄酒中级以上水平，一旦进入市场，将144、使“”葡萄酒份额得到极大的扩展，力争使产品在国内市场的平均份额达3，在云南省市场份额到90，三年内该葡萄种植面积发展目标6000亩，5年内达到10000亩。15.1.2建设规模与产品方案从2009年2011年三年时间内，种植葡萄总面积为6000亩，抚管3500亩。其中：2009年种植500亩；2010年种植2500亩，抚管500亩；2011年种植3000亩，抚管3000亩。正常条件下年产鲜葡萄7200吨。15.1.3场址选择方案项目建设地点位于云南省红河哈尼族彝族自治州境内的新哨镇，根据现有土地利用，总体上集中于一个区域，按照公司种植基地和农户种植用地的分布集中连片或者分散，其中，路体村种植面145、积为1200亩、里方村种植面积为1000亩、火木龙村种植面积为600亩、朗才村种植面积为600亩、招纳村种植面积为600亩和云南农垦总局东风农场种植面积为2000亩。15.1.4技术设备工程方案1、技术方案根据常规的葡萄种植技术，并结合的生长特别，结合当地气候和自然条件，有利于农户掌握相关的种植技术，葡萄种植的技术方案为：“种苗繁育 田间定植 树体管理 水肥管理 病虫防治 成果收获 秋肥管理”。2、设备方案葡萄种植过程中，相关的机械设备，贯穿于项目种植和生产的全过程，有利于提高生产率，保证葡萄的质量。表151 主要设备及其规格序号名称规格型号单位数量1东方红拖拉机1104型辆62东风卡车5吨辆146、103天力电动喷雾器16型台1004本田割草机UMR435型台1005扎结机2YB-520500台2003、工程方案在进行种植和生产过程前、中、后三个时间段内，对应葡萄种植管理阶段和生长阶段，进行配套设施的建设，以求获得最大的产品。主要包括的配套工程为：土地整理，道路、灌溉设施、电力设施工程，技术培训和推广工程，大棚和拉线工程等。表152 主要设备及其规格序号指 标 名 称单位数 量备 注1生产道路m218000宽3m的水泥路面2电力线m240003电线杆根60高8m水泥杆4泵站座6含变压器5大棚座108m30m6水渠m6000150mm200mm矩形沟7支架水泥杆根36000015.1.5主147、要原材料、燃料供应方案 葡萄种植主要的原材料、燃料主要为苗木，肥料品种、农药、柴油等，主要在地方进行采购和运输，在三年的种植期内，新植共6000亩，抚管面积为3500亩，累计种植与抚管总面积为9500亩。表153 项目主要技术经济指标序 号指 标 名 称单 位数 量备 注1种苗株2010000年每亩按335株定植2肥料kg47500000年亩均5吨，包括各种肥料3农药kg9500年亩均施1kg4用电Kv950000年亩均100kv5用水m31900000年亩均200 m36柴油升95000年亩均10 升7水泥杆根360000支架8铁丝吨1320拉线铁丝15.1.6环境影响评价项目对生态环境影响148、较小，建立的新一代葡萄园，严格执行相关环境保护法律，开垦过程重视葡萄园保护带原有植被保护，对口配置品种，贯彻栽培技术措施，有利于确保葡萄树生长，减少水土流失，增加土壤有机质，起到保水、保土、保肥作用。本建设项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境，项目投产后对现有厂址周围环境都不会造成不良影响，从环保角度看，本建设项目可行。15.1.7项目投入总资金及资金筹措1、项目投入总资金项目总投资4538.11万元，其中：（1）建设投资4155.47万元，占总投资的91.57%；（2）建设期利息134.39万元，占总投资的2.96%；（3）流动资金248.25万元，占总投资的5.47%。2、资金筹措本建设149、项目资本金为2593.11万元，占项目总投资的57.13。其中：（1）申请云南省财政补助资金400.00万元，占总投资的8.81；（2）申请市级财政补助资金100.00万元，占总投资的2.20；（3）申请县级财政补助资金100.00万元，占总投资的2.20；（4）自有资金1993.11万元，占总投资的43.92。15.1.8财务效益分析项目财务内部收益率为24.23，财务净现值5498.52万元，投资回收期7年。资本金财务内部收益率27.74，财务净现值为5427.98万元。静态分析结果表明：项目达产后年利润总额为1418.59万元，投资利润率为26.01，投资利税率26.01。15.1.9方150、案实施的基本条件从以上分析，本项目在市场、技术、设备、资金、环保等方面条件都已具备。15.1.10主要风险分析结论项目主要风险因素在于市场、自然灾害和技术等方面。积极采取预防措施，从自身角度出发，采用强有力的措施，把风险的危害损失降到最低，是完全可以做到的。15.2项目优缺点15.2.1优点项目有利于调整农业产业和产品结构，符合国家产业政策要求，符合国家西部大开发的战略方针，符合云南省建设“绿色经济强省”的目标，符合本地区农业和农村经济发展的整体规划。具有良好的经济效益、社会效益和生态环境效益，为云南葡萄产业发展奠定了坚实的基础。因是本地的研究品种，有利于改变中国乃至世界葡萄种植的格局，有利于151、调整地区的产业结构和行业秩序。15.2.2存在问题农户的种植积极性是鲜葡萄供应关键，需与当地农户建立稳定的供销关系合作模式，以确保原材料的供应充足，才能实现循环经济建设总目标。近几年来，由于受到经济危机的冲击，对葡萄酒加工也产生了一定的不利影响，使葡萄的价格预期不稳定，导致市场不稳定，对葡萄种植产业的发展产生较大的影响。15.3结论与建议15.3.1主要分析结论项目有利于调整农业产业和产品结构，以生物资源开发创新产业为主，变自然资源优势为经济优势。符合国家产业政策要求；符合国家西部大开发的战略方针；符合云南省建设“绿色经济强省”的目标；符合农业和农村经济发展的整体规划。具有良好的经济效益，同时152、，还具有显著的社会效益和生态环境，为天然葡萄产业可持续发展奠定了坚实的基础。主要结论：1、是经过多年研究的结果，是国内外优秀葡萄品种的合成品种，比起现有的国内外葡萄品种，考虑的自然、气候、社会、经济和技术方面，该葡萄品种具有相对的优势，前景十分可观，需大面积推广种植。2、项目区的宏观经济、社会、经济和技术条件适宜的种植，土地利用条件能满足要求，选址地点符合种植的要求。3、项目执行单位技术力量强，有长期的葡萄生产和种苗繁育经验，为项目的顺利实施提供了技术保障。4、项目在取得经济和社会效益的同时，对生态环境影响很小，甚至有利于生态环境的建设，有利于充分利用未利用地，改造相对劣质的土地，在一定程度上153、减少了不必要的建设用地的扩张。年销售额达2160万元，安置就业人口约6500人。5、种植项目，符合国家和云南省相关政策和社会经济发展，有利于调整和升级产业结构，更重要的是，的种植和推广符合“”发展战略，更大程度促进公司发展，有较好的经济效益，同时，带动了当地农村的发展，增加农民收入，为的新农村建设做出巨大贡献，促进和谐社会发展。6、有关市场、技术、财务、经济等方面的分析结论表明，该拟建项目技术先进、适用，经济合理，项目建设条件与生产条件具备。7、就是新兴的中国葡萄品种之一，为葡萄产业发展奠定基础，为中国在世界葡萄舞台上展示良种并推广相关技术，为的葡萄走向世界奠基。8、扩大内需的战略分析。葡萄种154、植贯彻落实了国家、省、州和县关于扩大内需，保障经济平稳较快增长的部署，抢抓扩大内需机遇，应对金融危机的影响，促进经济平稳较快增长。扶持农民专业合作经济组织，积极培育农业龙头企业，发展生态农业，加大基础设施、民生工程和生态环境建设力度，刺激内需，拉动消费。15.3.2建议1、本项目建设资金来多元，涉及的利益主体较多，特别是在国家重视农村问题与和谐社会建设时期，特别重视农户的资金和利益。2、本项目建设资金投入较大，建议在进行初步设计和施工图设计时，能进一步优化功能布置，节约土地、建材，降低成本，增加产出、提高效益。3、在项目施工过程中需进一步加强和细化劳动安全、卫生等实施方案和保障措施，并落实到具155、体人员负责。4、在建设过程中，项目承担单位和承包商仍应加强与当地有关部门的联系，多方征求相关职能部门对本项目建设的建议和意见。5、重视种植过程中的环境污染和食品安全，控制有害物质残留，提供优质的葡萄原料；必须对种植人员进行技术培训，优化技术规则和方案，并进行推广和普及。6、实施单位有种植的技术基础，建议大力推广技术，为葡萄产业发展提供更广阔的技术空间，为扩大种植和加工做积累与准备。7、在生产经营过程中，重视农业增效、农村经济发展和农民增收，推动农业和农村产业结构调整，以达到整个产业的两性发展。8、按“公司+农户”的组织形式运作，集约化控制“技、工、农、贸”，在经营管理上优化“贸工农、产供销”一条龙的经营模式，走长远的市场战略与特色之路。正文 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