1、云阳县人民医院扩建项目云阳县急救中心（云阳县人民医院急救部） 可行性研究报告目 录第一章 总论1一、项目概况1二、业主简介2三、编制依据3四、研究内容3五、主要技术经济指标4第二章 项目背景6一、云阳县社会经济状况6二、县居民健康状况7三、县卫生工作现状8四、县卫生“十二五”规划目标10第三章 项目建设的必要性与可行性13一、是加快县卫生医疗事业发展的需要13二、是促进县经济社会发展的需要14三、是医院自身发展的需要14四、是保障人们身体健康的需要15第四章 建设规模与建设内容16一、需求预测16二、 建设规模17三、 建设内容17第五章 项目建设选址及建设条件18一、选址原则18二 项目建设2、选址18三、自然条件18四、交通及配套条件22五、选址分析22第六章 工程建设方案23一、设计依据及规范23二、规划设计主导思想24三、总平面设计24四、建筑设计26五、结构设计27六、公用辅助工程30七、医疗设备方案39第七章 消防安全40一、设计依据40二、总图消防40三、建筑消防40四、电气消防40五、消防给水41六、消防安全管理41第八章 节能分析42一、编制依据42二、用能标准和节能规范42三、能源供应状况42四、能源消耗状况43五、节能措施和效果分析44六、能源消耗指标分析47第九章 环境保护及绿化48一、环境保护48二、绿化51第十章 组织机构及劳动定员53一、组织机构53二、工3、作制度53三、劳动定员53四、人员来源与培训53第十一章 项目进度计划及招投标55一、项目进度计划55二、项目招投标56第十二章 投资估算及资金筹措58一、投资估算范围58二、投资估算依据58三、项目投资59四、资金筹措60五、资金使用计划61第十三章 财务评价62一、评价原则、依据及参数62二、运营收入估算62三、成本费用估算63四、利润估算及分配64五、盈利能力分析64六、不确定性分析65七、财务评价结论67第十四章 社会评价与风险分析68一、社会评价68二、风险分析69第十五章 结论及建议70一、结论70二、建议70附 件1、建设项目区位图及位置图；2、项目投入资金汇总表附表1；3、建设4、工程费用估算表附表2；4、设备购置及安装工程费估算表附表3；5、工程建设其他费用估算表附表4；6、流动资金估算表附表5；7、总收入估算表附表6；8、原辅料及燃料动力成本估算表附表7；9、总成本费用估算表附表8；10、损益及利润分配估算表附表9；11、财务现金流量表附表10；12、敏感性分析图表附表11；13、急救中心平面布置图。-73- 第一章 总论一、项目概况（一）项目名称：云阳县人民医院扩建项目云阳县急救中心（云阳县人民医院急救部）（二）项目业主：云阳县人民医院（三）项目地址：云阳县青龙街道杨沙村亮水坪（四）项目性质：扩建（五）建设规模及内容本项目占地面积9亩（6000平方米），总建筑面积5、5000 平方米（其中急诊科3800平方米，120急救中心1200平方米），新增医疗设备45台/套，购置救护车3台。建设内容包括场地平整、建筑工程、道路建设、档墙、堡坎、给排水、供电、消防、环保等附属工程。（六）项目总投资及资金筹措1项目总投资1219.53万元，其中：建设工程费678.30万元，设备购置及安装工程费426.90万元，工程建设其他费用30.26万元，铺底流动资金50.00万元。2资金筹措医院自筹669.53万元；申请中央预算内专项资金300万元；地方政府配套资金250万元。（七）建设周期：12个月二、业主简介 云阳县人民医院建院于1940年，属全民所有制卫生事业差额补助单位，直6、接隶属卫生局领导，是独立核算、自主经营与其他医疗卫生任务相结合的经济实体。经过几代人六十多年的艰苦创业，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的全县最大非营利性综合医疗机构。医院是一所国家二级甲等综合医院、红十字医院、爱婴医院、交通事故急救定点医院、城镇职工医疗保险定点医院、新型农村合作医疗定点医院，是第三军医大学新桥医院、重庆医科大学附属第一医院指导医院。医院现有在职职工523人，其中卫生技术人员443人，具有副高级以上技术职称49人，中级技术职称110人，目前开放病床400张，医院技术实力雄厚能开展脑、胸、腹及骨科、泌尿、五官科、妇科、产科等高难度手术，对心血管、神内、7、呼吸、内分泌、血液、消化、儿科等危急重症有较高的诊治水平。医院医疗设备先进，拥有飞利浦全身螺旋CT、意大利GMM1000 mA数字化多功能X线机、柯达数字X线机（CR）、日立全自动生化分析仪、远程会诊系统等大型医疗设备200余台（件）。医院年诊治门诊病人20万余人次，住院病人1.5万余人次，各种健康体检3万余人次。医院每年在国家级刊物发表论文48篇，省市级刊物发表论文815篇，交流论文1520篇，连续多年被评为县级文明单位、优质服务十佳医院，重庆市第二届价格计量信得过单位、云阳县首届、第二届“价格诚信单位”、“全国三八红旗单位”等光荣称号。三、编制依据县城市建设总体规划2006-2020；云阳8、县发展和改革委员会关于同意云阳县人民医院扩建项目立项的批复（云发改社2010264号）；云阳县人民政府关于县人民医院创建三级医院扩建选址的批复（云阳府2010153号）；建设部、卫生部综合医院建设标准2004年版；综合医院建筑设计规范JGJ49-88；国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南；国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；业主提供的相关基础资料、对项目建设的主要意见；国家和重庆市其它相关规定和要求。四、研究内容建设必要性。主要根据县医院现有情况、县未来社会经济发展预测等因素，论证项目投资建设的必要性。 建设规模9、的确定。根据县城市建设总体规划、县卫生建设规划，综合医院建设标准等因素确定医院的建设规模。技术的可行性。主要从项目实施的技术角度，合理设计工程技术方案，并进行比选和评价。 组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系等，保证项目顺利地实施。 财务可行性。主要从项目投资的角度，评价项目的财务盈利能力、偿债能力，进行投资决策。社会经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、改善环境、提高人民生活水平等方面的效益。 风险因素及对策。主要是对项目的市场风险、技术风险、工程风险、财务风险、组织10、风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。 五、主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1 技术经济指标一览表序号指标名称单 位指 标备 注1总占地面积m260009.0亩2总建筑面积m25000.00其中：急诊科m23800.00 120急救中心m21200.003项目总投资万元1219.53其中：固定资产投资万元1169.53铺底流动资金万元50.004资金筹措万元1219.534.1 医院自筹资金万元665.93来源为医院自有资金4.2 中央预算内专项资金万元300.004.3 地方政府配套万元250.005容积率1011、.836绿地率%20.07建筑密度%35.008投资利润率%43.469财务内部收益率%45.4210财务净现值万元2311.07ic=12%11投资回收期年3.76含建设期12盈亏平衡点%22.79第二章 项目背景一、云阳县社会经济状况（一）概况云阳位于重庆市东北部的三峡库区腹心,地处万州区、云阳县、开县、奉节县4个连片百万人口大县（区）的中心，是三峡库区生态经济区沿江经济走廊承东启西、南引北联的重要枢纽。县城西距重庆主城区公路里程310公里（全高速），东距湖北宜昌市区水路里程291公里。县境地处四川盆地东部丘陵向山地过渡地带，地理坐标为东经10824321091451，北纬3035631212、630。境内山峦叠嶂，沟壑纵横，长江、汤溪河、澎溪河、磨刀溪、长滩河将县境分成六大块，呈现“一江四河六大块，七山一水二分田”的地貌特征。云阳属亚热带季风气候，常年气候湿润，四季分明，立体气候十分明显。已探明县内有矿产资源10余种，其中岩盐、煤、石灰石、天然气、粉石英储量大，易开采。云阳是全国油桐之乡和山羊基地县，正着力打造“柑橘大县”和“牛羊大县”。农副土特产品丰富，桐油、山羊板皮、蚕桑、猪鬃、小茴、茶叶、柑橘、中药材量大质优，其中，“相思茶”基地成为国家级农业标准化示范区，红肉脐橙、纽荷尔脐橙分别获重庆名优柑橘金奖、银奖，凤凰牌大米被评为第八届中国稻博会优质产品；柑橘、草食牲畜、蚕桑、中药材13、逐渐形成特色优势产业。云阳山川秀美，旅游资源丰富。龙缸国家地质公园喜迎天下游客，云阳县三峡文物园竣工开业，南三峡、长滩河曲、奇、险、美，是探险旅游的最佳去处；张桓侯庙、彭氏宗祠、盘石城、龙脊岭文化长廊、滨江公园、登云梯集人文和自然景观于一体，是旅游的新亮点。 （二）行政区划云阳县政府驻双江街道杏花路60号。全县幅员面积3649平方公里，其中耕地面积60679公顷。2010年，辖22个镇、16个乡、4个街道办事处。总人口134.21万人，其中，农业人口114.43万人，非农业人口19.78万人，人口密度368人/平方公里。（三）经济发展现状 “十一五”期间，完成地区生产总值332亿元，年均增长114、4%，五年翻了一番；完成固定资产投资340亿元，年均增长30%；完成地方财政收入15.6亿元，年均增长38.3%，五年翻了两番；社会消费品零售总额达152亿元，年均增长18.5%；三次产业结构由“十五”末的32：33：35调整为24.4：32.6：43；“十一五”末，城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入预计分别达13440元、4500元，比“十五”末分别增加5938元、2277元。二、县居民健康状况（一）居民健康主要指标2010年婴儿死亡率为31.11，5岁以下儿童死亡率为36.81，孕产妇死亡率为99.15/10万，人均期望寿命70.85岁（男67.91岁，女73.87岁），低于全市（7215、岁）平均水平。（二）主要疾病人群易患的疾病分别是：呼吸道传染病、消化道疾病、伤寒和中毒、血液及性传播疾病、自然疫源性疾病、虫媒传染病。（三）法定报告传染病发病率2010年全县报告传染病19种，共计发病2571例，无死亡。其中甲类传染病0种；乙类传染病11种，发病2229例，发病率为360.33/十万，占年发病总数的86.70%，发病病种为：肝炎（甲肝、乙肝、丙肝、未分型）、痢疾、伤寒副伤寒（伤寒、副伤寒）、淋病、梅毒（期、期、隐性）、麻疹、百日咳、流脑、乙脑、新破、肺结核（涂阳、涂阴、未痰检、仅培养）；丙类传染病5种，发病317例，无死亡病例，发病率为51.24/十万，占年发病总数12.33%16、，较去年下降50.00%，发病病种为：流感、腮腺炎、风疹、结膜炎、其它感染性腹泻。三、县卫生工作现状2010年止全县共有各类卫生机构72个，其中：二甲医院2个（县人民医院和县中医院）。乡镇卫生院23个（其中中心卫生院9个），地方卫生院42个；拥有医疗床位1280张。卫生监督所，疾病控制中心各1个。拥有各类卫生技术人员1512人,其中医生612人。医技人员中，具有高级职称的45人,中级职称的234人。随着社会的不断进步，人民群众对医疗保健需求的不断增加，以及应对交通事故等各种意外事故、灾害和日益增多的公共突发事件的需要，我市现有的急救体系已难以满足广大人民群众的医疗需求，主要表现如下:1.医疗设17、施狭小简陋不能满足人们基本医疗急救服务需求一是急救业务用房、设备、车辆等装备配置不足。我县人口有近135万人，其中新县城约20万人（含流动人口）。根据卫生部每万人（常住人口）拥有救护车数0.25辆,每辆救护车配备5人(其中急救一线工作人员不低于急救系统人员总量的70%。)的标准配置，全中心应配置救护车5辆车，工作人员25人，我县还远远达不到标准，从业人员紧缺，急救车差，设备配置简陋。二是由于急救系统资源配置总体不足，许多地方还存在着急救盲点，以致急救服务半径与平均反应时间较长，市民特别是远郊、农村群众“要车难”、“等候时间长”等矛盾仍未完全解决。一旦发生急、危、重病无法得到及时的救援，更无法形18、成全县急救机构对突发公共事件的快速联动。2、应急救治保障能力不适应城市发展和社会应急保障体系建设的需要随着经济建设的快速发展，各种危险因素和隐患也随之不断增加，但作为社会公共安全和公共卫生应急保障体系的重要组成部分，院前急救体系由于应急救援装备和基础设施比较落后，在应急救援响应和保障能力上，相对于其它公共安全保障系统仍显滞后，发展水平不相对应，影响了公共安全应急救援工作的有效开展，制约了社会综合公共安全应急保障体系的建设与发展。3、人口总量的增长、老龄化的加剧、急救疾病谱的变化，带来日常急救服务需求不断增长全县总人口134万余人，随着城市经济的发展，城区规划区面积的扩大，城区人口2015年将达19、30。而人口年龄结构则呈现出少儿人口减少、老年人口持续增长的倒金字塔型，人口年龄结构类型已完全进入老年型。据预测，城市人口老龄化和高龄化趋势还将不断加剧。而创伤、急性脑血管病、呼吸道急症、肿瘤、昏迷、心脏病、车祸、高血压、急性腹痛及中毒等疾病，特别是创伤、急性脑血管及呼吸系统疾病已占急救服务总量的65%，并处于不断上升趋势。鉴于上述发展趋势，日常急救服务需求量将有较大幅度增长。4、突发性灾害、事故的应急救援任务日趋繁重近年来，某经济飞速发展，城市化建设成绩喜人，但对于社会公共安全应急保障体系来说，交通、公共卫生突发事件等各种潜在威胁和影响随时都可能出现，并威胁到人民群众的生命安全和经济社会的发20、展。因此，作为社会公共安全应急保障体系重要组成部分的急救中心将面临更为严峻的形势与挑战。四、县卫生“十二五”规划目标到2015年，建立起医疗卫生机构布局合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷高效与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系，基本满足人民群众多层次需求的疾病控制、妇幼保健、基本医疗服务，中医药防病治病，卫生监督，健康教育及卫生服务体系，让广大群众享有价格合理，质量优良的医疗卫生服务。实现人人享有初级卫生保健目标，提高卫生服务提供能力，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人均期望寿命。十二五期间卫生发展的重点是：完善三大体系一个机制一个制度，即完善医疗救治体系，疾病预防控制体21、系和卫生监督执法体系，构建突发公共卫生事件应急机制，全面推行农村新型合作医疗制度。1、推进县医院扩建工程，启动创建“三级甲等”医院，完成县中医院迁建。改扩建15个乡镇（地名）卫生院、200个村卫生室。健全农村三级医疗服务网络，完善以社区卫生服务为基础的新型城市卫生服务体系。$ - + A$ R% I8 S3 X2 j% 2、疾病预防控制体系建设：建立重大传染病疫情、突发公共卫生事件监测和应急救治系统。进一步加强疾控中心、妇幼保健院、结防所功能建设，完成结防所业务楼建设，完善疾控制中心功能建设，使之真正成为全县医疗预防保健指导中心。3、卫生监督执法体系。建立基本医疗保障制度，严格控制药物零售价格22、。以卫生局卫生监督所办公楼建设和基本执法设备配置项目为重点，进一步转变职能、加强依法行政、强化政府的卫生监管、形成网络完善，队伍健全的卫生监督体系，保证全县的公共卫生安全，维护社会公共卫生秩序、保护人民的健康权益。4、构建突发公办卫生事件应急机制建设。重点是建设结构完善，功能齐全，反应敏捷，高效联动，保障有力的突发公共卫生事件的应急机制，提高应急能力，最大限度地保障全县人民的生命安全。5、全面加强公共卫生服务。健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、采供血、卫生监督等专业公共卫生服务网络。推进医防结合，加强重大疾病防治和公共卫生应急管理体系建设，建立规范、科学的突发公共卫生事23、件应急机制，完善重大传染病疫情和突发公共卫生事件监测系统、应急救治系统。切实抓好计划免疫工作，重点抓好流动人口儿童的“七苗”接种工作，进一步提高儿童计划免疫接种率。深入开展慢性病综合防治工作，重点抓好肿瘤、高血压、精神病、糖尿病和心脑血管疾病的综合防治工作。加强对妇女、儿童、老人、残疾人等重点人群的保健康复工作。大力推进爱国卫生运动。积极发展中医药事业，提高中医药服务能力，巩固深化全国农村中医药工作先进单位创建成果。第三章 项目建设的必要性与可行性一、是加快县卫生医疗事业发展的需要2010年4月卫生部制定的卫生事业发展“十二五”规划纲要中指出：“十二五”是我国全面建设小康社会和构建社会主义和谐24、社会的关键阶段，也是落实科学发展观的重要时期。卫生改革与发展面临良好的机遇，也肩负着繁重的任务。随着县域经济的不断发展，其现有医疗卫生设施已不能适应经济发展的需要。由于县无三级医院，重大疾病和疑难疾病患者必须去重庆主城区；当地人民到主城区看病，因路途较远，除病人外往往还需家人陪伴，增加路费、相关陪护费用，耽搁病人家属的工作；同时重庆主城区三级医院的住院费用远高于本地医院的住院费用（2010年重庆市级医院住院一次的费用平均7000元，而本地医院住院一次的费用平均仅3000元），这加大了县人民治病的开支。此外，还有部分重大疾病和疑难疾病患者因到重庆主城区看病费用高而放弃治疗或延误了治疗的最佳时机。25、本项目的实施将改变这一现状，使本地广大人民群众享有较高质量的医疗服务水平。本项目的建设，是县 “十二五规划”提出完善三大体系一个机制一个制度（即完善医疗救治体系、疾病预防控制体系和卫生监督执法体系；构建突发公共卫生事件应急机制；全面推行农村新型合作医疗制度）的主要内容。二、是促进县经济社会发展的需要随着云阳县城市建设步伐的加快，社会经济不断发展和城市规模不断扩大，全县人口数量将逐年增多，今后到医院看病就医的人员也会随之增多，加之中国西部大开发的步伐加快，渝东北地区的经济发展和社会进步也进入了快车道，这就迫切需要大量的身心健康的人力资源投入到经济建设中来，云阳县人民医院理所当然地应担负着促进人口26、素质和健康水平提高的重任，以满足经济和社会发展对人力资源的需求。三、是医院自身发展的需要医院技术力量雄厚，医院现有在职职工523人，其中卫生技术人员443人，具有副高级以上技术职称49人，中级技术职称110人，目前开放病床400张，医院技术实力雄厚能开展脑、胸、腹及骨科、泌尿、五官科、妇科、产科等高难度手术，对心血管、神内、呼吸、内分泌、血液、消化、儿科等危急重症有较高的诊治水平。医院医疗设备先进，拥有飞利浦全身螺旋CT、意大利GMM1000 mA数字化多功能X线机、柯达数字X线机（CR）、日立全自动生化分析仪、远程会诊系统等大型医疗设备200余台（件）。医院年诊治门诊病人20万余人次，住院病27、人1.5万余人次，各种健康体检3万余人次。该项目实施后，将进一步扩大医院影响力；将会进一步提高医院的医疗条件、公共卫生突发应急处理能力、医疗诊断、治疗水平和科研能力，增加业务量；将会进一步完善医院的基础设施建设，促进医院新的医疗业务的发展，满足更多的患者就诊，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强医院的综合实力，促进医院可持续发展。满足全市乃至周边县市广大人民群众的医疗卫生水平和就诊需求。四、是保障人们身体健康的需要随着社会经济的不断发展，人们生活水平日益提高，人们越来越看重自身的健康价值，也更加重视对健康的投资。项目建成后，可为人们提供优质的医疗服务和良好的医疗环境。为了进28、一步改善急救中心面貌，改善病人治疗条件，提高中心服务质量及服务水平，为社会发展、为经济建设和人民群众身体健康服务，云阳县人民医院拟扩建急救中心，使其充分发挥医院效率，满足广大患者及医疗服务的需要，已是当务之急。第四章 建设规模与建设内容一、需求预测1、固定病源对医院的信赖云阳县人民医院担负着全县134万人民的医疗保健任务，是云阳县境内唯一的大型综合国家二级甲等医院，是某人民常规体检、看病就医首选医疗机构。云阳县人民医院地处繁华的云阳新县城中心地带，交通便利，政府机关及众多市直企事业单位、学校等汇集，人数相当庞大。近年来，随着云阳县人民医院的优质服务和良好的信誉，地方群体对该院的信赖程度在不断提29、高，来医院常规体检、医疗诊治的人数逐年增加，据统计，医院年诊治门诊病人20万余人次，住院病人1.5万余人次，各种健康体检3万余人次。因此，云阳县人民医院拥有了一个固定的需求市场。2、领先的技术水平和特色专科吸引更多慕名前来就医的患者。云阳县人民医院的医疗技术在本市及附近地区医院中居领先水平，综合实力强，部分特色科室医疗技术领先、医生医术精湛、治愈率高，深受广大患者的青睐，吸引了大量全国各地的患者慕名前来就诊。3、辐射周边地区市场目前，云阳县周边城区、郊区的医疗水平还无法完全满足当地居民的就诊要求，特别是无法实施一些较复杂疾病的检测、手术及治疗，由于这些地区离云阳县较近，交通便利，故周边地区大多30、数患者一般选择来云阳县内就医。云阳县人民医院具有得天独厚的区位优势，加上医院综合实力较强，也吸引了大量周边地区的患者前来就诊。4、延伸农村市场随着国家三农政策的落实到位，农民的收入逐年增加，农民群体也越来越看重自身的健康价值，也更加重视对健康的投资，加之新型农村合作医疗的建立，从根本上解决了农民看病难的问题，因此农民群体的定点就医也拓宽了云阳县人民医院的需求市场。二、 建设规模根据市场预测，本项目建设规模拟定如下：本项目用地面积9亩，总建筑面积5000平方米（其中急诊科3800平方米，120急救中心1200平方米）。三、 建设内容急救中心主体工程及医疗设备等配套设施建设。第五章 项目建设选址及31、建设条件一、选址原则（一）、综合医院选址，应符合当地城镇规划和医疗卫生网点的布局要求；（二）、医院基地建设选址应符合下列要求：（1）交通方便、宜面临两条城市道路；（2）便于利用城市基础设施；（3）环境安静，远离污染源（4）远离易燃，易爆物品的的生产和储存区；并远离高压线路及其设施。（5）不宜邻近少年儿童活动密集场所。二项目建设选址本项目拟建设地址在云阳县青龙街道杨沙村亮水坪。三、自然条件（一）气候特征项目场地属于亚热带湿润气候区，季风明显，四季分明，具有春早、夏热、秋凉、冬暖的气候特点。年平均气温18，年平均降雨量1150毫米，年日照1528小时左右，全年无霜期335天，相对湿度73%，主导风32、向为东南风，最大风速为22m/s。由于地形地貌、海拔高度等因素对天气过程的影响，地面水，热状况，受到重新分配使本县呈现明显的“立体气候”，海拔每上升100米，相当于纬度向北移1度，季节推迟23天。（二）地形地貌云阳县地处四川盆地东部边缘的丘陵向山地过渡带。受华莹山-方斗山弧形褶皱体系和大巴山断褶皱带控制，地质构造以褶皱为主，断裂规模很小。褶皱形态以宽平的屉形向斜和狭窄的高背斜相间排列，组成隔档式。主要背、向斜从北向南依次排列为：牛角洞背斜、沙沱向斜、马槽背斜、渠马河向斜、云安硐村背斜、万县复向斜、黄莲峡背斜、赶场向斜、七曜山背斜。断层主要分布在上述背斜的轴部及其两翼。此外，龙角、双江、故陵、硐33、村等地亦有断层。云阳境内地层可分为：二迭系地层，属古生代地层，距今约2.85亿年；三迭系地层，属中生代地层，距今约2.3亿年；侏罗系地层，属中生代地层，距今约1.95亿年；第四系地层，属新生代地层，距今约7600万年。云阳属喀斯特地貌，长江由西向东中分县境。地形近似以东南西北为顶点的菱形，南、北高，中部底，由南、北向中间倾斜。岭谷地貌明显,以山地为主，兼有谷、丘，山高、谷深、坡陡，群山巍峨，呈现出“一山二岭一槽”、“一山三岭两槽”或“一山一岭、岭谷交错”的地貌特征。境内海拔最高1809米（云峰山野猪槽包），最低139米（长江出境处），海拔高低悬殊1670米。该区属川东平行岭谷构造侵蚀低山丘陵地34、貌。拟建场地地质情况较好，适宜厂房建设。地形坡度不大，高程261.00275.00m，相对高程14m。（三）地质概况该区所处部位为万县复向斜核部、黄柏溪向斜北西翼。拟建场地内出露地层有第四系全新统溪沟淤积物及侏罗系中统上沙溪庙组，其岩性由新至老分述如下：第四系全新统溪沟淤积物：上部为黑色、黑褐色、紫褐色、黄褐色不均匀的粉质粘土，厚0.89.10m，下部为卵石土，灰色灰褐色、杂色，主要由砂泥与卵石组成，卵石约占1025%，主要为粉细砂岩，形状大小均不规则。分选磨园均差。侏罗系中统上沙溪庙组：地层岩性主要为泥岩间夹砂岩。（四）地震据中国地震动参数区划图GB18306-2001和建筑抗震设计规范GB35、50011-2001附录A，项目地抗震设防烈度为8度，地震动峰值加速度为0.05g。（五）水文地质项目建设区域涉及的水系为长江及其一级支流澎溪河。长江：长江绕云阳新县城南面流过，年均水位105.17m，最高水位154.21m（1870.7.21），最低水位97.30m（1979.3.7），平均流量15900m3/S，最大流量大于64000m3/S（1981.7.17），最小流量2690m3(1979.3.7)。据长江三峡工程初步设计报告，三峡水库建成蓄水后，坝前水位和云阳断面水位特征值参考万州城区断面回水位，坝前水位175.00m时，长江云阳断面水位线考虑20年一遇洪水位后为177.00m。澎36、溪河：多年平均流量为107.1m3/S，最大洪水流量为3890m3/S（1971.8.24），最枯流量6.78m3/S（1968.2.24），在规划区内，澎溪河水位变化与长江水位变化基本一致。平木溪：是澎溪河的一级支流，为常年性流水溪沟，在平缓地带溪沟断面呈矩形，沟宽一般35米，局部10米左右，沟深1.52.0米，据调查，溪沟内水量枯季约10L/S，洪水期水位在溪沟窄处基本与沟堤齐平。该区地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水和基岩网状风化裂隙水。松散岩类孔隙水：一类是冲积层，其上部为粘土，粉质粘土，基本不含水；下部为粉土，细砂、卵石，其特点是松散、含水性微弱。补给源主要是崩滑堆积物中的孔隙水、37、排水沟的生活水、大气降水补给。另一类是崩滑堆积物中的孔隙水，组成物资主要是含块碎石粉质粘土，由于崩滑堆积物分布于斜坡地带，接受大气降水、滑坡体上的地表水补给，沿内部孔隙或基岩面径流，于冲沟低洼处排泄或沿基岩裂隙下渗。基岩网状风化裂隙水：该类地下水赋存于上沙溪庙组砂岩、泥岩风化裂隙中，地下水富集受岩性、构造和地貌的控制。泥岩风化裂隙发育浅，较深部位成相对隔水层，砂岩又多呈现陡坎，含水层被切割，连续性差，砂泥岩上下叠置，含水层暴露面受到极大限制，接受大气降水补给条件差。地下水贫乏，水文地质条件简单。（六）不良地质现象：拟建场地内无滑坡、泥石流、断层、构造破碎带等不良地质现象存在。工程场地下伏基岩结38、合好、强度高、层位稳定。四、交通及配套条件本项目地址处在云阳县青龙街道杨沙村，交通便捷，地理条件优越。项目区有日供水能力3.5万吨的水厂；有110千伏变电站1座；辖区内已通光纤，装机容量10万门；有较完备的城市排污系统和污水处理系统。能满足生产和生活需要。五、选址分析该项目选址符合云阳县城市总体规划，其交通方便，周边城市基础设施齐全。其拟建地址环境较为安静，周边没有污染源、易燃易爆物品生产加工及储藏区和强磁场干扰，且地质稳定，远离幼儿园及学校。综上所述，该项目拟建地址选址合理，宜于修建医院。第六章 工程建设方案一、设计依据及规范1：500的现状地形图；重庆市城市规划管理条例及设计法规；建设部、39、卫生部综合医院建设标准2004年版；综合医院建筑设计规范JGJ49-88。急救中心建筑设计规范急救中心建筑标准医院洁净手术部建筑设计规范GB503332002建筑抗震设防分类标准GB502232004建筑结构荷载规范GB500092001混凝土结构设计规范GB500102002建筑结构抗震设计规范GB500112001高层建筑混凝土结构技术规程JGJ32002砌体结构设计规范GB500032001建筑地基基础设计规范GB500072002地下工程防水技术规范GB501082001高层民用建筑设计防火规范GB5004595自动喷水灭火系统设计规范GB500842001建筑灭火器配置设计规范GBJ40、14090（1997年局部修订）建筑给水排水设计规范GB500152003公共建筑节能设计标准GB501892005其余现行的国家和地方规范、规程和规定。二、规划设计主导思想以人为本、崇尚合理、节约、清晰的原则，采用人体尺度，心理感觉和行为规律为依据，在追求全明设计、直接采光的同时，兼顾舒适性、功能性、便利性于一体，力图创造端庄、亲切、简洁的急救中心新形象。同时，充分利用中心既有条件和资源，做到节约投资、方便诊疗、服务患者、关心医护人员。三、总平面设计（一）设计原则1、总平面设计规划，其布局应功能分区合理，洁污线路清楚，布置紧凑并留有发展用地。2、建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便；应保证住院部41、，手术部，功能检查室，内窥镜室，献血室、教学科研用房等处的环境安静。3、急救中心应面对主要干道，在大门入口处， 病房楼应获得最佳朝向。4、不同部门的交通路线应避免混杂交叉，各出入口应与各部门紧密联系，合理组织水、暖、电设备供应路线，尽量使路线短捷，减少不必要的能量损耗。5、应有完整的绿化规划；对废弃物的处理，应做出妥善的安排，并符合有关环境保护法令，法规的规定。（二）总图设计1、总平面布置a.总平面设计为了合理利用医院现有资源，减少投资，组织合理的交通流程，做到洁污分流、医患分流、人物分流、人车分流等互不干扰的交通路线。b. 护理单元不同科室对于护理单元有不同的功能要求， 但归纳护理单元的共性42、还是病员与医务人员二个功能区域。护理站设置在楼层中央，从护士站可以直接观察到每一间病房，这种平面布局使护理工作高效、便捷、安全。c.急诊大厅急救中心大厅是本大楼医院人员最密集亦最共众的场所，同时又是本大楼多种流线的交叉点。既自然通风采光；又淡化严峻冷淡的传统中心形象，并留有足够的面积，使病员有一个充足的空间，合理安排大厅的各种功能，从而有效地对人流进行必要的组织和疏导。2、道路布置急救中心道路根据建筑分布的特点，为棋盘式布局，满足交通及消防要求，各大型单体建筑四周道路环通。3、绿化系统绿地布局采取点、面、线相结合的方式，以线将点、面联系成一个有机的整体，以保证区域环境的清新。4、总图主要技术指43、标云阳县急救中心主要建构筑物技术指标序号土地用途单位数量备注1总用地m260009.0亩2总建筑面积m250002.1急诊科m238002.2120急救中心m212003容积率1 0.834绿地率%205建筑密度%35.006停车泊位个15四、建筑设计（一）平面设计一层：中部为急诊大厅（含中心药房、收费挂号室和值班室），门诊大厅西侧为120急救中心,东侧布置儿童、成人输液室和车库，建筑面积2100。 二层：东部为外科、内科、儿科、五官科急诊室，中部为观察室、抢救室、化验室、心超室、放射室,西侧为ICU病房和护士站，建筑面积2100。三层：设置办公室和指挥调度中心，建筑面积800。（二）立面及造44、型在满足门诊用房各功能需求和协调医院内及周边环境的前提下拟设计为现代式的建筑造型。按照形式追随功能的理念，力求新颖、典雅、简洁、轻巧。外墙面依据医院特点，以白色为外墙主要颜色，适当配以深色加以点缀。运用铝板、局部的玻璃幕墙等不同材料相搭配的方式来装饰外观，使建筑达到轻快明朗的效果，以显示建筑的质感。建筑层高：本项目大楼地上三层，高度约15m。（三）剖面设计剖面设计充分考虑建筑的使用要求，不同功能设计以不同的空间高度。其中，在保持自然通风的情况下，诊查室净高为4.00m,、病房净高为4.00m、医技室净高为3.80m、公共走道净高为3.45m。（四）内部交通设计中心建筑的功能组织中，内部人流交通45、组织是极其重要的环节。在急救中心入口处左右两侧设置二部电梯，其中东端为公用电梯一部，以方便患者前来就诊、治疗和病房探视；在西端设一部电梯，以方便医生出入和医疗污物处置，做到功能分区合理，洁污路线分流，避免或减少交叉感染，形成一个目标明确、流线清晰、联系迅速、医患分流、各自领域不被穿越的良好医疗环境。五、结构设计（一）设计依据结构设计执行国家混凝土结构设计规范GBJ10-89；建筑地基基础设计规范GBJ7-89；建筑抗震设计规范GBJ11-89；建筑结构荷载规范GBJ9-87；砌体结构设计规范GBJ3-88；建筑制图标准GBJ104-87。（二）结构设计1、场地特征及适宜性：拟建场地无不良现象，46、适宜建筑。2、基本风载：风载0.4KN/m23、抗震设防烈度：基本烈度：6度设防烈度：8度4、建筑结构安全等级：二级5、人防设置及等级：无6、结构特征及选型：急救中心大楼采用钢筋砼框架结构型式。其余建筑采用轻钢结构或砖混结构。7、主要基础类型：拟采用柱下独立基础及桩基础。8、伸缩缝、防震缝、沉降缝设置：设计将根据建筑平面在适当位置按规范要求设置三缝。9、主要结构材料：混凝土C20C40，钢材HPB235 HPB335及冷轧带肋钢筋。（三）采光1、主要用房采光值不宜小于表6-1的规定，也不宜过大，大者宜有遮光措施。表6-1 主要用房采光表用房名称比值备注诊查室、病人活动室、医生办公室、检验室1/47、6候诊室、病房、医护人员休息室、配餐室1/7更衣室、浴室、厕所1/82、手术室、产房采光值为1/7，也可不采用天然光线。3、功能检查室、内窥镜检查室应有遮光措施，X线诊断室应有严格遮光设施。4、镜检室、解剖室、药库、药房配方室等不宜受阳光直接照射。（四）室内装修和一般防护要求1、一般医疗用房的地面、墙群、墙面、顶棚、应便于清扫、冲洗，其阴阳角宜做成圆角。2、手术室、无菌室、灼伤病房等洁净度要求高的用房，其室内装修应满足易清洁、耐腐蚀的要求；放射科、脑电图等用房的地面应防潮、绝缘。3、生化检验室和中心实验室的部分化验台台面，通风柜台面，采血和血库的的灌液室和洗涤室的操作台台面，病理科的染色台台面48、，均采用耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧的面层；相关的洗涤池和排水管亦采用耐腐蚀材料。4、药剂科的配方室、贮药室、中心药房、药库，均应采取防潮、防鼠等措施。5、太平间、病理解剖室，均应采用防蚊、防蝇、防雀、防鼠以及防止其他动物侵入的措施。六、公用辅助工程（一） 给水a.生活用水量生活用水量预测见表5-1。表5-1 建筑物的用水量表 用水对象用水量标准用水单位数每日用水时间（小时）最高日用水量(m3)平均小时用水量（m3/h） 医务人员病房30L/d20床2461.25医务人员76L/d30人8116.88其他用水量按以上15%计 1.95合计18.95注：其它用水量包括管道泄漏水量、浇洒绿地水量、冲洗地49、面水量、洗车及其其他未可见用水量等。综上所述，本建筑物总的最大日生活用水量约为18.95m3（不包括空调补水量）b.消防用水量消火栓系统用水量：按高民用建筑设计防火规范要求，室内消火栓用水量16m3，室外消火栓用水量24m3，室内自动喷水系统用水量：本建筑物属中级危险I级；喷水强度为8L/minm2,作用面积160m2，火延续时按1小时计，用水量为90m3。室内外消防用水量总计为30m3。c.水源本项目用水由云阳市政供水管网可靠提供，并就近于市政管网DN100管接入。d.给水系统下由市政给水管网直供（二）热水及饮水系统用水量：病床热水用水量标准（60）：病床按160升/床日，医务人员100升/50、班次。门诊10升/班次。最大小时用水量（60）为26.8m3。系统分区：本项目采用全日制集中热水供应系统，热水系统分区与给水系统分区一致。饮水供应：开水采用分散煮沸的方式供应，每层设KSC6型电开水器一台，开水量55升/时，N=6千瓦。（三）空调冷却循环水系本工程设集中空气调节系统，采用一台冷机组同一台冷却塔和循环水泵对应配置，冷却塔设在裙房屋顶上，冷水机组设在地下室内，循环泵设在地下室泵房内。其流程系统如下：市政给水管 冷却塔 循环冷却水泵 电子水处理仪 冷水机组冷却塔风机、循环水泵、电子水处理仪均与相对应的冷水机组联动。（四）排水 a.排水体制排水体制为分流制。b.污水1、本项目污水主要为51、医疗污水和生活污水，其污水排放总量为520m3/d（折污系数取0.85）。污水排放分成二大系统，即：生活污水经室外三格化粪池处理达标后排入室外医院污水管网；医疗污水经医疗污水处理装置处理达标后排入室外医院污水管网。2、医疗污水处理本急救中心医疗污水处理能力为600 m3/d，并与本项目同时实施，以达到环保要求。污水处理站的方案如下：工艺技术参数水量: 400m3/d 20m3/h调节池最短停留时间：3小时吹脱池停留时间： 2小时曝气池停留时间： 3小时絮凝池反应时间： 30分钟沉淀池反应时间： 2小时接触水泄消毒池反应时间：1.5小时曝气池气水比: 1:16吨水消毒耗量: 18g吨水耗絮凝剂量52、: 10 g污水处理工艺方案的确定由于医疗废水经前期预处硬后,大部分污染物来自生活系统排水及医疗污水,根据同类医院的监测数据,CODcr浓度为300-375mg/L、BOD5浓度为120-100 mg/L其BOD/COD值约为40%，属生化性较好的污水，故采用生物膜法中的一种生物接触氧化法。c.雨水雨水量：按重庆市暴雨强度公式计算，即：q=282210.775lgp/t+12.8p0.0760.77升/秒公顷其中P=3年，地面径流系统取0.8。雨水量为150L/S。2设计参数：设计降雨历时：t=5min；设计重现期：p=5a；建筑安全溢流口设计从现期：p=50a，屋面径流系数：=0.9。3雨水53、排水系统屋面雨水采用内落式重力流雨水排水系统，由87型雨水斗收集经雨水管道排至室外雨水井。（五） 供电a.负荷估算本项目病床20张，总建筑面积约5000。取值按照明65w/进行估算，项目用电负荷估算1000.00Kw。b.负荷等级本项目消防设备、应急照明、走道照明、手术室、监护病房等重点单位的用电负荷为一级；生活水泵、空调设备、电梯等用电负荷为二级；其余用电负荷为三级。c.电源本项目用电由云阳供电电网10KV双回路供电，由专用电缆沿四贤路敷设引入本项目变配电室。d.系统设计1.设高低压变配电室，内设二台800KVA变压器及高低压柜。2.高压配电系统采用单母线不分段运行方式。3.低压供电系统采用54、TNS接地系统。变压器及低压柜中性线及PE线在电源中心点做接地，采用五芯电缆输出至各个用电点。为满足用电的可靠性，低压配电系统采用单母线不分段运行方式。4.由于医院用电的特殊性，建议配置一台600KVA柴油发电机组，作为应急电源。5.对于一类负荷中的特别重要负荷另增设不停电电源装置，以保证用电的可靠性。网络中心、手术室、重症监护室(ICU)、抢救室设UPS备用电源，火灾报警主机自带备用电池电源。6.采用低压静电电容器集中补偿，补偿后使0.4KV侧功率因数达到0.90，确保用电质量。e.照明1.所有房间照明设计和灯具的选型结合装修和使用功能的特点，其照度标准参照国家照明规范的中高档标准值。2.在55、相关房间设置紫外线灯，观片灯及手术室采用专用无影灯具。3.在各走道、电梯间、护士站等处设置应急照明。在各走道、出入口等处设置疏散指示灯及出口指示灯，应急时间不小于90分钟。f.防雷及接地1、本项目按二类防雷设计，利用结构梁、柱、基础作接地装置，采用综合接地方式，其电阻值不大于1欧姆。2、除建筑物做总等电位联结外，在各手术室、卫生间等处均做局部等电位联结。3、 在手术的配电箱开关前加隔离变压器，主开关选用漏电开关。4、设计中考虑电磁兼容和防过电压破坏的措施。（六）弱电设计a.弱电设计内容包括火灾自动报警、有线电视、电话、病房呼叫系统及闭路电视监视系统。b.本楼设置一套火灾自动报警及消防联动控制系56、统，消防控制中心设于一层，有直通室外的出入口。系统采用总线制。c.有线电视系统节目信号源来自城市有线电视网，邻频传输，系统采用分配一分支方式。在各层候诊处、病房内等处设电视终端接口，约有400个信号点。d.电话系统分为两部分，医护人员用电话为内线及外线电话，设一台400门的小总机，电话点主要设置于护士站、办公室、值班室等处。e.病房内为病员设置外线电话，每病房一门，共约400门。采用大对数电话电缆直接接入，经电话交接箱引至各个用户点。f.各病房楼层均分别设置一套病房呼叫系统。总控制器设于护士站，采用总线制。g.闭路电视监视系统：本楼于主要出入口、大厅、楼梯间、电梯间、电梯轿厢等处设置摄像机。监57、控主机设于一层监控中心。h.每个病区均设置强、弱电治疗带，内装各种电源及信号源。（七）燃气（1）设计依据城镇燃气设计规范（GB5002893）（1998年版）。（2）天然气A、天然气设施由阀门井、中压管道、调压设备、庭院管道、户内管道组成。B、医院内天然气供气来自市政中压天然气管，经调压箱降压后天然气分别送至各用气点。调压设备设于阀门井内。C、户内管道采用镀锌钢管。D、管道穿越公路干道时设置套管保护。埋地管道采用无缝钢管，管道埋设的最小覆土厚度（路面至管顶）应符合城镇燃气设计规范（GB5002893）（1998年版）的规定：埋设在车行道下时，不得小于0.8M；埋设在车行道下时，不得小于0.6M58、；埋设在庭院内时，不得小于0.3M。埋地敷设的钢管须采用环氧煤沥青防腐漆将加强级防腐处理。（八）暖通设计a.空调、制冷系统设计1.手术室部分采用净化空调系统。冷、热源设置在地下室的空调机房。洁净房间的送风未端设高效过滤器，噪声不大于5OdB (A)。 2.除手术室外，其余部分均采用变频多联小型中央空调(含新风)系统。 每层均为独立的空调系统，内机设置在吊顶内，外机根据建筑平面在施工图阶段合理设置。本系统的设置符合急救中心建筑设计规范的“系统独立、灵活，运行经济”有关规定，并满足规范要求：分娩室以及准备室、淋浴室、恢复室等相关房间的空调系统必须能24小时连续(经济)运行；急诊部应采用独立的空调系59、统，送风量不低于10次换气，新风量不小于3次，能24小时连续运行。 变频多联小型中央空调系统可根据内机运行台数启动不同数量的外机，运行节电效果显著。采用冷媒连接管，无传统空调系统漏水的隐患，避免了可能漏水对贵重设备的损坏。系统运行稳定，技术可靠，维护少，可节约大量运行管理费用。 3.新风口的设置远离排烟口、所有排气口，新风口与排气口设置足够的距离。4.空调制冷设备及系统选择要求 空调设备应自带自控装置，空调制冷系统均设置保温措施，其噪音、消防的指标均满足国家现行规范，空调系统的设备及部件均采用不燃或难燃材料。 设备能效比均应超过国家标准。b.通风及防排烟系统设计污洗、卫生间、处置室、污物间、配60、药室、配餐间等应设排风。排风量为10- 15次/h换气，有24小时运行措施。采用双速排风机，保证夜间可设定小风量运行。不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、电梯间合用前室、消防合用前室分别设置机械加压送风系统。采用轴流式风机及土建予留的送风井、送风口。 长度超过20米的内走道采用机械排烟，选用高温排烟风机箱接风管 (口)。 电梯机房设置独立的机械排风，换气次数不小于10次/h，采用隔墙百叶窗式排气扇。 （九）医疗气体设计手术室内每床设置两个氧气、两个负压吸引、一个压缩空气的供气点，病房内每床设置一个氧气、一个负压吸引的供气点，各种气体均由医院中心站房供给。（十）减振消声设计1.冷水机组（直燃机组）、61、水泵、空调器、通风机等选用低噪声设备，其进出口接管处，均设置柔性接管，底部设置减振台座或橡胶减振垫。2.净化空调机组送回风总管上均设置消声器。（十一）绿化在急救中心主入口的步行台阶和角部弧形平台处布置大型图案式草地，使步行台阶变成一个有趣的绿化空间，让前来就诊的患者有一种亲切感和归属感；道路两侧种植行道树；空闲场地种植紫薇等花木，形成良好的医疗环境。七、医疗设备方案为了使新扩建的县急救中心达到设计标准，拟新增医疗设备45台，救护车3台。其主要医疗设备清单如下：科 室名 称数 量估价（万元）金额（万元）1、ICU吊 塔6台424呼吸机6台1060中心监护仪1套2525病 床20张 0.1532、62、急诊科呼吸机2台2550除颤仪2台510心电图机（十二导）2台5104、检验科血球计数仪1台4040尿液分析仪1台55血凝仪1台1515生化仪1台55离心机1台11冷藏柜1台115救护车3台30906其他设备1批30合 计369.00第七章 消防安全一、设计依据1中华人民共和国消防法；2GBJ16-87(2001年版)建筑设计防火规范；3GBJ14090建筑灭火器配置设计规范；4地方各级主管部门颁布的消防法规、法令。二、总图消防各建筑物周围均留有足够的消防间距，在建筑物的两个长边设置消防车道，消防车可以到达直接进行补救。三、建筑消防本项目建筑物耐火等级为二级。每幢建筑物首层均设有火灾自动报警系63、统和自动灭火系统，且装修材料采用不燃烧或难燃烧材料。首层的楼梯间均为防烟楼梯间，设机械防排烟设施，在首层有直通室外的出口。四、电气消防1消防控制室、消防水泵、消防电梯，防排烟设施等消防用电按一级用电负荷的两回路要求供电。在最末一级配电箱处设置自动切换装置。2在楼梯间、前室、疏散通道等处设疏散指标灯，可由消防中心控制开启。3用电设备采用专用的供电回路，其配电设备设有明显标志。4消防用电设备的配电线路，采用隔热型并穿钢管保护。5火灾时，由消防控制中心给出信号，启动消防泵，亦可手动控制。6消防控制室、消防水泵房、变配电室等房间的应急照明，仍然保证正常照明。7设消防报警及联动系统。五、消防给水1室外消64、防给水采用消防、生活全一制，管网呈环状布置，并按规范要求设置室外地上式消火栓，用水量由市政管道提供。2各建筑内部各层设置消火栓和自动喷洒给水系统。3室内消火栓用水量：40L/S，灭火时间按3小时计室外消火栓用水量：30L/S，灭火时间按3小时计自动喷水系统用水量：26L/S，灭火时间按1小时计。4手提灭火器：建筑内每层设手提式磷酸铵盐灭火器。六、消防安全管理设专职消防管理员，定期对消防设施进行检查、维护、以确保消防设施的完好，防患于未然。项目建成后，医院将建立保安队，实行24小时昼夜值班，使病人人身和财产安全得到保障。第八章 节能分析一、编制依据（一）国务院关于加强节能工作的决定（国发200665、28号）；（二）国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）；（三）重庆市固定资产投资项目节约能源评估和审查办法（渝办发200864号）。二、用能标准和节能规范（一）中华人民共和国节约能源法；（二）公共建筑节能设计标准GB50189-2005；（三）民用建筑节能设计标准。三、能源供应状况急救中心位于云阳县青龙街道杨沙村，该项目能耗包括：水耗、电耗、气耗。1、供水 县水资源丰富，目前云阳新县城饮用水取水点位于长江干流苦草沱，水厂日供水能力3.5万吨。我县正在建设的梅峰水利工程设计年供水量4205万m3，其中向新县城供水流量1.58m3s，供水能力为66、2235.58万吨/年，可供给所有新县城人口用水及部分工业用水。梅峰水利工程预计2012年底可向新县城供水，能满足城区人口用水，水质符合国家饮用水标准。 2、供电已实现国家大电网和县级电网相结合，农村电网改造全面展开，全县有220kv变电站1座。目前，220千伏曙光变电站已建成带电运行，薛家沟110千伏变电站、35千伏栖霞变电站正稳步推进；110千伏木古、宝坪输变电工程项目已进入招标阶段，电力资源充足。3、供气 全县建有天然气井5口，日供气总量达20万立方米。天然气供应有保障。 四、能源消耗状况本新建项目能耗包括：水耗、电耗、气耗。医疗设备、消防设备、环境卫生绿化设备、生活用水和热水供应设备是67、水耗的主要设备；锅炉及中央空调配套的风机电机、给水泵电机、循环水泵电机、送新风系统、电梯、消毒洗涤设备、医疗设备等是电耗的主要设备；锅炉、食堂炊具和生活用房燃气热水器是气耗的主要设备。本工程拟选用的主要设备均采用国家推行和提倡的节能产品，在系统设计等方面也是从节约能源出发加以考虑。用能情况见表8-1所示：表8-1 用能情况表序号项目单位数据换算成标煤量(吨)1年水耗量104 t/a82年电耗量104 kwh/a10123年气耗量104 m3 /a112五、节能措施和效果分析（一）建筑节能 1、建筑总平面节能尽量减少硬化（混凝土、石板）地面，增加绿地；建筑物的布置有利于自然通风；建筑的布置尽量采68、用南北向布置。2、建筑节能（1）选用合适的外窗尺寸和窗墙比，使其传热系数符合公共建筑节能设计标准GB50189-2005的规定。门窗洞口的开启位置有利于自然采光，也有利于自然痛风；（2）原则上减少建筑物外表面积；（3）单面采光房间的进深教较小；（4）屋面、外墙表面采用浅色处理；（5）楼梯间采用可开启式外窗；（6）空调机组室外机位置合理，满足通风要求，不易受阳光直射。3、墙体节能在满足基本的承重、安全维护、防水、防潮功能的同时，采用保温隔热性能较好页岩空心砖加保温层的复合墙板。4、门窗节能（1）选用塑料窗框型材；（2）采用密闭中空玻璃；（3）门窗应具有良好的密封性能。（二）动力节能 1、矢量变频69、节能 医院医疗设备、中央空调系统、洁净手术室净化空调系统、送新风系统、给排水及消防设备系统、供热交换设备系统、物流传输系统、备用发电机设备、电梯、供应室消毒设备、洗涤整烫设备等电动设备都尽量考虑采用变频节能，从而实现耗能设备高效化。2、动力设备定期维护保养和采用节能自动控制器加强对动力设备的定期保养和维修、使用节能自动控制器可以根据电机负载情况进行适时、自动化控制，达到系统运行更安全、节能、延长设备使用寿命的目的。（三）给排水节能 1、分区供水和无负压给水设备多层及高层医院建筑可采用分区供水方式并采用新型供水设施，合理利用市政管网压力，可以减少二次加压能耗和水量浪费。2、节水型卫生器具、配水器70、具的选用采用节水型坐便器，沐浴水嘴和洗手间的面盆龙头采用充气或瓷芯水嘴，在不减小水柱直径的情况节水率15左右。采用控制感应的光电感应式冲洗阀、感应式水嘴、感应式小便器冲洗阀达到节水功能。采用内壁光滑的新型供水管材。 3、中水、雨雪水的利用中水、雨水的再利用是实现污水资源化、节约水资源的有力措施，是节约用水发展的必然方向。它们可以用作冲厕所、道路绿化、车辆冲洗、消防等杂用。雨水的收集再利用可以减轻当地的用水和污水处理负担。 4、医院的绿化用水采用滴灌技术。（四）电气节能1、供电节能选用并联节能设备对医疗设备线路实施安全保护、变压器容量及电力负荷功率因素配置电容补偿装置的选用、根据用电负荷合理确定71、选择导线及电缆截面、限制超负荷运行、减少迂回线路。2、用电节能（1）在公共场所、走廊国道、楼梯口、办公室、病房灯安装节能灯具；统一安装自动时控开关或智能节电开关。（2）选用节能空调、节能电梯、节能冰箱、节能清洗设备等节能电器。（3）合理疏导人流，减少电梯运行次数，平衡各电梯使用时间，恰当分层设置停靠点及电梯联动都有利于电梯节能。合理控制中央空调、分体空调和送新风系统的温度及时间。净化空调系统综合利用洁净气流，合理控制减少排气量、实现设备的自动控制和管理水平、符合规范要求的自然采光以及手术室的合理利用。（五）暖通节能 1、采用地源热泵中央空调可以达到显著的节能效果； 2、在大厅、走廊门头上安装冷72、热风幕可最大限度地减少冷热量的损失。（六）办公及辅助工作节能 （1）减少计算机、打印机、复印机等办公设备的待机耗能、提倡无纸化办公和双面纸、提倡钢笔书写、控制电话费；（2）提高医院院内局域网、局域电话网的使用效率；（3）减少院内易耗材物资库存；加强车辆、燃气、蒸汽及医疗气体等各项围绕医疗服务的管理工作。六、能源消耗指标分析本项目所在地水、电、气等能源供应充分，用能结构合理，用能达到国内先进水平，节能措施先进可行。该新建项目所用能源为:水、电、气。在本项目中从建筑设计到设备选型都充分考虑了节能措施，特别是中央空调系统采用地源热泵极大降低了能源消耗量，同时达到减排目的。除此以外加强用能管理，减少能73、源浪费，都进一步达到节能减排的效果。采取以上综合措施整个项目与同等医院现有情况相比，可以实现节能15以上。第九章 环境保护及绿化一、环境保护（一）设计依据医院污水处理技术指南医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）医疗废物管理条例城市区域环境噪声标准（GB309693）2类建筑施工场界噪声限值（GB1262390）国家有关环境保护的其它规范、规定（二）设计原则依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，对本次设计产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。（三）项目施工期污染源分析1、施工期主74、要环境空气污染源分析施工期对环境空气产生影响主要有各类燃油动力机械进行场地清理平整、挖方、运输等作业是产生含有CO、NO2的废气；土石方开挖、出渣装卸、散装水泥作业、汽车运输作业等产生的扬尘。2、施工期主要地表水污染源分析施工期间，由于进行各种土石方开挖、平整等工作，致使土地表面松散，下雨时，雨水夹带泥土等形成水土流失。土建施工期间，工程对地表水环境的影响，主要来自大雨或暴雨天气条件下地表开挖造成的水土流失和堆积物流失产生的影响。工程施工期对地表环境可能产生的影响主要表现为：附近水沟中夹带的泥砂量增多，悬浮物浓度增大。生活污水无序排放将会对施工场地环境及其附近的水沟产生污染，环境卫生状况下降。75、3、施工期主要噪声污染源分析施工期主要噪声来自施工机械挖掘机、推土机、载重汽车、混凝土搅拌机、振捣器、重型碾压机、起重及卷场设备等的使用。施工期噪声可造成施工区域局部超标。（四）施工过程环境保护措施1、严格执行重庆市建筑施工管理有关法规。2、合理布置施工方案，严格组织，精心施工，加强施工现场的文明管理，杜绝野蛮施工。3、工程施工过程中的环保措施，重点针对施工的噪声、污水排放、建筑弃渣等几个方面采取相关措施，防止对环境造成污染。4、所有建筑材料都应该符合环保要求，业主、施工、监理单位应严格把关，确保建筑材料的质量以及建筑施工措施的落实到位。（五）项目建成后的环保措施1、污水处理医院医疗区污废水的76、排放与非医疗区污废水分流排放，非医疗区污废水直接排入城市污水排水管道。而医院医疗区污废水需分类单独处理，其中：传染病门急诊和病房的污水单独收集处理，经灭活消毒二级生化消毒处理后再排入城市污水管道。放射性废水单独收集，经处理达到电离辐射放射卫生防护与辐射源安全基本标准GB4792GB18871-2002要求后再排入城市污水管道。急救中心检验科等处分析化验采用的有腐蚀性的化学试剂单独收集综合处理再排入院区污水管道或回收利用。2、对粪便的处理，根据设计，医院内建4个化粪池，凡是粪便都统一进入化粪池氨化处理后，排入下水道进入处理池。3、对垃圾的处理：急救中心垃圾的处理遵循医疗机构污物处理管理条例医疗废77、弃物处理管理条例，其中：手术中产生的医疗污物集中处理；手术室、治疗室等场所含细菌和病毒的废弃污物需由专业人士集中收集并进行焚烧处理。其它生活垃圾，根据医院规划每层设置1-2个垃圾桶，全院设置34个垃圾点，每天由专业人员运送到垃圾处理场进行处理。4、落实噪声污染控制措施，对可能造成噪声影响的风机、水泵、中央空调等采取隔声、消声等措施，防止噪声扰民。5、本项目建筑工程尽量采用环保型建筑和装饰材料，禁止使用有毒有害物质超过国家标准的建筑和装饰材料。1、污水处理项目建成后，根据设计建成二个污水处理池，进行沉淀处理后，再排入县城的排污管道。2、对粪便的处理，根据设计，急救中心内建2个化粪池，凡是粪便都统78、一进入化粪池氨化处理后，排入县城下水道进入处理池。3、对垃圾的处理：项目建成后所形成的生活垃圾，根据急救中心规划设置34个垃圾点或垃圾桶，每天由专业人员运送到县垃圾处理场进行处理。4、落实噪声污染控制措施，对可能造成噪声影响的风机、水泵、中央空调等采取隔声、消声等措施，防止噪声扰民。5、本项目建筑工程尽量采用环保型建筑和装饰材料，禁止使用有毒有害物质超过国家标准的建筑和装饰材料。二、绿化赏心悦目的环境与轻松的氛围，使就医与游园观光相结合，能够消除病人的紧张情绪，缓解郁闷与恐惧，使之获得安慰与信心，十分有利于病人的心理平衡，达到防病与治病的效果。因此，本项目在绿化建设方面主要从以下三个方面考虑：79、（一）全院性防护林圈在平面上围绕全院作封闭性布局，并用作各功能分区的分隔和院内重点防治区的隔离，在植被结构上要求四季常青，有较好的屏障作用和最大的绿化体量。这个圈的作用，对外是防止社区污染空气和灰尘的侵袭，对内是防止急救中心对社区的感染。（二）中心绿化园林在功能上要具备休闲、交往、机能锻炼、中心绿化景观等多种综合效果。在配套设施上要有亭、台、阁、小山、扶栏、座凳、便道等。（三）立体绿色体系最大限度争取绿化空间和绿色体量；最大限度将建筑物绿化。1、利用地形高差，采用点、线、面结合的方式进行立体绿化设计。2、道路绿化带以乔木为主，形成绿化屏障。医院内的小庭院以草坪、低、矮灌木、花木种植，点缀些高大80、乔木，形成丰富的绿色风景。3、植物要结合当地气候特点，种植易栽、易活、易保养、绿化效果好的经济植物。第十章 组织机构及劳动定员一、组织机构建立健全各项规章制度。对项目实施从立项到开工建设、竣工验收一条龙管理模式。项目法人负责组织、协调、管理决策。项目领导小组按照分工各负其责，将管理与责、权、利结合起来，严把质量关，做到事前计划、事中检查、事后落实验收，确保项目高质量如期完成。二、工作制度该项目建成后，实行38小时工作制，每周7天轮班休息，做到节假日都能保证病人医疗。三、劳动定员在确保工作安全、正常和高效进行的同时，尽量减少不必要的管理层次和非医务人员，提高工作效率，同时也力求做到符合国家劳动管81、理制度，做到劳逸结合。医院现有在册职工520余人，其中高级职称30人。该项目建成后，根据年医疗规模，新增劳动岗位人员为30人，其中技术人员22人。四、人员来源与培训主要来源渠道：1、医科大学新生，他们朝气勃勃，有知识、有文化、有理想、有抱负、有干劲，是充实生产一线和技术队伍的主力军。2、社会招聘，直接从社会上招聘有经验、有技术的医技人才，可以节约培训费用。3、引进重庆市大型医院退休医技人员，利用退休医技人员的检验，提高医院的整体技术水平。4、针对引进学科，医院将每年选派一定数量的医技人员外出进修学习。第十一章 项目进度计划及招投标一、项目进度计划本项目建设工期为12个月，即2011年5月至2082、12年4月。具体安排如下：1、前期准备工作阶段包括完成项目申报工作、土地征用、落实资金等。时间安排为2011年5月至2011年6月。2、施工阶段三通一平，时间安排为2011年7月至2011年8月。主体工程施工，时间安排为2011年9月至2012年1月。3、设备进场及安装阶段时间安排为2012年2月至2012年3月。4、竣工验收阶段时间安排为为2011年4月表11-1 项 目 实 施 进 度 表工 作 内 容2011年2012年2季度3季度4季度1季度2季度调研准备工作编制项目建议书编制可研报告项目评估、批复可研初步设计地质勘测征地拆迁场平工程挡土墙及主要建筑工程道路设备安装调式、通讯、排水管网83、排污管网及绿化竣工验收二、项目招投标（一）招标范围根据中华人民共和国招投标法，国家计委第3号令以及重庆市有关工程招投标文件规定，本工程拟进行招标。招标范围包括勘察、设计、施工、监理工程均采用邀请招标形式。（二）投标单位资质要求勘察单位资质：甲级及以上；设计单位资质：甲级及以上；施工单位资质：建筑安装二级及以上；监理单位资质：甲级及以上。（三）招标信息发布招标信息的发布至少在一家有资格的媒体上公开发布。（四）招投标组织形式由业主委托有甲级资质的招标中介机构组织实施，招投单位必须按照公平、公开、公正的原则，组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标的施工队伍不宜少于5家，参加投标的勘察设计、监84、理单位不宜少于3家。（五）招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标和议标（直接委托）三大类型。鉴于本项目不属于保密性、专业性要求特别高的工程，不采用议标方式，拟采取公开招标方式。具体见招标情况表。招标情况表招标范围招标组织形式招标方式招标估算总额备注全额招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他第十二章 投资估算及资金筹措一、投资估算范围本项目占地面积9亩（6000平方米），总建筑面积5000 平方米（其中急诊科3800平方米，120急救中心1200平方米），新增医疗设备45台/套，购置救护车3台。建设内容包括场地平整、建筑工程、道路建设、档墙、堡85、坎、给排水、供电、消防、环保等附属工程。投资估算范围包括急救中心从筹建至投入正常使用时所需的全部费用。费用内容包括工程费用、工程建设其他费用、工程基本预备费、涨价预备费、建设期利息和流动资金。二、投资估算依据工程量根据方案设计估算。定额及指标：全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表（2008年颁发）、重庆市市政工程预算定额（2008年颁发）、全国统一安装工程预算定额重庆市估价表（2008年颁发），以及与上述定额配套使用的费用定额。设备价格：设备价格优先采用厂家报价和所了解的市场价格，不足部分采用全国机电设备价格汇编。设备价格为原价或厂价的按有关规定计取设备运杂费、成套设备业务费等。材料价格：材料86、价格采用市场价格，不足部分采用2010年重庆市工程造价信息公布的指导价格。相关税费按国家及重庆市有关规定计算。项目业主提供的相关资料。三、项目投资1、建设投资（1）建设投资静态部分经计算，项目建设投资静态部分为1169.53万元，占项目总投资的95.90，其中：建设工程费678.30万元，设备购置及安装工程费426.90万元，工程建设其他费用30.26万元。（2）建设投资动态部分根据当前物价变化趋势、项目特点和原国家计委有关规定，本项目涨价预备费计算指数按零考虑，价差预备费为0。（3）建设投资金额建设投资包括静态和动态两部分，经上述计算，项目建设投资为1169.53万元，占项目总投资95.9087、%。 总投资估算详见附表12-1。工程建设其他费用估算详见附表12-2。2、流动资金流动资金估算采用扩大指标估算法，计算基数为经营成本。根据类似项目运营数据分析，医院正常运营年份流动资金按经营成本的20%估算。经计算，急救中心正常运营年份需流动资金50万元。流动资金由医院自筹（利用自有资金），作为铺底流动资金投入项目，项目的铺底流动资金为50万元，占项目总投资的4.10%。3、项目总投资项目总投资由建设投资静态部分、建设投资动态部分和铺底流动资金构成。经上述计算，项目总投资为1219.53万元，其中固定资产投资1169.53万元，铺底流动资金50.0万元。项目总投资构成详见附表12-1。四、资88、金筹措项目投资通过医院自筹、申请中央预算内专项资金”和地方政府配套，其中医院自筹资金来源为医院自有资金。根据融资方案确定项目各项资金筹集额度并计算项目建设期利息如下：1、医院自筹669.53万元，占总投资的54.90%；2、申请“中央预算内专项资金”300.00万元，占总投资的24.60%；3、地方政府配套资金250.00万元，占总投资的20.50%。五、资金使用计划2011年512月项目投资615.00万元，其中医院自筹340.00万元，申请中央专项资金150.00万元，地方配套资金125.00万元。2012年14月项目投资604.53万元，其中医院自筹339.53万元，申请中央专项资金1589、0.00万元，地方配套资金125.00万元。121 资金使用计划表单位：万元序号项目资金筹措资金使用计划金额比例(%)2011.52011.122012.12012.41医院自筹669.5354.90340.00339.532中央专项资金300.0024.60150.00150.003地方配套资金250.0020.50125.00125.003合计1219.53100.00615.00604.53云阳县人民医院扩建项目云阳县急救中心（云阳县人民医院急救部） 可行性研究报告第十三章 财务评价一、评价原则、依据及参数（一）原则遵循费用与效益计算范围一致性原则，效益计算与投资对应；遵循费用与效益识别90、的有无对比原则；以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈利能力、清偿能力进行评价；在计算期内不考虑通货膨胀因素。（二）依据1、国家计委2006年颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、国家计委办公厅计办投资20011153号文颁发的投资项目可行性研究指南；3、业主提供的基础资料。（三）评价参数项目建设期1年，根据项目及行业特点分析，财务评价计算期确定为15年。项目基准财务内部收益率取12%。二、运营收入估算根据医院近年来的收入变化趋势，预测急救中心建成时年诊治病人将达到5000人次，人均诊治费按2800元计算，年经营总收入1400万元。财务评价原则不考虑通货膨胀因素，该预测91、收入为扣除物价上涨后的收入。以后年份医院的收入会有所增长，但其增长可能是由物价上涨引起，或者需要另行投入资金支持，因而在财务评价以后年份不再考虑其增长。急救中心逐年运营收入估算详见附表6。三、成本费用估算 （一）经营成本估算1、材料费材料费包括医院日常运营所需的药品、纸张、卫生材料、水和购置的其他低值易耗品，材料耗量和价格参照医院经营统计数据估算。2、燃料及动力费燃料及动力主要包括电力和油料，电力价格取电网供电价格0.75元/kwh ，油价按7.60元/升计算。电耗根据方案设计估算，油耗根据医院运营统计数据估算。3、工资福利费项目建成后，预计新增职工30人，职工平均工资福利费按30000元/年92、估算。4、修理费修理费按折旧及摊销费的20%估算。6、其他支出参照医院运营统计数据估算。估算得，医院正常运营年份经营成本为749.60万元，经营成本估算结果见表附8。（二）折旧费、摊销费、财务费用折旧费以工程分类按直线法计算，建筑工程折旧年限40年，设备及安装工程折旧年限15年。无形资产摊销年限取10年。经计算，医院年折旧费销费为52.81万元。（三）总成本费用经计算，急救中心正常运营年份总成本费用为832.92万元，项目逐年总成本费用估算详见附表8。四、利润估算及分配正常年份，项目运营收入为1400万元，总成本费用为832.98万元，利润总额为567.08万元。法定盈余公积金按税后利润的1093、%提取，法定盈余公积金为56.71万元，年利润分配额为510.38万元。五、盈利能力分析根据损益和利润分配表计算项目投资利润率财务指标如下：投资利润率=年平均利润总额/总投资100% =43.46%项目逐年利润估算及分配详见损益和利润分配表（附表9）。云阳县人民医院扩建项目云阳县急救中心（云阳县人民医院急救部） 可行性研究报告项目资本金财务现金流量表见附表10。根据项目财务现金流量表及项目资本金财务现金流量表计算项目财务内部收益率、资本金收益率、财务净现值、投资回收期等财务指标如下：财务内部收益率：45.42%财务净现值：2311.05万元（基准收益率12%）投资回收期：3.76年（含建设期）94、分析上述财务指标，项目财务内部收益率为45.42%，高于基准收益率12%；财务净现值为2311.05万元，大于零，表明项目除能满足行业最低要求外，还有超额盈余；说明项目在财务上是可行的。六、不确定性分析（一） 盈亏平衡分析以计算期第4年的数据为基础进行盈亏平衡分析计算。该年总成本费用为832.92万元，其中可变成本665.54万元，固定成本167.37万元，年运营收入为1400万元。根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下： BEP（能力利用率）=年固定总成本/（年经营收入-年可变成本-经营税金及附加）100%= 167.37/（1400-665.54）100%=22.79%分析盈亏平衡计算指标，急95、救中心的业务量只需达到设计能力的22.79%，急救中心就可以保本，说明项目具有较强的抗风险能力。（二）敏感性分析本项目前述预测结果，是在收入、成本、建设投资等因素已定的基本前提下进行预测的；项目在实施期间以及整个经营期间，各因素可能会发生某些变化，如收入的增加或减少，成本的上升或下降等，这些因素的变化，都会对项目的可行性产生影响，下面主要计算项目营业成本、营业收入分别发生单因素变化时，对财务内部收益率的影响计算结果列表如下： 变化幅度变化因素-10%-5%0%5%10%项目投资50.44%47.82%45.42%43.21%41.16%经营成本51.66%48.55%45.42%42.25%396、9.02%营业收入33.94%39.80%45.42%50.88%56.24%行业基准收益率12.0%12.0%12.0%12.0%12.0%本项目财务内部收益率为45.42%(基本方案)，通过对收入、成本费用因素进行上升、下降5-10%计算，得出的财务内部收益率与基本方案财务内部收益进行对比分析，可以看出其中变化最大的是收入，经营成本变化次之，这也符合行业规律，即受营业收入影响较大。因此，在项目营运中，应强化管理，加大对外宣传力度，发挥本项目的综合经济效益。七、财务评价结论该项目的财务内部收益率高于行业基准收益率，项目投资回收期3.76年，扣除建设期为2.76年，投资回收期限较短，说明项目的97、盈利能力较强从不确定性分析来看，该项目具有较强的抗风险能力。综上所述，该项目从财务上讲是可以接受的。云阳县人民医院扩建项目云阳县急救中心（云阳县人民医院急救部） 可行性研究报告第十四章 社会评价与风险分析一、社会评价（一）项目对社会的影响分析随着该急救中心的成立，先进设备的引入，将大大地提高县地区的医疗水平，为该地区的人民群众提供质优价廉的医疗服务，以降低该地区的婴儿死亡率、孕产妇的死亡率以及提高该地区人民的生命年限，改善当地群众的生活质量。并且由于该中心医院建成后，当地病患者就能够及时就医，就近就医，这不仅能够提高病人的救治率，而且还能节省以往病人去外地求医所花销的诸如交通费、陪护费等各种费98、用，减轻病人看病的经济负担。因此该项目的建立将使群众“看大病难、看大病贵”问题得到缓解；缩小城市与农村、不同人群享有卫生服务水平的差距。（二）项目与所在地互适性分析1.不同利益群体对项目的态度及参与程度拟建项目的实施与当地居民的利益冲突较小。医院建成后，直接和间接增加就业，居民的收入水平和质量将得到很大提高，对区域经济的发展具有重大意义，有利于社会稳定。本项目得到当地政府的高度重视，所需的交通、电力、通信和供水等基础设施条件能得到积极的支持和配合。2.该项目与区域社会环境的适应性本项目功能定位恰当，建设规模适中，与周边的医院建设不发生就医冲突，不存在重复投资。（三）社会风险分析如上面所分析的情99、况，项目的建设深受各个利益群体的欢迎，几乎无社会风险。（四）社会评价结论通过以上分析可以看出，本项目的实施可以促进本地区社会、经济的发展，所在地有较强的互适性，社会评价可行。二、风险分析（一）项目主要风险因素识别本项目主要风险因素主要在患者数量、工程建设质量和经营管理三个方面。（二）风险程度分析1.患者数量风险目前医院辐射半径有200万人，患者数量不成问题。2.工程建设风险本项目场址经整治后地形较为平坦，地质构造稳定，施工难度不大。工程建设不存在风险。3.经营管理风险项目运作由县人民医院现有的领导班子组织建设，医院组织机构健全，经营管理方面不存在风险。第十五章 结论及建议一、结论本项目建设是县100、加快卫生事业的发展，是保障人民群众身体健康，是充分发挥医院人才优势、促进医院快速发展的需要，同时也是完善城市功能、促进县社会经济发展的需要。项目建成后能够提高县医院的硬件设施水平，改善该地区的医疗条件，适时满足服务范围内人们增长的就医需求。项目建设是十分必要的。项目选址符合县城市总体规划，交通方便，周边城市基础设施齐全。其拟建地址环境较为安静，周边没有污染源、易燃易爆物品生产加工及储藏区和强磁场干扰，且地质稳定，远离幼儿园及学校。项目市场需求有保障，建设规模适度。经财务分析，财务内部收益率高于行业基准收益率，资本金收益率高于银行长期贷款利率，项目投资回收期3.76年，扣除建设期为2.76年，投101、资回收期限较短，说明项目的盈利能力较强。县人民医院组织机构完善，经营状况良好，技术力量强大，从各种风险分析来看，除资金来源存在一定的不确定因素外，该项目具有较强的抗风险能力。项目建设是可行的。二、建议1、鉴于本项目具有良好的社会效益和经济效益，建议有关部门给予积极支持，使其早日建成。2、拟建急救中心项目投资额度较大，建设资金来源应进一步落实，以确保医院建设的顺利进行。3、在工程建设过程中应严格执行国家基本建设程序，实行招投标制度、工程监理制度，确保工程质量和安全生产，同时符合环境保护要求。目 录第一章 总论1一、项目概况1二、业主简介2三、编制依据3四、研究内容3五、主要技术经济指标4第二章 102、项目背景6一、云阳县社会经济状况6二、县居民健康状况7三、县卫生工作现状8四、县卫生“十二五”规划目标10第三章 项目建设的必要性与可行性13一、是加快县卫生医疗事业发展的需要13二、是促进县经济社会发展的需要14三、是医院自身发展的需要14四、是保障人们身体健康的需要15第四章 建设规模与建设内容16一、需求预测16二、 建设规模17三、 建设内容17第五章 项目建设选址及建设条件18一、选址原则18二 项目建设选址18三、自然条件18四、交通及配套条件22五、选址分析22第六章 工程建设方案23一、设计依据及规范23二、规划设计主导思想24三、总平面设计24四、建筑设计26五、结构设计27103、六、公用辅助工程30七、医疗设备方案39第七章 消防安全40一、设计依据40二、总图消防40三、建筑消防40四、电气消防40五、消防给水41六、消防安全管理41第八章 节能分析42一、编制依据42二、用能标准和节能规范42三、能源供应状况42四、能源消耗状况43五、节能措施和效果分析44六、能源消耗指标分析47第九章 环境保护及绿化48一、环境保护48二、绿化51第十章 组织机构及劳动定员53一、组织机构53二、工作制度53三、劳动定员53四、人员来源与培训53第十一章 项目进度计划及招投标55一、项目进度计划55二、项目招投标56第十二章 投资估算及资金筹措58一、投资估算范围58二、投资估算依据58三、项目投资59四、资金筹措60五、资金使用计划61第十三章 财务评价62一、评价原则、依据及参数62二、运营收入估算62三、成本费用估算63四、利润估算及分配64五、盈利能力分析64六、不确定性分析65七、财务评价结论67第十四章 社会评价与风险分析68一、社会评价68二、风险分析69第十五章 结论及建议70一、结论70二、建议70